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生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度整理（通用15篇）
在當下社會(huì )，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度整理，希望能夠幫助到大家。
生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度整理 1
1.目的：
公司內部資料有利于促進(jìn)公司企業(yè)文化建設，增強公司形象提升公司品牌，為了加強公司內部資料的管理，特制定本制度。
2.適用范圍：
本制度適用于總公司及各分子公司。
3.權責說(shuō)明：
3.1成立編委會(huì )負責內部資料的組織工作。
3.2編委會(huì )由各單位指派一名人員組成，并由編委會(huì )選出編委會(huì )主任一名負責編委會(huì )的日常事務(wù)。
3.3編委會(huì )成員在此項工作中的表現將作為個(gè)人考核的參考指標。
4.內部資料組織
4.1為了提升內部資料的制作質(zhì)量，各單位領(lǐng)導應重視內部資料的采集等工作，將此項工作納入自己的工作范圍。
4.2各單位指定一名或多名記者，負責本單位內部資料的.采集工作。
5.內部資料不得有如下內容
5.1反對憲法確定的基本原則的；
5.2危害國家的統一、主權和領(lǐng)土完整的；
5.3危害國家的安全、榮譽(yù)和利益的；
5.4煽動(dòng)民族分裂，侵害少數民族風(fēng)俗習慣，破壞民族團結的；
5.5泄露國家秘密的；
5.6宣揚淫穢、迷信或者渲染暴力，危害社會(huì )公德和民族優(yōu)秀文化傳統的；
5.7侮辱或者誹謗他人的；
5.8法律、法規規定禁止的其他內容的。
6.酬勞：
內部資料鼓勵原創(chuàng )，并經(jīng)編委會(huì )確定后予以一定獎勵。
7.工作流程
7.1各單位指定的記者或編委按照要求收集、整理本單位內部資料；
7.2各單位領(lǐng)導負責審定本單位報送的內部資料；
7.3將內部資料報送編委會(huì )；
7.4編委會(huì )對收集到的內部資料匯總、篩選、編輯，制作內部資料初稿；
7.5將內部資料初稿報送分管領(lǐng)導及其他相關(guān)領(lǐng)導審閱；
7.6匯總定稿；
7.7分送公司各單位。
8.附則
8.1本制度由信息部負責解釋。
8.2本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。
8.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執行。修改時(shí)亦同。
生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度整理 2
生產(chǎn)過(guò)程控制標語(yǔ)
1、找方法才能成功，找借口只會(huì )失敗。
2、教育訓練堅持做，上線(xiàn)操作不會(huì )錯。
3、工作質(zhì)量人人把關(guān)，產(chǎn)品質(zhì)量層層把關(guān)。
4、原始記錄要可靠，統計分析才有效。
5、下一道工序，就是我們的'顧客。
6、你思考，我思考，產(chǎn)量提升難不倒。
7、作業(yè)標準記得牢，駕輕就熟不煩惱。
8、努力推行QCC，工作不會(huì )苦兮兮。
9、不接受不良品，不制造不良品，不傳遞不良品。
10、愛(ài)惜物料，重視品質(zhì)，合理規劃，標識清晰。
11、寧愿事前檢查，不可事后返工。
12、控制每一道工序，做好每一件產(chǎn)品。
13、投入多一點(diǎn)，方法好一點(diǎn)，績(jì)效自然高一點(diǎn)。
14、零缺點(diǎn)的生產(chǎn)過(guò)程，一百分的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
15、產(chǎn)品材料不放松，后道工序才輕松。
16、不接受不良品，不制造不良品，不流出不良品。
17、儀器設備勤保養，生產(chǎn)自然更順暢。
18、來(lái)料檢驗按標準，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。
19、樹(shù)立下道工序就是用戶(hù)的思想，講求職業(yè)道德和職業(yè)責任。
20、思一思研究改善措施，試一試堅持不懈努力。
21、發(fā)現問(wèn)題馬上報，及時(shí)處理要做好。
22、你思考，我動(dòng)腦，產(chǎn)量提升難不到。
23、分析原因要認真，解決問(wèn)題要徹底。
24、光憑記憶不可靠，標準作業(yè)最重要。
25、老問(wèn)題、小地方，常是品種致命傷。
26、抓緊每一道工序，做好每一件產(chǎn)品。
27、工序質(zhì)量控制點(diǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量生命線(xiàn)。
28、加強現場(chǎng)工序管理，嚴謹過(guò)程因素控制。
29、后道工序是前道工序的檢驗。
30、借腦用腦沒(méi)煩惱，借力用力不費力。
31、倉儲原則要遵守，先進(jìn)先出是基礎。
32、進(jìn)料出料要記清，數帳管理更分明。
33、說(shuō)一百句空話(huà)，不如馬上行動(dòng)。
34、首件檢驗不馬虎，制程穩定無(wú)錯誤。
生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度整理 3
本管理辦法所稱(chēng)內部控制，是由集團及其各單位、董事會(huì )、監事會(huì )、管理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現控制目標的過(guò)程，內部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息總實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現發(fā)展戰略。
第三條、適用范圍
本管理辦法適用于京東方集團及納入合并報表范圍內的子公司、各BU、各業(yè)務(wù)單元及其各業(yè)務(wù)組織（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團各單位”）。
第四條、基本原則
集團各單位應按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應性及成本效益原則實(shí)施內部控制。
第五條、建立與實(shí)施內部控制應圍繞內部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內部監督等五個(gè)要素進(jìn)行。
第六條、集團市計監察組織具體負責實(shí)施內部控制規范建設，并按規定向董事會(huì )及具市計委員會(huì )以及相關(guān)領(lǐng)導匯報。內部控制規范建設包括設計、運行和評價(jià)。市計監察組織負責內部控制管理手冊和內部控制評價(jià)手冊的編制，組織編制內部控制制度手冊并進(jìn)行市核。
第七條、集團各單位負責制定內部控制制度并匯總形成內部控制制度手冊，報經(jīng)審核批準后執行。
第八條、集團各單位根據業(yè)務(wù)性質(zhì)強化信息系統規劃、建設、運營(yíng)、維護，實(shí)現自動(dòng)控制，減少人為操縱。
第九條、集團應根據相關(guān)規定及《內部控制評價(jià)手冊》的要求，圍繞內部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內部監督等要素進(jìn)行評價(jià)，對內部控制整體有效性發(fā)表評價(jià)意見(jiàn)。
第十條、集團各單位應將內部控制建設情況納入績(jì)效考評體系，將內部控制評價(jià)結果和整改情況作為內部績(jì)效考評的依據之一。
第十一條、一般情況下，集團各單位應按規定接受?chē)蚁嚓P(guān)部門(mén)的監督檢查，集團統一委托具有相應資質(zhì)的會(huì )計師事務(wù)所對集團內部控制進(jìn)行審計。下屬各單位如需另行委托與集團上市公司年報市計不一致的會(huì )計師事務(wù)所時(shí)須報集團財務(wù)部門(mén)、市計監察組織審議并經(jīng)集團市批通過(guò)。如涉及上市公司會(huì )計師事務(wù)所變更的須按上市公司相關(guān)規定執行。
第二章、權力與責任
第十二條、集團應當根據國家有關(guān)法律法規和公司章程，建立規范的公司治理結構和議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學(xué)有效的職責分工和制機制。
第十三條、董事會(huì )負責決策公司內部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排，保證內部控制的建立健全和有效實(shí)施，在出現重大內部控制缺陷時(shí)，及時(shí)決策內部控制缺陷解決方案。具體包括：
1、批準內部控制建設與實(shí)施的`工作計劃：
2、批準年度內部控制自我評價(jià)的工作方案；
3、批準集團內部控制的重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標準或判斷機制：
4、審閱和批準集團內部控制自我評價(jià)報告：
5、批準內部控制重要、重大缺陷認定報告（含缺陷整改方案）：
6、批準內部控制與風(fēng)險管理的重要文檔及重大、重要報告；
7、批準內部控制組織架構設計及職責方案：
8、督導集團內部控制與風(fēng)險管理文化的培育；
9、批準按照公司章程規定由董事會(huì )批準的內部控制管理相關(guān)制度以及其他事項。
第十四條、監事會(huì )對董事會(huì )的建立與實(shí)施內部控制以及內部控制評價(jià)活動(dòng)進(jìn)行監督。
第十五條、集團市計監察組織對董事會(huì )負責，是其內部控制規范建設的常設機構，負貢集團內部控制建設日常管理和監督工作，并組織實(shí)施集團各單位的內部控制自我檢查與整個(gè)集團的內部控制自我評價(jià)工作。其主要職責包括：
1、組織市議內部控制建設工作計劃；
2、組織實(shí)施集團內部控制體系的建立、實(shí)施與完善：
3、組織內部控制手冊的編寫(xiě)工作：
4、對內部控制建設工作中出現的重要問(wèn)題提出解決方案并匯報；
5、組織編制并審核年度內部控制自我評價(jià)的工作方案：
6、組織實(shí)施內部控制自我評價(jià)工作，并對過(guò)程中違規違紀事件進(jìn)行調查和處理；
7、組織審核內部控制自我評價(jià)報告；
8、審核其他需要提交董事會(huì )或監事會(huì )解決的相關(guān)內部控制重要事項及文檔。
第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業(yè)務(wù)涉及的內部控制建設（設計、運行和自我檢查）管理工作的有效性負責，負責主持內部控制管理的日常工作，集團各單位為內部控制管理執行機構，主要履行以下職責：
1、負責組織制定本單位的內部控制制度及流程；
2、負責執行本單位的內部控制制度及流程，并根據本業(yè)務(wù)及管理變化情況，開(kāi)展風(fēng)險評估，對照風(fēng)險點(diǎn)，制定或完善相應的內部控制措施，及時(shí)更新內部控制流程文檔，確保內部控制有效；
3、根據公司內部控制工作整體部署，負責組織落實(shí)本年度內部控制相關(guān)工作；
4、負責向集團審計監察組織提供本業(yè)務(wù)內部控制相關(guān)信息，主要包括內部控制設計、運行情況和對內部控制自我檢查情況，如遇內部控制重大變化應及時(shí)溝通：
5、按照集團年度內部控制評價(jià)方案，執行內部控制自我檢查工作，完成內部控制自我檢查底稿；并按照集團《內部控制評價(jià)手冊》提出所轄業(yè)務(wù)內部控制缺陷的初步認定（含內部控制缺陷整改方案），報經(jīng)集團內控管理部門(mén)及決策機構批準后進(jìn)行內部控制的整改：
6、負責配團信息管理部門(mén)、內控管理部門(mén)建立健全內控管理信息系統：
7、負責培育員工良好的內部控制管理素質(zhì)。
第十七條、集團CHRO組織須向各單位宣貫組織架構調整情況，并積極推動(dòng)落實(shí)。
第十八條、審計監察組織協(xié)同集團IT流程部門(mén)梳理各業(yè)務(wù)流程，并對集團各單位相關(guān)人員進(jìn)行流程設計方法輔導。
第十九條、內部控制規范建設應與集團SOPIC創(chuàng )新變革同步，每年須完成PIDCA（運行、自我評價(jià)、修訂完善手冊）循環(huán)以逐步提升內部控制水平。
第三章、內部控制程序與方法
第二十條、集團須建立內部控制組織架構并明確匯報機制；根據集團發(fā)展戰略，按照SOPIC創(chuàng )新變革實(shí)施方案，確定集團內部控制規范建設整體目標。
第二十一條、集團審計監察組織負責組織實(shí)施內部控制規范建設。
1、明確年度內部控制規范建設項目目標；
2、制定年度內部控制規范建設實(shí)施方案，經(jīng)董事會(huì )及其審計委員會(huì )審批后，按規定程序對外披露：
3、編制《內部控制管理手冊》和《內部控制評價(jià)手冊》；
4、協(xié)同IT流程部門(mén)督促各單位編制《內部控制制度手冊》及運行；
5、組織實(shí)施內部控制評價(jià)，審核各單位內部控制自我檢查底稿，出具內部控制評價(jià)報告，經(jīng)董事會(huì )及其審計委員會(huì )審批后，按規定程序對外披露；
6、跟蹤各單位缺陷整改。
