業(yè)務(wù)梳理制度參考

　　一、通過(guò)職責梳理確定流程架構和目錄

　　通過(guò)職責梳理，確定流程與職責的對應關(guān)系，為后面流程描述和流程優(yōu)化打下堅實(shí)的基礎，通過(guò)對照制度，發(fā)現各部門(mén)在職責方面的問(wèn)題(如缺失、交叉重疊等)，彌補通過(guò)職責分解對應流程過(guò)程中可能出現遺漏流程的情況，同時(shí)為改進(jìn)職責體系提供機會(huì )，通過(guò)對照制度，發(fā)現制度體系本身的問(wèn)題(如制度缺失、過(guò)時(shí)等)。

　　二、通過(guò)工作訪(fǎng)談描述流程

　　在流程描述階段，最重要的問(wèn)題就是制度缺失嚴重，主要依靠分公司流程進(jìn)行礦區服務(wù)事業(yè)部的描述，獨有業(yè)務(wù)流程描述的是現有工作程序，這一階段要求流程描述人員有較好的.流程控制與風(fēng)險管理意識，有較強的歸納總結能力。

　　三、通過(guò)流程診斷實(shí)現流程優(yōu)化

　　制度是開(kāi)展流程診斷與優(yōu)化的重要依據和基礎，依據制度對流程進(jìn)行審核，發(fā)現流程與制度之間的不一致，識別改進(jìn)或優(yōu)化的機會(huì )，充分發(fā)揮流程體系與制度管理體系之間協(xié)同效應。

　　流程的跨部門(mén)審核、各種管理制度審查完善，結合控制要求和得到廣泛應用的流程診斷技術(shù)進(jìn)行流程診斷，根據診斷結果完成流程優(yōu)化工作。

　　流程優(yōu)化工作，要在整個(gè)架構的框架下審視流程，既要保證流程完整順暢又要關(guān)注流程之間工作步驟的銜接關(guān)系。

　　有關(guān)流程診斷與優(yōu)化的技術(shù)手段主要技術(shù)包含：流程結構分析、流程環(huán)節分析、流程節點(diǎn)分析、流程管理分析、流程管理工作的組織。

　　流程管理要作為一個(gè)專(zhuān)項，集中人力在一個(gè)時(shí)間階段內開(kāi)展，主要工作內容包括：

　　1.建立流程管理責任機制。根據部門(mén)管理職責，明確流程負責部門(mén)與崗位，建立業(yè)務(wù)流程管理責任機制。

　　2.梳理業(yè)務(wù)流程與管理制度。梳理業(yè)務(wù)流程，描述流程基本步驟、重大風(fēng)險和關(guān)鍵控制措施，理清規章制度。

　　3.流程建模與系統分析。應用業(yè)務(wù)流程管理信息系統，建立業(yè)務(wù)流程管理模型，進(jìn)行流程要素的系統分析，完善主要業(yè)務(wù)流程。

　　4.規范業(yè)務(wù)流程管理文件。結合試點(diǎn)，協(xié)調各部門(mén)，按照統一規范，編寫(xiě)流程管理文件，修訂完善規章制度，按公司規定審議批準后發(fā)布執行。

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