審計人員年度個(gè)人工作總結
總結是對過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀(guān)評價(jià)的書(shū)面材料，它能使我們及時(shí)找出錯誤并改正，不如立即行動(dòng)起來(lái)寫(xiě)一份總結吧�？偨Y你想好怎么寫(xiě)了嗎？下面是小編精心整理的 審計人員年度個(gè)人工作總結 ，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
審計人員年度個(gè)人工作總結 1
今年年初，我作為XX市審計局的一名審計人員，光榮地被抽調到審計廳赤峰社保審計組，對赤峰市社保資金開(kāi)展為期2個(gè)月的審計工作，這既是組織的培養和領(lǐng)導的信任，更是一次開(kāi)拓工作視野、檢驗個(gè)人能力、提升綜合素質(zhì)的難得機會(huì )。說(shuō)句心里話(huà)：此次社保資金審計政策性之強、資金流量之大、時(shí)間跨度之長(cháng)、牽扯部門(mén)之多，都是空前的。一方面，我擔心因個(gè)人能力問(wèn)題，影響審計任務(wù)完成和通遼審計形象；另一方面也十分渴望借此機會(huì )加強業(yè)務(wù)學(xué)習和計算機審計知識的.運用。
懷揣著(zhù)這種忐忑的心態(tài)，在接下來(lái)先是對通遼市社保數據的采集工作上，社保數據五花八門(mén)，不同部門(mén)使用的是不同的數據庫軟件，審計署要求數據質(zhì)量之高前所未有，艱苦的取數工作有多大的難度可想而知，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個(gè)個(gè)不眠之夜，緊張而有序，自始至終我有這樣的信念，我一定要圓滿(mǎn)完成領(lǐng)導交給我的工作，回顧那段難忘的工作經(jīng)歷，給我留下了許多寶貴的知識財富。
這次社保資金審計我主要的工作一是具體負責所有社保數據的導出工作和上報審計屬特派辦社保數據工作；再有就是運用了計算機審計知識，編寫(xiě)sql語(yǔ)句查出各類(lèi)社保資金的違規違紀問(wèn)題。此次社保資金審計讓我深深地感受到:如果不是使用計算機審計，那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開(kāi)展工作。例如在新型農村合作醫療資金審計中，面對動(dòng)輒數十萬(wàn)條的各類(lèi)信息，如果不是有效運用AO系統進(jìn)行比對，篩選出參合姓名重復、報費金額異常等審計疑點(diǎn)，鎖定報費人群、時(shí)間、醫院等信息，審計人員將無(wú)從下手，更不可能查出“重復參保、重復報費、”等問(wèn)題。也正因為通遼市審計人員熟練運用AO系統，把計算機審計功能發(fā)揮得淋漓盡致，我們才能夠在規定時(shí)間內完成如此繁重的審計任務(wù)，達到預期審計效果。此次全國社保審計雖然已經(jīng)過(guò)去，但現在回想同審計組各位領(lǐng)導一起工作的日子，除了不舍，收獲更多，我從每一個(gè)審計組成員的身上學(xué)到了他們始終以“政治上堅定、作風(fēng)上過(guò)硬、業(yè)務(wù)上精通、工作上勤奮、紀律上嚴明”的標準嚴格要求自己。老同志的言傳身教，那種對工作的滿(mǎn)腔熱情、無(wú)私奉獻的敬業(yè)精神、廉潔的工作作風(fēng)，以對國家和人民事業(yè)高度負責的責任感，深刻詮釋著(zhù)“審計”二字。這些潛移默化、潤物無(wú)聲的感受，將在我未來(lái)的審計生涯中受用一生。
審計人員年度個(gè)人工作總結 2
回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責�，F將主要情況小結如下：
一、概況
我是在20xx年8月份進(jìn)入AA公司從事公司內務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自AA公司內審部成立以來(lái)，截止目前共開(kāi)展了9個(gè)項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門(mén)審計、2項職能部門(mén)審計及1項專(zhuān)項審計。除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)項目，我參與了其余7個(gè)項目的全程審計。
二、具體工作
1、開(kāi)展內貿業(yè)務(wù)部審計2項，分別對BB及C部門(mén)開(kāi)展審計。
�、僭趯Α癇B”進(jìn)行審計時(shí)，由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶(hù)，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點(diǎn)審計了合同管理、往來(lái)款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。
�、谠趯Α癈部門(mén)”進(jìn)行審計時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應收款、預付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng )元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對C部門(mén)焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現因補水計算方法的問(wèn)題影響C部門(mén)20xx年度利潤XX余萬(wàn)，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。
