業(yè)務(wù)管理制度（通用19篇）

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的業(yè)務(wù)管理制度，歡迎大家分享。

　　業(yè)務(wù)管理制度 1

　　一、總則

　�。ㄒ唬�為加強和規范醫院外包業(yè)務(wù)承包商管理，特制定本辦法。

　�。ǘ�）適用范圍：醫院范圍內外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)對發(fā)包單位與承包單位實(shí)行統一考核監管。

　�。ㄈ�）本制度主要內容包括：基本原則、考核科室義務(wù)、考核工作流程。

　　二、基本原則

　�。ㄒ唬└鞒邪�商嚴格遵照合同內容執行，依照法律法規、規章及標準規定，履行合同義務(wù)，承擔相應安全生產(chǎn)責任。外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)對其工作進(jìn)行監督考核管理。

　�。ǘ�）各承包商如遇到問(wèn)題需要與其他科室聯(lián)系，及時(shí)與外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)溝通，由外包業(yè)務(wù)科室或部門(mén)負責與醫院其他科室聯(lián)系。

　�。ㄈ�）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)一旦發(fā)現承包商未按規定執行合同內容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴重違約申請科室或部門(mén)可匯報分管領(lǐng)導后，由醫院辦公會(huì )決定是否重新招標更換承包商。

　　三、考核科室義務(wù)

　�。ㄒ唬┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)為業(yè)務(wù)外包的職能主管部門(mén)，負責醫院?jiǎn)挝环秶鷥葮I(yè)務(wù)外包管理制度的貫徹與調整。

　�。ǘ�）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)為業(yè)務(wù)外包的主要執行部門(mén)，負責業(yè)務(wù)外包承包商的考核、監管工作。

　�。ㄈ�）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)的項目負責人員為外包業(yè)務(wù)承包商的'考核管理成員，負責安排人員進(jìn)行監管、記錄外包業(yè)務(wù)承包商的日常工作，進(jìn)行現場(chǎng)指揮和協(xié)調工作。

　�。ㄋ模┽t院審計部門(mén)負責工程審計工作。

　�。ㄎ澹┤绯邪�商未按合同規定進(jìn)行工作，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)未及時(shí)發(fā)現情況，出現問(wèn)題由承包商負主要責任，醫院根據情況，酌情對相應科室及相關(guān)人員按照醫院相應規章制度進(jìn)行處理。

　　四、考核工作流程

　　外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)對承包商來(lái)院施工進(jìn)行考核管理�？己藘热莅�括：

　�。ㄒ唬┏邪�商施工前提供相應資質(zhì)證明，保證施工人員的業(yè)務(wù)水平。

　�。ǘ�）外包商施工過(guò)程中，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)應當對其工作進(jìn)行日�？己斯芾�，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)負責人應安排專(zhuān)門(mén)人員對承包商的工作進(jìn)行日常監督考核。

　�。ㄈ�）承包商嚴格按照合同，并遵守相應法律、法規及生產(chǎn)標準進(jìn)行安全作業(yè)，考核管理人員如發(fā)現承包單位有違反安全生產(chǎn)法律、法規的行為，或是未按照合同施工等情況應當立即匯報科室負責人，業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)應要求承包單位立即整改；情節嚴重的報分管領(lǐng)導，并要求承包商停止施工或者終止外包合同。

　�。ㄋ模┏邪�商在施工期間如未按照要求施工，并對醫院設施或是財產(chǎn)造成損壞，應照價(jià)賠償，并處罰金三千元以下罰款。造成重大經(jīng)濟損失的，除照價(jià)賠償外還要承擔相應法律責任。

　�。ㄎ澹┏邪�商必須嚴格履行合同，在合同規定范圍內完成工期，如未按合同規定執行，應按合同要求交納相應違約金。

　�。�六）如承包商在承包期內如遇到不可抵抗力，或因醫院內部問(wèn)題未能按照合同施工完成任務(wù)，可由外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)匯報分管領(lǐng)導后，相應延長(cháng)其工作期限。

　　業(yè)務(wù)管理制度 2

　　一、行政單位預算（財務(wù)收支計劃）編制

　　1、行政單位應按照財政部門(mén)規定的編制要求、程序、預算報表格式（見(jiàn)附表）編制年度預算（包括預算說(shuō)明），并按規定的報送時(shí)間經(jīng)主管部門(mén)審核匯總后報同級財政部門(mén)（一級預算單位直接報送財政部門(mén)）。同時(shí)，單位要按財政部財綜字[1997]8號文件的規定填報預算外資金（如行政性收費、基金等）收支計劃。

　　2、行政單位預算由收入預算和支出預算組成。收入預算包括財政撥款收入、由財政專(zhuān)戶(hù)撥付的預算外資金收入以及經(jīng)財政部門(mén)核定由單位留用的預算外資金收入和其他收入等項內容；支出預算包括經(jīng)常性支出、專(zhuān)項支出和自籌基本建設支出等項內容，經(jīng)常性支出包括：基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會(huì )保障費、公務(wù)費、設備購置費、修繕費、業(yè)務(wù)費和其他支出等項目，專(zhuān)項支出按支出用途分別編列到有關(guān)項目。

　　自籌基本建設支出，即行政單位經(jīng)批準用財政撥款收入以外的資金安排自籌基本建設發(fā)生的支出，行政單位自籌資金安排基本建設，應先落實(shí)資金來(lái)源，并按審批權限，報經(jīng)有關(guān)部門(mén)列入基本建設計劃。

　　3、行政單位在編制預算時(shí)，應按規定合理劃分不同類(lèi)型的收入，將應列入預算的各項收入（其他收入按節級科目分項填列，見(jiàn)表三）全部列入預算，不得遺漏（沒(méi)有收入數額的項目可以空置）。

　　按規定應上繳財政預算的罰沒(méi)收入和行政性收費（包括基金）收入，應及時(shí)足額上繳財政預算，不得列入單位收入預算，用于各項支出；按規定暫未納入財政預算管理的預算外資金收入，應按規定進(jìn)行處理，除經(jīng)批準由單位留用的外，應及時(shí)足額上繳財政專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理。繳入財政專(zhuān)戶(hù)的預算外資金，不能作為單位收入，直接列入收入預算。由財政專(zhuān)戶(hù)撥付給單位的預算外資金收入，應作為單位收入，列入收入預算；其他收入，包括非獨立核算后勤機構取得的各項收入以及其他服務(wù)性收入等，應列入單位收入預算，用于本單位的支出。

　　單位應按照統籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則安排各項支出，即在保證人員支出和開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)必不可少的開(kāi)支的.前提下，安排其他各項支出。自籌基本建設支出應在保證正常工作支出需要，保證正常預算收支平衡的基礎上統籌安排，并報主管部門(mén)和財政部門(mén)核批。核定的自籌基本建設資金納入基本建設財務(wù)管理。

　　專(zhuān)項資金安排的支出，應有詳細的說(shuō)明。

　　二、行政單位預算的核批

　　1、財政部門(mén)在收到經(jīng)主管部門(mén)審核匯總（或一級預算單位）報送的行政單位預算后，應進(jìn)行審核，對符合預算編制要求的，應在規定的期限內予以批復。對有主管部門(mén)的行政單位預算，財政部門(mén)一般只核批到主管部門(mén)，具備條件的，也可以核批到具體單位。

　　2、財政部門(mén)在批復行政單位預算時(shí)，應按照收支統一管理，定額、定項撥款，超支不補，結余留用的預算管理辦法，統一核定行政單位各項收入和支出預算。

　　對收入預算，應明確核定財政撥款收入、由財政專(zhuān)戶(hù)撥付的預算外資金收入以及核準留用的預算外資金收入和其他收入等各項收入指標。

　　對支出預算，要統籌兼顧、確保重點(diǎn)，在核定經(jīng)常性支出、專(zhuān)項支出和自籌基本建設支出等分類(lèi)支出數額情況下，必要時(shí)應核定到工資、補助工資、公務(wù)費、設備購置費、修繕費、業(yè)務(wù)費等重點(diǎn)支出項目。

　　3、財政部門(mén)在核定行政單位預算時(shí)，財政撥款標準應根據以保證行政單位基本工作任務(wù)需要，結合國家財力可能確定。

　　單位預算外資金收入，應根據收支統管的要求，與財政預算撥款收入一并核定，統一下達。其數額應根據行政單位財政收支狀況，納入財政專(zhuān)戶(hù)的預算外資金及按規定實(shí)行結余上繳專(zhuān)戶(hù)或按規定比例留用不繳財政專(zhuān)戶(hù)的預算外資金數額確定。

