供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)工作總結（精選13篇）
總結是對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究的書(shū)面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質(zhì)的理性認識上來(lái)，我想我們需要寫(xiě)一份總結了吧。你想知道總結怎么寫(xiě)嗎？下面是小編精心整理的供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)工作總結，歡迎閱讀與收藏。
供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)工作總結 1
按照壤安辦關(guān)于轉發(fā)《安全生產(chǎn)委員會(huì )辦公室關(guān)于持續開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治行動(dòng)》的通知文件精神，縣供銷(xiāo)社高度重視，積極在系統內扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查工作，有效防范和堅決遏制各類(lèi)事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)形勢穩定，取得良好成效，現將工作開(kāi)展情況總結如下：
一、 提高思想認識，加強組織領(lǐng)導
縣供銷(xiāo)社從講政治的高度，進(jìn)一步強化安全生產(chǎn)責任，成立了安全大檢查工作領(lǐng)導小組，主要領(lǐng)導任組長(cháng)，分管領(lǐng)導任副組長(cháng)，要求供銷(xiāo)社系統要進(jìn)一步強化紅線(xiàn)意識、風(fēng)險意識和責任擔當，全面深入排查治理安全隱患，落實(shí)行業(yè)主管部門(mén)監管和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責任，強化安全措施，認真解決安全生產(chǎn)中存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節，強化重點(diǎn)領(lǐng)域專(zhuān)項整治，整治安全隱患，加強源頭治理，切實(shí)提高安全生產(chǎn)保障水平，確保全系統安全生產(chǎn)形勢穩定。
二、強化工作措施，狠抓工作落實(shí)
縣供銷(xiāo)社組織人員對供銷(xiāo)門(mén)市、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、佳禾惠農公司、基層服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等重點(diǎn)區域進(jìn)行全面徹底地大排查、大整治，進(jìn)行全方位、全過(guò)程、不留死角的“診斷式”檢查；重點(diǎn)檢查了安全生產(chǎn)管理責任落實(shí)情況、安全生產(chǎn)管理制度建立和執行情況、安全風(fēng)險管控情況、隱患排查治理情況、應急管理情況。
三、下一步工作打算
1.進(jìn)一步落實(shí)主體責任。進(jìn)一步深入學(xué)習《安全生產(chǎn)法》等法律法規，切實(shí)落實(shí)主體責任，單位主要負責人要按照“黨政同責、一崗雙責、失職追責”的'要求，履行好安全生產(chǎn)第一責任人職責。
2.加大日常管理力度。督促經(jīng)營(yíng)管理人員在安全生產(chǎn)上要盡職盡責，制定并落實(shí)嚴格的管理制度，用制度管人管事。
3.加大安全資金投入。要轉變觀(guān)念，不斷加大安全生產(chǎn)資金投入，加強日常隱患排查，及時(shí)投入資金整改，把隱患消滅在萌芽狀態(tài)，避免積小成大，積重難改。
供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)工作總結 2
xxxx年度我社安全生產(chǎn)工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在市安全生產(chǎn)委員會(huì )、市安全生產(chǎn)監督管理局的監督和指導下，以“三個(gè)代表”重要思想為工作指南，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，認真貫徹落實(shí)市政府《xxxx年安全生產(chǎn)目標管理責任書(shū)》的各項內容。堅持與時(shí)俱進(jìn)開(kāi)拓進(jìn)取的精神，認真學(xué)習貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》，牢固樹(shù)立安全生產(chǎn)“責任重于泰山”、“安全工作無(wú)小事”、“人命關(guān)天”的觀(guān)念，全面貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)工作。安全生產(chǎn)工作堅持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則，嚴格執行“安全第一，預防為主”的工作方針，積極開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查，狠抓隱患整改，認真開(kāi)展落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任活動(dòng)，全面推進(jìn)深入開(kāi)展安全生產(chǎn)標準化達標創(chuàng )建工作，充分調動(dòng)本系統各單位廣大干部職工抓好安全生產(chǎn)工作的積極性、主動(dòng)性和自覺(jué)性，增強安全生產(chǎn)工作的責任感，使之成為各單位領(lǐng)導和干部、員工的自覺(jué)行動(dòng)，形成齊抓共管，多管齊下的良好態(tài)勢。本系統今年未發(fā)生火災、交通、安全生產(chǎn)責任事故，確保本系統全年“零事故”目標。
一、高度重視安全生產(chǎn)工作，強化安全意識。
市社領(lǐng)導班子高度重視安全生產(chǎn)工作，始終將安全生產(chǎn)工作列入重要工作議程，思想上充分認識到，安全生產(chǎn)工作事關(guān)人民群眾的生命財產(chǎn)安全，事關(guān)科學(xué)發(fā)展的落實(shí)和社會(huì )穩定大局，是企業(yè)生存與發(fā)展的根本保證。沒(méi)有安全的環(huán)境，就沒(méi)有企業(yè)的發(fā)展，要求所屬各企業(yè)領(lǐng)導要把安全工作做為重中之重工作來(lái)抓，并層層簽訂安全生產(chǎn)目標管理責任書(shū)。強化安全生產(chǎn)監管工作，堅持按照市委、市政府的要求，認真落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，全面推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標創(chuàng )建工作，我社工商登記的18個(gè)企業(yè)，全部完成企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設級別評定工作，企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設級別評定工作100%完成。對安全生產(chǎn)工作嚴格執行“一票否決權”原則，確保全系統零事故目標。
二、加強領(lǐng)導，明確職責，保障安全。
加強對安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導，建立健全安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導機構，把安全生產(chǎn)工作職責細化到各所屬企業(yè)、各部門(mén)負責人，要求各企業(yè)各部門(mén)在抓好本單位本部門(mén)業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，認真負責抓好各職能范圍的安全管理工作，履行好各自職責，并且對所屬7個(gè)基層企業(yè)下達《安全生產(chǎn)責任書(shū)》，在重大的安全問(wèn)題上市社主要領(lǐng)導都親自過(guò)問(wèn)，親自抓，分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導直接抓，監保股密切配合具體抓好監督、檢查，各負其責，形成齊抓共管局面。市社領(lǐng)導班子成員、各職能部門(mén)、各科室負責人嚴格落實(shí)“一崗雙責”制度，對所負責或分管的領(lǐng)域，做到兩手抓；一手抓發(fā)展，一手抓安全。按照“一崗雙責”制度確定的各責任人所分管的工作方面在安全工作應承擔的責任，保障責任制的有效落實(shí)，確保各部門(mén)的安全無(wú)事故。
三、防范事故，消除隱患，狠抓整改。
我們始終貫徹企業(yè)法定代表人是安全生產(chǎn)工作第一責任人的原則，必須對安全生產(chǎn)負總責，把安全生產(chǎn)工作扎扎實(shí)實(shí)地擺上領(lǐng)導議事日程，把“責任重于泰山”的觀(guān)念貫穿于工作計劃中，落實(shí)在日常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，做到主要領(lǐng)導親自抓，一級抓一級，層層抓好安全工作。堅持“安全第一，預防為主”的方針，突出“治理隱患，防范事故”為主題的'安全檢查工作。在安全檢查和隱患排查方面，做到市社領(lǐng)導親自帶隊開(kāi)展檢查活動(dòng)，全年參檢人員共計達66人/次，發(fā)現新的不安全隱患4處，下達隱患整改通知書(shū)1份，發(fā)現消防滅火器過(guò)期失效1處共計4個(gè)，在隱患排查中發(fā)現的問(wèn)題均得到及時(shí)整改。以強化安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治為抓手，推動(dòng)安全生產(chǎn)目標責任的落實(shí)，深入開(kāi)展安全大檢查，一是檢查企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構和制度建設情況；二是《責任制》落實(shí)情況；三是企業(yè)安全生產(chǎn)自查自糾情況和隱患排查整改情況。在開(kāi)展煙花爆竹專(zhuān)項整治工作中：一是把好進(jìn)貨關(guān)，嚴格執行定點(diǎn)進(jìn)貨許可制度，建立進(jìn)、出倉臺帳制度；二是抓好煙花爆竹商品專(zhuān)用儲存倉庫設施建設、制度建設和安全監管；三是抓好各鄉鎮零售網(wǎng)點(diǎn)規范性經(jīng)營(yíng)和安全管理工作，協(xié)同有關(guān)部門(mén)和國業(yè)煙花爆竹有限公司開(kāi)展對各經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的安全檢查；四是抓好煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)管理和宣傳教育工作，密切配合市煙爆辦、市公安局治安大隊，市安監局、市質(zhì)監局、市工商局等部門(mén)做好零售網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的審查、核發(fā)工作；五是抓好應急救援體系建設，落實(shí)編制、人員、經(jīng)營(yíng)，形成責、權、利明確，行為規范、監督有效、保障有力的安全監管體系；六是緊密配合市煙爆辦開(kāi)展“打非治違”專(zhuān)項行動(dòng)，嚴厲打擊無(wú)證經(jīng)營(yíng)和非法運輸、儲存走私煙花爆竹的行為。年內煙花爆竹經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中未發(fā)生各類(lèi)責任事故。
四、強化宣傳教育，增強防范意識。
安全生產(chǎn)宣傳和教育工作是抓好安全生產(chǎn)管理工作的重要基礎。我們采取的是宣傳教育和強化培訓相結合的方法，使安全宣傳教育深入人心，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎工作。對特種行業(yè)作業(yè)人員嚴格監管，堅決貫徹持證上崗的原則。對企業(yè)領(lǐng)導和分管安全生產(chǎn)管理人員的安全教育工作，采取硬性參加市安監局學(xué)習培訓。xxxx年度煙花爆竹經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和特種行業(yè)共送參訓人員達125人次，通過(guò)學(xué)習和培訓提高和增強了企業(yè)領(lǐng)導對安全生產(chǎn)管理工作的業(yè)務(wù)水平，增強煙花爆竹零售網(wǎng)點(diǎn)業(yè)主的安全意識。使之進(jìn)一步提高對安全工作的重要性和必要性的認識。精心組織開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，并建立活動(dòng)領(lǐng)導小組，使活動(dòng)工作有組織、有部署、有行動(dòng)。6月7日市社組織召開(kāi)全系統各單位的主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和安全員參加的安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì )議，會(huì )議邀請市安委辦官主任，給全體參會(huì )人員上了一堂生動(dòng)的安全教育課，進(jìn)一步提高企業(yè)領(lǐng)導對安全的認識，增強安全責任感和使命感，活動(dòng)期間共計發(fā)出安全生產(chǎn)宣傳和警示標語(yǔ)38條，墻報2刊。6月29日組織全系統各單位領(lǐng)導和安全員觀(guān)看《人命關(guān)天》、《安全第一》典型事故案例警示教育片，展開(kāi)討論如何抓好安全生產(chǎn)工作研討會(huì )。并組織開(kāi)展全系統各單位領(lǐng)導和安全員參加安全生產(chǎn)應急預案演練活動(dòng)，共計參加人數達50余人次，進(jìn)一步提高全系統安全責任意識和憂(yōu)患意識，嚴格防范重大事故發(fā)生。在煙花爆竹專(zhuān)項整治工作中，國業(yè)煙花爆竹有限公司積極配合公安部門(mén)和安監、質(zhì)監部門(mén)、工商部門(mén)、交通部門(mén)抓好整治的同時(shí)抓好安全經(jīng)營(yíng)宣傳教育工作，深入各鄉鎮街道開(kāi)展宣傳、檢查工作，切實(shí)使廣大群眾深刻認識到非法制造、買(mǎi)賣(mài)、運輸、私藏爆炸物品和煙花爆竹違法犯罪行為的嚴重危害性，增強廣大群眾的法制意識，提高群眾的思想覺(jué)悟。
回顧一年來(lái)我社安全生產(chǎn)工作，在市安委會(huì )和市安監局的監督指導下取得了一定成績(jì)，做了卓有成效的工作，為維護本系統改革發(fā)展和穩定大局起到積極作用。但離上級的要求還存在一定的差距，還須繼續努力。進(jìn)一步加強安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導，強化安全生產(chǎn)責任制的落實(shí)，不斷提高安全生產(chǎn)監督管理工作水平。
