門(mén)店進(jìn)銷(xiāo)存管理制度
在當今社會(huì )生活中，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的門(mén)店進(jìn)銷(xiāo)存管理制度，歡迎大家分享。
一，管理
為完善進(jìn)銷(xiāo)存的管理，保證貨品的安全，進(jìn)貨付款、銷(xiāo)售收款的準確，特制定本
總則：進(jìn)銷(xiāo)存管理利用物流、資金流、海鼎系統、賬務(wù)系統相互牽制與印證；各門(mén)店需統一使用海鼎系統，以利于數據的搜集查詢(xún)和審核監督。 1采購 1.1進(jìn)貨
1.1.1貨品到達門(mén)店后，由店長(cháng)或營(yíng)業(yè)員點(diǎn)收，點(diǎn)收完成與采購計劃核對，核對無(wú)誤后填寫(xiě)進(jìn)貨單并簽字確認，同時(shí)報品牌經(jīng)理簽字確認。如有取得供應商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進(jìn)貨單，但需收貨人和品牌經(jīng)理在送貨單上簽字確認。
1.1.2進(jìn)貨單必須體現如下信息：品名、單價(jià)、計量單位、數量、條形碼、貨號、規格等。進(jìn)貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計。
1.1.3進(jìn)貨單在收貨當天遞交財務(wù)，進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計收到進(jìn)貨單次日內將進(jìn)貨數據錄入海鼎系統。進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計將進(jìn)貨數據錄入海鼎系統后將進(jìn)貨單遞交到賬務(wù)會(huì )計，由賬務(wù)會(huì )計將進(jìn)貨數據記入用友財務(wù)系統，記賬時(shí)需體現進(jìn)貨總金額與進(jìn)貨總數量。如進(jìn)貨屬于銷(xiāo)售分成方式，通過(guò)吊牌價(jià)乘以進(jìn)貨折扣得到進(jìn)貨單價(jià)。 1.2采購退貨（退給供應商）
由店長(cháng)或營(yíng)業(yè)員填寫(xiě)退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認，退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當天遞交財務(wù)，由進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計收到退貨單次日內在海鼎系統審核確認。進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計確認無(wú)誤簽字后遞交到賬務(wù)會(huì )計，由賬務(wù)會(huì )計將退貨數據記入用友財務(wù)系統，記賬時(shí)需體現退貨總金額與退貨總數量。進(jìn)貨方式為買(mǎi)斷的退貨可以抵付后續的進(jìn)貨款，如后續不再進(jìn)貨須供應商退款的，退款情況由品賬務(wù)會(huì )計進(jìn)行后續跟蹤。
1.3付款
1.3.1付款（買(mǎi)斷）
由賬務(wù)會(huì )計填寫(xiě)付款申請單，后附進(jìn)貨單復印件，并交財務(wù)主管。財務(wù)主管將付
款申請金額與用友財務(wù)系統的應付賬款余額相互核對，確認無(wú)誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營(yíng)總監→總經(jīng)理/董事長(cháng)。、
1.3.2付款（銷(xiāo)售分成）
由賬務(wù)會(huì )計根據進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計制作的銷(xiāo)售報表填寫(xiě)付款申請單，后附銷(xiāo)售明細（需體現銷(xiāo)售折扣），并交財務(wù)主管。財務(wù)主管根據合同對付款申請進(jìn)行審核，確認無(wú)誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營(yíng)總監→總經(jīng)理/董事長(cháng)。
1.3.3付款（預付款）
由品牌經(jīng)理填寫(xiě)付款申請單，后附訂貨明細，交自營(yíng)總監確認后按流程簽批，流程如下物業(yè)財務(wù)→總經(jīng)理/董事長(cháng)。
二，銷(xiāo)售
2.1銷(xiāo)售時(shí)由營(yíng)業(yè)員將銷(xiāo)售商品信息錄入海鼎系統并填寫(xiě)銷(xiāo)售單，收銀后收銀小票，銷(xiāo)售單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給顧客、一聯(lián)給財務(wù)。當天下班后將銷(xiāo)售日報表、銷(xiāo)售單、收銀小票、銀聯(lián)簽購單、抵用券等裝訂后交進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計。銷(xiāo)售現金需單獨放進(jìn)信封，下班后投到財務(wù)保險箱。
2.2營(yíng)業(yè)員須銷(xiāo)售當天將銷(xiāo)售商品信息錄入海鼎系統，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無(wú)法當天錄入，須電話(huà)告知品牌經(jīng)理及進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計，并于次日上午12：00前完成補錄。
