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食品公司規章制度
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的食品公司規章制度，希望對大家有所幫助。
食品公司規章制度1
食品公司財務(wù)管理制度為適應公司管理要求，規范財務(wù)操作，根據公司財務(wù)工作現狀，并結合公司今后發(fā)展需要和財務(wù)管理需要。特制定如下管理制度。
一、公司各項財務(wù)收支管理原則
公司員工應本著(zhù)高效、節約的原則經(jīng)辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開(kāi)支。鑒于公司目前處于初創(chuàng )階段，各項財務(wù)支出，一律實(shí)行總經(jīng)理審批制度。在此基礎上，公司的各項開(kāi)支，采取計劃管理和定額管理相結合的具體管理方式。
1、各項工程款項、材料設備款項、業(yè)務(wù)款項，必須由各職能部門(mén)每月按項目編制詳細的資金預算方案，報公司審批，并按照用款情況納入每月資金用款計劃。
2、各項辦公費用，由公司辦公室、財務(wù)部共同核定月度費用額度，報總經(jīng)理審批。辦公室在定額范圍內按月編制計劃，并落實(shí)到各部門(mén)。財務(wù)部門(mén)按照審批后的有關(guān)計劃安排資金。
3、每月資金計劃，由各部門(mén)按照以下具體要求編制，財務(wù)部門(mén)在綜合各部門(mén)計劃的基礎上，匯總編制公司總的資金計劃：
�。�1）、工程款項、應按工程項目、合同項目及施工單位列出明細，由工程部門(mén)和預算部門(mén)編制
�。�2）、設備和材料款項。應按合同單位、工程項目等列出明細，由采購部門(mén)負責編制。
�。�3）、辦公費用。包括辦公費、水電費、車(chē)輛費用等。
�。�4）、工資。由人事部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)統一編制。
�。�5）、固定資產(chǎn)購置。列出固定資產(chǎn)清單，并注明使用部門(mén)等。
�。�6）、低值易耗品購置。同固定資產(chǎn)購置要求。
�。�7）、業(yè)務(wù)招待費、廣告宣傳費等其它費用。按專(zhuān)項費用單填報和列支。
4、預算報告的審批。
�。�1）、由使用或管理部門(mén)提出詳細的預算報告，經(jīng)該部門(mén)主管認真核實(shí)。
�。�2）、財務(wù)部審核匯總。
(3)、報經(jīng)總經(jīng)理審批。
(4)、財務(wù)部安排資金和監督執行。
5、公司將另行單制定預算管理辦法。
二、用款制度
�。�、已列入當月用款計劃的款項按正常審批程序辦理審核簽字手續后交財務(wù)辦理付款。各項預付款項，在未取得發(fā)票等合法報銷(xiāo)憑證之前，按照規定一律先記入經(jīng)辦人的個(gè)人往來(lái)，經(jīng)辦人員應及時(shí)向對方索取合法的報銷(xiāo)憑證并及時(shí)報銷(xiāo)沖帳。
�。�、計劃外用款，需另補報告，報經(jīng)公司領(lǐng)導批準后按審批意見(jiàn)執行。
�。�、超過(guò)50000元的額現金需求，按照銀行現金管理要求，需提前一天向財務(wù)部門(mén)提出申請，以便財務(wù)部門(mén)準備。
三、借款制度
�。�、借款要求按照用款規定辦理有關(guān)手續。
�。�、借款數額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。
�。�、借款在辦理完有關(guān)業(yè)務(wù)后一周內到財務(wù)報帳。特殊情況需由借款人出具書(shū)面說(shuō)明，報總經(jīng)理審批。
�。�、前款不清，后帳不借。
�。�、確因工作需要，由本人申請，財務(wù)審核，總經(jīng)理批準，可借給一定額度的備用金。
四、報帳制度
�。ㄒ唬�、基本要求
