進(jìn)銷(xiāo)存管理制度
現如今，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的進(jìn)銷(xiāo)存管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度1
一、考勤、同車(chē)間考勤
二、倉庫工作安排
1、每天早晨上班由主管負責人主持開(kāi)晨會(huì )，各工序人員要及時(shí)匯報需要解決的問(wèn)題，務(wù)必做到能當時(shí)解決的問(wèn)題當時(shí)解決，當時(shí)沒(méi)能解決的問(wèn)題優(yōu)先解決。
2、上班時(shí)間不得隨意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機上班，不得在工作場(chǎng)地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛(ài)護廠(chǎng)里財物，工作時(shí)要保護好自己的`工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產(chǎn)品要輕拿輕放，不要造成外觀(guān)損壞，所有的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責任人。不得在墻上包裝箱上亂寫(xiě)亂畫(huà)，如需在墻上或紙箱上標明產(chǎn)品名稱(chēng)時(shí)，一定要字漬清晰、字體工整、大小一樣。
3、要在工作中愛(ài)崗敬業(yè)，學(xué)習好自己的本職工作，努力創(chuàng )新、團結同事、尊重客戶(hù)。執行工作要迅速、定量、定時(shí)，工作一定要按時(shí)完成。
4、工作場(chǎng)所要衣裝整齊，不得赤腳，不準穿拖鞋。
三、各工序人員的責任范圍
1、內勤人員
�、俳与娫�(huà)，向客戶(hù)報價(jià)，記錄好客戶(hù)的城市、姓名、貨物的規格、價(jià)格、所需備件、物流地址，開(kāi)出庫單時(shí)一定要簡(jiǎn)章清楚。
�、谄綍r(shí)要檢查好貨物的庫存情況，數據要準確，與其它生產(chǎn)部門(mén)協(xié)調工作時(shí)要書(shū)面記錄。
�、塾涗浢刻斓陌l(fā)貨車(chē)次情況，姓名時(shí)間，每周一問(wèn)詢(xún)一次車(chē)輛有無(wú)違章記錄。
�、芟挛缲浳锇l(fā)出后要核算好出庫單的數量，查看是否有發(fā)錯貨物、記錯發(fā)貨信息、丟失單據的情況，第二天向客戶(hù)發(fā)短信通知接貨信息。
�、菘蛻�(hù)退貨一定要記錄好貨運站地址、電話(huà)、退貨單位，在中午上班時(shí)，或是會(huì )上交于外勤人員。
�、夼c客戶(hù)接觸時(shí)要用禮貌用語(yǔ)，陳述事情要清楚。
2、倉庫整貨人員
�、賹W(xué)習交流工作經(jīng)驗、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數量，平時(shí)要注意貨物排放位置。
�、谘b車(chē)時(shí)要核對好貨物數量，要做到萬(wàn)無(wú)一失。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度2
為了規范診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據《醫療機構管理條例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規制定本制度。
一、本制度所稱(chēng)藥品是指取得國藥準字號的物品。包括西藥、中成藥和中藥飲片。耗材是指一次性醫療衛生用品，消毒產(chǎn)品等。
二、購進(jìn)審核管理：購進(jìn)藥品、耗材應當以保證質(zhì)量為前提，從具有合法資格藥品生產(chǎn)，藥品批發(fā)企業(yè)采購藥品，嚴格審核供貨單位，購進(jìn)藥品及銷(xiāo)售人員的資質(zhì)，建立供貨單位檔案。
三、驗收管理：建立并執行進(jìn)貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的包裝、規格、標簽、說(shuō)明書(shū)、合格證明和其它標識；不符合規定要求的'，不得進(jìn)購。建立真實(shí)、完整的藥品購進(jìn)驗收記錄，做到票、帳、物相符。購進(jìn)驗收記錄保存至超過(guò)藥品有效期1年，但不得少于3年。
四、存儲管理：在常溫（溫度為0-30C）、陰涼（溫度不高于20C）、冷藏（溫度為2-10C）條件下儲存藥品，相對濕度保存在45--75%之間。對儲存有特殊要求的藥品應當按照藥品說(shuō)明書(shū)或包裝上標注的條件及有關(guān)規定儲存，做好溫濕度的監測和管理，溫濕度超出規定范圍的，應及時(shí)調控并予以記錄。
五、使用管理：必須憑本店的執業(yè)醫師開(kāi)具的處方或醫囑進(jìn)行。藥品、耗材發(fā)放應當遵循“先產(chǎn)先出”、“近效期先出”和按批號發(fā)放的原則。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應當做好詳細的記錄，至少保存一年。在完成處方調配后，必須按照有關(guān)規定妥善保存處方。
六、應急管理：藥品安全突發(fā)事件后，應當立即向區市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理局報告，積極配合相關(guān)部門(mén)查清造成社會(huì )公眾健康嚴重損害的原因，如重大藥品質(zhì)量事件、群體性藥害事件、嚴重藥品不良反應事件、重大制售假劣藥品案件以及其它嚴重影響公眾健康的突發(fā)藥品安全事件。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度3
為加強公司外購商品進(jìn)銷(xiāo)存與盤(pán)點(diǎn)管理，規范業(yè)務(wù)作業(yè)流程，確保公司財產(chǎn)安全，特制訂本制度：
一、外購商品范圍
包括（不限于）：免釘膠、硅膠。
二、部門(mén)職責
倉管部：負責外購商品進(jìn)、銷(xiāo)、存管理。
銷(xiāo)售內勤：負責開(kāi)具銷(xiāo)售單、退貨單及進(jìn)貨不良品之處理。
財務(wù)部：負責商品銷(xiāo)售及庫存管理的財務(wù)稽核工作。
物流部：負責聯(lián)系車(chē)輛，安排貨運。
三、入庫管理
1、銷(xiāo)售內勤依據商品庫存狀況，向供貨商下采購單。采購訂單一式兩份，分別于銷(xiāo)售內勤、倉庫留存。
2、商品入庫時(shí)，庫存管理員應按照客戶(hù)發(fā)貨單逐一清點(diǎn)商品名稱(chēng)、規格、數量，確保入庫商品與采購單一致。
3、對于不良商品應及時(shí)通知銷(xiāo)售內勤與供貨商聯(lián)系，辦理商品退、換貨手續。
4、經(jīng)審查無(wú)誤的商品，倉管部開(kāi)具入庫單，辦理入庫手續，商品按照要求擺放相應貨位。
5、產(chǎn)品入庫單一式三份，分別留于倉庫、采購部、財務(wù)部。財務(wù)部憑借采購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認往來(lái)賬款。
四、庫存管理
1、商品的保管要根據商品的不同種類(lèi)及特性，結合倉庫的條件，采用合理的制度放置，既要保證各種商品免受損害，又要保證商品出入庫和盤(pán)存的方便。
2、商品儲存要統一規劃、合理布局、分類(lèi)保管、編號定位。每類(lèi)商品設置商品卡片，并隨商品的進(jìn)出隨時(shí)登記�？ㄆ蠎涗浳锪厦Q(chēng)、貨位、入庫和出庫日期、進(jìn)出數量和結存數量�？ㄆ獟煸谪浳粚�。
3、商品的計量單位要按照通用的計量標準實(shí)行，對不同的商品采用不同的計量方法，保證同一種商品前后計量單位的一致性和準確性。
4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養、清點(diǎn)、收發(fā)，應當按種類(lèi)、包裝、體積、重量合理堆碼。
5、倉庫保管的商品，未經(jīng)審批，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的出庫、移庫、退庫等請求。
6、做好倉庫與采購、銷(xiāo)售環(huán)節的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對商品的利用、積壓等情況提出處理意見(jiàn)。
五、出庫管理
1、倉管部必須嚴格按照先辦手續后發(fā)貨的原則執行，并保證發(fā)貨手續齊全、完備。
2、倉管部發(fā)貨遵循先入先出原則。嚴格按照商品保質(zhì)期到期先后作出合理的出庫安排。
3、商品銷(xiāo)售時(shí)，銷(xiāo)售內勤首先確認銷(xiāo)售貨款已到賬或賒銷(xiāo)已經(jīng)領(lǐng)導審批，后開(kāi)具“銷(xiāo)售單”。物流部根據銷(xiāo)售單安排貨運發(fā)貨。
4、倉管部憑借“銷(xiāo)售單”、貨運回執單，開(kāi)具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷(xiāo)售單”、“貨運回執單”遞交財務(wù)部。
5、門(mén)衛應該嚴格按照倉庫開(kāi)具的出門(mén)證審查貨運車(chē)輛，無(wú)誤后放行。
六、退貨管理
1、發(fā)生銷(xiāo)售退回時(shí)，銷(xiāo)售內勤首先應根據該批商品的銷(xiāo)售單核對退回商品。確認無(wú)誤后，符合公司銷(xiāo)售退回政策的`，銷(xiāo)售內勤填寫(xiě)“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續。
2、退回的商品應提交質(zhì)檢部檢測，對于不能再次銷(xiāo)售的商品單獨存放，定期按照公司商品報廢流程處理。
3、如果財務(wù)部對該批商品已開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，當月開(kāi)具的發(fā)票，客戶(hù)尚未認證，可以直接將發(fā)票退回�？缭露然蛘呖蛻�(hù)已經(jīng)認證。則購貨方應開(kāi)具紅字發(fā)票。
4、財務(wù)部根據“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來(lái)賬款。并做庫存賬務(wù)調整處理。
七、庫存盤(pán)點(diǎn)
1、盤(pán)點(diǎn)的主要內容：查清商品實(shí)際庫存量、倉儲臺賬、財務(wù)明細賬是否相符，查明商品發(fā)生盈虧的原因，查明商品的質(zhì)量狀況等，做到賬實(shí)相符，及時(shí)處理超儲、呆滯商品，節約流動(dòng)資金。
