食堂采購管理制度大全(15篇)
現如今，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家收集的食堂采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
食堂采購管理制度1
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下:
1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、
質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的
采購，此類(lèi)采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規定，同時(shí)提請采購部審批。
3、根據經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原
料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行 考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比
質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以
確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供
應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合
格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、組織機構代
碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、
產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬
菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采
購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他
無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的`供應商，應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換
貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料
進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗
收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看一一看食品有無(wú)外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞一一聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗一一嘗味道是否正常；四問(wèn)一一問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索一一索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無(wú)毛。
3、魚(yú)的驗收：①鮮魚(yú)：聞味為正常的魚(yú)腥；看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出；看魚(yú)鱗是否齊全。②凍魚(yú)：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠(chǎng)合格證、稱(chēng)重、看米的色澤。
5、油的驗收：①索取出廠(chǎng)合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；④?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱” 聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“僻叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品, 拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，然后根據食堂具體經(jīng)營(yíng)情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應商，然后根據需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實(shí)數量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際入庫。
4、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。如發(fā)現原供應商的價(jià)格偏高，應及時(shí)與供應商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價(jià)格更低的合格供應商并進(jìn)行合作。
八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現按公司有關(guān)制度嚴肅處理。
20xxXXXX九、本制度從年月日起執行。
食堂采購管理制度2
食堂經(jīng)營(yíng)管理制度是一套全面規范食堂運營(yíng)流程、保障食品安全、提升服務(wù)質(zhì)量的規則體系。它涵蓋了食材采購、食品加工、衛生管理、人員培訓、服務(wù)標準、應急處理等多個(gè)環(huán)節，旨在確保食堂高效、安全、有序地運作。
內容概述：
1.食材管理：規定食材的采購渠道、驗收標準、存儲條件，確保食材新鮮、安全。
2.加工制作：制定烹飪流程、菜品質(zhì)量標準，防止交叉污染，保證食品口感和營(yíng)養。
3.衛生規定：明確食堂環(huán)境衛生、個(gè)人衛生、設備清潔等要求，預防食源性疾病。