�。�、各項費用報銷(xiāo)，必須取得合法的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據等及相應的原始憑證附件、清單等）。２、各項費用映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須真實(shí)。對于弄虛作假的，一經(jīng)查出，必將嚴肅處理。
�。�、報銷(xiāo)時(shí)，各項手續必須齊全，各級部門(mén)必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業(yè)務(wù)，審核簽字人員對其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項，承擔連帶責任。
�。�、各種報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，有關(guān)人員應當在規定的期限內及時(shí)報帳。
�。ǘ�、報銷(xiāo)審批程序和要求
�。�、經(jīng)辦人員根據有關(guān)的發(fā)票單據及附件及時(shí)填制報銷(xiāo)憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內容、數量、金額、單據張數等必須經(jīng)核對后如實(shí)填寫(xiě)。
�。�、所屬部門(mén)負責人審核，主要審核其經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實(shí)性、有效性、合理性。
�。�、到財務(wù)部門(mén)將有關(guān)單據交會(huì )計人員審核，主要審核其有關(guān)單據的合法性、合規性、真實(shí)性，以及有關(guān)費用標準、計劃的執行情況。
�。�、報公司財務(wù)主管人員審批。
�。�、報公司總經(jīng)理或分管副總審批。
�。�、最后，到財務(wù)部門(mén)交由會(huì )計人員報帳。
�。ㄈ�、各項用款申請及其它會(huì )計業(yè)務(wù)，按照以上程序辦理。
五、各項資產(chǎn)管理
�。ㄒ唬�、固定資產(chǎn)的管理
�。�、單位價(jià)值在2,000元，使用期限在一年以上的資產(chǎn)，應列入固定資產(chǎn)的范疇。
�。�、購置固定資產(chǎn)，必須先以書(shū)面報告的形式，報經(jīng)批準后方可辦理。
3、固定資產(chǎn)購置，原則上由指定部門(mén)統一采購。
4、固定資產(chǎn)成批采購或數額較的，必須事先簽訂合同。合同中必須規定采購的品種、規格、數量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、交貨方式、成交價(jià)格和結算方式。
5、固定資產(chǎn)購置程序：
�。ǎ保�、由有關(guān)使用部門(mén)提出申請，申請內容包括所購固定資產(chǎn)的用途、品種、規格、數量。
�。ǎ玻�、交由指定的采購部門(mén)審定。
�。ǎ常�、辦理有關(guān)的報批手續。
�。ǎ矗�、辦妥有關(guān)的審批手續后，交由采購部門(mén)集中辦理。采購部門(mén)必須遵循貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)和經(jīng)濟適用的原則。
六、固定資產(chǎn)使用的管理
固定資產(chǎn)經(jīng)資產(chǎn)管理部門(mén)登記后，由使用部門(mén)辦理領(lǐng)用手續，并接受資產(chǎn)管理部門(mén)監督管理。資產(chǎn)管理部門(mén)應定期檢查各部門(mén)固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。公司另將制定專(zhuān)門(mén)的資產(chǎn)管理辦法。
�。ǘ�、辦公用品等消耗品的管理。
1、辦公用品，由辦公室安排專(zhuān)人進(jìn)行登記，并按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關(guān)的臺帳，登記各種辦公用品的購買(mǎi)和領(lǐng)用情況。公司將定期對其登記和管理情況進(jìn)行檢查。
