審計工作計劃（通用16篇）
時(shí)間過(guò)得可真快，從來(lái)都不等人，我們又將接觸新的知識，學(xué)習新的技能，積累新的經(jīng)驗，為此需要好好地寫(xiě)一份計劃了。我們該怎么擬定計劃呢？以下是小編精心整理的審計工作計劃，希望對大家有所幫助。
審計工作計劃 篇1
紀檢、監察審計處20xx年3月工作情況
1、已完成對XX晉寧誠際公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任審計數據的收集工作,并完成了征求意見(jiàn)稿的草擬工作。
2、已完成對晉寧黃磷有限公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任審計數據的收集工作,并完成了征求意見(jiàn)稿的草擬工作。
3、已完成對科工貿公司試劑廠(chǎng)進(jìn)行外委工程項目審計的邀標工作。
4、已完成對馬龍礦業(yè)公司20xx年度財務(wù)收支審計數據的收集工作。
5、正在做20xx年公司紀檢監察審計工作會(huì )議的相關(guān)準備工作。
6、已完成中心醫院20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任審計征求意見(jiàn)稿的草擬,并下發(fā)了審計意見(jiàn)書(shū)。
7、已完成天裕公司20xx年度財務(wù)收支審計征求意見(jiàn)稿的草擬工作。
8、完成了對原華陽(yáng)公司組織建蓋的六棟住宅樓，每一戶(hù)所支付資金情況的核實(shí)工作。
9、已下發(fā)營(yíng)銷(xiāo)總公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任審計意見(jiàn)書(shū)。
10、完成了《公司管理人員收受禮品登記》制度的修定下發(fā)工作。
11、參加公司組織的黨建考核工作，完成了對各單位紀檢工作的`檢查考核。
12、完成了領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作和部門(mén)的日常工作。
紀檢、監察審計處20xx年4月工作計劃
1、下發(fā)晉寧黃磷有限公司、天裕公司20xx年度資審計意見(jiàn)書(shū)。
2、草擬馬龍礦業(yè)公司20xx年度財務(wù)收支審計征求意見(jiàn)稿。
3、對�？诹椎V、晉寧磷礦進(jìn)行20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任審計數據的收集。
4、做好對科工貿公司試劑廠(chǎng)外委工程項目審計邀標后，發(fā)放中標通知、合同草擬、合同送審、簽合同等相關(guān)工作。
5、對基層單位高風(fēng)險崗位制度執行情況進(jìn)行抽查。
6、督促效能監察立項的基層單位認真開(kāi)展項目的過(guò)程實(shí)施工作。
7、對公司中層管理人員廉潔檔案電子文檔進(jìn)行審核并編碼。
8、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作和部門(mén)的日常工作。
審計工作計劃 篇2
一、本月工作總結
1、黨風(fēng)廉政建設
1）按照《廉政風(fēng)險防控制度》針對新進(jìn)職工、新任干部、轉崗干部做好風(fēng)險防控，做到100%全覆蓋。
2）“清廉醫院”更新16篇內容發(fā)布并推送全院職工，閱讀量達1328余人次。
3）配合科室負責人完成2位轉崗、新任及重點(diǎn)崗位中層干部的談心談話(huà)工作。
2、行業(yè)糾風(fēng)工作
1）10月份組織正風(fēng)肅紀專(zhuān)項檢查活動(dòng)4次。
2）完成10月份院長(cháng)接待日的工作安排與配合，包括預告、場(chǎng)所安排、人員提醒及資料整理。
3）已完成10月份醫德醫風(fēng)大查房，患者及家屬對我院醫德醫風(fēng)總體滿(mǎn)意度較好。
4）配合科室負責人做好10月份住院病人、門(mén)診病人、出院病人的回訪(fǎng)工作。針對結果查擺問(wèn)題，重點(diǎn)進(jìn)行整改并跟蹤隨訪(fǎng)，督促科室完成整改。
5）10月份拒收紅包1人次，共計500元，收到病人家屬錦旗2人次。對以上人員進(jìn)行通報表?yè)P。
6）配合黨辦、科室主任我院20xx年度10月份萬(wàn)人雙評議活動(dòng)日常評議工作。
7)10月開(kāi)展醫院各科室、病區醫療“九不準”抽查三次。
8）10月份配合科室負責人完成第三季度公立醫院績(jì)效考核檢查。
3.醫德考評建設
1）完成10月份各科室、病區人員的醫德考評工作。
4、投訴管理工作
1)繼續宣貫首訴負責制及投訴接待流程、技巧。