4.員工培訓：定期進(jìn)行食品安全知識培訓，提高員工專(zhuān)業(yè)素養和服務(wù)意識。
5.服務(wù)標準：設定服務(wù)態(tài)度、響應速度、投訴處理等服務(wù)標準，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。
6.應急預案：建立食品安全事件和突發(fā)事件的'應對機制，快速妥善處理問(wèn)題。
食堂采購管理制度3
學(xué)生食堂管理制度是確保校園餐飲服務(wù)質(zhì)量和安全的重要框架，旨在維護學(xué)生的飲食健康，保障食堂運營(yíng)的有序性，提升管理效率。
內容概述：
1.食品安全與衛生：規定食材采購、儲存、加工、銷(xiāo)售等環(huán)節的.衛生標準，防止食品污染。
2.營(yíng)養搭配與菜單規劃：強調每日菜品的營(yíng)養均衡，定期更新菜單，滿(mǎn)足學(xué)生多樣化的飲食需求。
3.服務(wù)規范：設定員工服務(wù)行為準則，包括禮貌待人、快速響應、準確分餐等。
4.設施設備管理：規定設施設備的日常檢查、保養及維修程序，確保其正常運行。
5.價(jià)格與財務(wù)管理：明確定價(jià)原則，規范財務(wù)管理，確保食堂運營(yíng)透明。
6.應急處理機制：建立食品安全事故、突發(fā)事件的應急處理流程。
7.監督與評估：設立定期評估和反饋機制，對學(xué)生滿(mǎn)意度、食品安全狀況進(jìn)行監控。
食堂采購管理制度4
項目食堂管理制度旨在規范項目團隊的餐飲管理，確保員工的健康飲食，提高工作效率，并優(yōu)化成本控制。它涵蓋了食堂的日常運營(yíng)、食品安全、衛生標準、菜單規劃、采購管理、費用控制等多個(gè)方面。
內容概述：
1、食堂運營(yíng)：明確食堂的`開(kāi)放時(shí)間、就餐流程、餐具管理等。
2、食品安全：設立食品安全標準，定期檢查食材來(lái)源和存儲條件。
3、衛生標準：規定食堂清潔頻率，員工個(gè)人衛生要求等。
4、菜單規劃：制定營(yíng)養均衡的餐食計劃，滿(mǎn)足不同員工口味需求。
5、采購管理：規范食材采購流程，確保質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、費用控制：設定預算，監控食堂運營(yíng)成本，確保經(jīng)濟高效。
食堂采購管理制度5
1、學(xué)生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。
2、購買(mǎi)食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點(diǎn)或商店選購，確認為非“三無(wú)食品”后，商家開(kāi)具食品清單（或在食堂食品購買(mǎi)登記本賣(mài)主一欄簽字）后方能成交。
3、定點(diǎn)購買(mǎi)蔬菜、肉類(lèi)并索取賣(mài)主的身份證復印件，每次購買(mǎi)都必需讓賣(mài)主簽字開(kāi)收條清單。
4、所有購買(mǎi)的食品必須填寫(xiě)到食品購買(mǎi)登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。
5、在食品加工時(shí)發(fā)現腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、摻假、質(zhì)量不新鮮的`食品要立即停止使用，并向學(xué)校領(lǐng)導匯報，以購物清單為依據向商家提出索賠。
6、如果所購食品有質(zhì)量問(wèn)題，造成食物中毒，采購員沒(méi)有作好索證工作，采購員負完全義務(wù)。
7、學(xué)校領(lǐng)導要經(jīng)常檢查催促食堂人員做好采購索證工作，發(fā)現問(wèn)題實(shí)時(shí)糾正，確保學(xué)校食品衛生安全。
食堂采購管理制度6
工作人員食堂管理制度旨在確保員工餐飲質(zhì)量，維持食堂運營(yíng)秩序，保障食品安全，提升員工滿(mǎn)意度，促進(jìn)團隊和諧。制度內容主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 食堂管理機構與職責
2. 食品采購與存儲規定
3. 食堂衛生與安全標準
4. 餐飲服務(wù)與質(zhì)量控制
5. 員工用餐行為規范
6. 投訴與改進(jìn)機制
內容概述：
1. 食堂管理機構需設立專(zhuān)門(mén)的管理部門(mén)，負責日常運營(yíng)和監管，明確各崗位職責。
2. 食品采購應遵循公開(kāi)透明原則，確保來(lái)源可靠，定期檢查存儲條件，防止食品變質(zhì)。
3. 設立嚴格的衛生標準，包括廚房清潔、餐具消毒、個(gè)人衛生等，確保食品安全。
4. 提供多樣化菜品，保證營(yíng)養均衡，定期收集員工反饋，調整菜單以滿(mǎn)足口味需求。
5. 員工應遵守用餐時(shí)間，保持餐桌整潔，尊重他人，不得浪費食物。
6. 設立投訴渠道，鼓勵員工提出意見(jiàn)和建議，及時(shí)解決存在問(wèn)題，持續改進(jìn)食堂服務(wù)質(zhì)量。
食堂采購管理制度7
某食堂管理制度旨在維護食堂日常運營(yíng)的秩序，確保食品的安全與質(zhì)量，提高員工滿(mǎn)意度，同時(shí)也為財務(wù)控制和成本管理提供依據。它通過(guò)明確職責、規范流程，促進(jìn)食堂的高效運作，保障員工的健康權益。
內容概述：
1. 食品安全：確立食品安全標準，規定食材采購、存儲、加工和廢棄物處理的`流程，以防止食物中毒和其他食品安全事件。
2. 人員管理：設定廚師、服務(wù)員、清潔工等崗位職責，規定工作時(shí)間、休息制度，確保員工的工作效率和滿(mǎn)意度。
3. 質(zhì)量控制：建立菜品質(zhì)量評估體系，定期檢查菜品口味、營(yíng)養搭配，確保餐飲質(zhì)量。
4. 成本控制：制定預算，監控食材消耗，控制浪費，實(shí)現經(jīng)濟高效的運營(yíng)。
5. 客戶(hù)服務(wù)：設立投訴和建議機制，及時(shí)解決員工餐飲問(wèn)題，提升食堂服務(wù)質(zhì)量。
6. 衛生管理：規定衛生標準，定期進(jìn)行衛生檢查，保持食堂環(huán)境整潔。
7. 應急處理：設定應對突發(fā)狀況（如設備故障、食物短缺）的預案，確保食堂正常運行。
食堂采購管理制度8