2、購買(mǎi)辦公用品，由各部門(mén)提出申請，辦公室統一購買(mǎi)。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準的申購單到財務(wù)請款和報銷(xiāo)。
3、辦公用品實(shí)行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關(guān)辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月20元的標準執行。金額較的辦公用品，須單申報。對于金額但又不屬于固定資產(chǎn)的，應納入低值易耗品，參照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。
�。ㄈ�、低值易耗品購置，比照固定資產(chǎn)管理的規定辦理。
七、材料及設備采購的有關(guān)規定
�。ㄒ唬�、購物申請、詢(xún)價(jià)及簽訂合同
1、良好的采購計劃是映工作計劃性的重要方面，各部門(mén)應作好采購計劃，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。
2、宗工程材料和關(guān)鍵設備的購買(mǎi)申請，需依照正常的生產(chǎn)進(jìn)度情況及供貨周期提出；其它物資的`采購申請，一般每周可提出一次。
3、采購申請單提交后，由有關(guān)部門(mén)安排人員詢(xún)價(jià)。進(jìn)行詢(xún)價(jià)時(shí)，需進(jìn)行“貨比三家”的調查，并對多家供應商進(jìn)行比較。應盡量獲得供應商的書(shū)面報價(jià)，使決策者有據可依。
4、在此基礎上，經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后簽訂購貨合同。
�。ㄈ�、到貨驗收購買(mǎi)貨物到達公司倉庫后，各有關(guān)部門(mén)應對照申請單、訂單、合同驗收貨物，驗收合格后，方可辦理入庫手續。若所到貨物與訂單不符，或質(zhì)量不合要求，則應及時(shí)通知供應商退貨，并通知申請部門(mén)妥善處理。
�。ㄋ模�、付款申請
1、報帳和付款申請時(shí)，須附上采購申請表，多家供應商比較表（如果需要）、合同以及有關(guān)批準文件等，以及倉庫的驗收入庫手續。
2、力爭供應商在付款之前將發(fā)票開(kāi)出，在確認發(fā)票、材料、訂單、貨運單相互吻合后才能付款。應盡量爭取先貨后款。
3、付款時(shí)間應盡量控制在合同規定的付款期限的最后時(shí)間，在不影響公司信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)的前提下，各部門(mén)應有意識的延遲資金的付出。同時(shí)注意合同簽訂應規范化。
4、財務(wù)部門(mén)要認真核對合同、預算及相關(guān)審批、驗收等手續
八、其它規定
�。ㄒ唬�、業(yè)務(wù)招待費的管理業(yè)務(wù)招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原則。使用時(shí)，應按照必要、合理和統籌安排的原則使用。
�。ǘ�、廣告宣傳費的管理
�。�、廣告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設計制作費以及相關(guān)費用。
�。�、廣告宣傳費實(shí)行按單項廣告項目單預算、專(zhuān)項管理的辦法。
�。�、各項廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。
�。�、由有關(guān)具體操作部門(mén)事先提出報告及項目預算、用款計劃，按程序報經(jīng)公司批準后執行。批準后有關(guān)合同、批復報告、預算、計劃交存財務(wù)部門(mén)一份，以便監督執行。
�。�、當月的資金使用計劃，應將當月實(shí)際需支付的廣告宣傳費用單列，以便財務(wù)部門(mén)區別不同費用進(jìn)行考核。
