2017年公司業(yè)務(wù)報告
各位員工：
歷史于時(shí)序更替中前行，夢(mèng)想在砥礪奮進(jìn)中實(shí)現。今天，我們在這里隆重召開(kāi)2017年度工作總結暨2018年工作部署動(dòng)員大會(huì )。首先我代表公司全體股東、董事會(huì )成員，并以我個(gè)人名義向在座的全體員工，為2017年公司取得優(yōu)異成績(jì)付出辛勤勞動(dòng)的全體員工，表示由衷的感謝！同時(shí)，向全體員工及其家人致以2018年最美好的祝福和最誠摯的問(wèn)候！
每年一次的總結表彰大會(huì )，既是一次對過(guò)去一年的回顧總結會(huì )，又是一次展望未來(lái)對新的一年工作全面布署的動(dòng)員會(huì )，更是一次承前啟后、開(kāi)創(chuàng )實(shí)華未來(lái)的一次鼓勁會(huì )。大會(huì )的主要內容是全面總結2017年工作，肯定成績(jì)，總結經(jīng)驗，表彰先進(jìn)，找出差距；安排部署2018年工作任務(wù)，號召全體員工認清形勢，轉變觀(guān)念，開(kāi)拓創(chuàng )新，迎難而上，真抓實(shí)干，全力推進(jìn)公司在新的一年里各項工作穩健發(fā)展！
下面我代表公司向大會(huì )做2017年工作總結和2018年工作動(dòng)員報告。報告主要內容分為兩部分：第一部分——2017年工作總結回顧，第二部分——2018年工作奮斗目標。
第一部分：2017年工作總結
2017年，是新一屆中央政府全面落實(shí)十八大和十八屆三中、四中全會(huì )各項任務(wù)的開(kāi)局之年，是公司“二五”發(fā)展規劃的收官之年，也是公司成立以來(lái)挑戰最多、壓力最大的一年。在公司董事會(huì )的正確決策和堅強領(lǐng)導下，在公司行政班子的強力推動(dòng)下，在全體員工的共同努力下，克服了宏觀(guān)經(jīng)濟下行帶來(lái)的諸多不利影響，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逆勢而上。全年實(shí)現銷(xiāo)售收入
1.87億元。其中，國內銷(xiāo)售在2016年成功突破1億元大關(guān)的基礎上，再創(chuàng )佳績(jì)，取得了1.8182億元歷史上最好的業(yè)績(jì)，實(shí)現了“二五”規劃的完美收官，可喜可賀！2017年確定的其他各項經(jīng)濟指標基本完成，企業(yè)的綜合實(shí)力顯著(zhù)提升；關(guān)乎員工切身利益的實(shí)事、好事得到了進(jìn)一步落實(shí)；實(shí)華管件 “以人為本”的管理理念得到了升華。一年來(lái)，全體員工團結協(xié)作，努
力拼搏，用勤勞的汗水換來(lái)了豐收的碩果。
主要指標完成情況：
——2017年公司運營(yíng)繼續向好，全年實(shí)現銷(xiāo)售1.87億元，完成2017年計劃1.5億的125%；國內銷(xiāo)售再創(chuàng )歷史新高，全年共承接訂單1.8182億元，完成2017年計劃12500萬(wàn)的175.2%。比2016年的10948.6萬(wàn)元凈增加7203.4萬(wàn)元，增長(cháng)65.8%；
——2017年生產(chǎn)自制產(chǎn)量1892.7噸，54092件，自制總產(chǎn)值達到7121.7萬(wàn)元（2017年目標6000萬(wàn)元，力爭7000萬(wàn)元），自制能力再上新臺階；
——2017年成功申報了 “合肥市名牌產(chǎn)品”、獲得1項專(zhuān)利，受理5項專(zhuān)利申請，取得API Q1認證（截止2017年年底許可認證標準化達到9項，而“一五”末僅2項，壓力管道元件和ISO9000），企業(yè)的軟實(shí)力大幅提升；
