(精品)會(huì )計崗位職責15篇

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編整理的會(huì )計崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

會(huì )計崗位職責1

　　職責描述：

　　1、對采購過(guò)程和采購合同進(jìn)行必要的控制，按規合同約定期限執行與供應商對賬和結算審核工作；

　　2、優(yōu)化付款結構，積極推進(jìn)各類(lèi)賬期、商業(yè)票據、金融工具在供應商付款中的使用，為企業(yè)降低資金占用成本；

　　2、關(guān)注采購部降成本工作，出具采購降成本分析報告；

　　3、根據公司實(shí)際情況，不斷優(yōu)化和完善采購過(guò)程內控體系，為企業(yè)降低采購違規風(fēng)險；

　　3、審核供應商合同、交貨單、進(jìn)項發(fā)票，確保票據的真實(shí)有效性，并統計每月采購發(fā)票返回情況；

　　4、采購原輔材料、加工費、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)采購等支出的會(huì )計核算（含關(guān)聯(lián)購銷(xiāo)）；

　　5、憑證錄入及時(shí)、準確，按時(shí)完成月度結賬工作，保證各類(lèi)應付賬款明細賬與總賬的一致性；

　　6、定期進(jìn)行供應商往來(lái)函證，并跟蹤對賬差異的處理，對往來(lái)款項的賬齡進(jìn)行分析；

　　7、協(xié)助供應鏈對采購訂單價(jià)格進(jìn)行核查，協(xié)助處理采購部處理退貨，開(kāi)具《紅字信息表》，并跟進(jìn)退貨扣款；

　　8、對oem業(yè)務(wù)進(jìn)行財務(wù)控制，審核oem代工廠(chǎng)收貨、退貨、及加工費的`對賬開(kāi)票、貨款結算事宜；

　　任職要求：

　　1、統招本科及以上學(xué)歷，財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、3年以上財務(wù)、企業(yè)內控、審計相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉供應鏈核算和內控風(fēng)險管理；

　　3、會(huì )計學(xué)、供應鏈管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓優(yōu)先；

　　4、熟悉財會(huì )類(lèi)方面的專(zhuān)業(yè)知識，了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規；

　　5、工作細心，有責任心，具有良好的溝通能力和團隊精神。

會(huì )計崗位職責2

　　1、進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行會(huì )計監督;

　　2、擬定單位辦理會(huì )計事務(wù)的具體辦法;

　　3、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來(lái)，合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析;

　　4、定期組織檢查會(huì )計政策執行情況，嚴控操作風(fēng)險，解決存在問(wèn)題;

　　5、客戶(hù)回訪(fǎng)及客戶(hù)問(wèn)題的解決，與客戶(hù)溝通稅務(wù)上的問(wèn)題;

　　6、協(xié)調對外稅務(wù)檢查，提供所需財會(huì )資料;

　　7、要求會(huì )一般納稅人的.全盤(pán)賬務(wù)處理;

　　8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其它事宜。

會(huì )計崗位職責3

　　一、負責登記，填寫(xiě)各營(yíng)業(yè)部門(mén)的各種會(huì )計明細賬、總賬、會(huì )計報表和裝訂會(huì )計憑證等工作。

　　二、記賬憑證的摘要一欄必須抓住重點(diǎn)，簡(jiǎn)明扼要又能說(shuō)明問(wèn)題。

　　三、認真按照記賬規定和審定的會(huì )計憑證進(jìn)行登記，做到數字真實(shí)，賬證相符，定期結賬，內容完整。

　　四、對各經(jīng)營(yíng)科目的經(jīng)濟事項，辦理收支結算時(shí)，必須按財務(wù)管理制度和開(kāi)支標準等有關(guān)規定嚴格進(jìn)行審查，包括內容、用途、審批手續和原始單據金額的.大小等，并填制相對應的會(huì )計科目的記賬憑證。

　　五、經(jīng)營(yíng)的各科目明細賬，每月終結時(shí)，均必須做出科目余額表。

　　六、經(jīng)管財產(chǎn)賬務(wù)的人員，每季按賬核對實(shí)物，做到賬物相符；若發(fā)現不符，必須查明情況并向上級報告。

　　七、賬務(wù)記載必須日清月結，不得積壓。借貸發(fā)生額每頁(yè)賬上均須有累計數，余額必須按日及時(shí)結出。月終必須做賬上的月結工作。

　　八、嚴格執行財務(wù)管理制度，遵守財經(jīng)紀律，按照《會(huì )計法》規定，填寫(xiě)各種明細賬簿賬目。

　　九、嚴格遵守公司各項規章制度，工作時(shí)不擅離職守，業(yè)務(wù)上精益求精，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平。