五、xxxx年安全生產(chǎn)監管工作計劃和思路。
1、認真貫徹落實(shí)國家、省、市加強安全生產(chǎn)工作等有關(guān)文件和會(huì )議精神，嚴格認真落實(shí)和執行《安全生產(chǎn)法》、《消防法》等有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規，進(jìn)一步抓好責任制的落實(shí)。強化安全生產(chǎn)監管和檢查制度，增強整改力度，徹底消除事故隱患，確保xxxx年安全無(wú)事故，促進(jìn)本系統內部的安全穩定和經(jīng)濟發(fā)展。
2、繼續認真抓好企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的落實(shí)，進(jìn)一步推進(jìn)在企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設全面達標的基礎上抓好級別提升工作。
3、認真抓好xxxx年安全生產(chǎn)目標責任的落實(shí)。加強安全生產(chǎn)應急管理工作。依照市委、市政府和市安監局的要求，搞好創(chuàng )建《平安》活動(dòng)，繼續做好安全生產(chǎn)、社會(huì )治安綜合治理工作目標管理《責任書(shū)》的簽發(fā)和考評工作。
4、強化安全監管。進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)管理工作的各項規章制度。
5、加強安全生產(chǎn)應急管理工作。安全適時(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查，加大力度狠抓安全隱患整改工作。
供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)工作總結 3
上半年按照市政府安全生產(chǎn)工作的要求，全社安全工作緊緊圍繞xx年工作目標任務(wù)，堅持以“安全發(fā)展、預防為主”和“安全責任，重在落實(shí)”為主線(xiàn)，把強化安全管理與經(jīng)營(yíng)發(fā)展有機地結合起來(lái),著(zhù)力從安全生產(chǎn)長(cháng)效機制抓落實(shí)，較好促進(jìn)了全社系統安全生產(chǎn)的平安和諧穩定。
一、建立健全安全生產(chǎn)管理長(cháng)效機制、增強安全責任意識
按照年初繼續抓好安全工作上臺階，管理上檔次的要求，層層簽簽定安全生產(chǎn)“包�！必熑螘�(shū)和消防工作目標責任書(shū)，完善制定安全工作方案和預案，做到大事專(zhuān)人抓，小事有人管，努力營(yíng)造人人講安全和領(lǐng)導重視安全的良好氛圍。使安全生產(chǎn)從一般性管理逐步向規范化、制度化管理轉變。進(jìn)一步強化各級各部門(mén)的安全責任意識，堅持黨政一把手負總責，分管領(lǐng)導親自抓，其他領(lǐng)導履行“一崗雙責”的原則。始終把高標準、嚴管理、重實(shí)效、不放松，抓落實(shí)作為做好安全工作好壞的標準。分工明確，管理層次分明，一級抓一級力度到位，市社領(lǐng)導堅持履行“一崗雙責”，主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導多次組織召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì )議，親自部署安全工作和提要求，帶領(lǐng)相關(guān)處室到基層檢查掌握第一手資料，現場(chǎng)糾正存在的問(wèn)題，由于社企二級的高度重視和共同努力，上半年以來(lái)安全工作基本上確保了平安穩定。
二、堅持檢查與排查整治隱患力度不放松
堅持把夯基礎、治源頭、滅隱患、保平安放在做好安全工作的首位。從元月份開(kāi)始，就把確�！皟晒潯薄皟蓵�(huì )”期間安全工作作為xx年工作起步的開(kāi)始，結合貫徹落實(shí)市政
府安全生產(chǎn)緊急會(huì )議和《關(guān)于開(kāi)展全市安全生產(chǎn)大檢查的.通知》精神，前后進(jìn)行了三次全面的地毯式大檢查和大排查。并把盯死看牢作為防范治理隱患的第一道防線(xiàn)，將安全生產(chǎn)防范分為二大重點(diǎn)：一是把消防安全及�；奉�(lèi)、xxx倉庫、車(chē)間、機房、高壓配電房、倉庫、木質(zhì)結構建筑、年久失修的危房、農貿批發(fā)市場(chǎng)，作為常態(tài)的防范重點(diǎn)；二是把在建工程、人員密集場(chǎng)所、加強車(chē)輛管理列為動(dòng)態(tài)的防范重點(diǎn)，實(shí)行分類(lèi)把守、專(zhuān)人負責、有效防范。同時(shí)把經(jīng)常性檢查與專(zhuān)項檢查整治隱患相結合，半年來(lái)市社
組織專(zhuān)項檢查和常規性檢査3批次，岀動(dòng)人員80人，岀動(dòng)車(chē)輛25臺次、提岀隱患整改2起，整改完畢2起、各企業(yè)自查500余人次,出動(dòng)車(chē)輛210臺次,由于各單位高度重視,檢查認真,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改到位,各種事故苗頭得到有效控制,上半年未發(fā)生安全生產(chǎn)事故,為企業(yè)發(fā)展起到了保駕護航的作用。
三、繼續開(kāi)展“安全生產(chǎn)年”活動(dòng)
把“安全發(fā)展、預防為主”、“安全責任,重在落實(shí)”作為主線(xiàn)，突出以人為本，唱響安全發(fā)展主旋律，扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)，推進(jìn)安全生產(chǎn)健康發(fā)展，在“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)中，各企業(yè)結合實(shí)際廣泛利用簡(jiǎn)報、黑板報、宣傳欄、貼標語(yǔ)、懸掛橫幅等多種形式宣傳“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)及工作中的做法、經(jīng)驗、教訓、好人好事。市社及企業(yè)共發(fā)安全簡(jiǎn)報25期、黑板報12期，懸掛橫幅9幅，有效地提高了職工的安全意識，促進(jìn)了安全生產(chǎn)向前發(fā)展。
四、注重安全管理培訓，強化隊伍建設
為規范安全生產(chǎn)、消防和提高應對各種突發(fā)事件的應對能力，提高安全隊伍人員的素質(zhì)和管理水平，市社6月8日舉辦了安全生產(chǎn)及消防工作培訓班，結合落實(shí)《安全生產(chǎn)法》《消防法》《突發(fā)事件應對法》的學(xué)習，邀請了貴州省安監局培訓中心陸老師對安全生產(chǎn)及事故預防進(jìn)行了專(zhuān)題講座，收到了較好的效果，參加培訓的法定代表人及分管領(lǐng)導、保衛科長(cháng)及相關(guān)人員共計60余人。同時(shí)各企業(yè)結合實(shí)際進(jìn)行了不同規模的全員培訓和預案演練、增強全體職工的安全防范意識。半年來(lái)市社和土產(chǎn)公司等5個(gè)単位進(jìn)行了培訓，參加人員150人，為安全發(fā)展提供了有力的保障。
五、安全工作重心前移，深入一線(xiàn)指導工作
在冷凍廠(chǎng)高改低工程中，初始安全工作就介入，建立現場(chǎng)安全工作方案和安全預案，掛牌明示安全責任人，建立警示標志，在氨氣排空管道連接等高危作業(yè)中市社保衛處深入現場(chǎng)，與冷凍廠(chǎng)齊心協(xié)力，嚴把安全關(guān)，嚴格操作規程，確保了改造工程的安全順利。貴陽(yáng)茶廠(chǎng)在市場(chǎng)整體改建項目搬遷過(guò)程中，
供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)工作總結 4
20xx年，在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會(huì )的正確領(lǐng)導和高度重視下，內部審計工作堅持貫徹執行《會(huì )計法》和《審計法》，圍繞年初簽訂的經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)，以提高經(jīng)濟效益為目的，著(zhù)力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失、糾正違規等問(wèn)題，減少不必要損失和浪費，為推動(dòng)供銷(xiāo)社改革與發(fā)展做出了應有的貢獻。共實(shí)施審計項目，審計單位2，審計查出各類(lèi)違紀違規使用資金4000，退回損失1460，提出審計建議26條，被采納26條�，F簡(jiǎn)要總結如下：
一、開(kāi)展年度經(jīng)濟效益審計
6月和12月進(jìn)行經(jīng)濟效益審計，由分管財務(wù)主任帶隊，縣社財審股牽頭，資產(chǎn)公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標責任書(shū)內容，對所屬基層社、直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟效益審計。以扭虧增盈為重點(diǎn)，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實(shí)合法；查各項收益，看是否有漏收；查帳簿帳表，看核算是否準確真實(shí)；查貨幣資金，看是否運用合理。通過(guò)經(jīng)濟效益審計，達到了促進(jìn)企業(yè)加強經(jīng)營(yíng)管理，降低成本，提高管理水平，實(shí)現效益最大化的目的，同時(shí)也為各單位法人代表開(kāi)展年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核提供了可靠的依據，使內部審計更好地服務(wù)于供銷(xiāo)社改革與發(fā)展的大局。
二、嚴格執行法人代表離任審計多年來(lái)，我們堅持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟責任審計。
今年對古城供銷(xiāo)社、xx公司的法人代表和xx公司的財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計。在古城供銷(xiāo)社審計中，對原集體經(jīng)營(yíng)時(shí)遺留商品和低值易耗品，審計組人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，落實(shí)責任人�？h聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現場(chǎng)對低值易耗品、庫存積壓商品進(jìn)行作價(jià)處理，收回現金650。通過(guò)經(jīng)濟責任審計，不僅達到了客觀(guān)評價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，促進(jìn)企業(yè)加強和改善經(jīng)營(yíng)管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時(shí)也為人事部門(mén)考核和聘用干部提供參考依據。
三、開(kāi)展專(zhuān)項審計和審計調查
結合實(shí)際，針對存在的`問(wèn)題，我們進(jìn)行審計調查，開(kāi)展專(zhuān)項審計。主要是資金管理和承包費收繳審計。審計過(guò)程發(fā)現資金運營(yíng)不合理，限期追回資金4000；發(fā)現不合理支出1112，及時(shí)落實(shí)責任，為企業(yè)挽回不必要損失；對農資公司旺季結束，立即進(jìn)行就地審計，發(fā)現賒銷(xiāo)金額大且部分欠款超過(guò)賒銷(xiāo)期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。
一年來(lái)，我社的內部審計工作在領(lǐng)導的重視、支持和審計人員的努力工作下取得一定的成績(jì)，但按照供銷(xiāo)社目前改革形勢、各級領(lǐng)導和廣大干部職工的要求來(lái)衡量，還存在很大差距。今后，審計人員不斷更新知識，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，適應新形勢的需要，努力把我社的內審工作做得更好。
四、20xx年審計工作安排
xx縣供銷(xiāo)社內部審計工作在總結以往經(jīng)驗的基礎上，按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，圍繞供銷(xiāo)社改革和發(fā)展的實(shí)際，以加強社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟效益為中心，堅持內部審計與社會(huì )審計相結合的原則，重點(diǎn)做好下列幾項工作：
�。ㄒ唬┨岣哒J識，加強領(lǐng)導，注重內審工作基礎建設，不斷提高審計人員素質(zhì)
�。ǘ┓e極探索審計新規律，改進(jìn)審計方法，提高審計工作質(zhì)量
供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)工作總結 5
根據教育部財務(wù)司《關(guān)于報送教育審計工作總結的通知》要求，現將學(xué)校貫徹落實(shí)教育部辦公廳印發(fā)的《關(guān)于做好教育系統經(jīng)濟責任審計工作的通知》要求，以及全年審計工作完成情況報告如下：
20xx 年，學(xué)校內部審計按照教育部制定的教育審計基本思路開(kāi)展工作，取得了一定成效，在完善內控制度建設，規范財務(wù)管理，提高資金使用效益等方面，發(fā)揮了內部審計所具有的預防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年來(lái)，學(xué)校內審部門(mén)共接手各類(lèi)審計事項131項，已完成119項，審計資金總額41,743萬(wàn)元。其中，校級財務(wù)預算執行審計調查1項；經(jīng)濟責任審計4項，審計金額21,087萬(wàn)元；大型建設項目前期工程預算審核20項，審核金額7,409萬(wàn)元；基建工程跟蹤審計3項，審計金額8,058萬(wàn)元；修繕工程竣工結算審計74項，審計金額5,073萬(wàn)元；科研項目結項審簽12項，審簽金額116萬(wàn)元；其他有關(guān)經(jīng)濟事項審計5項。參與各類(lèi)項目招投標109次。共提交審計報告79份，簽發(fā)審計意見(jiàn)217份，提出審計整改建議17條，為學(xué)校減少不合理資金支出3,223萬(wàn)元。
一、構建"三位一體"的內審工作格局，提升內審質(zhì)量和效益
學(xué)校內審部門(mén)構建以預算執行審計為統領(lǐng)、經(jīng)濟責任審計為抓手、工程建設審計為重點(diǎn)的"三位一體"內部審計工作格局，科學(xué)合理安排內審業(yè)務(wù)，切實(shí)履行好內部審計監督和服務(wù)職能。
