盤(pán)點(diǎn)管理制度(優(yōu))
在日常生活和工作中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家收集的盤(pán)點(diǎn)管理制度，歡迎大家分享。
盤(pán)點(diǎn)管理制度1
1)日盤(pán)點(diǎn)。
倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)；
2)月末盤(pán)點(diǎn)。
26日月末盤(pán)點(diǎn)由工區辦公室負責組織，財務(wù)部負責稽核；
3)年末盤(pán)點(diǎn)。
4)盤(pán)點(diǎn)準備工作主要時(shí)月盤(pán)點(diǎn)前和年末盤(pán)點(diǎn)前的.準備工作；各倉庫收發(fā)員對所負責區域內原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應詳細記錄；盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤(pán)點(diǎn)表”
在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著(zhù)“細心、負責、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)：
對在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；倉庫根據最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數據及原因對相關(guān)責任人進(jìn)行考核。
盤(pán)點(diǎn)管理制度2
1、目的:為加強存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準確性，真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結存及管理狀況，使存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規范化、制度化，特制定本制度。
2、依據:《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》以及公司相關(guān)管理制度。
3、適用范圍:該制度所稱(chēng)“存貨”特指藥店陳列:庫存藥品。
4、責任:財務(wù)及門(mén)店負責本制度的執行
5、內容:
5.1、財務(wù)部:負責對大盤(pán)點(diǎn)過(guò)程全程監盤(pán)，對盤(pán)點(diǎn)計算結果盈虧調整審核;并對盤(pán)盈、盤(pán)虧藥品做出處理意見(jiàn)，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理;每月對自行盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行抽查，并將抽查結果上報總經(jīng)理審批，實(shí)存數與計算機結存數對照，短少由藥店自行承擔。
5.2、總經(jīng)理:負責盤(pán)點(diǎn)盈虧處理的審批工作;
5.3、各職責人員必須對本職責負責，盤(pán)點(diǎn)工作結束，在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認盤(pán)點(diǎn)結果真實(shí)。
6、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間
6.1、藥店盤(pán)點(diǎn)分為自盤(pán)和大盤(pán)點(diǎn)(公司組織實(shí)施的季度盤(pán)點(diǎn))
6.2、每月進(jìn)行一次自盤(pán)(小范圍盤(pán)點(diǎn))，由藥店員工自行進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，藥店員工將店存數與計算機實(shí)存數對照，發(fā)現差異及時(shí)處理;
6.3、每年的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)(初盤(pán)、監盤(pán)、復盤(pán))，大盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間具體安排。
6.4、若要變更時(shí)間，必須征得財務(wù)主管會(huì )計(核對時(shí)點(diǎn)數據的要求)同意方可。
6.5、財務(wù)部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。
7、盤(pán)點(diǎn)方式、方法
7.1、盤(pán)點(diǎn)方式:動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)(不停工或不關(guān)店)與靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)(即停工或關(guān)店)相結合;定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)相結合;自盤(pán)與大盤(pán)、抽盤(pán)相結合。
7.2、盤(pán)點(diǎn)方法:全面盤(pán)點(diǎn)(大盤(pán)點(diǎn))和抽查盤(pán)點(diǎn)(自盤(pán))相結合。
7.3、每月定期盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以自盤(pán)為主、抽盤(pán)為輔的方式進(jìn)行。自盤(pán)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由藥店根據實(shí)際情況確定;抽盤(pán)由財務(wù)部決定。月盤(pán)點(diǎn)流程，藥店每月進(jìn)行月盤(pán)點(diǎn)可以及時(shí)發(fā)現工作流程中的`各個(gè)環(huán)節漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少藥店的損失;財務(wù)部不定期抽查盤(pán)點(diǎn)的賬貨相符情況;藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷(xiāo)售。每月藥店要同財務(wù)部對賬，核對進(jìn)貨額、銷(xiāo)售額、調價(jià)額做到賬賬相符，以保證盤(pán)點(diǎn)結果的真實(shí)。
8、盤(pán)點(diǎn)程序
8.1、盤(pán)點(diǎn)前準備工作:門(mén)店負責人擬定《盤(pán)點(diǎn)實(shí)施計劃》上報經(jīng)理審批，并負責召集相關(guān)人員召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作協(xié)調會(huì )，并按擬定的《盤(pán)點(diǎn)計劃表》組織實(shí)施;
8.2、各相關(guān)部門(mén)接到《盤(pán)點(diǎn)計劃表》后次日內組織召開(kāi)部門(mén)內部盤(pán)點(diǎn)會(huì )議，做好各項盤(pán)點(diǎn)前準備工作;
8.3、與倉庫藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應在盤(pán)點(diǎn)日前一天完成;
8.4、存貨盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)應進(jìn)行清理整頓，分類(lèi)、分區域按規定堆放好存貨;
8.5、《盤(pán)點(diǎn)計劃表》包括:盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、參盤(pán)人員、分組情況、分組負責人等;
9、實(shí)盤(pán)
9.1、門(mén)店負責人將打印《盤(pán)點(diǎn)表》分發(fā)給小組盤(pán)點(diǎn)人員，分段或分區開(kāi)始盤(pán)點(diǎn);