——2017年底公司大專(zhuān)以上文化程度占比達34%，有證人員達到92人次，員工隊伍的素質(zhì)全面提高；
——2017年成功申報了“合肥市企業(yè)技術(shù)中心”，2個(gè)中心“工程技術(shù)研究中心”和“企業(yè)技術(shù)中心”為企業(yè)開(kāi)展技術(shù)研發(fā)活動(dòng)搭建了平臺，進(jìn)一步增強了企業(yè)的創(chuàng )新能力；
——2017年完成3#廠(chǎng)房的新建，新增設備27臺（套），企業(yè)的制造能力進(jìn)一步增強； ——2017車(chē)間全面推行計件工資分配制度，一線(xiàn)員工收入明顯增加，2017年公司員工人均月純收入3720元（不含勞動(dòng)股和各種福利費用），同比實(shí)際增長(cháng)9.3％，比預期高出1.3個(gè)點(diǎn)；改善了員工住宿條件，員工的滿(mǎn)意度持續上升。
過(guò)去一年，困難比預料的多，結果比預想的好。公司發(fā)展既有量的擴大，又有質(zhì)的提升，為全面實(shí)現“三五”規劃奠定了基礎。這將鼓舞我們砥礪前行，不斷創(chuàng )造新的輝煌，也必將實(shí)現新的夢(mèng)想！
一、2017年各項目標完成情況
1、銷(xiāo)售再上新臺階，市場(chǎng)又有新拓展，全面超額完成2017年銷(xiāo)售目標任務(wù)
銷(xiāo)售突破1.5億元臺階，實(shí)現新的跨越。2017年是我公司“二五”規劃實(shí)施的最后一年，這一年，銷(xiāo)售部全體人員在公司正確決策的指引下，在分管營(yíng)銷(xiāo)公司領(lǐng)導和銷(xiāo)售部經(jīng)理的領(lǐng)導下，在各區域經(jīng)理和全體銷(xiāo)售人員共同努力下，克服了去年我國宏觀(guān)經(jīng)濟形勢嚴重下滑，工業(yè)經(jīng)濟普遍不景氣，石油、石化大的投資項目緩建和停建的不利局面；戰勝了國內管件行業(yè)整體低迷，價(jià)格惡性競爭加劇，國內大的管件企業(yè)也難以為繼的種種困難；沖破了銷(xiāo)售人員不足、結構不優(yōu)，嚴重制約銷(xiāo)售的瓶頸束縛。主動(dòng)適應中國經(jīng)濟新常態(tài)，不等不靠，積極作為，通過(guò)新年伊始的任務(wù)量化分解座談會(huì )，把銷(xiāo)售的全年目標細化落實(shí)到區域、人頭，并
制定切實(shí)可行的銷(xiāo)售激勵政策，自我加壓，迎難前行；根據市場(chǎng)變化及時(shí)認真分析和細化目標市場(chǎng)，實(shí)行重大項目重點(diǎn)攻關(guān)，選擇恰當的營(yíng)銷(xiāo)策略和政策；針對特定的投標采取降低公司和個(gè)人的利潤率，認真把度價(jià)格等措施。2017年，公司共完成1.87億元訂單，國內全年完成訂單1.8182億元，下達生產(chǎn)計劃單1212份。其中高壓管件4718.56萬(wàn)余元，同比增長(cháng)318%；急彎彎管988.6萬(wàn)余元，與2016年相當；鍋爐管件1702.17萬(wàn)余元，與2016年相比下降了52.79%。這三項金額為7409.3萬(wàn)余元，比2016年增長(cháng)29.44%，占公司承接任務(wù)的近25%。這里可圈可點(diǎn)的有兩個(gè)項目：一個(gè)是中天合創(chuàng )項目，該項目截止2017年底，已做了7000多萬(wàn)，是公司自1992年建廠(chǎng)以來(lái)單獨項目承接訂單最大的一個(gè)項目，這個(gè)項目公司跟蹤了7、8年之久，歷時(shí)之長(cháng)、壓力之大可想而知，招投標階段公司高度重視，除了沈總和胡工外，公司其他領(lǐng)導均參與其中，在價(jià)格測算把度上很到位，也具備了天時(shí)地利人和條件，經(jīng)過(guò)大家的共同努力，最終才取得這樣優(yōu)異的成績(jì)；其次是九江煉油廠(chǎng)高壓管件2000多萬(wàn)元的項目，以文鋒副總為首的`報價(jià)組，價(jià)格把度十分精準，我們雖是第二中標人，但最終我們承接的訂單比較理想，這個(gè)單子的運作比我們預算的還要好。