�。ㄒ唬╅_(kāi)展校級財務(wù)預算執行審計調查，促進(jìn)規范管理
根據教育部《關(guān)于加強高等學(xué)校預算執行與決算審計工作的意見(jiàn)》（教財[2008]12號）的有關(guān)工作要求，審計處對學(xué)校20xx年1-10月份財務(wù)預算執行情況進(jìn)行了事中審計調查，目的在于增強預算執行的約束力，促進(jìn)預算規范管理。審計調查過(guò)程中，重點(diǎn)關(guān)注了預算收支總體執行情況，并對近三年有關(guān)經(jīng)費的開(kāi)支情況進(jìn)行了統計調查分析。調查結果顯示，截至10月底學(xué)校財務(wù)預算總體執行情況比較好。
�。ǘ┥罨I(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計，明確經(jīng)濟責任
1．完善經(jīng)濟責任審計工作程序
經(jīng)濟責任審計是一項政策性、業(yè)務(wù)性、程序性較強的工作，審計處在總結以往經(jīng)驗的基礎上，進(jìn)一步規范執業(yè)標準，完善審計程序，做到審計事項公開(kāi)透明。一是實(shí)施審前公告。公告期間，教職工可就被審計人履行經(jīng)濟責任的有關(guān)事項，通過(guò)信息平臺、信件、電話(huà)、面談等方式，向組織部、紀檢監察處、審計處反映問(wèn)題。此舉增強了經(jīng)濟責任審計工作的透明度和群眾參與度。二是實(shí)施審計約談。召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)會(huì )，通報審計事項，約談不同層次的教職工代表，充分聽(tīng)取群眾對被審計領(lǐng)導干部的意見(jiàn)和評價(jià)，并對領(lǐng)導干部任職期間履職情況進(jìn)行民主測評。三是實(shí)施審計報告復核。對經(jīng)濟責任審計報告披露的每一經(jīng)濟事項，進(jìn)行認真復核，做到事實(shí)清楚、證據充分、結論準確，在此基礎上形成審計報告初稿，征求被審計對象反饋意見(jiàn)后最終定稿。四是實(shí)施前后任經(jīng)濟責任事項交接。根據審計結果，完善前后任經(jīng)濟責任事項交接以及存在問(wèn)題的后續整改，增強領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任意識和自律意識，杜絕"新官"不理舊賬，保證工作的延續性。
2．認真開(kāi)展中層領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計
經(jīng)濟責任審計是促進(jìn)領(lǐng)導干部正確履行經(jīng)濟職責，加強黨風(fēng)廉政建設的重要途徑。按照《教育部關(guān)于做好教育系統經(jīng)濟責任審計工作的通知》要求，學(xué)校召開(kāi)了經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會(huì )議。根據會(huì )議確定的工作計劃，經(jīng)組織部門(mén)授權，審計處完成了對動(dòng)畫(huà)學(xué)院、遠程與繼續教育學(xué)院、傳播研究院、資產(chǎn)管理處4個(gè)部門(mén)主要領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計。從審計結果看，上述部門(mén)領(lǐng)導干部任職期間內履行經(jīng)濟責任的總體情況是好的，審計期間未發(fā)現領(lǐng)導干部個(gè)人存在嚴重的違紀問(wèn)題，對審計中發(fā)現的`問(wèn)題和管理漏洞已建議相關(guān)部門(mén)整改和落實(shí)。審計結果向被審部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行了反饋，審計結果報告現已提交組織部。
�。ㄈ⿵娀�、修繕工程審計，促進(jìn)增收節支
審計處始終把工程建設項目審計列為重點(diǎn)，將事前控制、過(guò)程監督和事后結算審計有機結合起來(lái)，重點(diǎn)監控建設項目的實(shí)施。此項審計的開(kāi)展，為學(xué)校節約大量資金，提高了資金使用效益，促進(jìn)了工程建設管理逐步走向規范化和制度化。
1．大中型建設項目前期工程預算審核
本年度共開(kāi)展大中型建設項目前期工程預算審核20項，審核金額7,409萬(wàn)元，審定金額5,945萬(wàn)元，核減金額1,464萬(wàn)元，核減率19.76%。通過(guò)審計事前的介入，有效控制了工程造價(jià)，維護了學(xué)校合法權益。
2．在建基建工程項目的全過(guò)程跟蹤審計
審計處繼續對學(xué)校3項在建工程實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計。本年度重點(diǎn)跟蹤審計項目為新建圖書(shū)館和教學(xué)樓b棟工程，跟蹤內容主要為項目的變更洽商。審計金額 8,058萬(wàn)元，審定金額6,784萬(wàn)元，審減金額1,274萬(wàn)元。中藍二期學(xué)生公寓是中途介入跟蹤，2010年底已基本完成，審減金額664萬(wàn)元。審計處在跟蹤審計過(guò)程中堅持同步介入，與基建、設計、施工、監理等單位共同配合，全過(guò)程控制工程造價(jià)。為使建設工程有序順利進(jìn)行，審計、基建兩部門(mén)建立了工程事項通報制度。對工程建設過(guò)程中出現的問(wèn)題，及時(shí)召開(kāi)內部協(xié)調會(huì )，圍繞問(wèn)題充分發(fā)表建設性意見(jiàn)，力爭在短時(shí)間內把問(wèn)題解決。由于搭建了良好的溝通平臺，本著(zhù)理解、信任、支持和配合的態(tài)度對待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設有序和規范地進(jìn)行。
3．日常修繕工程的竣工結算審計
本年度審計處共接手各類(lèi)修繕工程報審項目86項，完成審計74項。在已完項目中，審計金額5,073萬(wàn)元，審定金額4,588萬(wàn)元，審減金額485萬(wàn)元，審減率9.6%，審減率較往年相比有了明顯的下降。內審人員經(jīng)常深入施工現場(chǎng)對實(shí)際工程量進(jìn)行核查，力求審計結果做到客觀(guān)公正、實(shí)事求是。建立了報審工程項目的"三審"制度。即工程管理部門(mén)初審，審計部門(mén)二審，使用方三審。通過(guò)"三審"結合，對不合理的工程造價(jià)和費用堅決予以審減，盡可能地維護學(xué)校利益不受侵害。
二、加強制度創(chuàng )新，推動(dòng)內審工作規范有序開(kāi)展
學(xué)校內審部門(mén)注重實(shí)踐積累和調查研究，在工作中積極創(chuàng )新，保證內審工作規范有序并能見(jiàn)到實(shí)效。
�。ㄒ唬﹥葘徆ぷ骼砟顒�(chuàng )新
一是樹(shù)立建設性審計理念。在揭示具體問(wèn)題、針對性查處漏洞的基礎上，更多、更好的從制度建設層面提出可操作性的審計建議，幫助關(guān)鍵部門(mén)優(yōu)化管理。二是樹(shù)立審糾結合理念。注重審計成果的運用，發(fā)揮審計結果落實(shí)整改對完善內部控制的作用。使審計結果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X(jué)行動(dòng)，糾正管理偏差，防范和降低經(jīng)濟風(fēng)險。三是樹(shù)立和諧審計理念�？陀^(guān)評價(jià)自身作用，依法、科學(xué)地開(kāi)展審計業(yè)務(wù)，實(shí)施和諧審計，形成紀委、監察、財務(wù)、資產(chǎn)、后勤、審計等多個(gè)部門(mén)互動(dòng)的監督局面，建立良好的信息溝通渠道，有效促進(jìn)預期審計目標的實(shí)現。
�。ǘ﹥葘徆ぷ髦贫葎�(chuàng )新
根據領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任制的要求，制定了《中國傳媒大學(xué)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會(huì )議制度》，明確經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會(huì )議制度的組織原則與管理職能、經(jīng)濟責任審計程序及審計對象的確定方式，在干部管理和監督上形成合力，進(jìn)一步強化領(lǐng)導干部任期內履行經(jīng)濟責任的意識。制定了《中國傳媒大學(xué)關(guān)于進(jìn)一步加強內部審計結果整改落實(shí)的暫行規定》，對審計結果整改落實(shí)、責任追究、審計結果運用等提出了具體要求。印發(fā)了《關(guān)于規范校內修繕工程報審前后相關(guān)工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項目報審和竣工結算審計等各個(gè)階段的具體操作流程。
三、進(jìn)一步加強審計隊伍的自身建設，提升內審人員的綜合素質(zhì)
打造一支"政治強、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正"的內審隊伍，是審計處隊伍建設的奮斗目標。一是加強職業(yè)道德教育，提升職業(yè)道德修養。要求內審人員嚴格遵守《內部審計人員職業(yè)道德規范》，履行職責時(shí)做到獨立、客觀(guān)、公正和勤勉，嚴守工作紀律。二是有針對性地開(kāi)展教育培訓活動(dòng)，提升內審人員專(zhuān)業(yè)勝任能力。年度內共有5人次參加了中國教育審計學(xué)會(huì )組織的審計人員后續教育培訓，通過(guò)培訓了解和掌握了開(kāi)展審計工作的新規范和新方法，學(xué)以致用。三是積極鼓勵審計人員在職學(xué)習，提升自身學(xué)歷和專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)水平，為將來(lái)更好的勝任本職工作打基礎。四是加強實(shí)踐鍛煉和溝通能力，能獨立承擔交辦的工作任務(wù)，遇事勤思并能提出解決問(wèn)題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。要學(xué)會(huì )與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。
四、加強教育收費專(zhuān)項治理檢查，規范教育收費行為
審計處制定印發(fā)了中國傳媒大學(xué)《關(guān)于20xx年度進(jìn)一步規范教育收費工作的實(shí)施意見(jiàn)》，明確了工作內容和要求。所有涉及教育收費的責任單位，建立健全內控制度，完善收費程序，加強收費資金管理，在日常工作中落實(shí)教育收費政策。根據《實(shí)施意見(jiàn)》安排，審計處在全校范圍內開(kāi)展了春、秋季教育收費自查自糾工作。根據檢查結果，學(xué)校執行國家教育收費政策總體情況較好。針對個(gè)別存在的收費項目，審計處已向有關(guān)部門(mén)發(fā)出了檢查意見(jiàn)函，要求將收費的依據、資金使用及管理等情況報教育收費審核辦公室備案，并提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議。
五、認真履行崗位職責，做好其他經(jīng)濟事項的審計監督
審計處在認真履行崗位職責的同時(shí)，積極配合相關(guān)部門(mén)做好其他經(jīng)濟事項的審計監督。完成了校級及所屬部門(mén)銀行對賬單"審簽"工作；完成科研項目結項經(jīng)費決算審簽12項，審簽金額116萬(wàn)元；參與學(xué)校組織的各類(lèi)項目招投標109項；協(xié)助紀檢監察完成了有關(guān)部門(mén)往來(lái)資金的賬目核查；配合完成了學(xué)校交辦的"小金庫" 專(zhuān)項治理檢查等工作。
六、內審工作開(kāi)展的經(jīng)驗與體會(huì )
�。ㄒ唬╊I(lǐng)導的重視支持是做好內審工作的重要前提
領(lǐng)導的重視程度越高，內審發(fā)揮的作用也越大。我們特別注重同校領(lǐng)導的溝通，定期匯報內審工作進(jìn)展情況，聽(tīng)取校領(lǐng)導的指示和要求，在工作上取得校領(lǐng)導的重視和支持。由于學(xué)校領(lǐng)導的求真務(wù)實(shí)和對審計的重視，為內審營(yíng)造了一個(gè)良好的氛圍，也為工作的順利開(kāi)展提供了有力的保證。
�。ǘ┡c部門(mén)協(xié)調配合是提升審計效果的重要支撐
在內審工作中，審計處與相關(guān)職能部門(mén)相互溝通、協(xié)調配合，建立部門(mén)間聯(lián)動(dòng)機制，是提升審計效果的重要支撐。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會(huì )議制度功能，按照所賦予的工作職責，各司其職，齊抓共管。二是建立部門(mén)間相互溝通協(xié)調工作制度，促進(jìn)審計工作順利開(kāi)展，在"堵、防、促"等方面幫助被審單位解決問(wèn)題。三是審計自身要擺正位置，工作中要注意把握到位而不越位，監督而不干預的原則。
�。ㄈ┍O督與服務(wù)并重是體現內部審計價(jià)值的重要途徑
要正確處理好監督與服務(wù)的關(guān)系。審計的目地是通過(guò)監督和服務(wù)，幫助學(xué)校和部門(mén)加強內部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要嚴格依法審計，糾正被審計單位的違規問(wèn)題，又要從創(chuàng )造價(jià)值和提升管理效益層面提供咨詢(xún)和指導，幫助被審單位解決實(shí)際問(wèn)題。
七、存在的問(wèn)題和不足
一年來(lái)，學(xué)校內審工作雖然取得了一些成績(jì)，但與上級主管部門(mén)、學(xué)校領(lǐng)導以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環(huán)節和不足之處。一是內審工作覆蓋面有限。一些重要的審計業(yè)務(wù)如內部控制審計、科研專(zhuān)項經(jīng)費審計、大宗設備采購審計等尚未開(kāi)展。二是內審力量仍顯不足。內審工作長(cháng)期面臨工作量大，任務(wù)安排緊，人員少的局面，對審計工作的質(zhì)量和效率帶來(lái)一定程度的影響。三是內審人員專(zhuān)業(yè)面略顯狹窄，"一專(zhuān)多能"的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有待鍛煉和提升。
面對學(xué)校內部審計工作面臨的新形勢、新任務(wù)、新要求，我們需要不斷地實(shí)踐和探索，抓住重點(diǎn)，在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計工作覆蓋面，細化審計工作，提高審計工作質(zhì)量和效果，加強審計結果運用力度，在學(xué)校領(lǐng)導的支持和關(guān)注下，把學(xué)校的內審工作做得更好。