會(huì )計崗位職責4

　　1、財務(wù)系統(總賬、報表)維護;

　　2、嚴格執行財務(wù)管理制度，審核各項成本、費用的范圍和標準、審批手續是否齊全， 進(jìn)行各項憑證資料的匯編、歸檔同時(shí)進(jìn)行帳務(wù)問(wèn)題處理及相應的稅務(wù)申報;

　　3、負責編制公司的.周及月度、年度各類(lèi)報表;

　　4、負責公司對帳業(yè)務(wù);

　　5、協(xié)助直接領(lǐng)導開(kāi)展財務(wù)審計和年檢;

　　6、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，確保帳實(shí)準確。

　　7、其他相關(guān)財務(wù)工作。

會(huì )計崗位職責5

　　崗位職責：

　　一、日常業(yè)務(wù)結算

　　1、負責各托管費結算與核對；

　　2、負責直營(yíng)店鋪工資審核；

　　3、負責各店鋪費用報銷(xiāo)審核；

　　4、負責直營(yíng)業(yè)務(wù)會(huì )計處理（編制憑證，匯編報表）。

　　二、賬、物管控

　　1、負責各店鋪資金準確性核對、資金回籠日常跟進(jìn)及異常匯報；

　　2、組織并執行定期或不定期店鋪庫存盤(pán)點(diǎn)工作；

　　3、組織年度備用金及店鋪固定資產(chǎn)及低值易耗品核實(shí)工作。

　　三、檔案與直營(yíng)財務(wù)管理

　　1、負責每月各項資料裝訂成冊、分類(lèi)歸檔工作；

　　2、協(xié)助直營(yíng)會(huì )計主管管理直營(yíng)其他財務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)專(zhuān)業(yè)，2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　2、懂店鋪業(yè)務(wù)流程及財務(wù)管理。

　　3、較強的溝通協(xié)調能力，責任心強，具有良好的職業(yè)操守和保密意識。

會(huì )計崗位職責6

　　1、遵循會(huì )計準則，認真貫徹執行《會(huì )計法》，遵守各項財經(jīng)紀律和法規，嚴格執行公司財務(wù)制度;

　　2、負責公司往來(lái)核算、關(guān)聯(lián)核對、函證跟蹤等相關(guān)工作。

　　3、負責日常費用報銷(xiāo)的審核及入賬、定期完成三費分析的管控工作。

　　4、負責財務(wù)部相關(guān)預算、預測等統籌工作。

　　5、協(xié)助財務(wù)部長(cháng)編制財務(wù)流程，負責部門(mén)體系的.相關(guān)工作。

　　6、上級領(lǐng)導安排的其他工作。

會(huì )計崗位職責7

　　1.負責藥品的價(jià)格調整工作，接到上級有關(guān)藥品調價(jià)的通知后，應及時(shí)準確的在微機中做出相應的調整，月末做出相應的賬務(wù)處理，上報財務(wù)科。

　　2.嚴格執行藥品數量統計，金額管理，月末由微機調出各調劑室的消耗情況，并將調劑室消耗藥品與各臨床科室藥品請領(lǐng)單進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后編制憑證，上報財務(wù)科主管會(huì )計，做出財務(wù)處理。

　　3.為了保證藥品管理須遵循的"定額管理，合理使用，加速周轉，保證供應"的原則，對藥品的購入和領(lǐng)用，實(shí)行嚴格的.審核工作。在保證臨床用藥的同時(shí)，應控制和壓縮藥庫和調劑室的庫存量。

　　4.負責藥品的成本核算工作。對每月藥品的成本高低做出相應的財務(wù)分析，提出合理化建議上報藥劑科主任。

　　5.計算藥劑科獎金分配工作。

會(huì )計崗位職責8

　　崗位職責

　　1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監督；

　　2、接受稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督，及時(shí)、準確提供所需的`各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調；

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　4、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實(shí)際執行情況進(jìn)行對比分析；