9.2、每組盤(pán)點(diǎn)人員按照存貨擺放順序依次計數填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表的實(shí)盤(pán)數;各組將自己區域內藥品盤(pán)完后，再各組交替復盤(pán);
9.3、確認盤(pán)點(diǎn)結果無(wú)誤，盤(pán)點(diǎn)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時(shí)空軟件“盤(pán)點(diǎn)管理”錄入實(shí)盤(pán)數，計算盤(pán)點(diǎn)結果;并將盤(pán)點(diǎn)結果交財務(wù)部。
10、盤(pán)點(diǎn)處理
10.1、財務(wù)接到盤(pán)點(diǎn)結果表，審核再次核對確認盤(pán)點(diǎn)結果后，編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告》，報總經(jīng)理審批做賬務(wù)處理;
10.2、門(mén)店負責人對盤(pán)點(diǎn)結果和存貨管理中存在問(wèn)題進(jìn)行總結會(huì )議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎罰;
10.3、藥店短少除去意外事故造成外，盤(pán)點(diǎn)損失由責任人按含稅零售價(jià)賠償，責任不清由店員全體共同賠償。
盤(pán)點(diǎn)管理制度3
1、為了加強藥品管理，保證藥品質(zhì)量，保證藥庫、各藥房賬物相符，實(shí)行每月定期盤(pán)點(diǎn)制度。
2、藥劑科藥庫、各庫房統一按月盤(pán)點(diǎn)，原則上盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月23日，為配合財務(wù)科藥品財務(wù)核算，每月盤(pán)點(diǎn)時(shí)間應與財務(wù)科共同溝通確定。
3、藥品盤(pán)點(diǎn)是藥劑科員工的職責之一，全體員工都有參加盤(pán)點(diǎn)的`義務(wù)。
4、藥庫、各藥房對庫存的所以藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，盤(pán)點(diǎn)時(shí)根據盤(pán)點(diǎn)表逐一核對，清點(diǎn)數量。
5、盤(pán)點(diǎn)應于靜止狀態(tài)下進(jìn)行。靜止狀態(tài)指盤(pán)點(diǎn)期間不得發(fā)生與盤(pán)點(diǎn)有關(guān)的藥品賬務(wù)和藥品實(shí)物的入出操作。急診藥房不能做到完全靜止時(shí)，應對賬、物進(jìn)行相應的處理，盡量減少一般業(yè)務(wù)操作對盤(pán)點(diǎn)的影響。
6、盤(pán)點(diǎn)時(shí)應嚴謹、細致，實(shí)事求是。
7、盤(pán)點(diǎn)結束后，由庫房、各藥房將盤(pán)點(diǎn)表按照統一格式進(jìn)行打印，盤(pán)點(diǎn)人和監盤(pán)人簽字后一式兩份，一份報藥劑科主任審核并留檔備查，一份交財務(wù)人員核算。
8、財務(wù)科每季度對藥庫、各藥房監盤(pán)一次，監盤(pán)人員對盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行隨機抽查，品種抽查復核率不低于3%。
9、建立責任追究制度，藥庫、藥房盤(pán)盈、盤(pán)虧超出0.3%，應查找原因，詳細加以說(shuō)明，并上報主管院長(cháng)。
盤(pán)點(diǎn)管理制度4
1、 藥庫藥房每季度應進(jìn)行一次統一的季度盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)工作由各部門(mén)負責人負責組織，藥劑科主任統一協(xié)調。
2、 藥庫、藥房季度盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間為每季度末月25日。
3、 為便于復核，盤(pán)點(diǎn)當日，藥品庫房不得進(jìn)行出入庫操作. 4、 藥房、藥庫對庫存的所有藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查,盤(pán)點(diǎn)時(shí)根據盤(pán)點(diǎn)表逐一核對,清點(diǎn)數量。盤(pán)點(diǎn)表中所列藥品應按貨位貨號排序。
5、 盤(pán)點(diǎn)時(shí)應注意:盤(pán)點(diǎn)之前應整理藥品，排列有序，以便為盤(pán)點(diǎn)創(chuàng )造方便條件，提高工作效率.填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表示應認真填寫(xiě)，逐一保持盤(pán)點(diǎn)表的整潔，對盤(pán)點(diǎn)數據有修改的，在修改處再次簽字。
6、 盤(pán)點(diǎn)結束后，由科室組織人員對盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行隨機抽查.品種抽查復核率不低于3％.
7、 盤(pán)點(diǎn)結束后，由各部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)表按統一格式整理后進(jìn)行打印，部門(mén)負責人簽字后,將打印表及電子表一并交藥劑科主任審核并存檔備查,并報財務(wù)科一份.
8、 建立責任追究制度，嚴格控制藥品損耗率.西藥和中成藥為3％,中藥為5％。報廢藥品必須遵循利益遠離的'原則，實(shí)物必須交財務(wù)（審計）和辦公室驗收，報領(lǐng)導批準后,由驗收部門(mén)監督銷(xiāo)毀；對超正常損耗的藥品,由責任人按照責任大小分攤賠償.由于人為因素造成重大損失的,要追究相應的責任。
9、 藥庫、藥房盤(pán)盈、盤(pán)虧超出0.3%，應查找原因，詳細加以說(shuō)明，并上報分管院長(cháng).
盤(pán)點(diǎn)管理制度5
一、目的：
制定合理的盤(pán)點(diǎn)管理流程，以確保公司庫存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的
二、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次
本辦法適用于物流部倉庫的盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)分為盤(pán)點(diǎn)、假期盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)按公司要求和出現帳務(wù)異常情況下組織盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)是對貴重物與成品的盤(pán)點(diǎn)。
三、盤(pán)點(diǎn)采用方式：
倉庫盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)地盤(pán)存制，禁止目測數量、估計數量；
四、職責
1、物流部負責盤(pán)點(diǎn)準備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。
2、物流部負責盤(pán)點(diǎn)工作的具體實(shí)施，對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3、財務(wù)部負責盤(pán)點(diǎn)通知發(fā)布、對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監督及結果進(jìn)行檢查、匯總與審核。
五、工作紀律：
1、一旦盤(pán)點(diǎn)時(shí)間確定，無(wú)總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；
2、月末盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)必須有一名財務(wù)人員與一名倉庫負責人在場(chǎng)；