第二十二條、集團各單位實(shí)施內部控制規范建設。
1、對年度事業(yè)計劃（KPI）逐級分解并進(jìn)行風(fēng)險評估，確定公司層面和流程層面的重要風(fēng)險領(lǐng)域或關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)，落實(shí)控制措施，完成風(fēng)險控制文檔：
2、編制《內部控制制度手冊》并運行：
3、實(shí)施內部控制自我檢查，并編制內部控制自我檢查底稿，出具內部控制自我檢查報告并報送內控管理部門(mén)審核；
4、對制度流程進(jìn)行細化、優(yōu)化、簡(jiǎn)化，完成內部控制缺陷整改。
第二十三條、集團各單位在實(shí)施內部控制時(shí)應按規定記錄相關(guān)內部控制文檔，文檔的編制方法應符合《內部控制評價(jià)手冊》所附要求，主要包括：
1、集團及各單位的各項規章制度；
2、各項業(yè)務(wù)生成的各種原始資料；
3、與內部控制相關(guān)的各項記錄及會(huì )議資料：
4、內部控制自我檢查及評價(jià)過(guò)程中的資料。
第二十四條、內部控制管理部門(mén)應按照集團檔案管理和審計檔案管理的相關(guān)規定進(jìn)行管理。
第五章、人員與培訓
第二十五條、內部控制所有崗位的人員應具備相應的職業(yè)道德和任職能力，應獲得相應的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)，應按相關(guān)規定參加繼續教育和培訓。
第六章、獎懲
第二十六條、對于違反內部控制相關(guān)規范的行為導致內部控制發(fā)生重要或重大缺陷時(shí)，包括設計和運行活動(dòng)中的相關(guān)人員或單位，按規定給予懲罰。
第二十七條、在內部控制建設中有突出貢獻的，應給予表?yè)P或獎勵。
第二十八條、未經(jīng)授權批準或許可，任何個(gè)人或權屬單位不得對外公布涉及內部控制過(guò)程的保密文件，凡擅自泄露的，應追究有關(guān)人員的責任。
第七章、附則
第二十九條、審計監察組織內控管理部門(mén)負責本辦法的解釋?zhuān)⒁罁巨k法修訂風(fēng)險評估細則、內部控制評價(jià)細則和內部控制評價(jià)手冊，報經(jīng)批準后執行。
第三十條、本管理辦法自董事會(huì )批準之日起實(shí)施。
生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度整理 4
1、目的：確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率，特制訂本制度。
2、范圍：適用于生產(chǎn)部所屬各班組、部門(mén)和個(gè)人。
3、職責：
3.1生產(chǎn)部經(jīng)理負責該項工作的制訂及研究。
3.2車(chē)間主任對生產(chǎn)過(guò)程控制負責并推廣執行，并對車(chē)間員工進(jìn)行監督。
4、制度：
4.1人員管理
4.1.1生產(chǎn)車(chē)間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門(mén)，各生產(chǎn)經(jīng)理必須根據實(shí)際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行分解并下達。
4.1.2生產(chǎn)經(jīng)理負責檢查監督車(chē)間的整體工作情況，統一進(jìn)行班組間的協(xié)調和出現問(wèn)題的解決
4.1.3各生產(chǎn)經(jīng)理負責組織進(jìn)行作業(yè)人員的崗位訓練，并確保培訓合格才能上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)理助理負責指導作業(yè)人員按規定作業(yè)。
4.1.4生產(chǎn)經(jīng)理助理必須定時(shí)檢查下屬操作工的.工作行為和工作結果以及安全文明生產(chǎn)執行情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)指正，對于無(wú)法獨立解決的問(wèn)題及時(shí)上報，由上級進(jìn)行協(xié)調解決
4.1.5生產(chǎn)經(jīng)理助理應在每天工作結束后填寫(xiě)生產(chǎn)經(jīng)理助理日志，并于當天上報生產(chǎn)經(jīng)理。
5、方法管理
5.1生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理助理在進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)前應對生產(chǎn)作業(yè)所需的工藝條件、技術(shù)文件資料進(jìn)行確認，確認無(wú)誤后方可安排生產(chǎn)。
5.2車(chē)間主任依規定的加工流程安排生產(chǎn)作業(yè)，并依據作業(yè)人員的數量、操作者熟練程度及機臺特性作適當之調整。
5.3車(chē)間主任應指導生產(chǎn)工人按工藝文件操作并進(jìn)行監督檢查。
5.4車(chē)間主任檢查工藝文件的貫徹執行情況，發(fā)現違反工藝文件者應及時(shí)制止，并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理處理。
6、儀器、設備管理
6.1按操作規程使用計量?jì)x器、生產(chǎn)設備，按規定定期進(jìn)行日常潤滑保養，保證設備的正常運行。
6.2設備發(fā)生故障，操作工人不能解決時(shí)，應立即按規定通知設備管理人員組織有關(guān)人員排除故障。
7、材料管理
7.1車(chē)間主任須依據生產(chǎn)指令材料定額開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)理批準后，依據倉儲管理規定到倉庫辦理領(lǐng)料手續，領(lǐng)料者核對品名規格、數量是否正確并簽章確認。
7.2中間制品的檢驗
7.2.1各工序作業(yè)人員按規定的頻率、項目與方法進(jìn)行自主檢查，自檢合格方可轉移到下一工序。
7.2.2質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理人員依據相關(guān)質(zhì)量標準及檢測規程對產(chǎn)品外觀(guān)、包裝進(jìn)行檢驗，檢驗合格方可放行入庫。
7.3不合格品處理
7.3.1生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，生產(chǎn)車(chē)間、質(zhì)量管理部應進(jìn)行適當標識、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。
7.3.2所有不合格品應按不合格品管理規定進(jìn)行評審和處理，生產(chǎn)車(chē)間不得擅自使用和睦處理不合格品。
7.4入庫
檢驗合格的產(chǎn)品才可繳庫，由經(jīng)理助理填寫(xiě)入庫單，組織作業(yè)人員入庫，并與庫管人員共同核對清點(diǎn)無(wú)誤后辦理入庫手續，并按庫管人員的要求存放在指定地點(diǎn)。
8、例會(huì )
每周召開(kāi)一次，主要內容為：
8.1進(jìn)行實(shí)際產(chǎn)量與計劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的"差異情況及原因分析。
8.2目前存在的質(zhì)量問(wèn)題及其解決辦法。
8.3通報設備運轉狀況及維護保養情況。
8.4工藝操作方法改進(jìn)意見(jiàn)。
8.5進(jìn)行生產(chǎn)設備和人員的調度。
8.6其他實(shí)際遇到的問(wèn)題、困難及應對措施等。
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第一條項目辦工程管理人員條件
1.工程管理人員必須具備三年以上的施工現場(chǎng)管理實(shí)踐經(jīng)驗，并經(jīng)考試合格方可擔任。
2.需具備較高的工作責任心、自覺(jué)性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛(ài)本職工作。
第二條工程管理人員堅持主材料必須進(jìn)場(chǎng)驗收。凡主要材料進(jìn)入工地，須會(huì )同監理人員對材料質(zhì)量和數量的驗收并同時(shí)簽證，必要時(shí)，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。
第三條建筑材料、構配件及設備質(zhì)量應當符合下列要求：
1.符合國家或行業(yè)現行有關(guān)技術(shù)標準規定的合格標準和設計要求；
2.符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說(shuō)明、實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
第四條建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：
1.有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明；
2.有中文標明的產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名和廠(chǎng)址；
3.產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關(guān)規定和標準要求；
4.設備應有產(chǎn)品詳細的使用說(shuō)明書(shū)，電氣設備還應附有線(xiàn)路圖；
5.實(shí)施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品，應有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。
第五條在工程質(zhì)量監督過(guò)程中，要求質(zhì)量監督人員堅持科學(xué)、公正的原則，按照國家和企業(yè)的`相關(guān)標準，施工作業(yè)規范，開(kāi)展質(zhì)監工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關(guān)系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽(yù)。
第六條工程管理人員應按合同和規范要求逐項、逐條進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)材料驗收，并在進(jìn)場(chǎng)材料驗收單上簽字認可。驗收記錄決不允許弄虛作假，項目建設或交付使用后，如發(fā)現存在問(wèn)題，經(jīng)檢查，驗收記錄和實(shí)際情況不相符時(shí)，必須追究責任。
第七條項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責，作為公司項目質(zhì)量的第一責任人員，承擔以下責任：
1.施工現場(chǎng)有違規行為，每次扣罰50元；如在施工現場(chǎng)重復發(fā)現三次以上違規行為，作下崗處分
2.主材料進(jìn)場(chǎng)如不及時(shí)參與檢驗、驗收，每出現一次扣罰50元，如發(fā)生質(zhì)量上的問(wèn)題，由項目辦負責人和工程管理人員負全責，作下崗處理并承擔相應的費用；
3.出現投訴且反映的問(wèn)題屬實(shí)，確認是責任人員責任的，每出現一次扣罰當月工資；如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失；
4.項目辦管理人員管理工程項目全年無(wú)差錯的，年終一次性獎勵1000元——10000元。
生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度整理 6
1、目的
對與生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的各項因素進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過(guò)程按規定的要求和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。以保證我廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量長(cháng)期穩定，鼓勵創(chuàng )優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)辦公室研究批準，特設定產(chǎn)品質(zhì)量獎懲條例�？己宿k法和質(zhì)量獎持鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)監部具體考核，月統計、季兌現。
2、適用范圍
適用于本企業(yè)常規產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制。
3、職責
3.1生產(chǎn)科(車(chē)間)是過(guò)程控制的主管部門(mén)，負責過(guò)程控制的策劃，制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，組織實(shí)施過(guò)程控制，提供工藝配方，技術(shù)標準及相關(guān)的工藝操作文件，對關(guān)鍵工序過(guò)程進(jìn)行策劃，負責生產(chǎn)設備及維修保障，能源供應及生產(chǎn)環(huán)境控制.