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)管理，會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)全日制本科學(xué)歷以上，熟悉一般納稅人賬務(wù)處理。有初級職稱(chēng)或以上。

　　2、較強的成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析的能力；

　　3、誠信正直，良好的職業(yè)操守及從業(yè)記錄，細心謹慎，責任心強，忠誠度高。

會(huì )計崗位職責9

　　1、熟悉做賬流程及報稅流程、賬務(wù)處理，按時(shí)編制成本核算報表;

　　2、按經(jīng)濟情況、成本狀況正確核算利潤等報表，根據公司情況將成本開(kāi)支情況分類(lèi)匯總報財務(wù)部負責人;

　　3、編報產(chǎn)值、收入、成本、費用等統計表和分析報告;

　　4、負責各供應商應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨等管理;

　　5、負責企業(yè)日常開(kāi)支、經(jīng)費、納稅申報等管理工作：

　　6、負責與銀行、稅務(wù)部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )

會(huì )計崗位職責10

　　會(huì )計核算中心系列崗位職責

　　2、對已開(kāi)出的轉賬或現金支票進(jìn)行復核，對記賬憑證的金額進(jìn)行復核。

　　3、對已記賬的憑單及原始憑證及時(shí)整理、定期裝訂、保管、歸檔。

　　4、管理柜組內會(huì )計檔案。包括：會(huì )計憑證、賬薄、報表、磁盤(pán)、磁帶和有關(guān)文件制度等會(huì )計資料。

　　5、協(xié)助單位編好預算，做好財務(wù)分析，增強服務(wù)意識，處理好服務(wù)與監督的關(guān)系。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　記賬會(huì )計崗位職責

　　記賬會(huì )計在中心領(lǐng)導下進(jìn)行工作。

　　1、認真做好會(huì )計核算和監督，保證會(huì )計財務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計科目運用準確，會(huì )計信息規范完整。

　　2、對原始憑證手續完備性進(jìn)行復核后，填開(kāi)支票并編制會(huì )計憑單。

　　3、根據審核無(wú)誤的記賬憑證登記帳薄，對已經(jīng)記賬的憑單及時(shí)打印。

　　4、及時(shí)準確地傳遞各種票據，妥善保管各種專(zhuān)用票據、有價(jià)證券，設立“備用金”領(lǐng)用備查薄。

　　5、定期核對銀行存款分戶(hù)賬目，編制“銀行存款余額調節表”，保證調節后雙方余額一致。

　　6、根據賬薄編制各類(lèi)會(huì )計報表，做好各單位財務(wù)決算工作。

　　7、增強服務(wù)意識，處理好監督與服務(wù)的關(guān)系。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　核算中心會(huì )計人員工作職責

　　1、會(huì )計人員應熟悉并遵守國家有關(guān)法律、法規、規章和國家統一的會(huì )計制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。

　　2、文明辦公，禮貌待人。上班時(shí)間一律著(zhù)裝，穿戴整齊，講究?jì)x容儀表；熱情、耐心接待辦理業(yè)務(wù)人員；不得高聲喧嘩，保持辦公區安靜。

　　3、遵守考勤和請假制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規定履行請銷(xiāo)假手續。

　　4、遵守會(huì )議制度和學(xué)習制度，積極參加局機關(guān)和中心組織的`各項活動(dòng)，不得無(wú)故缺席。

　　5、上班時(shí)間不得串崗，不得聚眾閑聊，不得讓非工作人員進(jìn)入工作區內。

　　6、下班或離開(kāi)工作崗位時(shí)關(guān)閉計算機終端及外設電源；禁止在計算機上做游戲、播放cd、vcd；禁止使用外來(lái)的軟盤(pán)、光盤(pán)以及私自拆卸機器。

　　7、禁止用辦公電話(huà)撥打信息臺、進(jìn)行股票信息查詢(xún)和交易委托。

　　8、愛(ài)護辦公及公共設施，保持辦公環(huán)境整潔。

　　會(huì )計主管崗位職責

　　柜組會(huì )計主管在中心領(lǐng)導下具體開(kāi)展柜組內會(huì )計工作，業(yè)務(wù)上向總會(huì )計負責。

　　1、負責和管理本柜組工作，組織柜組人員完成各項工作任務(wù)。

　　2、組織本柜組人員依法進(jìn)行會(huì )計核算和監督，保證會(huì )計核算資料的真實(shí)性、合法性和規范性。

　　3、教育柜組人員增強服務(wù)意識，正確處理服務(wù)與監督的關(guān)系、中心與管理單位之間的關(guān)系。滿(mǎn)足管理單位所需會(huì )計信息，協(xié)助其搞好財務(wù)管理，提高資金使用效率。