2、盤(pán)點(diǎn)周期：每月抽樣盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行一次，每年全面盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行一次。
3、盤(pán)點(diǎn)中出現的盤(pán)盈、盤(pán)虧，倉管部應詳細說(shuō)明原因；必要時(shí)，追究相關(guān)部崗位的責任。根據公司的處理意見(jiàn)，倉庫、財務(wù)做相應賬務(wù)調整處理。
本制度由財務(wù)部負責解釋?zhuān)局贫茸怨贾掌饒绦小?/p>
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度4
一、庫房配件進(jìn)貨：
1、配件庫房依據各技術(shù)中心維修狀況和配件運行狀況來(lái)制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來(lái)訂購所需求的配件。
2、依據維修狀況來(lái)制定配件訂購方案，針對普通配件及特殊件的采購時(shí)間及數量制定，及時(shí)向采購中心咨詢(xún)。
3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件及時(shí)清點(diǎn)和配件入庫驗收，對配件接納的異常狀況（破損，少發(fā)，錯發(fā)，丟失等）向采購中心及時(shí)聯(lián)絡(luò )溝通反映狀況，以便查找。
4、配件清點(diǎn)驗收終了后，庫管人員依照實(shí)踐收貨狀況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷(xiāo)售：
1、管理員按《維修拜托書(shū)》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時(shí)要檢查《委托書(shū)》的兩聯(lián)填寫(xiě)能否相符，格式是否一致。
2、配件出庫后，庫管員及時(shí)核對維修領(lǐng)料單，打“√”確認。發(fā)放配件時(shí)要用有特殊記號標識，最好簽字確認。
3、庫管員及時(shí)對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要依照相關(guān)規則，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲：
1、每月清點(diǎn)日期為當月最后一天下午6:00以后。該時(shí)間要求每一位庫管員月結存盤(pán)，導出本月的《進(jìn)銷(xiāo)存報表》，并加以保管，同時(shí)上報。
2、清點(diǎn)時(shí)按《實(shí)物清點(diǎn)管理方法》執行，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點(diǎn)完畢后，及時(shí)清點(diǎn)實(shí)數與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實(shí)數與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差別。
4、清點(diǎn)完成后，依據清點(diǎn)數據制造《賬實(shí)差異表》并加以保管，同時(shí)上報。
5、庫管員依據清點(diǎn)狀況對統計回收的'材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總分析。
四、庫房進(jìn)銷(xiāo)存的意義：
1、樹(shù)立合理的商品分類(lèi)的存放。
2、構成科學(xué)的成本計算和利潤計算方式。
3、合理調整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。
4、樹(shù)立進(jìn)貨-〉銷(xiāo)售-〉現金完好的業(yè)務(wù)流程體系，減少管理破綻。
5、有效對業(yè)務(wù)人員考核，完善的激勵機制提高員工積極性。
6、減少庫存積壓，合理組織庫存結構,使暢銷(xiāo)商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進(jìn)銷(xiāo)存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進(jìn)一出都記錄，同時(shí)產(chǎn)生庫存信息，相應的能夠查找到進(jìn)貨與出貨狀況，產(chǎn)生出、入庫報表，清點(diǎn)；進(jìn)銷(xiāo)存管理是以貨品的進(jìn)貨、銷(xiāo)售、庫存為主，其實(shí)銷(xiāo)售也是貨品出庫的范疇，只是參加了價(jià)格管理。
1、采購：采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票等。
2、銷(xiāo)售：銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售發(fā)貨單等。
3、庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷(xiāo)售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點(diǎn)表等。
4、核算：采購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷(xiāo)售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最后對采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷(xiāo)售出庫各種配件的銷(xiāo)售成本的核算。
六、庫房進(jìn)銷(xiāo)存的目的：
1、降低采購、銷(xiāo)售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉。加快商品周轉，提升市場(chǎng)反響速度。
2、標準化庫存商品管理，避免資產(chǎn)流失。隨時(shí)查看成本、利潤和買(mǎi)賣(mài)記錄。
3、杜絕財務(wù)破綻，防范買(mǎi)賣(mài)風(fēng)險。便于往來(lái)訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門(mén)、經(jīng)銷(xiāo)商業(yè)績(jì)。降低工作強度，提高工作效率。
5、統計報表提供實(shí)時(shí)決策。
報表中銷(xiāo)售和庫存狀況反映的數字進(jìn)貨；在運營(yíng)上，可依據報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數據，公司可經(jīng)過(guò)剖析協(xié)助運營(yíng)者做出真確的決策。
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1.0目的
明確會(huì )所零售商品的進(jìn)、銷(xiāo)、存管理，以有效地控制過(guò)程。
2.0適用范圍
適用于城會(huì )所商品的采購、零售及庫存管理。
3.0職責
3.1各區域服務(wù)員負責管轄范圍內商品的采購申報工作。
3.2會(huì )所領(lǐng)班負責會(huì )所全部商品的采購申請工作。
3.3會(huì )所主管負責會(huì )所全部商品的'采購審核工作。
3.4管家服務(wù)中心經(jīng)理負責會(huì )所全部商品審批工作。
4.0程序要點(diǎn)
4.1根據庫存制定商品進(jìn)貨計劃，擬定品種、規格、品牌、價(jià)格標準；缺貨登記，進(jìn)貨合理，按程序審批。
4.2領(lǐng)班在批準的合格供方處采購，貨真價(jià)實(shí)。
4.3驗貨：名稱(chēng)、規格、數量與發(fā)票是否一致；商品包裝與外觀(guān)是否完好；標識是否清晰、完整。不合格記錄/退換貨。
4.4填寫(xiě)《入庫單》,記錄商品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、進(jìn)貨日期等信息。登記流水帳。
4.5服務(wù)員填寫(xiě)《領(lǐng)料單》,發(fā)貨、領(lǐng)取方簽字。按保質(zhì)期，先入先發(fā)。
4.6制定價(jià)格標準，填寫(xiě)價(jià)格標簽，主管批準唱收、唱付、錢(qián)款當面交清。記流水帳、現金帳、盤(pán)點(diǎn)柜臺存貨，交款。
4.7每日清點(diǎn)柜臺存貨，每月盤(pán)點(diǎn)庫存數和商品質(zhì)量、保質(zhì)期、保存期。
4.8發(fā)現損壞、有瑕疵商品登記，判斷損壞性質(zhì)，質(zhì)量問(wèn)題退換貨，自然損壞經(jīng)理批準后作報損處理，登記盤(pán)點(diǎn)表。
5.0支持性文件
5.1無(wú)
6.0質(zhì)量記錄
6.1無(wú)
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度6
第一條
為進(jìn)一步加強市區醫療保險定點(diǎn)零售藥店管理，確保醫療保險制度健康運行，根據《城鎮職工基本醫療保險定點(diǎn)零售藥店管理暫行辦法》（勞社部發(fā)〔1999〕16號）、《江蘇省貫徹實(shí)施細則》（蘇勞醫〔1999〕16號）和《關(guān)于進(jìn)一步加強醫療保險定點(diǎn)零售藥店管理的通知》（蘇勞社醫〔20xx〕3號），以及藥品管理相關(guān)的規定，制訂本辦法。
第二條
本辦法所稱(chēng)的定點(diǎn)零售藥店（以下簡(jiǎn)稱(chēng)定點(diǎn)藥店），是指具有藥品經(jīng)營(yíng)資格，經(jīng)工商行政部門(mén)注冊登記，取得人力資源和社會(huì )保障行政部門(mén)確認的定點(diǎn)資格，經(jīng)公開(kāi)招標定點(diǎn)并與社會(huì )保險經(jīng)辦機構（以下簡(jiǎn)稱(chēng)社保經(jīng)辦機構）簽訂醫療保險服務(wù)協(xié)議，為市區參加職工基本醫療保險的人員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)參保人員）提供購藥服務(wù)的零售藥店。
第三條
零售藥店定點(diǎn)原則是合理布局、總量控制、自愿申報、擇優(yōu)定點(diǎn)。
合理布局：指在居民集中居住區、集貿市場(chǎng)、街道（鎮）所在地和其他便民地點(diǎn)設立定點(diǎn)藥店。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道（鎮）定點(diǎn)藥店的數量不能超過(guò)該街道（鎮）定點(diǎn)總數的1/2。