3、盤(pán)點(diǎn)期間，不能有任何私人電話(huà)與事務(wù)耽擱工作；
4、物流部負責人應及時(shí)分配盤(pán)點(diǎn)工作，對盤(pán)點(diǎn)結果，負全部責任。
5、如有違反上述規定，違規者罰款50元
六、工作流程：
1）盤(pán)點(diǎn)工作準備：
1、盤(pán)點(diǎn)之前，倉庫保管員首先應做好預盤(pán)工作，盤(pán)點(diǎn)前應及時(shí)追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物，應讓領(lǐng)料者在盤(pán)點(diǎn)前一天將相關(guān)單據補齊關(guān)并入到系統里；
2、盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；對倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料；
3、將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標示。同一物料儲位不能放超過(guò)2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；
4、盤(pán)點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；
5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。
2）盤(pán)點(diǎn)庫存流程：
1、每月月尾按規定時(shí)間上午8.30開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)，倉庫停止一切收、發(fā)、移動(dòng)等操作，各部門(mén)應全力配合盤(pán)點(diǎn)工作；
2、倉庫主管主要協(xié)調倉庫具體盤(pán)點(diǎn)、搬運工作；
3、倉庫、財務(wù)部分別指定一個(gè)倉庫盤(pán)點(diǎn)負責人及盤(pán)點(diǎn)監督人，要求每一個(gè)倉庫都有相應的盤(pán)點(diǎn)人和財務(wù)復核人員，由財務(wù)人員監督倉庫盤(pán)點(diǎn)人的盤(pán)點(diǎn)工作；
4、倉庫保管員應將盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放到每一個(gè)盤(pán)點(diǎn)倉庫的盤(pán)點(diǎn)人員及監盤(pán)人手上；
5、實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，由盤(pán)點(diǎn)人與搬運人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)人員復核與監督；
6、財務(wù)部收取所有的盤(pán)點(diǎn)清單，要求所有清單連號，沒(méi)有遺漏，并進(jìn)行匯總。
七、盤(pán)點(diǎn)差異處理：
1、財務(wù)對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行對比差異，數據如有差異，重新確認盤(pán)點(diǎn)區域由倉庫對差異項目進(jìn)行復盤(pán)，檢查是否存在漏盤(pán)、錯盤(pán)現象并重新計算；對未入賬的'重新入賬；
2、財務(wù)再次對復盤(pán)結果進(jìn)行匯總，并與庫存帳比較差異。
3、盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯盤(pán)、漏盤(pán)、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進(jìn)行分析差異原因，作詳細書(shū)面報告，同時(shí)提出差異調整申請。
4、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調查報告及差異調整申請進(jìn)行審批。
5、倉庫根據審批情況作庫存差異調整。
6、財務(wù)部根據審批情況作庫存財務(wù)帳差異調整
八、盤(pán)點(diǎn)結果處理：
1、庫管員須配合財務(wù)部的定期盤(pán)點(diǎn)工作，并在盤(pán)點(diǎn)后2日內將核對準確的臺賬上交財務(wù)，如有延后部門(mén)負責人罰款20元。
2、月末盤(pán)點(diǎn)，原材料根據庫存類(lèi)別分為abc類(lèi)，a類(lèi)物資不予出現差異，如有差異，倉庫保管員應先進(jìn)行自查，查無(wú)結果，由部門(mén)負責人根據采購價(jià)按全額賠款60%,倉庫保管員根據采購價(jià)按全額賠款40%。b類(lèi)物資盤(pán)點(diǎn)差錯率應為1%以下，超過(guò)1%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進(jìn)行績(jì)效扣分，c類(lèi)物資盤(pán)占差錯率應為2%，超過(guò)2%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進(jìn)行績(jì)效扣分，超過(guò)5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負責人承擔。
�。ūP(pán)點(diǎn)差錯率=盤(pán)點(diǎn)差錯的數量/盤(pán)點(diǎn)總數量）
3、成本庫不允許出現盤(pán)盈虧，如實(shí)有盤(pán)盈與盤(pán)虧現象存在，將對倉庫負責人與物流部負責人根據盤(pán)盈與盤(pán)虧營(yíng)銷(xiāo)價(jià)的差額進(jìn)行扣款。
盤(pán)點(diǎn)管理制度6
1、由辦公室負責管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類(lèi)保管。
2、各種檔案的文字書(shū)寫(xiě)，必需用藍黑或黑墨水書(shū)寫(xiě)，禁用其它筆書(shū)寫(xiě)。
3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時(shí)，均應在檔案室按有關(guān)要求借閱。
4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極制造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持常常通風(fēng)。
5、檔案室內嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆物品，嚴禁使用電器。
6、外單位查閱檔案時(shí)，必需持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內容或范圍。
7、查閱黨組、局長(cháng)辦公會(huì )議記錄、紀檢工作等有關(guān)檀卷和絕密數字時(shí)，需經(jīng)辦公室主任批準；查閱一般檔案資料時(shí)，檔案員需進(jìn)行登記，經(jīng)辦公室主任批準，方可查閱。
8、凡查閱檔案者，一般不準將檔案帶出檔案室，如需要借出時(shí)，必需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準；查閱者必需按規定查閱，與查閱內容無(wú)關(guān)的文字材料不準任意翻閱、摘抄。
9、查閱檔案者要珍惜檀卷，不得將檀卷拆毀、拆頁(yè)、勾抹、圈點(diǎn)，嚴防污染檔案；查閱時(shí)不得吸煙；也不得將檀卷轉借他人或帶回家中。
10、查檔抄錄的材料經(jīng)檔案工作人員審核無(wú)誤后，簽字蓋章，否則無(wú)效。
11、借出的.檀卷一般不能超過(guò)七天，如延期使用，需補辦延期手續。借出或還回的檀卷，必需嚴格履行登記、注銷(xiāo)和檢查手續，當面點(diǎn)清，如發(fā)覺(jué)差錯，適時(shí)追究責任，并實(shí)行挽救措施。
12、資料管理工作作為考核依據之一。
盤(pán)點(diǎn)管理制度7