　　4、對本柜組會(huì )計業(yè)務(wù)內容是否合法、合規進(jìn)行審核；對會(huì )計資料進(jìn)行稽核，保證真實(shí)性、完整性；編報管理單位（本級）會(huì )計報表，及時(shí)解決會(huì )計核算工作中出現的問(wèn)題，對于重大問(wèn)題應及時(shí)向中心領(lǐng)導匯報。

　　5、合理安排內部分工，檢查人員職責的落實(shí)情況，適時(shí)提出本柜組工作崗位調整的意見(jiàn)。

　　6、組織柜組人員學(xué)習和鉆研財會(huì )專(zhuān)業(yè)知識，及時(shí)掌握新制度、新法規，不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)技能。

　　7、完成中心領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　收入會(huì )計崗位職責是：

　　一、 每日核查卡機、匯總當日（或上日）的卡機收入、收銀員現金收入、簽單收入，并及時(shí)編報《餐飲管理公司營(yíng)業(yè)收入日報表》，報表上必須有制表人簽章（表示對該《日報表》的真實(shí)性、準確性、及時(shí)性負責）；出納簽章（表示現金收入無(wú)誤）；總賬會(huì )計簽章（表示經(jīng)過(guò)復核，銀行存款、現金、相關(guān)應收賬款、營(yíng)業(yè)收入等科目總帳金額與明細賬金額完全相符）并滿(mǎn)足所有的勾稽關(guān)系。報表報總賬會(huì )計、財務(wù)總監、餐飲總監、銷(xiāo)售總監、總經(jīng)理

　　二、 根據總賬會(huì )計審核正確的《餐飲管理公司營(yíng)業(yè)收入日報表》，編制相關(guān)銀行存款、現金收入、應收賬款與營(yíng)業(yè)收入的記賬憑證。憑證編制完畢，必須由總賬會(huì )計復核 – 復核通過(guò)的，收入會(huì )計據以登記明細賬、總賬會(huì )計據以登記總賬；復核未通過(guò)的，返回收入會(huì )計做相應修改。

　　三、 對于應收賬款，收入會(huì )計應每五日進(jìn)行一次清理。并將清理結果（清理日仍未收回的應收賬款），按照應收款單位、應收賬款發(fā)生日期、未能收回原因、單筆金額及總金額等信息，編報《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》（表格須有制表人、出納、總賬會(huì )計簽章），表示經(jīng)各環(huán)節復核，表內應收賬款制表日確實(shí)仍未收回。

　　《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》應及時(shí)報總賬會(huì )計�？傎~會(huì )計應及時(shí)與銷(xiāo)售部門(mén)聯(lián)系了解應收賬款具體情況，將表內所有應收賬款做進(jìn)公司《收入預算》中，積極組織對“應收賬款”的收回工作。如超過(guò)半月或公司資金周轉困難的情況下，應將“應收賬款”不能及時(shí)收回的單位、原因、金額及其對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響等情況，及時(shí)上報財務(wù)總監。財務(wù)總監應協(xié)調銷(xiāo)售部門(mén)共同努力收回；如仍不果，財務(wù)總監應及時(shí)報告總經(jīng)理。

　　四、 對營(yíng)業(yè)收入、利潤按成本核算單位進(jìn)行明細核算 – 即收入、利潤與成本匹配的核算原則。

　　五、 負責利潤分配的明細核算。

　　六、 編制收入、利潤的日報表、匯總月報表。各日報必須與月報表散總相符。報表必須有制表、復核、會(huì )計三人簽章方為有效。

　　七、 收入會(huì )計每月結束后，應編制收入、利潤月報表、應收賬款明細表，與總賬會(huì )計的帳表核對相符后，作為公司報表的一個(gè)組成部分，于次月5日前統一報送董事會(huì )、總經(jīng)理、財務(wù)總監、餐飲總監、銷(xiāo)售總監、行政總廚。