　　財政撥款收入和預算外資金收入必須指定用途的，財政部門(mén)在核批行政單位收支預算時(shí)，應予以明確。

　　三、預算執行

　　行政單位預算經(jīng)財政部門(mén)和主管部門(mén)核批以后，即成為預算執行的依據。行政單位應加強預算執行的管理工作。

　　1、行政單位要加強收入管理工作。取得的各項收入要及時(shí)入帳，不得坐支。按規定應上繳財政預算的要及時(shí)足額上繳；應上繳財政專(zhuān)戶(hù)的預算外資金要及時(shí)足額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，不能直接作為單位收入。主管部門(mén)和財政部門(mén)對行政單位應繳未繳財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)的資金要督促催繳。

　　2、行政單位在預算執行中要嚴格控制各項支出。各項支出要嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)規章規定的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，不得隨意改變資金用途和支出規模。財政撥款收入預算外資金收入有指定用途的，應按規定的支出項目開(kāi)支。

　　四、預算調整

　　經(jīng)財政部門(mén)和主管部門(mén)正式批復的行政單位預算，行政單位不得隨意調整。在執行過(guò)程中，確因出現特殊情況，需要調整預算時(shí)，應按照以下規定進(jìn)行處理：

　　1、行政單位在預算執行過(guò)程中，國家對財政撥款收入和從財政專(zhuān)戶(hù)核撥的預算外資金收入一般不予調整。但因為上級下達的工作任務(wù)有較大調整，或者根據國家有關(guān)政策增加或減少支出，對預算執行影響較大時(shí)，行政單位可以報請主管部門(mén)和財政部門(mén)調整預算。

　　2、行政單位的其他各項收入預算需要調整時(shí)，可根據收支平衡的原則自行調整收支預算，但必須報送主管部門(mén)和財政部門(mén)備案。

　　3、收入預算調整后，要相應調增或者調減支出預算。

　　五、預算報表格式

　　根據以上規定，隨文附發(fā)《中央級行政單位預算表》格式。地方行政單位的預算報表格式，由地方財政部門(mén)參照該預算報表格式制定布置。單位預算外資金收支計劃表按財政部財綜字[1997]8號通知要求，一并填報。

　　六、請各部門(mén)、單位在3月31日之前將單位預算報財政部門(mén)主管財務(wù)司

　　單位概算可參照預算報表格式在上年預算年度結束前（12月10日前）報送財政部主管財務(wù)司。

　　業(yè)務(wù)管理制度 3

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規范盛屯礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）外匯套期保值業(yè)務(wù)，防范國際貿易業(yè)務(wù)中的匯率風(fēng)險，保證匯率風(fēng)險的可控性，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等國家相關(guān)法律法規及《公司章程》、公司《財務(wù)管理制度》等有關(guān)規定，結合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，特制定本制度。

　　第二條本制度所稱(chēng)外匯套期保值業(yè)務(wù)是指為滿(mǎn)足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在銀行辦理的規避和防范匯率或利率風(fēng)險的外匯套期保值業(yè)務(wù)，包括遠期結售業(yè)務(wù)、掉期業(yè)務(wù)、互換業(yè)務(wù)、期權業(yè)務(wù)及其他外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)等。

　　第三條本制度適用于公司及其下屬全資子公司、分公司，控股子公司參照執行。

　　第二章外匯套期保值業(yè)務(wù)操作原則

　　第四條公司不進(jìn)行單純以盈利為目的的外匯交易，所有外匯交易行為均以正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以套期保值為手段，以規避和防范匯率風(fēng)險為目的。

　　第五條公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)只允許與具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的金融機構進(jìn)行交易，不得與前述金融機構之外的其他組織或個(gè)人進(jìn)行交易。公司境外子公司還應當依法參照當地交易法規和習慣執行。未經(jīng)公司同意不得開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　第六條公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)必須基于公司的外幣收、付款預測，外匯套期保值業(yè)務(wù)合約的外幣金額不得超過(guò)外匯收支的預測金額，外匯套期保值業(yè)務(wù)的交割期間需與公司業(yè)務(wù)的實(shí)際執行期間相匹配。

　　第七條公司應當以其自身名義設立外匯套期保值業(yè)務(wù)交易賬戶(hù)，不得使用他人賬戶(hù)進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　第八條公司應當具有與外匯套期保值業(yè)務(wù)保證金相匹配的自有資金，不得使用募集資金直接或間接進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)，且嚴格按照審議批準的外匯套期保值業(yè)務(wù)，控制資金規模，不得影響公司正常經(jīng)營(yíng)。

　　第三章外匯衍生品業(yè)務(wù)的審批權限

　　第九條公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)須辦理相關(guān)審批程序后方可行。

　　第十條公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的審批權限如下：

　�。ㄒ唬┕�司連續12個(gè)月開(kāi)展外匯衍生品業(yè)務(wù)累計金額未超過(guò)公司最近一年經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%的，由董事會(huì )審批。

　�。ǘ�）公司連續12個(gè)月開(kāi)展外匯衍生品業(yè)務(wù)累計金額超過(guò)公司最近一年經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%的，由股東大會(huì )審批。

　�。ㄈ�）公司每年外匯套期保值業(yè)務(wù)任何時(shí)點(diǎn)最高交易余額，由董事會(huì )在審議年度外匯套期保值業(yè)務(wù)計劃時(shí)確認，并按規定提交股東大會(huì )。

　　公司董事會(huì )授權公司總經(jīng)理或其授權人批準日常外匯套期保值業(yè)務(wù)方案及簽署外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同。公司董事會(huì )授權總經(jīng)理或其授權人負責外匯套期保值業(yè)務(wù)的運作和管理，并在授權范圍內負責簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

　　第四章管理組織設置與職責

　　第十一條總經(jīng)理負責組織建立外匯套期保值業(yè)務(wù)領(lǐng)導小組，由該領(lǐng)導小組行使外匯套期保值業(yè)務(wù)管理職責，總經(jīng)理或其授權人負責簽署相關(guān)協(xié)議及文件；小組成員包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、市場(chǎng)部負責人、內控部負責人與外匯套期保值業(yè)務(wù)有關(guān)的其他人員。

　　第十二條外匯套期保值業(yè)務(wù)領(lǐng)導小組的職責為：

　�。ㄒ唬┴撠煂�公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行監督管理。

　�。ǘ�）負責召開(kāi)外匯套期保值業(yè)務(wù)領(lǐng)導小組會(huì )議，制訂年度外匯套期保值業(yè)務(wù)計劃，并提交董事會(huì )審議。

　�。ㄈ�）負責審定公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理工作的各項具體規章制度，決定工作原則和方針。

　�。ㄋ模┴撠熃灰罪L(fēng)險的應急處理。

　�。ㄎ澹┴撠熛蚨�事會(huì )提交年度報告和下年度工作計劃。

　　第十三條部門(mén)職責及責任人：

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)部是外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)，負責外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析及計劃制訂、資金籌集、業(yè)務(wù)操作及使用監督。財務(wù)總監為責任人。

　�。ǘ�）內控部負責審查外匯套期保值業(yè)務(wù)的實(shí)際操作情況，資金使用情況、盈虧情況及制度執行情況等，內控部門(mén)負責人為責任人。

　�。ㄈ�）市場(chǎng)部是外匯套期保值業(yè)務(wù)的配合及申請部門(mén)，負責提供與未來(lái)收付匯相關(guān)的基礎業(yè)務(wù)信息和資料。分管采購、銷(xiāo)售相關(guān)業(yè)務(wù)的總經(jīng)理或其授權人負責結合采購和銷(xiāo)售定價(jià)策略中的外匯匯率測算情況，向財務(wù)部提出外匯衍生品的套期鎖匯價(jià)格區間申請，公司市場(chǎng)部負責人為收付匯及相關(guān)基礎資料提供的責任人。

　�。ㄋ模┒�事會(huì )秘書(shū)辦公室負責根據中國證監會(huì )、上海證券交易所的要求及時(shí)進(jìn)行信息披露，董事會(huì )秘書(shū)為責任人。業(yè)務(wù)過(guò)程中，觸發(fā)到《公司法》、《證券法》、中國證監會(huì )、上海證券交易所法律法規等要求的事項，業(yè)務(wù)負責人需及時(shí)報送董事會(huì )秘書(shū)辦公室。

　　第五章業(yè)務(wù)管理與內部操作流程

　　第十四條公司財務(wù)部以穩健為原則，制訂外匯匯率衍生產(chǎn)品的交易方案，經(jīng)總經(jīng)理或其授權人審核后方可實(shí)施。財務(wù)部負責管理各經(jīng)營(yíng)單位外匯交易的需求、額度。報外匯套期保值業(yè)務(wù)領(lǐng)導小組審核，各經(jīng)營(yíng)單位在經(jīng)審核過(guò)后的`權限內操作。財務(wù)部對經(jīng)營(yíng)單位外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行監督、稽核等工作。