一、藥劑科應建立由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成的藥品質(zhì)量及工作質(zhì)量考評小組。負責對全院藥品的.質(zhì)量管理及藥劑人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監督檢查、考核評定。
二、考評小組負責定期到藥庫及各調劑室檢查藥品質(zhì)量。藥品入庫驗收合格率（驗收合格藥品）應達到100％；中西藥房藥品包裝完整，入庫登記項目（品名、廠(chǎng)家、注冊商標、批準文號、生產(chǎn)日期、有效期等）齊備；有效期藥品及管理藥品應達到100％；庫房、調劑室重要飲片應無(wú)蟲(chóng)蛀、霉爛、變質(zhì)現象，炮制質(zhì)量合格；發(fā)現問(wèn)題應立即停用，辦理退庫、保損手續。藥庫、藥房的中西藥品報損率應符合規定要求。認真做好檢查記錄。
三、考評小組負責定期到各調劑室檢查麻醉用品的管理使用情況，要求使用合理規范，帳物相符率100％；并定期檢查病房各科室搶救柜中儲備藥品質(zhì)量、麻醉用品使用及管理隋況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與臨床溝通解決。
四、考評小組負責對各調劑室工作質(zhì)量進(jìn)行考核。西成藥調劑室主要查看調配處方及發(fā)藥是否按操作規程進(jìn)行；中藥調劑室抽查調配處方質(zhì)量，每劑稱(chēng)量誤差不超過(guò)±5％；審方、調劑、復核、發(fā)藥是否簽字，是否向病人交待用法、注意事項；有無(wú)竄斗、錯斗等現象等；認真做好檢查記錄。
五、考評小組應將每次考查向藥劑科匯報備案。
盤(pán)點(diǎn)管理制度8
一、養護人員應經(jīng)專(zhuān)業(yè)或崗位培訓，身體健康，視力0.9以上（含矯正視力），無(wú)辨色障礙，熟悉藥品保管和養護要求。
二、藥品養護人員應檢查在庫藥品的儲存條件，進(jìn)行庫房溫濕度的'監測和管理，并重點(diǎn)做好夏、冬養護工作。
三、在庫藥品必須質(zhì)量完好，數量準確，帳、貨相符。
四、藥品保管人員應根據藥品質(zhì)量驗收結論合理存放藥品。
五、藥品應按規定的要求儲存，藥品與非藥品，內服藥與外用藥、易串味的藥品與其他藥品，應分開(kāi)存放。
六、庫存藥品應按批號及效期遠近依次或分開(kāi)堆垛，并與墻、柱、屋頂、散熱器保持30cm的距離，與地面持10cm的距離。
七、發(fā)現藥品質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)停止使用，并報告藥監局。
搬運和堆垛應嚴格遵守藥品外包裝圖示標志的要求，規范操作。做好防火、防潮、防霉、防蟲(chóng)、防鼠及防污染工作。
八、定期對庫存藥品應進(jìn)行檢查，發(fā)現以下情況時(shí)，不得繼續使用。
1、藥品包裝內有異常響動(dòng)貨液體滲漏。
2、外包裝出現破損、襯墊不實(shí)、封條嚴重損壞等現象。
3、包裝標識模糊不清或脫落。
4、藥品已超出有效期。
盤(pán)點(diǎn)管理制度9
一、總則
�。ā榱思訌妼敬尕浀墓芾砗涂刂�，保證存貨的安全完整，提高存貨運營(yíng)效率，保證合理確認存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，根據國家有關(guān)法律法規和《企業(yè)內部控制基本規范》，制定本制度。
�。ǘ┍局贫人Q(chēng)存貨，是指公司在日�；顒�(dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉庫的各類(lèi)原材料、展廳內的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y內部控制中的不相容職務(wù)應當分離，其中包括：
�。�1）實(shí)物的驗收保管與采購應分離；
�。�2）審批發(fā)料的計劃員與存貨保管員相分離；
�。�3）存貨盤(pán)點(diǎn)應由會(huì )計、出納及倉管等人員共同進(jìn)行；
�。�4）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應指定替代人員或臨時(shí)人員負責，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。
二、崗位分工與授權
�。ㄒ唬┞氊煼止�。
�。�1）倉庫管理員負責辦理物資的驗收入庫、存儲保管和物資出庫業(yè)務(wù)，審核相關(guān)表單并及時(shí)于次日的上午10點(diǎn)前遞交到財務(wù)部，倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊，定期盤(pán)點(diǎn)庫存物資，保證庫存物資達到帳證相符、帳實(shí)相符、帳帳相符；
�。�2）財務(wù)部負責存貨進(jìn)倉與出倉的核算業(yè)務(wù)及對相關(guān)存貨管理的監督，及時(shí)把倉庫管理員提交的進(jìn)倉單、出倉單核對并錄入ERP系統；
�。�3）采購部負責外購品入庫業(yè)務(wù)指令的下達、起始表單的填制和報賬、付款事宜；
�。�4）質(zhì)量控制處（可修改）負責相關(guān)物資出入庫的質(zhì)量檢測事宜。
�。ǘ└鞑块T(mén)領(lǐng)用與本部門(mén)職責相關(guān)的消耗性庫存物資需由本部門(mén)負責人簽字批準，領(lǐng)用與本部門(mén)職責無(wú)關(guān)的庫存物資或達到固定資產(chǎn)標準的設備（如風(fēng)扇、座椅、電腦等）需要在人事部進(jìn)行登記，由人事部門(mén)負責人簽字審核后由分管領(lǐng)導簽字批準，才有權批準領(lǐng)用該庫存物資。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y的盤(pán)盈、盤(pán)虧的處理決定權由公司倉儲部門(mén)與財務(wù)部門(mén)行使，并報公司負責物資管理的分管領(lǐng)導和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權由公司倉管部、財務(wù)部及采購行使，并報公司負責物資管理的領(lǐng)導和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準，根據相關(guān)法規制度的規定作出處理決定并進(jìn)行會(huì )計核算。
三、請購、采購、驗收與保管
�。ㄒ唬┕镜脑牧险堎彶少彉I(yè)務(wù)的執行，由采購部根據銷(xiāo)售部下達的原料需求計劃進(jìn)行采購。對于原材料的采購需申請人填寫(xiě)《采購申請表》經(jīng)部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導、銷(xiāo)售主管及總經(jīng)理的批準。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產(chǎn)品的數量、質(zhì)量、技術(shù)規格等方面進(jìn)行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。
�。ǘ┩赓徳牧向炇蘸�，由倉庫管理員填寫(xiě)“收貨單”，經(jīng)檢驗合格的原料，倉管員方可辦理入庫手續。對供應商錯發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉管部應及時(shí)通知采購部予以退貨或補貨。
�。ㄈ⿲τ谌霂煺箯d的成衣產(chǎn)成品，由銷(xiāo)售部生產(chǎn)跟單對其進(jìn)行檢驗并予以標識，只有檢驗合格的產(chǎn)成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關(guān)手續。
�。ㄋ模﹤}管部必須定期對毛料倉庫的存貨進(jìn)行檢查，加強存貨的日常保管工作。
�。�1）倉庫應按材料名稱(chēng)及規格型號一物一卡準確標識，存卡應逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內容應填寫(xiě)齊全、準確。
�。�2）上架保管的材料，應做到分門(mén)別類(lèi)按行次－層次－位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。
