集團2016年度工作報告

　　作為集團的領(lǐng)導，一年度過(guò)去需要總結一下本年度企業(yè)的發(fā)展情況，下面是yjbys整理的關(guān)于集團2016年度工作報告范文，歡迎閱讀參考!

　　各位職工代表：

　　大家好!

　　在這個(gè)熱情洋溢的季節里，我們聚首在這里，召開(kāi)集團公司第九屆職工代表　大會(huì )二次會(huì )議，首先我代表集團公司經(jīng)營(yíng)班子對全體職工和在座的職工代表表示衷心的感謝，感謝你們辛勤的工作，并預祝大會(huì )圓滿(mǎn)成功。

　　下面，由我向大會(huì )做《集團公司2016年度總裁工作報告》，請予以審議。

　　第一部分 2016年主要工作回顧

　　2016年，集團公司針對乳品行業(yè)快速發(fā)展和激烈的市場(chǎng)競爭格局，主動(dòng)化解壓力，克服困難，把握機遇，通過(guò)有效的資源整合，大力拓展主業(yè)，完善構建“中國XX”的戰略布局。

　　2016年，公司因存在治理方面問(wèn)題，被中國證券監督管理委員會(huì )立案調查，使公司在經(jīng)營(yíng)管理等方面曾一度面臨嚴峻形勢，公司的公信力、投資者信心都遇到了前所未有的挑戰。公司經(jīng)營(yíng)班子經(jīng)過(guò)認真分析，準確判斷，采取了積極穩妥的措施，帶領(lǐng)全體職工克服了重重困難，使公司又煥發(fā)出蓬勃的生命力，繼續保持了良好、穩定、快速的發(fā)展態(tài)勢。

　　一、 2016年公司取得的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)

　　2016年是中國乳品市場(chǎng)競爭激烈的一年，依靠良好的基礎，在全體職工精誠團結、努力拼搏下，圓滿(mǎn)完成了公司年度經(jīng)營(yíng)目標。2016年公司共完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入87.35億元, 完成預算的109.18%，比上年同期增長(cháng)38.67%;實(shí)現利潤總額3.79億元，完成預算的105.27%，比上年同期增長(cháng)18.81%;創(chuàng )凈利潤2.39億元，比上年同期增長(cháng)19.81%;實(shí)現稅后每股收益0.61元。

　　公司利用良好的優(yōu)質(zhì)天然奶源，采用世界一流設備和技術(shù)，以消費者需求為出發(fā)點(diǎn)，為消費者提供高品質(zhì)的產(chǎn)品。2016年，公司生產(chǎn)的液態(tài)奶、冷飲、奶粉三大系列產(chǎn)品繼續暢銷(xiāo)全國，其中液態(tài)奶產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為19%，冷飲產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為23%，奶粉產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為7%。公司通過(guò)不斷開(kāi)拓創(chuàng )新，合理調整生產(chǎn)布局和產(chǎn)品結構，保持了持續快速的增長(cháng)態(tài)勢，2016年以乳品行業(yè)首席身份躋身《中國1000大制造商》榜單，并再次被中國企業(yè)聯(lián)合會(huì )列入“中國企業(yè)500強”行列。憑借優(yōu)良的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和良好的成長(cháng)性，“XX股份”在連續入選“上證30指數樣本股”和“上證180指數樣本股”后，再次入選“上證50指數樣本股”，連續六次入選“中證?亞商中國最具發(fā)展潛力上市公司50強”，榮獲“2016年中國上市公司10大行業(yè)企業(yè)競爭力10強”稱(chēng)號，并入選“中國上市公司企業(yè)競爭力100強排行榜”。

　　二、立足主業(yè)，致力長(cháng)遠發(fā)展

　　2016年，公司立足主業(yè)，依托現有資源優(yōu)勢，強化品牌管理，挖掘潛力，進(jìn)一步提升了核心競爭能力。

　　(一)強化奶源基地建設

　　奶源基地是乳業(yè)生產(chǎn)的第一車(chē)間，多年來(lái)公司一貫重視奶源基地建設，從源頭上保證產(chǎn)品的品質(zhì)，為公司提供優(yōu)質(zhì)充足的奶源，確保公司未來(lái)持續、健康、快速的發(fā)展。根據公司戰略發(fā)展規劃，2016年公司大力推進(jìn)“個(gè)體牧場(chǎng)+養殖小區+牧場(chǎng)園區+現代化奶站”的奶牛飼養模式，帶動(dòng)了奶牛飼養業(yè)向集約化、現代化經(jīng)營(yíng)模式轉變。

