單位員工差旅費報銷(xiāo)制度范本（精選8篇）
在現實(shí)社會(huì )中，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的單位員工差旅費報銷(xiāo)制度范本（精選8篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
單位員工差旅費報銷(xiāo)制度1
為進(jìn)一步規范學(xué)校財務(wù)管理，保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習培訓、外差等工作任務(wù)，現對教職工差旅費報銷(xiāo)標準作出如下規定：
一、差旅原則
1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排，學(xué)校安排后方為因公出差。
2、因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷(xiāo)。
3、凡因公務(wù)、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)等出差必須報校長(cháng)批準。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷(xiāo)，住宿費限額憑票據報銷(xiāo)。
5、因公出差，學(xué)習，培訓等公務(wù)活動(dòng)必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷(xiāo)。
二、差旅報銷(xiāo)標準
1、所有差旅報銷(xiāo)必須使用規范票據，否則不予報銷(xiāo)。
2、交通費一律據實(shí)限額報銷(xiāo)，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉鎮內，鄉鎮間交通費以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，無(wú)的士費用；目的地為襄陽(yáng)市及以上城市，交通以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，市內交通主要以乘坐公交車(chē)為主，若需要乘坐的士需以直線(xiàn)距離打表計程計時(shí)票據為準。
3、本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據實(shí)報銷(xiāo)，不按人頭重復計算。
4、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費一切由個(gè)人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)、走親訪(fǎng)友而開(kāi)支的，一切由個(gè)人自理。
6、所有外出學(xué)習憑上級文件通知，并報校長(cháng)審批后方可外出。學(xué)校只報銷(xiāo)文件通知的金額，一切自費項目不予報銷(xiāo)。
7、到襄陽(yáng)市以外參加長(cháng)期會(huì )議或被學(xué)校委派長(cháng)期學(xué)習培訓的人員與會(huì )或培訓期間按教體局有關(guān)文件執行。
8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓、個(gè)人考證等為目的的各類(lèi)學(xué)習培訓外出，學(xué)校原則上不報銷(xiāo)任何費用。
9、出差回校后一周內報銷(xiāo)，每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條，經(jīng)校長(cháng)簽字后領(lǐng)取。
10、自帶交通工具的按公共汽車(chē)標準報銷(xiāo)交通費，沒(méi)有經(jīng)過(guò)校長(cháng)同意的，安全自己負責。
11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車(chē)輛規定執行。
12、教職工乘坐學(xué)校租用車(chē)輛進(jìn)城的，不再單獨報銷(xiāo)個(gè)人任何交通費。
三、住宿費報銷(xiāo)標準
1、宜城市內出差、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)一天內能來(lái)回的不報銷(xiāo)住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據票據限額報銷(xiāo)，超過(guò)最高限額標準部分費用自理。
2、襄陽(yáng)市內確因時(shí)間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長(cháng)申請。按最高限額每天80元，依據票據限額報銷(xiāo)，超過(guò)最高限額標準部分費用自理。
3、國培、省培、襄陽(yáng)市培訓、大學(xué)生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學(xué)校只報銷(xiāo)培訓人員從學(xué)校到集中點(diǎn)的交通費。對于培訓時(shí)間超過(guò)一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開(kāi)學(xué)報道以及培訓結束回校）。
4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說(shuō)課等活動(dòng)，若是學(xué)校集體活動(dòng)已組織包車(chē)就餐等，不報銷(xiāo)單獨個(gè)人交通費住宿費。一人單獨參與活動(dòng)的交通費參照以上標準執行，住宿費參照以上標準執行，制作課件、購買(mǎi)相關(guān)材料費用必須事先匯報校長(cháng)批準后方可執行，無(wú)批準者費用自理。
四、報銷(xiāo)程序：
由出差人填好差旅報銷(xiāo)單，粘貼好票據及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長(cháng)審批簽字后到財務(wù)處報銷(xiāo)。
五．說(shuō)明：
1、出差均無(wú)伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開(kāi)、公平。