供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)工作總結 6
自大學(xué)畢業(yè)，在社會(huì )摸爬滾打數十年，在各級領(lǐng)導的關(guān)心的支持下，我榮幸的成為了一名審計工作人員，近一年的工作中，在局領(lǐng)導的領(lǐng)導和關(guān)心下，加強學(xué)習，注重創(chuàng )新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導和同事的一致肯定。具體情況如下：
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)
加強自身的思想道德建設，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹(shù)立政治觀(guān)念、大局觀(guān)念和群眾觀(guān)念，嚴格遵守各項規章制度；尊敬領(lǐng)導、團結同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計人員。
二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng )造業(yè)務(wù)佳績(jì)
在日常工作中，我深切地體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來(lái)愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計執法要求和社會(huì )對審計的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。作為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問(wèn)題緊密結合、統籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強自身修養，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專(zhuān)業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀(guān)角度分析、解決問(wèn)題的能力，爭創(chuàng )優(yōu)秀的工作業(yè)績(jì)。20xx年xx月，我參加了xx審計學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計培訓班學(xué)習，取得了良好的學(xué)習效果，20xx年xx月我參加xx省建設廳組織的全國造價(jià)員考試并取得了全國造價(jià)員資格證書(shū)。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
一年來(lái)，為適應固定資產(chǎn)投資審計發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規范和深化固定資產(chǎn)投資審計工作，圓滿(mǎn)完成局安排的xx工程預算評審，xx工程預算評審，全縣18個(gè)鄉鎮司法所建設工程竣工結算審計，縣xx預算評審，縣xx預算評審等審計任務(wù)。出具審計報告10篇，審計核減金額1000多萬(wàn)元。并針工程管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化建議20條。
�。ㄒ唬┩晟浦贫冉ㄔO。
xx縣審計局為進(jìn)一步規范建設工程概預算評審工作，增強審計效率，參與制訂了xx文件。其中一是政府投資項目建設必須向政府投資主管部門(mén)和縣固定資產(chǎn)投資審計評審中心報送工程概預算。二是對于實(shí)行工程量清單計價(jià)的工程，其施工招標不得超過(guò)批準的概預算，這些制度的建立，將有效的加強縣各有關(guān)部門(mén)在固定資產(chǎn)投資過(guò)程中的協(xié)調配合，提高國家資金使用效益、規范固定資產(chǎn)投資市場(chǎng)，使固定資產(chǎn)投資審計工作逐步納入制度化、規范化的軌道。
�。ǘ╅_(kāi)拓思路，積極探索。
1、牢固樹(shù)立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格根據法律法規進(jìn)行處理。在確保程序、規避風(fēng)險的基礎上，創(chuàng )新工作思路，探索工作方法，有步驟有計劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計方案的制訂、審計實(shí)施過(guò)程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫(xiě)、審計結論文書(shū)的草擬到審計決定的執行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進(jìn)展情況，并與上級及同事實(shí)現信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。
2、規避風(fēng)險、確保質(zhì)量，著(zhù)重控制審計環(huán)節。
總體規劃。為實(shí)現局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規范化管理，為政府提出切實(shí)可行的參考依據，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計目標目標，探索固定資產(chǎn)投資審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實(shí)施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個(gè)環(huán)節逐一進(jìn)行了細化和明確。
注重分析。審計評價(jià)既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著(zhù)重評價(jià)人的因素對于相關(guān)固定資產(chǎn)投資活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計單位的利益，而且關(guān)系到政府利益。因此，我本著(zhù)慎重、負責的態(tài)度根據被審計單位在固定資產(chǎn)投資過(guò)程，對已經(jīng)收集到的證據，歸納總結，做出實(shí)事求是、客觀(guān)公正的評價(jià)。評價(jià)時(shí)，依照審計規范評價(jià)準則和國家政府投資項目審計管理辦法內容做出評價(jià)建議，提出審計意見(jiàn)。不對審計過(guò)程中未涉及的事項，不對證據不足、評價(jià)依據或標準不明確的`事項進(jìn)行評價(jià)。
�。ㄈ┳⒅貙徲嬚{查研究。
通過(guò)審計調查，揭示問(wèn)題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為政府領(lǐng)導宏觀(guān)決策服務(wù)。
�。ㄋ模┡W(xué)習、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導助手。
在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹的工作態(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執行黨風(fēng)廉政建設責任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導干部廉潔自律的規定，筑牢拒腐防變思想防線(xiàn)。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問(wèn)、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內勝任各種工作環(huán)境和內容。對工作積極主動(dòng)，嚴格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項文字寫(xiě)作和文件、信息報送工作。
四、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向
通過(guò)近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實(shí)的良好作風(fēng)�；仡檸啄陙�(lái)的工作成績(jì)，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績(jì)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強學(xué)習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì )誠懇的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚成績(jì)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)工作總結 7
(一)精心安排，合理組織，全面完成全省國土資源局局長(cháng)的任期經(jīng)濟責任審計
省廳任務(wù)下達后，市局領(lǐng)導對省廳安排的全市、縣(區)國土資源局長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計項目非常重視，確定了此次審計不僅要對市級國土局局長(cháng)進(jìn)行任期經(jīng)濟責任審計，而且要對縣級國土局局長(cháng)進(jìn)行任期經(jīng)濟責任審計。為此，我們擬定了《全市5個(gè)縣(市、區)國土資源局局長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計工作方案》，以xx市經(jīng)濟責任審計領(lǐng)導組辦公室晉市責審辦[200xx]3號文件下發(fā);其次，分別召集縣級國土局局長(cháng)和各縣審計局長(cháng)對此項工作作了專(zhuān)門(mén)部署，強調本次審計的重要意義，引起了他們的高度重視。最后，在審計實(shí)施中我們又及時(shí)到各縣審計點(diǎn)上進(jìn)行研究商討有關(guān)具體事項。為保證縣級國土部門(mén)經(jīng)濟責任審計順利進(jìn)行創(chuàng )造了良好的條件。
在安排好縣級國土部門(mén)經(jīng)濟責任審計的基礎上，又對市國土局局長(cháng)的經(jīng)濟責任進(jìn)行了認真的審計。進(jìn)點(diǎn)前，我們系統地地學(xué)習了土地相關(guān)政策法規，編制了針對性較強的審計方案，確定了審計重點(diǎn)，做到了有的放矢。審計中，我們采取審計與調查相結合，查帳與詢(xún)問(wèn)、座談相結合，資料審查與深入現場(chǎng)相結合，經(jīng)濟責任審計與參閱年度預算審計資料相結合，有效地實(shí)施了審計。通過(guò)審計，查出違規行為金額535萬(wàn)元，對應收未收礦產(chǎn)資源補償費、擠占挪用專(zhuān)項資金、專(zhuān)項資金未及時(shí)下?lián)�、隱瞞截留收入等十個(gè)方面的問(wèn)題進(jìn)行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。
(二)按照部署完成了兩個(gè)單位的預算執行情況審計
我們按照局里的整體部署，對市公安局、市水利局2個(gè)單位20xx年度預算執行情況進(jìn)行了審計。在審計過(guò)程中，我們嚴格程序，嚴把審計質(zhì)量關(guān)。如對市公安局審計時(shí)，嚴格審查其收費項目、收費標準、資金的支出，查出該單位擠占挪用專(zhuān)項資金32萬(wàn)元，違規使用票據39萬(wàn)元的問(wèn)題;又如對市水利局審計時(shí)，著(zhù)重對其專(zhuān)項資金的撥付情況等進(jìn)行審查，查出該單位滯留專(zhuān)項資金598萬(wàn)元的問(wèn)題。針對查出的問(wèn)題，我們提出了適當的處理意見(jiàn)，落實(shí)了審計決定，
(三)積極穩妥，搞好城區區長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計和財政決算審計
如何實(shí)現審計資源的配置、實(shí)現常規審計與經(jīng)濟責任審計的有機結合是局領(lǐng)導年初提出的.重要課題之一，20xx年9-11月我們在局領(lǐng)導的大力支持下，認真總結以前年度對縣區長(cháng)經(jīng)濟責任審計的經(jīng)驗大膽探索，積極穩妥地實(shí)施了城區區長(cháng)經(jīng)濟責任審計和城區政府20xx年財政決算審計，截止目前兩項工作已完成現場(chǎng)審計。本次審計對我們來(lái)講是一項全新的工作，
一方面要對城區區長(cháng)任職期間的經(jīng)濟責任履行情況進(jìn)行審計、評價(jià);另一方面又要對城區政府20xx年度財政決算情況進(jìn)行詳細審計，同時(shí)還要使二者有機結合起來(lái)，搞財政決算審計對我們來(lái)說(shuō)，理論知識欠缺，法規不熟悉，但我們審前查閱了近幾年來(lái)各縣區的財政決算審計報告，翻閱了《預算法》、《山西省預算外資金管理條例》等大量法規，在此基礎上虛心地向有關(guān)科室人員進(jìn)行請教，仔細地審查了財政、地稅等二十余個(gè)部門(mén)和單位的會(huì )計資料，實(shí)地查看了建設項目的實(shí)施情況，克服重重困難完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局長(cháng)馮志亮、市建設局局長(cháng)蘇文秀、市社會(huì )勞動(dòng)保障局局長(cháng)緱廣順、綠洲紡織有限責任公司董事長(cháng)李德茂等部門(mén)單位領(lǐng)導的任期經(jīng)濟責任審計。
供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)工作總結 8
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下，在各內審單位領(lǐng)導的重視支持下，緊密?chē)@我市現代化xx大城市建設這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內部審計工作從以真實(shí)性、合規性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強化內部控制、防范風(fēng)險上，開(kāi)展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績(jì)。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元，提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內部審計工作已成為部門(mén)和單位內部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會(huì )發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內部審計工作