2、開(kāi)展外貿業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進(jìn)出口C部、進(jìn)出口D部、進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計。我參與了進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計。在審計進(jìn)出口部門(mén)時(shí)，發(fā)現由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權轉移書(shū)”作為客戶(hù)提貨的依據，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶(hù)提貨依據，故相關(guān)人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數據和財務(wù)數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì )計部協(xié)商提出相應的改進(jìn)措施。
3、開(kāi)展對公司職能部門(mén)的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過(guò)對辦公室的審計，我們發(fā)現辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門(mén)提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。
4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司20xx年度新成立的部門(mén)，故原先的SOP流程中并未涉及內務(wù)審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開(kāi)展及明確內審部門(mén)工作職責，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。
5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與公司開(kāi)展的“內審部20xx年工作計劃討論會(huì )”。通過(guò)參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內審部門(mén)現階段的工作重心應是“事后監督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。
通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過(guò)上述審計項目的告一段落，我發(fā)現有些問(wèn)題是AA公司現階段各業(yè)務(wù)部門(mén)普遍存在的問(wèn)題。如：
1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專(zhuān)管員每個(gè)月都會(huì )寫(xiě)財務(wù)分析報告，分析報告中對往來(lái)款同時(shí)反映財務(wù)數據和業(yè)務(wù)數據，并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現，各部門(mén)普遍存在分析報告中的財務(wù)數據和業(yè)務(wù)數據均來(lái)自于財務(wù)專(zhuān)管員，業(yè)務(wù)數據并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專(zhuān)管員根據財務(wù)數據結合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務(wù)分析報告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數據與財務(wù)數據的'差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財務(wù)專(zhuān)管員）對同一數據相互監督的功能。
2、貨物的出入庫情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷(xiāo)售完畢；甚至出現個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門(mén)之間可以交叉銷(xiāo)售貨物的話(huà)，很容易出現將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽(yù)會(huì )有怎樣的影響？
三、工作體會(huì )
1、內審要樹(shù)立服務(wù)意識。內審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重，寓監督與服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務(wù)。結合公司實(shí)際情況，內審工作的監督、評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中，在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。
2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對審計報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過(guò)20xx年的工作磨練，我對AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅實(shí)的基礎。但是，隨著(zhù)審計部門(mén)的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：被審計部門(mén)的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強等。面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系AA公司的實(shí)際情況，并結合公司總經(jīng)理在內審部門(mén)20xx年年度工作計劃討論會(huì )上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時(shí)效性”等三性有序開(kāi)展及現階段內務(wù)審計工作重心應放在對“執行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！