這兩個(gè)項目的訂單額超過(guò)了17年訂單全額的二分之一，對17銷(xiāo)售的貢獻是不言而喻的！同時(shí)2017年焊制管件做了5612.85萬(wàn)元，這是建廠(chǎng)以來(lái)前所未有的，是2017年銷(xiāo)售的亮點(diǎn)，也是2017年公司的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，說(shuō)明了廣大業(yè)務(wù)經(jīng)理一方面對外積極宣傳，強力推出焊制管件產(chǎn)品的結果，同時(shí)也是我們順應市場(chǎng)需要，及時(shí)調整產(chǎn)品結構的結果。為了滿(mǎn)足客戶(hù)焊制管件的需求，采購部全力配合，也付出了大量的心血�？傊�，2017年繼2016年實(shí)現了1億元關(guān)口的跨越后，再次實(shí)現了公司1.5億元關(guān)口的再跨越。在此道一聲，2017年銷(xiāo)售的兄弟們，辛苦了！希望2018年兄弟們不辱使命，再接再厲！
市場(chǎng)開(kāi)發(fā)卓有成效。面對國際金融危機的后續影響，國內低端管件市場(chǎng)競爭越來(lái)越激烈的嚴峻形勢和勞動(dòng)力成本面臨大幅上升的新情況，銷(xiāo)售團隊發(fā)揚盯住目標不放松、遇到困難不言退的自強精神，充分利用企業(yè)現有資源和能力，積極做好市場(chǎng)定位，公司繼續推行企業(yè)與業(yè)務(wù)經(jīng)理雙贏(yíng)的銷(xiāo)售政策，2017年在穩固服務(wù)好原有客戶(hù)的同時(shí)，全力開(kāi)拓新市場(chǎng)、新領(lǐng)域，全年共開(kāi)辟新用戶(hù)10家，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)簽訂合同金額1689.67萬(wàn)元。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的功臣分別是，劉偉開(kāi)發(fā)3家，江蘇斯爾邦石化有限公司，合同金額469.55萬(wàn)元；連云港新榮泰碼頭有限公司，合同金額80.48萬(wàn)元；哈爾濱哈鍋鍋爐工程技術(shù)有限公司，合同金額33.89萬(wàn)元。這里要特別提出的劉偉在開(kāi)發(fā)江蘇斯爾邦的成功經(jīng)驗，一是項目認準了，要敢于先期投入，盯住不放；二是要充分利用好各種資源，包括社會(huì )資源；三是要靠我們自身過(guò)硬的業(yè)務(wù)能力和專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，現在我們說(shuō)營(yíng)銷(xiāo)，是要為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值，為客戶(hù)提供有價(jià)值的方案，通過(guò)溝通
交流，客戶(hù)感到你的方案既保證了質(zhì)量安全，又節約了費用開(kāi)支，你不想拿到單子都不可能；四是企業(yè)品牌、品位的支撐，我經(jīng)常說(shuō)企業(yè)的品牌是我們企業(yè)的生命，企業(yè)的品牌、品位是建立在企業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)、口碑和售后服務(wù)上，我們一定要有實(shí)華的品牌意識。王力開(kāi)發(fā)2家，山東京博石油化工有限公司，合同金額181.86萬(wàn)元；山東聊城倍杰特環(huán)保工程設計有限公司，合同金額43.95萬(wàn)元。