內控崗位職責集錦15篇

　　在我們平凡的日常里，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編精心整理的內控崗位職責，希望能夠幫助到大家。

內控崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、進(jìn)行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監督;

　　2、檢查財務(wù)制度、政策的執行情況,檢查評價(jià)公司內控制度的`健全性和有限性,發(fā)現和糾正偏差及錯誤;

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書(shū)。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科,3年以上內部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會(huì )計師優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務(wù)、會(huì )計、審計法規;

　　3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強的溝通能力、協(xié)調能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

　　4、具有一定的數據挖掘和數據分析審計經(jīng)驗,具有一定的調查審計或咨詢(xún)經(jīng)驗;

　　5、具有公司內部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;

　　6、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

內控崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、根據公司戰略規劃、參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計劃及經(jīng)營(yíng)目標分解;

　　2、定期監控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營(yíng)目標實(shí)施,并組織考評和改進(jìn);

　　3、負責建立健全內控管理制度,根據執行情況及時(shí)修訂完善;

　　4、對現有流程進(jìn)行價(jià)值流分析,并制定相關(guān)價(jià)值流改進(jìn)計劃并定期回顧,實(shí)現優(yōu)價(jià)值流程。

　　5、對公司各部門(mén)、分公司及子公司內控體系/主要制度的執行進(jìn)行監管及持續改進(jìn);

　　6、配合證券中心,完成公司內控年度報告;

　　7、負責公司檔案管理工作;

　　8、負責對項目團隊進(jìn)行必要的培訓與建設工作。

　　任職要求:

　　1. 本科及以上學(xué)歷,三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗,熟悉集團企業(yè)內部各部門(mén)的`運作體系的建設和完善(必備項);

　　2. 制造業(yè)成本預算和分析的經(jīng)驗;

　　3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰略管理相關(guān)知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業(yè)務(wù)的相關(guān)知識;

　　4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力、執行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。

內控崗位職責3

　　第一章 總 則

　　第一條

　　為促進(jìn)本單位內部管理規范，建立規范的工作秩序，提高業(yè)務(wù)工作水平，根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《行政事業(yè)單位內部控制規范（試行）》等有關(guān)規定以及單位內部管理的實(shí)際情況，制定本制度。

　　第二條

　　通過(guò)全面系統地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容崗位，實(shí)施相應的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。

　　第二章 不相容崗位分離的目標和原則 第三條

　　不相容崗位分離達到以下基本目標

　　1.規范單位會(huì )計行為，保持會(huì )計資料真實(shí)、完整、準確；

　　2.堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現、糾正錯誤及舞弊行為，保護單位資產(chǎn)的安全、完整；

　　3.確保國家有關(guān)法律法規和單位內部管理規章制度的貫徹執行。

　　第四條

　　不相容崗位分離應遵守以下原則

　　1.不相容崗位分離應當符合國家有關(guān)規定，以及單位的實(shí)際情況；

　　2.不相容崗位分離應當約束單位內部涉及經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)的所有人員，任何個(gè)人不得擁有超越不相容崗位分離規定的權力；

　　3.不相容崗位分離應當涵蓋單位內部涉及經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)的各項工作及相關(guān)崗位；

　　4.不相容崗位分離應當保證單位內部工作崗位的合理設置及其職責權限的合理劃分，確保各崗位之間權責分明、相互制約、相互監督；

　　5.不相容崗位分離制度應當隨著(zhù)外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務(wù)職能的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　第三章 不相容崗位分離的內容

　　第五條

　　不相容崗位主要包括：負責人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì )議記錄、檔案管理、財產(chǎn)保管、稽核檢查等職務(wù)。經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會(huì )計事項的審批人與經(jīng)辦人及記賬人員職責權限應當相互分離、相互制約。

　　1.出納人員不得監管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作，不得兼任票據核銷(xiāo)工作；