　　第十五條公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的內部操作流程：

　�。ㄒ唬└鹘�(jīng)營(yíng)單位提出外匯套期保值業(yè)務(wù)的申請并經(jīng)有權審批人審批后，提交至授權操作部門(mén)。

　�。ǘ�）各級授權操作部門(mén)負責外匯套期保值業(yè)務(wù)的具體操作，通過(guò)外匯市場(chǎng)調查、對外匯匯率的走勢進(jìn)行研究和判斷，對擬進(jìn)行的外匯交易的匯率水平、外匯金額、交割期限等進(jìn)行分析，提出外匯套期保值操作方案。

　�。ㄈ�）各級授權操作部門(mén)根據交易計劃，向金融機構進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

　�。ㄋ模└骷壥跈嗖僮鞑块T(mén)依據外匯衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的每日行情以及各金融機構報價(jià)信息，進(jìn)行比價(jià)，在自身的權限范圍內，提交有權審批人審批后確定交易。超出自身的權限范圍，則需提交至財務(wù)負責人審批后方可確定交易。

　�。ㄎ澹┕�司財務(wù)部應當要求合作金融機構定期向公司提交交易清單，并在每筆人民幣交割到期前及時(shí)通知和提示交割事宜。

　�。�六）公司財務(wù)部應當對每筆外匯交易進(jìn)行登記，檢查交易記錄，及時(shí)跟蹤交易變動(dòng)狀態(tài)，妥善安排交割資金，嚴格控制，杜絕交割違約風(fēng)險的發(fā)生。

　�。ㄆ撸┕�司內控部應當定期或不定期對外匯套期保值業(yè)務(wù)的實(shí)際操作情況，資金使用情況及盈虧情況進(jìn)行審查。

　　第六章信息隔離與措施

　　第十六條參與公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的所有人員及合作的金融機構須遵守公司的保密制度，未經(jīng)允許不得泄露公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)方案、交易情況、結算情況、資金狀況等與公司外匯套期保值業(yè)務(wù)有關(guān)的信息。

　　第十七條公司外匯套期保值業(yè)務(wù)操作環(huán)節相互獨立，相關(guān)人員相互獨立，并由公司內控部負責監督。

　　第七章內部風(fēng)險報告制度及風(fēng)險處理程序

　　第十八條在外匯套期保值業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，公司財務(wù)部應按照公司與金融機構簽署的協(xié)議中約定的交易金額、價(jià)格與公司實(shí)際外匯收支情況，及時(shí)與金融機構進(jìn)行結算。

　　第十九條當匯率發(fā)生劇烈波動(dòng)時(shí)，財務(wù)部應及時(shí)進(jìn)行分析，并將有關(guān)信息及時(shí)上報外匯套期保值業(yè)務(wù)領(lǐng)導小組及相關(guān)人員，由領(lǐng)導小組判斷后下達操作指令。

　　第二十條財務(wù)部應保證按照外匯套期保值業(yè)務(wù)領(lǐng)導小組要求實(shí)施具體操作并隨時(shí)跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展情況；內控部應認真履行監督職能，發(fā)現違規情況立即向總經(jīng)理報告，并同時(shí)向董事會(huì )報告；公司總經(jīng)理及領(lǐng)導小組成員應立即商討應對措施，提出解決方案。

　　第八章信息披露

　　第二十一條公司應當按照相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規定，及時(shí)披露外匯衍生品業(yè)務(wù)信息。

　　第九章附則

　　第二十二條本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規和《公司章程》、公司《財務(wù)管理制度》的規定執行。

　　第二十三條本制度由公司董事會(huì )負責解釋。

　　第二十四條本制度由董事會(huì )制訂并修改，經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)之日起生效。

　　業(yè)務(wù)管理制度 4

　　一、業(yè)務(wù)處理制度：

　　為使本公司有關(guān)業(yè)務(wù)的處理有所遵循，以利業(yè)務(wù)的推展，特制定本制度。

　　1、報價(jià)處理：

　�。�1）、向客戶(hù)報價(jià)的原則：向用戶(hù)報價(jià)前，必須了解清楚客戶(hù)資料，是否屬于一般用戶(hù)、重點(diǎn)發(fā)展的用戶(hù)判斷其需求力，然后根據公司業(yè)務(wù)工程師成本核算情況由公司領(lǐng)導進(jìn)行準價(jià)報價(jià)。

　�。�2）、按毛利報價(jià)權限：產(chǎn)品毛利在50%（含50%）以上業(yè)務(wù)員可在外先期自己決定（后走審批流程）；毛利在30-50%（含30%）需請示業(yè)務(wù)經(jīng)理決定；毛利在20-30%（含20%）需將詳細資料上報總經(jīng)辦決定：毛利在20%（不含20%）以下由總經(jīng)理決定。

　�。�3）、業(yè)務(wù)員未按照公司報價(jià)流程私自報價(jià)的造成公司損失（負毛利）或公司名譽(yù)受損的業(yè)務(wù)員承擔全部損失，情節嚴重的將追究其經(jīng)濟責任和法律責任。負毛利計算方法為該產(chǎn)品毛利10%（含10%）以下。

　　2、訂單處理

　�。�1）、客戶(hù)以電話(huà)、傳真或網(wǎng)絡(luò )通知方式或當面通知進(jìn)行訂貨；

　�。�2）、業(yè)務(wù)接受訂貨時(shí)，應先調查有無(wú)該項庫存，如有庫存即予填具《送貨單》給倉庫發(fā)貨；若無(wú)此項庫存，立即轉換為公司《施工單》，確定生產(chǎn)交期；

　�。�3）、若客戶(hù)以現金或支票方式訂貨時(shí)，應于《送貨單》備注欄內，注明現金交易；

　�。�4）、若訂單數量多，須先收部分訂金時(shí)，待客戶(hù)預付訂金后，方通知生產(chǎn)單位生產(chǎn)；

　　3、出貨

　�。�1）、業(yè)務(wù)人員根據《送貨單》數量出貨,倉庫根據《送貨單》發(fā)貨,客戶(hù)簽收后交業(yè)務(wù)助理統一管理;

　�。�2）、凡無(wú)銷(xiāo)售行為的出貨（送樣品等），需填具《送貨單》，并備注“樣品”等字樣；

　�。�3）、業(yè)務(wù)開(kāi)具《送貨單》時(shí)，需同時(shí)開(kāi)具《放行條》等證明及辦妥各項運送手續；

　　4、客戶(hù)投訴處理

　�。�1）、公司接獲客戶(hù)投訴時(shí)，應填寫(xiě)《客戶(hù)投訴單》，將客訴的原因詳注后，轉交品管部、工程部、生產(chǎn)部，作客訴記錄及責任的判定。

　�。�2）、經(jīng)判定非為公司的責任時(shí)，將處理的經(jīng)過(guò)及建議填寫(xiě)于《客戶(hù)投訴單》后，轉交業(yè)務(wù)部，通知客戶(hù)；

　�。�3）、若判定為本公司責任時(shí)，則由品管單位召集工程、生產(chǎn)部門(mén)會(huì )集處理方案，并將處理的建議寫(xiě)成處理方案，并送呈總經(jīng)辦審核。

　�。�4）、接獲客戶(hù)投訴時(shí)，應立即處理，并于不遲于三天內回復；為防止再度發(fā)生，應將處理后的客戶(hù)抱怨單送相關(guān)部門(mén)傳閱，并就其發(fā)生原因進(jìn)行研究改善；

　　5、客戶(hù)管理：

　�。�1）、對于客戶(hù)管理，則應依其分類(lèi)，決定例行月份的拜訪(fǎng)及預定次數。另外，在開(kāi)拓新客戶(hù)方面，應設定每月的開(kāi)拓預定數，進(jìn)行有計劃的業(yè)務(wù)拓展活動(dòng)；

　�。�2）、對于舊客戶(hù)與預定客戶(hù)方面的資料，則應建立客戶(hù)資料卡，記錄下列所規定事項，并隨時(shí)注意更改資料：①產(chǎn)品的種類(lèi)項目、人員、設備、能力；②銷(xiāo)售情況、需求情況；③過(guò)去的客戶(hù)交易情況；④付款情況、信用狀況；⑤公司內部下單手續的過(guò)程、付款手續過(guò)程；⑥行業(yè)的景氣狀況；

　�。�3）、經(jīng)常與客戶(hù)溝通，保持密切的關(guān)系，探尋訂貨情況及其公司的需求，設法延攬交易；

　�。�4）、為了加強與客戶(hù)溝通，了解我司是否能滿(mǎn)足客戶(hù)的需要并對客戶(hù)滿(mǎn)意度進(jìn)行信息調查回饋，以解決客戶(hù)所遇到的問(wèn)題，努力滿(mǎn)足顧客的需要，并在此基礎上持續的改進(jìn)，從而提高客戶(hù)對我司的滿(mǎn)意度，完善公司的整體形象。