總量控制：以街道（鎮）為單位，每1.2萬(wàn)戶(hù)籍人口設家點(diǎn)藥店，原則上市區總量控制在200家左右，并根據行政區劃變化、居住人口的增加等實(shí)際情況，適時(shí)增加定點(diǎn)數量，滿(mǎn)足保人員購藥需求。
自愿申報：
零售藥店自愿為參保人員提供購藥服務(wù)，并遵守療保險管理規定和執行定點(diǎn)零售藥店管理辦法的，可申請定點(diǎn)格并報送相關(guān)申請材料。
擇優(yōu)定點(diǎn)：符合定點(diǎn)準入條件的藥店，取得定點(diǎn)資格后，以置布局、經(jīng)營(yíng)面積、資金規模、藥品品種數量、藥品價(jià)格、管和服務(wù)質(zhì)量等內容作為擇優(yōu)定點(diǎn)條件，以評分高者為優(yōu)，根據定點(diǎn)指標，從高分到低分確定定點(diǎn)。
第四條
零售藥店申請醫療保險定點(diǎn)必須同時(shí)具備以下條：
�。ㄒ唬┓隙c(diǎn)藥店區域規劃布局設置的要求；
�。ǘ┤〉谩端幤方�(jīng)營(yíng)許可證》和《營(yíng)業(yè)執照》，經(jīng)藥品監督管理部門(mén)年檢合格，并正常經(jīng)營(yíng)滿(mǎn)年的。
�。ㄈ┳袷亍吨腥A人民共和國藥品管理法》及有關(guān)法律法規，有健全和完善的藥品質(zhì)量保證制度，能確保供藥安全，保證服務(wù)質(zhì)量，并取得《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范認證證書(shū)》（GSP證書(shū)）。
�。ㄋ模┧幍杲�(jīng)營(yíng)僅限于《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》經(jīng)營(yíng)范圍中的項目和批準文號為衛消字、衛殺準字的消毒用品及常用醫療器械。
�。ㄎ澹┍仨毦哂�24小時(shí)提供基本醫療保險藥品目錄所列相關(guān)品種（不少于800種，不含中藥飲片)的能力。
�。⿷鋫鋢x名以上藥師（包括藥監部門(mén)認可的執業(yè)藥師、從業(yè)藥師及藥師（含）以上職稱(chēng)，下同），并保證在營(yíng)業(yè)時(shí)間內有至少xx名藥師在崗；其他藥品從業(yè)人員須經(jīng)市食品藥品監督部門(mén)培訓合格，持證上崗。
�。ㄆ撸﹪栏駡绦袊�、�。ㄗ灾螀^、直轄市）規定的藥品價(jià)格政策，經(jīng)物價(jià)部門(mén)監督檢查合格；
�。ò耍┙⒔∪县斦块T(mén)要求的有關(guān)帳薄設置、核算和記賬方法等財務(wù)制度。醫療保險藥品銷(xiāo)售單獨立賬，財務(wù)會(huì )計管理與藥品購銷(xiāo)存管理相符。
�。ň牛┧幤愤M(jìn)銷(xiāo)存實(shí)行計算機信息管理，按規定進(jìn)行數據錄入及傳送，并接入監管部門(mén)遠程管理系統。
�。ㄊ┳再Y金（個(gè)體工商戶(hù)為資金數額）30萬(wàn)元以上；在市區內環(huán)高架以?xún)鹊乃幍陮?shí)際營(yíng)業(yè)面積不得小于100平方米，其它地區的藥店實(shí)際營(yíng)業(yè)面積不得小于60平方米。
第五條
具備本辦法第四條第（二）至（十）項規定條件，愿意提供基本醫療保險服務(wù)，并遵守醫療保險政策規定的零售藥店，可向市人力資源和社會(huì )保障行政部門(mén)提出定點(diǎn)資格申請。申請時(shí)需提供以下資料：
�。ㄒ唬o(wú)錫市區職工基本醫療保險定點(diǎn)藥店申請表；
�。ǘ端幤方�(jīng)營(yíng)許可證》和《營(yíng)業(yè)執照》副本原件及復印件；
�。ㄈ端幤焚|(zhì)量經(jīng)營(yíng)管理規范》（GSP）認證證書(shū)原件及復印件；
�。ㄋ模渡鐣�(huì )保險登記證》、《稅務(wù)登記證》原件及復印件，從業(yè)人員參保繳費憑證；
�。ㄎ澹I(yíng)業(yè)員及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員名冊、上崗證、半年內的健康證明原件及復印件，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執業(yè)資格證、注冊證原件及復印件；
�。┧幤方�(jīng)營(yíng)品種及價(jià)格清單、上一年度業(yè)務(wù)收支情況及有資質(zhì)的會(huì )計師事務(wù)所出具的年度財務(wù)審計報告；
�。ㄆ撸┦称匪幤繁O督部門(mén)和物價(jià)部門(mén)監督檢查合格的證明材料；
�。ò耍┧幍晁幗值溃ㄦ偅┳C明、零售藥店營(yíng)業(yè)用房房屋產(chǎn)權證（或可經(jīng)營(yíng)年以上的房屋租賃協(xié)議）；
�。ň牛┧幍陜炔扛黜椧幷轮贫�。
第六條
人力資源和社會(huì )保障行政部門(mén)根據零售藥店的申請及提供的各項材料，對零售藥店的定點(diǎn)資格進(jìn)行審核確認。
第七條
具有定點(diǎn)資格的零售藥店，根據布局規劃和擇優(yōu)定點(diǎn)條件，本著(zhù)公開(kāi)、公平、公正的原則，由人力資源和社會(huì )保障行政部門(mén)會(huì )市社會(huì )保險基金管理中心以政府購買(mǎi)醫療服務(wù)的方式，公開(kāi)招標確定醫保定點(diǎn)，有效期為年。
布局規劃和擇優(yōu)定點(diǎn)條件由人力資源和社會(huì )保障行政部門(mén)會(huì )同食品藥品監督管理、財政、社保經(jīng)辦機構等部門(mén)確定。
首次招標在本辦法實(shí)施前已取得定點(diǎn)資格并經(jīng)年審合格的零售藥店中進(jìn)行。
第八條
社保經(jīng)辦機構負責定點(diǎn)藥店醫療保險服務(wù)協(xié)議管理。應對招標確定的定點(diǎn)藥店進(jìn)行醫保政策、業(yè)務(wù)操作的培訓。培訓合格的，簽訂包括醫療保險服務(wù)范圍、服務(wù)內容、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規范、費用結算、違規處理、違約責任以及費用審核與控制管理等內容的服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權利、義務(wù)和責任。協(xié)議有效期一般為年，定點(diǎn)資格年審合格后方能續簽。任何一方違反服務(wù)協(xié)議，對方均有權解除或停止協(xié)議，但須于30天前通知對方，并報市人力資源和社會(huì )保障行政部門(mén)及食品藥品監督管理部門(mén)備案。
第九條
定點(diǎn)藥店應當明確專(zhuān)人負責醫保管理工作，及時(shí)按期向社保經(jīng)辦機構報送有關(guān)資料和數據，與社保經(jīng)辦機構共同做好各項管理工作。
第十條
藥品購、售管理
�。ㄒ唬﹨⒈Ｈ藛T可憑本人社會(huì )保障卡到各定點(diǎn)藥店使用個(gè)人帳戶(hù)配購藥品。
�。ǘ﹨⒈Ｈ藛T在定點(diǎn)藥店配購藥品時(shí)，每天不得超過(guò)xx次或費用不超過(guò)200元；每月不得超過(guò)次或費用不超過(guò)800元。超過(guò)規定的，醫�；鸩挥杞Y算。
�。ㄈ┒c(diǎn)藥店向參保人員提供藥品配售服務(wù)時(shí)，應認真核對本人社會(huì )保障卡，對因行動(dòng)不便等原因由他人代為購藥的，應做好代購人身份證等相關(guān)信息的登記工作，以備后查。同時(shí)，藥師應認真詢(xún)問(wèn)病情并指導用藥，一般藥品不得超過(guò)日用量；急診用藥一般不得超過(guò)日用量；對于某些需長(cháng)期服藥的慢性病(如結核病、高血壓病、糖尿病等)可適當延長(cháng)。對于外配處方要按有關(guān)規定進(jìn)行管理，并保存兩年以上備查。
�。ㄋ模┒c(diǎn)藥店對所配售的藥品應實(shí)行明碼標價(jià)，不得拒絕參保人員小額購藥要求，醫保劃卡購藥（同品規）價(jià)格不得高于現金售價(jià)，費用結算應使用醫療保險專(zhuān)用發(fā)票，并單列記帳。
第十一條
社保經(jīng)辦機構應加強對定點(diǎn)藥店的檢查和費用審核，要按照基本醫療保險有關(guān)政策規定和醫療保險服務(wù)協(xié)議，結付參保人員在定點(diǎn)藥店發(fā)生的應當由醫療保險個(gè)人帳戶(hù)支付的費用。定點(diǎn)藥店有義務(wù)提供與費用結算、檢查監督等相關(guān)的資料和賬目清單。
第十二條
定點(diǎn)藥店變更或歇業(yè)核準備案。定點(diǎn)藥店需要變更機構名稱(chēng)、法定代表人、負責人或經(jīng)營(yíng)者、所有制形式、經(jīng)營(yíng)地址等內容或歇業(yè)的，應在《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》和《營(yíng)業(yè)執照》變更或批準歇業(yè)后15個(gè)工作日內，報市人力資源和社會(huì )保障行政部門(mén)審核，符合定點(diǎn)條件的，辦理定點(diǎn)變更或歇業(yè)備案手續，并送社保經(jīng)辦機構備案。
對于營(yíng)業(yè)地址需要變更至其他街道（鎮）的（按定點(diǎn)規劃要求尚能定點(diǎn)的），應在《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》和《營(yíng)業(yè)執照》變更前，書(shū)面向人力資源和社會(huì )保障行政部門(mén)申請地址變更備案。備案四個(gè)月后尚未辦理定點(diǎn)變更手續的，原醫保定點(diǎn)（包括醫療服務(wù)協(xié)議）自動(dòng)終止。
第十三條
市人力資源和社會(huì )保障行政部門(mén)要會(huì )同食品藥品監督管理、物價(jià)和社保經(jīng)辦機構等有關(guān)部門(mén)，加強對定點(diǎn)藥店的檢查和年度考核。要對定點(diǎn)藥店的定點(diǎn)資格進(jìn)行年度審核。對于違反規定的定點(diǎn)藥店，人力資源和社會(huì )保障行政部門(mén)按本辦法第十四、十五條規定限期整改或取消定點(diǎn)資格。
第十四條
定點(diǎn)藥店有下列情形之一的，視其情節輕重予以限期至個(gè)月整改，整改期間暫停服務(wù)協(xié)議：
�。ㄒ唬┚芙^參保人員小額購藥需求或醫保劃卡購藥價(jià)格高于現金售價(jià)的；
�。ǘ┴攧�(wù)管理制度不符合要求的；
�。ㄈ┪窗匆幎ㄊ褂冕t保專(zhuān)用發(fā)票的；
�。ㄋ模I(yíng)業(yè)時(shí)間內藥師不在崗的；
�。ㄎ澹┎惶峁�24小時(shí)售藥服務(wù)的；
�。┙�(jīng)市人力資源和社會(huì )保障行政部門(mén)認定的其他違反醫療保險規定的行為。
第十五條