全市內審機構緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強單位內部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉型”，認真開(kāi)展審計工作。
一是積極開(kāi)展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內控制度執行中的重要環(huán)節和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開(kāi)展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中xx供電公司組織開(kāi)展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實(shí)施了內控評價(jià)。按照內控評價(jià)體系指標進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著(zhù)比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[xxxx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。xx科技農村商業(yè)銀行按照《xx科技農村商業(yè)銀行審計檢查實(shí)施辦法》、《xx科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。xx市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專(zhuān)職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著(zhù)。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個(gè)。合肥電信分公司審計部2008年繼續嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個(gè)，涉及工程86項，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實(shí)施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監督與服務(wù)的功能。
三是繼續完善財務(wù)收支審計。全市內審機構加強了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規范化。xx新站試驗區財政局對政府采購環(huán)節，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至20xx年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節約資金273萬(wàn)元，資金節約率高達25.23%。xx區xx鎮x鎮xx社居委、xxx社居委、xx社居委、xx社居委、xx社居委、xx社居委、xx社居委、xx社居委、xx村、xx村、xx村、xx村、xx村計13個(gè)村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個(gè)單位2007年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計，審計面為100%，通過(guò)審計，發(fā)現問(wèn)題36個(gè)，提出審計意見(jiàn)38條，所審項目均下發(fā)了審計意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開(kāi)展了經(jīng)濟責任審計。通過(guò)審計，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點(diǎn)，實(shí)施了對xx區局局長(cháng)、xx區局局長(cháng)的`任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個(gè)結合，即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相結合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、xx區、xx區xx鎮、xx集團、xx集團、市公路局、xx區教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟責任審計，切實(shí)使經(jīng)濟責任審計成為正確評價(jià)被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門(mén)考核任用干部、紀檢監察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。xx中煙工業(yè)公司xx卷煙廠(chǎng)審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規避了合同風(fēng)險。xx氯堿法規審計部截至20xx年11月底共審核集團、xx等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。xx市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內審協(xié)會(huì )建設
xx市內審協(xié)會(huì )在市審計局的領(lǐng)導下，在各內審協(xié)會(huì )會(huì )員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì )年初制定的工作方針和計劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調、服務(wù)、交流職責。一年來(lái)，市內審協(xié)會(huì )以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進(jìn)內審人員職業(yè)化水平的提高。根據xx省內部審計師協(xié)會(huì )和xx市內部審計協(xié)會(huì )20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機關(guān)開(kāi)展的“審計質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規范審計行為，推動(dòng)內部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內審協(xié)會(huì )舉辦了一期全市內部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng )下了內審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計局xxx局長(cháng)親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓班聘請了xx財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專(zhuān)家授課，系統地學(xué)習了內部審計項目質(zhì)量管理、內部審計文書(shū)規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內部審計制度，促進(jìn)全市內審工作的規范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專(zhuān)家的標志，是提高內審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內審協(xié)會(huì )為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內部審計工作發(fā)展，xx市內審協(xié)會(huì )積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會(huì )組織開(kāi)展的20xx—20xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風(fēng)險導向審計在審計風(fēng)險管理中的應用》和《內部審計質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。xx供電公司審計部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，xx供電公司xxx、xxx撰寫(xiě)的《風(fēng)險導向審計與企業(yè)風(fēng)險管理的相互應用》和xx科技農村商業(yè)銀行xxx、xxx撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀念改革開(kāi)放xx周年暨審計機關(guān)成立xx周年xx市審計系統先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)。根據省審計廳《關(guān)于做好全省內部審計工作先進(jìn)表彰會(huì )議準備工作的通知》(皖審發(fā)[xxxx]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經(jīng)驗，促進(jìn)內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協(xié)會(huì )組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內部審計工作先進(jìn)評選活動(dòng)。xx百大集團審計部等8個(gè)單位榮獲全省內部審計先進(jìn)單位，xx市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部xxx等9位同志榮獲全省內部審計先進(jìn)工作者。在紀念改革開(kāi)放xx周年暨審計機關(guān)成立xx周年全市審計系統先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)中，xx市衛生局計劃財務(wù)審計處等5個(gè)單位榮獲全市內部審計先進(jìn)集體，xx市公安局審計處xx等6位同志榮獲全市內部審計先進(jìn)工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓考試和資格認證，xx市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會(huì )頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《xx省內部審計人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會(huì )20xx年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協(xié)會(huì )組織了對內部審計崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內審單位參加了xx審計系統紀念改革開(kāi)放xx周年暨審計機關(guān)成立xx周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內審單位踴躍參加，共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎，3個(gè)二等獎，2個(gè)三等獎。
六是組織內審單位參加了xx審計系統“我與審計同行”主題讀書(shū)演講比賽。xx燃氣集團有限公司內審員xx撰寫(xiě)、xx演講的《感悟審計人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎，xx經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )xx演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎，xx熱電集團xxx演講的《審計伴我去成長(cháng)》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內部審計宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協(xié)會(huì )注重加強協(xié)會(huì )秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動(dòng)內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開(kāi)全體會(huì )員代表大會(huì )，大會(huì )將總結20xx年xx市內審協(xié)會(huì )成立以來(lái)的工作，規劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì )領(lǐng)導班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì )、常務(wù)理事會(huì )。
二是加強與內部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開(kāi)機關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內審單位的座談會(huì )，進(jìn)一步拓展內審人員的工作思路，促進(jìn)內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進(jìn)內審單位的學(xué)習交流活動(dòng)。
三是繼續抓好內審人員后續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會(huì )和xx省內審協(xié)會(huì )舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓。第二，市內審協(xié)會(huì )根據全省審計系統的“審計創(chuàng )新年”活動(dòng)，結合我市實(shí)際，舉辦一期內審人員業(yè)務(wù)培訓班。
四是繼續開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗交流活動(dòng)。
五是完成省廳和省內審協(xié)會(huì )布置的工作任務(wù)。
供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)工作總結 9