2)每周一次進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )巡查及投訴箱檢查、醫藥購銷(xiāo)領(lǐng)域不良記錄查詢(xún)，配合市局做好每日一次的“糾風(fēng)在線(xiàn)”巡查工作與我院微信服務(wù)號與醫院網(wǎng)站的投訴平臺管理，做到及時(shí)反饋、及時(shí)處理。
5、陽(yáng)光工程建設
積極配合做好陽(yáng)光工作建設（信訪(fǎng)、用藥、招標、采購、人事）等，參與招標工作6次，工程驗收7次，20xx年總務(wù)食堂換購詢(xún)價(jià)2次。
6、內部審計
1）完成xx個(gè)合同的會(huì )簽工作
2）完成對收費處收費員、設備倉庫、總務(wù)倉庫、藥房等的定期盤(pán)點(diǎn)工作。
3）完成20xx年1月-9月的預繳款核對審計工作并完成報告
4）完成辦公用房專(zhuān)項督查的填報工作。
7、其他工作
1）參加市衛計委紀檢組組織的20xx年衛生系統紀檢監察干部業(yè)務(wù)培訓會(huì )。
2）配合醫務(wù)科做好“最多跑一次”信息聯(lián)絡(luò )員工作，并在國家衛生統計信息網(wǎng)絡(luò )直報系統平臺上完成每周數據上報工作。
3)匯總各科室、病區拒收紅包、回扣等信息，并按時(shí)向市級公辦醫院管理中心監察室報送我院《10月份拒收紅包、回扣情況匯總表》。
二、下月工作要點(diǎn)
1、黨風(fēng)廉政建設
1）配合科室主任繼續向全院職工發(fā)送“醫療行業(yè)九不準”和廉政短信。
2）繼續更新內網(wǎng)OA“清廉七醫”版塊。
2、行業(yè)糾風(fēng)工作
1）繼續配合科室做好11月份正風(fēng)肅紀檢查工作。
2）做好20xx年11月份院長(cháng)接待日的工作安排與配合，包括預告、場(chǎng)所安排、人員提醒及后期資料整理。
3）做好20xx年11月份的醫德醫風(fēng)大查房工作、出院病人滿(mǎn)意度抽查工作、門(mén)診及住院病人（家屬）滿(mǎn)意度測評工作。
4）按時(shí)向市級公辦醫院管理中心報送我院《11月份拒收紅包、回扣情況匯總表》。
3、醫德考評建設
根據醫德考評管理辦法及相關(guān)通知要求，完善醫德檔案建設，修訂醫德考評實(shí)施方案，重點(diǎn)在于制度的落實(shí)與完善、常態(tài)化。完成20xx年11月份各科室、各病區人員醫德考評工作。
4、投訴管理工作
1)繼續深入宣貫首訴負責制。
2)每周一次進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )巡查及投訴箱檢查、醫藥購銷(xiāo)領(lǐng)域不良記錄的查詢(xún)，配合市局做好每日一次的溫州“糾風(fēng)在線(xiàn)”巡查工作與我院微信服務(wù)號與醫院網(wǎng)站的投訴平臺管理工作。
5、陽(yáng)光工程建設
繼續配合做好陽(yáng)光工作建設（信訪(fǎng)、用藥、招標、采購、人事）等。
7、內部審計
1）繼續完成本月的相關(guān)合同的`審計會(huì )簽工作。
2）繼續完成對收費處收費員、設備倉庫、總務(wù)倉庫、藥房等的定期盤(pán)點(diǎn)工作。
3）不定期抽查收費處收費員、保衛科等現金盤(pán)點(diǎn)。
4）完成監督巡查回頭看的部分抽查工作
5）完成多普勒超聲診斷儀的設備運營(yíng)審計工作。
7、其他工作
1）繼續配合醫務(wù)科完成“最多跑一次”數據上報及其他工作。
2)開(kāi)展考勤記錄專(zhuān)項督查與醫療“九不準”專(zhuān)項督查。
3）認真完成上級領(lǐng)導交給的其他各項任務(wù)。
審計工作計劃 篇3
一、20xx年度主要工作及成績(jì)
1、法律清欠工作穩中有升。成立清欠工作小組，細化清欠工作范圍，合理分配清欠任務(wù)，有效總結清欠經(jīng)驗，集思廣益，推動(dòng)清欠工作穩步開(kāi)展。年度完成清欠接近1000萬(wàn)，在成員減少的情況下與去年基本持平。
2、合同法律風(fēng)險管控緊抓不懈。繼續完善合同風(fēng)險管控制度，優(yōu)化合同審批流程，加強合同審查，全年完成銷(xiāo)售合同、采購合同審查合計600余份，提出修改意見(jiàn)50余條；協(xié)助處理公司重大產(chǎn)品質(zhì)量糾紛索賠案件5件，壓縮對方索賠金額近百萬(wàn)元。
3、常抓內部審計，堅持依法治企。全年開(kāi)展了人力資源配置、外協(xié)外包、采購合同適用、銷(xiāo)售合同風(fēng)險等專(zhuān)項審計5次，出具審查報告5份，就公司涉及的相關(guān)問(wèn)題提出合理化建議，以供公司領(lǐng)導決策。
二、主要存在的問(wèn)題
1、清欠任務(wù)與日常管理職能之間的矛盾，因領(lǐng)導布置的清欠任務(wù)較重，部門(mén)的管理職能就相應變弱，造成一些日常管理工作無(wú)暇顧及。