　�。�5）、所有業(yè)務(wù)員必須要報備客戶(hù)檔案,并且要完整記錄。填寫(xiě)要求如下:

　　1)、客戶(hù)單位信息，聯(lián)系方式，目前所使用產(chǎn)品的情況，對本公司產(chǎn)品的評價(jià)等；

　　2)、聯(lián)系人資料：姓名、職務(wù)、生日、興趣愛(ài)好、關(guān)系等級等。

　�。�6）、業(yè)務(wù)員客戶(hù)保障措施:

　　1)、同一客戶(hù)誰(shuí)先報備客戶(hù)就由誰(shuí)跟蹤（其業(yè)務(wù)提成全部算給該業(yè)務(wù)員）即同一客戶(hù)只能有一個(gè)業(yè)務(wù)員跟進(jìn)原則。

　　2)、如有客戶(hù)直接聯(lián)系公司的，根據客戶(hù)提供的業(yè)務(wù)員姓名或公司根據業(yè)務(wù)員報備的.客戶(hù)檔案來(lái)確認跟進(jìn)的業(yè)務(wù)員；如業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職或無(wú)人報備，由公司指定專(zhuān)人跟進(jìn)并更新報備的客戶(hù)檔案、

　　3)、在老客戶(hù)要求公司重新報價(jià)或降價(jià)時(shí),必須獲得業(yè)務(wù)經(jīng)理批準、

　　4)、業(yè)務(wù)員必須加強新老客戶(hù)維護工作,必須堅持定期拜訪(fǎng)工作、將月拜訪(fǎng)計劃和拜訪(fǎng)記錄及客戶(hù)滿(mǎn)意調查表每月匯報給業(yè)務(wù)經(jīng)理和抄送給業(yè)務(wù)助理統一管理。

　　6、合同管理制度：

　　嚴格業(yè)務(wù)合同管理制度

　�。�1）、業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)過(guò)程中與任何客戶(hù)發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購銷(xiāo)合同（合同根據項目具體情況擬訂），并雙方簽字蓋章。如有些隨機業(yè)務(wù)而無(wú)需或無(wú)法簽定雙方合同，依照合同范本（范本樣式根據具體情況而定），項目負責人需自身補齊合同交于部門(mén)經(jīng)理，并同時(shí)備份給業(yè)務(wù)助理存檔，需依照檔案保管程序妥善保管，并連同其它文件做為銷(xiāo)售審核文件。

　�。�2）、每個(gè)業(yè)務(wù)人員在簽定每份購銷(xiāo)合同中，應明確標出合同號。合同號表明格式為：時(shí)間（年度、月份）-項目名稱(chēng)-流水號。業(yè)務(wù)助理應協(xié)助業(yè)務(wù)人員立檔，以備存查。

　�。�3）、合同管理；凡簽定的正式合同，一律須及時(shí)交于公司財務(wù)及業(yè)務(wù)助理存檔。業(yè)務(wù)助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時(shí)將簽定的正式合同復印件交于財務(wù)，財務(wù)立檔以便督促收款。

　　7、處理對賬單

　　月底要及時(shí)將對賬單處理好并經(jīng)過(guò)審核后交給客戶(hù)確認，并保存好回簽的對賬單,按公司財務(wù)部要求提交完整資料和單據由財務(wù)入賬。

　　8、回籠貨款

　　業(yè)務(wù)部要根據和客戶(hù)約定好的付款時(shí)間及時(shí)跟催貨款，保證貨款及時(shí)回籠。

　　二、相關(guān)管理

　　1．出差管理

　　業(yè)務(wù)員出差前應填寫(xiě)《外出放行條》人員核準。未經(jīng)允許之出差行為以曠工論處。

　　2．業(yè)務(wù)員管理

　　1)、業(yè)務(wù)員每天回來(lái)后，必須按照規定把當天拜訪(fǎng)客戶(hù)的情況認真填寫(xiě)《業(yè)務(wù)工作匯報》以郵件或書(shū)面上報部門(mén)經(jīng)理，公司統一協(xié)助解決問(wèn)題、

　　2)、月報：業(yè)務(wù)員每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00點(diǎn)前，把一月的總結情況以郵件或書(shū)面方式上報部門(mén)經(jīng)理(每個(gè)客戶(hù)已下定單,流失定單,營(yíng)業(yè)情況,開(kāi)發(fā)客戶(hù)數等等),共同分析原因,掙取公司最大業(yè)務(wù)量、

　　4)、正確處理客戶(hù)異議，注意工作方式，樹(shù)立個(gè)人形象，打造公司形象。

　　5)、嚴格執行公司促銷(xiāo)政策，所有促銷(xiāo)產(chǎn)品一律不得退貨（除質(zhì)量問(wèn)題）

　　6)、不得發(fā)生竄貨，如發(fā)現竄貨每次罰款500元，并承擔因竄貨發(fā)生的一切損失。

　　7)、不得私自截留公款，一經(jīng)查出移交司法機關(guān)處理、

　　8)、所有業(yè)務(wù)人員必須貫徹公司保密協(xié)議,如有泄露公司經(jīng)營(yíng)或相關(guān)技術(shù)秘密的一經(jīng)查出移交司法機關(guān)處理、

　　9)、部門(mén)所有人員需按照公司文件管控程序要求，所有電子檔資料必需及時(shí)存入文控中心保存，且分類(lèi)清晰便于查找。

　　業(yè)務(wù)管理制度 5

　　1、業(yè)務(wù)員入職試用期為3個(gè)月，國內業(yè)務(wù)員試用期底薪為1500元/月，外貿業(yè)務(wù)員試用期底薪為1800元/月。

　　2、試用期滿(mǎn)業(yè)績(jì)累計9萬(wàn)元以上給予轉正，試用期業(yè)績(jì)提前達到9萬(wàn)元以上，可申請提前轉正，公司視其表現決定是否給予轉正。

　　3、業(yè)務(wù)員轉正后底薪實(shí)行彈性制度，其底薪與業(yè)績(jì)直接掛鉤，具體參考如下：自轉正后外貿業(yè)務(wù)員底薪轉為2000元/月，轉正業(yè)務(wù)員每月業(yè)績(jì)要達到5萬(wàn)元以上，當月業(yè)績(jì)低于5萬(wàn)者底薪自動(dòng)降為1800元/月，連續3個(gè)月每月平均業(yè)績(jì)低于5萬(wàn)者底薪降為1500元/月，連續3個(gè)月每月平均業(yè)績(jì)高于20萬(wàn)者底薪轉為2500元/月，連續3個(gè)月每月平均業(yè)績(jì)高于30萬(wàn)者底薪轉為3000元/月，連續3個(gè)月每月平均業(yè)績(jì)高于50萬(wàn)者底薪轉為4000元/月。

　　4、提成制度：當月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)?—10萬(wàn)者按業(yè)績(jì)的2％計提提成，當月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)?0—20萬(wàn)者按業(yè)績(jì)的2.5％計提提成，當月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)?0—50萬(wàn)者按業(yè)績(jì)的3％計提提成，當月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)?0—100萬(wàn)者按業(yè)績(jì)的`4％計提提成，國內業(yè)務(wù)員與外貿業(yè)務(wù)員提成制度一致（備注：以上業(yè)績(jì)不包括銷(xiāo)售過(guò)程中產(chǎn)生的運費及轉賬手續費）。

　　5、新增全勤獎，將按月工資（除提成外）的10％發(fā)放，如有遲到、早退及請假等情況發(fā)生，除無(wú)全勤獎外，按月工資（除提成外）的10％進(jìn)行處罰。

　　6、增設最佳業(yè)務(wù)員獎，業(yè)務(wù)部每季度評選一次最佳業(yè)務(wù)員，最佳業(yè)務(wù)員需3個(gè)月業(yè)績(jì)累計為第一名,并有不低于60萬(wàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，獲最佳業(yè)務(wù)員獎的業(yè)務(wù)員可免費參加香港兩日游（備注：必須完成回款，以實(shí)收款項為準）。

　　7、業(yè)務(wù)員每周工作時(shí)間調整為五天半，作息時(shí)間照常。

　　業(yè)務(wù)管理制度 6

　　1、中小校園預算是指中小校園根據教育事業(yè)發(fā)展計劃和任務(wù)編制的年度財務(wù)收支計劃，它是中小校園財務(wù)工作開(kāi)展的基本依據。包括收入預算和支出預算；

　　2、中小校園的預算編制務(wù)必遵循真實(shí)性、完整性、重點(diǎn)性、科學(xué)性、透明性和績(jì)效性的原則；

　　3、中小校園編制的預算，務(wù)必及時(shí)立卷規檔，妥善保管，不得丟失和毀損；

　　4、中小校園應當按照財政和教育主管部門(mén)規定的時(shí)間編制預算。結合我市實(shí)際，2007年度各中小校園開(kāi)始試行編制預算，2008年度起正式編制預算；