　　2.貨幣資金的收付及保管應由被授權批準的出納人員負責，其他人員不得接觸；

　　3.出納人員不能同時(shí)負責總分類(lèi)賬的登記工作；

　　4.出納人員不能同時(shí)負責非貨幣資金賬戶(hù)的記賬工作；

　　5.出納人員應與貨幣資金審批人員相互分離，實(shí)施嚴格的審批制度；

　　6.貨幣資金的收入和控制貨幣資金支出的專(zhuān)用印章不得由一個(gè)人兼管；

　　7.負責貨幣資金收付的人員應與負責現金的清查盤(pán)點(diǎn)人員和負責與銀行對賬的人員相互分離，要進(jìn)行此類(lèi)操作時(shí)，必須征得相關(guān)操作員的授權，并接受授權者的監督；

　　8.系統管理員負責業(yè)務(wù)操作人員的登錄賬戶(hù)開(kāi)設、注銷(xiāo)及密碼初始化工作，并根據操作員的工作內容分配權限。系統管理員沒(méi)有業(yè)務(wù)功能操作權限。

　　9.操作員憑自己的用戶(hù)名和密碼登錄系統，操作員對自己進(jìn)行的業(yè)務(wù)操作負責；

　　10.未經(jīng)授權，不得借用他人的'用戶(hù)名和密碼登錄系統；

　　11.同一筆業(yè)務(wù)的登記權限和審核權限相互隔離，登記和審核人員不能為同一操作員；

　　12.業(yè)務(wù)權限和財務(wù)權限相互隔離，業(yè)務(wù)制單和財務(wù)記賬人員不能為同一操作員；

　　13.系統管理員不能進(jìn)行財務(wù)業(yè)務(wù)操作，有特殊情況需要進(jìn)行此類(lèi)操作，必須征得相關(guān)操作員授權，并接受授權者的監督。

　　第六條

　　預算管理不相容崗位分離：預算編制與預算審批，預算審批與預算執行，預算執行與分析評價(jià)，決算編制與審核等崗位。

　　第七條

　　收支管理不相容崗位分離：收款與會(huì )計核算，支出申請與內部審批，付款審批與付款執行，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì )計核算等崗位。

　　第八條

　　采購管理不相容崗位分離：采購需求制定與內部審核，采購文件編制與復核，合同簽訂與驗收，驗收與保管等崗位。

　　第九條

　　資產(chǎn)管理不相容崗位分離：貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程各崗位以及無(wú)形資產(chǎn)的研發(fā)與管理，對外投資的可行性研究與評估，資產(chǎn)配置、使用和處置的決策、執行與監督等崗位。

　　第十條

　　建設項目管理不相容崗位分離：項目建議和可行性研究與項目決策，概預算編制與審核，項目實(shí)施與價(jià)款支付，竣工決算與竣工審計等崗位。

　　第十一條

　　合同管理不相容崗位分離：合同的擬訂與審核，合同的審核與審批，合同的審批與訂立，合同的執行與監督等崗位。

　　第四章 不相容崗位分離的檢查

　　第十二條

　　應當重視不相容崗位分離的監督檢查工作，由監督部門(mén)對不相容崗位分離執行情況進(jìn)行監督檢查，確保不相容崗位分離制度的貫徹執行。

內控崗位職責4

　　工作職責

　　1、完善內控管理制度,對公司內控風(fēng)險進(jìn)行持續監控;

　　2、開(kāi)展對操作風(fēng)險的評估、追蹤、整改與報告;

　　3、組織內控檢查(自查),開(kāi)展內控案件調查,提出內控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續跟進(jìn)督辦;

　　4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內控流程;

　　5、撰寫(xiě)各類(lèi)內控報告及相關(guān)材料;

　　6、部室交辦的其他工作。

　　任職資格

　　1、大學(xué)本科及以上;

　　2、有一定工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、具備法律、保險、財務(wù)、金融、審計、醫學(xué)、信息技術(shù)等專(zhuān)業(yè)知識及資格或系統內相關(guān)工作崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。

內控崗位職責5

　　職責描述:

　　1.協(xié)助專(zhuān)業(yè)經(jīng)理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營(yíng)銷(xiāo)管理審計、運營(yíng)管理審計工作;

　　2.根據專(zhuān)業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;

　　3.收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的.法律法規;

　　4.對控股活動(dòng)內的有效性和效率性進(jìn)行審計、分析內部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見(jiàn),限期整改;

　　任職要求:

　　1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類(lèi)或工民建類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規;