近年來(lái)，市審計局不斷強化對內部審計工作的指導。一是組織本市內審人員認真學(xué)習審計法規和《省內部審計工作規定》，及時(shí)召開(kāi)座談會(huì )，加深理解文件精神，增強內審人員對內審工作重要性的認識;二是組織內審人員參加各種類(lèi)型的`審計知識培訓班，提升內審人員的審計理論水平和實(shí)際操作能力;三是動(dòng)員內審人員總結內審工作經(jīng)驗，撰寫(xiě)內審專(zhuān)題論文，開(kāi)展經(jīng)驗交流，提高內審工作質(zhì)量;四是幫助內審部門(mén)建立有關(guān)內審制度，規范內審工作程序，使內審工作逐步走上規范化的軌道。
一、建立制度,有章可循
市供電局領(lǐng)導重視內審工作的規范化、制度化建設。已建立了《市供電局內部審計工作規定》，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內審制度，使內審工作有章可循，有據可依。
二、內審計劃,緊扣目標
為了強化內審監督和服務(wù)，使內審活動(dòng)與經(jīng)濟活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內審機構提出初步內審計劃，經(jīng)過(guò)部門(mén)集體討論，找準內審工作切入點(diǎn)，制訂內審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務(wù)收支審計計劃、績(jì)效審計計劃等,促使內審工作有的放矢、有條不紊地進(jìn)行。
三、突出重點(diǎn)，力求成效
市供電局根據行業(yè)管理要求和本部門(mén)實(shí)際情況，連續幾年開(kāi)展新農村電網(wǎng)電氣化建設與改造工程審計，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價(jià)報告書(shū)》,審計成效明顯.審核了424個(gè)工程項目，送審項目金額6145萬(wàn)元，審定項目金額5953.6萬(wàn)元，核減項目金額191.4萬(wàn)元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個(gè)工程項目，送審項目金額5983.69萬(wàn)元，審定項目金額5797.22萬(wàn)元，核減項目金額186.47萬(wàn)元，核減率3.12%。此外，該局還開(kāi)展了試點(diǎn)性其他類(lèi)型的績(jì)效審計。
四、全程介入,注重跟蹤
市供電局的內審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。內審人員事前參加部門(mén)組織的各種材料采購、小型土建、議價(jià)競爭性談判會(huì )議和廢舊物資拍賣(mài)會(huì )議，行使內審監督權。在審計過(guò)程中，注重對問(wèn)題的深入分析，提出切實(shí)有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。
供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)工作總結 10
一、以“控成本、創(chuàng )效益”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加強審計監督防控風(fēng)險
20xx年對重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開(kāi)展了成本控制審計，主要從外包管理、采購管理、銷(xiāo)售管理、重點(diǎn)監控成本費用、合同履行等方面進(jìn)行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進(jìn)行了審計調查，審計時(shí)能夠立足于公司發(fā)展的全局來(lái)分析和考慮問(wèn)題并提出控制中存在的不足和問(wèn)題，從而督促被審計部門(mén)改進(jìn)管理水平。共形成審計報告10份，發(fā)現基礎管理方面問(wèn)題共計40項，提出審計建議40條。
二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節常態(tài)審計監督，切實(shí)將風(fēng)險控制在事前
�。ㄒ唬⿲徲嬋藛T參與全部采購業(yè)務(wù)，在采購業(yè)務(wù)的事前、事中嚴格審核把關(guān)，發(fā)現問(wèn)題要求即時(shí)整改在采購業(yè)務(wù)談判、采購招標過(guò)程中嚴格審核各項資質(zhì)及授權，監督談判過(guò)程及中標結果按規定制度流程操作等。共參加各類(lèi)采購會(huì )x項，在防范采購風(fēng)險方面發(fā)揮了重大作用。
�。ǘ┘哟笤O備外委維修竣工結算審計力度，節約維修成本并促進(jìn)業(yè)務(wù)部門(mén)外委維修管理不斷探索改進(jìn)。完成維修工程竣工結算審計工作，送審金額共#萬(wàn)元,審減金額x萬(wàn)元,審減率x%。
�。ㄈ┘訌姾贤瑢徲�。共審核經(jīng)濟合同x份，審計過(guò)程中發(fā)現資料不完備、簽批手續不全、合同條款有誤等問(wèn)題已及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通解決，通過(guò)合同審核工作，有效降低了合同履行風(fēng)險。
三、大力開(kāi)展基建審計，為企業(yè)節約建設資金、創(chuàng )造經(jīng)濟效益
共完成竣工結算審計工作x項，送審金額共計x萬(wàn)元,審減金額x萬(wàn)元,審減率x%。另外，在審計過(guò)程中嚴格執行合同約定，扣施工單位審核費及罰款x萬(wàn)元。
通過(guò)工程審計工作，消除了高估冒算、排除不正當提高工程預算造價(jià)等現象，為企業(yè)節約了資金，創(chuàng )造經(jīng)濟效益。
四、強化審計問(wèn)題整改，促進(jìn)管理不斷提升
20xx年審計緊緊圍繞重點(diǎn)工作任務(wù)，突出“重發(fā)現，更重整改”的.思路，強化“通過(guò)問(wèn)題整改，轉化審計成果，有效促進(jìn)管理提升”。 20xx年通過(guò)對20xx年-20xx年審計檢查發(fā)現的問(wèn)題不斷進(jìn)行跟蹤落實(shí)，使審計整改見(jiàn)實(shí)效，審計檢查發(fā)現的x項問(wèn)題已整改完成x項，正在整改2項，整改率98%。
通過(guò)審計跟蹤有效地督促了被審計部門(mén)落實(shí)審計意見(jiàn)，確保審計問(wèn)題得到了落實(shí)和糾正，充分發(fā)揮了審計的監督管理職能。
供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)工作總結 11
我市內審協(xié)會(huì )在市審計局、市民間組織管理局的領(lǐng)導下，在省內審協(xié)會(huì )的具體指導下，在全體會(huì )員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績(jì)。
一、20xx年全市內部審計概況
20xx年底有專(zhuān)職內審機構158個(gè)，專(zhuān)職內審人員503人。據送達年報單位的數據統計顯示：全年完成審計項目6534個(gè)（其中財務(wù)收支審計1393個(gè)、效益審計293個(gè)、經(jīng)濟責任審計546個(gè)、基建審計139個(gè)、專(zhuān)項審計283個(gè)，內控審計360個(gè)、風(fēng)險評估4個(gè)、其他審計1516個(gè)），查出損失浪費8028萬(wàn)元，發(fā)現大案要案8件，增加效益15389萬(wàn)元，提出審計建議意見(jiàn)2347條，向司法機關(guān)移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機關(guān)處理5人，財務(wù)決算審簽134個(gè)。報送優(yōu)秀審計項目14個(gè)（其中送省參評7個(gè)，獲獎6個(gè)），調研論文送省參評11篇并全部獲獎。
二、協(xié)會(huì )主要工作
20xx年我市內審協(xié)會(huì )在會(huì )員管理、教育培訓、業(yè)務(wù)指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、采取多種途徑增強協(xié)會(huì )活力，提高協(xié)會(huì )的凝聚力。
一是組織召開(kāi)會(huì )長(cháng)、秘書(shū)長(cháng)、常務(wù)理事會(huì )和二屆三次理事大會(huì )。2月6日，召開(kāi)了會(huì )長(cháng)、秘書(shū)長(cháng)會(huì )議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會(huì )事宜。3月6日，又召開(kāi)各區、縣（市）審計局常務(wù)理事會(huì )，通報二屆三次理事會(huì )的籌備工作，對各區、縣（市）的內審工作提出指導性的建議。3月25日在市煙草公司召開(kāi)二屆三次理事會(huì )。傳達省內協(xié)三屆四次理事會(huì )議精神；布置我市20xx年度內審工作；審議修改后的《常德市內部審計師協(xié)會(huì )章程》；增加調整團體會(huì )員和理事、常務(wù)理事；表彰XX-20xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?月9日，在市審計局召開(kāi)各區、縣（市）審計局常務(wù)理事會(huì )。會(huì )上簡(jiǎn)要回顧上半年內審工作情況和下半年工作的設想；布置《關(guān)于收集整理我市內部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調查事宜；布置20xx年cia考試報名工作；布置舉辦內審人員后續教育培訓班的安排；布置20xx年《中國內部審計》雜志的征訂工作。各區、縣（市）審計局相繼召開(kāi)了內審工作會(huì )議。二是拜訪(fǎng)各區、縣（市）審計局的領(lǐng)導和走訪(fǎng)會(huì )員單位。從元月5日到2月20日拜訪(fǎng)了9個(gè)區、縣（市）審計局的領(lǐng)導，向他們匯報工作、征求意見(jiàn)、溝通思想、聯(lián)絡(luò )感情；從元月4日起，相繼走訪(fǎng)了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專(zhuān)賣(mài)局、常德卷煙廠(chǎng)、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數會(huì )員單位，加強與會(huì )員單位的領(lǐng)導、內審機構的聯(lián)系。通過(guò)加強內審協(xié)會(huì )與會(huì )員單位的互動(dòng)和協(xié)作，增強協(xié)會(huì )活力，提高協(xié)會(huì )的凝聚力。
2、大力開(kāi)展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25周年有關(guān)資料
6月9日召開(kāi)了各區、縣（市）審計局常務(wù)理事會(huì )議，傳達貫徹省內審協(xié)會(huì )關(guān)于做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會(huì )者認為：收集整理內審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內審工作進(jìn)行全面總結，并載入史冊，有利于提高內審工作的地位和內審人員的榮譽(yù)感，對貫徹落實(shí)內部審計新理念，推動(dòng)內部審計轉型，促進(jìn)內部審計發(fā)展，肯定內部審計工作人員成績(jì)具有重大的歷史意義。與會(huì )者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項工作。通過(guò)一個(gè)月的扎實(shí)工作，從主要成績(jì)、具體工作兩個(gè)方面系統地總結了我市內審協(xié)會(huì )成立以來(lái)取得的成績(jì)、先進(jìn)經(jīng)驗和行之有效的方式方法。
3、貫徹新理念，開(kāi)展內部審計理論研討和內部審計工作經(jīng)驗交流。
一是理論研討。20xx年我市內審協(xié)會(huì )配合《企業(yè)內部控制基本規范》的實(shí)施，組織開(kāi)展“內部審計與內部控制體系建設”課題研討。在不斷深化和創(chuàng )新組織形式，增強理論研討效果上下功夫。具體要求是：定數量、保質(zhì)量、上水平。選送省內審協(xié)會(huì )理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫(xiě)的《行政機關(guān)與內部控制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評比優(yōu)秀獎和全省優(yōu)秀論文二等獎，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎、1篇獲優(yōu)秀獎。
二是內部審計工作經(jīng)驗交流。4月28日召開(kāi)“物質(zhì)比質(zhì)比價(jià)采購”座談會(huì )。常德煙廠(chǎng)、常德煙機、常德紡機、石門(mén)大唐發(fā)電、金健米業(yè)、華南光電、市第一人民醫院參加了座談會(huì )，各自介紹經(jīng)驗，形成共識：內部控制是內審工作的主體，要搞好此項工作：一是領(lǐng)導重視，二是部門(mén)合作、三是自身工作成效。他們的經(jīng)驗已在《常德內部審計》上分期發(fā)表。
4、堅持不懈的組織好cia考試報名工作，推進(jìn)內部審計隊伍職業(yè)化建設。
目前，cia資格考試已成為國內最具權威性的執業(yè)資格考試之一。20xx年，我市內審協(xié)會(huì )加大宣傳力度。一是6月9日召開(kāi)各區、縣（市）審計局常務(wù)理事會(huì )，布置20xx年cia考試報名工作；二是在《常德內部審計》刊物上發(fā)表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經(jīng)驗文章《淺談cia》并推選到《湖南內部審計》上發(fā)表，介紹cia考試的方法和技巧，講解cia考試中的難點(diǎn)疑慮。三是上門(mén)介紹宣傳，如湖南文理學(xué)院等。通過(guò)宣傳，已有27名同志報考cia 。
5、抓好教育培訓，全面提高內審人員職業(yè)素質(zhì)。
按照適應轉型、轉變理念、更新知識的要求，不斷提高內審人員的專(zhuān)業(yè)勝任能力。我會(huì )于3月18日（常審內協(xié)函[XX]5號）轉發(fā)了湘審內協(xié)字[XX]12號文件，要求各會(huì )員單位認真貫徹、組織實(shí)施，按照省內審協(xié)會(huì )培訓安排，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓，20人參加省內協(xié)舉辦的后續教育培訓，18人購買(mǎi)后續教育培訓網(wǎng)卡。為了普及計算機基礎知識，提高內審人員的實(shí)際操作能力。7月13日至17日在常德市審計局舉辦了《信息系統及計算機輔助審計》普及培訓班，全市有104人參加了培訓。桃源縣內審協(xié)會(huì )于9月25日在縣委黨校舉辦內審人員學(xué)習班，聘請省內協(xié)張連華會(huì )長(cháng)講解《企業(yè)內部控制基本規范》。此外市人民銀行、常德紡機、湖南文理學(xué)院、常德市教育局等單位分別參加了集團總公司、上級主管部門(mén)、國家審計署舉辦的各種類(lèi)型的內審學(xué)習班。