2、調動(dòng)清欠人員主觀(guān)能動(dòng)性的問(wèn)題，清欠是一項技術(shù)活，需要體力、腦力的有效結合，更要懂得人情世故，所以要理解清欠人員的工作，給予大力支持。
三、20xx年工作思路及計劃
1、繼續加大舊款催收力度，完善內部激勵制度。公司要發(fā)展，
現金為王，應收賬款居高不下，每天都是損失。所以，要加大舊款催收力度，加快舊款資金回籠，防范公司舊款資金風(fēng)險，減少公司壞賬核銷(xiāo)，增加公司當期利潤。完善內部考核制度，獎懲結合，發(fā)揮清欠人員主觀(guān)能動(dòng)性。
2、參與公司重大事項的談判，協(xié)助公司建立健全各項管理制度。及時(shí)協(xié)助處理公司運轉過(guò)程中出現的各類(lèi)問(wèn)題，提出各類(lèi)合理化建議，參與問(wèn)題的處理和協(xié)調，保障公司利益最大化；同時(shí)，根據公司出現的問(wèn)題，建議制定相關(guān)的規章制度，規范企業(yè)的各項運轉行為，做到依法治企。
3、跟蹤關(guān)注重大合同的`履行，為重大合同履行全程提供法律支持。重大合同的履行好壞影響著(zhù)公司主要指標的實(shí)現，不管交付還是回款，都至關(guān)重要，只有把握合同的主要風(fēng)險條款和時(shí)間節點(diǎn)，有理有據，依法保證重大合同的履行。
4、注重公司管理人員及一線(xiàn)員工的風(fēng)險意識培養，共同鑄就企業(yè)風(fēng)險防范城墻。從近兩年看，公司有些人員法律風(fēng)險意識不強，公章管理不規范、出具的法律文書(shū)不嚴謹、有些重大的函件未經(jīng)法務(wù)部審查就加蓋公章，在處理糾紛時(shí)使公司處于不利地位。
審計工作計劃 篇4
一、集團公司內部審計工作總體思路：
1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統的財務(wù)收支審計轉變?yōu)榻?jīng)濟效益審計、內部控制審計、經(jīng)濟合同審計等并重。
2、xx年審計工作重點(diǎn)是：以?xún)瓤刂贫葘徲嫗榛A，以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計為中心，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見(jiàn)的落實(shí)，充分發(fā)揮內部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，即在實(shí)施審計監督同時(shí)，提高審計服務(wù)職能。
二、xx年度集團公司內部審計工作計劃如下：
1、完善審計內控制度，促進(jìn)集團內控管理健全與完善
�、攀紫韧晟萍瘓F公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業(yè)務(wù)類(lèi)型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。
�、苾瓤刂贫仁侵腹緸閷�(shí)現經(jīng)營(yíng)目標，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì )計信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內部協(xié)調、組織、制約、檢查的控制系統，xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進(jìn)行檢查與評價(jià)，主要是評價(jià)內控是否健全、有效，可依賴(lài)程度如何;評價(jià)在其內控制度健全、有效、可依賴(lài)的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司從而確定審計重點(diǎn)，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運行。
�、峭ㄟ^(guò)預算審計促進(jìn)預算管理思想觀(guān)念轉變。目前公司費用開(kāi)支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開(kāi)支的標準(而非以費用制度為預算標準)，因此，費用開(kāi)支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門(mén)，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關(guān)費用開(kāi)支標準，同時(shí)使之成為預算編制指引、規范性文件。
2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計為中心，結合經(jīng)濟責任審計。