　　3.了解房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程,物業(yè)管理流程

內控崗位職責6

　　任職資格：

　　1、25-45周歲，專(zhuān)科及以上學(xué)歷，具備初級會(huì )計師及以上級別資格證書(shū)；

　　2、具有上市企業(yè)內控管理工作經(jīng)驗，參與企業(yè)IPO財務(wù)管理工作者優(yōu)先；

　　3、熟悉上市企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)政策、法規；

　　4、具有良好的職業(yè)操守，強烈的`責任心，獨立的工作能力及團隊合作精神。

　　崗位職責：

　　1、根據會(huì )計制度，編制會(huì )計憑證，及時(shí)將每月會(huì )計憑證整理歸檔，做好會(huì )計記錄管理；

　　2、編制各類(lèi)財務(wù)報表，做到數據準確；

　　3、統計會(huì )計數據，為財務(wù)會(huì )計分析與運營(yíng)分析提供支持；

　　4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，編制物資及設備臺帳；

　　5、負責公司應收應付款的審核、整理、統計與跟蹤落實(shí)；

　　6、完成領(lǐng)導安排的其他工作；

　　7、完成公司各點(diǎn)內控檢查工作。

　　崗位要求：

　　1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷，持有初級以上會(huì )計職稱(chēng)優(yōu)先考慮；

　　2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　3、性格沉穩、善于溝通、具備很強的責任感。

內控崗位職責7

　　職責描述:

　　1、指導機構及總公司部門(mén)建立健全內部控制;

　　2、指導并推動(dòng)機構及總公司部門(mén)內部控制手冊的編制工作;

　　3、組織開(kāi)展公司內部控制評價(jià)工作;

　　4、組織開(kāi)展相關(guān)排查工作;

　　5、牽頭與集團稽核之間的`溝通協(xié)調工作;

　　6、推動(dòng)并追蹤機構及總公司部門(mén)對稽核檢查發(fā)現問(wèn)題和內部控制缺陷的整改落實(shí);

　　7、協(xié)助對系統需求中內控完備性進(jìn)行評估;

　　8、組織開(kāi)展相關(guān)培訓;

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、保險、法律或相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

　　2、具備1年及以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗,有內控管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

　　4、工作積極、認真仔細、責任心強,具有一定的統籌協(xié)調能力和抗壓能力。

內控崗位職責8

　　崗位職責:

　　1.制定項目實(shí)施計劃并按計劃落實(shí)推進(jìn);

　　2.編制項目預算并在實(shí)施中進(jìn)行成本控制;

　　3.明確客戶(hù)需求,帶領(lǐng)團隊進(jìn)行售前支持,提供實(shí)施方案,標書(shū)等;

　　4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負責;

　　5.與客戶(hù)溝通,協(xié)調回款;

　　6.項目后評價(jià)及總結;

　　7.對項目成員進(jìn)行管理與考核;

　　8.完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1.專(zhuān)業(yè):會(huì )計審計

　　2.學(xué)歷:全日制統招本科及以上學(xué)歷

　　3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風(fēng)控管理經(jīng)驗,具備會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先

　　4.年限:5年及以上工作經(jīng)驗

　　5.熟悉風(fēng)險管理及內部控制有效性評價(jià)的實(shí)踐工作,熟悉合規工作程序,掌握相關(guān)法律、法規、政策、文件;熟悉能源行業(yè)風(fēng)控工作流程者優(yōu)先;

　　6.能夠獨立進(jìn)行風(fēng)控領(lǐng)域的專(zhuān)項課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團隊完成項目并出具報告;

　　7.優(yōu)秀的`表達和溝通能力;

　　8.良好的中英文口語(yǔ)、閱讀和寫(xiě)作能力;

　　9.優(yōu)秀的團隊建設能力;

　　10.熟練使用office辦公軟件;

　　11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。

內控崗位職責9

　　崗位職責

　　1、執行公司內控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實(shí)性；

　　2、根據財務(wù)部數據與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性

　　3、重點(diǎn)參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，分別處理盤(pán)盈、盤(pán)虧的`公司資產(chǎn)；

　　任職資格

　　1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗；

　　2、中專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，具備會(huì )計從業(yè)資格；

　　3、原則性強，有良好的職業(yè)道德。

內控崗位職責10

　　工作職責:

　　1、主導公司內部控制體系建設,建立相關(guān)的規章制度;