�。�3）同種牌號的庫位應集中設置，每一個(gè)貨架托盤(pán)物料只能堆放一個(gè)品種，不得混堆；
�。�4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數量；
�。�5）當不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個(gè)品種批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標識清楚、不得混雜；
�。�6）物資存放，進(jìn)出環(huán)節注意防止滲、漏、變質(zhì)等浪費行為，并保持材料倉庫現場(chǎng)整潔整齊；
�。�7）物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應立即報告公司領(lǐng)導；
�。�8）經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護措施，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告；
�。�9）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉儲處經(jīng)理定時(shí)安排檢查消防器材設施；
�。�10）倉管員每日下班前應認真檢查，確認無(wú)人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源、電源、門(mén)窗，方可離開(kāi)，以確保材料倉庫材料物資安全；
�。�11）發(fā)料時(shí)，根據先進(jìn)先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時(shí)，同一生產(chǎn)批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。
�。ㄎ澹┤耸虏�、銷(xiāo)售部、設計部對展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進(jìn)行管理。
�。�1）展廳內所有成衣的數量由人事部負責登記進(jìn)倉及出倉，定期每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)登記并錄入電腦系統。
�。�2）保持展廳的整潔，展廳會(huì )議桌上的衣服及其他物品要及時(shí)清走，紙箱或其他不允許放進(jìn)展廳的物品放在展廳不能超過(guò)兩個(gè)工作日；
�。�3）展廳擺設由銷(xiāo)售部、設計部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
�。�4）只有設計部及銷(xiāo)售部人員可以使用展廳內的衣服，在使用衣服時(shí)應及時(shí)放回相應的位置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺處登記，遇周六日或晚上前臺沒(méi)人的情況，使用人應先做好登記，上班的時(shí)間再到前臺補錄登記。人事部前臺負責登記，并核對架子上的衣服數量是否一致，如有外拿不登記與數量不一致的，由銷(xiāo)售部和人事部負責人共同協(xié)商處理；
�。�5）成衣產(chǎn)成品有新款放進(jìn)展廳的，需統一到人事部前臺出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見(jiàn)的，由銷(xiāo)售部或設計部負責人自行處理。
�。�6）展廳開(kāi)放時(shí)間為正常上班時(shí)間，由人事部前臺打開(kāi)，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通，前臺可安排倉庫管理員關(guān)門(mén)，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。
�。﹤}管部及人事部必須對入庫的存貨（毛料及產(chǎn)成品衣服）建立存貨明細賬，詳細登記存貨類(lèi)別、編號、名稱(chēng)、規格型號、數量、計量單位等內容，并定期與財務(wù)管理部就存貨品種、數量、金額等進(jìn)行核對。
�。ㄆ撸┤霂煊涗洸坏秒S意修改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)的批準。
�。ò耍⿲τ谝咽凵唐吠素浀娜霂�，倉管處應根據生產(chǎn)部填寫(xiě)的“退料單”辦理入庫手續，視乎退的毛料的數量來(lái)決定是否進(jìn)行廢毛處理。
�。ň牛┤雮}庫人員均須經(jīng)過(guò)倉管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內吸煙。
四、領(lǐng)用與發(fā)出
�。ㄒ唬┥a(chǎn)部領(lǐng)用材料，應當持有生產(chǎn)部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)核準的領(lǐng)料單。
倉管員需憑經(jīng)批準的'領(lǐng)料單，核對物資數量、品名、規格后發(fā)料。如實(shí)行限額領(lǐng)料，對超出領(lǐng)料限額的，應當經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導的特別授權。生產(chǎn)部需確認倉管人員填制的“發(fā)料單”無(wú)誤后，才能把毛料領(lǐng)出倉庫。
�。ǘ┰履�，生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時(shí)退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉庫。
五、存貨的核算
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理部設置ERP系統和Excel表格對物資進(jìn)行登記，各存貨倉庫設置數量、金額的存貨明細賬，并按照存貨的品名、規格反映入庫、發(fā)出和結存情況。
�。ǘ┴攧�(wù)管理部的存貨核算人員每月對倉庫存貨收、發(fā)、存進(jìn)行稽核，并與總賬核對，對存貨系統和總賬系統差異要查明原因，及時(shí)調整。
六、盤(pán)點(diǎn)與處置
�。ㄒ唬﹤}管部、財務(wù)部、采購部、銷(xiāo)售部、人事部組成盤(pán)存小組，定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)方式為抽盤(pán)和全盤(pán)。定期盤(pán)點(diǎn)分為月度盤(pán)點(diǎn)、半年度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月度盤(pán)點(diǎn)采用抽盤(pán)方式，半年度和年度盤(pán)點(diǎn)采用全盤(pán)方式。月度抽盤(pán)的存貨數量不低于總量的60%。
對用量或金額較大、領(lǐng)用次數頻繁的存貨應每月盤(pán)點(diǎn)一次。
�。ǘ┰露缺P(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月1日上午9：00，半年盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為7月1日上午9：00，年度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為元月1日上午9：00。
�。ㄈ﹤}管部必須制定詳細的盤(pán)點(diǎn)計劃，合理安排人員，對月度盤(pán)點(diǎn)可分原料和成品二組進(jìn)行抽盤(pán)并固定小組成員，半年度和年度盤(pán)點(diǎn)可由相關(guān)參與盤(pán)存部門(mén)抽調人員分多組進(jìn)行，每一盤(pán)存小組每個(gè)部門(mén)必須保證有一人參與，對月度、半年度及年度盤(pán)點(diǎn)須確定盤(pán)存小組組長(cháng)負責本組的盤(pán)存工作。
�。ㄋ模﹤}儲處應充分做好盤(pán)存前準備工作，具體盤(pán)存要求如下：