定點(diǎn)藥店有下列行為之一的，取消其定點(diǎn)資格，并在xx年內不再受理其定點(diǎn)資格的申請。同時(shí)移交藥監、工商、物價(jià)、公安等相關(guān)部門(mén)處理：
�。ㄒ唬┎捎脗卧旎蜃冊熨~目、票據等手段結算醫�；鸬�；
�。ǘ┎捎酶鞣N方式，使用醫保個(gè)人帳戶(hù)資金直接或者變相銷(xiāo)售保健品、食品及非醫保范圍的其他物品的`；
�。ㄈ┏鍪奂倜�、偽劣、過(guò)期失效藥品等違反《藥品質(zhì)量經(jīng)營(yíng)管理規范》規定的；
�。ㄋ模┪刺峁┽t保服務(wù)，卻用社會(huì )保障卡結算醫保費用的；
�。ㄎ澹┧幤愤M(jìn)銷(xiāo)存管理和財務(wù)管理不能真實(shí)反映醫保結算情況的；
�。槲炊c(diǎn)的醫療機構或零售藥店提供劃卡結算醫保費用的；
�。ㄆ撸┦称匪幤繁O督管理和工商行政等有關(guān)部門(mén)責令停業(yè)整改期間，仍在為參保人員提供醫保服務(wù)的；
�。ò耍┙�(jīng)營(yíng)地址變更后未按規定到人力資源和社會(huì )保障行政部門(mén)辦理變更手續，自行在新地址為參保人員提供醫保服務(wù)的；
�。ň牛┚懿慌浜先肆Y源和社會(huì )保障行政部門(mén)、社保經(jīng)辦機構進(jìn)行檢查考核的；
�。ㄊ┻B續xx個(gè)月未為參保人員提供醫保服務(wù)且不進(jìn)行歇業(yè)備案的；
�。ㄊ唬┎粎⒓幽甓葘徍嘶蚰甓葘徍瞬缓细竦�；
�。ㄊ﹥纱螘和７⻊�(wù)協(xié)議限期整改后仍有本辦法第十四條規定的違規行為的；
�。ㄊ_取醫療保險基金行為的；
�。ㄊ模┓煞ㄒ幰幎ǖ钠渌`法違規行為。
第十六條
社保經(jīng)辦機構應根據《省勞動(dòng)保障廳關(guān)于印發(fā)（試行）的通知》（蘇勞社醫管〔20xx〕5號和《關(guān)于印發(fā)無(wú)錫市社�；鸨O督舉報獎勵試行辦法》（錫勞社財〔20xx〕9號）規定，積極開(kāi)展誠信藥店創(chuàng )建活動(dòng)和定點(diǎn)藥店違規行為舉報獎勵工作，加強定點(diǎn)藥店的自律管理和社會(huì )保險基金管理。
第十七條
本辦法自20xx年月日起執行。以前規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度7
一、建賬
1、新店鋪貨后三天內店長(cháng)必須在店鋪建立臺賬,賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應的大賬。
2、建立新賬前,必須對商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),以盤(pán)點(diǎn)實(shí)數作為建賬的基礎資料,要做到準確無(wú)誤。
二、銷(xiāo)賬
3、店長(cháng)每周一下午至公司開(kāi)會(huì )時(shí)必須將上一周的銷(xiāo)售報表和銷(xiāo)售小票交至賬務(wù)管理員,賬務(wù)管理員在一周內完成銷(xiāo)賬,包括相關(guān)查詢(xún)。銷(xiāo)售報表和小票必須按表格規范填寫(xiě)清晰,無(wú)錯字錯碼,一旦有不規范和填寫(xiě)錯誤的情況發(fā)生,將視為違章,必須接受處罰。
4、與商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)店鋪不得私收現金,一旦發(fā)現對直接責任人做辭退處理。對通過(guò)公司批準,個(gè)別商場(chǎng)內部人員購買(mǎi)產(chǎn)品所收現金必須及時(shí)上交公司,收現商品做入銷(xiāo)售日報和周報,注明內購和折扣比例,不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷(xiāo)售,做進(jìn)銷(xiāo)售報表。
5、各店的出貨單由店長(cháng)或導購正式簽字后在1~2日內必須返回貨品部,出貨單一式四份,店長(cháng)留存一份,其余三份交回貨品部,貨品部留存一份,轉交財務(wù)部?jì)煞荨?/p>
6、店長(cháng)和賬務(wù)管理員必須作到當天的進(jìn)貨和銷(xiāo)貨必須當天做賬,作到日清日結,不得累計,每周做一次合計。遇到店長(cháng)或賬務(wù)管理員請假的情況,超過(guò)三天假期就必須上報業(yè)務(wù)主管或會(huì )計,安排代理人。
7、所有銷(xiāo)賬工作必須認真細致,銷(xiāo)完后進(jìn)行復核,以免出現不必要的筆誤。店長(cháng)必須整理收集好所有商品進(jìn)銷(xiāo)存的原始憑證(出貨單、調貨單、退貨單、銷(xiāo)售小票、上月盤(pán)點(diǎn)表),不得丟失。一旦丟失,視為違章,必須接受處罰。
三、盤(pán)點(diǎn)
8、自營(yíng)店貨品盤(pán)點(diǎn)分為日盤(pán)總數,月盤(pán)明細,日盤(pán)總數即每天早晚班導購交接班時(shí)對貨品進(jìn)行總數盤(pán)點(diǎn),雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤(pán)明細即每月由財務(wù)人員隨機對店鋪進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),月盤(pán)時(shí)必須對明細賬。
9、月盤(pán)時(shí)對柜臺上出現的`混簽、丟簽商品不能盤(pán)點(diǎn)入賬,應辦理退貨手續,退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過(guò)5件,即視為違規,必須接受處罰。店長(cháng)自行發(fā)現混簽、丟簽,情節輕微,并及時(shí)進(jìn)行了調整和補充,此類(lèi)情況不進(jìn)行處罰。
10、月盤(pán)點(diǎn)時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)人員由財務(wù)部決定,盡量避開(kāi)客流量較大的時(shí)間段,當銷(xiāo)售與盤(pán)點(diǎn)發(fā)生矛盾時(shí),銷(xiāo)售給盤(pán)點(diǎn)讓路。店長(cháng)和導購必須認真配合盤(pán)點(diǎn)人員的工作,并應整理好臺賬,及時(shí)與盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行核對。
11、盤(pán)點(diǎn)表一式兩份,盤(pán)點(diǎn)結束后,店長(cháng)與盤(pán)點(diǎn)人員分別簽字確認,當月盤(pán)點(diǎn)表必須歸檔保存,以備下月查實(shí)。
四、對賬
12、盤(pán)點(diǎn)結束后,及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)實(shí)數與臺賬、大賬的核對,只有核對后實(shí)現實(shí)數與臺賬、大賬完全相符,才能說(shuō)明賬目清晰;如出現不符,就必須對明細資料進(jìn)行逐一核查,找出差異。
13、對問(wèn)題較少的店鋪,盤(pán)點(diǎn)當日就必須完成核查;對問(wèn)題較多的店鋪,店長(cháng)必須安排時(shí)間在三日內回到公司與盤(pán)點(diǎn)的財務(wù)人員進(jìn)行核查,并把出現的問(wèn)題如實(shí)上報會(huì )計。拖延核查時(shí)間將視為違章,必須接受處罰。
14、對賬核查的各種問(wèn)題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,說(shuō)明情況,上報會(huì )計。
五、庫存管理
15、自營(yíng)店庫存管理必須做到:
a.以產(chǎn)品系列和品類(lèi)分開(kāi)裝袋裝箱集中儲放,提高銷(xiāo)售時(shí)的找貨速度。
b.產(chǎn)品包裝袋要完整無(wú)破損,對破損的袋子及時(shí)更換,防止因破袋而發(fā)生亂簽。
c.不同規格大小的產(chǎn)品必須放在相應大小的包裝袋中,防止商品損壞,尤其易折的銀鏈商品。
d.單款產(chǎn)品的庫存量不能過(guò)大,中低價(jià)格帶商品暢銷(xiāo)款單款庫存不能超過(guò)4件;一般款式單款庫存不能超過(guò)2件;高價(jià)格帶商品暢銷(xiāo)款單款庫存不能超過(guò)2件;一般款式單款庫存不能超過(guò)1件;對滯銷(xiāo)庫存商品每3個(gè)月向公司辦理一次調貨。
e.各自營(yíng)店的庫存指標由公司統籌確定,正常售賣(mài)季不能超過(guò)指標;在節日旺季,庫存量可以超過(guò)指標,但幅度不能超過(guò)30%.各自營(yíng)店庫存指標詳見(jiàn)附件。
f.銷(xiāo)售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷(xiāo)售只限于在專(zhuān)柜或專(zhuān)賣(mài)店現場(chǎng),每件產(chǎn)品的佩戴時(shí)間不要超過(guò)7天,盡量減少磨損,保證產(chǎn)品光亮如新。
六、核查與處理
16、會(huì )計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷(xiāo)憑證(進(jìn)貨單、調貨單、退貨單、銷(xiāo)售小票、上月盤(pán)點(diǎn)表)丟失貨品的問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步核查,對混簽、丟簽核查清楚后監督店鋪進(jìn)行價(jià)簽調整和補充,貨品丟失問(wèn)題上報總經(jīng)理處理。
17、會(huì )計和總經(jīng)理對當月自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存管理存在問(wèn)題的處理意見(jiàn)落實(shí)后,賬務(wù)管理員根據處理意見(jiàn)對存在問(wèn)題的店鋪賬目進(jìn)行調整,實(shí)現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會(huì )計批準的情況下,賬務(wù)管理員不得私自調賬。
18、每月自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存報表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數據和資料,會(huì )計進(jìn)行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存報表上報時(shí)間與損益表同步。
七、獎罰條例
19、處罰
a.銷(xiāo)售報表和小票填寫(xiě)不規范,有錯字錯碼(店長(cháng)罰款50元;導購30元)