3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。
4、此制度從xxxx年3月1日執行。
單位員工差旅費報銷(xiāo)制度2
參照國家近期差旅費報銷(xiāo)的有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際情況，特制定如下制度及規定：
一、長(cháng)途報銷(xiāo)標準：
1、原則上出差的員工須先填寫(xiě)出差申請表，注明出差地點(diǎn)、時(shí)間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門(mén)負責人審核簽字，再交總經(jīng)理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來(lái)不及填出差申請表的，應電話(huà)告之行政辦，行政辦進(jìn)行登記，員工出差回公司后再補填。
2、出差過(guò)程中涉及宴請的應事先填寫(xiě)宴請申請單，出差過(guò)程中需要臨時(shí)宴請的須電話(huà)請示公司領(lǐng)導，否則公司將不予報銷(xiāo)。交納會(huì )務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經(jīng)事先審批不予報銷(xiāo)。
3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷(xiāo)的依據。
4、員工出差期間的費用標準如下：
a、部門(mén)經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區，住宿費按100元/夜報銷(xiāo)，餐費補貼30元；地市級以上地區，按90元/夜報銷(xiāo)，餐費補貼30元。
b、普通員工出差到縣市級以下地區，按90元/夜報銷(xiāo)，餐費補貼20元；地市級以上地區，按80元/夜報銷(xiāo)，餐費補貼20元。
出差回公司三天之內，出差人員應對出差事務(wù)完成情況作出詳細的說(shuō)明和分析，寫(xiě)出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據（相關(guān)的車(chē)船、住宿費及其他手續費等），報銷(xiāo)出差費用。超出時(shí)間不予以報銷(xiāo)。
二、短途報銷(xiāo)標準：
市內不分職級，統一標準執行：公交車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，一般市內不報誤餐費，特殊情況市內的士費經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面批準后再報銷(xiāo)。
三、電話(huà)費用
公司原則上不報銷(xiāo)手機費用，因公出差的可報銷(xiāo)當月電話(huà)費用，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，須出具發(fā)票。
四、本規定自xxxx年2月1日起試行。
單位員工差旅費報銷(xiāo)制度3
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷(xiāo)程序和標準，提高工作效率，
結合公司實(shí)際情況，特制訂《差旅費報銷(xiāo)制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫(xiě)《出差審批單》，報經(jīng)部門(mén)負責人或總經(jīng)理批準后執行。出差超過(guò)核準天數時(shí)，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時(shí)出差不能及時(shí)填寫(xiě)《出差審批單》時(shí)，可在費用報銷(xiāo)單粘貼單上注明“臨時(shí)出差”。
2、出差審批權限：
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分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批；
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部門(mén)負責人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批；
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其他員工出差，由所在部門(mén)負責人核準，分管經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內容及標準
�。ㄒ唬┎盥觅M報銷(xiāo)內容：公司員工出差報銷(xiāo)的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
�。ǘ┩党霾畹攸c(diǎn)交通費標準
1、乘坐交通工具：?jiǎn)T工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車(chē)、汽車(chē)、動(dòng)車(chē)，需乘坐飛機時(shí)，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘坐6小時(shí)以上的，或連續乘坐8小時(shí)以上的，應乘臥鋪。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車(chē)費用據實(shí)報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)時(shí)需在票據背面注明起止地點(diǎn)和情況說(shuō)明，核實(shí)后予以報銷(xiāo)。