審計人員年度個(gè)人工作總結 3
20xx年，我院內部審計工作在醫院黨政領(lǐng)導的高度重視和支持下，認真貫徹《審計法》和衛生行政部門(mén)有關(guān)醫院內部審計工作的規定，堅持“全面審計，突出重點(diǎn)”的審計工作方針，按照醫院黨政領(lǐng)導的要求，緊緊圍繞醫院中心工作，以維護醫院財經(jīng)秩序、規范醫院經(jīng)濟行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以建設節儉型醫院、構建和諧醫院為目標，積極履行審計職能，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，逐步拓寬審計領(lǐng)域，求真務(wù)實(shí)地開(kāi)展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了必須成績(jì)�，F將20xx年醫院內部審計工作情景總結如下：
一、加強制度建設，規范審計行為
一年來(lái)，我們在嚴格貫徹執行國家審計法律、法規的同時(shí)，結合醫院實(shí)際，加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，健全了報審審批制度、規范了審計工作基本程序等基礎性工作。經(jīng)過(guò)這些工作，我們規范了審計行為，提高醫院內部管理，擴大審計影響，提高審計工作效率，對加強黨風(fēng)廉政建設，培育良好醫風(fēng)醫德起到了積極的作用，為建設人民滿(mǎn)意醫院打下扎實(shí)基礎。
二、圍繞醫院中心工作，積極開(kāi)展內部審計
1、積極開(kāi)展內部審計，發(fā)揮審計效能作用。
我們圍繞醫院中心工作，積極開(kāi)展內部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎，以大型設備、物資采購、藥品采購、基建、修繕工程審計為重點(diǎn)，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監督力度，取得了明顯成效。經(jīng)過(guò)積極開(kāi)展內部審計，不僅僅使醫院取得了顯著(zhù)的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，并且也促進(jìn)和提高了管理部門(mén)的職責意識和管理水平。
2、擴大審計范圍，發(fā)揮審計監督與服務(wù)功能。
我們在繼續貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計的同時(shí)，逐步擴大審計覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監督與服務(wù)功能。一是認真做好財務(wù)收支和經(jīng)濟活動(dòng)審計工作，對在審計中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)提出提議意見(jiàn)，有效加強了被審計單位在制度建設、日常收支管理等方面的改善和提高。二是參與醫院大型設備、物資采購、藥品采購、基建和修繕項目招投標工作，對經(jīng)濟合同簽訂等方面的進(jìn)行審計監督，為醫院節儉了資金，保障了醫院資金的正確合理使用。
3、加強宣傳，突出審計工作的重要性。
我們切實(shí)加強宣傳，突出審計工作的重要性，經(jīng)過(guò)板報、宣傳欄等方式，把醫院內部審計工作動(dòng)態(tài)、審計法規、審計制度等公布于眾，為全院職工和各部門(mén)構建了一個(gè)審計信息交流的窗口;同時(shí)，在必須范圍內對有關(guān)審計結果進(jìn)行通報;經(jīng)過(guò)這些工作，使全院職工進(jìn)一步加深對醫院內部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，得到了全院職工更多的理解和支持，促進(jìn)了醫院內部審計工作的健康持續發(fā)展。
4、運用審計結果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設發(fā)展。
根據審計結果，我院加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監督，對關(guān)鍵崗位負責人進(jìn)行團體誡勉談話(huà)，促使黨員干部正確行使職權。強化采購招標制度執行情景的監督，對大型設備、物資采購、藥品采購等，按照規定程序進(jìn)行公開(kāi)招標和集中采購，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發(fā)生。我院還加強規范醫療管理和服務(wù)行為，糾正醫藥購銷(xiāo)領(lǐng)域的不正之風(fēng)，鞏固商業(yè)賄賂專(zhuān)項治理工作的成果，加大查處醫藥購銷(xiāo)領(lǐng)域的不良交易行為的力度，加強藥品、設備管理，杜絕藥品設備采購中的不正之風(fēng)。經(jīng)過(guò)審計結果的運用，既促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設發(fā)展，又建立了一支清正廉潔的職工隊伍。
三、采取的主要工作措施
1、提高認識，明確職責。
我們充分認識到，開(kāi)展醫院內部審計工作的目的，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀(guān)，建立和諧醫院。作為醫院內審部門(mén)，我們要全面履行審計職責，提高審計監督本事，在審計工作中要嚴要求、高標準，確保審計質(zhì)量。
2、依法審計，確保成效。