　　5、中小校園應當參考上一年度預算執行狀況和本年度收支預測進(jìn)行預算編制；

　　6、中小校園的預算務(wù)必按照量入為出、收支平衡的原則編制，不能列赤字，不能預留硬缺口；

　　7、中小校園預算收入的.編制，應當與本單位教育事業(yè)；

　　發(fā)展計劃和目標任務(wù)的規模及要求相適應，按照規定務(wù)必列入預算的收入，不得隱瞞、少列，也不得將上年的非正常收入作為編制預算收入的依據；

　　8、中小校園預算支出的編制，應當貫徹厲行節約、勤儉建校的方針，應當統籌兼顧，確保重點(diǎn)，照顧一般，在保證基本支出的前提下，妥善安排好項目支出；

　　9、中小校園務(wù)必強化預算編制的管理，要把預算編制工作作為財務(wù)管理工作的重要資料抓好落實(shí)，精心組織、周密部署，確保教育系統義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的順利進(jìn)行。

　　業(yè)務(wù)管理制度 7

　　一、外貿業(yè)務(wù)員在電子商務(wù)平臺上借接來(lái)的訂單或通過(guò)其他渠道自費開(kāi)發(fā)的訂單，一律按實(shí)際銷(xiāo)售回款進(jìn)行提成。

　　二、報價(jià)統一由董事長(cháng)制定報價(jià)單，若有新款沒(méi)有報價(jià)單時(shí)，應先報董事長(cháng)核定價(jià)格之后再報，若確實(shí)有特殊情況，則外貿人員應在報完價(jià)后匯報董事長(cháng)。

　　三、提成比例采取浮動(dòng)制原則，銷(xiāo)售合同款100萬(wàn)人民幣以下（含），按1%提；100萬(wàn)―300萬(wàn)，按1.5%提；300萬(wàn)―500萬(wàn)，按2%提；500萬(wàn)―1000萬(wàn)，按2.5%提；1000萬(wàn)以上按3%提，并且公司另行額外獎勵。提成的發(fā)放以貨款回收后三個(gè)月內予以?xún)陡丁?/p>

　　四、公司領(lǐng)導開(kāi)發(fā)的'客源及其他業(yè)務(wù)員并非關(guān)聯(lián)中介所獲得的客戶(hù)下單，交由業(yè)務(wù)員跟單時(shí)，業(yè)務(wù)員享有比例提成，提成比例為0.5%。

　　五、訂單/合同在執行中，非業(yè)務(wù)員因素造成的損失，業(yè)務(wù)員不承擔任何比例賠償責任，因業(yè)務(wù)員操作失誤和工作不到位造成的損失，依失誤大小和關(guān)聯(lián)程度進(jìn)行賠償，原則上不高于業(yè)務(wù)員年度提成累計總額的80%。

　　六、如果客戶(hù)要求寄樣品，可以在向董事長(cháng)申請后不要客戶(hù)付樣品費和快遞費。

　　七、工資發(fā)放條例：外貿業(yè)務(wù)員工資1200元保底基數，每個(gè)業(yè)務(wù)員的考核基數是6萬(wàn)人民幣/季，三個(gè)月內銷(xiāo)售額不能達到6萬(wàn)人民幣的，公司考慮將其換崗位。

　　八、貨款回收條例：資金流轉是公司的命脈，貨款回收關(guān)系公司職工的切身利益和企業(yè)的正常運轉，業(yè)務(wù)員應該負起對所做訂單的銷(xiāo)售回款的催收責任，國際業(yè)務(wù)訂單訂的付款方式必須嚴格按照30%的預付款，余款在拿到提單傳真給客戶(hù)后付清。需特殊處理的客戶(hù)，必須由董事長(cháng)批準。

　　業(yè)務(wù)管理制度 8

　　一．在公司上班期間注意事項

　　1.上下班時(shí)間：每天早上8:30上班，17:00下班。市內業(yè)務(wù)人員以早上簽到時(shí)間為準。

　　2.上班時(shí)：每天要拜訪(fǎng)30個(gè)終端，并對終端內的情況進(jìn)行記錄，并由綜合組人員進(jìn)行抽查，對抽查不合格的，視為為走訪(fǎng)終端。

　　3.熟記行業(yè)知識、簡(jiǎn)單操作方法、市場(chǎng)機會(huì )、了解公司與市場(chǎng)基本情況。熟知我司現行的優(yōu)勢優(yōu)勢，并能形成一套有見(jiàn)解的說(shuō)服客戶(hù)的理論。

　　4.上班時(shí)嚴守自己的崗位不得擅自離崗。

　　5.因公因私不能上班時(shí)實(shí)行書(shū)面請假制度。

　　二．業(yè)務(wù)員工作職責

　　1.認真執行公司的各項規章制度和部門(mén)管理規定。

　　2.熱愛(ài)本職工作，服從公司的工作安排，根據市場(chǎng)情況制定下期市場(chǎng)操作計劃，確定主攻方向和目標。

　　3.注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，積極熱情的工作態(tài)度，做好公司內相關(guān)銷(xiāo)售工作。

　　4.嚴守公司的各項銷(xiāo)售計劃、行銷(xiāo)策略等商業(yè)機密，不得泄露與他人。

　　5.廣泛搜集信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，對有意向的客戶(hù)，利用一切可以利用的關(guān)系，創(chuàng )造誠信機會(huì )。

　　6.在工作中，搞好團結協(xié)作關(guān)系，共同完成銷(xiāo)售任務(wù)。

　　7.在業(yè)務(wù)中出現問(wèn)題，及時(shí)向主管和部門(mén)經(jīng)理匯報，提出個(gè)人建議。

　　8.認真為新老客戶(hù)服務(wù)，提高終端對公司的美譽(yù)度和信譽(yù)度。

　　9.完成公司領(lǐng)導交辦的`臨時(shí)工作。

　　10.不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶(hù)式轉移業(yè)務(wù)給他公司謀取私利。

　　三.農村及周邊業(yè)務(wù)員

　�、呸r村業(yè)務(wù)員必須用當地固定電話(huà)向公司報到，以示其真實(shí)性。

　�、茦I(yè)務(wù)員在市場(chǎng)期間，不得關(guān)機，否則每一次關(guān)機罰款50元。

　�、寝r村走訪(fǎng)的業(yè)務(wù)人員應合理安排工作時(shí)間，要有工作計劃，走訪(fǎng)終端要有終端的詳細檔案，并分析競爭對手信息，并及時(shí)像公司匯報，以便做出下步的市場(chǎng)分析計劃。

　　業(yè)務(wù)管理制度 9

　　為了加強對審計項目質(zhì)量控制，提高依法審計水平，防范審計風(fēng)險，根據《中華人民共和國國家審計準則》的有關(guān)規定，最近，縣審計局出臺了《縣審計業(yè)務(wù)會(huì )議制度》。該制度在以下幾個(gè)方面作出了明確規定。

　　一、明確規定會(huì )議召開(kāi)形式和參加會(huì )議人員。業(yè)務(wù)會(huì )議每月安排二次。由審計項目分管局領(lǐng)導或審計組長(cháng)提議，經(jīng)局長(cháng)同意后，由審計組通知參加會(huì )議的人員，并做好會(huì )議材料的準備工作。參加業(yè)務(wù)會(huì )議的主要人員有局長(cháng)、分（協(xié)）管審計業(yè)務(wù)領(lǐng)導、審計項目分管局領(lǐng)導、審計組長(cháng)、主審和成員。

　　二、明確審計業(yè)務(wù)會(huì )議的議程和審議的主要內容。首先，由審計組長(cháng)或主審簡(jiǎn)要匯報被審計對象基本情況、按照審計實(shí)施方案實(shí)施審計情況，詳細匯報審計查出問(wèn)題的事實(shí)及定性和處理處罰規定，被審計對象反饋意見(jiàn)情況，審計組的處理處罰意見(jiàn)及理由，其他需要說(shuō)明的問(wèn)題等。其次，其他與會(huì )成員主要對審計事項與審計實(shí)施方案確定事項是否一致，確定的重點(diǎn)事項目標是否實(shí)現；與審計事項有關(guān)的'事實(shí)是否清楚，證據是否充分；被審計對象對審計報告的意見(jiàn)和審計組的說(shuō)明依據是否確切，理由是否充分；適用法律法規和標準是否適當；評價(jià)、定性、處理處罰意見(jiàn)是否恰當等審計事項發(fā)表意見(jiàn)進(jìn)行討論。

　　三、明確規定會(huì )后必須編制審計業(yè)務(wù)會(huì )議紀要。在充分討論的基礎上，提出結論性意見(jiàn)，形成業(yè)務(wù)會(huì )議決議。在會(huì )后一個(gè)工作日內據此編制審計業(yè)務(wù)會(huì )議紀要，由局長(cháng)審簽，并納入審計項目檔案。根據簽批的《審計業(yè)務(wù)會(huì )議紀要》對審計報告、審計結果報告、審計決定書(shū)、審計移送處理書(shū)等文書(shū)進(jìn)行修正。

　　四、明確保密義務(wù)。審計業(yè)務(wù)會(huì )議參加人員必須遵守審計職業(yè)道德，對知悉的審計項目?jì)热�、�?huì )議記錄、會(huì )議決議及被審計單位的國家秘密和商業(yè)秘密，負有保密義務(wù)，未經(jīng)批準不得對外提供和披露.