2.3進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計負責銷(xiāo)售次日將現金存入銀行并帶回銀行回單。進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計于銷(xiāo)售次日下班前將銷(xiāo)售報表（需體現銷(xiāo)售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。核對無(wú)誤后當天將收款憑證交賬務(wù)會(huì )計。賬務(wù)會(huì )計每月1號、16號到海鼎系統打印出前半個(gè)月的銷(xiāo)售報表，與收款憑證核對相符后，將銷(xiāo)售數據分店記入用友財務(wù)系統，銷(xiāo)售分錄需體現銷(xiāo)售總金額與銷(xiāo)售總數量。品牌經(jīng)理將更新的銷(xiāo)售折扣表電子檔提交進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計，進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計核對銷(xiāo)售金額時(shí)需核對銷(xiāo)售折扣是否正確。
2.4銷(xiāo)售退貨
客戶(hù)退貨需先向品牌經(jīng)理口頭申請，品牌經(jīng)理同意后要求客戶(hù)退還銷(xiāo)售單客戶(hù)聯(lián)，營(yíng)業(yè)員根據銷(xiāo)售單查詢(xún)銷(xiāo)售記錄，如無(wú)誤，填寫(xiě)退貨單并簽字確認后，交品牌經(jīng)理簽字確認，如原銷(xiāo)售收款方式為現金，退還現金；如原銷(xiāo)售方式為刷卡，
需由營(yíng)業(yè)員填寫(xiě)付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附退貨單和退回的銷(xiāo)售單。付款申請單遞交財務(wù)后按流程簽批后付款，簽批流程如下物業(yè)財務(wù)→自營(yíng)總監→總經(jīng)理/董事長(cháng)。如刷卡退款是發(fā)生在銷(xiāo)售當天22點(diǎn)前，收回銷(xiāo)售單及貨品后填寫(xiě)退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認后，可以直接在POS機撤銷(xiāo)此銷(xiāo)售收款。
三，盤(pán)點(diǎn)
3.1每月各店需盤(pán)點(diǎn)一次。盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)店面人員應予以協(xié)助。
3.2盤(pán)點(diǎn)需當天完成，如庫存較多，進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計提前一天通知財務(wù)主管，由財務(wù)主管組織本部門(mén)同事協(xié)助盤(pán)點(diǎn)。
3.3盤(pán)點(diǎn)期間的銷(xiāo)售須由營(yíng)業(yè)員單獨登記，盤(pán)點(diǎn)完成后遞交進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計，由進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計校正因銷(xiāo)售而影響的實(shí)盤(pán)數據。
3.3進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計盤(pán)點(diǎn)完成次日內將實(shí)盤(pán)數據以電子版形式報送一份到財務(wù)主管處。
3.4進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計在盤(pán)點(diǎn)完成后5天內將實(shí)盤(pán)數據與海鼎系統的數據進(jìn)行比對，如有差異需做成盤(pán)點(diǎn)差異表（需列明差異原因）報財務(wù)主管處。財務(wù)主管會(huì )同品牌經(jīng)理對盤(pán)點(diǎn)差異表進(jìn)行審核，并完成盤(pán)點(diǎn)報告，盤(pán)點(diǎn)報告需體現所有自營(yíng)店的盤(pán)點(diǎn)差異品名、差異數量、差異金額及差異原因并簽署處理意見(jiàn)，報自營(yíng)總監及總經(jīng)理簽字確認。
3.5進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計根據經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤(pán)點(diǎn)報告調整海鼎系統庫存；賬務(wù)會(huì )計根據經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤(pán)點(diǎn)報告在用友財務(wù)系統中做調整分錄，分錄需體現數量與金額。
4違反本制度的懲罰
4.1每月違反本制度超過(guò)三次，每次罰款100元，超過(guò)5次視為不勝任工作崗位，由人事部門(mén)視情節輕重給予相應的處罰直至辭退。
4.2違反本制度給公司造成實(shí)際損失的，相關(guān)責任人須承擔賠償責任。
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