內部審計必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)(預算執行)審計，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計不僅要查錯防弊，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并予以糾正，在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計時(shí)，內部審計應注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專(zhuān)項審計相結合，經(jīng)濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內的經(jīng)營(yíng)目標、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導干部任中經(jīng)營(yíng)績(jì)效的評價(jià)。
�、艑ο聦倨髽I(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計(年度審計、半年度審計)：
通過(guò)對下屬企業(yè)xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據。
通過(guò)對xx年的半年度預算執行審計，發(fā)現預算執行過(guò)程與內控管理中存在問(wèn)題，敦促其糾正問(wèn)題、執行集團經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團年度經(jīng)營(yíng)目標提高經(jīng)營(yíng)效益。
�、平Y合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項審計，促進(jìn)內控制度貫徹與執行
�、偈杖牒贤瑢徲�
集團實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進(jìn)行審計。
�、谠诟黜棾杀举M用支出進(jìn)行跟蹤審計
集團公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責任書(shū)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jì)考核，并在ERP中實(shí)行預算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開(kāi)支范圍、標準、原始票據合法性進(jìn)行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實(shí)、合法性。
�、酃こ添椖康目⒐そY算審計
近年來(lái)集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的`工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢(xún)公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進(jìn)行審計。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，
1、建立審計結果落實(shí)反饋制度，加強對審計意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計成果運用執行情況的檢查。
2、對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，監督審計意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、
3、與集團公司各職能部門(mén)，尤其是財務(wù)部要進(jìn)一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報，避免管理、監督、考核脫節。
四、加大宣傳力度，改善內審環(huán)境，加強審計人員培訓，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。
1、xx年審計隊伍人員出現流動(dòng)，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實(shí)，xx按崗位設置配備審計人員，充實(shí)審計隊伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門(mén)健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進(jìn)一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。