6、狠抓審計質(zhì)量，開(kāi)展優(yōu)秀項目評比。
9月30日常審內協(xié)字[XX]7號，關(guān)于開(kāi)展20xx年全市內部審計項目評比的通知中要求：一是要緊密結合內審工作實(shí)踐，注重實(shí)效，選送審計效果好的項目；二是要與貫徹執行內部審計準則相結合，選送符合《內部審計實(shí)務(wù)精要》規范要求的項目；三是要與現代內部審計發(fā)展要求相結合，選送起點(diǎn)高、眼光遠、工作實(shí)的管理與內控方面的項目。根據這一要求，各區、縣（市）審計局指導內審工作的同志嚴格把關(guān)，積極督促輔導，在審計方法、審計內容、審計文書(shū)等方面提供業(yè)務(wù)指導。安鄉縣內審指導站給每個(gè)會(huì )員單位印制內審項目工作的流程圖；桃源縣內審協(xié)會(huì )撰寫(xiě)了《內部審計程序及其文書(shū)》的小冊子，下發(fā)給各會(huì )員單位。市內審協(xié)會(huì )有針對性的為會(huì )員單位進(jìn)行現場(chǎng)指導，指出問(wèn)題并加以修改，取得良好的效果。通過(guò)對會(huì )員單位報送的項目進(jìn)行仔細評選，從中篩選了7個(gè)項目報省參評，獲得4個(gè)一等獎，2個(gè)二等獎。
7、做好內部審計的宣傳工作。
一是辦好《常德內部審計》刊物，《常德內部審計》開(kāi)辟了“內審指導、經(jīng)驗交流、內審動(dòng)態(tài)、理論研討、學(xué)習園地”五個(gè)專(zhuān)欄。集服務(wù)、交流、宣傳、學(xué)習于一體。為了辦好刊物，我會(huì )采取單位約稿和聘請通訊員兩種方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向《湖南內部審計》投稿。及時(shí)將內審工作中的新觀(guān)點(diǎn)、新經(jīng)驗、新成果推廣到全省乃至全國。共有5篇文章被《湖南內部審計》刊登。三是抓好《中國內部審計》的征訂工作，共完成征訂任務(wù)374份，超計劃67份。
8、鞏固和發(fā)展會(huì )員單位
面臨“脫鉤”情況下的新形勢，通過(guò)宣傳、邀請、協(xié)商、拜訪(fǎng)等多種形式，鞏固和發(fā)展會(huì )員單位，壯大內審協(xié)會(huì )隊伍。目前已有會(huì )員單位195個(gè)，今年新增13個(gè)。桃源縣內審協(xié)會(huì )新增會(huì )員單位10個(gè)，達到59個(gè)。
9、組織交流、開(kāi)拓視野、擴大影響。
適度組織交流是開(kāi)拓視野、學(xué)習經(jīng)驗、宣傳信息、擴大影響的有益之舉。為了組織好學(xué)習參觀(guān)交流，我市內審協(xié)會(huì )于3月18日（常審內協(xié)函[XX]6號）、4月29 日（常審內協(xié)函[XX]9號）發(fā)出通知，要求各會(huì )員單位組織成行。安鄉縣審計局指導內審工作的同志采取普遍通知、個(gè)別征求意見(jiàn)、重點(diǎn)主動(dòng)爭取單位領(lǐng)導支持的方式組織10多名內審人員赴云貴、海南、東北等地考察；桃源縣內審協(xié)會(huì )組織12名內審人員赴安徽等地考察；市內審協(xié)會(huì )于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察，收到了滿(mǎn)意的效果。
三、我市內部審計工作的主要特點(diǎn)
1、領(lǐng)導重視，支持得力。
3月25日，市政協(xié)副主席、市審計局副局長(cháng)陳位明同志在常德市內部審計師協(xié)會(huì )二屆三次理事會(huì )上強調：“進(jìn)一步加強內部審計領(lǐng)導，促進(jìn)內部審計可持續發(fā)展”，“近年來(lái)，我市內部審計工作取得了一定的成績(jì)，離不開(kāi)各級領(lǐng)導的高度重視、關(guān)心和支持”。市審計局年終對各區、縣（市）審計局抓內審工作的情況進(jìn)行檢查、考核。澧縣分管審計工作的常務(wù)副縣長(cháng)經(jīng)常聽(tīng)取內審工作的情況匯報，多次指導一定要抓好內審工作，為內審人員壯膽打氣；審計局黨組定期召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究?jì)葘徆ぷ�，�?tīng)取內審工作情況匯報，排解疑難問(wèn)題并保證內審工作經(jīng)費。臨澧縣審計局長(cháng)李顯鐘同志在6月3日召開(kāi)的20xx年內審工作會(huì )上作了重要講話(huà)，概括起來(lái)就是“三個(gè)真心實(shí)意”一是要真心實(shí)意解決認識問(wèn)題，了解內審工作的主要功能是“預防”“揭示”“抵御”和“保健”；二是要真心實(shí)意解決體系問(wèn)題，即設置內審機構，配備專(zhuān)職人員，授予內審職權，解決內審待遇，執行權責追究；三是要真心實(shí)意解決實(shí)干問(wèn)題，即內審人員要定好“位”，做好“為”，樹(shù)好“威”。既要做“衛士”，也要做“謀士”。桃源縣內審協(xié)會(huì )積極向縣政府、縣委組織部門(mén)匯報，贏(yíng)得了政府和組織部門(mén)對內審工作的支持，將內審工作列入政府工作和組織部門(mén)黨建工作的'目標考核內容之一。津市市審計局黨組高度重視內審工作，把內審工作作為審計工作的重要組成部分，列入議事日程，納入崗位目標考核。一是調整內審工作領(lǐng)導小組，由局長(cháng)任組長(cháng)，一名副局長(cháng)分管，一名老干部主抓；二是發(fā)展協(xié)會(huì )組織，壯大內審隊伍；三是局黨組及各會(huì )員單位主要負責人主管內審工作，全市召開(kāi)2次內部審計工作會(huì )，局長(cháng)到會(huì )講話(huà)，提出工作要求，給內審工作極大的鼓舞和支持。欣運集團領(lǐng)導高度重視內審工作，大力支持內審人員依法履職，親自部署，指導工作，及時(shí)聽(tīng)取匯報，并督促內審結果落實(shí)。西湖管理區的內審工作過(guò)去一直是紀委書(shū)記兼管，從今年下半年開(kāi)始改為由管委會(huì )主任直接分管，保證了審計工作的正常經(jīng)費，改善了辦公條件。武陵區教育局經(jīng)局長(cháng)辦公會(huì )研究決定，新聘兩名兼職審計員協(xié)助審計室開(kāi)展審計工作。石門(mén)縣民政局黨組明確紀檢組長(cháng)專(zhuān)抓民政專(zhuān)項資金的管理、發(fā)放的專(zhuān)項審計，全年共聘請人大代表或政協(xié)委員70多人作為民政資金管理、使用監督員。安鄉縣文化局把內審作出的最后結論納入各單位的年終考評。漢壽縣教育局局長(cháng)熊躍政多次在大會(huì )上強調內審工作，對內審工作提出“壓數量、保重點(diǎn)、抓質(zhì)量、上水平”的要求。
2、深入基層調研，強化服務(wù)指導。
桃源縣內審協(xié)會(huì )竭盡全力指導全縣內審工作。一是舉辦《內部審計工作的程序及其文書(shū)的撰寫(xiě)》講座，9月將講稿印發(fā)到各內審單位，從內審單位最基礎和最實(shí)用的地方進(jìn)行指導；二是印發(fā)《關(guān)于內部審計處理處罰的幾個(gè)問(wèn)題》，從內審單位最迫切需要解決的問(wèn)題進(jìn)行指導；三是請專(zhuān)家、學(xué)者講解《企業(yè)內部控制基本規范》、《中國政府間財政關(guān)系改革》，從內審單位普遍關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行指導。鼎城區審計局深入調查各內審單位的工作現狀、面臨的困難和今后的設想，在審計方法、審計內容、審計文書(shū)規范等方面提供專(zhuān)業(yè)指導。宣傳有關(guān)內部審計的法律法規，積極指導設立內審機構，不斷擴充內部審計隊伍。武陵區審計局對內審單位調查摸底，進(jìn)行分類(lèi)指導，組織業(yè)務(wù)交流，現場(chǎng)觀(guān)摩指導。安鄉縣通過(guò)開(kāi)展“十個(gè)一”活動(dòng)（年度計劃、后續教育、內審項目講評、內審優(yōu)秀項目、內審信息論文、訂閱《中國內部審計》、繳納會(huì )費、內審考察、年終總結、年度報表），展示了對內審的號召力和凝聚力，促進(jìn)內審健康發(fā)展；參與和協(xié)助內審機構實(shí)施內部審計項目的全過(guò)程，作為貫徹落實(shí)中國內部審計準則的全過(guò)程，按《準則》規定的程序、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣，步步到位，編制模擬項目，制成u盤(pán)發(fā)送到每個(gè)部門(mén)和單位的內審機構，規范操作程序。澧縣審計局深入到縣教育局、民政局指導優(yōu)秀內部審計檔案。臨澧縣審計局從后續教育、調研課題、學(xué)習考察、優(yōu)秀項目參評等盡心盡力為內審單位服務(wù)。石門(mén)縣審計局以會(huì )代訓的形式組織業(yè)務(wù)培訓，講解內部審計程序、方法及質(zhì)量控制，對一些部門(mén)的下屬單位審計時(shí)邀請被審計單位的內審人員參加。津市市審計局除開(kāi)會(huì )調研之外，平時(shí)經(jīng)常上門(mén)指導，電話(huà)聯(lián)系，有針對性的具體指導。漢壽縣審計局把內審工作對口劃分給各業(yè)務(wù)股，做到對內審人員提出的業(yè)務(wù)咨詢(xún)及時(shí)、認真、熱情地予以解答，使指導工作落到實(shí)處。
3、以?xún)炔靠刂婆c風(fēng)險管理為導向，積極開(kāi)展內控審計，提升內部審計價(jià)值。
常德電信公司審計部針對c網(wǎng)收購后公司面臨的風(fēng)險，按照內部控制重要性原則，精心組織，周密部署，扎實(shí)推進(jìn)內控自我評估工作，將用戶(hù)預存服務(wù)費和用戶(hù)欠費業(yè)財差異、業(yè)務(wù)受理、手工合同列收、營(yíng)業(yè)資金管理、存貨可變現價(jià)值、終端管理、固定資產(chǎn)轉固、成本費用、移動(dòng)業(yè)務(wù)等確認為重點(diǎn)風(fēng)險點(diǎn)，以重點(diǎn)風(fēng)險點(diǎn)為導向進(jìn)行評估，通過(guò)評估，提高了員工的風(fēng)險識別能力，增強了內控意識，達到了自我評估的預期目標；對電信卡業(yè)財差異、用戶(hù)欠費業(yè)財差異、用戶(hù)預存服務(wù)費業(yè)財差異等企業(yè)的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展內控評估，查找和釋放預收賬款和欠費風(fēng)險，還原財務(wù)指標的真實(shí)性，促進(jìn)企業(yè)提高收入質(zhì)量，確保會(huì )計信息的真實(shí)性，促進(jìn)了電信卡業(yè)務(wù)規范化管理。常德卷煙廠(chǎng)審計部積極探索開(kāi)展以?xún)炔靠刂茷橹攸c(diǎn)的管理審計。今年對常德芙蓉大亞化纖有限公司內部控制制度建設的執行情況進(jìn)行了審計調查，包括公司貨幣資金控制、銷(xiāo)售與收款控制、采購與付款控制、存貨控制、成本費用控制、工薪與人事控制、工程項目控制、預算管理等，提出了三條審計建議并被公司采納；在石板灘倉庫擴建（二期）工程一、二標段招標時(shí)，采用綜合評價(jià)法設定上限值，將項目實(shí)施、結算階段可能發(fā)生的150萬(wàn)元的投資風(fēng)險在合同階段得到了規避，有效保證了工程的實(shí)施進(jìn)度。金健米業(yè)審計中心對41個(gè)股權投資和資本運作項目實(shí)施投資效果審計評估，于年底在公司重要會(huì )議上予以通報，引起參會(huì )高管人員震驚，會(huì )上就資本運作“得”與“失”的問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)題討論，為總公司和子公司的決策者打了一針“免疫劑”。常德市地方稅務(wù)局審計科嚴審細促抓監督：財務(wù)審計揭隱患，促規范。對7個(gè)單位進(jìn)行交叉審計，發(fā)現問(wèn)題26個(gè)，違規金額347.58萬(wàn)元，提出審計建議19條；離任審計明責任，促發(fā)展。對4個(gè)單位的負責人進(jìn)行任期經(jīng)責審計，發(fā)現問(wèn)題14個(gè)，違規金額448.24萬(wàn)元，提出建議13條；基建審計保安全，促效益。一是嚴把程序關(guān)，從立項、招投標、簽約、實(shí)施、竣工驗收全程監控，二是嚴把造價(jià)關(guān)，確保工程項目數據真實(shí)可靠。共審計25個(gè)基建項目，審減金額181.21萬(wàn)元，審減率13.94%；后續審計看落實(shí)，促整改。對審計過(guò)的單位進(jìn)行回頭看，落實(shí)整改建議，市局發(fā)文通報，提高了各單位對整改的重視程度；政府采購嚴程序，把關(guān)口。對采購項目注重程序審查，保證采購項目合規合法，參與審查16個(gè)政府采購項目，節約資金129.46萬(wàn)元，進(jìn)一步規范了政府采購行為，降低了審計風(fēng)險。安鄉縣人民醫院內控審計項目獲全省優(yōu)秀項目一等獎。常德紡機審計部積極參與風(fēng)險管理與控制，對應收賬款訴訟時(shí)效、逾期欠款的催收進(jìn)行檢查，采取發(fā)律師函、補簽還款協(xié)議等法律手段加強催收力度，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。常德市人民銀行內審科有效推進(jìn)內控建設，維護央行穩定，一是積極介入重要風(fēng)險管理，參與大額采購審計；二是參與人民幣發(fā)行庫達標升級專(zhuān)項檢查；三是繼續修改補充《基礎業(yè)務(wù)操作規程及風(fēng)險防范指引》，進(jìn)一步規范操作流程；四是嚴格內控報告制度，抓好內控管理評價(jià)工作。
4、加強投資審計，規范投資行為，提高建設資金的使用效益。常德電信公司c網(wǎng)基站及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工程項目點(diǎn)多面廣，審計人員不管山有多高，路有多遠，都親臨現場(chǎng)拉尺丈量，審計覆蓋率達100%，全年完成土建工程230個(gè)，核減金額434.84萬(wàn)元，審減率達到33.95%。常德電業(yè)局審計部完成工程決算和合同簽證審計49項，審減金額1272.7萬(wàn)元，審減率5.66%。金健米業(yè)審計中心審減工程決算款412.24萬(wàn)元，直接為公司減少中介機構審計咨詢(xún)費27萬(wàn)元。欣運集團將審計關(guān)口前移，促進(jìn)了工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資三大控制，深入現場(chǎng)跟蹤審計，審減金額433.4萬(wàn)元，審減率22.5%，切實(shí)維護了企業(yè)的利益。常德市教育局開(kāi)展基建、維修預決算審計24個(gè)，審減金額1910萬(wàn)元。西洞庭管理區審計局對南環(huán)路、一中科教樓、機關(guān)車(chē)庫三項工程審減工程造價(jià)62萬(wàn)元。