會(huì )計崗位職責11

　　1、按國家統一會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目。

　　2、根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細帳及總帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。

　　3、月末準確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款。

　　4、按財務(wù)制度規定正確核算財務(wù)成果。

　　5、債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

　　6、定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符。

　　7、定期編制資產(chǎn)負債表、損益表，做到數字準確、內容完整、報送及時(shí)。

　　8、做好記帳憑證、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔及保管工作。

　　9、完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。

　　日常工作：

　　1、核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　3、做好記帳憑證的'編制及帳目的處理工作。

　　4、確保公司各項稅收的及時(shí)繳納申報。

　　5、核對公司的各項往來(lái)款，督促應收款的及時(shí)回收。

　　6、審核及監督出納的開(kāi)票情況。

　　7、及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問(wèn)題。

會(huì )計崗位職責12

1、負責銷(xiāo)售收入核算，確保銷(xiāo)售收入及應收款核算準確

　　2、核對往來(lái)賬款，跟蹤督促往來(lái)賬款回收

　　3、審核公司產(chǎn)品單價(jià)

　　4、對應收賬款會(huì )計和客戶(hù)信用控制有一定的'了解

　　5、根據銷(xiāo)售合同和公司的相關(guān)規定，監督業(yè)務(wù)發(fā)貨

　　6、審核業(yè)務(wù)人員月、年銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，核算提成工資

　　7、按時(shí)完成上級安排的其他臨時(shí)工作

　　8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮

　　任職資格：會(huì )計及財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，有三年以上核算管理應收賬款工作經(jīng)驗，具初級以上會(huì )計資格證

會(huì )計崗位職責13

　　一、對原始憑證的合法性、金額的正確性和簽字手續的.完備性進(jìn)行審核。

　　二、按照行政事業(yè)單位會(huì )計制度和各納入單位實(shí)際情況正確設置使用會(huì )計科目，會(huì )計賬戶(hù)和會(huì )計賬薄。

　　三、根據核算中心總會(huì )計稽核后的記賬憑證，及時(shí)登記總賬和有關(guān)明細賬，做好各項財務(wù)結算工作。

　　四、做好往來(lái)款項登記工作，設立備用金額領(lǐng)用備查薄，及時(shí)結算各項款項，加強結算資金的管理。

　　五、按時(shí)做好結賬工作，并保證賬實(shí)，賬證、賬賬相符。

　　六、按會(huì )計制度要求，正確、及時(shí)匯總各單位會(huì )計報表，并根據單位工作需要適時(shí)提供有關(guān)會(huì )計信息。

　　七、管理好會(huì )計檔案，收集和整理會(huì )計憑證、會(huì )計賬薄、會(huì )計報表及其他會(huì )計資料，裝訂整齊，分類(lèi)排列，妥善保管，即使歸檔，以便查閱。

會(huì )計崗位職責14

　　1.負責登記各項經(jīng)管帳的明細賬、分類(lèi)賬和總賬;

　　2.全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì )計核算和財務(wù)管理的各項規定，并正確執行;

　　3.負責總賬、明細賬和分類(lèi)賬的核對工作;

　　4.按公司規定安排固定資產(chǎn)及庫存材料的'盤(pán)點(diǎn)工作;

　　5.每月編制會(huì )計報表，確保報表數字真實(shí)，計算正確;

　　6.負責裝訂、管理會(huì )計檔案;

　　7.承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

會(huì )計崗位職責15

　　職責：

　　1、負責集團旗下億道數碼子公司的發(fā)票開(kāi)具和審核工作;

　　2、負責處理子公司個(gè)人所得稅，增值稅，免抵退的.申報工作;

　　3、維護億道數碼子公司的涉稅關(guān)系;

　　4、對公司稅務(wù)數據進(jìn)行分析匯報;

　　5、金蝶k3、ERP賬務(wù)處理工作;

　　6、領(lǐng)導安排的其他工作。

　　工作要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，30歲以下，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、有2年以上稅務(wù)會(huì )計及相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3、有“免抵退”工作經(jīng)驗并熟悉稅法相關(guān)方面知識;

　　4、使用金蝶k3、ERP或用友U8應用軟件經(jīng)驗;

　　5、熟練使用office辦公軟件和基本函數進(jìn)行數據分析;

　　6、有較強的抗壓能力和良好的溝通學(xué)習能力。

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