3.2、質(zhì)管科負責產(chǎn)品過(guò)程的監督。
3.3、供銷(xiāo)科負責按規定要求提供生產(chǎn)過(guò)程所需的原材料及物品。
3.4、質(zhì)管科負責對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓。
3.5、各生產(chǎn)車(chē)間依據工藝文件技術(shù)文件規定組織實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的控制。
4、工作程序
4.1、生產(chǎn)科(車(chē)間)負責確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過(guò)程，并對過(guò)程控制進(jìn)行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，對生產(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)、測、時(shí)間、信息八大因素進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)。
4.2、人員控制
4.2.1、生產(chǎn)科(車(chē)間)負責確定生產(chǎn)車(chē)間，各工序人員需求及能力配備要求。
4.2.2、質(zhì)管科負責組織對操作人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識和操作技能培訓，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進(jìn)行資格認可，持證上崗。
4.2.2、具體按《人事管理制度》進(jìn)行。
4.3設備的控制
4.3.1生產(chǎn)科(車(chē)間)負責設備，設施的配備，負責水、電、氣能源供應保障，負責生產(chǎn)設備及水、電、氣設施的檢修和保養。
4.3.2、資產(chǎn)負責人應建立“生產(chǎn)設備臺帳”和設備檔案，主要設備完好率應達到98%以上。
4.3.3各生產(chǎn)車(chē)間操作人員遵守設備操作過(guò)程，不違章操作，對日常設備設施，愛(ài)護使用和維護保養。設備發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)通知維修人員檢修。
4.4、原材料控制
4.4.1供銷(xiāo)科負責組織提供經(jīng)驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。
4.4.2、在加工過(guò)程中，發(fā)現原輔材料、包裝的質(zhì)量問(wèn)題，就停止使用，并及時(shí)報告檢驗部門(mén)鑒定處置。
4.4.3、具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》執行。
4.5、生產(chǎn)操作控制
4.5.1、生產(chǎn)車(chē)間按照技術(shù)標準，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀律，保持文明生產(chǎn)秩序。
4.5.2、生產(chǎn)車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中執行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規定要求的產(chǎn)品。
4.6、生產(chǎn)環(huán)境控制
4.6.1生產(chǎn)科(車(chē)間)負責依據相關(guān)的生產(chǎn)現場(chǎng)管理要求，對生產(chǎn)現場(chǎng)工作環(huán)境進(jìn)行規劃，控制和考核。
4.6.2各生產(chǎn)車(chē)間按《食品衛生法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設備工具及人員整潔和衛生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現場(chǎng)生產(chǎn)管理。
4.7過(guò)程質(zhì)量監測
質(zhì)管科負責對進(jìn)廠(chǎng)原材料，生產(chǎn)過(guò)程中的半成品及入庫成品實(shí)施過(guò)程監督和檢驗控制，對關(guān)鍵/重要工序進(jìn)行重點(diǎn)監控，確保產(chǎn)品符合規定要求。
4.8關(guān)鍵/特殊工序
生產(chǎn)科(車(chē)間)負責對關(guān)鍵/特殊工序的確定和策劃，設立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車(chē)間具體管理和實(shí)施。本廠(chǎng)配料設立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，采取的主要措施有：
a、事關(guān)鍵/特殊工序的操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓上崗；
b、操作人員根據關(guān)鍵/特殊工序要求，嚴格進(jìn)行操作和工序質(zhì)量控制；
c、質(zhì)管科對工序質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)監控，對工序能力和設備能力定期進(jìn)行鑒定，并保存鑒定記錄。
4.9考核辦法
4.9.1生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品合格率，每提高一個(gè)百分點(diǎn)獎勵當月獎金總額的20%，連續一個(gè)季度達到100%獎勵季度獎金總額50%。
4.9.2生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品合格率每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣罰當月全額獎金。出現嚴重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟處罰外，給予降職、降薪、調離工作崗位、直至辭退。
4.9.3生產(chǎn)過(guò)程中每道工序不合格品超過(guò)計劃質(zhì)量指標10%，除扣除責任人全月獎金外，該部門(mén)負責人及所在部門(mén)其他人只能拿當月獎金額的50%。
4.9.4生產(chǎn)過(guò)程中每道工序不合格品超過(guò)計劃質(zhì)量指標50%，除扣除責任人和部門(mén)責任人外，主管領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)也全額扣罰當月全額獎金。
4.9.5對產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)工藝提出合理化建議，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟效益，按效益額10%獎勵本人。
摘要：大量建筑工程的開(kāi)工建設，商品混凝土的需求量急劇攀升，并且由于商品混凝土質(zhì)量直接決定了建筑工程質(zhì)量，因此說(shuō)我們必須保證生產(chǎn)質(zhì)量。筆者根據個(gè)人多年來(lái)該行業(yè)的實(shí)際工作經(jīng)驗，先對商品混凝土質(zhì)量失控的原因進(jìn)行全面分析，繼而對生產(chǎn)中的質(zhì)量控制措施進(jìn)行全面論述，希望能夠有效提升商品混凝土的生產(chǎn)質(zhì)量，為建設行業(yè)整體質(zhì)量提升做出貢獻。
關(guān)鍵詞：商品混凝土；質(zhì)量失控；原因；控制措施
建筑行業(yè)的蓬勃發(fā)展，造成商品混凝土的銷(xiāo)量節節攀升，但是如何控制商品混凝土的質(zhì)量，又成為了影響建筑工程施工質(zhì)量的關(guān)鍵因素。近年來(lái)，我國頻繁發(fā)生商品混凝土質(zhì)量不合格造成的質(zhì)量事故，因此商品混凝土的生產(chǎn)質(zhì)量受到了全社會(huì )的關(guān)注，所以我們必須通過(guò)嚴格的生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制措施來(lái)保證商品混凝土的質(zhì)量，為建筑行業(yè)的健康發(fā)展做出貢獻。
1.商品混凝土生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量失控的主要原因
現階段商品混凝土在生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量失控，主要是由于下列幾項問(wèn)題造成的，分別是：
1.1原材料的原因
商品混凝土的質(zhì)量特性很大程度上由原材料的質(zhì)量、含量以及性質(zhì)決定的，雖然對水泥的質(zhì)量控制較好，但是砂石質(zhì)量卻長(cháng)期存在問(wèn)題�，F階段我國的砂石生產(chǎn)情況很難滿(mǎn)足大量的混凝土配置需求，因此現階段很多地區都用機械加工的方法制作粗骨料，但是由于這種骨料大小基本一致，如果不人工進(jìn)行不同粒徑骨料的混合，就很難形成良好的骨料級配。此外細骨料的開(kāi)采更是存在嚴重問(wèn)題，很多地區已經(jīng)極度缺乏級配良好的粗砂。
1.2混凝土配置的原因
商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)為了在激烈的市場(chǎng)競爭中獲得更多的訂單，很多企業(yè)都選擇進(jìn)行價(jià)格戰，而在設計混凝土配合比時(shí)過(guò)度考慮成本，就會(huì )造成混凝土配置強度低，繼而無(wú)法有效保證建筑工程的整體質(zhì)量。
1.3骨料含水率的問(wèn)題
按照國家相關(guān)標準規范的要求，混凝土制造企業(yè)需要采取恰當措施，定期測試砂石骨料的含水率，此外在雨雪天氣時(shí)還需要增加測試頻率，保證骨料含水率滿(mǎn)足使用要求，繼而保證混凝土的施工和易性及強度等級�，F階段已經(jīng)有一些企業(yè)開(kāi)始采用自動(dòng)測定砂石含水率的儀器，但是絕大多數的企業(yè)仍舊憑借經(jīng)驗以及原材料實(shí)驗等方式進(jìn)行測量，這種方式在雨雪、高溫以及晝夜溫差較大的天氣中會(huì )使得砂石含水量不穩定，無(wú)法及時(shí)進(jìn)行用水量的調整，既無(wú)法保證商品混凝土的和易性，更無(wú)法保證強度，而且還會(huì )嚴重影響工程質(zhì)量。
2.商品混凝土生產(chǎn)中的質(zhì)量控制措施
2.1生產(chǎn)前的初步質(zhì)量控制
生產(chǎn)前的初步質(zhì)量控制主要指的是對商品混凝土所使用的水泥、外加劑、砂石以及摻合料、配合比等部分予以足夠重視，并通過(guò)嚴格執行材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗的方式，嚴格保證原材料質(zhì)量。不僅要做好原材料的進(jìn)場(chǎng)紀錄，還需要建立原材料使用臺賬，對材料的產(chǎn)地、規格、數量、質(zhì)量保證文件、產(chǎn)品合格證等材料都收集齊全。最后還需要嚴格進(jìn)行材料的進(jìn)場(chǎng)測試，不合格產(chǎn)品絕不進(jìn)場(chǎng)，合格后的產(chǎn)品方可按序擺放，并且不得將不同型號、不同廠(chǎng)家的材料混合存儲。