　　業(yè)務(wù)管理制度 10

　　第一條維護好綜合市場(chǎng)、服務(wù)社、xx餐廳等經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的正常工作和經(jīng)營(yíng)秩序,保證經(jīng)營(yíng)項目(品種)齊全,保障對校內教職員工的副食、日用品等物資的供應,保護消費者的切身利益。

　　第二條嚴格執行上下班制度,不遲到早退,上班時(shí)間一律不得會(huì )客,不得與無(wú)關(guān)人員閑聊(業(yè)務(wù)座談除外)。值班人員著(zhù)裝整齊,保持良好的精神面貌,嚴格履行職責,回答問(wèn)題清楚、準確,不得擅自離開(kāi)崗位。

　　第三條嚴格執行財務(wù)和有關(guān)票證管理制度,不得私設小金庫,不得有亂收費和短款少款現象發(fā)生,不得出現收款不開(kāi)發(fā)票的貪污行為,支付清楚,收款項目具體清楚。

　　第四條保持經(jīng)營(yíng)環(huán)境和容貌整潔、干凈,保持每天24小時(shí)內,經(jīng)營(yíng)區域無(wú)雜物、無(wú)臭味。攤檔位序號醒目,宣傳標語(yǔ)、經(jīng)營(yíng)門(mén)牌、經(jīng)營(yíng)廣告等內容具體、健康、規范。

　　第五條工作(管理)人員要廉潔奉公,不得利用職權做交易,自覺(jué)維護單位利益。處理買(mǎi)賣(mài)糾紛時(shí)要公開(kāi)、公平、公正,廉潔自律,維護經(jīng)營(yíng)和消費者的合法權益。

　　第六條保證自主經(jīng)營(yíng)職工的采購(進(jìn)貨)用車(chē)。依據經(jīng)營(yíng)協(xié)議,須提前一天填好用車(chē)申請,經(jīng)主管領(lǐng)導簽字同意后,方能出車(chē),并按規定收取車(chē)公里費。

　　第七條員工必須愛(ài)護經(jīng)營(yíng)區域設施和公共建筑設施,保持經(jīng)營(yíng)環(huán)境規范、整潔,維護好正常的工作和經(jīng)營(yíng)秩序。保護集體利益不受損失。

　　第八條員工無(wú)事不得私自外出,有事需外出須經(jīng)領(lǐng)導批準同意后,方能外出,并按時(shí)歸隊。因特殊情況需在外夜宿的須提前按級請示后執行。

　　第九條員工嚴禁在辦公場(chǎng)地和臨時(shí)工住宿內使用與工作和生活無(wú)關(guān)的電器、燃氣用具。違者除沒(méi)收并給予行政和經(jīng)濟處罰,造成嚴重后果的'將按有關(guān)規定處理直至送司法機關(guān)。

　　第十條員工認真學(xué)習業(yè)務(wù)(管理)知識,勇于開(kāi)拓創(chuàng )新,積極想辦法,出主意為單位的經(jīng)營(yíng)創(chuàng )收作出貢獻。樹(shù)立勤儉節約、興廢利舊、勤工自建,善于做好人好事,見(jiàn)義勇為的良好風(fēng)尚。

　　第十一條員工嚴格遵守安全防事故制度,按安全常規履行業(yè)務(wù),增強安全防范意識。發(fā)現隱患和不安全因素及時(shí)有效處理,預防不安全事故發(fā)生。

　　第十二條員工必須加強自身管理水平、管理能力的培養。積極參加上級、公司和單位的各項活動(dòng),增強崗位競爭意識,不斷提高自身素質(zhì)和思想水平。

　　業(yè)務(wù)管理制度 11

　　一、客戶(hù)申報及限時(shí)保護制度

　　1．項目經(jīng)理在著(zhù)手客戶(hù)開(kāi)發(fā)前必須以書(shū)面形式向調度室報批所要開(kāi)發(fā)之客戶(hù)名單，經(jīng)調度室核準批復之客戶(hù)該項目經(jīng)理可擁有為期一個(gè)月的開(kāi)發(fā)保護期。

　　2．項目經(jīng)理在客戶(hù)開(kāi)發(fā)期內必須全力以赴完成客戶(hù)拓展工作，并即使向上級領(lǐng)導書(shū)面提交該客戶(hù)擴展情況備案，若該客戶(hù)在保護期內未能成交，上級領(lǐng)導可憑項目經(jīng)理所提供的客戶(hù)拓展情況備案向調度室協(xié)調延長(cháng)開(kāi)發(fā)時(shí)間。

　　3．未經(jīng)調度室核準，項目經(jīng)理私自開(kāi)發(fā)之客戶(hù)業(yè)績(jì)不納入銷(xiāo)售提成標的`，所造成之一切后果由項目經(jīng)理本人承擔。

　　二、客戶(hù)拜訪(fǎng)流程及制度

　　拜訪(fǎng)前24小時(shí)內向直屬上級書(shū)面報備→直屬上級向調度中心申請→直屬上級

　　12小時(shí)內回復項目經(jīng)理是否可以拜訪(fǎng)→否→放棄→

　　是→按計劃拜訪(fǎng)→填寫(xiě)洽談?dòng)涗洷恚ǜ娇蛻?hù)名片）提交直屬上級→上級審核簽字報銷(xiāo)差旅費用。

　　三、差旅費報銷(xiāo)標準

　　1．因公外出車(chē)費報銷(xiāo)標準

　　本市內：憑市內公交車(chē)、地鐵票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　本市郊：憑車(chē)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　市外：憑當日長(cháng)途汽車(chē)票及該市市內公交車(chē)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　2．營(yíng)銷(xiāo)人員如因工作需要在外地留宿，必須提前一天跟直屬上級報備，經(jīng)上級批準同意后方可留宿。

　　四、營(yíng)銷(xiāo)部人員離職處理制度

　　試用期內：營(yíng)銷(xiāo)部人員如試用期內申請離職，必須提前________天以書(shū)面形式向直屬上級提出申請，________天內辦理離職手續。

　　五、量化考核數據報表管理制度

　　1．每日定時(shí)向團隊隊長(cháng)報交的量化考核報表（非工作理由過(guò)時(shí)不報視當日無(wú)績(jì)效量）

　　a．每日晚上x(chóng)x前報交工作日志

　　b．每日xx前報交新客戶(hù)資料及每日電話(huà)跟進(jìn)情況說(shuō)明電子文檔（發(fā)郵件）

　　2．每周定時(shí)向團隊隊長(cháng)報交的量化考核報表（非工作理由過(guò)時(shí)不報視當周無(wú)績(jì)效量）

　　a．每周xx下午xx前報交工作周總結報告

　　b．每周xx上午xx前報交工作周計劃

　　3．每月xx日晚上x(chóng)x前上交當月工作總結及下月工作計劃。

　　業(yè)務(wù)管理制度 12

　　一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開(kāi)支時(shí)清楚化、合理化和規范化，并做到報銷(xiāo)時(shí)有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷(xiāo)標準，根據公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度。

　　二、本制度適用于公司開(kāi)展業(yè)務(wù)人員

　　1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的'活動(dòng)

　　2.出差審批：部門(mén)負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

　　3.出差人員當日填寫(xiě)《銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫(xiě)《出差計劃表》

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門(mén)負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補助標準的總計。返回后3個(gè)工作日之內完成報銷(xiāo)手續，并結清余款。未按時(shí)報銷(xiāo)者，財務(wù)可于當月工資中先扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應電話(huà)請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　　五、銷(xiāo)售人員出差差旅費，應據實(shí)提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。

　　六、出差補助標準：餐費：15元/天，車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　七、報銷(xiāo)范圍

　　1.交通費用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車(chē)，出差回公司后應及時(shí)整理報銷(xiāo)憑據，并填寫(xiě)報銷(xiāo)清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷(xiāo)。

　　2.報銷(xiāo)時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶(hù)登記表》否則不給予報銷(xiāo)。

