為切實(shí)提高我廠(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，特訂以下制度：

　　1、認真執行公司采購管理規定和實(shí)施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時(shí)。

　　2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、環(huán)保、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長(cháng)途采購的原料應提前安排采購計劃及時(shí)購進(jìn)。對定做產(chǎn)品一定要多備余量

　　3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，產(chǎn)品選擇樣品供使用部門(mén)審核定樣，購大貨均須嚴格要求供應商提供環(huán)保標準和客戶(hù)要求我廠(chǎng)產(chǎn)品標準的產(chǎn)品。要求供貨商提供質(zhì)量保證書(shū)和產(chǎn)品生態(tài)測試報告，嚴禁采購不環(huán)保和對人體有害的產(chǎn)品，積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中會(huì )出現的`問(wèn)題。

　　4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。

采購日常管理制度3

　　1、設備科應根據各專(zhuān)業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫療、教學(xué)、科研的需要，按批準計劃項目?jì)热葸M(jìn)行采購。

　　2、購置醫療設備前，必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件復印件，必須加蓋經(jīng)銷(xiāo)單位公章，并核實(shí)證件的.真實(shí)性和有效性。不得購置無(wú)證和偽劣產(chǎn)品，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

　　3、醫療設備采購以zz市政府采購辦批準的方式進(jìn)行。屬于政府采購目錄或集中招標范圍的醫療設備，按規定委托招標采購。對于自行招標的，應做到公開(kāi)、公正、公正。

　　4、對于急需和因特殊情況不適合招標采購的設備，可采用詢(xún)價(jià)或定向單一來(lái)源采購，但應報單位領(lǐng)導批準。屬政府采購范圍的應報zz市政府采購部門(mén)批準。

　　5、采購部門(mén)應及時(shí)掌握采購計劃的進(jìn)度，對臨床急需的設備先行采購，以保障臨床需要。

　　6、使用科室不得擅自采購或以先使用后付款的方式采購醫療設備。

　　7、對違反規定造成的后果，將追查有關(guān)人員的責任。

采購日常管理制度4

　　為了使公司支出得到有效控制，耗用維持在較低水平并在制定的通用程序下被統一管理，特制定本制度。

　　一、目的

　　為規范以下行為：

　　1．所有資產(chǎn)、消耗品和重要儀器設備的采購；

　　2．對所購物品使用和庫存情況持續分析以達到有效使用和最小投入；

　　3．有完整的相關(guān)資料。 日常采購管理辦法和制度

　　二、范圍

　　公司內部所有部門(mén)對于固定資產(chǎn)、低值易耗品和儀器設備的采購都必須遵循本程序。

　　三、職責

　　1．采購商品或勞務(wù)必須符合采購規定條款，提出請示并必須獲得批準。

　　2．采購必須遵照采購程序，以?xún)r(jià)格合理、質(zhì)量合格、保持與供應商的良好關(guān)系、確保合理的庫存控制和監督、原材料保管等。從經(jīng)過(guò)批準的供應商處定貨，和供應商進(jìn)行價(jià)格談判，并將相關(guān)資料及時(shí)送到財務(wù)部門(mén)進(jìn)行支付；

　　3．倉庫管理人員有責任接收、檢查材料并簽署或保存相關(guān)資料；

　　4．了解產(chǎn)品情況，掌握相關(guān)材料數據，有效控制原材料質(zhì)量。

　　四、相關(guān)定義 合理的訂貨量：

　　計算過(guò)的采購和庫存可使成本降到最低。采購成本包括管理和控制成本，如請求、需求、購買(mǎi)、接受、倉儲和支付。庫存成本為總采購量的百分比，包含廢品、利息、倉儲費用和其他費用。

　　安全儲存：需要計算的最小量庫存量，在滿(mǎn)足需求、購買(mǎi)和接受環(huán)節以進(jìn)行補充。建議安全存儲量為30天的供給，依據月平均使用量，但必須根據市場(chǎng)情況進(jìn)行調節。

