內審部門(mén)崗位職責

　　在生活中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編收集整理的內審部門(mén)崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

內審部門(mén)崗位職責1

　　1、負責對集團及所屬公司內控管理制度與流程的執行情況進(jìn)行審計；（內控評價(jià)）

　　2、負責對集團及所屬公司與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的財務(wù)收支、報表編制、合同簽訂等情況進(jìn)行審計；

　　3、負責對集團及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預決算及工程建設過(guò)程中資金、成本投入情況進(jìn)行審計；

　　4、負責對集團及所屬公司投資和資本運作行為進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)，并提出可行性建議；

　　5、負責對集團及所屬公司有關(guān)部門(mén)和個(gè)人的經(jīng)濟責任進(jìn)行審查，提出處理意見(jiàn)；

　　6、對集團及所屬公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行離任審計；

　　7、提請或配合外部審計機構進(jìn)行審計工作；

　　8、完成集團董事長(cháng)批準的.專(zhuān)項審計工作。

內審部門(mén)崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責根據審計計劃制定財務(wù)審計計劃及目標；

　　2、負責搜集整理財務(wù)審計相關(guān)的規章制度、監管要求等，做好財務(wù)審計的有關(guān)文件、報表、信息資料的.整理、分析等基礎工作，按規定建立審計檔案；

　　3、負責對全行的賬務(wù)、效益、績(jì)效等進(jìn)行審計，負責全行的離任審計工作，包括制定審計方案、組織實(shí)施現場(chǎng)及非現場(chǎng)審計檢查，完成審計報告，做好工作底稿及相關(guān)資料的整理、歸檔工作。

　　4、負責對審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行分析研究，提出處理意見(jiàn)和管理建議，按審計程序和有關(guān)規定做出審計結論和決定，并負責監督執行；

　　5、負責做好本崗位的內部培訓及轉培訓工作。

　　6、配合開(kāi)展其它項目和專(zhuān)業(yè)審計工作；

　　7、負責配合做好部門(mén)內風(fēng)險管理的相關(guān)事宜；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

內審部門(mén)崗位職責3

　　一、審計主管職責

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū)；

　　4、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見(jiàn)；

　　5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領(lǐng)導；

　　6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計意見(jiàn)的執行情況；

　　7、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通；

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務(wù)審計工作；

　　9、跟蹤監控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議；

　　10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；

　　二、審計專(zhuān)員職責

　　1、在部長(cháng)領(lǐng)導下，按照國家審計法規、公司財會(huì )審計制度的有關(guān)規定，負責擬訂公司具體審計實(shí)施細則，在上級批準后組織執行。監督公司各部門(mén)及下屬單位對各項財經(jīng)規章制度的執行。

　　2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標計劃的`行為。

　　3、負責或會(huì )同其他部門(mén)查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。

　　4、協(xié)助政府審計部門(mén)和會(huì )計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動(dòng)。

　　5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項審計、專(zhuān)案審計和財務(wù)收支審計。

　　6、負責或參與對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng)。

　　7、負責對所有涉及的審計事項，編寫(xiě)內部審計報告，提出處理意見(jiàn)和建議。

　　8、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

　　9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長(cháng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　三、審計助理職責

　　1、負責公司月度例行審計工作、對常規業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核，分析運營(yíng)環(huán)節財務(wù)數據，跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結果；

　　2、按照年度項目審計計劃，開(kāi)展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內部控制制度審計、各運營(yíng)環(huán)節的成本管理審計等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；

　　3、協(xié)助完成審計報告的撰寫(xiě)及發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)；

　　4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

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