5、努力開(kāi)拓審計領(lǐng)域，積極探索審計技術(shù)，促進(jìn)內部審計工作的持續發(fā)展
樹(shù)立科學(xué)審計理念，切實(shí)推進(jìn)內部審計工作的轉型，要從傳統的單純財務(wù)收支審計中走出來(lái)，積極向“以財務(wù)審計為基礎，強化管理審計、績(jì)效審計、責任追究”的綜合審計方向發(fā)展。要積極探索審計技術(shù)，以“方法”提高“質(zhì)量”。常德市地稅局審計科恪盡職守，強基固本抓管理。一是實(shí)現“四個(gè)到位”即執行法律法規、政策、制度到位，執行審計工作程序到位，執行審計工作內部標準到位，執行審計整改措施到位，進(jìn)一步規范審計行為，提高審計質(zhì)量。二是大力優(yōu)化審計制度和考核機制，對審計工作考核辦法、審計操作規程考核指標細化、量化和硬化，力求考核公開(kāi)、公平、公正。三是全力推動(dòng)計算機輔助審計。大大提高了工作效率，為全省地稅運用計算機實(shí)施日常審計工作打下了良好基礎。臨澧縣總工會(huì )內審人員創(chuàng )新思維方式，創(chuàng )新工作模式，全縣的計撥工會(huì )經(jīng)費審計稽核工作模式進(jìn)一步完善，并已提升為常德內審模式在全省工會(huì )系統推介。
供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)工作總結 12
20xx年，在園區快速發(fā)展形勢下，園區管委會(huì )加強內部審計監督，堅持維護財政經(jīng)濟秩序，促進(jìn)資金規范高效使用，項目資金依法規范實(shí)施，保證了園區快速健康發(fā)展�，F將20xx年內部審計工作情況報告如下：
一、20xx年工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強內控
按照《x省內部審計工作條例》的規定，結合經(jīng)開(kāi)區實(shí)際，管委會(huì )進(jìn)一步強化審計工作規范性，提高審計工作質(zhì)量。機構改革后，經(jīng)開(kāi)區財務(wù)管理制度不斷完善，經(jīng)開(kāi)區審計工作已逐步 “制度化、規范化”，通過(guò)制度的建立明確預防機制、監督機制和糾錯機制。一是通過(guò)制度指導審計執業(yè)，提高審計效率，保證審計質(zhì)量；二是以制度管理審計行為和結果，明確責任，懲前毖后，保證審計結果的落實(shí)和審計成果的有效轉化。
經(jīng)開(kāi)區成立了以管委會(huì )主任為組長(cháng)，分管領(lǐng)導及財務(wù)負責人為副組長(cháng)的內部審計機構，內審組各成員按照年初制定的計劃積極開(kāi)展內審工作，并按市審計局的要求按時(shí)報送各類(lèi)報表及工作總結。定期組織財務(wù)人員參加財經(jīng)法規和審計知識的培訓，20xx年先后兩次派內審人員參加x市組織的財政培訓，制作制度培訓課件，不斷提高內審人員專(zhuān)業(yè)技能，實(shí)現全體員工財務(wù)制度培訓。
�。ǘ﹥葘徆ぷ饔行蜷_(kāi)展，實(shí)效管理，成效顯著(zhù)
1.管委會(huì )機關(guān)財務(wù)收支審計
按照年初對本年度財政預算指標的分解，落實(shí)項目資金的進(jìn)度要求，先后對20xx年度項目資金使用效率、效益、支付流程控制實(shí)施了內部審計。園區維護、園區招商引資、宣傳項目資金中經(jīng)常性項目管理總體情況較好。對特殊的新增項目，由于時(shí)間、任務(wù)、現場(chǎng)施工的要求高，從資金申報流程上就略顯粗糙，針對內審工作中發(fā)現的.問(wèn)題，專(zhuān)門(mén)提出并建議了一項應急項目實(shí)施流程表，從項目的申報立項、資金預算、組織施工、實(shí)地驗收各個(gè)環(huán)節分工合作，相互制約，有力地控制、降低了項目成本。
2. 規范工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持專(zhuān)項資金
由于我市對工業(yè)企業(yè)的扶持政策種類(lèi)繁多，資金量大，未明確扶持資金的來(lái)源、使用范圍、申請條件、申報審批程序、各職能部門(mén)職責和資金監管流程，經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )作為牽頭部門(mén)與市財政局、經(jīng)信局共同起草了《x市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金專(zhuān)項管理辦法（送審稿）》，該辦法將企業(yè)應享受的各項獎勵、優(yōu)惠、扶持等資金納入全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金統一管理，明確政府各部門(mén)職責，目前正上報市政府審定。
3.工業(yè)扶持專(zhuān)項審計工作
經(jīng)開(kāi)區積極配合市審計局派出審計組，自20xx年x月xx日至20xx年xx月xx日對我市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金落實(shí)情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計，向市審計局提供了相應的取證資料，并針對市審計局提出的意見(jiàn)進(jìn)行梳理、總結，與市財政、經(jīng)信、地稅局、法制辦共同研究整改措施，對園區購地自建企業(yè)辦證等遺留問(wèn)題提出相關(guān)建議，正在上報市政府審議。
4.經(jīng)開(kāi)區財務(wù)規范化管理
按照國家財經(jīng)法規及相關(guān)制度，強化財務(wù)管理和會(huì )計核算的各項基礎工作，制定了經(jīng)開(kāi)區財務(wù)管理制度、財務(wù)人員崗位責任制、基礎設施建設資金管理辦法及辦公物資收發(fā)辦法。對建設資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)賬管理，在基建工程資金結算過(guò)程中，嚴格按程序撥款，基礎設施建設嚴格按審計結論結算，對每項結算業(yè)務(wù)認真做到“三關(guān)”（即嚴把結算審核關(guān)、核對關(guān)、對外付款關(guān)），對現金流出的風(fēng)險進(jìn)行預防和控制，對完善手續的業(yè)務(wù)及時(shí)撥付，從無(wú)滯撥現象，不存在轉嫁、亂攤派、亂罰款、亂集資、報銷(xiāo)費用的行為。
5.國有資產(chǎn)監督管理有序
一是建立國有資產(chǎn)管理臺帳，對經(jīng)開(kāi)區所有的國有資產(chǎn)造冊登記。對已經(jīng)投資的設施設備，由于時(shí)間變化產(chǎn)生損壞后不可使用的，管委會(huì )設立了專(zhuān)門(mén)的國資科進(jìn)行管理，建庫房做好材料出入庫登記。如需變價(jià)處理，及時(shí)上報市國有資產(chǎn)監督管理部門(mén)后再行處理。二是制訂專(zhuān)項物資收發(fā)管理辦法，設專(zhuān)人對日常辦公用品、接待水酒建立了專(zhuān)賬核算，定期盤(pán)點(diǎn)，不定期抽查，按時(shí)結算。
6.大宗材料采購運作規范
凡大宗材料采購，均嚴格按照《政府采購法》執行。
7.落實(shí)票據專(zhuān)人保管
票據使用過(guò)程中開(kāi)票人、收款人、蓋章審核人互相分離、互相牽制、監督。無(wú)擅自印制、購買(mǎi)、借用、代開(kāi)、銷(xiāo)毀票據的情況，做到了票據購入、使用、核銷(xiāo)工作有序化、嚴格化、制度化，無(wú)亂收費、亂攤派等違法、違規現象。
8.無(wú)私設小金庫
本單位成立于20xx年xx月，截止目前，經(jīng)市財政批準，分別于x市建行、市交通銀行、金都村鎮銀行、浦發(fā)銀行x支行開(kāi)戶(hù)，無(wú)私自開(kāi)設銀行賬戶(hù)和設立“小金庫”現象。
9.主動(dòng)接受審計監督
接受市審計局對工投公司資產(chǎn)負債及損益審計、工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金、采購資金審計，接受市財政局對國有公司清產(chǎn)核資審計、市監察局對經(jīng)開(kāi)區 “三公”經(jīng)費使用情況檢查、監督，積極配合審計等機關(guān)開(kāi)展審計工作，目前正積極準備市目督辦和市審計局對20xx年審計工作專(zhuān)項目標考核的相關(guān)材料，及時(shí)向審計人員提供真實(shí)有效的會(huì )計資料，無(wú)拒絕、推諉、阻礙審計工作的行為；按審計要求，及時(shí)提供完整的會(huì )計資料，同時(shí)認真落實(shí)審計決定，及時(shí)制定整改措施并整改，及時(shí)報送整改情況。本年度共開(kāi)展財務(wù)審計、效益審計等九類(lèi)xx項項目?jì)炔繉徲嫻ぷ�，內審小組交叉審計管委會(huì )、工投公司財務(wù)工作，對專(zhuān)題項目、專(zhuān)題檔案管理提出合理化建議，并監督內審意見(jiàn)的落實(shí)情況，切實(shí)做到了事前、事中、事后審計，建立健全完善了相關(guān)內部管理制度，保障園區各項資金的安全、規范、高效運行，按時(shí)圓滿(mǎn)完成了20xx年度的審計目標任務(wù)。
二、存在的主要問(wèn)題
在審計過(guò)程中， 發(fā)現綜合整治項目工程量基礎調查工作不扎實(shí)，誤差量大，驗收結算不及時(shí)，小項目送審效率低等現象。針對上述情況，審計組提出了切實(shí)可行的整改措施和審計意見(jiàn)，在下一步工作中將避免該類(lèi)問(wèn)題的再次出現。
三、20xx年工作計劃
�。ㄒ唬┎扇〈胧└纳茖徲嫮h(huán)境
為確保審計工作的順利開(kāi)展和審計目標的實(shí)現，經(jīng)開(kāi)區將繼續采取切實(shí)措施改善審計環(huán)境。一是加大宣傳工作力度，通過(guò)各種平臺加強對審計法律法規、審計重點(diǎn)內容等的社會(huì )宣傳。進(jìn)一步廣泛宣傳審計工作的重要性和必要性，在經(jīng)開(kāi)區弘揚“人人講法制，個(gè)個(gè)知審計”的氛圍，以科學(xué)的管理為經(jīng)開(kāi)區經(jīng)濟發(fā)展建設保駕護航。二是建立日常聯(lián)系協(xié)調機制，加強與紀檢（監察）、組織、財政、建設、國資等相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調，做到互相通報有關(guān)情況，共享共用監督成果。
�。ǘ┘訌妼徲嬯犖榻ㄔO和作風(fēng)建設
經(jīng)開(kāi)區將進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，提高內審業(yè)務(wù)水平的同時(shí)，強化與上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)溝通聯(lián)系。繼續重視與市審計局的溝通，暢通上下聯(lián)系機制，爭取市審計局的業(yè)務(wù)指導，配合市審計局做好涉及我區的審計項目。始終重視作風(fēng)建設，嚴格要求恪守審計紀律。特別是對于高風(fēng)險審計領(lǐng)域，要在思想觀(guān)念、工作程序、組織保障、日常監控與管理等方面建立全方位的防護體系，強化審計紀律與廉政建設。
�。ㄈ┛茖W(xué)管理，狠抓落實(shí)
經(jīng)開(kāi)區將根據整改意見(jiàn)和建議，跟蹤監督整改落實(shí)情況，不斷總結提升專(zhuān)項內審工作效率，真正發(fā)揮審計的免疫作用，加強審計監督管理職能，以科學(xué)審計、高效審計、嚴謹審計保證園區經(jīng)濟工作安全順利推進(jìn)。
供銷(xiāo)社安全生產(chǎn)工作總結 13
近年來(lái)，市審計局不斷強化對內部審計工作的指導。一是組織本市內審人員認真學(xué)習審計法規和《省內部審計工作規定》，及時(shí)召開(kāi)座談會(huì )，加深理解文件精神，增強內審人員對內審工作重要性的認識;二是組織內審人員參加各種類(lèi)型的審計知識培訓班，提升內審人員的審計理論水平和實(shí)際操作能力;三是動(dòng)員內審人員總結內審工作經(jīng)驗，撰寫(xiě)內審專(zhuān)題論文，開(kāi)展經(jīng)驗交流，提高內審工作質(zhì)量;四是幫助內審部門(mén)建立有關(guān)內審制度，規范內審工作程序，使內審工作逐步走上規范化的軌道。
一、建立制度,有章可循
市供電局領(lǐng)導重視內審工作的規范化、制度化建設。已建立了《市供電局內部審計工作規定》，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內審制度，使內審工作有章可循，有據可依。
二、內審計劃,緊扣目標
為了強化內審監督和服務(wù)，使內審活動(dòng)與經(jīng)濟活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內審機構提出初步內審計劃，經(jīng)過(guò)部門(mén)集體討論，找準內審工作切入點(diǎn)，制訂內審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務(wù)收支審計計劃、績(jì)效審計計劃等,促使內審工作有的放矢、有條不紊地進(jìn)行。
三、突出重點(diǎn)，力求成效
市供電局根據行業(yè)管理要求和本部門(mén)實(shí)際情況，連續幾年開(kāi)展新農村電網(wǎng)電氣化建設與改造工程審計，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價(jià)報告書(shū)》,審計成效明顯.審核了424個(gè)工程項目，送審項目金額6145萬(wàn)元，審定項目金額5953.6萬(wàn)元，核減項目金額191.4萬(wàn)元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個(gè)工程項目，送審項目金額5983.69萬(wàn)元，審定項目金額5797.22萬(wàn)元，核減項目金額186.47萬(wàn)元，核減率3.12%。此外，該局還開(kāi)展了試點(diǎn)性其他類(lèi)型的績(jì)效審計。
四、全程介入,注重跟蹤
市供電局的.內審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。內審人員事前參加部門(mén)組織的各種材料采購、小型土建、議價(jià)競爭性談判會(huì )議和廢舊物資拍賣(mài)會(huì )議，行使內審監督權。在審計過(guò)程中，注重對問(wèn)題的深入分析，提出切實(shí)有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。
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