　　五、采購決定和要求

　　1．所有物品的采購應獲得最佳的價(jià)格，并參考如下采購方式：

　　1）長(cháng)期購買(mǎi)協(xié)議

　　2）大批量購買(mǎi)承諾

　　3）按時(shí)送貨時(shí)間安排

　　4）日常需求

　　2．購買(mǎi)存貨和非存貨選擇供應商應根據選擇條款；

　　3．決定常用商品的訂貨數量需參考庫存量并與需求相符以滿(mǎn)足月銷(xiāo)售計劃；

　　4．每天應逐行檢查庫存商品文件以決定需補給商品。如果有下列情況，需加以注示：

　　1）在庫產(chǎn)品數量之和等于或少于最小于計劃量或安全存儲量；

　　2）補充進(jìn)貨的量為上次進(jìn)貨量的50％；

　　3）每月按照生產(chǎn)計劃變更采購需求。變化依照每月的制造計劃。

　　5．審核過(guò)的.需求量應與供應商報價(jià)及計劃采購總量相比較。

　　6．對于非常用庫存項目，包括消耗品和工程部分，需分開(kāi)項目填寫(xiě)采購表格。采購需求表應按下列項目填寫(xiě)并批準，并附相關(guān)資料：

　　1）項目全名，如有可提供型號；

　　2）工程圖和規格；

　　3）類(lèi)型、分類(lèi)、等級需要；

　　4）需求數量；

　　5）需求日期；

　　6）需求部門(mén)；

　　7）推薦供應商并了解是否適用；

　　8）質(zhì)量管理系統需求；

　　9）特別運輸需求；

　　10）根據收貨情況的特別檢驗要求。

　　六、安排訂單

　　1．請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形填寫(xiě)請購單，逐項注明材料名稱(chēng)、規格、數量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后送采購部門(mén)；

　　2．來(lái)源與需用日期相同的物品材料，可一單多方提出請購；

　　3．特殊情況需緊急請購辦理時(shí)，可在請購單備注欄注明原因；

　　4．日常辦公用品可填寫(xiě)請購單，由行政部門(mén)統一購買(mǎi)。

　　七、批準權限

　　參照財務(wù)制度中關(guān)于費用審批授權限度。

　　八、采購程序

　　1．任何采購均需填寫(xiě)采購訂單。采購訂單必須填入所有適當信息，經(jīng)批準并存檔；

　　2．質(zhì)量檢驗要求認定應作為采購意見(jiàn)記錄在采購單上；

　　3．經(jīng)手人必須檢查采購訂單的準確性。經(jīng)手人在檢查采購訂單，確定無(wú)誤后在上面簽字；

　　4．采購訂單可以通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )或郵寄的方式傳給供貨商。

　　九、采購單據保存與核對

　　1．當采購訂單被批準，采購和財務(wù)單據復印件將被保管直到商品送達；

　　2．物品應根據驗收單入庫，供應商應提供產(chǎn)品名細單和驗收單

　　3．采購應與收貨單及財務(wù)文件相吻合，在驗收單據和購買(mǎi)需求文件齊全的情況下可以付款；

　　4．對于分批運輸的商品，采購訂單將被復印，并和驗收單一起交財務(wù)付款。原始采購單據應被保存直至全部商品到達。

　　十、價(jià)格品質(zhì)復核

　　1．價(jià)格復核

　　1）采購部門(mén)應經(jīng)常調查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。

　　2）采購部門(mén)應對企業(yè)內各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。

　　2．品質(zhì)復核

　　采購單位應對企業(yè)內所使用的材料品質(zhì)予以復核，并形成完整資料備查。

　　十一、未盡事宜，需報總經(jīng)理進(jìn)行修訂。

　　十二、公司對本制度有最終解釋權。

采購日常管理制度5

　　一、采購管理

　　1、辦公用品、低值易耗品按專(zhuān)業(yè)用品分類(lèi)，每類(lèi)用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會(huì )以集中招標、集中詢(xún)價(jià)的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)自行組織采購。

　　二、實(shí)物驗收管理。

　　實(shí)物保管部門(mén)根據銷(xiāo)貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結存數，并定期核對賬實(shí)。各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認。保管部門(mén)為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領(lǐng)用物品數量、金額，交財務(wù)部門(mén)分單位核算。

　　行政部門(mén)根據需求采購的物品必須移交實(shí)物保管部門(mén)驗收入庫，若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用，同時(shí)補辦移交入庫及領(lǐng)用手續，無(wú)保管員簽字確認的銷(xiāo)貨單據財務(wù)部門(mén)可拒絕出賬。

　　三、本規定自發(fā)布之日起執行。

　　一、公司所有辦公用品的采購工作

　　統一由辦公室負責采購，其他任何部門(mén)不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金。

　　二、辦公用品的分類(lèi)

　　本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的采購

　　1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門(mén)填制《辦公用品申購單》（需部門(mén)經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買(mǎi)。

　　2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進(jìn)行采買(mǎi)，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買(mǎi)。否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買(mǎi)，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價(jià)對比分析表》報總經(jīng)理審批。

　　3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的.用品，不準直接使用。

　　四、辦公用品的領(lǐng)取

　　1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門(mén)工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發(fā)放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

　　六、報銷(xiāo)規定及程序

　　1、報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷(xiāo)；

　　2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金；

　　3、所有報銷(xiāo)單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。

　　4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會(huì )計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長(cháng)出納本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長(cháng)簽字之日起實(shí)施。請各部門(mén)及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！

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