�。�1）將盤(pán)存工作所需用具和“庫存盤(pán)點(diǎn)表”預先準備妥當。
�。�2）倉庫內物料應分別擺放，實(shí)施區分并標識。
�。�3）存貨應有序擺放，應力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標識牌。
�。�4）盤(pán)存期間已收到料而未辦妥入帳手續的存貨，應另行分別存放，并予以標示。
�。�5）盤(pán)存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤(pán)存期間所需用料的領(lǐng)料應提前進(jìn)行，材料可不移動(dòng)，但必須標示出。
�。ㄎ澹┧斜P(pán)存數據必須進(jìn)行現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，不得以猜想數據、偽造數據記錄于盤(pán)存表中。盤(pán)存數據若需修改，均須經(jīng)盤(pán)存人員簽字方能生效。
所有參加盤(pán)存工作的人員，盤(pán)存當日一律禁止休假，并須依時(shí)間提早到達指定的工作地點(diǎn)向盤(pán)存小組組長(cháng)報到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門(mén)負責人請示盤(pán)存小組組長(cháng)，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開(kāi)，應經(jīng)盤(pán)存小組組長(cháng)的同意后方可離開(kāi)，各有關(guān)人員不得擅自離開(kāi)。
七、檢查與監督
�。ㄒ唬┕竟芾韺硬欢ㄆ趯Υ尕浌芾砬闆r進(jìn)行專(zhuān)項檢查，也可結合財務(wù)檢查、審計等工作進(jìn)行。
�。ǘ┐尕泝炔靠刂票O督檢查的內容主要包括：
�。�1）存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現象。
�。�2）存貨業(yè)務(wù)授權批準的執行情況。重點(diǎn)檢查授權批準手續是否健全，是否存在越權審批行為。
�。�3）存貨收發(fā)、保管的執行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管的崗位責任制是否落實(shí)，存貨清查、盤(pán)點(diǎn)是否及時(shí)、正確。
�。�4）存貨處置的執行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權批準，處置方式是否合理。
�。�5）存貨會(huì )計核算的執行情況。重點(diǎn)檢查存貨記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的存貨內部控制中的薄弱環(huán)節，負責監督檢查的部門(mén)應當告知倉管部，倉管部應當及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。
�。ㄈ┍O督檢查部門(mén)應當按照內部管理權限向上級有關(guān)部門(mén)報告存貨內部控制監督檢查情況和有關(guān)部門(mén)的整改情況。
八、附則。
本制度經(jīng)審議批準，并發(fā)布后生效，修改時(shí)亦同，本制度解釋權歸財務(wù)部和總經(jīng)理辦。
盤(pán)點(diǎn)管理制度10
1.總則
1.1為加強公司存貨資產(chǎn)管理，特制訂本制度，以期達到以下目的：
1.1.1使公司存貨盤(pán)點(diǎn)制度化，有依可循;
1.1.2保證公司存貨的賬物相符，其中賬物相符包括：倉庫賬務(wù)與實(shí)物相符、倉庫賬務(wù)與財務(wù)賬務(wù)相符、公司賬務(wù)與海關(guān)記錄相符;
1.1.3通過(guò)盤(pán)點(diǎn)得到準確的庫存數據，以便于財務(wù)記賬。
1.2本制度所規范存貨包括：原片、半成品、成品以及備品備件等等，固定資產(chǎn)、財務(wù)現金等非存貨資產(chǎn)遵循相關(guān)盤(pán)點(diǎn)制度，不在此制度規范以?xún)取?/p>
2.存貨流轉流程及存貨倉庫分類(lèi)
2.1我司內部存貨流轉流程(不考慮各環(huán)節銷(xiāo)售)：
2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉圖：
�。裕�
2.1.2備品備件僅限于入庫和領(lǐng)用，庫存倉庫僅有備品備件倉。
2.2針對以上存貨流轉及倉庫，盤(pán)點(diǎn)范圍涵蓋：原片倉、隔離倉、封存倉、半成品倉、收集片倉、成品倉、外發(fā)倉(外發(fā)倉指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線(xiàn)存貨、CT在線(xiàn)、CT成品倉、備品備件倉庫。
2.3以上倉庫僅指各種物品分類(lèi)進(jìn)行存貨管理，并非實(shí)際物理倉庫。
3.盤(pán)點(diǎn)流程
3.1月度盤(pán)點(diǎn)
3.1.1盤(pán)點(diǎn)方式：倉庫全盤(pán)，財務(wù)抽盤(pán)約30%;
3.1.2具體方式：每月倉庫在財務(wù)月結日前打印盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行全盤(pán)，財務(wù)視具體情況選取個(gè)別品種進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)數量約點(diǎn)總庫存量的30%
3.2季度盤(pán)點(diǎn)：
3.2.1盤(pán)點(diǎn)方式：倉庫與財務(wù)全盤(pán);
3.2.2具體方式：每個(gè)季度末在財務(wù)月結日前倉庫打印盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，倉庫與財務(wù)部共同實(shí)行全盤(pán)，商務(wù)部報關(guān)組視具體情況可選擇參與盤(pán)點(diǎn)。
3.3年度大盤(pán)
3.3.1盤(pán)點(diǎn)方式：倉庫預盤(pán)，與財務(wù)、審計公司一起全盤(pán);
3.3.2具體方式：每年底，財務(wù)視關(guān)賬日和審計時(shí)間的安排，通知倉庫預盤(pán)及全盤(pán)時(shí)間，預盤(pán)日由倉庫進(jìn)行全盤(pán)，全盤(pán)日由財務(wù)部和倉庫共同進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并視具體情況可能與財務(wù)年度審計事務(wù)所一起盤(pán)點(diǎn)。
4.存貨報廢管理
4.1每月盤(pán)點(diǎn)后，對于需報廢的存貨，由倉庫、品質(zhì)部及銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同認定后提交《存貨報廢申請單》(見(jiàn)附件一)，并說(shuō)明存貨報廢原因及數量，交公司相關(guān)領(lǐng)導審批;
4.2在《存貨報廢申請單》審批下來(lái)之前，倉庫需對報廢存貨單獨存放，但財務(wù)無(wú)需處理賬務(wù)，報廢申請單核準后，倉庫統計報廢存貨數量金額交商務(wù)部，待商務(wù)部辦理完海關(guān)手續(做廢料或內銷(xiāo)處理)后，倉庫準確登記進(jìn)入存貨盤(pán)點(diǎn)表，交財務(wù)入賬;
4.3已報廢存貨進(jìn)行銷(xiāo)售處理的，銷(xiāo)售款交財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;
4.4以上報廢過(guò)程需詳細保存相關(guān)單證，倉庫還需對報廢存貨進(jìn)行拍照留存，報廢全程需按相關(guān)規定報海關(guān)及稅局。
5.盤(pán)點(diǎn)報表反饋
5.1倉庫盤(pán)點(diǎn)完成后需提交財務(wù)部完整的《盤(pán)點(diǎn)平衡表》(見(jiàn)附件二)，《盤(pán)點(diǎn)平衡表》不僅記錄月末結存數，還需包括月初數以及本月各倉庫的.進(jìn)出、外發(fā)、報廢等等具體數據;