2.2生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制
生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制措施能夠有效提升商品混凝土的.質(zhì)量，因此我們必須嚴格執行相關(guān)標準和規范，確保商品混凝土生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量。此外，我們還需要通過(guò)加強商品混凝土出廠(chǎng)的質(zhì)量控制檢驗（例如：抗壓強度試驗以及坍落度試驗），在完成上述試驗后，需要經(jīng)過(guò)相關(guān)質(zhì)量負責人簽字確認，方可出廠(chǎng)。
2.2.1配合比的質(zhì)量控制
混凝土的配合比直接決定了混凝土的強度，因此作為重要的生產(chǎn)依據，我們必須嚴格按照配合比來(lái)確定各種材料的使用量。在設計混凝土配合比的過(guò)程中，我們既要滿(mǎn)足混凝拌合要求，更需要考慮到運輸、澆筑以及振搗等問(wèn)題，保證按照施工單位的施工方法，硬化后的混凝土能夠滿(mǎn)足強度、耐久等要求。
2.2.2配合比三個(gè)參數的確定
混凝土配合比中最重要的三項參數，分別是水灰比、砂率以及單位用水量，在確認參數后，由實(shí)驗室負責開(kāi)混凝土配合比單，由相關(guān)負責人負責開(kāi)配料單。每班作業(yè)人員在生產(chǎn)前必須對骨料含水率進(jìn)行測定，在特殊天氣還需要再次重新測定，并調整生產(chǎn)配料單，最后再由質(zhì)量檢查人員對各種材料數據進(jìn)行復核后，方可開(kāi)機生產(chǎn)。生產(chǎn)過(guò)程中，我們需要按照相關(guān)標準、規范要求留置試件，并做好相關(guān)記錄，以備檢查。
2.3計量要求和攪拌工藝
在生產(chǎn)過(guò)程中，我們需要時(shí)刻觀(guān)察計量誤差以及投料過(guò)程中的殘余量，保證計量精度滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。生產(chǎn)過(guò)程中，我們還需要經(jīng)常對計量系統中各項材料的用量進(jìn)行檢查，如果發(fā)現超出允許誤差情況時(shí)，應采取措施予以糾正或廢棄，過(guò)程中嚴禁隨意添加水。在攪拌過(guò)程中還需要注意攪拌時(shí)間、進(jìn)料容量、投料順序等參數。
2.3運輸過(guò)程中的質(zhì)量控制
在商品混凝土完成生產(chǎn)后，我們需要通過(guò)使用汽車(chē)將其運輸至施工現場(chǎng)，因此我們在運輸前需要先對運輸線(xiàn)路、道路情況、運輸能力以及泵車(chē)泵送速度等情況進(jìn)行了解和掌握，確�；炷翝仓挠行蜻M(jìn)行。在裝運商品混凝土前，我們需要提前檢查運輸設備內部是否清理干凈，是否存在積水，為了保證混凝土質(zhì)量必須將上述問(wèn)題徹底解決。通常來(lái)說(shuō)，混凝土拌運輸車(chē)的運輸轉速在3r/min左右，在抵達施工現場(chǎng)后，應先高速轉動(dòng)30s左右，再將混凝土拌合物喂入受料斗，保證商品混凝土的均勻性。如果在抵達澆筑現場(chǎng)發(fā)現混凝土存在離析問(wèn)題時(shí)，我們需要在澆筑前對其進(jìn)行二次攪拌，但是嚴禁注水。
3.結論
綜上所述，為了保證建筑工程的施工質(zhì)量，我們必須嚴保商品混凝土的生產(chǎn)質(zhì)量，因此筆者在此先對影響商品混凝土生產(chǎn)質(zhì)量的因素進(jìn)行了解，繼而針對性的列舉質(zhì)量控制措施，希望能夠有效保證商品混凝土的生產(chǎn)質(zhì)量，為建筑工程行業(yè)的健康發(fā)展添加動(dòng)力。
生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度整理 7
第一章
總則
一、目的
對生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客的需求和期望。
二、適用范圍
適用于對產(chǎn)品形成過(guò)程的確認，生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品標識和可追溯性，產(chǎn)品的防護，對生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監視和測量。
三、職責
1、生產(chǎn)車(chē)間負責對生產(chǎn)過(guò)程的控制。
2、檢驗員負責產(chǎn)品驗證、標識及可追溯性監督管理。
3、倉庫負責產(chǎn)品防護控制。
4、檢驗員負責監督考核生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。
第二章管理規定
一、生產(chǎn)準備
�。ㄒ唬┤藛T生產(chǎn)部和管理部負責生產(chǎn)人員的崗位培訓、考核、合格后上崗。
�。ǘ┰O備車(chē)間需按質(zhì)控點(diǎn)、工藝或車(chē)間衛生要求對生產(chǎn)設備進(jìn)行清洗消毒，管理部需對清洗過(guò)程和效果進(jìn)行監督、確認。
�。ㄈ┕に嚇藴屎筒僮饕幊�
1、技術(shù)質(zhì)量部確定各類(lèi)產(chǎn)品的工藝標準。
2、生產(chǎn)部負責編制工序作業(yè)指導書(shū)或操作規范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實(shí)施。
�。ㄋ模┥a(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車(chē)間限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)出，車(chē)間衛生整潔，管理部定期對衛生狀況進(jìn)行監督和評價(jià)。
�。ㄎ澹z測技術(shù)質(zhì)量部負責編制、收集、整理各類(lèi)檢驗規程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設備等。
并按《檢測設備、計量器具管理制度》對檢測儀器進(jìn)行維護保養和校正。
二、生產(chǎn)過(guò)程監控
�。ㄒ唬┻M(jìn)貨驗證
進(jìn)貨驗證具體規定按《進(jìn)貨查驗記錄制度》和《檢驗管理制度》執行。
�。ǘ┻^(guò)程產(chǎn)品的"監視和測量
1、首件檢驗
每班開(kāi)始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調整參數后生產(chǎn)的開(kāi)始產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據相應的檢驗規程進(jìn)行檢驗；如不合格應返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認才能批量生產(chǎn)。
2、過(guò)程檢驗
操作工根據工藝規程和質(zhì)控點(diǎn)要求對本工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢測控制。
3、巡回監控
生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員應對操作工的'自檢和過(guò)程檢驗進(jìn)行監督，認真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測設備、工具和檢測頻率等是否正確；并根據工藝規程和質(zhì)控點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測。
�。ㄈ┏善返谋O視和測量
成品檢驗按《質(zhì)量檢驗管理制度》執行。
�。ㄋ模┍O視和測量記錄
1、在監視和測量記錄中應清楚地表明產(chǎn)品是否已按規定標準通過(guò)了監視和測量，記錄應標明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執行《不合格品管理方法》。
2、監視和測量記錄由質(zhì)檢員負責保存。
三、產(chǎn)品標識和過(guò)程可追溯性控制
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品標識
1、車(chē)間對產(chǎn)品儲存、擺放要有明確標識。
2、倉庫按照《倉庫管理制度》規定做好相應標識擺放。
�。ǘ┻^(guò)程可追溯性控制
1、各過(guò)程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯。
2、質(zhì)檢員對可追溯性的有效性進(jìn)行監控。
四、產(chǎn)品的防護
一、對于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。
二、針對產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。
三、各部門(mén)根據產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。
五、其他按照《倉庫管理制度》執行。
六、過(guò)程控制中出現的問(wèn)題處理
一、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現不合格要及時(shí)糾編，并采取預防措施；
二、當過(guò)程質(zhì)量出現質(zhì)量重大問(wèn)題時(shí)，執行《質(zhì)量管理與處罰》；
三、當出現不合格產(chǎn)品時(shí)，執行《不合格品管理制度》。
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1.0目的
通過(guò)內部質(zhì)量審核，驗證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求，確保質(zhì)量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內部質(zhì)量體系審核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內部質(zhì)量體系審核工作的組織，任命內審組長(cháng)和審核員組成的審核組，批準《內部質(zhì)量審核計劃》、《內部質(zhì)量審核報告》。
3.2內審組長(cháng)負責《內部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導，及與受審核部門(mén)關(guān)系的協(xié)調，編寫(xiě)《內部質(zhì)量審核報告》。
3.3審核員負責編制《檢查表》，進(jìn)行現場(chǎng)審核，簽發(fā)《不合格報告》。
3.4辦公室負責內部質(zhì)量審核的`具體實(shí)施。
4.0工作程序