儲小斌開(kāi)發(fā)1家，金澳科技（湖北）化工有限公司，合同金額463萬(wàn)元。賈文峰開(kāi)發(fā)1家，華東理工大學(xué)工程設計研究院有限公司，合同金額41.9萬(wàn)元。劉杰超開(kāi)發(fā)1家，山東三維石化工程股份有限公司，合同金額38萬(wàn)元。王紅雨開(kāi)發(fā)1家，蘇州海陸重工股份有限公司，合同金額36萬(wàn)元。鹿華鋒開(kāi)發(fā)1家，中建三局第一建設工程有限責任公司，合同金額31.04萬(wàn)元。
2017年我們按石油化工、煤化工、電力和爐內管件4大類(lèi)進(jìn)行了統計，石油化工銷(xiāo)售10010萬(wàn)，占整個(gè)銷(xiāo)售的比重55.4%，超過(guò)一半，也就是說(shuō)三大油仍是我們主導業(yè)務(wù)，還要指出，地方煉油（民營(yíng)）企業(yè)的興起不可忽視，隨著(zhù)我國經(jīng)濟的進(jìn)一步放開(kāi)，壟斷行業(yè)的門(mén)檻進(jìn)一步降低，地方煉油將是未來(lái)的一個(gè)新的增長(cháng)點(diǎn)；2017年煤化工管件我們做了6748.8萬(wàn)，占37.3%，僅次于石油化工，是我們未來(lái)銷(xiāo)售的增長(cháng)點(diǎn)，大家要特別注意最近石油價(jià)格的波動(dòng)，正是因為石油價(jià)格的大幅下降，造成國內一些煤化工項目暫時(shí)的停建和緩建，但是我們營(yíng)銷(xiāo)的人要記住，煤化工項目今后對我國油資源缺乏的國家來(lái)講，肯定前景是光明的，也不要忘記我國16億多人口，能源的剛性需求，所以講已跟蹤的煤化工項目一定要繼續跟蹤，不要密切關(guān)注那些已立項的煤化工項目；2017年爐內管件做了806萬(wàn)，占銷(xiāo)售總額的4.5%；電力做了509萬(wàn)，占2.8%。爐內管件和電力大家也要用心，不能只顧西瓜，丟了芝麻。
投標報價(jià)有序有力,結構調整初見(jiàn)成效。2017年銷(xiāo)售各項指標全面提升，特別投標中標率的提升，反映了公司對投標工作的高度重視，在全體營(yíng)銷(xiāo)人員的共同努力下，全年公司共參與電子商務(wù)網(wǎng)報價(jià)178次，中標29次，中標金額365萬(wàn)余元，中標率19.6%。 投標報價(jià)56次，投標金額1億余元，中標30次，中標金額3612萬(wàn)余元，中標率53.57%�？蚣苤袠�8個(gè)，全部為第一。全年共發(fā)出商品16516余萬(wàn)元，共268052件，約2100噸。
公司下一步的發(fā)展方向將繼續對加熱爐管件、高壓管件、集合管、U形彎、轉油線(xiàn)等高端產(chǎn)品轉型的同時(shí)，還將大力開(kāi)發(fā)煤化工管件市場(chǎng)，焊縫管件市場(chǎng)，增加公司產(chǎn)品制造柔性，相信石油天然氣、煤化工管件新興市場(chǎng)，國外管件市場(chǎng)，將會(huì )繼續是公司新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，我們對全面實(shí)現“三五”規劃目標，充滿(mǎn)信心。
國事業(yè)務(wù)開(kāi)展雖遇挫折，但潛力十足。2017年國際事業(yè)分公司，在李昊經(jīng)理的帶領(lǐng)下，在全體員工共同努力下，全年共實(shí)現銷(xiāo)售合同金額552.1萬(wàn)元，與年初制定的2000萬(wàn)元目標
任務(wù)，還有不小差距。但本年度，國事與荷蘭一家工程公司建立了較為密切往來(lái)關(guān)系，為下一步國事業(yè)務(wù)開(kāi)展奠定了基礎；同時(shí)隨著(zhù)我國經(jīng)濟走出去戰略的帶動(dòng)和API認證的取得，相信國事分公司這支潛力股一定能全線(xiàn)飄紅，2018年一定能打個(gè)全面翻身仗！
