內部審計工作個(gè)人總結范文

　　總結是對某一特定時(shí)間段內的學(xué)習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它可以幫助我們有尋找學(xué)習和工作中的規律，因此十分有必須要寫(xiě)一份總結哦。那么如何把總結寫(xiě)出新花樣呢？以下是小編精心整理的內部審計工作個(gè)人總結范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

內部審計工作個(gè)人總結范文1

　　財務(wù)審計部是公司的關(guān)鍵部門(mén)之一，對內財務(wù)審計管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。一年來(lái)，財務(wù)審計部緊緊圍繞公司的經(jīng)營(yíng)方針、服務(wù)宗旨和效益目標，緊跟公司各項工作部署，在核算、管理、教育等方面均取得了優(yōu)異成績(jì)，全體員工任勞任怨、齊心協(xié)力、埋頭苦干，圓滿(mǎn)完成了各項工作任務(wù)，財務(wù)審計部綜合工作能力又有了新的進(jìn)步。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績(jì)，克服不足，現將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結：

　　一、所做的工作

　　1、費用成本方面的管理

　　規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來(lái)不論是否需要、不論那個(gè)部門(mén)使用、也不論購進(jìn)的數量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷(xiāo)到某一個(gè)部門(mén)來(lái)核算的模糊成本。（簡(jiǎn)要列舉事例、數字，用事實(shí)說(shuō)話(huà)）

　　2、會(huì )計基礎工作

　�。�1）認真執行《會(huì )計法》，進(jìn)一步對財務(wù)審計人員加強財務(wù)審計基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強化會(huì )計檔案的管理等。對所有成本費用按部門(mén)、項目進(jìn)行歸集分類(lèi)，年底將共同費用進(jìn)行分攤結轉體現部門(mén)效益。（簡(jiǎn)要列舉事例、數字，用事實(shí)說(shuō)話(huà)）

　�。�2）按規定時(shí)間編制本公司需要的各類(lèi)財務(wù)審計報表，及時(shí)申報各項稅金。在公司的審計及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。（簡(jiǎn)要列舉事例、數字，用事實(shí)說(shuō)話(huà)）

　　3、財務(wù)審計核算與管理工作

　�。�1）正確計算營(yíng)業(yè)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額地繳納稅款，保持與稅務(wù)部門(mén)的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。（簡(jiǎn)要列舉事例、數字，用事實(shí)說(shuō)話(huà)）

　�。�2）不斷加強團隊建設，努力打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊。作為一個(gè)管理者，對下屬充分做到“察人之長(cháng)、用人之長(cháng)、聚人之長(cháng)、展人之長(cháng)”，充分發(fā)揮他們的主觀(guān)能動(dòng)性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹(shù)立起開(kāi)拓創(chuàng )新、務(wù)實(shí)高效的部門(mén)新形象。（簡(jiǎn)要列舉事例、數字，用事實(shí)說(shuō)話(huà)）

　　二、存在的不足

　　1、會(huì )計人員的業(yè)務(wù)知識還有待于進(jìn)一步加強，新員工的'細心程度還遠遠不夠。

　　2、敬業(yè)精神不足，部分員工患得串失，不能正確對待個(gè)人與集體的關(guān)系，工作中拈輕怕重。

　　3、新員工的培訓還需要進(jìn)一步改進(jìn)，培訓的內容不夠系統，對新員工的考核標準還不夠科學(xué)。

　　三、新年度工作打算

　　新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年，我們將以“確保營(yíng)運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)審計管理手段”等內容為基本目標，向財務(wù)審計精細化管理進(jìn)軍。

　　要以“細”為起點(diǎn)，做到細致入微，對每一崗位、部門(mén)的每一項具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應的成本歸集。

　　要以“全”為總攬，將財務(wù)審計管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，通過(guò)行使財務(wù)審計監督職能，拓展財務(wù)審計管理和服務(wù)職能，實(shí)現財務(wù)審計管理零死角。

　　要以“精”為手段，加強員工經(jīng)常性的培訓，完善管理制度，加強工作流程管控，努力實(shí)現財務(wù)審計管理精細化、程序化、科學(xué)化。

內部審計工作個(gè)人總結范文2

　　20xx年公司在董事長(cháng)的領(lǐng)導下，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng )新意識，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計工作創(chuàng )新轉型，全面履行審計監督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開(kāi)展了一些卓有成效的工作，總結如下：

　　一、狠抓內審項目落實(shí)，項目工作有序推進(jìn)

　　20xx年，公司能過(guò)各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動(dòng)各區域的內審業(yè)務(wù)工作，在區各級部門(mén)、單位內審人員積極努力下，20xx年內審項目此項工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個(gè)，查出損失浪費8100萬(wàn)元，增加效益39880萬(wàn)元，提出審計建議被采納1250條。同時(shí)集團公司下屬各區域公司和內審人員積極爭先創(chuàng )優(yōu)，取得了新佳績(jì)，同時(shí)各區域公司還充分調動(dòng)審計人員積極性，科學(xué)嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質(zhì)量的雙優(yōu)。

　　二、充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會(huì )效益和經(jīng)濟效益

　　今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區域的信息交流，提升內審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點(diǎn)從以前的強制性審計監督到自發(fā)審查和評價(jià)單位內部的各種潛在風(fēng)險，從被動(dòng)地發(fā)現和評價(jià)單位存在的高風(fēng)險控制區域，到主動(dòng)地預防和控制高風(fēng)險的出現，并建立各種風(fēng)險控制機制，加上充分運用現代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預測，公司內部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用。公司還針對全集團區域公司眾多，但各區域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現代企業(yè)治理機制較完備，內部控制制度較完善的長(cháng)處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區域公司如開(kāi)研討會(huì )互動(dòng)交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀(guān)條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，通過(guò)成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著(zhù)，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺，得到了各企業(yè)內審人員的好評。