　　2016年，全年計劃收奶量為121萬(wàn)噸，實(shí)際收奶量為131萬(wàn)噸，完成率為108%，比上年同期增長(cháng)36%;公司共向奶戶(hù)發(fā)放奶款26億元，發(fā)放奶牛貸款600萬(wàn)元，有力地帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保證了廣大奶農的增收致富。2016年公司投資723萬(wàn)元，進(jìn)行奶源基地建設。全年新建奶站168個(gè)，扶持大戶(hù)和私人牧場(chǎng)11個(gè)，建設奶牛養殖小區10個(gè)，建設現代化牧場(chǎng)園區4個(gè)。截至到2016年底，公司共建設奶站1780個(gè)，扶持大戶(hù)和私人牧場(chǎng)(100—300頭)85戶(hù)，建設奶牛養殖小區92個(gè)(500—1000頭)，建設現代化牧場(chǎng)園區(1000—3000頭)5個(gè)。在加強硬件建設同時(shí)，公司積極引導奶農改良奶牛品種，幫助奶農運用科學(xué)的養牛技術(shù)，提高原奶質(zhì)量和產(chǎn)量，引導、扶持各奶站、小區、牧場(chǎng)園區采用先進(jìn)的榨乳設備和技術(shù)。通過(guò)一系列工作，基本從原奶收購數量和質(zhì)量方面保證了公司發(fā)展的需求。

　　(二)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步

　　公司一直注重加強技術(shù)隊伍建設，通過(guò)不斷增加投入，大力推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。2016年公司出資134萬(wàn)元繼續對技術(shù)中心進(jìn)行改造，以提高自身技術(shù)裝備水平、科技研發(fā)水平和技術(shù)創(chuàng )新能力，促使新技術(shù)盡快轉化為新產(chǎn)品。公司堅持注重對新產(chǎn)品研發(fā)，注重對國際先進(jìn)技術(shù)資源的利用，積極引進(jìn)、吸收國內外先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展對外技術(shù)研究與合作，保證公司技術(shù)水平達到國內，甚至國際先進(jìn)水平，積極順應全球化競爭趨勢的要求。

　　2016年3月，國家發(fā)展與改革委員會(huì )、財政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布公告了第十批認定的國家級企業(yè)技術(shù)中心，XX集團公司技術(shù)中心榜上有名。此次入選是對XX集團公司技術(shù)水平的認可，對于公司進(jìn)一步提升科研技術(shù)水平、拓展企業(yè)技術(shù)研發(fā)的廣度和深度都將起到積極的推動(dòng)作用。

　　作為乳品行業(yè)龍頭企業(yè)，公司始終將食品安全問(wèn)題視為企業(yè)的生命線(xiàn)。2016年，公司繼續加強產(chǎn)品質(zhì)量安全保障工作，將食品安全問(wèn)題貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程，不斷強化安全措施、增強服務(wù)意識。通過(guò)國家綠色食品認證、ISO9002質(zhì)量管理體系、ISO16001環(huán)境管理體系和HACCP食品安全預防控制體系的良好運行，加強了對產(chǎn)品安全的保證，為公司向消費者提供安全、營(yíng)養、健康的食品提供了可靠保障，繼續保持和提升了我們“奉獻天然品質(zhì) 共享健康生活” 的經(jīng)營(yíng)理念。2016年初，“XX牌”全脂乳粉、調劑乳粉和脫脂乳粉獲得了國家產(chǎn)品免檢資格。在同年國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局公布的冷凍飲品及含乳飲料質(zhì)量抽查結果中，公司生產(chǎn)的冷飲產(chǎn)品和優(yōu)酸乳因過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量分別進(jìn)入“紅榜”。2016年9月中國食品安全年會(huì )上，公司榮獲“全國食品安全示范單位年度十強企業(yè)”稱(chēng)號。