�。ㄈ┳∷藜把a貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車(chē)、船票或飛機票時(shí)間為準，所乘交通工具晚點(diǎn)時(shí)，以實(shí)際出發(fā)或往返時(shí)間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車(chē)、船票的時(shí)間為準。出發(fā)時(shí)間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時(shí)間在22：00前的（以票面時(shí)間為準），第二天照常上班；出差返回時(shí)間超過(guò)22：00而未超過(guò)次日6：00的'，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷(xiāo)，住宿費按實(shí)際住宿天數平均計算，以車(chē)、船票時(shí)間為準。
3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷(xiāo)；自己開(kāi)車(chē)憑公里數0。9元/公里。
四、報銷(xiāo)程序
1、報銷(xiāo)人把與差旅費相關(guān)的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷(xiāo)單》的后面，所有票據應整潔、無(wú)涂改、粘貼整齊，報銷(xiāo)內容填寫(xiě)正確。
2、報銷(xiāo)人持《差旅報銷(xiāo)單》和粘貼、計算完整的報銷(xiāo)單據經(jīng)部門(mén)負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規定進(jìn)行復核。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批；
4、報銷(xiāo)人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷(xiāo)。
單位員工差旅費報銷(xiāo)制度4
為進(jìn)一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價(jià)水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：
一、公出人員交通費
1、公司各部門(mén)經(jīng)理可乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車(chē)硬席、輪船三等艙，長(cháng)途汽車(chē)憑據報銷(xiāo)。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車(chē)從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車(chē)上過(guò)夜六小時(shí)以上或連續乘坐超過(guò)十二小時(shí)，可購買(mǎi)同席臥鋪票。符合本規定而不買(mǎi)臥鋪票，可依據實(shí)際乘坐火車(chē)票價(jià)按以下比例發(fā)給個(gè)人補貼；直快的按票價(jià)60%；特快以及新型空調直達特快列車(chē)分別按其硬坐席位票價(jià)的30%發(fā)給個(gè)人，另外加收的空調費不計入座位票價(jià)之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實(shí)際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準：
人員：
部門(mén)經(jīng)理以上人員
副科長(cháng)以上人員、高級職稱(chēng)人員
其他人員
地區：
直轄市、計劃單列市：
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)150 100
省會(huì )城市：
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)120 80
其他地區：
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)100 60
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。
3、歡迎您訪(fǎng)問(wèn) 公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門(mén)經(jīng)理外出的，隨部門(mén)經(jīng)理的標準報銷(xiāo)。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車(chē)線(xiàn)路予以審核報銷(xiāo)。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷(xiāo)票據：公出人員報銷(xiāo)票據必須符合國家有關(guān)票據報銷(xiāo)規定，否則不予報銷(xiāo)，各種票據丟失一律不予報銷(xiāo)。
四、報銷(xiāo)時(shí)間：公出人員回來(lái)后一周之內，到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，如有故意拖欠不及時(shí)報銷(xiāo)的，適情節給予50元以上的處罰。
五、本規定自8月1日起執行，以前有關(guān)規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。
單位員工差旅費報銷(xiāo)制度5
為保障和鼓勵我校教職工外出學(xué)習考察，提高我校職工的業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平，拓寬教職工學(xué)習渠道，對于學(xué)校公派出去學(xué)習、考察、培訓等與學(xué)校有關(guān)的教職工，將參照以下標準給予報銷(xiāo)費用：
1、往返路費
市內出行可以選擇打車(chē)軟件打車(chē)或的士出行，以實(shí)際消費金額報銷(xiāo)；
湖南省內憑汽車(chē)或火車(chē)票報銷(xiāo)（高鐵按照二等座票價(jià)）；
湖南省外優(yōu)先考慮火車(chē)出行（高鐵按照二等座票價(jià)）；校級領(lǐng)導因時(shí)間關(guān)系可以選擇飛機出行（標準為經(jīng)濟艙），若超出部分則由個(gè)人承當。
2、餐費補足
湖南省內為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。
3、出差補助
市內出差不補助；
省內出差補助為60元/人/天；
省外出差補助為80元/人/天。
4、住宿
市內原則上不提供住宿，若是會(huì )議有要求則按文件執行；