5.2 《盤(pán)點(diǎn)平衡表》需分倉庫統計數據，倉庫類(lèi)型包括：原片倉、隔離倉、封存倉、半成品倉、收集片倉、成品倉、外發(fā)倉(外發(fā)倉指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線(xiàn)存貨、CT在線(xiàn)、CT成品倉;
5.3所有盤(pán)點(diǎn)報表倉庫須在盤(pán)點(diǎn)后三個(gè)工作日內提供給財務(wù)部。
6.盤(pán)點(diǎn)差異處理
6.1對于盤(pán)點(diǎn)發(fā)現實(shí)物與賬務(wù)存在差異，首先對于盤(pán)點(diǎn)有差異的部分進(jìn)行復盤(pán)，如確定實(shí)物數量的準確性，需詳細查詢(xún)賬務(wù)數據有無(wú)錯誤;
6.2如通過(guò)反復核實(shí)，可以消除差異或找到原因，按照具體情況處理;
6.3如經(jīng)過(guò)核實(shí)，確認差異存在，并無(wú)法找到明確原因，應填寫(xiě)《盤(pán)盈(盤(pán)虧)調整單》(附件三)，經(jīng)倉庫主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字，交廠(chǎng)長(cháng)、總經(jīng)理審批;審批后交財務(wù)做賬務(wù)處理。
7.倉庫、財務(wù)及海關(guān)數據的一致性管理
7.1倉庫須嚴格按照公司庫存管理控制程序對存貨進(jìn)行管理，并依據本制度，對存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和報告;
7.2通過(guò)對本制度的切實(shí)執行，倉庫與財務(wù)部保證公司內部賬務(wù)的一致性，即財務(wù)賬上數據、倉庫賬上數據、存貨實(shí)際庫存三者的無(wú)差異;
7.3財務(wù)部每月初提供財務(wù)賬上存貨數據(此數據與倉庫實(shí)存一致)給商務(wù)部，由商務(wù)部核對海關(guān)數據，如有差異需查明原因并糾正，直至雙方數據一致。
8.本規定制定于現行生產(chǎn)核算流程下，自批準公布之日起實(shí)施。用友ERP上線(xiàn)后視具體流程進(jìn)行修改。
盤(pán)點(diǎn)管理制度11
為了提高工作效率，降低工作失誤和差錯，增強員工全員效率意識，控制食堂費用的合理支出，對學(xué)校倉庫物品領(lǐng)用作以下規定：
1、 食堂工作人員根據工作需要需要領(lǐng)用相關(guān)物品的，需經(jīng)本小組組長(cháng)同意后方可提出申請，辦理好相應領(lǐng)用手續后由各組組長(cháng)統一領(lǐng)取。
2、 食堂倉庫各類(lèi)貨物進(jìn)出庫必須嚴格按照程序進(jìn)行，并進(jìn)行詳細的'記錄備查，嚴禁先出貨后補辦手續，嚴禁“白條”發(fā)貨，如遇特殊緊急情況需要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意后可先行領(lǐng)用，并在兩天內補辦手續，但補辦手續時(shí)需填寫(xiě)特殊情況登記單并經(jīng)分管領(lǐng)導確認。
3、 無(wú)領(lǐng)料單不發(fā)貨
4、 領(lǐng)料單未經(jīng)批準不發(fā)貨。
5、 領(lǐng)料單和所需申請領(lǐng)用的物品不符，不發(fā)貨。
6、 領(lǐng)料單必須字跡清楚，不準涂改，按照各項要求填寫(xiě)。
7、 領(lǐng)料單上，必須經(jīng)本小組組長(cháng)和食堂主管簽字后才有效，否則倉庫管理員應拒絕原材料出庫。
8、 辦公用品及相關(guān)易耗品根據實(shí)際情況由食堂統一發(fā)放，非正常損耗由員工自行負責。
9、 員工工作用具因質(zhì)量等原因需提前更換的需“以舊換新”。
10、 各部門(mén)需在規定時(shí)段領(lǐng)用。
盤(pán)點(diǎn)管理制度12
�。�1）盤(pán)點(diǎn)的主要功能
盤(pán)點(diǎn)為倉管人員及使用單位在物料管理上重要的一項工作，盤(pán)點(diǎn)后的數據在庫存管理上有很大的參考價(jià)值。盤(pán)點(diǎn)具有下列3項主要的功能：
�、儇攧�(wù)部門(mén)記賬的依據
盤(pán)點(diǎn)本為會(huì )計作業(yè)中的一項工作，它有記賬與稽核的雙重功能。
�、谕度氘a(chǎn)出控制的依據
營(yíng)業(yè)單位要了解營(yíng)運后各項產(chǎn)品或物料的應產(chǎn)率是多少，精確的盤(pán)點(diǎn)是必要的。
�、塾嗀浥c采購的依據
當采購人員要采購貨品或訂貨時(shí)，該項物品過(guò)去的耗用情形及現有的庫存資料是必要的參考資料之一，而此一資料亦必須經(jīng)由盤(pán)點(diǎn)之后的數據計算而來(lái)。
盤(pán)點(diǎn)數據的正確性，是盤(pán)點(diǎn)工作最重要的一環(huán)。不正確的數字會(huì )讓管理人員作出錯誤的'決策，因此當盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行時(shí)，仔細、耐心、翔實(shí)是必備的要件。
�。�2）盤(pán)點(diǎn)作業(yè)規定
盤(pán)存清點(diǎn)，等于是健康檢查，由此方能知道今后的管理對策。所以對盤(pán)點(diǎn)工作要求，一要徹底、迅速、確實(shí)，二要追求與分析發(fā)生錯誤的原因，因此在執行上，要求注意的事項有：
�、傥锪系木幪柮Q(chēng)要求與賬冊相符。
�、谖锪系膯挝慌c數量要作確實(shí)的清點(diǎn)。
�、畚锪系钠焚|(zhì)要求按性質(zhì)妥善地保護。
�、芪锪系囊幐衽c存放地位置與賬面所注確實(shí)相符。
�、菸锪洗媪课鸪^(guò)最高存量或最低存量的基準。這樣做的優(yōu)點(diǎn)在于能直觀(guān)看出當月消耗金額。
進(jìn)出物料賬目要確實(shí)，報表要迅速，要有簿記登錄貨卡及收發(fā)日報表，其內容包括收發(fā)物料編號、名稱(chēng)、規范、單位、收發(fā)數量等。月結盤(pán)存明細表的內容為上期結存量、本期收入量、本期發(fā)出量、本期結存的數量、單價(jià)、金額等。盤(pán)點(diǎn)作業(yè)必須在會(huì )計部門(mén)的監督下進(jìn)行。每個(gè)月底，會(huì )計部門(mén)應清點(diǎn)實(shí)際存貨并核對存貨清單，同時(shí)制作一份超額與缺額存貨單送交經(jīng)理部門(mén)。在儲藏室內存放過(guò)90天貨品即視為逾期存貨，儲藏室主管應每月制作一份逾期存貨清單送交廚房及餐飲經(jīng)理，以便他們設法耗用這類(lèi)滯銷(xiāo)的貨品，以免長(cháng)期存放所造成的腐敗或損失。
�。�3）料的盤(pán)點(diǎn)
�、偈称返谋P(pán)點(diǎn)
確定庫存食品的總值，可顯示出庫存食品是否太多或者太少，以及庫存食品的總價(jià)值是否符合本店的財務(wù)政策要求；是否積壓太多資金；以適時(shí)調整庫存。
可將某種食品的利用率和它的銷(xiāo)售額作分析比較，從而評估其獲利的情況。
可將某一特定時(shí)期的實(shí)際存貨價(jià)值和賬面存貨價(jià)值互作比較，這可以明顯看出任何差異之處，以及倉庫管理員的工作效率�？梢苑乐箵p失及失竊。
查出利用率不高的食品，可以提醒采購人員及主廚等注意，并作為淘汰的依據。
確定各種存貨的利用率，并適時(shí)檢查其使用或食用期限是否逾期。
盤(pán)點(diǎn)清單應當印制成一種標準格式，而其編排必須和各個(gè)儲藏室所在的位置順序相配。這樣方可使盤(pán)點(diǎn)工作做起來(lái)輕松、快速、有效率，而且不致遺漏。
�、陲嬃系谋P(pán)點(diǎn)
確定倉庫中所有飲料的總價(jià)值，用以評估儲存量是否適當，是否符合本店的財務(wù)及營(yíng)業(yè)方針。
比較某一時(shí)期的庫存飲料實(shí)際價(jià)值是否和存貨賬面價(jià)值相符。防止失竊及檢查安全管制系統。
確定存貨出入的流動(dòng)率。查明銷(xiāo)售量太低或回轉太慢的飲料，并考慮予以淘汰。