　　三、努力提高內審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵內審人員參加各類(lèi)培訓和考試

　　今年集團按照XX省內審協(xié)會(huì )的要求，對已取得內審資格證書(shū)的人員，組織了后續教育培訓，對未取得崗位資料證書(shū)的人員，則鼓勵他們積極參加市會(huì )組織的'考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類(lèi)內審培訓。分會(huì )同時(shí)還鼓勵廣大內審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時(shí)到市內審協(xié)會(huì )報名，五人參加CIA報名。

　　四、注重內審理論交流，能過(guò)開(kāi)展項目評比考核，論文課題撰寫(xiě)促進(jìn)內審項目質(zhì)量提高

　　為進(jìn)一步提高內部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時(shí)還組織了各單位撰寫(xiě)內審課題論文，通過(guò)上述活動(dòng)，一批程序規范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，積極采集各種素材，撰寫(xiě)內審信息。

　　五、加強對審計成果的綜合利用

　　20xx年集團切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀(guān)審計，著(zhù)眼宏觀(guān)服務(wù)，加強綜合分析，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類(lèi)研究，強化對共性問(wèn)題的系統分析，引導各區域內審人員通過(guò)各種審計實(shí)例，要數據有數據，要事例有事例，通過(guò)綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來(lái)，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區域主要領(lǐng)導提出一些宏觀(guān)層面的建議和對策，為領(lǐng)導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內審工作的建設性作用。

內部審計工作個(gè)人總結范文3

　　根據《xxxxxxxx有限公司內部審計制度》（xxxx發(fā)[20xx]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團公司內部審計委員會(huì )及內審辦公室的精心組織，在各部門(mén)（單位）的積極配合下，圓滿(mǎn)完成了20xx年度的內部審計工作。

　　一、領(lǐng)導重視，制度健全。

　　建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來(lái)，我公司內審工作得到了進(jìn)一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標的實(shí)現。對本集團公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計監督。為了開(kāi)展有效監督，依據相關(guān)法規、規定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領(lǐng)導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個(gè)良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開(kāi)展。

　　二、完善程序，落實(shí)職責。

　　公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關(guān)口，把審計監督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計監督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計的開(kāi)展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

　　三、加強培訓，提高水平。

　　根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協(xié)會(huì )組織的經(jīng)濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統內召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì )，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達到相互促進(jìn)，共同提高。

　　四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。

　　在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務(wù)預算、內部往來(lái)、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關(guān)法律、法規和集團規章制度的'規定，開(kāi)展了內部審計工作。通過(guò)內部審計發(fā)現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項目的整理；根據“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現場(chǎng)復核登記，實(shí)物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規范了內部往來(lái)賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標工作中的三權分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實(shí)施細則”等。

　　五、今后工作打算

　　重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領(lǐng)導決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計工作實(shí)施過(guò)程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點(diǎn)，從不同側面、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節和存在問(wèn)題，從制度和機制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。

內部審計工作個(gè)人總結范文4

　　20xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就20xx年度審計工作總結如下：

　　20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行情況審計12項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

　　1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

　　預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預算執行審計12項，發(fā)現問(wèn)題41項，提出建議36項。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況與逾期應收賬款催收進(jìn)行審計回訪(fǎng)，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。通過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。

　　2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計

　　20xx年7月，公司為扭轉xxxx汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責任書(shū)。為配合集團經(jīng)營(yíng)管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認xxxx汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。

　　3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據

　　為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的'管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策提供依據。

　　4、加強離任審計，提供人事管理參考

　　20xx年，寶xxxx原總經(jīng)理、新xx湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核提供參考。

　　5、完善基建工程審計

　　20xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。

　　根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項，結算報審金額228.13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省大量的資金。

內部審計工作個(gè)人總結范文5

　　時(shí)光飛逝，歲月如梭，轉眼一個(gè)年頭又已過(guò)去。嶄新的一年已經(jīng)到來(lái)。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說(shuō)沒(méi)有做出什么轟轟烈烈的戰果，卻又有很多所感所悟。

　　作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場(chǎng)前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過(guò)程中也存在著(zhù)一些問(wèn)題及在20xx年需要改進(jìn)之處：

　　1、沒(méi)能與軟件公司的客服及時(shí)溝通，以致報告版本沒(méi)有能及時(shí)更新，導致報告需人手進(jìn)行修改部分內容。

　　2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。

　　3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會(huì )計，相關(guān)法律法規，需要掌握的各方面的專(zhuān)業(yè)知識，也是個(gè)人以后需要學(xué)習，充實(shí)的.地方。

　　20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢(xún)、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類(lèi)型，也有著(zhù)多家的合作公司，針對各自特點(diǎn)和優(yōu)勢對不同類(lèi)型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下?tīng)幦±麧欁畲�。全年總收入有所增長(cháng)，且同致誠增長(cháng)較大，所以純收入相對穩定。今年公證處業(yè)務(wù)的開(kāi)展，使得總收入和純收入都有較大的增長(cháng)，也是20xx年除了中行這個(gè)中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個(gè)按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩定。

　　時(shí)光過(guò)得飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說(shuō)，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門(mén)的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！

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