采購內勤崗位說(shuō)明書(shū)
采購內勤負責供應商發(fā)票的接收、核對信息、登記。下面YJBYS小編為大家精心搜集了3篇關(guān)于采購內勤的崗位說(shuō)明書(shū)，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!
篇一：采購內勤崗位說(shuō)明書(shū)
1.認真執行公司各項規章制度，服從領(lǐng)導，努 力掌握采購及統計知識。
2.負責本部門(mén)文件的收發(fā)工作、采購合同和客 戶(hù)檔案的整理工作。
3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶(hù)接待及商務(wù)來(lái)電函的 記錄整理工作。
4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類(lèi)信息的收集、錄入統 計、分析工作。
5.負責對采購訂單的審核工作，同時(shí)跟蹤發(fā)票 工作。
6.負責采購統計及分析工作，按時(shí)做好日報、 月報、年報，報采購經(jīng)理。
7.按要求進(jìn)行市場(chǎng)信息收集并提供信息報表， 以書(shū)面形式報公司采購經(jīng)理。
8.負責后續服務(wù)工作，定期電話(huà)拜訪(fǎng)客戶(hù)，及 時(shí)了解客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)狀況、庫存狀況及市場(chǎng)價(jià) 格，并做好記錄。
9.完成臨時(shí)交辦任務(wù)。
篇二：采購內勤崗位說(shuō)明書(shū)
1、 負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。
2、 負責將本部門(mén)的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實(shí)。
2-1 做好申購單的分類(lèi)登記，并及時(shí)將申購單傳遞給倉庫;
2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類(lèi)歸檔工作;
2-3 做好本部門(mén)所簽訂合同的收集、整理和分類(lèi)歸檔工作。
2-3-1 審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;
2-3-2 合同審查后原件交財務(wù)部，復印件歸類(lèi)編號，存檔備份，以便隨時(shí)查閱。
3、 負責協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作，內容包括發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數量、到貨日期進(jìn) 行跟進(jìn)，并登記以備查閱，并對所到物料及時(shí)辦理入庫手續。
3-1 根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時(shí)到貨的及時(shí)到倉庫辦理入庫手續， 并保存倉庫入庫憑證客戶(hù)聯(lián);
3-2 根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒(méi)有按時(shí)到貨的，及時(shí)提醒采購員以便 與供應商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。
4、 負責對所采購物料及時(shí)記錄， 根據購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類(lèi)臺帳的入賬工作并 電子備份。
4-1 根據倉庫入庫憑證及時(shí)督促供應方開(kāi)具增值稅發(fā)票;
4-2 將倉庫實(shí)際入庫數量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無(wú)誤后登記入賬，并同時(shí)電子 備份;
4-3 每月月底做好當月合計工作，并及時(shí)與財務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬目余額的核對。
5、負責將資料及票據及時(shí)遞交財務(wù)，做好部門(mén)間的銜接和溝通工作。
5-1 將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類(lèi)，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批;
5-2 將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務(wù)部門(mén)，做好移交登記手續。
6、 負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1 做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng) 辦人處簽字后， 交由公司領(lǐng)導審批。 將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門(mén) 辦理款項。
6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽 字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門(mén)辦理款項。
6-3 做好領(lǐng)導交辦的其他付款的款項辦理。
6-4 將所付款項及時(shí)登記入賬，電子備份。
6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時(shí)督促對方開(kāi)具收據，并交財務(wù)部門(mén)。
7、 負責每月進(jìn)行供應往來(lái)賬的統計，做好貨款的付款工作。
7-1 每月 30 日前做好月度供應往來(lái)賬的統計，將統計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導審批排款;
7-2 將審批好的.往來(lái)計劃，交由財務(wù)部總經(jīng)理，進(jìn)行款項的安排工作;
篇三：采購內勤崗位說(shuō)明書(shū)
1、 辦根據每月有效(獲領(lǐng)導批準)采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調聯(lián)絡(luò )，要求供方提供物資必須符合本 公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時(shí)交付。
2、 負責完成采購訂單的登記并及時(shí)與財務(wù)對帳。
3、 遵守財務(wù)制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記，做好采購往來(lái) 臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應付帳款，以及發(fā)票的交接手續，做到日清月結。
4、 及時(shí)填寫(xiě)《供方供貨歷史清單》 ，并負責協(xié)助采購部實(shí)施對供應商的評估工作。
5、 采購物料達不到本司規定要求時(shí)，協(xié)助采購部長(cháng)辦理退貨事宜， (索賠、換貨等)
6、 隨時(shí)掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過(guò)程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購部長(cháng)。
7、 負責采購部各類(lèi)文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。
8、 負責采購合同、訂貨通知、電話(huà)記錄，傳真件、客戶(hù)資料、各類(lèi)原材料技術(shù)指標、會(huì )議紀要等文件資料 的管理(保密)與更新。
9、 負責與相關(guān)部門(mén)保持良好溝通，確保本部門(mén)工作順利進(jìn)行。
10、 積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。
【采購內勤崗位說(shuō)明書(shū)】相關(guān)文章：
車(chē)隊內勤崗位說(shuō)明書(shū)08-01
關(guān)于內勤崗位職責說(shuō)明書(shū)10-19
銷(xiāo)售內勤人員崗位說(shuō)明書(shū)01-16
采購崗位說(shuō)明書(shū)范本07-14
采購人員崗位說(shuō)明書(shū)07-13
綜合內勤崗位說(shuō)明書(shū)模板大全大綱08-23
安保部?jì)惹趰徫宦氊熣f(shuō)明書(shū)01-22