為有效地控制學(xué)校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關(guān)，并科學(xué)、合理地貯存食品，切實(shí)保障學(xué)校師生的身體健康，使學(xué)校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。
一、嚴把食品采購關(guān)。
原料實(shí)行定點(diǎn)采購，凡進(jìn)入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術(shù)監督部門(mén)頒發(fā)有證件的經(jīng)營(yíng)單位定點(diǎn)采購。對學(xué)生自帶的食品原料，保管員要嚴把質(zhì)量關(guān)，并指定固定加工點(diǎn)加工。對確定的定點(diǎn)單位應報上級教育部門(mén)審核、備案。
二、庫房保管員要當真保管食品。
所有進(jìn)入食堂的原料、蔬菜必需由庫房保管員進(jìn)行質(zhì)量檢查并登記造冊，若發(fā)現所購物品不符合食品衛生請求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準把腐爛變質(zhì)或凈化的食品流入食堂。
三、采購員必須采購合格食品
采購食品時(shí)，要采購新鮮、質(zhì)好，符合衛生請求的.食品原料。同時(shí)，采購食品時(shí)，必需向購貨方索取該批產(chǎn)品的衛生檢修及格證或者化驗單，并索取貨方“衛生答應證”復印件。
四、嚴格禁止采購以下食品
腐敗變質(zhì)、油質(zhì)酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染，可能對人體有害的食品；未經(jīng)獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及其制品；超過(guò)保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)品及其制品；含有致病性寄生蟲(chóng)、微生物或者微生物毒素含量超過(guò)國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
五、定點(diǎn)采購實(shí)行領(lǐng)導負責制和責任追究制
學(xué)校定點(diǎn)采購員負總責，分管后勤工作的副校長(cháng)負直接義務(wù)；學(xué)校要與食品定點(diǎn)單元簽訂合同書(shū)，明確買(mǎi)方和賣(mài)方的義務(wù)和任務(wù)，對不按請求辦事的，一經(jīng)查出，按義務(wù)追究制的請求，嚴肅處理有關(guān)義務(wù)人的義務(wù)。
食堂采購管理制度9
食堂環(huán)境管理制度旨在確保食品衛生安全，提升用餐體驗，維護員工健康，以及優(yōu)化食堂運營(yíng)效率。它涵蓋了食堂的日常管理、衛生標準、食品安全、設施維護、廢棄物處理、員工培訓等多個(gè)方面。
內容概述：
1.衛生標準：規定每日清潔頻率，包括廚房設備、餐桌椅、地面的清潔，以及定期消毒程序。
2.食品安全：強調食材采購的合規性，存儲條件，加工過(guò)程的安全控制，以及食品過(guò)期處理。
3.設施維護：設定設備檢查和維修周期，確保廚房設備正常運行，防止意外發(fā)生。
4.廢棄物處理：制定垃圾分類(lèi)和定時(shí)清運規定，保持食堂環(huán)境整潔。
5.員工培訓：定期進(jìn)行食品安全知識和操作規程的'培訓，提高員工素質(zhì)。
6.緊急預案：設立應對食物中毒、火災等突發(fā)情況的應急措施和流程。
食堂采購管理制度10
為了加強學(xué)校食品衛生管理，落實(shí)采購食品原料來(lái)源，提高學(xué)校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專(zhuān)（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執單據。
二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜�、調味品、米面及其制品等）。
�、谑秤棉r產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）。
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍�、色素等）。
�、芷渌a(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品的衛生狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛生標準、無(wú)衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、實(shí)行定點(diǎn)采購，索取并留存定點(diǎn)供貨商的資質(zhì)證明，與定點(diǎn)供貨商簽訂保證食品衛生質(zhì)量的合同。
五、嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過(guò)期等不衛生食品流入學(xué)校食堂。
六、采購食用農產(chǎn)品時(shí)，索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證。采購生鮮蔬菜，應查實(shí)產(chǎn)地、是否噴灑農藥及時(shí)間間隔、供方姓名、住址等信息，并索取購物憑證。
七、采購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
八、采購的`食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
九、所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》。
十、妥善保管好索證的相關(guān)資料和《食品物品采購回執單據》及《食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》，不涂改，不偽造。
食堂采購管理制度11