省內的原則上不超過(guò)150元/天，超出部分由個(gè)人自己承擔；
省外的原則上不超過(guò)180元/天，超出部分有個(gè)人自己承擔；經(jīng)濟發(fā)達地區的則已當地商務(wù)快捷酒店的實(shí)際價(jià)格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。
未盡事宜請提供意見(jiàn)和建議。最終解釋全歸辦公室。
一、報銷(xiāo)范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷(xiāo)的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應填寫(xiě)"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的，應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。
如要借款，應填寫(xiě)"領(lǐng)款單"，根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)審核批準方可執行。同時(shí)財務(wù)部實(shí)行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷(xiāo)程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實(shí)填寫(xiě)"差旅費報銷(xiāo)單"，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交廠(chǎng)長(cháng)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo)，按規定可報出租車(chē)費的人員外的其他人員如要乘座出租車(chē)，應事前向廠(chǎng)長(cháng)請示同意，報帳時(shí)由廠(chǎng)長(cháng)簽字認可。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
�。�1）市區內出差不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
�。�2）住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票的均不給報銷(xiāo)。
�。�3）車(chē)費報銷(xiāo)條件：超出市區范圍的憑正式發(fā)票給予報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票均不給報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。
�。�5）差人出員隨車(chē)（包括因工作需要隨貨車(chē)）乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票；只按規定報銷(xiāo)出差各項補貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷(xiāo)有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷(xiāo)單上填寫(xiě)清楚出差人數、姓名和職稱(chēng)、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、差旅報銷(xiāo)按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷(xiāo)。否則一律按火車(chē)票價(jià)或住宿基本標準執行。
3、出租車(chē)票按規定一般不予報銷(xiāo)；特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由廠(chǎng)長(cháng)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報銷(xiāo)。
4、出差參加會(huì )議的須將會(huì )議通知附于報銷(xiāo)單后，電話(huà)通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷(xiāo)。
6、出差期間購買(mǎi)的物品、資料等，需加填費用報銷(xiāo)單報銷(xiāo)，不得合并在差旅費中報銷(xiāo)。
7、訂票手續費不得超過(guò)車(chē)船等票價(jià)的15%，退票費不予報銷(xiāo)。
8、車(chē)票遺失的須書(shū)面說(shuō)明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等）并由審批廠(chǎng)長(cháng)簽字證實(shí)，由會(huì )計人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
五、本規定從20xx年7月1日起執行。本廠(chǎng)應參照本制度，制定本廠(chǎng)差旅費管理辦法，并報廠(chǎng)長(cháng)批準后執行。
單位員工差旅費報銷(xiāo)制度6
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)，分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“用款申請單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書(shū)面報告、并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費，每一天按30元罰款，若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門(mén)擔保人責任。
7、出差時(shí)借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
二、報銷(xiāo)流程
整理原始憑證
(如發(fā)票、車(chē)票)
↓
填寫(xiě)報銷(xiāo)單
(院自制)→報銷(xiāo)單有：
差旅費報銷(xiāo)單、領(lǐng)款單、借款單等