b.丟失原始憑證:出貨單、調(退)貨單、小票、上月盤(pán)點(diǎn)表(店長(cháng)罰款100元)
c.每月每店混簽、丟簽超過(guò)5件(店長(cháng)罰款200元;導購100元)
d.店長(cháng)無(wú)故拖延盤(pán)點(diǎn)核查時(shí)間(罰款100元)
e.聯(lián)營(yíng)店鋪私收現金(扣罰當月薪資獎金,辭退)
f.專(zhuān)賣(mài)店隨意打折賺取差價(jià)或私賣(mài)本公司以外產(chǎn)品(扣罰當月薪資獎金,辭退)
g.庫存儲放未按規范操作,管理混亂(店長(cháng)罰款100元、導購50元)
h.庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞(店長(cháng)罰款100元)
y.單款未發(fā)生銷(xiāo)售的產(chǎn)品超過(guò)5件以上,未在3個(gè)月內調回(店長(cháng)罰款100元)
j.商品陳列和正常售賣(mài)中造成的非質(zhì)量問(wèn)題商品至殘,每月至殘率超過(guò)0.2%(店長(cháng)罰款200元、導購罰款100元)
20、獎勵
a.連續三個(gè)月以上賬目清晰,賬與賬、賬與物相符,無(wú)混簽、丟簽,獎勵店長(cháng)200元、導購100元,每3個(gè)月評審一次。
b.財務(wù)人員稽查時(shí),庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規范,無(wú)破袋和亂簽,獎勵店長(cháng)100元。
c.全年賬務(wù)管理清晰,未發(fā)生處罰事件的店鋪,將獲得最佳管理獎,獎金由總經(jīng)理決定,不限名額。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度8
一，管理
為完善進(jìn)銷(xiāo)存的管理，保證貨品的安全，進(jìn)貨付款、銷(xiāo)售收款的準確，特制定本
總則：進(jìn)銷(xiāo)存管理利用物流、資金流、海鼎系統、賬務(wù)系統相互牽制與印證；各門(mén)店需統一使用海鼎系統，以利于數據的搜集查詢(xún)和審核監督。 1采購 1.1進(jìn)貨
1.1.1貨品到達門(mén)店后，由店長(cháng)或營(yíng)業(yè)員點(diǎn)收，點(diǎn)收完成與采購計劃核對，核對無(wú)誤后填寫(xiě)進(jìn)貨單并簽字確認，同時(shí)報品牌經(jīng)理簽字確認。如有取得供應商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進(jìn)貨單，但需收貨人和品牌經(jīng)理在送貨單上簽字確認。
1.1.2進(jìn)貨單必須體現如下信息：品名、單價(jià)、計量單位、數量、條形碼、貨號、規格等。進(jìn)貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計。
1.1.3進(jìn)貨單在收貨當天遞交財務(wù)，進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計收到進(jìn)貨單次日內將進(jìn)貨數據錄入海鼎系統。進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計將進(jìn)貨數據錄入海鼎系統后將進(jìn)貨單遞交到賬務(wù)會(huì )計，由賬務(wù)會(huì )計將進(jìn)貨數據記入用友財務(wù)系統，記賬時(shí)需體現進(jìn)貨總金額與進(jìn)貨總數量。如進(jìn)貨屬于銷(xiāo)售分成方式，通過(guò)吊牌價(jià)乘以進(jìn)貨折扣得到進(jìn)貨單價(jià)。 1.2采購退貨（退給供應商）
由店長(cháng)或營(yíng)業(yè)員填寫(xiě)退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認，退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當天遞交財務(wù)，由進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計收到退貨單次日內在海鼎系統審核確認。進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計確認無(wú)誤簽字后遞交到賬務(wù)會(huì )計，由賬務(wù)會(huì )計將退貨數據記入用友財務(wù)系統，記賬時(shí)需體現退貨總金額與退貨總數量。進(jìn)貨方式為買(mǎi)斷的退貨可以抵付后續的進(jìn)貨款，如后續不再進(jìn)貨須供應商退款的，退款情況由品賬務(wù)會(huì )計進(jìn)行后續跟蹤。
1.3付款
1.3.1付款（買(mǎi)斷）
由賬務(wù)會(huì )計填寫(xiě)付款申請單，后附進(jìn)貨單復印件，并交財務(wù)主管。財務(wù)主管將付
款申請金額與用友財務(wù)系統的應付賬款余額相互核對，確認無(wú)誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營(yíng)總監→總經(jīng)理/董事長(cháng)。、
1.3.2付款（銷(xiāo)售分成）
由賬務(wù)會(huì )計根據進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計制作的銷(xiāo)售報表填寫(xiě)付款申請單，后附銷(xiāo)售明細（需體現銷(xiāo)售折扣），并交財務(wù)主管。財務(wù)主管根據合同對付款申請進(jìn)行審核，確認無(wú)誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營(yíng)總監→總經(jīng)理/董事長(cháng)。
1.3.3付款（預付款）
由品牌經(jīng)理填寫(xiě)付款申請單，后附訂貨明細，交自營(yíng)總監確認后按流程簽批，流程如下物業(yè)財務(wù)→總經(jīng)理/董事長(cháng)。
二，銷(xiāo)售
2.1銷(xiāo)售時(shí)由營(yíng)業(yè)員將銷(xiāo)售商品信息錄入海鼎系統并填寫(xiě)銷(xiāo)售單，收銀后收銀小票，銷(xiāo)售單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給顧客、一聯(lián)給財務(wù)。當天下班后將銷(xiāo)售日報表、銷(xiāo)售單、收銀小票、銀聯(lián)簽購單、抵用券等裝訂后交進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計。銷(xiāo)售現金需單獨放進(jìn)信封，下班后投到財務(wù)保險箱。
2.2營(yíng)業(yè)員須銷(xiāo)售當天將銷(xiāo)售商品信息錄入海鼎系統，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無(wú)法當天錄入，須電話(huà)告知品牌經(jīng)理及進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計，并于次日上午12：00前完成補錄。
2.3進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計負責銷(xiāo)售次日將現金存入銀行并帶回銀行回單。進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計于銷(xiāo)售次日下班前將銷(xiāo)售報表（需體現銷(xiāo)售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。核對無(wú)誤后當天將收款憑證交賬務(wù)會(huì )計。賬務(wù)會(huì )計每月1號、16號到海鼎系統打印出前半個(gè)月的銷(xiāo)售報表，與收款憑證核對相符后，將銷(xiāo)售數據分店記入用友財務(wù)系統，銷(xiāo)售分錄需體現銷(xiāo)售總金額與銷(xiāo)售總數量。品牌經(jīng)理將更新的銷(xiāo)售折扣表電子檔提交進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計，進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計核對銷(xiāo)售金額時(shí)需核對銷(xiāo)售折扣是否正確。
2.4銷(xiāo)售退貨
客戶(hù)退貨需先向品牌經(jīng)理口頭申請，品牌經(jīng)理同意后要求客戶(hù)退還銷(xiāo)售單客戶(hù)聯(lián)，營(yíng)業(yè)員根據銷(xiāo)售單查詢(xún)銷(xiāo)售記錄，如無(wú)誤，填寫(xiě)退貨單并簽字確認后，交品牌經(jīng)理簽字確認，如原銷(xiāo)售收款方式為現金，退還現金；如原銷(xiāo)售方式為刷卡，
需由營(yíng)業(yè)員填寫(xiě)付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附退貨單和退回的銷(xiāo)售單。付款申請單遞交財務(wù)后按流程簽批后付款，簽批流程如下物業(yè)財務(wù)→自營(yíng)總監→總經(jīng)理/董事長(cháng)。如刷卡退款是發(fā)生在銷(xiāo)售當天22點(diǎn)前，收回銷(xiāo)售單及貨品后填寫(xiě)退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認后，可以直接在POS機撤銷(xiāo)此銷(xiāo)售收款。
三，盤(pán)點(diǎn)
3.1每月各店需盤(pán)點(diǎn)一次。盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)店面人員應予以協(xié)助。
3.2盤(pán)點(diǎn)需當天完成，如庫存較多，進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計提前一天通知財務(wù)主管，由財務(wù)主管組織本部門(mén)同事協(xié)助盤(pán)點(diǎn)。
3.3盤(pán)點(diǎn)期間的銷(xiāo)售須由營(yíng)業(yè)員單獨登記，盤(pán)點(diǎn)完成后遞交進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計，由進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計校正因銷(xiāo)售而影響的實(shí)盤(pán)數據。