2、生產(chǎn)安全環(huán)保意識增強，產(chǎn)品結構繼續優(yōu)化
安全生產(chǎn)警鐘長(cháng)鳴。2017年公司加強了對員工安全意識、職業(yè)健康知識的教育，利用晨會(huì )、班前會(huì )、月度總結大會(huì )等平臺，向員工宣傳平安健康是福，安全是最大的節約的理念，繼續強化了部門(mén)和車(chē)間的安全生產(chǎn)主體責任，年初公司與各部門(mén)、車(chē)間簽訂了安全生產(chǎn)責任狀，2017年無(wú)重傷以上的事故發(fā)生，無(wú)職業(yè)病的發(fā)生，無(wú)火災事故發(fā)生，全年共發(fā)生輕傷事故4起，只有輕傷事故起數超過(guò)了安全生產(chǎn)目標的規定。
環(huán)境保護逐步規范。2017年公司建立了《環(huán)境保護管理制度》，《危險廢物管理制度》等，規范了污水、粉塵、噪聲排放檢測要求，根據政府環(huán)保部門(mén)要求，做好了對化學(xué)耗氧量（COD）、懸浮物（SS）以及粉塵進(jìn)行每季度檢測和申報的準備，為合肥這座全國幸福城市的生態(tài)環(huán)境建設履行我們企業(yè)的應盡責任。
產(chǎn)品結構繼續優(yōu)化。2017年度生產(chǎn)部完成自制產(chǎn)量1892.7噸，54092件，總產(chǎn)值7121.7萬(wàn)元，完成計劃產(chǎn)值6000萬(wàn)元的118.7%。其中，完成常規產(chǎn)品（彎頭、三通、大小頭、管帽、彎管）30730件，455噸，產(chǎn)值1677萬(wàn)元；高壓管件2178件，172噸，產(chǎn)值1657萬(wàn)元；急彎彎頭20062件，189噸，產(chǎn)值1160萬(wàn)元；集合管、盤(pán)管及其他非標管件1122件，777噸，產(chǎn)值2617萬(wàn)元。根據生產(chǎn)數據分析：高壓管件在2017年實(shí)現突破，特別是不銹鋼高壓管件，產(chǎn)量、產(chǎn)值比2016年增長(cháng)474.9%和166.7%，高壓管件產(chǎn)值和產(chǎn)量實(shí)現穩步大幅增長(cháng)；急彎彎頭產(chǎn)量、產(chǎn)值比2016年分別增長(cháng)了45.2%，37.4%；2017年高壓管件占總產(chǎn)值的比重為23.27%，比2016年的18.58%提高了7.69個(gè)百分點(diǎn)；2017年急彎彎頭占總產(chǎn)值的比重為18.86%，與2016年占比大體相當（因總產(chǎn)值大幅增加）；2017年集合管及其他管件的產(chǎn)值7121.65萬(wàn)元，較2016年的5109萬(wàn)元，增長(cháng)了39.4%，2017年集合管及其他占比為79.6%，比2016年占比74.18%，提高了5.42個(gè)百分點(diǎn)。
創(chuàng )新驅動(dòng)主動(dòng)作為。2017年我公司首次承接一套“寧波海越丙烷脫氫裝置偏口集合管”，生產(chǎn)部與技術(shù)部合作攻克了“偏口集合管”撥制工藝中，帶來(lái)的開(kāi)孔尺寸難以確定、開(kāi)孔位置難以定位、拔制時(shí)加溫區域難以控制、模具難以固定等難題，成功地摸索出一套有效的偏口集合管拔制工藝，為我公司該類(lèi)產(chǎn)品在市場(chǎng)競爭中作出應有的貢獻�！捌缁彤悩嫽D油線(xiàn)預制”也是我公司2017年第一次承接，生產(chǎn)部和技術(shù)部通力合作，攻克了管線(xiàn)預制空間走向、管座開(kāi)孔點(diǎn)位、立體走向和焊接及墊板焊接方位和定位的技術(shù)難題。
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