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審批簽字
實(shí)物：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人、驗收人三人簽字、構成固定資產(chǎn)的要經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門(mén)登記、簽字。
圖書(shū)資料：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、資料員、經(jīng)辦人三人簽字
差旅：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人兩人簽字
其他：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人兩人簽字
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財務(wù)處長(cháng)審核
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分管財務(wù)院長(cháng)審批
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出納報銷(xiāo)
三、辦理報銷(xiāo)手續
任何經(jīng)費的報銷(xiāo)必須由兩人以上簽字即經(jīng)辦人、審批人(由分管院長(cháng)審批)等，涉及到實(shí)物(如辦公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、資料、設備等)需三人簽字，即經(jīng)辦人、驗收人和審批人。經(jīng)辦人、驗收人需簽在發(fā)票后面，若發(fā)票較多，審批人可只在報銷(xiāo)單(匯總)上簽字。圖書(shū)資料費由圖書(shū)館負責人驗收登記。符合固定資產(chǎn)條件的實(shí)物報銷(xiāo)時(shí)需填制一式三聯(lián)的固定資產(chǎn)卡片，一聯(lián)交保管人，一聯(lián)交固定資產(chǎn)管理部門(mén)，一聯(lián)交財務(wù)處。支出應嚴格控制，新增的臨時(shí)工工資要經(jīng)院長(cháng)會(huì )議研究決定。
四、原始憑證(如發(fā)票)的有關(guān)要求
1、《會(huì )計法》規定：對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會(huì )計制度的規定更正、補充。
2、《會(huì )計法》規定：原始憑證記載的各項內容均不得涂改；原始憑證有錯誤的，應當加蓋出具單位印章；原始憑證金額錯誤的，應由出具單位重開(kāi)，不得在原始憑證上更正。
3、發(fā)票應當具有稅務(wù)監制章，出票單位公章，發(fā)票上的內容要真實(shí)、完整、填寫(xiě)清楚。例如開(kāi)票日期、購物名稱(chēng)、單價(jià)、數量等，購貨單位及個(gè)人欄內，除出差住宿發(fā)票填寫(xiě)個(gè)人姓名外，其余報銷(xiāo)發(fā)票均應寫(xiě)“臺州科技職業(yè)學(xué)院”。購物名稱(chēng)不要籠統填寫(xiě)(“禮品”、“辦公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字樣)；購物品較多，發(fā)票無(wú)法一一寫(xiě)明，可附電腦小票或購物清單，清單應加蓋出票單位公章。
4、發(fā)票上的任何一欄內容均不能任意涂改，若有錯誤，應要求開(kāi)票部門(mén)重開(kāi)或在發(fā)票上更正；更正過(guò)的發(fā)票應在更正處加蓋開(kāi)票單位印章，發(fā)票大小寫(xiě)金額應一致；金額有差錯，不得更改，必須重新開(kāi)具發(fā)票。
五、差旅費報銷(xiāo)規定
1、出差要經(jīng)批準。出差要事先填寫(xiě)出差單，出差回來(lái)后憑出差單報銷(xiāo)差旅費。若遇特殊情況，來(lái)不及辦理出差手續，事后及時(shí)補辦。凡省內因公出差三天以?xún)扔商幨邑撠熑送夂髨蠓止茉洪L(cháng)審批即可，處室負責人出差由分管院長(cháng)審批，院級領(lǐng)導由院長(cháng)審批。三天以上的除了辦理上述手續后尚需院長(cháng)審批；凡到省外因公出差經(jīng)分管院長(cháng)同意后由院長(cháng)審批。任何人員因公出國需由黨委會(huì )研究同意。
2、出差人員的差旅費嚴格按照規定報銷(xiāo)，住宿費按出差的實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)。臺州市三區內出差，院級領(lǐng)導有特殊情況可乘坐出租車(chē)，其他教職工一般情況乘坐公共汽車(chē)，確因工作需要，非得乘坐出租車(chē)的，要事先征求分管院長(cháng)同意后方可乘坐。臺州市三區內一般不報銷(xiāo)住宿費，如確需住宿的，限報/夜。若未留宿的人員，其往返車(chē)費按實(shí)報銷(xiāo)。
單位員工差旅費報銷(xiāo)制度7
一、凡經(jīng)幼兒園園務(wù)會(huì )討論決定，屬于幼兒園指派的教師外出學(xué)習所產(chǎn)生的會(huì )務(wù)費、車(chē)旅費等方能納入報銷(xiāo)范圍。
二、經(jīng)費報銷(xiāo)實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，對于超出學(xué)習范圍的教師個(gè)人活動(dòng)所產(chǎn)生的費用由個(gè)人自行承擔。
三、教師公派外出學(xué)習的學(xué)習時(shí)間嚴格按照幼兒園規定執行，超出允許的時(shí)間范圍而無(wú)正當的理由將按照考勤制度扣發(fā)當事人相應的結構工資。
四、幼兒園為公派教師外出學(xué)習報銷(xiāo)以下項目的經(jīng)費：會(huì )務(wù)費、經(jīng)幼兒園允許購買(mǎi)的資料費、住宿費、餐費、出發(fā)點(diǎn)至學(xué)習點(diǎn)之間乘坐火車(chē)、輪船、公共汽車(chē)等交通工具所產(chǎn)生的交通費。教師游玩期間所產(chǎn)生的住宿費、餐費、交通費、景點(diǎn)門(mén)票費由單位報銷(xiāo)50﹪。