4.1年度內部質(zhì)量審核計劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內部質(zhì)量審核計劃，主要內容有：審核目的和范圍、審核的依據、各次內審活動(dòng)的時(shí)間、參加審核的人員等，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至相關(guān)的部門(mén)/人員。
4.2審核的頻次
內部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要進(jìn)，可隨時(shí)安排局部或全局的審核。
4.3審核的準備
4.3.1審核前，管理者代表負責任命內審組長(cháng)，確定審核組成員。內審員與審核的部門(mén)無(wú)直接的責任關(guān)系。
4.3.2制定內審實(shí)施計劃
內審組長(cháng)制定《內部質(zhì)量審核計劃》，內容包括：
a審核的目的和范圍；
b審核的依據；
c審核組成員名單；
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預備會(huì )議
內審組長(cháng)召集審核員召開(kāi)審核組的預備會(huì )，向審核員明確審核的目的和范圍，簡(jiǎn)要介紹受審核部門(mén)情況后，研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排，并規定審核紀律和內審員應注意的事項。
4.3.4發(fā)放內審計劃
審核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發(fā)放到受審核部門(mén)/人員。
4.3.5準備并收閱工作文件
審核員進(jìn)行審核工作前，應事先備齊下列表格、文件和資料：
a審核日程安排表和任務(wù)分配表；
b檢查表、《不合格報告》表；
c質(zhì)量手冊和與受審核部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規程、上一次內審發(fā)出的《不合格報告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據收集到的文件和資料編寫(xiě)《檢查表》。
4.4審核實(shí)施
4.4.1現場(chǎng)審核
a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現場(chǎng)通過(guò)觀(guān)察、詢(xún)問(wèn)、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據；
b對發(fā)現的不合格項，經(jīng)受審核部門(mén)/人員確認后，填寫(xiě)《不合格報告》；
c內審組長(cháng)負責對審核的全過(guò)程進(jìn)行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報告》
內審組長(cháng)組織討論審核結果，確定不合格項并與被審核部門(mén)交換意見(jiàn)后，填寫(xiě)《質(zhì)量體系內審不合格項目分布表》。
4.4.3總結
審核工作完成后，內審組長(cháng)主持召開(kāi)審核會(huì )議，向質(zhì)量審檢小組受審核部門(mén)宣布審核結果，同時(shí)接受和答詢(xún)受審部門(mén)提出的問(wèn)題。
4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā)，受審部門(mén)負責人在不合格報告上確認后簽名。
4.4.5編寫(xiě)審核報告
《內部質(zhì)量審核報告》由內審組長(cháng)編寫(xiě)，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。
4.5責任部門(mén)根據《不合格報告》要求制定和實(shí)施糾正和預防措施限期糾正，內審組長(cháng)負責按《糾正和預防措施控制程序》實(shí)施。
4.6《內部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個(gè)受核部門(mén)/人員。內部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存，保存期為3年。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程序》
5.3《內部質(zhì)量審核計劃》
5.4《檢查表》
5.5《內部質(zhì)量審核報告》
生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度整理 9
一、總則
1、目的：
一個(gè)公司的網(wǎng)絡(luò )管理我們不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的"侵襲，還要做到“安內”——管理好公司內部人員的越權操作，所謂是“無(wú)規矩不成方圓”。為加強公司內部網(wǎng)絡(luò )的管理工作，確保公司內部網(wǎng)絡(luò )安全高效運行，特制定本制度。
2、適用范圍：
本公司內部計算機網(wǎng)絡(luò )事宜均適用本制度。
3、網(wǎng)絡(luò )管理員職責
公司網(wǎng)絡(luò )管理設網(wǎng)絡(luò )管理員和網(wǎng)絡(luò )主管。
網(wǎng)絡(luò )主管的職責是：
考核網(wǎng)絡(luò )管理員，做好網(wǎng)絡(luò )建設和網(wǎng)絡(luò )更新的組織工作和技術(shù)支持，制定和修訂網(wǎng)絡(luò )管理規章制度并監督執行。
網(wǎng)絡(luò )管理員的職責如下：
A、協(xié)助網(wǎng)絡(luò )主管制定網(wǎng)絡(luò )建設及網(wǎng)絡(luò )發(fā)展規劃，確定網(wǎng)絡(luò )安全及資源共享策略。
B、負責公用網(wǎng)絡(luò )實(shí)體，如服務(wù)器、交換機、集線(xiàn)器、防火墻、網(wǎng)關(guān)、配線(xiàn)架、網(wǎng)線(xiàn)、接插件等的維護和管理。
C、負責服務(wù)器和系統軟件的安裝、維護、調整及更新。
D、負責網(wǎng)絡(luò )IP地址分配、賬號管理、資源分配、數據安全和系統安全。
E、監視網(wǎng)絡(luò )運行，調整網(wǎng)絡(luò )參數，調度網(wǎng)絡(luò )資源，保持網(wǎng)絡(luò )安全、穩定、暢通。
F、負責系統備份和網(wǎng)絡(luò )數據備份；負責各部門(mén)電子數據資料的整理和歸檔。
G、保管網(wǎng)絡(luò )拓撲圖、網(wǎng)絡(luò )接線(xiàn)表、設備規格及配置單、網(wǎng)絡(luò )管理記錄、網(wǎng)絡(luò )運行記錄、網(wǎng)絡(luò )檢修記錄等網(wǎng)絡(luò )資料。
H、每年對本公司網(wǎng)絡(luò )的效能和各電腦性能進(jìn)行評價(jià)，提出網(wǎng)絡(luò )結構、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)和網(wǎng)絡(luò )管理的改進(jìn)措施。
二、網(wǎng)絡(luò )管理制度
1、規范化上網(wǎng)制度
A、上班時(shí)間內，不得利用聊天軟件（QQ、MSN、UC等）閑聊與工作無(wú)關(guān)的事情，不得發(fā)送與工作無(wú)關(guān)的私人電子郵件。
B、工作時(shí)間內，不得觀(guān)看與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)、電視、電影、視頻，不得玩游戲，聽(tīng)歌曲。
C、工作時(shí)間內，不得下載與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)絡(luò )資源，不得亂下載電影、歌曲等資料，因亂下載網(wǎng)絡(luò )資源，導致公司內部網(wǎng)絡(luò )帶寬擁堵、掉線(xiàn)、中毒，甚至癱瘓的，一旦查出主機IP，追究到個(gè)人并予以相應處罰。
D、未經(jīng)公司領(lǐng)導的批準，任何人不得非法拷貝公司內部資料，不得發(fā)送公司重要技術(shù)資料到公司以外的單位或個(gè)人。一旦查出，追究到個(gè)人并予以相應外罰。
2、安全管理制度
A、未經(jīng)網(wǎng)管批準，任何人不得改變網(wǎng)絡(luò )拓撲結構，網(wǎng)絡(luò )設備布置，服務(wù)器、路由器配置和網(wǎng)絡(luò )參數。
B、任何人不得進(jìn)入未經(jīng)許可的計算機系統更改系統信息和用戶(hù)數據。
C、公司局域網(wǎng)上任何人不得利用計算機技術(shù)侵占用戶(hù)合法利益，不得制作、復制和傳播妨害公司穩定的`有關(guān)信息。
D、各部門(mén)定期對本部門(mén)計算機系統和相關(guān)業(yè)務(wù)數據進(jìn)行備份以防發(fā)生故障時(shí)進(jìn)行恢復。
3、帳號管理制度
A、網(wǎng)絡(luò )賬號采用分組管理。并詳細登記：用戶(hù)姓名、部門(mén)名稱(chēng)、相應軟件賬號名及口令、存取權限、開(kāi)通時(shí)間、網(wǎng)絡(luò )資源分配情況等。申請表要經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字后交網(wǎng)絡(luò )管理員辦理，注銷(xiāo)帳號時(shí)要通知管理員。
B、網(wǎng)絡(luò )管理員為用戶(hù)設置明碼口令，用戶(hù)可以根據自己的保密情況進(jìn)行修改口令，用戶(hù)應對工作站設置開(kāi)機密碼和屏保密碼。
C、用戶(hù)帳號下的數據屬于用戶(hù)私有數據，當事人具有全部存取權限，管理員具有管理和備份存取權限。
D、網(wǎng)絡(luò )管理員根據公司制度的帳號管理規則對用戶(hù)帳號執行管理，并對用戶(hù)帳號及數據的安全和保密負責。
E、網(wǎng)絡(luò )管理員必須嚴守職業(yè)道德和職業(yè)紀律，不得將任何用戶(hù)的密碼、帳號等保密信息、個(gè)人隱私等泄露出去。
4、公司電腦操作人員培訓制度
A、公司中所有操作電腦的人員，都要經(jīng)過(guò)電腦的上崗培訓，只有培訓合格的人員，才可以有操作電腦的權限，并且自己的機器都設有屏保密碼，避免別人的不合理侵入；
B、公司購買(mǎi)新的軟件產(chǎn)品或自己開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品，安裝使用前一定要生產(chǎn)廠(chǎng)家的專(zhuān)家技術(shù)人員來(lái)廠(chǎng)進(jìn)行培訓，只有經(jīng)過(guò)培訓合格者，方能取得此軟件的操作權限。
5、病毒的防治管理制度
A、任何人不得在公司的局域網(wǎng)上制造傳播任何計算機病毒，不得故意引入病毒。
B、網(wǎng)絡(luò )使用者發(fā)現病毒應立即向網(wǎng)絡(luò )管理員報告以便獲得及時(shí)處理。