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類(lèi)采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規定，同時(shí)提請采購部審批。
3、根據經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的`供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商，應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看——看食品有無(wú)外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問(wèn)——問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索——索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無(wú)毛。
3、魚(yú)的驗收：①鮮魚(yú)：聞味為正常的魚(yú)腥；看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出；看魚(yú)鱗是否齊全。②凍魚(yú)：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠(chǎng)合格證、稱(chēng)重、看米的色澤。
5、油的驗收：①索取出廠(chǎng)合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；④?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，然后根據食堂具體經(jīng)營(yíng)情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應商，然后根據需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實(shí)數量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際入庫。
4、貨款定期結算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。如發(fā)現原供應商的價(jià)格偏高，應及時(shí)與供應商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價(jià)格更低的合格供應商并進(jìn)行合作。
八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現按公司有關(guān)制度嚴肅處理。
九、本制度從20xx年XX月XX日起執行。
食堂采購管理制度12
一、食堂財務(wù)管理的總體要求
集團總部開(kāi)辦食堂是一項福利性事業(yè)，必須以服務(wù)職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認真執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)管理規章制度，開(kāi)設集團總部食堂結算戶(hù)，由集團總部辦公室實(shí)行“統一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。
二、集團總部食堂物資采購與資產(chǎn)管理
�。ㄒ唬┦程梦镔Y采購應堅持“勤進(jìn)快銷(xiāo)，以銷(xiāo)定進(jìn)，以進(jìn)促銷(xiāo)”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉經(jīng)濟實(shí)惠。
�。ǘ┙⒑屯晟莆镔Y采購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實(shí)行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關(guān)人員監督驗收數量和質(zhì)量。
�。ㄈ┙⑽镔Y采購驗收制度。食堂物資采購回來(lái)后，必須辦理過(guò)秤、驗收等入庫手續，經(jīng)采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統一印制的“集團總部食堂實(shí)物自制單據”上分別簽字認可后，方可登記入賬。
�。ㄋ模┙⑽镔Y采購報批制度。采購人員每天應根據采購的品種、數量、價(jià)格等編制“食堂采購計劃表”，經(jīng)復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。
�。ㄎ澹┙⑹程么尕洷P(pán)點(diǎn)制度。食堂存貨按進(jìn)庫時(shí)間可分為：進(jìn)廚存貨和進(jìn)庫存貨。進(jìn)廚存貨指購進(jìn)后直接進(jìn)入廚房用于加工的原材料及輔料。進(jìn)庫存貨指為加工過(guò)程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進(jìn)庫存貨進(jìn)行按月定期清查盤(pán)點(diǎn)，年末結束進(jìn)行一次全面的清查盤(pán)點(diǎn)，做到帳表、帳帳、帳實(shí)相符。盤(pán)盈或盤(pán)虧的存貨應按有關(guān)規定進(jìn)行帳務(wù)調整。
三、集團總部食堂收入管理
�。ㄒ唬┘瘓F總部食堂收入主要來(lái)源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數打入職工個(gè)人卡。職工吃飯刷卡結算，節余部分可在規定的時(shí)間購買(mǎi)其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實(shí)行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時(shí)，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。
�。ǘ┛惋埵杖�，各來(lái)人單位在職工食堂就餐的按照實(shí)際成本填制集團公司自制客飯費用單來(lái)收取費用。