　　(三)強化品牌經(jīng)營(yíng)

　　為了發(fā)揮品牌優(yōu)勢，在競爭中取得更加有利的地位，2016年公司在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中不斷強化品牌建設和管理，以經(jīng)營(yíng)理念提升品牌形象，倡導天然品質(zhì)與健康理念，在為消費者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時(shí)，引導和培養消費者樹(shù)立科學(xué)的營(yíng)養觀(guān)念和飲食習慣，展示了XX公司“以消費者健康為己任”的企業(yè)文化和品牌親和力。

　　2016年，公司通過(guò)一系列工作，加強與各新聞媒體聯(lián)系，取得新聞界的大力支持，加大企業(yè)宣傳力度，為公司快速發(fā)展創(chuàng )造了良好的輿論氛圍，提高了企業(yè)在社會(huì )各界的受關(guān)注程度，提高了對各種不利于企業(yè)發(fā)展事件的解決能力。

　　企業(yè)的成績(jì)和發(fā)展是靠社會(huì )各界的支持取得的，做為社會(huì )大家庭中的一份子，承擔相應的社會(huì )責任，是企業(yè)的義務(wù)，因為只有這樣，才能真正融入其中，才能得到更大的支持，獲得更大發(fā)展。正是基于這樣的認識，公司歷來(lái)重視對社會(huì )公益事業(yè)的投入，盡自己所能回報社會(huì )。2016年，公司投入200多萬(wàn)元用于社會(huì )公益事業(yè)，幫助那些需要幫助的人。這些工作，得到了社會(huì )認可，在自治區“五個(gè)100社會(huì )公益活動(dòng)”中我公司榮獲了“愛(ài)心企業(yè)”獎，通過(guò)這些工作，樹(shù)立起了良好的品牌形象，也使品牌核心競爭能力得到了增強。

　　2016年6月，世界品牌實(shí)驗室(WBL)和世界經(jīng)濟論壇(WEF)共同評估的2016年《中國500最具價(jià)值品牌》排行榜中，“XX”以137.87億元的品牌價(jià)值名列第38位，是中國食品行業(yè)唯一進(jìn)入前50名的企業(yè)。2016年“中國經(jīng)營(yíng)報競爭力論壇”發(fā)表“中國市場(chǎng)優(yōu)勢企業(yè)品牌人氣指數調查報告”，XX品牌以第七的名次躋身品牌人氣十強。

　　(四)提升營(yíng)銷(xiāo)理念

　　為應對日益激烈的市場(chǎng)競爭，2016年公司積極倡導全新的營(yíng)銷(xiāo)理念，進(jìn)一步整合市場(chǎng)資源，理順營(yíng)銷(xiāo)渠道，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò )建設，并在廣告、終端促銷(xiāo)等方面積極配合，為產(chǎn)品銷(xiāo)售的廣度和深度提供更大增長(cháng)空間。

　　建立伙伴經(jīng)銷(xiāo)商制度，通過(guò)開(kāi)放、誠信、雙贏(yíng)的合作，大力提高市場(chǎng)開(kāi)拓力和控制力。2016年經(jīng)銷(xiāo)商大會(huì )在呼和浩特市成功舉辦，讓經(jīng)銷(xiāo)商們真實(shí)感受和充分了解了XX，增強了對XX公司的信心，為公司發(fā)展爭取了更大的力量和更多的支持。

　　在不斷晚上這種營(yíng)銷(xiāo)體系同時(shí)，我們也在積極探索新的營(yíng)銷(xiāo)模式，開(kāi)拓新的營(yíng)銷(xiāo)渠道，尋找新的市場(chǎng)機會(huì )，在集團層面進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)資源整合，充分利用每一份資源，降低營(yíng)銷(xiāo)成本，提高利潤水平。

　　(五)調整生產(chǎn)布局，積極拓展規模

　　2016年，公司在把握市場(chǎng)需求變化和行業(yè)發(fā)展趨勢基礎上，利用部分自有資金，緊緊圍繞公司主業(yè)，進(jìn)行了一系列項目投資和運作。