　　3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執行

　　說(shuō)明：申請表應于出差前交于上級領(lǐng)導批準后內勤部備案

　　業(yè)務(wù)管理制度 13

　　1．制度制定：由銷(xiāo)售部門(mén)和人力資源部門(mén)共同參與，確保制度既符合業(yè)務(wù)需求又符合員工權益。

　　2．培訓實(shí)施：定期舉辦培訓課程，讓業(yè)務(wù)員充分理解并掌握制度內容。

　　3．反饋機制：建立反饋渠道，鼓勵業(yè)務(wù)員提出對制度的改進(jìn)建議。

　　4．制度更新：根據業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)變化，定期評估并調整制度，保持其適用性。

　　5．監督執行：管理層需嚴格執行制度，對違規行為進(jìn)行及時(shí)糾正和處理。

　　6．激勵創(chuàng )新：在遵守制度的前提下，鼓勵業(yè)務(wù)員創(chuàng )新銷(xiāo)售方法，以適應市場(chǎng)變化。

　　通過(guò)上述方案，我們可以構建一個(gè)有效、靈活的`業(yè)務(wù)員管理制度，從而推動(dòng)企業(yè)的持續增長(cháng)和成功。

　　業(yè)務(wù)管理制度 14

　　銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心組成部分，旨在規范銷(xiāo)售團隊的行為，提升銷(xiāo)售效率，確保公司戰略目標的實(shí)現。它通過(guò)設定明確的規則和流程，指導銷(xiāo)售人員進(jìn)行有效的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)維護和業(yè)績(jì)達成，同時(shí)也有助于維護公平競爭，預防潛在的合規風(fēng)險。

　　內容概述：

　　1. 職責劃分：明確銷(xiāo)售部門(mén)各崗位的職責，包括銷(xiāo)售代表、銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶(hù)服務(wù)等角色的`工作內容和責任。

　　2. 銷(xiāo)售流程：定義從客戶(hù)接觸、需求分析、產(chǎn)品演示到合同簽訂的整個(gè)銷(xiāo)售流程，確保標準化操作。

　　3. 價(jià)格策略：制定定價(jià)政策，包括折扣、促銷(xiāo)活動(dòng)和特殊報價(jià)的審批流程。

　　4. 客戶(hù)管理：規定客戶(hù)關(guān)系維護的規范，如跟進(jìn)頻率、信息記錄和投訴處理。

　　5. 績(jì)效考核：設立銷(xiāo)售業(yè)績(jì)指標，如銷(xiāo)售額、新客戶(hù)獲取等，以及相應的激勵和懲罰機制。

　　6. 培訓與發(fā)展：規劃銷(xiāo)售人員的技能提升計劃，包括產(chǎn)品知識、銷(xiāo)售技巧和行業(yè)動(dòng)態(tài)的學(xué)習。

　　7. 合規性：確保銷(xiāo)售行為符合法律法規和行業(yè)標準，防止不正當競爭。

　　業(yè)務(wù)管理制度 15

　　1．制度制定：由人力資源部和外貿部門(mén)共同參與，結合公司實(shí)際情況和行業(yè)特點(diǎn)制定。

　　2．培訓實(shí)施：定期組織業(yè)務(wù)員培訓，確保他們理解并遵守制度。

　　3．考核執行：設立專(zhuān)門(mén)的考核小組，定期評估業(yè)務(wù)員的表現，公平公正地執行獎懲機制。

　　4．反饋機制：建立業(yè)務(wù)員與管理層的.溝通渠道，收集反饋，適時(shí)調整和完善制度。

　　5．持續改進(jìn)：根據市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)發(fā)展，定期審查制度的有效性，及時(shí)進(jìn)行修訂。

　　該制度的實(shí)施需要全體員工的配合，特別是管理層的支持和監督，以確保其落地生根，真正發(fā)揮提升外貿業(yè)務(wù)管理效能的作用。

　　業(yè)務(wù)管理制度 16

　　1．制定詳細的操作手冊：編寫(xiě)詳細的業(yè)務(wù)接待流程指南，包括接待前的準備、接待中的執行和接待后的跟進(jìn)。

　　2．培訓與考核：定期組織接待禮儀培訓，確保員工熟悉并能遵守相關(guān)規定，并通過(guò)考核確保知識的掌握。

　　3．設立接待協(xié)調員：指定專(zhuān)人負責接待活動(dòng)的統籌協(xié)調，確保各項工作的無(wú)縫對接。

　　4．實(shí)施預算管理：設定接待預算，對每次接待的`費用進(jìn)行記錄和分析，防止超支。

　　5．定期評估：設立評估標準，對每次接待的效果進(jìn)行量化評價(jià)，以數據驅動(dòng)改進(jìn)。

　　6．強化反饋文化：鼓勵員工提供接待體驗的反饋，以便及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，優(yōu)化流程。

　　通過(guò)上述方案的實(shí)施，企業(yè)可以構建一套完善的業(yè)務(wù)接待管理制度，從而提升業(yè)務(wù)合作的質(zhì)量和效率，展示企業(yè)的專(zhuān)業(yè)素養和良好形象。

　　業(yè)務(wù)管理制度 17

　　一、為規范業(yè)務(wù)員管理，引導業(yè)務(wù)員提升業(yè)務(wù)水平，創(chuàng )造團隊及個(gè)人的良好業(yè)績(jì)，符合個(gè)人發(fā)展需要，適應公司xxxx年下半年經(jīng)營(yíng)工作需求，并奠定公司完成次年度工作任務(wù)的基礎，針對當前業(yè)務(wù)員工作現狀，制定本制度。

　　二、業(yè)務(wù)員必須恪守信心、激情、主動(dòng)、堅持、專(zhuān)注、誠信的工作原則，并在業(yè)務(wù)工作中得到體現。

　　三、業(yè)務(wù)員工作開(kāi)展必須堅持有計劃、有行動(dòng)、有結果、有反饋的工作程序。

　　四、業(yè)務(wù)員應當培養自我學(xué)習的能力，通過(guò)接受集體培訓、工作學(xué)習、經(jīng)驗總結等方式渠道，提升個(gè)人業(yè)務(wù)水平。

　　五、業(yè)務(wù)員

　　1、制定工作計劃，根據區域工作任務(wù)和工作需要制定適用的工作日程表，主要包括每日工作列項、每月工作列項、每季工作列項、每年工作列項，并逐期評估、檢查、報告。

　　2、根據職務(wù)需要參加業(yè)務(wù)溝通早會(huì )、月度業(yè)務(wù)工作分析會(huì )、年度責任目標會(huì )、產(chǎn)品說(shuō)明會(huì )，以及公司組織的其他會(huì )議。

　　3、掌握責任片區縣、鎮經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)銷(xiāo)公司商品的庫存量，及時(shí)主動(dòng)補貨，積極幫助經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)，銷(xiāo)售所經(jīng)銷(xiāo)的商品，及時(shí)解決商品售后問(wèn)題。

　　4、主動(dòng)收集經(jīng)銷(xiāo)商各類(lèi)信息，及時(shí)反饋公司，負責建立所轄區域經(jīng)銷(xiāo)商檔案（檔案表格式），每月25日前上報，及時(shí)更新。按季提交經(jīng)銷(xiāo)商評估報告（評估報告格式）。實(shí)施重要經(jīng)銷(xiāo)商重點(diǎn)維護的工作策略。

　　5、主動(dòng)收集同行兄弟單位及經(jīng)銷(xiāo)商品，和行業(yè)內信息，及時(shí)反饋。

　　6、在規定的授信權限內向經(jīng)銷(xiāo)商授信，并負責當月授信賬款在次月5日前回款。

　　7、根據工作需要和出差制度出差，每月1日前提交上月工作小結、下月工作計劃，和拜訪(fǎng)記錄表（格式）。

　　8、協(xié)助商品推廣員策劃、組織、操作各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)。

　　9、妥善保管跟單送貨的商品，和領(lǐng)用的各類(lèi)單據。

　　10、嚴格執行公司及部門(mén)制定的商品行銷(xiāo)政策，跟進(jìn)政策實(shí)施狀況，及時(shí)反饋。

　　11、按期完成責任區域的銷(xiāo)售任務(wù)，和公司及部門(mén)下達的工作任務(wù)。

　　12、接受績(jì)效考核。

　　13、積極參與團隊建設，注重內部及本部門(mén)的團隊協(xié)作，保持和諧。保持與合作單位及個(gè)體的良好關(guān)系。

　　14、主動(dòng)學(xué)習，接受公司及部門(mén)組織的'各項培訓，并與團隊分享個(gè)人工作及成長(cháng)的經(jīng)驗。

　　15、嚴格執行公司各項規章制度。

　　六、業(yè)務(wù)員權限

　　1、商品引入、商品銷(xiāo)售政策制訂會(huì )議的參與權。

　　2、經(jīng)銷(xiāo)商授信額度的使用權。

　　3、責任區域經(jīng)銷(xiāo)商的選擇權。

　　七、業(yè)務(wù)員行為規范

　　1、著(zhù)裝整潔，適合工作場(chǎng)所。

　　2、舉止端莊，符合工作角色。

　　3、談吐得體，益于工作溝通。

　　八、業(yè)務(wù)員考勤

　　1、業(yè)務(wù)員非出差其間出勤執行8：30―12：00，14：00―17：30。其他作息時(shí)間自主計劃安排，月休息二天，以天為單位排休。上報部門(mén)負責人和部批準執行。