為了確保審計質(zhì)量，我們始終強化依法審計意識，牢固樹(shù)立依法審計、依法監督、在工作中自覺(jué)遵守、嚴格執行審計工作要求和審計程序，克服審計過(guò)程中的隨意性，做到審計程序合法、審計行為規范、審計問(wèn)題定性準確、審計結論客觀(guān)公正。堅持“全面審計、突出重點(diǎn)”的審計思路，從醫院的經(jīng)濟工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著(zhù)眼于對加強各類(lèi)資金管理本事、提高經(jīng)濟效益與社會(huì )效益等事項的審計，確保審計成效。
3、團結協(xié)作，做好工作。
做好各項審計工作，必須樹(shù)立大局意識，做到團結協(xié)作，齊心協(xié)力。我們識大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫忙，互相配合，一齊做好工作。每個(gè)審計人員都能自我主動(dòng)找事、查事、詢(xún)事并規范操作，一個(gè)審計報告完成后，大家帶著(zhù)對醫院負責、對審計工作負責的態(tài)度都要認真閱讀，對應用法規有疑問(wèn)的經(jīng)過(guò)網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢(xún)，確保應用法規正確，讓審計報告經(jīng)得起時(shí)間和歷史的.檢驗。
四、加強隊伍建設，提高審計人員的政治品質(zhì)、思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平
1、堅持理論武裝，提高政策水平。
較高的政治思想覺(jué)悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計工作的前提。我們加強對審計人員的學(xué)習培訓，充分利用報刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò )等媒體，及時(shí)了解國內重大時(shí)事，深刻理解和領(lǐng)會(huì )黨精神、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀(guān)的精神實(shí)質(zhì)和深刻內涵，使審計人員的政治思想素質(zhì)進(jìn)一步提高。
2、加強作風(fēng)建設，促進(jìn)工作高效
我們加強對審計人員的作風(fēng)建設，使審計人員在審計工作中能?chē)栏駡谭�，按章辦事，實(shí)事求是，客觀(guān)公正，以身作則，廉潔從審，努力培養自我公正、公平的思想品質(zhì)，培養良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識，構成比較嚴謹的工作作風(fēng)，能夠完成各項審計任務(wù)，提高審計工作效率與審計工作質(zhì)量。
3、注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習，提高工作水平
我們注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習，努力提高審計人員的工作水平。一是建立學(xué)習制度。堅持每周一次集中學(xué)習業(yè)務(wù)理論知識。二是鼓勵審計人員根據自我的實(shí)際利用業(yè)余時(shí)間堅持自學(xué)。三是選派審計人員參加上級審計機關(guān)組織的各種審計培訓班和理論研討會(huì )。在業(yè)務(wù)知識學(xué)習中，要求審計人員不斷更新知識，異常注重運用信息技術(shù)進(jìn)行審計工作，為進(jìn)一步做好審計工作打下良好的基礎。
五、存在的不足問(wèn)題
我們認真努力，勇于探索，積極審計，在各方面都取得了較好的成績(jì)。但仍然存在一些不足問(wèn)題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢(xún)和審計服務(wù)還沒(méi)有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開(kāi)展，例如經(jīng)濟職責審計等基本上沒(méi)有正常開(kāi)展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題，需要引起我們高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改善和提高。
六、今后的努力方向
1、勤奮學(xué)習，提高思想認識。
審計人員平日忙于事務(wù)工作，業(yè)務(wù)學(xué)習鉆研不夠，要加強學(xué)習，學(xué)習黨的理論，學(xué)習審計理論、審計知識及業(yè)務(wù)技能，提高思想認識與業(yè)務(wù)知識，提高工作本領(lǐng)，切實(shí)做好各項審計工作并提高工作效率。
2、健全制度，提高審計效能。
我們要進(jìn)一步健全完善各項制度，做到以制度管人，以制度管事，建立創(chuàng )新發(fā)展的工作機制，提高審計效能，發(fā)揮審計工作在黨風(fēng)廉政建設中的作用，進(jìn)而促進(jìn)醫德醫風(fēng)的明顯提高，構建人民滿(mǎn)意醫院、和諧醫院。
3、加強信息化建設，促進(jìn)審計工作發(fā)展。
我們要進(jìn)一步加強信息化建設，充分利用計算機技術(shù)開(kāi)展各項審計工作，改變審計手段落后、效率不高的狀態(tài)，促進(jìn)審計工作發(fā)展，服務(wù)服從于醫院中心工作和長(cháng)遠建設。
20xx年，我們認真努力工作，雖然取得了較好的工作成績(jì)，可是與醫院的要求，與職工群眾的期望相比，還是需要繼續努力和提高。今后，我們要繼續加強學(xué)習，深化管理，掌握做好審計工作必備的知識與技能;加強審計隊伍建設，全面提升審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);努力開(kāi)拓創(chuàng )新，拓寬審計領(lǐng)域，充分發(fā)揮審計的監督服務(wù)職能，把各項審計工作提高到一個(gè)新的水平，為醫院健康持續發(fā)展做出應有的貢獻。
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