�。ㄈ┦程冒b物出售、飯菜下腳處理等所產(chǎn)生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。
�。ㄋ模┞毠せ锸迟M的收取應充分考慮職工的`承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。
�。ㄎ澹┦程脤�(shí)行自收自支，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經(jīng)費補助。
四、集團總部食堂支出管理
�。ㄒ唬┘瘓F總部食堂支出要以服務(wù)職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：
1、伙食支出：是指集團總部食堂開(kāi)展伙食活動(dòng)而發(fā)生的各項支出。具體包括：
�。�1）糧食支出：集團總部食堂加工過(guò)程中所耗用的米、面粉等支出；
�。�2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；
�。�3）調料支出：集團總部食堂加工過(guò)程中耗用鹽、味精、雞精等支出；
�。�4）燃料支出：集團總部食堂加工過(guò)程中耗用煤、煤氣等支出；
�。�5）職工就餐時(shí)所用的水果；
�。�6）其他材料支出：集團總部食堂加工過(guò)程中耗用除上述以外的支出。
2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時(shí)工等所開(kāi)支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會(huì )保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。
�。ǘ┦程弥С龅墓芾沓绦蚝蛯徟幎�。
1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實(shí)際支付的價(jià)格及運費等實(shí)際成本計價(jià)。物資材料購入時(shí)應填制食堂物資入庫單，數量、價(jià)格、質(zhì)量須經(jīng)食堂有關(guān)管理人員驗收、過(guò)秤簽字后按序入庫，并記入有關(guān)帳簿�，F購現用物資材料的購入和交付使用，可不通過(guò)填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買(mǎi)驗收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。
2、領(lǐng)取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫(xiě)食堂物資出庫單，出庫時(shí)以加權平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經(jīng)有關(guān)食堂管理人員簽章，并記入有關(guān)賬簿。
3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經(jīng)食堂負責人審核，報集團總部領(lǐng)導審批后，向食堂出納辦理報銷(xiāo)手續，直接列入當月支出。
4、食堂需購置固定資產(chǎn)，由食堂負責人提出申請，報集團總部領(lǐng)導審核，審批同意后，方可按集團總部招投標（集中采購）目錄及標準規定辦理設備采購手續，購入后辦理好固定資產(chǎn)登記入帳手續。
5、食堂人員的聘請人數應符合規定的人數，其工資標準由集團總部同意后執行。
�。ㄈ┘瘓F總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出，原則上要求在集團總部?jì)炔渴程镁筒�，費用按實(shí)際支出成本結算。
�。ㄋ模┦程貌祟�(lèi)的采購應有兩人及以上人員到菜市場(chǎng)采購并填寫(xiě)“集團總部食堂物資自制單據”，采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對方開(kāi)具正規的稅務(wù)發(fā)票報銷(xiāo)。
�。ㄎ澹┧薪Y算的票據都要求合法規范，票據開(kāi)具的內容反映實(shí)際的經(jīng)濟交往事項，票據反映的業(yè)務(wù)內容真實(shí)，符合經(jīng)濟交往事項的實(shí)際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復印紙等）；發(fā)票的正確性：內容齊全、填寫(xiě)規范、開(kāi)具的內容與發(fā)票類(lèi)別相符、在規定的額度和時(shí)間內開(kāi)具等；要求對方單位開(kāi)票時(shí)必須要求做到按號碼順序填開(kāi)，填寫(xiě)項目齊全，內容真實(shí)，字跡清楚；開(kāi)票時(shí)，同時(shí)要求填寫(xiě)付款方（集團公司全稱(chēng)）并有開(kāi)票方開(kāi)票人和收款人簽字，同時(shí)在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專(zhuān)用章。
�。┘瘓F總部食堂所有支出項目除菜市場(chǎng)購買(mǎi)的菜類(lèi)及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領(lǐng)導統一簽字后支付，其他也由領(lǐng)導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報主管領(lǐng)導審批，發(fā)票報銷(xiāo)時(shí)附審批單。
五、集團總部食堂財務(wù)收支結余及分配管理
�。ㄒ唬┦程秘攧�(wù)收支結余是指集團總部食堂因伙食經(jīng)營(yíng)而發(fā)生的當期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節余”的原則。副營(yíng)收支的
收益和其它收支的收益應當單獨反映。
�。ǘ┦程脩吭路从池攧�(wù)盈虧狀況，按月編制“集團總部食堂資產(chǎn)負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，分析原因，消除虧損。
六、財務(wù)公開(kāi)食堂每月財務(wù)報表于次月集團總部第一周例會(huì )上公示。