　　2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能出現的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議;

　　3、進(jìn)行合規風(fēng)險管理,組織項目事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查,草擬風(fēng)險預警提示和風(fēng)險評估報告;

　　4、組織實(shí)施具體審計項目,包括專(zhuān)項審計、常規審計、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等;

　　5、輸出審計報告,提出整改建議。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,法律、會(huì )計、信息、審計等專(zhuān)業(yè);

　　2、具備5年以上企業(yè)內部審計從業(yè)工作經(jīng)驗;

　　3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的.專(zhuān)項審計經(jīng)驗,能獨立完成專(zhuān)項審計項目;

　　4、具備良好的公文寫(xiě)作能力;

　　5、誠實(shí)守信,責任意識強,積極進(jìn)取;有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調能力,工作原則性強;

　　6、具備一定的風(fēng)險分析能力,具有較強的團隊協(xié)作能力及學(xué)習能力。

內控崗位職責11

　　不相容崗位制度

　　一、不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程

　　(1)會(huì )計職務(wù)與出納職務(wù)分離，出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務(wù)賬目的登記工作；

　　(2)會(huì )計職務(wù)與審計職務(wù)分離； (3)支票保管職務(wù)與印章保管職務(wù)分離；

　　(4)支票審核職務(wù)與支票簽發(fā)職務(wù)分離，支票簽發(fā)職務(wù)由出納擔任，其他會(huì )計人員不得兼任；

　　(5)銀行印鑒保管職務(wù)、企業(yè)財務(wù)章保管職務(wù)、人名章保管職務(wù)分離，不得由一人保管支付款項所需的全部印章

　　二、不得由同一部門(mén)或個(gè)人辦理合同業(yè)務(wù)的全過(guò)程

　　(1)合同簽署（或委托簽署）職務(wù)與條款訂立職務(wù)分離；

　　(2)條款訂立職務(wù)與法律顧問(wèn)職務(wù)分離；

　　(3)合同談判職務(wù)與合同定價(jià)職務(wù)分離；

　　(4)合同履行職務(wù)與收付款職務(wù)分離；

　　(5)合同審計職務(wù)與上述職務(wù)分離

　　三、不得由同一部門(mén)或個(gè)人辦理固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程

　　(1)批準采購職務(wù)與采購經(jīng)辦職務(wù)分離；

　　(2)詢(xún)價(jià)定價(jià)職務(wù)與確定供應商職務(wù)分離；

　　(3)采購職務(wù)與驗收職務(wù)分離；

　　(4)付款審批職務(wù)與付款執行職務(wù)分離；

　　(5)采購職務(wù)、入庫登記職務(wù)、會(huì )計記錄職務(wù)分離

　　四、不得由同一部門(mén)或個(gè)人辦理投資業(yè)務(wù)的全過(guò)程

　　(1)投資計劃的編制職務(wù)與投資的審批職務(wù)分離；

　　(2)投資業(yè)務(wù)的.操作職務(wù)與會(huì )計記錄職務(wù)分離；

　　(3)有價(jià)證券的保管職務(wù)與會(huì )計記錄職務(wù)分離；

　　(4)投資股利、利息的經(jīng)辦職務(wù)與會(huì )計核算職務(wù)分離

內控崗位職責12

　　職責描述:

　　1.全面負責內控稽核部各項工作,組織制訂內控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開(kāi)展;

　　2.根據企業(yè)發(fā)展戰略和內控要求,擬定部門(mén)業(yè)務(wù)規劃及年度內控稽核工作計劃,并組織實(shí)施。

　　3.掌握內部控制要點(diǎn),支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內控制度建設和管理現狀,對比差距,確定控制要點(diǎn),確定內控檢查重點(diǎn)、流程節點(diǎn)。

　　4.支持和配合各部門(mén)分子公司起草各項內控制度及標準體系,不斷完善內控稽核工作質(zhì)量及標準體系

　　5.根據確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節點(diǎn),設計內控稽核團隊的工作方法、要點(diǎn)、節點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報告模式;