3.3進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計盤(pán)點(diǎn)完成次日內將實(shí)盤(pán)數據以電子版形式報送一份到財務(wù)主管處。
3.4進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計在盤(pán)點(diǎn)完成后5天內將實(shí)盤(pán)數據與海鼎系統的數據進(jìn)行比對，如有差異需做成盤(pán)點(diǎn)差異表（需列明差異原因）報財務(wù)主管處。財務(wù)主管會(huì )同品牌經(jīng)理對盤(pán)點(diǎn)差異表進(jìn)行審核，并完成盤(pán)點(diǎn)報告，盤(pán)點(diǎn)報告需體現所有自營(yíng)店的`盤(pán)點(diǎn)差異品名、差異數量、差異金額及差異原因并簽署處理意見(jiàn)，報自營(yíng)總監及總經(jīng)理簽字確認。
3.5進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計根據經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤(pán)點(diǎn)報告調整海鼎系統庫存；賬務(wù)會(huì )計根據經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤(pán)點(diǎn)報告在用友財務(wù)系統中做調整分錄，分錄需體現數量與金額。
4違反本制度的懲罰
4.1每月違反本制度超過(guò)三次，每次罰款100元，超過(guò)5次視為不勝任工作崗位，由人事部門(mén)視情節輕重給予相應的處罰直至辭退。
4.2違反本制度給公司造成實(shí)際損失的，相關(guān)責任人須承擔賠償責任。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度9
一、貨物驗收入庫
1．貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)入庫。
2．對入庫貨物核對、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫(xiě)入庫單。一聯(lián)做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。
3．庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時(shí)不得入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。
b）與請購單不相符的采購物資。
c）運輸過(guò)程中損壞的采購物資。
d）有效期過(guò)半的貨物。
e）客戶(hù)退回貨物包裝污染、破損等無(wú)法二次銷(xiāo)售的。
4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場(chǎng)核對驗收，并及時(shí)補填"入庫單"。
二、貨物保管
1．貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類(lèi)分區放，做到"二齊、三清、四定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：數量清、規格、標識清。
c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。
2．庫管員對貨物月末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現誤差須說(shuō)明原因并形成書(shū)面材料備案。
3．貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會(huì )同庫管進(jìn)行大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說(shuō)明原因并形成書(shū)面材料備案。
三、貨物發(fā)放
1．庫管員憑業(yè)務(wù)員書(shū)面訂單發(fā)貨，貨物數量不足或已經(jīng)斷貨的由庫管負責在書(shū)面訂單上注明。
2．庫管員發(fā)貨根據產(chǎn)品效期遵守"先進(jìn)先出"的原則。
3．銷(xiāo)售人員所需貨物無(wú)庫存或庫存不足，庫管員應及時(shí)通知采購。
4．任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負責開(kāi)箱查看數量、污損情況，如有數量不對、污損情況的，在出庫前及時(shí)添加和調換。
6、庫管員有責任對發(fā)物流的貨物進(jìn)行二次加固封箱。
7、贈品須憑批準的《贈品申領(lǐng)表》發(fā)放。
8、貨物一律按照公司統一制定發(fā)貨價(jià)發(fā)放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。
9、以?xún)丢効〒Q貨的一律交卡領(lǐng)貨，并由領(lǐng)用人簽字。
四、貨物退庫
1、客戶(hù)退換貨須有客戶(hù)簽名的退換貨明細并附銷(xiāo)售員的《客戶(hù)退換貨說(shuō)明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進(jìn)行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。
2、經(jīng)批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。
第一章倉庫管理規定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進(jìn)度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買(mǎi)材料物品(板房所需購買(mǎi)的家私和擺設品，公司可以指定專(zhuān)人驗收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒(méi)驗收人簽名，公司財務(wù)部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊�？煞譃�:五金交電水暖類(lèi)、化工(油漆鋁鋼材類(lèi)、板(木材建材(包括瓷磚類(lèi)、手動(dòng)工具和機具及配件類(lèi)、日雜防護勞保用品類(lèi)。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類(lèi)的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買(mǎi)的現象，公司直接授權給采購員購買(mǎi)的工程項目所需材料物品除外(購買(mǎi)回來(lái)必須倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續領(lǐng)出。
6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明上報公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的.機具要及時(shí)上報公司財務(wù)部銷(xiāo)帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時(shí)處理并上報公司。
11、做好材料價(jià)格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴把材料預定和報買(mǎi)關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買(mǎi)的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買(mǎi)、錯買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問(wèn)清楚材料員，嚴格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避免工程材料長(cháng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買(mǎi)材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買(mǎi)材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產(chǎn)地、單價(jià)、數量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時(shí)通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應將情況及時(shí)通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶(hù)報工程預算價(jià)時(shí)嚴重底于市場(chǎng)致使公司受損。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買(mǎi)或購買(mǎi)量。如需購買(mǎi)，開(kāi)出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實(shí)際測量數量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應商送貨。
4、采購員(供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點(diǎn)數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉庫門(mén)口的交接(重物品除外;先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據實(shí)際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領(lǐng)料和材料浪費。
10、認真做好手動(dòng)工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度10
一、建賬
1、新店鋪貨后三天內店長(cháng)必須在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應的大賬。
2、建立新賬前，必須對商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以盤(pán)點(diǎn)實(shí)數作為建賬的基礎資料，要做到準確無(wú)誤。