七、集團總部食堂會(huì )計檔案管理食堂的會(huì )計檔案資料，納入集團總部會(huì )計檔案資料統一管理。
食堂采購管理制度13
第一條 目的
為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平，特制訂本辦法。
第二條 采購基本原則
一、采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
二、嚴格遵守公司采購規范流程，在滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時(shí)采購到所需物品。
三、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
四、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。
五、對于常用菜品可批量采購進(jìn)行儲存使用；對于肉類(lèi)及調味品等可選擇到超市購買(mǎi)，以確保衛生質(zhì)量。
第三條食堂采購流程
一、食堂采購員與管理員應定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情，建立意向供應商檔案。
二、從意向供應商中選擇符合條件（詳見(jiàn)附件）的供應商作為定點(diǎn)采購的`對象，并再選擇兩家作為備份供應商，以備急需。
三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前及時(shí)清點(diǎn)庫房物品，出入要分類(lèi)登記入冊。每周五根據下周需要列出下周需要采購的菜品及原料；向行政部提出采購申請并經(jīng)審批后方可進(jìn)行采購。
四、食堂各類(lèi)菜品及用品的采買(mǎi)由食堂采購員和食堂管理員嚴格按照公司采購流程統一采購。
五、食堂管理員對所采購物品原料進(jìn)行驗收入庫；在驗收過(guò)程中，應嚴格把關(guān)，確保原料的安全衛生，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量與公司要求標準相符，驗收后要保管好進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后方可簽字確認并付款。
六、食堂管理員應不定期地抽查監督出入庫原料的庫存情況，保證先進(jìn)先出，防止貨物積壓變質(zhì)；同時(shí)在采購過(guò)程中不斷提出合理化的改進(jìn)意見(jiàn)，并報行政部修訂。
第四條采購報銷(xiāo)流程
食堂采買(mǎi)負責人報銷(xiāo)的進(jìn)貨單據和發(fā)票上要有采買(mǎi)人和食堂管理員驗貨簽字，經(jīng)辦公室主任、財務(wù)總監、總經(jīng)理、董事長(cháng)簽字同意后，交予財務(wù)部出納審核報銷(xiāo)。
第五條附件
合格供應商必須具備的條件：
一、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
二、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
三、長(cháng)期合作的供應商，應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
四、供應商必須向公司提供貨物清單、收據等憑證。
第六條本辦法自下發(fā)之日起執行。
辦公室
二〇xx年十一月十八日
食堂采購管理制度14
第一章
總則
第一條
為規范公司后勤保障管理工作，更好的為公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)，根據公司實(shí)際，特制定本辦法。
第二條
本辦法使用于公司機關(guān)后勤保障管理，公司機關(guān)后勤保障包含公司正常經(jīng)營(yíng)運轉所需的辦公用房、辦公物資、食堂、周轉房、物業(yè)、票務(wù)等設備設施或服務(wù)。
公務(wù)車(chē)及公務(wù)車(chē)駕駛員管理相關(guān)制度另行規定。
第三條
公司機關(guān)后勤保障工作由行政部具體負責。
第四條
公司機關(guān)后勤保障管理堅持“保障業(yè)務(wù)、優(yōu)化服務(wù)、厲行節約”的原則。
第二章
辦公物資管理
第五條
物資分類(lèi)。公司辦公物資分為辦公用品、辦公設施、辦公設備。
辦公用品指員工日常工作所需的辦公低值易耗品，包括文具、紙張、低值電子設備、清潔用品等。
辦公設施包括辦公家具、辦公電器，含辦公桌、椅、文件柜、保險柜、空調、飲水機等。
辦公設備主要指辦公電腦及其他網(wǎng)絡(luò )、電子設備，含電腦、網(wǎng)絡(luò )設備、打�。◤陀�、掃描）設備、電話(huà)機、傳真機等辦公自動(dòng)化設備，以及攝像機、照相機、除濕機等設備。
第六條
辦公用品的管理
�。ㄒ唬┎少徆芾�。
行政部根據辦公用品使用及需求，測算辦公用品安全庫存量和采購量，制定《辦公物資申購單》，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后定期組織采購。常用低值物品且供應便捷的，可通過(guò)協(xié)議供貨方式采購。
各部門(mén)特殊急需辦公用品，應填寫(xiě)《辦公物資申購單》，經(jīng)分管領(lǐng)導審批后報行政部進(jìn)行采購。
�。ǘ┍９芘c分發(fā)。
1.辦公用品由行政部指定專(zhuān)人保管，采購送貨后，負責人員對物品規格、數量進(jìn)行核對，做好入庫登記。
2.辦公用品由各部門(mén)根據工作需求據實(shí)領(lǐng)用并做好領(lǐng)用登記，相關(guān)部門(mén)特殊、急需辦公用品根據申購情況分發(fā)至申請部門(mén)。
3.保管人員應定期對辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)檢查，做到賬物一致。
�。ㄈ╊A算控制。
1.部門(mén)及個(gè)人使用的辦公用品執行預算控制。其中，公司領(lǐng)導預算控制為XXX元/年，部門(mén)負責人預算控制為XXX元/年，一般工作人員控制預算控制為XXX元/年。同一部門(mén)的人員辦公用品費用集中統計控制。部門(mén)人員數量按實(shí)有計算（含借用、掛職鍛煉、跟班學(xué)習人員，個(gè)人預算定額按月折算）。