�。ㄈ�、合同的管理公司目前的經(jīng)濟合同主要有工程類(lèi)、采購供應類(lèi)、借款合同及其它合同四類(lèi)
�。�、按照公司規定，各種合同，必須報經(jīng)公司法定代表人簽字批準，或經(jīng)其書(shū)面授權同意簽訂方可有效。
�。�、財務(wù)部門(mén)對各項合同的合法性、合理性、經(jīng)濟性等，應從財務(wù)分析的角度進(jìn)行分析、咨詢(xún)和監督。對一些涉及公司財務(wù)活動(dòng)的經(jīng)濟合同，有關(guān)部門(mén)在簽訂時(shí)，應當事先征求財務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)。
�。�、所有經(jīng)濟合同簽訂后，都要及時(shí)交存檔案室存檔，同時(shí)一份交財務(wù)部門(mén)，以便財務(wù)部門(mén)進(jìn)行必要的分析、檢查和監督執行。
4、合同簽訂應規范、嚴密，避免引起法律糾紛。
5、各部門(mén)應嚴格對照合同條款監督履約情況，做好記錄歸檔管理。以上規定，由財務(wù)部負責解釋并具體監督執行。并將根據公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)行補充和完善。以上規定，自頒布之日起執行。
2、公司員工規章制度
1、熱愛(ài)祖國、遵紀守法，嚴格遵守國家法律法規及政府相關(guān)部門(mén)的各項規章制度,遵守職業(yè)道德。
2、嚴格遵守公司的管理機制，執行 公司的各項規定，不斷學(xué)習，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平，更好地為客戶(hù)服務(wù)。員工之間要團結友愛(ài)，不得在公司內吵架、斗毆，違者交納成長(cháng)基金200元，情節嚴重者作開(kāi)除處理。
3、員工必須在早上8點(diǎn)30分前正式上崗，吃早點(diǎn)、換衣服等事項必須在此之前完成。上班時(shí)間吃早點(diǎn)交納成長(cháng)基金5元，遲到在5分鐘以?xún)冉患{成長(cháng)基金5元，5分鐘以上交納成長(cháng)基金10元。遲到3次計曠工一次，曠工3次作除名處理。非值班人員早上8：30分前打卡，下午16：30——17：00之間打卡，值班人員早上8：30分之前打卡，晚20：30分后打卡。
4、每日實(shí)行早(8：30)晚(17：00)會(huì )制度，由店長(cháng)或指定人主持。未能按時(shí)參加早晚會(huì )的，須提前30分鐘以上通知店長(cháng)。因其它原因而未能按時(shí)打卡的，補填“未能參加早晚會(huì )的說(shuō)明”單。交于店長(cháng)后，再實(shí)行簽卡考勤，有效簽卡期3天以?xún)取?/p>
5、公司每月1日和15日開(kāi)店內銷(xiāo)售會(huì )議，晚5點(diǎn)準時(shí)舉行（特殊情況另行通知），由店長(cháng)主持。所有員工必須準時(shí)參加，未能參加者交納成長(cháng)基金20元，遲到5分鐘以?xún)日呓患{成長(cháng)基金5元，10分鐘以上者交納成長(cháng)基金10元。
6、員工請假須提前一天申請，必須填寫(xiě)請假單并經(jīng)店長(cháng)同意后生效，如請假半天，須在中午12：00——13：00點(diǎn)之間打卡。調休需提前一天申請，必須填寫(xiě)調休單并經(jīng)店長(cháng)同意后生效，事后說(shuō)明無(wú)效，作請假處理。
7、公司實(shí)行早晚班制度，每日安排兩位人員輪流值班，早班時(shí)間上午8：30---下午2：30，晚班時(shí)間下午2：30——晚上8：30，輪到值晚班的員工，晚上20：30分后下班關(guān)閉電腦電源、插座電源、
燈箱、照明燈電源、服務(wù)器等一切電源，每漏關(guān)一件交納成長(cháng)基金20元（由店長(cháng)抽查），打掃衛生后，收場(chǎng)關(guān)門(mén)。并于次日早上8：20分前打卡、搞衛生、做好營(yíng)業(yè)前的準備工作。