　　6.組織進(jìn)行專(zhuān)項的稽核工作,對各運營(yíng)單位的流程執行的稽核,監督和檢查工作,評估各運營(yíng)單位執行公司標準表現

　　7.組織、制定內控培訓計劃,并組織協(xié)調集團各部門(mén)、各分子公司實(shí)施內控自我評價(jià)培訓實(shí)施各單位的內部控制自我評價(jià),完成內控自我評價(jià)報告。

　　8.結合審計監察工作結果和各單位評價(jià)報告,形成分析報告,提出改善建議

　　9.負責內控審計部的`團隊建設,包括員工培訓、績(jì)效考核等,對部門(mén)員工及下屬部門(mén)進(jìn)行工作指導、監督,確保部門(mén)工作順利開(kāi)展。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學(xué)歷,英語(yǔ)水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書(shū)的優(yōu)先

　　2.良好的道德品質(zhì),誠實(shí)守信;10年內控或內審從業(yè)經(jīng)驗,3-5年管理經(jīng)驗,有負責和參與企業(yè)內控項目建設經(jīng)驗者優(yōu)先

　　3.豐富的項目管理能力、較強專(zhuān)業(yè)出色報告書(shū)寫(xiě)及文字表達能力

內控崗位職責13

　　崗位職責

　　1、負責公司會(huì )計報表、企業(yè)預算體系建立、企業(yè)經(jīng)營(yíng) 計劃、企業(yè)預算編制、執行與控制工作；

　　2、組織協(xié)調企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規劃的匹配運作，公司財務(wù)戰略規劃的制定與實(shí)施。負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規劃、開(kāi)支預算或成本費用標準；

　　3、從會(huì )計制度公司規范和節稅原則，審核會(huì )計記帳憑證和原始憑證；

　　4、參與公司重要資金事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的'分析和決策依據；

　　5、負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括（但不限于）：資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表、費用分析表、趨勢分析表等；

　　6 、精通公司投/融資，對公司短期、長(cháng)期的資金需求進(jìn)行預測，制訂并實(shí)施相應的解決方案;

　　7 、對公司融資項目進(jìn)行深入調研和收益測算。編制項目融資建議書(shū)、融資分析報告、可行性研究報告等。

　　8 、監督內部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率;

　　任職資格

　　1、本科及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)、金融經(jīng)濟、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、熟悉國家會(huì )計法規，精通國家財稅法律規范和相關(guān)稅收政策；

　　3、熟悉會(huì )計制度和銀行、稅務(wù)制度等；

　　4、熟悉投融資流程及相關(guān)財務(wù)資金的分配與盈利測算；

　　5、敬業(yè)、責任心強、工作認真仔細、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業(yè)操守。

內控崗位職責14

　　1、能熟練使用易飛或用友等ERP做憑證、賬務(wù)處理;

　　2、做好月末ERP相關(guān)關(guān)賬工作，保證準確性和及時(shí)性，保證月末各明細科目余額無(wú)差錯。編制會(huì )計報表，完成各項稅費的申報事宜;

　　3、嚴格把控應收賬款的信用額度，隨時(shí)根據有效的郵件進(jìn)行調整。每天完成未收回應收帳款明細表，隨時(shí)根據業(yè)務(wù)員的要求核對應收帳款;

　　4、審核進(jìn)項發(fā)票是否規范，月底前認證進(jìn)項發(fā)票;

　　5、每月組織倉庫的存貨盤(pán)點(diǎn);編制商品呆滯庫存表、超期的`商品借出表告知相關(guān)人員;

　　6、稅務(wù)、工商等部門(mén)的對接，及相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。

內控崗位職責15

　　工作職責:

　　1.參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規定,對業(yè)務(wù)部門(mén)的管理風(fēng)險情況進(jìn)行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內控相關(guān)的各項工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規性工作的實(shí)施,具體跟進(jìn)執行;

　　5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預算控制,監督預算執行情況;

　　6.其他領(lǐng)導交辦的'工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上,經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗。

　　2.2年以上大中型企業(yè)內控工作經(jīng)驗。

　　3.有檔案管理經(jīng)驗。

　　4.有客戶(hù)/供應商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　5.具備內外審計或者控制的相關(guān)背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規,掌握財務(wù)、法務(wù)基礎知識。

　　6.熟悉銷(xiāo)售、采購、項目管理、ERP系統等領(lǐng)域的工作流程,預算管理知識。

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