　　公司出資7771萬(wàn)元，進(jìn)行液態(tài)奶技術(shù)改造項目，目前部分項目已經(jīng)建成投產(chǎn)，部分項目尚在建設中。公司金川新工業(yè)園項目在2016年已投入1167萬(wàn)元，項目預計于2017年7月份投產(chǎn)，同時(shí)在黑龍江、遼寧、內蒙古東北部等各個(gè)奶源帶，通過(guò)新建、擴建、并購等方式，完成了液態(tài)奶生產(chǎn)基地布局的調整，有效地提高了液態(tài)奶產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。公司出資1791萬(wàn)元進(jìn)行冷飲技改項目，在廣東、天津等地投資改造和新建了一些冷飲生產(chǎn)基地，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設備，擴大產(chǎn)能，改進(jìn)產(chǎn)品的花色品種，達到豐富產(chǎn)品結構、提高產(chǎn)品質(zhì)量、滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的效果，保持在國內冷飲行業(yè)的領(lǐng)先地位，進(jìn)一步提高公司冷飲產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭能力。

　　公司還投入448萬(wàn)元對部分奶粉生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行技術(shù)改造，投入388萬(wàn)元進(jìn)行酸奶及保鮮奶項目建設和生產(chǎn)線(xiàn)的技術(shù)改造，投入913萬(wàn)元對信息網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行建設與完善，投入205萬(wàn)元資金進(jìn)行物流項目建設。

　　這些項目的建設，合理地調整了公司生產(chǎn)布局，進(jìn)一步擴大生產(chǎn)能力和生產(chǎn)規模，滿(mǎn)足市場(chǎng)對產(chǎn)品的需求，為公司更大的發(fā)展，奠定了堅實(shí)的基礎。

　　(六)強化內部管理，豐富職工生活

　　為保證企業(yè)持續、快速、健康發(fā)展，增強企業(yè)核心競爭力，2016年公司強化內部管理，梳理各項管理流程，提高工作效率。通過(guò)建立健全各項管理制度，加強各個(gè)層級的執行力，保障企業(yè)規范運作。強化“以人為本”的經(jīng)營(yíng)理念，在保證企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，為職工搭建施展自己才華的舞臺。

　　公司參照相關(guān)法律法規，完善各項職工權益保障制度，并嚴格執行相關(guān)法律法規和公司制度。在社會(huì )保險參保方面已經(jīng)做到了應保盡保，并為職工按月足額繳納了各項社會(huì )統籌保險費用。2016年間，僅在呼市地區累計繳納社會(huì )保險費2102萬(wàn)元，其中養老保險費1639萬(wàn)元，醫療保險費411萬(wàn)元，失業(yè)保險費118萬(wàn)元，工傷、生育保險費134萬(wàn)元，是市屬企業(yè)中繳費額最高、繳費最及時(shí)的企業(yè)之一。同時(shí)在全國其他地區也嚴格按照國家和當地相關(guān)政策開(kāi)展此項工作。2016年4月，在國家勞動(dòng)保障部與全國工商聯(lián)聯(lián)合開(kāi)展的“全國勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障先進(jìn)民營(yíng)企業(yè)表彰活動(dòng)”中，XX公司被評為“全國就業(yè)和社會(huì )保障先進(jìn)民營(yíng)企業(yè)”，在內蒙古地區僅此一家。

　　隨著(zhù)企業(yè)發(fā)展、管理提升、技術(shù)革新以及整體競爭環(huán)境的變化，對我們的理念、思路、技術(shù)等各個(gè)方面都提出了不斷學(xué)習、不斷提升的要求。所以這幾年里，公司一直在加強職工培訓工作，2016年公司繼續完善了職工培訓制度，根據企業(yè)發(fā)展和職工自身發(fā)展的實(shí)際需求，通過(guò)外部的、內部的，公開(kāi)的、一定范圍的，管理的、專(zhuān)業(yè)的等各種培訓，以及其他各種交流的機會(huì )，不斷提升全體職工素質(zhì)，提高了職工對新環(huán)境、新要求的適應能力，為完成更大目標、迎接更大挑戰做好充分準備。2016年，全集團投入培訓資金400多萬(wàn)元，其實(shí)這個(gè)數字也不能完全反映對培訓工作的投入，我們有些內部培訓，是只有時(shí)間成本，沒(méi)有或只有少量的資金成本的，2016年公司職工培訓時(shí)數人均達到50 小時(shí)�？梢哉f(shuō)，這支優(yōu)秀的職工隊伍是我們最引以為自豪的!