庫存飲料的一年中流動(dòng)率最理想的是1/6，也就是平均庫存量相等于兩個(gè)月的供應量。如果不能達到這個(gè)標準，就得進(jìn)行檢查每一品牌飲料的流動(dòng)率，以便及早發(fā)現何種飲料的流動(dòng)率太低，而采取必要的措施。
�。�4）物的盤(pán)點(diǎn)
�、傧钠返谋P(pán)點(diǎn)。
應每月實(shí)施一次，勤加盤(pán)點(diǎn)，追求損失原因與責任，以避免竊盜散失等事情發(fā)生。
�、诜窍钠分P(pán)點(diǎn)。
每年必須作一次徹底的盤(pán)存清點(diǎn)，藉以檢查與了解該物品的使用情形。
盤(pán)點(diǎn)管理制度13
為確保學(xué)校食品安全，保障師生健康，學(xué)校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學(xué)校采購組所采購的物資的驗收、發(fā)放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：
物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無(wú)損，手續完備清楚，入庫迅速。
1．原材料入庫必須以總務(wù)處確定的供應商（已簽訂學(xué)校食品安全協(xié)議）提供的.食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點(diǎn)供應商的食材。
2.倉庫保管員與在食材驗收時(shí)注意：
1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
2）驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收；
3）驗包裝是否有廠(chǎng)名、廠(chǎng)址；
4）驗食物外觀(guān)：有無(wú)破損、污損、變形、雜物、霉變等；
5）嗅氣味，是否有異味；
6）手感，是否有異樣。
3.數量質(zhì)量符合要求，倉管員進(jìn)庫單上簽字，并進(jìn)行入庫登記。
物資發(fā)放基本要求：熱情服務(wù)，及時(shí)迅速。
1.保管員在物資出庫時(shí)做到忙而不亂，節約時(shí)間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領(lǐng)料規律，合理的安排出庫時(shí)間和出庫順序（確保食堂7點(diǎn)上班后能領(lǐng)到物資，幼兒園點(diǎn)心時(shí)間段領(lǐng)到點(diǎn)心）。
2．物資出庫要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過(guò)期變質(zhì)。
3.保管員要加強與食堂和采購的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動(dòng)為食堂服務(wù)，力求做到出庫手續簡(jiǎn)便，及時(shí)迅速，提高效率。
4.做好物資出庫時(shí)的領(lǐng)貨手續，領(lǐng)貨人簽字。
物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛生。要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質(zhì)。
2.食堂庫房要做到隨手關(guān)門(mén)，非庫房管理人員不得任意進(jìn)出。庫房?jì)冉勾娣庞卸�、有害物品及個(gè)人物品。
3．任何人員不私自動(dòng)用庫房?jì)鹊奈锲�，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房?jì)�，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個(gè)人用品。超過(guò)保質(zhì)期或霉爛變質(zhì)食品要及時(shí)銷(xiāo)毀，不得存放在庫房?jì)取?/p>
5.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類(lèi)保管，貨物入庫及時(shí)，應按庫房地點(diǎn)、貨架順序存放物資。
6．每月終了，保管員應按照學(xué)校規定，上報本月食堂領(lǐng)貨匯總，報處，對倉存情況及時(shí)與采購組聯(lián)系，確保食材的正常供應。
盤(pán)點(diǎn)管理制度14
1、為加強藥品管理，保證藥品質(zhì)量和藥庫、各藥房賬存相符，制定每月定期盤(pán)點(diǎn)制度。
2、藥劑科藥庫、各藥房統一按月盤(pán)點(diǎn)，原則上盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月22—24日，為配合財務(wù)科藥品財務(wù)核算，每月盤(pán)點(diǎn)時(shí)間應與財務(wù)科共同協(xié)商確定。
3、藥庫、各藥房對部分貴重藥品重點(diǎn)管理，實(shí)行每月盤(pán)點(diǎn)；其余藥品分柜盤(pán)點(diǎn)，以季度為盤(pán)點(diǎn)周期，每季度完成全部藥品盤(pán)點(diǎn)。
4、藥庫、各藥房對庫存的藥品認真進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，盤(pán)點(diǎn)時(shí)根據盤(pán)點(diǎn)表逐一核對，清點(diǎn)數量。
5、盤(pán)點(diǎn)應于靜止狀態(tài)下進(jìn)行。靜止狀態(tài)指盤(pán)點(diǎn)期間不得發(fā)生與盤(pán)點(diǎn)有關(guān)的藥品賬務(wù)和藥品實(shí)物的`入出操作。急診藥房不能做到完全靜止時(shí)，應對賬、物進(jìn)行相應的處理，盡量減少普通業(yè)務(wù)操作對盤(pán)點(diǎn)的影響。
6、盤(pán)點(diǎn)結束后，由庫房、各藥房將盤(pán)點(diǎn)表按照統一格式進(jìn)行打印，盤(pán)點(diǎn)人和監盤(pán)人簽字后一式兩份，分別報科主任審核存檔備查和財務(wù)核算。
7、盤(pán)點(diǎn)結束后，及時(shí)對盈虧藥品進(jìn)行系統賬存調整，并報財務(wù)審核，確保實(shí)物與賬存一致。
8、財務(wù)科每季度對藥庫、各藥房監盤(pán)一次，監盤(pán)人員對盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行隨機抽查，品種抽查復核率不低于3%。
9、對盤(pán)點(diǎn)數量異常的藥品，應及時(shí)重盤(pán)或查找原因，并積極整改，在下一盤(pán)點(diǎn)循環(huán)中重點(diǎn)監測。
盤(pán)點(diǎn)管理制度15
第一條倉庫系物資保管重地，除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進(jìn)入倉庫。
第二條因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫時(shí)，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉人員工作完畢，出倉時(shí)應主動(dòng)請倉管人員檢查。
第三條一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。
第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)，不準會(huì )客，其他部門(mén)職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀(guān)。
第五條倉庫范圍不準點(diǎn)火，也不準放易燃易爆物品。
第六條倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門(mén)的'物品存倉。
第七條任何人員，除驗收時(shí)所需要，不準把倉庫商品物資試用試看。
第八條倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實(shí)效，并接受保安部的柱查監督。
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