3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過(guò)內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談，讓所有員工了解內審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎。
4、通過(guò)審計回訪(fǎng)，落實(shí)審計問(wèn)題整改，同時(shí)也使審計部門(mén)了解下屬企業(yè)訴求、解決問(wèn)題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)。
5、要對現有的內審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，新任務(wù)的需要。
審計工作計劃 篇5
20xx年，在總場(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在科室人員的共同共同努力下，創(chuàng )新思路，轉變工作作風(fēng)，規范會(huì )計行為，嚴格遵守中央“八項規定”，努力提高工作質(zhì)量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務(wù)，現將全年工作總結如下：
一、加強財務(wù)、審計人員業(yè)務(wù)培訓學(xué)習，努力提高財務(wù)、審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)
為了提高財務(wù)、審計人員業(yè)務(wù)水平、綜合素質(zhì)，多次組織財務(wù)審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓學(xué)習。20xx年6月、11月專(zhuān)門(mén)組織總場(chǎng)及各林場(chǎng)財務(wù)審計人員，分兩批參加了山東省內部審計協(xié)會(huì )舉辦的內部審計業(yè)務(wù)培訓班；20xx年8月至10月又多次組織各場(chǎng)場(chǎng)長(cháng)、書(shū)記、財務(wù)審計人員進(jìn)行內控業(yè)務(wù)、內控制度的學(xué)習；20xx年11月至12月又組織各林場(chǎng)財務(wù)人員在網(wǎng)上進(jìn)行會(huì )計人員繼續教育學(xué)習。通過(guò)學(xué)習，全場(chǎng)財務(wù)、審計人員的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平都有了較大的提高。
二、建立健全財務(wù)管理制度，規范財務(wù)行為
為深入貫徹落實(shí)中央八項規定精神，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，更新理財觀(guān)念，完善管理機制，健全規章制度，夯實(shí)基礎工作，加強隊伍建設、落實(shí)監管措施，實(shí)現管理機制科學(xué)化、基礎工作精細化、財務(wù)隊伍專(zhuān)業(yè)化、財務(wù)收支規范化，全面提升全場(chǎng)財務(wù)管理水平。我們根據費辦發(fā)（20xx）2號文《縣委辦公室縣府辦公室關(guān)于印發(fā)（全縣行政事業(yè)單位財務(wù)管理規范提升年活動(dòng)實(shí)施方案）的通知》的文件要求，結合林場(chǎng)實(shí)際情況，先后制訂了《費縣國有林場(chǎng)財務(wù)管理規范提升年活動(dòng)實(shí)施方案》及《費縣國有林場(chǎng)財務(wù)管理制度》。財務(wù)管理規范提升實(shí)施方案及財務(wù)制度的建立及實(shí)施以及四級連簽制度（經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)分管負責人、財務(wù)分管負責人、主要負責人四級連簽）的實(shí)行，使林場(chǎng)的會(huì )計工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財務(wù)審計工作上了一個(gè)新臺階。
三、實(shí)行收支兩條線(xiàn)，強化預算約束
國有林場(chǎng)按照預算法的要求，嚴格實(shí)行收支兩條線(xiàn)制度，對各場(chǎng)依法取得的各項收入，及時(shí)足額上繳財政專(zhuān)戶(hù)、及時(shí)入賬，不得坐收坐支，更不得設置小金庫或帳外帳。實(shí)行了月初編制用款計劃，月末對照執行，建立重大資金支出書(shū)面報告審批制度。嚴格控制“三公”經(jīng)費，公用經(jīng)費支出嚴格按照預算執行。理順了會(huì )計核算程序，會(huì )計工作緊張有序開(kāi)展，為林場(chǎng)各項事業(yè)發(fā)展提供了有力的保障。