2.全年部門(mén)控制總的費用超支，超過(guò)的部分由部門(mén)負責人（含正副職）承擔X%，次年1月從扣部門(mén)負責人工資中直接扣除（有兩個(gè)以上負責人的共同均攤）。
3.部門(mén)及個(gè)人辦公用品包含：文件夾（袋、盒）、電池、筆及筆芯、U盤(pán)、剪刀、記錄本、信封、辦公室抽紙、訂書(shū)機及針、打印紙、膠水及膠布帶、插線(xiàn)板和其它用品等。
4.黨群工作部、行政部、市場(chǎng)發(fā)展部、財務(wù)部、工程部等打印量較大的部門(mén)打印紙、訂書(shū)針不納入預算控制，但需節約使用。
第七條
辦公設施、辦公設備的管理。
�。ㄒ唬┎少�、調配管理。
1.各部門(mén)辦公設施（設備）由行政部統一采購（租賃），根據部門(mén)人員基本情況進(jìn)行分配。
2.各部門(mén)因工作需求增加辦公設施（設備）的，應在辦公系統內填寫(xiě)《辦公物資申購單》，經(jīng)審批后，報行政部進(jìn)行統一調配或采購。
3.各部門(mén)所申購的辦公設施（設備）有特殊要求的（如規格、時(shí)間、品牌、產(chǎn)地、價(jià)格等），應在申購單上詳細注明。
�。ǘ┍９芘c分發(fā)。
1.辦公設施（設備）原則上不預留庫存量，根據部門(mén)需求即時(shí)采購。因公司新成立部門(mén)及其他機構需配置的，由行政部統籌，根據部門(mén)（機構）人數及職能等進(jìn)行配置。
2.辦公設施（設備）購入后，由行政部進(jìn)行驗收，登記臺賬后分發(fā)至相應申購部門(mén)。
3.辦公設施（設備）使用人員或部門(mén)負保管和維護職責，如有丟失或損壞，責任人員按現值賠償。
4.辦公設施在使用中出現問(wèn)題或故障的，應及時(shí)通知行政部進(jìn)行維修。
5.員工調動(dòng)、離職或退休時(shí)，應歸還所領(lǐng)用的辦公設備，管理人員檢查無(wú)損壞或缺失后，給予辦理歸還手續；如檢查有非工作原因導致的損壞或缺失的，則按現值對損壞或缺失部分進(jìn)行賠償。歸還手續辦理完結后，人力資源部方可辦理調動(dòng)、離職、退休相關(guān)手續。
�。ㄈ┡渲迷瓌t。
1.公司領(lǐng)導辦公室配置辦公桌、書(shū)柜、三人或單人沙發(fā)、茶幾、茶水柜、掛衣架、電腦、打印機、飲水機、碎紙機、單門(mén)小冰箱等。
2.部門(mén)辦公室配置辦公桌、電腦，根據人員情況配置配置三人沙發(fā)、茶幾、茶水柜、掛衣架、書(shū)柜、飲水機、碎紙機、打字機等。檔案柜、文件柜等按需配置。
3.除負責招投標部門(mén)和個(gè)別資料整理工作量大的部門(mén)外，一般部門(mén)不配大型復印件，大宗文件和資料統一在行政部文印室打印。
4.辦公室辦公桌的配置，公司上下風(fēng)格和式樣盡量統一，大辦公室集體辦公，辦公桌應采用單人隔離式，大宗物品采購領(lǐng)導小組采購前先確定選購方案。
第八條
公司辦公設施（設備）屬于固定資產(chǎn)的，同時(shí)執行固定資產(chǎn)管理相關(guān)規定。
第三章
辦公用房管理
第九條
公司辦公用房指公司建設、購置、租賃的辦公場(chǎng)所、土地及其附屬設施。包含公司領(lǐng)導及機關(guān)各部門(mén)辦公室、檔案室、資料室、會(huì )議室等用房及配套設施。
第十條
辦公用房的建設、購置、租賃規模根據公司人員規模、業(yè)務(wù)需求、人均面積等指標確定，標準參照《黨政機關(guān)辦公用房建設標準》《省省屬?lài)衅髽I(yè)負責人履職待遇》相關(guān)標準執行。其中，公司主要負責人按照40平方米標準控制，其他負責人按照正職的百分之八十控制。分（子）公司正職負責人按照公司副職標準控制，分（子）公司其他負責人按照分（子）公司正職的百分之八十控制，同級別領(lǐng)導（或工作人員）標準相同。
第十一條
辦公用房由行政部根據各部門(mén)業(yè)務(wù)需求、人員數量等統籌分配。
第十二條
各部門(mén)負責人為本部門(mén)辦公用房安全管理的直接責任人。辦公用房?jì)炔坏糜没�、堆放雜物、存放危險品。行政部會(huì )同質(zhì)量安全監督部按照消防安全相關(guān)規范，定期組織安全檢查、安全演練等，及時(shí)消除安全隱患。
第十二條
辦公用房電線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò )不得隨意改裝，因業(yè)務(wù)需求需改裝線(xiàn)路的，由行政部組織實(shí)施。
第四章
機關(guān)食堂管理
第十三條
基本要求。機關(guān)食堂原則上僅向公司職工、交流人員及借調人員提供膳食服務(wù)。公務(wù)接待嚴格按單位公務(wù)活動(dòng)管理相關(guān)制度執行。
第十四條
衛生管理。食堂衛生執行《餐飲業(yè)衛生規范》相關(guān)標準，食堂工作人員及就餐人員應自覺(jué)遵守和維護。
第十五條
人員管理。食堂工作人員的聘用按照公司輔助人員聘用相關(guān)規定執行。食堂工作人員每年至少進(jìn)行一次體檢，發(fā)現不適合從事食堂工作的應解除聘用。
第十六條
費用管理。機關(guān)食堂實(shí)行預算控制下的實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制，食堂預算按照就餐人員、餐數等制定。原則上，早餐費用控制在20元/人·餐以?xún)�，正餐控制�?0元/人·餐以?xún)�。長(cháng)期就餐員工按100元/月繳納就餐費用，不足部分由公司財務(wù)預算解決。會(huì )議及接待用餐標準從其規定。
第十七條
采購管理。食堂購置用料時(shí)，由食堂廚師提出采購需求，交采購人員采購，采購結束后，將采購的用料和采購單交食堂管理人員驗收簽字。
定點(diǎn)供應商的選擇按公司采購管理規定執行。
第十八條
服務(wù)管理。食堂廚師應認真做好計劃安排，按周制定菜譜，菜式品種和菜式搭配盡可能多樣化，努力做到菜肴可口、營(yíng)養適度。
第十九條
就餐管理。就餐人員進(jìn)入餐廳后，應自覺(jué)打卡，秩序就餐，節約就餐，不得隨便進(jìn)入廚房區，不得將公用餐具帶出餐廳。
就餐人員按照規定時(shí)間就餐，超出就餐時(shí)間后，廚房不再提供膳食服務(wù)。就餐時(shí)間為：早餐8:20-8:50，中餐12:00-12:30
，晚餐17:30-18:00。
第二十條