衛生每日由店秘檢查2次，早（8：30分前）中午（1：00）各一次。 衛生分類(lèi)如下：(實(shí)行當班人員責任制)
1）玻璃門(mén)、玻璃桌、前后臺桌椅及飲水機無(wú)痕
2）廁所無(wú)痕、無(wú)異味
3）員工個(gè)人水杯及相關(guān)工作物品擺放有序、整齊
4）地面清潔無(wú)異物
5）派報架、報紙架擺放整齊，保持閱報帶夾，及時(shí)更新每日報紙
6）接待桌椅保持客戶(hù)走后及時(shí)清理保潔
以上事項經(jīng)檢查未能達標，則當班人員交納成長(cháng)基金1元/人/項。
8、員工上班時(shí)間須穿著(zhù)工作服，外出時(shí)可更換便裝，回到公司30
分鐘以?xún)软毟鼡Q工作服，違一次交納成長(cháng)基金10元。前臺接待人員要保持積極、熱情的精神狀態(tài)，語(yǔ)言應做到文明、規范，絕不允許說(shuō)忌語(yǔ)，違者交納成長(cháng)基金10元。在任何情況下都不許和顧客吵架，違者交納成長(cháng)基金200元。
9、員工的個(gè)人物品隨意放置的交納成長(cháng)基金5元。吃飯完畢應立即收拾干凈，違者每一次交納成長(cháng)基金10元。報刊應放在規定位置，閱完后立即放回原處，違者交納成長(cháng)基金5元。員工自備水杯，不得使用公司一次性紙杯，違者交納成長(cháng)基金5元每次。(以上事項由店務(wù)秘書(shū)監督執行，所收款項做為團費)
10、員工任何時(shí)候不得在前臺吃東西，發(fā)現一次交成長(cháng)基金10元。
11、員工在公司不得從事與工作無(wú)關(guān)的事，不得在網(wǎng)上聊天、打牌、玩游戲，第一次發(fā)現交納成長(cháng)基金200元，發(fā)現兩次以上立即開(kāi)除。因員工違國家政策和主管部門(mén)有關(guān)規定，導致公司受到經(jīng)濟和名譽(yù)上的損失，由其個(gè)人承擔全部責任。員工如有損害公司利益，出現“飛單”、“黑單”等，一經(jīng)發(fā)現立即開(kāi)除，并追究其相關(guān)責任。
12、上班時(shí)間公司內原則上禁止播放音樂(lè )，特殊情況報店長(cháng)批準后可播放輕緩，歡快勵志類(lèi)歌曲。
13、經(jīng)紀人不得隨便進(jìn)入店長(cháng)、店務(wù)秘書(shū)及財務(wù)辦公室，違者交納成長(cháng)10元。
14、員工應愛(ài)護公司各種辦公設施，凡有人為損壞公司辦公設施的將按原價(jià)賠償。
15、經(jīng)紀人不得帶公司員工以外人員進(jìn)入公司辦公區域，（包括使用公司電腦、電話(huà)等）違者一經(jīng)發(fā)現交納成長(cháng)基金50元/次。
16、每位員工都有維護公司利益的義務(wù)，針對不良現象應及時(shí)上報。
17、離職須知：
�。�1）員工離職前需提前向公司提出書(shū)面申請，店長(cháng)提前3個(gè)月， 店務(wù)秘書(shū)提前1個(gè)月、主管提前15天，經(jīng)紀人提前3天。
�。�2）經(jīng)紀人離職時(shí)，需歸還所有公司物品、上交客戶(hù)房源資料，經(jīng)紀人不得使用。
�。�3）離職申請需經(jīng)店務(wù)秘書(shū)，所在組經(jīng)紀人主管，店長(cháng)三方簽字同意后，方可交由財務(wù)結帳。
本規章制度自發(fā)布之日起生效并實(shí)施。
食品公司規章制度2
一． 目的：
為嚴格控制食品加工生產(chǎn)過(guò)程，保證食品生產(chǎn)的平安，保證消費者的身體健康和生命平安，特制定本制度。
二． 范圍：
凡本公司與生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節均應遵守本制度。
三． 內容：
1.原、輔料要求具有合格證。加工用水〔冰〕必須符合國家生活飲用水衛生標準。
2.食品生產(chǎn)必須符合平安、衛生的原則，對關(guān)鍵工序的監控必須有記錄。