　　2、業(yè)務(wù)員出勤堅持個(gè)人服從集體、下級服從上級的原則。

　　3、業(yè)務(wù)員每月出差時(shí)間至少20天。

　　4、業(yè)務(wù)員因私請假須提前書(shū)面申請，經(jīng)批準后休假。單月出勤率不足50%，視為自動(dòng)放棄責任區域，可由公司調離處理。

　　九、業(yè)務(wù)員出差

　　1、做好出差前的準備工作，明確出差目的，計劃達成目標所需時(shí)間，電話(huà)預約，備齊所需物品，檢查協(xié)作者的準備工作。

　　2、出差提前一周書(shū)面申請，或按批準的工作計劃執行。

　　3、出差填寫(xiě)拜訪(fǎng)記錄表，按要求反饋。緊急商情，立即反饋。

　　4、出差宜緊忌松，在設定的時(shí)間內達成出差目標。

　　5、出差因故提前返回須經(jīng)批準。

　　6、出差借支500元（含500元）以上須書(shū)面申請，執行差旅財務(wù)報銷(xiāo)制度。

　　7、促銷(xiāo)活動(dòng)執行調整后的政策。因促銷(xiāo)活動(dòng)出差一般提前一個(gè)月書(shū)面申請，并提交活動(dòng)詳細工作方案，經(jīng)批準后執行。

　　十、業(yè)務(wù)員績(jì)效考核

　　1、業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售指標視責任區域及其他具體情部確定，具體銷(xiāo)售任務(wù)寫(xiě)入勞動(dòng)合同或簽訂目標責任書(shū)。

　　2、業(yè)務(wù)開(kāi)展，或通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)及其他渠道獲得的項目信息應及時(shí)備案，避免業(yè)務(wù)沖突。未備案的空白業(yè)務(wù)片區的業(yè)務(wù)信息實(shí)行先備案先得到的業(yè)務(wù)歸屬措施。

　　3、業(yè)務(wù)員績(jì)效考核項目主要有業(yè)績(jì)成果項、業(yè)務(wù)過(guò)程實(shí)施項、紀律要求執行項，各項占不同的權重比例。

　　4、績(jì)效考核一級考核一級，連續三個(gè)月考核不合格者視為不能勝任工作予以辭退。年度考核未達標者予以辭退。

　　5、業(yè)績(jì)獎勵在考核年度末依據月度、年度考核情況計發(fā)。

　　6、考核期內，產(chǎn)品物料及其他配備資源根據銷(xiāo)售任務(wù)按比例分配，由業(yè)務(wù)員自主保管。

　　7、應收賬款在30天回款期內未被追回，按當期應收賬款額的2%以月為單位計算超期利息，在業(yè)務(wù)員月度業(yè)績(jì)提成中罰扣。

　　十一、業(yè)務(wù)員變動(dòng)

　　1、業(yè)務(wù)員實(shí)行內舉外招的。

　　2、業(yè)務(wù)員招入、崗位調動(dòng)、辭退由業(yè)務(wù)員直屬上級提議，經(jīng)公司審批執行。

　　十二、業(yè)務(wù)員獎懲

　　1、年度業(yè)績(jì)成果完成率第一者，獎勵1000元。

　　2、年度業(yè)務(wù)過(guò)程實(shí)施第一，且完成年度銷(xiāo)售指標者，獎勵1000元。

　　3、能根據區域市場(chǎng)狀況，提出模式或管理方案等好點(diǎn)子好建議者，獎勵200元。

　　4、泄露公司機密、挪用公款、私收貨款均屬?lài)乐剡`紀，予立即解雇。造成經(jīng)濟損失應予賠償，并追究法律責任。

　　5、配送收款次日上交，未按時(shí)上交，造成經(jīng)濟損失，承擔全額賠償責任。

　　6、出差不執行公務(wù)，以曠工論處，記小過(guò)失一次。

　　7、未按規定建立經(jīng)銷(xiāo)商檔案，記小過(guò)一次。延期交罰款100元。

　　8、不服從上級指揮，記大過(guò)一次。

　　9、連續二次，或一年累計二次未按規定填寫(xiě)有關(guān)報表上交，或未填寫(xiě)記小過(guò)一次。延期上交罰款100元。

　　10、未如實(shí)向上級匯報，記小過(guò)一次。

　　11、未完成公司或上級布置的工作，或臨時(shí)性任務(wù)，記小過(guò)一次。

　　12、一月未與責任區域內的經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)系，記小過(guò)一次。

　　13、未及時(shí)解決市場(chǎng)或經(jīng)銷(xiāo)商的問(wèn)題，被查獲或被投訴，記小過(guò)一次。

　　14、連續記小過(guò)三次，或月度累計記小過(guò)三次等同于記大過(guò)一次，記小過(guò)一次扣罰扣100元，記大過(guò)一次罰扣500元，考核月度連續二次記大過(guò)，扣完當月業(yè)績(jì)。記過(guò)罰款在考核月度內兌現。

　　十三、本制度自20xx年xx月xx日起試行。

　　業(yè)務(wù)管理制度 18

　　本《進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理制度》旨在規范公司的國際貿易活動(dòng)，確保業(yè)務(wù)流程的順暢、高效及合規性。制度涵蓋以下幾個(gè)核心部分：

　　1. 進(jìn)出口政策與法規遵循

　　2. 業(yè)務(wù)流程管理

　　3. 合同與風(fēng)險管理

　　4. 貨物運輸與保險

　　5. 關(guān)稅與稅務(wù)處理

　　6. 客戶(hù)與供應商管理

　　7. 數據記錄與報告

　　8. 內部培訓與持續改進(jìn)

　　內容概述：

　　1. 進(jìn)出口政策與法規遵循：確保公司遵守國內外相關(guān)法律法規，包括但不限于海關(guān)法規、貿易協(xié)議、反傾銷(xiāo)政策等。

　　2. 業(yè)務(wù)流程管理：定義從詢(xún)價(jià)、報價(jià)、訂單確認、合同簽訂到貨物交付的.完整流程，明確各環(huán)節職責。

　　3. 合同與風(fēng)險管理：設定合同審核標準，識別并管理潛在的商業(yè)風(fēng)險，如信用風(fēng)險、匯率風(fēng)險等。

　　4. 貨物運輸與保險：規定物流選擇標準，制定貨物運輸及保險策略，確保貨物安全及時(shí)送達。

　　5. 關(guān)稅與稅務(wù)處理：指導如何正確申報關(guān)稅，遵守稅務(wù)規定，避免潛在的稅務(wù)問(wèn)題。

　　6. 客戶(hù)與供應商管理：建立評估機制，選擇和維護優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)及供應商關(guān)系，確保供應鏈穩定。

　　7. 數據記錄與報告：規定業(yè)務(wù)數據的收集、存儲和分析，定期生成業(yè)務(wù)報告，以便監控和決策。

　　8. 內部培訓與持續改進(jìn)：定期對員工進(jìn)行國際貿易知識培訓，持續優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升效率。

　　業(yè)務(wù)管理制度 19

　　業(yè)務(wù)員管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心組成部分，旨在規范銷(xiāo)售團隊的行為，提高業(yè)務(wù)效率，確保公司的業(yè)務(wù)目標得以實(shí)現。它通過(guò)明確職責、設定流程、制定激勵機制，幫助管理者有效地監督、指導和激勵業(yè)務(wù)員，從而提升整體業(yè)績(jì)。

　　內容概述：

　　1. 職責定義：明確業(yè)務(wù)員的日常職責，如客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護、訂單處理、回款管理等。

　　2. 行為準則：規定業(yè)務(wù)員的職業(yè)行為標準，包括誠信、專(zhuān)業(yè)、服務(wù)態(tài)度等。

　　3. 銷(xiāo)售流程：設定從商機識別到交易完成的標準化流程，確保業(yè)務(wù)操作的規范性。

　　4. 績(jì)效考核：設定業(yè)績(jì)指標和評估標準，作為激勵和懲罰的依據。

　　5. 培訓與發(fā)展：提供持續的業(yè)務(wù)知識和技能培訓，支持業(yè)務(wù)員的`職業(yè)發(fā)展。

　　6. 溝通機制：建立有效的溝通渠道，確保信息及時(shí)傳遞和反饋。

　　7. 獎懲制度：設立獎勵和懲罰措施，激發(fā)業(yè)務(wù)員的積極性和創(chuàng )新性。

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