考核管理。由行政部牽頭，在長(cháng)期就餐人員中選擇3人及以上組成考核小組，不定期作市場(chǎng)了解，并對采購食物的數量、質(zhì)量及單價(jià)適時(shí)進(jìn)行抽查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。每年對食堂服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行綜合評價(jià)。
第五章
周轉房管理
第二十一條
公司周轉房指因工作需要，為公司職工及其他符合條件人員提供的臨時(shí)性住房。
第二十二條
周轉房實(shí)行統一管理，行政部負責周轉房的.租賃、裝修、維護、分配管理。
第二十三條
周轉房提供對象為：在公司工作的異地交流的領(lǐng)導干部（領(lǐng)導干部提供1年周轉房，其他人員不予提供）、公司借用（掛職鍛煉、跟班學(xué)習）的家在異地且在貴陽(yáng)市區無(wú)固定住所的人員、根據上級工作安排由公司提供住房的人員、其他協(xié)商約定由公司提供住房的人員。
第二十四條
符合周轉房提供對象條件的，由行政部根據周轉房實(shí)際情況進(jìn)行分配，并辦理房屋使用事項交接。其中，公司領(lǐng)導班子成員可在不高于《國有企業(yè)負責人履職待遇》規定標準內使用套間，其他人員使用單間。
周轉房存量不足分配的，由本人自行租賃，領(lǐng)導班子成員在xxx元/人·月、其他人員在XXX元/人·月標準內憑租賃發(fā)票據實(shí)報銷(xiāo)。有其他約定條件的，按約定執行。
第二十五條
周轉房的物業(yè)及基礎家具家電由公司負責，除公司領(lǐng)導外，其他使用人自行承擔網(wǎng)絡(luò )、車(chē)位使用、水、電、氣等其他費用。
第二十六條
居住周轉房的職工負有保管、保潔、安全責任。使用人不得改裝、裝修、另接管線(xiàn)等，因個(gè)人原因導致周轉房房屋及家具損壞的，由個(gè)人負責賠償。
第二十七條
周轉房?jì)H供本人使用，不得轉租、出借，使用人不得利用周轉房進(jìn)行違法活動(dòng)，不得損壞公共利益或妨礙他人正常生活。
第二十八條
周轉房提供對象因工作調動(dòng)（調離本公司，借用、掛職人員正式調入本公司）等原因不再符合提供標準的，應及時(shí)辦理移交，并在2周內搬離周轉房。因特殊原因暫不能搬離的，經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準后可延期搬離，但最長(cháng)延期不得超過(guò)2周。移交手續辦理完結后，人力資源部方可辦理調動(dòng)、離職、退休相關(guān)手續。
第六章
票務(wù)管理
第二十九條
公司票務(wù)管理指由行政部統一購買(mǎi)的車(chē)、船、機票訂票、報銷(xiāo)管理。公司領(lǐng)導出差以及公司組織的有統一購票要求的出差、出行，由行政部統一購票，統一報銷(xiāo)。
第三十條
訂票要求。
�。ㄒ唬┸�(chē)、船、機票應提前至少1天預定，遇節假日等出行高峰期，應提前合理時(shí)期預定。
因緊急工作所需臨時(shí)訂票的不受此限制。
�。ǘ┬姓拷拥接喥卑才藕�，應及時(shí)與售票單位聯(lián)系，在1小時(shí)內反饋訂票情況或征求訂票意見(jiàn)。
�。ㄈ┯喥笨铐椨尚姓恐付▽�(zhuān)人向財務(wù)部門(mén)借支長(cháng)期備用金解決，借支金額不高于X千元。
票據送達后，應及時(shí)報銷(xiāo)，票務(wù)專(zhuān)人更換及至每年年底時(shí)，應及時(shí)沖抵備用金。
一次性訂票票款金額較大的，臨時(shí)性借支，并在行程完畢后及時(shí)沖銷(xiāo)。
第三十一條
由行政部統一購買(mǎi)的車(chē)（船、機）票，票據在相關(guān)出行人員行程完成后的下一個(gè)工作日送行政部，行政部復印相關(guān)票據給出行人員作為差旅費報銷(xiāo)依據，票據原件交行政部統一報銷(xiāo)。
票據原件丟失的，由丟失人員承擔重新開(kāi)票的費用支出，不能重新開(kāi)票的，由丟失人員承擔損失。
第七章
信函寄送管理
第三十二條
公司信函寄送指因公對外郵寄信函、資料、文件及其他物品等，信函寄送統一由行政部指定專(zhuān)人負責。
第三十三條
公司各部門(mén)需寄送信函資料的，在行政部領(lǐng)取郵寄單，將需寄送資料、物品妥善包裝，準確填寫(xiě)郵寄單后交行政部并進(jìn)行登記。每天15:00前交行政部的，當天寄出，15:00以后送至的次日寄出。寄送物品需保價(jià)的，應寫(xiě)明理由并注明清楚。
第三十四條
按照相關(guān)法律法規不能郵寄的危險品，不得寄送。具有保密性質(zhì)的文件、物品，寄送按照保密相關(guān)規定執行。屬于黨政機關(guān)公文類(lèi)文件、或須以郵寄方式送達的其他正式文件，應通過(guò)郵政掛號信或EMS寄送。
第八章
附則
第三十五條
公司后勤保障支出執行預算管理，在公司管理費內支出。
第三十六條
本辦法適用于XX機關(guān)后勤管理，子(分)公司可參照執行。
第三十七條
本辦法由行政部負責解釋。
食堂采購管理制度15
民工食堂管理制度旨在確保工地食堂的正常運營(yíng)，保障農民工的飲食安全與健康，提高工作效率，維護工地和諧穩定。制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1.食堂設施與衛生管理
2.食材采購與儲存管理
3.餐飲制作與食品安全
4.食堂服務(wù)與員工培訓
5.應急處理與投訴機制
內容概述：
1.食堂設施與衛生管理：規定食堂的清潔標準，包括廚房設備的定期清潔消毒、食堂環(huán)境的整潔以及垃圾處理的規定。
2.食材采購與儲存管理：設定食材來(lái)源的合格標準，明確食材驗收流程，規定儲存條件和期限，防止過(guò)期或變質(zhì)食材使用。
3.餐飲制作與食品安全：制定菜品烹飪流程，確保食物熟透，防止交叉污染，同時(shí)執行食品留樣制度，以備檢查。
4.食堂服務(wù)與員工培訓：規定服務(wù)態(tài)度和效率標準，定期對食堂工作人員進(jìn)行食品安全知識培訓。
5.應急處理與投訴機制：設立應對食物中毒等緊急事件的`預案，建立有效的投訴渠道，及時(shí)處理農民工的飲食問(wèn)題。
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