3.原料、半成品、成品應分別存放。容器、運輸工具應及時(shí)分別消毒。
4.不合格產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應設固定點(diǎn)分別收集處理。
5.班前班后必須進(jìn)行衛生清潔工作及消毒工作。
6.食品包裝材料必須符合衛生標準，存放間應清潔衛生、枯燥通風(fēng)，不得污染。
7.倉庫應符合倉儲要求，庫內保持清潔，定期消毒，有防霉、防鼠、防蟲(chóng)設施。
8.設有檢驗部門(mén)，具備相應檢驗儀器設備；
對原輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢驗。
1）環(huán)境衛生控制 A.最大限度地消除老鼠、蒼蠅、蚊子、蟑螂和粉塵危害因素對產(chǎn)品衛生質(zhì)量的威脅。
B.保持公司區清潔，消除蟲(chóng)害聚集、孳生場(chǎng)所，定期對綠化帶及排污區域進(jìn)行蟲(chóng)害控制。
C.加工現場(chǎng)不準采用藥物滅鼠的方法來(lái)進(jìn)行滅鼠，而是采用捕鼠籠、粘鼠膠等方法。
2）原、輔料的衛生控制：
A.對原、輔料進(jìn)行衛生控制，分析可能存在的危害，采取合理有效地控制方法。生產(chǎn)過(guò)程中使用的添加劑必須符合國家衛生標準，由具有合法注冊資格的生產(chǎn)公司家生產(chǎn)的產(chǎn)品。
B.對加工過(guò)程使用的工器具，與產(chǎn)品接觸的容器不得直接與地面接觸；
不同工序，不同用途的器具要加以區別，以免混用。
4）車(chē)間、設備及工器具的衛生控制：
A.嚴格執行生產(chǎn)車(chē)間、加工設備和工器具的日常清洗、消毒工作。
B.車(chē)間專(zhuān)門(mén)設置化學(xué)藥品〔洗滌劑、消毒劑等〕的可上鎖存貯間，由專(zhuān)人負責保管、發(fā)放、領(lǐng)用并登記�；瘜W(xué)藥品要用明顯的標志加以標識。
5）儲存與運輸衛生控制：
A.定期對儲存食品倉庫進(jìn)行清潔，保持倉庫衛生，定時(shí)進(jìn)行消毒處理。
B.庫內產(chǎn)品要堆放整齊，批次清楚，要求離地離墻保管。
C.成品庫內的產(chǎn)品要按產(chǎn)品品種、規格、生產(chǎn)時(shí)間分垛堆放。
D.食品運輸車(chē)必須保持良好的.清潔衛生狀況，為運輸工具的清洗、消毒配備必要的場(chǎng)地、設施和設備。
6）人員的衛生控制 A.直接接觸食品的人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)進(jìn)行臨時(shí)健康檢查，新進(jìn)公司的人員必須經(jīng)過(guò)體檢，合格前方可上崗。
B.生產(chǎn)、檢驗人員必須經(jīng)過(guò)必要的培訓，經(jīng)考核合格前方可上崗。
C.生產(chǎn)、檢驗人員必須保持個(gè)人衛生，進(jìn)車(chē)間不攜帶任何與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。
D.進(jìn)車(chē)間必須穿著(zhù)清潔的工作服、帽、鞋。
E.凡患有有礙食品衛生疾病者，必須調離生產(chǎn)加工、檢驗崗位，痊愈后經(jīng)體檢合格方可重新上崗。
F.有以下疾病的一律調離加工檢驗崗位：
——病毒性肝炎；
——活動(dòng)性肺結核；
——腸傷寒和腸傷寒帶菌者；
——細菌性痢疾和痢疾帶菌者；
——化膿性或滲出性脫屑性皮膚��；
——手有開(kāi)放性創(chuàng )傷尚未愈合者。
G．加工人員進(jìn)入車(chē)間前，要穿著(zhù)專(zhuān)用的清潔工作服，更換工作鞋靴，戴好工作帽，頭發(fā)不得外露。
H.與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人用品不得帶入車(chē)間，并且不得化裝，不得戴首飾、手表。
I．工作前要進(jìn)行認真的洗手、消毒。
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