五、乘坐交通工具限制：乘坐火車(chē)只報銷(xiāo)硬臥及以下標準的火車(chē)票；乘坐輪船只報銷(xiāo)三等艙及以下標準的輪船票，乘坐其它交通工具的費用視情況由園務(wù)會(huì )研究決定。
六、市區范圍內舉辦的各類(lèi)研討會(huì )、培訓及觀(guān)摩活動(dòng)幼兒園只報銷(xiāo)會(huì )務(wù)費、資料費、車(chē)費，特殊情況所產(chǎn)生的費用由園領(lǐng)導決定是否予以報銷(xiāo)。
七、公派外出學(xué)習的教師在經(jīng)費使用上自覺(jué)堅持厲行節約的原則。
八、外派學(xué)習的教師須遵守幼兒園的相關(guān)規定、園務(wù)會(huì )的相關(guān)規定和各種法律法規的規定，如因違反規定造成的經(jīng)濟損失幼兒園不予承擔，如外出學(xué)習的教師有違法、違紀行為，幼兒園將不予報銷(xiāo)任何費用，同時(shí)將根據相關(guān)條例給予嚴厲的處罰。
單位員工差旅費報銷(xiāo)制度8
1、為保證全校教職員工因公出差的實(shí)際需要，進(jìn)一步規范差旅費開(kāi)支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現代通訊網(wǎng)絡(luò )技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時(shí)間，減少出差次數。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意，報校長(cháng)批準，否則，不報銷(xiāo)差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實(shí)報銷(xiāo)，住宿費限額憑據報銷(xiāo)，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷(xiāo)。
4、住宿費報銷(xiāo)辦法
�、僮∷拶M限額控制標準：直轄市、省會(huì )城市80元/晚/人；地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長(cháng)批準，然后據實(shí)報銷(xiāo)。
�、诔霾钭∷拶M在規定的限額標準內憑據報銷(xiāo)，實(shí)際住宿費超過(guò)限額標準的部分自理，不予報銷(xiāo)。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷(xiāo)住宿費。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習、培訓人員的住宿費以學(xué)習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷(xiāo)，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執行。
5、交通費報銷(xiāo)辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車(chē))的交通費據實(shí)報銷(xiāo)。出差人員未經(jīng)校長(cháng)批準一律不得乘坐飛機、火車(chē)軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車(chē)。
�、诔霾钇陂g市內交通費按直轄市、省會(huì )城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒�(huì )議和被學(xué)校委派學(xué)習培訓的人員在會(huì )期和學(xué)習培訓期間不報市內交通費。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝惶峁┙煌üぞ叩某霾钊藛T不報市內交通費。
�、莩俗疖�(chē)的按實(shí)際乘坐火車(chē)硬臥座位票價(jià)(隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內)的10%計發(fā)個(gè)人補助費。乘坐硬座按票價(jià)(隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內)的30%計發(fā)個(gè)人補助費。
�、藿�(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)。
6、出差人員的伙食費補助辦法
�、倏h城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會(huì )每天每人30元，省外每天每人40元。
�、诮�(jīng)學(xué)校研究，校長(cháng)同意參加各種短期學(xué)習的培訓人員，不分區域，學(xué)習期間每人每天補助生活費8元。
�、坌�(zhuān)業(yè)學(xué)生外出培訓和學(xué)生實(shí)習就業(yè)的帶隊駐點(diǎn)教師，往返培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)點(diǎn)的旅差費按學(xué)校旅差費標準報銷(xiāo)，駐點(diǎn)期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點(diǎn)住宿由學(xué)校與培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
�、俦臼袃瘸霾畈谎a通訊費，本市外省內出差每天補助15元，省外每天補助25元。
�、趨⒓痈鞣N短期學(xué)習和培訓的人員，除補助往返學(xué)習和培訓地點(diǎn)兩天的通訊費外，學(xué)習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費用由個(gè)人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用均由個(gè)人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開(kāi)支公關(guān)費用的，必須事前報校長(cháng)批準，然后憑據在相關(guān)專(zhuān)項經(jīng)費中報銷(xiāo)。
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