C、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器的病毒防治由網(wǎng)絡(luò )管理員負責，各部門(mén)的電腦病毒的防治由各部門(mén)指定專(zhuān)人負責，網(wǎng)絡(luò )管理員可以進(jìn)行指導和協(xié)助。
D、各部門(mén)應定期查毒，（周期為一周或者10天）管理員應及時(shí)升級病毒庫，并提示各部門(mén)對殺毒軟件進(jìn)行在線(xiàn)升級。
本制度自頒布之日起生效。
生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度整理 10
生產(chǎn)過(guò)程管理是從原料投產(chǎn)到產(chǎn)品產(chǎn)出全過(guò)程的管理。制定本管理文件，確定生產(chǎn)過(guò)程中人、機、料的控制要求，形成操作、監控記錄，明確各部門(mén)承擔的職責、任務(wù)、具體工作程序。確保生產(chǎn)過(guò)程能夠在受控狀態(tài)下進(jìn)行，使產(chǎn)品達到標準和顧客的要求。
1、目的
對我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按照有關(guān)規定方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規定的要求。
2、適用范圍
本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中各種影響因素的控制。
3、職責
3.1生產(chǎn)部
3.1.1負責制定生產(chǎn)計劃，并按照計劃組織生產(chǎn)，負責生產(chǎn)計劃的落實(shí)。
3.1.2負責生產(chǎn)過(guò)程的監督和現場(chǎng)管理。
3.1.3負責向車(chē)間下發(fā)工藝文件，生產(chǎn)通知等。
3.1.4負責收集生產(chǎn)信息反饋到品控部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。
3.1.5負責人員的配置、培訓和資格認可。
3.2品控部
3.2.1負責生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程的監控。
3.2.2負責制訂各種工藝要求、操作規程等工藝文件，并監督實(shí)施。
3.2.3負責過(guò)程產(chǎn)品的檢驗，衛生規范要求的監督考核。
3.3生產(chǎn)車(chē)間
3.3.1負責按照工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責。
3.3.2負責本車(chē)間設備的維護和保養。
3.3.3負責生產(chǎn)過(guò)程中工藝參數的監控，按規程、標準要求進(jìn)行操作控制。
3.3.4貫徹執行食品衛生規范和本公司衛生管理制度的要求，做好設備、設施的清理消毒和環(huán)境保持。
4、具體內容
4.1生產(chǎn)計劃的控制
4.1.1生產(chǎn)部根據業(yè)務(wù)科部提供的年度銷(xiāo)售計劃制定下年度生產(chǎn)計劃，報總經(jīng)理審批后作為依據，每月編制《月生產(chǎn)計劃》，下發(fā)到車(chē)間。
4.1.2生產(chǎn)車(chē)間根據《月生產(chǎn)計劃》合理安排生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)。
4.2生產(chǎn)準備
4.2.1品控部負責制定《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝操作規程》、《關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料采購驗證制度》等文件，經(jīng)批準后，下發(fā)到有關(guān)部門(mén)和車(chē)間執行。
4.2.2辦公室根據計劃安排和工藝要求向車(chē)間下發(fā)《生產(chǎn)通知單》，車(chē)間根據投料要求填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，由倉庫管理員負責計量發(fā)放。
4.2.3車(chē)間操作工對領(lǐng)到的原、輔材料的質(zhì)量、數量確認無(wú)誤后，投入生產(chǎn)。
4.3生產(chǎn)過(guò)程控制
4.3.1生產(chǎn)過(guò)程分為一般工序和關(guān)鍵工序
4.3.2一般工序
4.3.3.1人員控制
操作人員必須提供健康證，并經(jīng)過(guò)崗前培訓，掌握本崗位的操作規程、技能要求和安全知識，方可上崗操作。
4.3.3.2設備控制
a.操作工人按《設備管理制度》要求，定期清理機械設備、設施中的.滯留物料，對設備進(jìn)行維護保養。
b.各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備、儀表，對設備及環(huán)境進(jìn)行衛生清理，對設備進(jìn)行維護保養。嚴格執行相關(guān)設備清洗消毒規定并做好相關(guān)記錄。
4.3.3.3原輔材料控制
原輔材料進(jìn)入車(chē)間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時(shí)剔除不合格的原輔料，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報品控部進(jìn)行檢驗，并根據檢驗結果及時(shí)采取相應措施。
4.3.3.4工藝過(guò)程控制
a.生產(chǎn)部根據生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監督控制。
b.生產(chǎn)車(chē)間嚴格按照《工藝規程》、《作業(yè)指導書(shū)》等技術(shù)文件要求進(jìn)行操作，生產(chǎn)負責人負責檢查、指導和糾正不規范操作。
c.品控部對過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗，對工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數進(jìn)行監督檢查。
4.3.3.5環(huán)境條件控制
由生產(chǎn)部負責，按照食品衛生規范和衛生管理制度控制生產(chǎn)現場(chǎng)，確保生產(chǎn)現場(chǎng)的環(huán)境滿(mǎn)足要求。辦公室協(xié)調水、電、汽的供給，滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求。
4.3.4關(guān)鍵工序
關(guān)鍵工序控制要點(diǎn)除包含一般工序控制要點(diǎn)外，還應進(jìn)行以下控制：
4.3.4.1操作人員的控制
a.必須經(jīng)過(guò)嚴格的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓后方可上崗。
b.操作人員必須嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數和其他影響因素進(jìn)行監控并作好關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄，出現異常及時(shí)反映、處理。
c.過(guò)程出現異常，車(chē)間操作人員能解決的，立即現場(chǎng)解決，不能解決的由車(chē)間報辦公室會(huì )同有關(guān)部門(mén)解決。
4.3.4.2品控部對關(guān)鍵工序進(jìn)行工藝指導，并按工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作要求實(shí)施監控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4.3.4.3品控部定期將質(zhì)量管理實(shí)施情況反饋到生產(chǎn)科，以便掌握工藝執行及質(zhì)量波動(dòng)情況，對車(chē)間進(jìn)行指導。
4.3.4.4車(chē)間要保持好設施和環(huán)境衛生，車(chē)間現場(chǎng)禁止存放產(chǎn)生異味的物質(zhì)，對生產(chǎn)設備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。
4.3.4.5生產(chǎn)負責人負責關(guān)鍵工序控制情況的檢查。
4.3.4.6關(guān)鍵工序控制情況的記錄由生產(chǎn)部保存。
5、考核辦法
5.1品控部按照負責對生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理進(jìn)行抽查，對發(fā)現的問(wèn)題具體按《產(chǎn)品檢驗評定標準》執行扣分，每扣一分罰產(chǎn)生責任部門(mén)10元，多項次累計扣罰。
5.2在對合格入庫產(chǎn)品的檢查評審中，發(fā)現的不合格經(jīng)查實(shí)屬人為原因的，罰缺陷產(chǎn)生責任部門(mén)50元/項，多項次累計扣罰。
4.3對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格(未審批)產(chǎn)品，強行闖關(guān)流入下道工序的，罰責任部門(mén)100元/次。
5.4對后道工序發(fā)現前道工序流下來(lái)的人為因素的不合格，根據情況獎勵問(wèn)題發(fā)現部門(mén)30元/次，對問(wèn)題責任部門(mén)按每項/次扣50元，多項次累計扣罰。
5.5對市場(chǎng)信息反饋中的不合格，經(jīng)查實(shí)屬人為原因的，一般不合格的扣罰責任部門(mén)50—100元/項/次；重要、安全項的加倍處罰。
5.6監督檢查中發(fā)現的自互檢工作做的較好的，對同過(guò)去相比有明顯提高的，對質(zhì)量控制要求的措施積極配合的，當月給予獎勵50-100元。
5.7質(zhì)量改進(jìn)項目，非客觀(guān)原因未完成的，罰責任部門(mén)50-100元/項，按計劃完成并取得良好效果的獎50-100元/項。
5.8其它任何形式出現的不合格或屬于質(zhì)量責任考核內容的，根據責任原因分別處責任單位50-100元的處罰。
生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度整理 11
1、目的：
確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率，特制訂本制度。
2、范圍：
適用于生產(chǎn)系統所屬各班組、部門(mén)和個(gè)人。
3、職責：
3.1生產(chǎn)經(jīng)理負責該項工作的制訂及研究。
3.2車(chē)間主任對生產(chǎn)過(guò)程控制負責并推廣執行，并對車(chē)間員工進(jìn)行監督。
4、制度：
4.1人員管理
4.1.1生產(chǎn)車(chē)間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門(mén)，生產(chǎn)經(jīng)理必須根據實(shí)際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行分解并下達。