四、加強專(zhuān)項資金管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用
隨著(zhù)國家對生態(tài)環(huán)境建設越來(lái)越重視，各級財政對林業(yè)的投資越來(lái)越多。為了管好、用好這些資金，讓其發(fā)揮應有的效益，對于各項資金的管理，繼續嚴格執行國家專(zhuān)項資金管理規定及總場(chǎng)根據相關(guān)法律法規及實(shí)際情況制定的《費縣國有林場(chǎng)專(zhuān)項資金管理辦法》。根據專(zhuān)項資金實(shí)施方案，采取事前計劃、事中監督，事后驗收的管理模式。屬于政府采購的項目，嚴格按規定辦理政府采購手續。建立追蹤問(wèn)效考評機制，任何人不得截留、挪用專(zhuān)項資金，使有限的資金發(fā)揮應有的效益。
五、做好領(lǐng)導安排的其他工作
各林場(chǎng)今年基礎設施建設比較多，其中上半年扶貧資金項目共150萬(wàn)元，包括青山林場(chǎng)良種基地管護房、生產(chǎn)業(yè)務(wù)用房?jì)商�，涉及資金50萬(wàn)元，塔山林場(chǎng)牛嵐護林房一處，涉及資金100萬(wàn)元，現工程已全部竣工驗收，并已審計結算完畢；下半年扶貧資金項目共120萬(wàn)元，其中許家崖林場(chǎng)80萬(wàn)元、老虎山林場(chǎng)40萬(wàn)元，共建護林房6處，已完成設計、預算、招標、合同簽訂等工作，現工程正在施工建設中；省級改革資金建設項目共136.4萬(wàn)元，共建設完成護林房六處，水電項目三處，為監督扶貧資金及專(zhuān)用資金的`使用，總場(chǎng)財務(wù)審計人員先后參與了項目建設的監督及審計結算工作。
為了更好地做好防火工作，總場(chǎng)組織人員成立了防火督導巡查組，財務(wù)審計科人員按照領(lǐng)導的要求，積極做好塔山林場(chǎng)、青山林場(chǎng)、許家崖林場(chǎng)的防火巡查督導工作。
六、20xx年工作計劃：
一、繼續做好國有林場(chǎng)基礎設施建設工作監督參與工作，配合各林場(chǎng)按照政府采購程序，做好工程設計、預算、招標、驗收、決算工作，把有限的資金用在最需要的地方，發(fā)揮資金的最大效益。
二、建立嚴格的內部控制制度，加強內部審計管理工作。
三、繼續加強財務(wù)審計人員的學(xué)習、培訓工作，進(jìn)一步提高會(huì )計審計人員思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
四、繼續做好總場(chǎng)的收入、支出及財務(wù)管理工作，做好總場(chǎng)及各林場(chǎng)支出報銷(xiāo)單據的審核工作。
五、做好各林場(chǎng)的財務(wù)審計檢查工作。
六、做好總場(chǎng)及各林場(chǎng)20xx年度決算和20xx年度預算工作。
七、做好領(lǐng)導安排的其他工作。
審計工作計劃 篇6
一、樹(shù)立正確服務(wù)思想：
根據財務(wù)工作要求，結合我校的具體情況，嚴格執行財務(wù)法律、法規，加強財產(chǎn)管理，勤儉節約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標準，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。后勤全體人員本著(zhù)求實(shí)、創(chuàng )新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認真抓好常規工作：
�。ㄒ唬┴攧�(wù)工作：
1、在20xx年財務(wù)工作計劃中，學(xué)校要準確做好年度預算工作，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數據，確保實(shí)現收支平衡。
2、加強過(guò)程管理，及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長(cháng)匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據。年底向教職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監督。
3、協(xié)同教導處搞好助學(xué)金、減免教科書(shū)費的工作。
4、要求會(huì )計、出納人員嚴格執行財務(wù)制度，遵守崗位職責，按時(shí)上報各種資料。
�。ǘ┰O施設備的管理及使用：
1、加強資產(chǎn)總量管理，完善各專(zhuān)室借閱、使用制度規則，提高現有儀器設備的利用率，實(shí)驗開(kāi)出率。