二、銷(xiāo)賬
3、店長(cháng)每周一下午至公司開(kāi)會(huì )時(shí)必須將上一周的銷(xiāo)售報表和銷(xiāo)售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內完成銷(xiāo)賬，包括相關(guān)查詢(xún)。銷(xiāo)售報表和小票必須按表格規范填寫(xiě)清晰，無(wú)錯字錯碼，一旦有不規范和填寫(xiě)錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。
4、與商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)店鋪不得私收現金，一旦發(fā)現對直接責任人做辭退處理。對通過(guò)公司批準，個(gè)別商場(chǎng)內部人員購買(mǎi)產(chǎn)品所收現金必須及時(shí)上交公司，收現商品做入銷(xiāo)售日報和周報，注明內購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷(xiāo)售，做進(jìn)銷(xiāo)售報表。
5、各店的出貨單由店長(cháng)或導購正式簽字后在1~2日內必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長(cháng)留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉交財務(wù)部?jì)煞荨?/p>
6、店長(cháng)和賬務(wù)管理員必須作到當天的進(jìn)貨和銷(xiāo)貨必須當天做賬，作到日清日結，不得累計，每周做一次合計。遇到店長(cháng)或賬務(wù)管理員請假的情況，超過(guò)三天假期就必須上報業(yè)務(wù)主管或會(huì )計，安排代理人。
7、所有銷(xiāo)賬工作必須認真細致，銷(xiāo)完后進(jìn)行復核，以免出現不必要的筆誤。店長(cháng)必須整理收集好所有商品進(jìn)銷(xiāo)存的原始憑證(出貨單、調貨單、退貨單、銷(xiāo)售小票、上月盤(pán)點(diǎn)表),不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。
三、盤(pán)點(diǎn)
8、自營(yíng)店貨品盤(pán)點(diǎn)分為日盤(pán)總數，月盤(pán)明細，日盤(pán)總數即每天早晚班導購交接班時(shí)對貨品進(jìn)行總數盤(pán)點(diǎn)，雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤(pán)明細即每月由財務(wù)人員隨機對店鋪進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，月盤(pán)時(shí)必須對明細賬。
9、月盤(pán)時(shí)對柜臺上出現的混簽、丟簽商品不能盤(pán)點(diǎn)入賬，應辦理退貨手續，退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過(guò)5件，即視為違規，必須接受處罰。店長(cháng)自行發(fā)現混簽、丟簽，情節輕微，并及時(shí)進(jìn)行了調整和補充，此類(lèi)情況不進(jìn)行處罰。
10、月盤(pán)點(diǎn)時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)人員由財務(wù)部決定，盡量避開(kāi)客流量較大的時(shí)間段，當銷(xiāo)售與盤(pán)點(diǎn)發(fā)生矛盾時(shí)，銷(xiāo)售給盤(pán)點(diǎn)讓路。店長(cháng)和導購必須認真配合盤(pán)點(diǎn)人員的工作，并應整理好臺賬，及時(shí)與盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行核對。
11、盤(pán)點(diǎn)表一式兩份，盤(pán)點(diǎn)結束后，店長(cháng)與盤(pán)點(diǎn)人員分別簽字確認，當月盤(pán)點(diǎn)表必須歸檔保存，以備下月查實(shí)。
四、對賬
12、盤(pán)點(diǎn)結束后，及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)實(shí)數與臺賬、大賬的核對，只有核對后實(shí)現實(shí)數與臺賬、大賬完全相符，才能說(shuō)明賬目清晰；如出現不符，就必須對明細資料進(jìn)行逐一核查，找出差異。
13、對問(wèn)題較少的店鋪，盤(pán)點(diǎn)當日就必須完成核查；對問(wèn)題較多的店鋪，店長(cháng)必須安排時(shí)間在三日內回到公司與盤(pán)點(diǎn)的財務(wù)人員進(jìn)行核查，并把出現的問(wèn)題如實(shí)上報會(huì )計。拖延核查時(shí)間將視為違章，必須接受處罰。
14、對賬核查的各種問(wèn)題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說(shuō)明情況，上報會(huì )計。
五、庫存管理
15、自營(yíng)店庫存管理必須做到：
以產(chǎn)品系列和品類(lèi)分開(kāi)裝袋裝箱集中儲放，提高銷(xiāo)售時(shí)的找貨速度。
產(chǎn)品包裝袋要完整無(wú)破損，對破損的袋子及時(shí)更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。
不同規格大小的.產(chǎn)品必須放在相應大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。
單款產(chǎn)品的庫存量不能過(guò)大，中低價(jià)格帶商品暢銷(xiāo)款單款庫存不能超過(guò)4件；一般款式單款庫存不能超過(guò)2件；高價(jià)格帶商品暢銷(xiāo)款單款庫存不能超過(guò)2件；一般款式單款庫存不能超過(guò)1件；對滯銷(xiāo)庫存商品每3個(gè)月向公司辦理一次調貨。
各自營(yíng)店的庫存指標由公司統籌確定，正常售賣(mài)季不能超過(guò)指標；在節日旺季，庫存量可以超過(guò)指標，但幅度不能超過(guò)30%.各自營(yíng)店庫存指標詳見(jiàn)附件。
銷(xiāo)售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷(xiāo)售只限于在專(zhuān)柜或專(zhuān)賣(mài)店現場(chǎng)，每件產(chǎn)品的佩戴時(shí)間不要超過(guò)7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新。
六、核查與處理
16、會(huì )計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷(xiāo)憑證(進(jìn)貨單、調貨單、退貨單、銷(xiāo)售小票、上月盤(pán)點(diǎn)表)丟失貨品的問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監督店鋪進(jìn)行價(jià)簽調整和補充，貨品丟失問(wèn)題上報總經(jīng)理處理。
17、會(huì )計和總經(jīng)理對當月自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存管理存在問(wèn)題的處理意見(jiàn)落實(shí)后，賬務(wù)管理員根據處理意見(jiàn)對存在問(wèn)題的店鋪賬目進(jìn)行調整，實(shí)現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會(huì )計批準的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調賬。
18、每月自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存報表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數據和資料，會(huì )計進(jìn)行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存報表上報時(shí)間與損益表同步。
七、獎罰條例
19、處罰
銷(xiāo)售報表和小票填寫(xiě)不規范，有錯字錯碼(店長(cháng)罰款50元；導購30元)
丟失原始憑證：出貨單、調(退)貨單、小票、上月盤(pán)點(diǎn)表(店長(cháng)罰款100元)
每月每店混簽、丟簽超過(guò)5件(店長(cháng)罰款200元；導購100元)
店長(cháng)無(wú)故拖延盤(pán)點(diǎn)核查時(shí)間(罰款100元)
聯(lián)營(yíng)店鋪私收現金(扣罰當月薪資獎金，辭退)
專(zhuān)賣(mài)店隨意打折賺取差價(jià)或私賣(mài)本公司以外產(chǎn)品(扣罰當月薪資獎金，辭退)
庫存儲放未按規范操作，管理混亂(店長(cháng)罰款100元、導購50元)
庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞(店長(cháng)罰款100元)
單款未發(fā)生銷(xiāo)售的產(chǎn)品超過(guò)5件以上，未在3個(gè)月內調回(店長(cháng)罰款100元)
商品陳列和正常售賣(mài)中造成的非質(zhì)量問(wèn)題商品至殘，每月至殘率超過(guò)0.2%(店長(cháng)罰款200元、導購罰款100元)
20、獎勵
連續三個(gè)月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無(wú)混簽、丟簽，獎勵店長(cháng)200元、導購100元，每3個(gè)月評審一次。
財務(wù)人員稽查時(shí)，庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規范，無(wú)破袋和亂簽，獎勵店長(cháng)100元。
全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經(jīng)理決定，不限名額。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度11
為了加強自營(yíng)店商品的進(jìn)銷(xiāo)存管理，實(shí)現賬賬相符，賬物相符的管理目標，制定此制度。所有財務(wù)、貨品、銷(xiāo)售人員必須嚴格遵守。