4.1.2生產(chǎn)經(jīng)理負責檢查監督車(chē)間的整體工作情況。
4.1.3生產(chǎn)車(chē)間主任負責組織進(jìn)行作業(yè)人員的崗位訓練，班組間的協(xié)調和出現問(wèn)題的解決，并確保操作人員培訓合格才能上崗作業(yè)。生產(chǎn)班長(cháng)負責指導作業(yè)人員按規定作業(yè)。
4.1.4生產(chǎn)車(chē)間主任必須定時(shí)檢查下屬操作工的工作行為和工作結果以及安全文明生產(chǎn)執行情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)指正，對于無(wú)法獨立解決的問(wèn)題及時(shí)上報，由生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調解決。
4.1.5生產(chǎn)經(jīng)理定期召開(kāi)生產(chǎn)分析會(huì )議，安排解決實(shí)際存在的問(wèn)題。
5、方法管理
5.1生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)車(chē)間主任在進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)前應對生產(chǎn)作業(yè)所需的工藝條件、技術(shù)文件資料進(jìn)行確認，確認無(wú)誤后方可安排生產(chǎn)。
5.2生產(chǎn)車(chē)間主任依規定的加工流程安排生產(chǎn)作業(yè)，負責指導生產(chǎn)工人按操作規程、工藝文件操作并進(jìn)行監督檢查。
5.3生產(chǎn)車(chē)間主任檢查工藝文件的貫徹執行情況，發(fā)現違反工藝文件者應及時(shí)制止，并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理處理。
5.4生產(chǎn)經(jīng)理組織人員審核操作規程、工藝文件的'適宜性。
6、儀器、設備管理
6.1按操作規程使用計量?jì)x器、生產(chǎn)設備，按規定定期進(jìn)行日常潤滑保養，保證設備的正常運行。
6.2設備發(fā)生故障，操作工人不能解決時(shí)，應立即按規定通知設備管理人員組織有關(guān)人員排除故障。
7、材料管理
7.1車(chē)間主任須依據生產(chǎn)指令材料定額開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)理批準后，依據倉儲管理規定到倉庫辦理領(lǐng)料手續，領(lǐng)料者核對品名規格、數量是否正確并簽章確認。
7.2中間制品的檢驗
7.2.1各工序作業(yè)人員按規定的頻率，采取樣品送化驗室進(jìn)行化驗，化驗人員根據檢測規程對產(chǎn)品外觀(guān)、包裝進(jìn)行檢驗，檢驗合格方可放行入庫。
7.2．2質(zhì)量管理人員依據相關(guān)質(zhì)量標準，定期抽檢產(chǎn)品質(zhì)量。
7.3不合格品處理
7.3.1生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，生產(chǎn)車(chē)間應進(jìn)行適當標識、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。
7.3.2所有不合格品應按不合格品管理規定進(jìn)行評審和處理，生產(chǎn)車(chē)間不得擅自使用和睦處理不合格品。
7.4入庫，檢驗合格的產(chǎn)品才可繳庫，由生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)車(chē)間主任審核入庫單,生產(chǎn)車(chē)間主任負責組織作業(yè)人員入庫，由生產(chǎn)班長(cháng)與庫管人員共同核對清點(diǎn)無(wú)誤后辦理入庫手續,并按庫管人員的要求存放在指定地點(diǎn)。
8、例會(huì )
每周召開(kāi)一次，主要內容為：
8.1進(jìn)行實(shí)際產(chǎn)量與計劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的差異情況及原因分析。
8.2目前存在的質(zhì)量問(wèn)題及其解決辦法。
8.3通報設備運轉狀況及維護保養情況。
8.4工藝操作方法改進(jìn)意見(jiàn)。
8.5進(jìn)行生產(chǎn)設備和人員的調度。
8.6其他實(shí)際遇到的問(wèn)題、困難及應對措施等。
生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度整理 12
一、目的
為保持生產(chǎn)過(guò)程的正常狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制訂并執行本制度。
二、部門(mén)及職責
1、質(zhì)量負責人
�。�1）負責本制度的編制修訂；
�。�2）負責生產(chǎn)過(guò)程的評估；
�。�3）負責組織食品安全管理小組，通過(guò)危害分析方法明確關(guān)鍵控制點(diǎn)，并設立關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制措施。
2、供銷(xiāo)部
�。�1）根據采購申請及時(shí)完成采購；
�。�2）負責對新生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行評估；
�。�3）負責銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程的管理。
3、生產(chǎn)部
�。�1）負責編制與修訂產(chǎn)品生產(chǎn)配方、工藝流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)和生產(chǎn)作業(yè)指導書(shū)；
�。�2）負責生產(chǎn)設備及工器具的購置、驗收、售后服務(wù)協(xié)調；
�。�3）負責環(huán)境、設備、工器具的清洗消毒；
�。�4）生產(chǎn)設備的正常運行、維護保養，能源及動(dòng)力的及時(shí)供應；
�。�5）負責生產(chǎn)設備操作人員的指導培訓工作；
�。�6）根據生產(chǎn)計劃和庫存量提出采購申請。
4、質(zhì)檢部
負責對產(chǎn)品加工過(guò)程進(jìn)行監督。
三、工藝流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）
1、生產(chǎn)批次的界定
同一日期、同一班次、同一品種、同一生產(chǎn)線(xiàn)、同一規格的產(chǎn)品為一批，以產(chǎn)品完成獨立包裝的日期作為生產(chǎn)批次。
2、工藝流程圖及CCP控制要求見(jiàn)：生產(chǎn)工藝文件及關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）控制要求。
四、過(guò)程評估及批準
1、新生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)前評估
�。�1）生產(chǎn)部負責產(chǎn)品工藝在生產(chǎn)過(guò)程的測試和確認，編寫(xiě)產(chǎn)品標準操作規程，負責調試機器設備，編寫(xiě)設備操作指導文件；
�。�2）質(zhì)檢部負責對生產(chǎn)過(guò)程食品安全、衛生監督，關(guān)鍵控制點(diǎn)界定；
�。�3）各部門(mén)安排對相關(guān)人員進(jìn)行的工藝技術(shù)，設備操作培訓，工作流程，衛生標準，記錄要求等內容的培訓；
�。�4）生產(chǎn)工藝確認：設備設施準備調試完畢，人員知曉崗位應知的工藝技術(shù)，設備操作，工作流程，衛生標準，記錄要求后，由質(zhì)量負責人組織提交過(guò)程評估報告，總經(jīng)理批準；
2、已生產(chǎn)的生產(chǎn)線(xiàn)過(guò)程評估
�。�1）在日常運行當中，應根據日常運行中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估。一般性的問(wèn)題，車(chē)間能自主解決的，由生產(chǎn)部負責人批準；
�。�2）涉及較大調整，需要其他部門(mén)資源或人力等支持的，根據需要由工廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)或總經(jīng)理批準實(shí)施。
五、控制規程
1、制定生產(chǎn)計劃
�。�1）供銷(xiāo)部根據市場(chǎng)需求情況，及銷(xiāo)售需要量報送至生產(chǎn)部負責人；
�。�2）生產(chǎn)部負責人根據庫存情況制定生產(chǎn)計劃；
�。�3）生產(chǎn)部負責人根據生產(chǎn)計劃分解生產(chǎn)任務(wù)，安排各車(chē)間、班組進(jìn)行生產(chǎn)；
�。�4）生產(chǎn)部檢查、審核各種表格，并追蹤生產(chǎn)計劃的`完成進(jìn)度。
2、生產(chǎn)過(guò)程控制
�。�1）原輔料及包裝材料質(zhì)量控制
�、侔凑赵o料/包裝材料進(jìn)貨檢驗作業(yè)指導書(shū)執行。
�、谏a(chǎn)過(guò)程中，操作人員發(fā)現原輔料或包裝材料出現異常情況，應立即停止生產(chǎn)并向車(chē)間負責人或質(zhì)檢部報告。
�。�2）生產(chǎn)過(guò)程控制
嚴格執行生產(chǎn)工藝文件及關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）控制要求。
3、生產(chǎn)過(guò)程防護
�。�1）原輔料、半成品和成品分開(kāi)，人流和物流分開(kāi)，防止物料交叉污染。
�。�2）原輔料、半成品和成品不能與有毒有害、有異味物品一同存放或運輸。
�。�3）加工過(guò)程中，任何半成品、成品不得落地，落地后物料作廢棄物處理。
�。�4）用于盛裝物料的器具使用前必須清洗消毒，用于盛裝或加工生、熟物料的器具必須分開(kāi)清洗消毒，不能混用。
�。�5）半成品轉運過(guò)程中須有防護措施。
�。�6）位于工作臺、食品和原料上方的照明設備應加防護罩。
�。�7）除衛生和工藝需要，不得在生產(chǎn)車(chē)間使用和存放可能污染食品的任何種類(lèi)的藥劑。清潔劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑以及其他有毒有害物品，均應有固定包裝，并在明顯處標示“有毒品”字樣，貯存于專(zhuān)門(mén)庫房或柜櫥內，加鎖并有專(zhuān)人負責保管，領(lǐng)用洗滌劑和消毒劑均應填寫(xiě)記錄。使用各類(lèi)殺蟲(chóng)劑或其他藥劑前，應做好對人身、食品、設備工具的污染和中毒預防措施，用藥后將所有設備、工具等進(jìn)行徹底清洗、消除污染。生產(chǎn)過(guò)程中禁止對設備進(jìn)行維修保養。
�。�8）生產(chǎn)設備上可能直接或間接接觸食品的活動(dòng)部件若需潤滑，應使用食品油脂或能保證食品安全要求的其他油脂。