　　2016年，公司在職工福利和激勵方面也進(jìn)行了較大投入。根據公司福利制度、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況以及職工需求，通過(guò)組織活動(dòng)、發(fā)放物品等方式，開(kāi)展職工各項福利工作，讓職工切實(shí)體會(huì )到企業(yè)對職工的關(guān)愛(ài)，也讓職工更加關(guān)愛(ài)企業(yè)，促使企業(yè)更好發(fā)展，對企業(yè)有特殊貢獻、為企業(yè)發(fā)展獻計獻策的職工，我們根據制度，進(jìn)行了相關(guān)獎勵和激勵。

　　2016年，公司工會(huì )組織和各單位(部門(mén))開(kāi)展了多姿多彩的文體娛樂(lè )活動(dòng)，如歌詠比賽、體育比賽、知識競賽等，極大地豐富了職工精神生活。公司也加大了對職工休閑娛樂(lè )設施的投入，職工活動(dòng)中心也已經(jīng)建成，為廣大職工朋友提供了休息和放松的場(chǎng)所。通過(guò)這些活動(dòng)的開(kāi)展和場(chǎng)所及設施的投入使用，使大家在緊張的工作中得以放松，能夠以更大的精力投入到工作中去，提高了職工工作效率。

　　三、公司經(jīng)營(yíng)中出現的問(wèn)題與困難

　　2016年，我們在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)上取得了不錯的成績(jì)，但隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的加劇，企業(yè)規模的不斷擴大，我們也意識到在我們前進(jìn)的道路上，存在著(zhù)很多的問(wèn)題和困難。

　　1、乳制品關(guān)稅繼續下調，乳制品產(chǎn)品標準與國際接軌，將刺激國外乳制品大量進(jìn)入中國市場(chǎng)，加劇乳品行業(yè)國際化市場(chǎng)競爭。

　　2、國內乳品行業(yè)繼續保持快速發(fā)展，行業(yè)的資本性投入繼續增加，市場(chǎng)競爭持續加劇，乳制品主流消費產(chǎn)品利潤率降低，行業(yè)平均利潤率逐漸趨薄。

　　3、國內乳品行業(yè)目前正處于轉型期，隨著(zhù)市場(chǎng)競爭日趨激烈，規�；�競爭與其他形式競爭并存，使競爭呈現出多方位趨勢，市場(chǎng)競爭促進(jìn)企業(yè)整合，乳品行業(yè)內部并購加劇，行業(yè)集中度逐年提高。

　　4、國內乳制品種類(lèi)和產(chǎn)品品種相對單一，市場(chǎng)細分不夠，產(chǎn)品附加值較低，技術(shù)創(chuàng )新能力相對較弱。

　　5、國內乳品企業(yè)的快速成長(cháng)與競爭不斷加劇，致11d2使奶源競爭更加激烈，優(yōu)質(zhì)充足的奶源成為發(fā)展的瓶頸。

　　6、隨著(zhù)企業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)變化，公司原來(lái)的部分管理模式和方式，已經(jīng)不能完全適應新環(huán)境的要求，基礎管理相對薄弱。各種資源不能充分共享，造成了很多不必要的浪費。

　　行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)變化和企業(yè)規模的擴大，給公司發(fā)展帶來(lái)諸多不適應，企業(yè)面臨的市場(chǎng)競爭愈來(lái)愈激烈，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險加大。諸多的不確定性要求公司積極應對、快速反應，克服各種不利因素，增強應對能力，保證企業(yè)的持續發(fā)展和盈利能力。

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