一、建賬1、新店鋪貨后三天內店長(cháng)必須在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應的大賬。2、建立新賬前，必須對商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以盤(pán)點(diǎn)實(shí)數作為建賬的基礎資料，要做到準確無(wú)誤。
二、銷(xiāo)賬3、店長(cháng)每周一下午至公司開(kāi)會(huì )時(shí)必須將上一周的銷(xiāo)售報表和銷(xiāo)售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內完成銷(xiāo)賬，包括相關(guān)查詢(xún)。銷(xiāo)售報表和小票必須按表格規范填寫(xiě)清晰，無(wú)錯字錯碼，一旦有不規范和填寫(xiě)錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。4、與商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)店鋪不得私收現金，一旦發(fā)現對直接責任人做辭退處理。對通過(guò)公司批準，個(gè)別商場(chǎng)內部人員購買(mǎi)產(chǎn)品所收現金必須及時(shí)上交公司，收現商品做入銷(xiāo)售日報和周報，注明內購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷(xiāo)售，做進(jìn)銷(xiāo)售報表。5、各店的出貨單由店長(cháng)或導購正式簽字后在1~2日內必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長(cháng)留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉交財務(wù)部?jì)煞荨?、店長(cháng)和賬務(wù)管理員必須作到當天的進(jìn)貨和銷(xiāo)貨必須當天做賬，作到日清日結，不得累計，每周做一次合計。遇到店長(cháng)或賬務(wù)管理員請假的情況，超過(guò)三天假期就必須上報業(yè)務(wù)主管或會(huì )計，安排代理人。7、所有銷(xiāo)賬工作必須認真細致，銷(xiāo)完后進(jìn)行復核，以免出現不必要的筆誤。店長(cháng)必須整理收集好所有商品進(jìn)銷(xiāo)存的原始憑證（出貨單、調貨單、退貨單、銷(xiāo)售小票、上月盤(pán)點(diǎn)表），不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。
三、盤(pán)點(diǎn)8、自營(yíng)店貨品盤(pán)點(diǎn)分為日盤(pán)總數，月盤(pán)明細，日盤(pán)總數即每天早晚班導購交接班時(shí)對貨品進(jìn)行總數盤(pán)點(diǎn)，雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤(pán)明細即每月由財務(wù)人員隨機對店鋪進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，月盤(pán)時(shí)必須對明細賬。9、月盤(pán)時(shí)對柜臺上出現的混簽、丟簽商品不能盤(pán)點(diǎn)入賬，應辦理退貨手續，退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過(guò)5件，即視為違規，必須接受處罰。店長(cháng)自行發(fā)現混簽、丟簽，情節輕微，并及時(shí)進(jìn)行了調整和補充，此類(lèi)情況不進(jìn)行處罰。10、月盤(pán)點(diǎn)時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)人員由財務(wù)部決定，盡量避開(kāi)客流量較大的時(shí)間段，當銷(xiāo)售與盤(pán)點(diǎn)發(fā)生矛盾時(shí)，銷(xiāo)售給盤(pán)點(diǎn)讓路。店長(cháng)和導購必須認真配合盤(pán)點(diǎn)人員的`工作，并應整理好臺賬，及時(shí)與盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行核對。11、盤(pán)點(diǎn)表一式兩份，盤(pán)點(diǎn)結束后，店長(cháng)與盤(pán)點(diǎn)人員分別簽字確認，當月盤(pán)點(diǎn)表必須歸檔保存，以備下月查實(shí)。
四、對賬12、盤(pán)點(diǎn)結束后，及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)實(shí)數與臺賬、大賬的核對，只有核對后實(shí)現實(shí)數與臺賬、大賬完全相符，才能說(shuō)明賬目清晰；如出現不符，就必須對明細資料進(jìn)行逐一核查，找出差異。13、對問(wèn)題較少的店鋪，盤(pán)點(diǎn)當日就必須完成核查；對問(wèn)題較多的店鋪，店長(cháng)必須安排時(shí)間在三日內回到公司與盤(pán)點(diǎn)的財務(wù)人員進(jìn)行核查，并把出現的問(wèn)題如實(shí)上報會(huì )計。拖延核查時(shí)間將視為違章，必須接受處罰。14、對賬核查的各種問(wèn)題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說(shuō)明情況，上報會(huì )計。
五、庫存管理15、自營(yíng)店庫存管理必須做到：*以產(chǎn)品系列和品類(lèi)分開(kāi)裝袋裝箱集中儲放，提高銷(xiāo)售時(shí)的找貨速度。*產(chǎn)品包裝袋要完整無(wú)破損，對破損的袋子及時(shí)更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。*不同規格大小的產(chǎn)品必須放在相應大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。*單款產(chǎn)品的庫存量不能過(guò)大，中低價(jià)格帶商品暢銷(xiāo)款單款庫存不能超過(guò)4件；一般款式單款庫存不能超過(guò)2件；高價(jià)格帶商品暢銷(xiāo)款單款庫存不能超過(guò)2件；一般款式單款庫存不能超過(guò)1件；對滯銷(xiāo)庫存商品每3個(gè)月向公司辦理一次調貨。*各自營(yíng)店的庫存指標由公司統籌確定，正常售賣(mài)季不能超過(guò)指標；在節日旺季，庫存量可以超過(guò)指標，但幅度不能超過(guò)30%。各自營(yíng)店庫存指標詳見(jiàn)附件。*銷(xiāo)售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷(xiāo)售只限于在專(zhuān)柜或專(zhuān)賣(mài)店現場(chǎng)，每件產(chǎn)品的佩戴時(shí)間不要超過(guò)7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新�！� 1 』『 2 』
六、核查與處理16、會(huì )計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷(xiāo)憑證（進(jìn)貨單、調貨單、退貨單、銷(xiāo)售小票、上月盤(pán)點(diǎn)表）丟失貨品的問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監督店鋪進(jìn)行價(jià)簽調整和補充，貨品丟失問(wèn)題上報總經(jīng)理處理。17、會(huì )計和總經(jīng)理對當月自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存管理存在問(wèn)題的處理意見(jiàn)落實(shí)后，賬務(wù)管理員根據處理意見(jiàn)對存在問(wèn)題的店鋪賬目進(jìn)行調整，實(shí)現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會(huì )計批準的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調賬。18、每月自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存報表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數據和資料，會(huì )計進(jìn)行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存報表上報時(shí)間與損益表同步。七、獎罰條例19、處罰*銷(xiāo)售報表和小票填寫(xiě)不規范，有錯字錯碼（店長(cháng)罰款50元；導購30元）*丟失原始憑證：出貨單、調（退）貨單、小票、上月盤(pán)點(diǎn)表（店長(cháng)罰款100元）*每月每店混簽、丟簽超過(guò)5件（店長(cháng)罰款200元；導購100元）*店長(cháng)無(wú)故拖延盤(pán)點(diǎn)核查時(shí)間（罰款100元）*聯(lián)營(yíng)店鋪私收現金（扣罰當月薪資獎金，辭退）*專(zhuān)賣(mài)店隨意打折賺取差價(jià)或私賣(mài)本公司以外產(chǎn)品（扣罰當月薪資獎金，辭退）*庫存儲放未按規范操作，管理混亂（店長(cháng)罰款100元、導購50元）*庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞（店長(cháng)罰款100元）*單款未發(fā)生銷(xiāo)售的產(chǎn)品超過(guò)5件以上，未在3個(gè)月內調回（店長(cháng)罰款100元）*商品陳列和正常售賣(mài)中造成的非質(zhì)量問(wèn)題商品至殘，每月至殘率超過(guò)0。2%（店長(cháng)罰款200元、導購罰款100元）20、獎勵*連續三個(gè)月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無(wú)混簽、丟簽，獎勵店長(cháng)200元、導購100元，每3個(gè)月評審一次。*財務(wù)人員稽查時(shí)，庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規范，無(wú)破袋和亂簽，獎勵店長(cháng)100元。*全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經(jīng)理決定，不限名額。
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