�。�9）應通過(guò)采取設備維護、衛生管理、現場(chǎng)管理、外來(lái)人員管理及加工過(guò)程監督等措施，最大程度地降低食品生產(chǎn)過(guò)程中玻璃、金屬、塑膠等異物污染的風(fēng)險。應采取設置篩網(wǎng)、捕集器、過(guò)濾器等有效措施降低金屬或其他異物污染食品的風(fēng)險。
�。�10）當現場(chǎng)進(jìn)行維護、維修及施工等工作時(shí)，應采取適當措施避免異物、異味、碎屑等污染食品。
�。�11）在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員對關(guān)鍵工序、關(guān)鍵控制點(diǎn)控制情況、工人操作進(jìn)行監督檢查，在生產(chǎn)出現偏離控制的時(shí)候，及時(shí)指出并糾正。
六、生產(chǎn)過(guò)程考核辦法
1、考核周期和辦法
質(zhì)量負責人每月至少組織一次對生產(chǎn)過(guò)程的考核。
2、考核內容及要求
�。�1）生產(chǎn)負責人是現場(chǎng)質(zhì)量管理第一責任人，當出現質(zhì)量事故時(shí)，由第一責任人承擔責任及相應損失。
�。�2）當出現以下情況時(shí)，每次對責任人罰款500—1000元：
�、傥窗凑展に囄募M(jìn)行生產(chǎn)；
�、谖磭栏癜凑张浞胶团淞献鳂I(yè)指導書(shū)進(jìn)行配料；
�、凵a(chǎn)人員未按規定對關(guān)鍵工序的工藝參數進(jìn)行嚴格控制，未按規定填寫(xiě)關(guān)鍵控制點(diǎn)操作記錄；
�、墚斮|(zhì)量異常時(shí)未及時(shí)向主管人員匯報。
�。�3）當出現以下情況時(shí)，每次對責任人罰款200—500元：
�、僭O備使用人員未對設備按照規定進(jìn)行清潔消毒；
�、谠O備操作員未按設備操作規程進(jìn)行操作，未按規定對設備進(jìn)行維護和保養；
�、畚窗匆幎▽ο疽旱然瘜W(xué)物品專(zhuān)柜專(zhuān)人加鎖管理的。
�。�4）當出現以下情況時(shí)，每次對責任人罰款100元：
�、龠M(jìn)入車(chē)間的員工未滿(mǎn)足衛生管理制度中的人員衛生管理要求；
�、诃h(huán)境衛生要求未滿(mǎn)足衛生管理制度中的要求；
�、鄄僮鲉T未主動(dòng)進(jìn)行自檢。
�。�5）獎勵
連續一年未受處罰的人員，由食品安全管理小組提出，質(zhì)量負責人批準后，給予一次性500—2000元的物質(zhì)獎勵。
七、記錄要求
�。�1）生產(chǎn)員工按作業(yè)指導書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)，填寫(xiě)各類(lèi)生產(chǎn)操作記錄，包含：領(lǐng)料記錄、配料記錄、投料記錄、關(guān)鍵工序控制記錄、關(guān)鍵工序巡查記錄、清洗消毒記錄。
�。�2）生產(chǎn)類(lèi)所有記錄應如實(shí)填寫(xiě)，由生產(chǎn)部指定專(zhuān)人保管，保存期限不低于二年。
生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度整理 13
一、目的
對生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量進(jìn)行有效控制和管理，確保生產(chǎn)過(guò)程在受控制狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規定的要求。
二、適用范圍
適用于對生產(chǎn)過(guò)程（包括人員、設備、工藝操作方法、環(huán)境等）的控制及考核。
三、內容
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1、設施和環(huán)境配置。
應配備必備生產(chǎn)設備、設施，并保持符合食品安全衛生要求的環(huán)境條件，確保產(chǎn)品生產(chǎn)符合食品安全標準。
2、設備的控制。
對設備進(jìn)行適當的維護。包括定期檢查設備和記錄檢修結果，及時(shí)排除故障，保持設備生產(chǎn)能力。開(kāi)機前對設備及操作臺進(jìn)行消毒清潔。
3、人員的控制。
操作人員必須體檢合格，進(jìn)入車(chē)間需洗手消毒、更衣，作業(yè)需符合公司的衛生操作規范。
4、工藝的控制。
編制工藝文件及作業(yè)指導書(shū)，明確生產(chǎn)工藝過(guò)程要求，并作為操作人員的操作依據，確保生產(chǎn)過(guò)程符合工藝要求。
5、內包裝的'控制
包裝車(chē)間必須裝有紫外線(xiàn)殺菌燈，產(chǎn)品包裝前應對車(chē)間進(jìn)行1小時(shí)以上的紫外燈消毒，包裝材料進(jìn)入車(chē)間使用前需先停在材料貯存間進(jìn)行消毒殺菌。車(chē)間人流、物流通道必須分開(kāi)。
6、外包裝的控制
外包裝必須按質(zhì)量要求，每批按標識，并做好記錄以便跟蹤質(zhì)量，并保持地面衛生。
7、車(chē)間監督
車(chē)間主管應監督影響生產(chǎn)過(guò)程的各項因素，及時(shí)發(fā)現和消除食品安全隱患，確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。
8、質(zhì)檢
質(zhì)檢員監控食品質(zhì)量安全狀態(tài)，按有關(guān)規定監測各控制點(diǎn)是否處于受控狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現和糾正不穩定因素。
�。ǘ┛己宿k法
每批食品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量檢查、處理由質(zhì)檢員負責，每月由質(zhì)量負責人組織生產(chǎn)、質(zhì)檢等職能部門(mén)進(jìn)行全面的生產(chǎn)檢查、評定。生產(chǎn)過(guò)程檢查需做好記錄，存檔備查。
生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度整理 14
為了預防、控制和消除傳染病的發(fā)生與流行，保障全校師生員工的身體健康，根據《突發(fā)公共衛生事件》等法律法規的規定，結合我校實(shí)際，特制定本管理制度。
一、防控工作目標
1、完善疫情信息監測報告及事故監測網(wǎng)絡(luò )，做到早發(fā)現、早報告、早隔離、早治療。
2、建立快速應機制和應急處理機制，確保不發(fā)生校園內的重疫情及事故。
二、成立防控組織。
1、成立防控組織。學(xué)校成立防控突發(fā)流行性疾病和傳染病工作領(lǐng)導小組，由校長(cháng)任組長(cháng)，分管教師任副組長(cháng)，班主任為成員。
2、履行主要職責。在上級有關(guān)組織的統一領(lǐng)導下，指導和落實(shí)學(xué)校防范突發(fā)流行性疾病和傳染病工作，及時(shí)分析、研究學(xué)校內防治工作形勢，提出防治的措施和組織實(shí)施，做好學(xué)校內加強防治中的思想工作，確保校園秩序的穩定；配合相關(guān)部門(mén)宣傳有關(guān)知識。
三、落實(shí)防控措施
1、宣傳教育
學(xué)校要普及各類(lèi)疾病的預防知識，提高廣師生員工的自我防范意識。尤其加強學(xué)生常見(jiàn)病、傳染病和食物中毒的預防和救護工作。在每學(xué)期開(kāi)學(xué)初，集中開(kāi)展一次預防傳染性疾病的宣傳教育活動(dòng)，通過(guò)形式多樣的宣傳教育，增強廣師生員工的公共衛生意識和自我安全保護能力，并利用家長(cháng)會(huì )、家長(cháng)學(xué)校等形式，向家長(cháng)宣傳講解預防傳染病的知識要求，來(lái)取得家長(cháng)的配合和支持。
2、預防措施
1.加強日常的監測工作，實(shí)行學(xué)生到校情況晨檢制：發(fā)現學(xué)生體質(zhì)有異或突發(fā)疾病，班主任應及時(shí)護送其到附近正規的醫療機構就醫；凡發(fā)現學(xué)生群體中有五人以上突發(fā)癥狀相似疾病的，必須立即逐級上報。學(xué)校應及時(shí)采取措施，確保突發(fā)的疾病事件不在校園內蔓延。
2.嚴格學(xué)校門(mén)衛管理制度，及時(shí)掌握學(xué)校內各類(lèi)人員流動(dòng)情況。
3.改善學(xué)校衛生設施與條件，加強對教室、圖書(shū)室、宿舍、食堂等人群聚集場(chǎng)所的通風(fēng)換氣和校園內公共設施及公共用具的安全檢查，定期檢查學(xué)校防護措施的完好情況。
4.確保學(xué)生每天一小時(shí)體育鍛煉的時(shí)間，組織學(xué)生參加多種形式的戶(hù)外運動(dòng)，督促學(xué)生課間到室外活動(dòng)，呼吸新鮮的'空氣增強體質(zhì)。
3、應急措施
加強宣傳工作輿論引導，尊重和滿(mǎn)足師生的知情權。建立疫情每日報告制度。
避免人群不必要的聚集和流動(dòng)，加強對外出活動(dòng)的管理，未經(jīng)報批一律不得組織學(xué)生外出。加強學(xué)校人員出入的管理，嚴格控制外來(lái)人員進(jìn)入校園。
4、保障措施
組織防控預案的演練。
學(xué)校由體育教師負責對全校各位老師進(jìn)行防治知識的培訓。培訓內容包括《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛生事件應急條例》、《傳染性非典型肺炎防治管理辦法》、《學(xué)校傷害事故處理條例》等知識。學(xué)校安排必要的經(jīng)費預算，備好必要的防護用品，為學(xué)生提供必要的設施。
生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度整理 15
1、理貨應嚴格執行《進(jìn)貨查驗和查驗記錄制度》，對所有保健食品做好驗收與記錄工作。
3、應嚴格執行進(jìn)、銷(xiāo)、存的`相關(guān)規定，在進(jìn)貨環(huán)節配合收貨部嚴格執行《進(jìn)貨查驗和查驗記錄制度》；在銷(xiāo)售環(huán)節，做好防蟲(chóng)防塵，做好覆蓋，禁止脫離冷鏈銷(xiāo)售，并做好銷(xiāo)售臺賬記錄；在貯存環(huán)節，嚴格執行《保健食品貯存管理制度》。
4、對于保健食品從業(yè)人員，嚴格執行《從業(yè)人員健康管理制度和培訓管理制度》，每天對從業(yè)人員的健康證、個(gè)人衛生進(jìn)行檢查并規范。
5、保健食品安全管理員要嚴格執行《保健食品安全管理員制度》，對保健食品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的相關(guān)規定和制度要嚴格檢查并記錄；進(jìn)行風(fēng)險評估，及時(shí)向店長(cháng)報告。
6、對于在保健食品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，存在保健食品安全風(fēng)險的行為，保健食品安全第一責任人要及時(shí)予以糾正，并規范制度與過(guò)程的控制。
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