2、定期對各專(zhuān)室設備使用、管理等情況進(jìn)行檢查，及時(shí)記錄和處理。
3、加強財產(chǎn)管理，新購物及時(shí)上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
�。ㄈ⿲W(xué)校食堂工作：
1、食堂管理員和炊事員，從購買(mǎi)、食品與菜搭配、食品存放、衛生等嚴格按要求做，嚴防食物中毒。
2、完善食堂的設施配備，購買(mǎi)消毒柜等。
�。ㄋ模┞鋵�(shí)安全工作，嚴防事故的.發(fā)生：
1、每學(xué)期在開(kāi)學(xué)前對學(xué)校建筑、電線(xiàn)、專(zhuān)室進(jìn)行全面安全檢查，把發(fā)現的隱患及時(shí)上報校長(cháng)。
2、做好學(xué)校的防汛工作，成立以校長(cháng)為首的領(lǐng)導小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進(jìn)行大檢查，做到有備無(wú)患。
3、做好假期的值班安排工作，以防學(xué)校被盜。
4、與后勤人員簽訂安全責任書(shū)，使之20xx年后勤工作計劃明細，人人參與安全管理。
�。ㄎ澹┳龊脤W(xué)校的綠化美化工作，使學(xué)校變的越來(lái)越美好。
1、作好對花草樹(shù)木進(jìn)行全面修剪，澆返青水等工作。
2、對不利于花草生長(cháng)的花池土壤進(jìn)行換土、實(shí)施底肥。
3、協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛生工作。
審計工作計劃 篇7
我局的審計工作，全面貫徹落實(shí)審計署提出的“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”及自治區審計廳提出的“改進(jìn)方法、加大力度、保證質(zhì)量、提高效率、文明審計”雙二十字工作方針，圍繞我縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局和縣委、政府的中心工作，服務(wù)全縣經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展，不斷強化對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)部門(mén)的審計，依法履行審計監督職責。
積極探索、發(fā)揮審計“免疫”功能，進(jìn)一步提高審計質(zhì)量和工作水平，為我縣的科學(xué)發(fā)展和社會(huì )和諧做出更大貢獻。根據上級審計機關(guān)的部署和縣委政府的安排，結合我縣審計工作的實(shí)際對xx年審計工作做如下安排。
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步深化財政審計工作
財政審計是國家審計機關(guān)的基本職責和永恒主題，做為政府的職能部門(mén)，我們要充分發(fā)揮審計職能作用。當前的財政審計目標是以財政收支的真實(shí)性、合法性為基礎，以支出審計為重點(diǎn)，審計財政資金支出和使用的效果、效率，進(jìn)一步完善財政權力的監督制約機制，促進(jìn)各部門(mén)依法履行職責，規范預算管理，提高財政資金使用效益，不斷完善公共財政體制的建立。
加強對財政預算執行的監督，擴大審計覆蓋面，堅持本級財政預算審計與延伸審計相結合，凡是有財政收入上繳任務(wù)和使用財政資金的單位都要納入審計范圍，確保財政審計的深度與廣度。要加強部門(mén)預算、政府采購、“收支兩條線(xiàn)”、政府非稅收入、轉移支付等財政改革措施執行情況的審計。要通過(guò)不斷深化財政審計，特別是對地稅、土地、農電等幾個(gè)有較大財政上繳任務(wù)的單位和對部分使用財政資金數額較大單位的跟蹤、延伸審計，更進(jìn)一步查找和發(fā)現問(wèn)題。
強化審計執法威力，加大對重大違紀違規問(wèn)題和經(jīng)濟案件的查處力度，注重審計執法效果，加強跟蹤監督，促進(jìn)整改和糾正，加強部門(mén)協(xié)作并引入各種監督力量和手段，加強審計情況的深層次分析與研究，為縣委政府宏觀(guān)決策提供服務(wù)。
�。ǘ┘訌娬顿Y建設項目審計
隨著(zhù)我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，國家財政對公共領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資規模日益擴大，政府投資建設項目的經(jīng)濟性、效率性和效益性成為全社會(huì )普遍關(guān)注的問(wèn)題。政府投資建設項目的`審計對規范建設資金使用，加強建設項目管理，促進(jìn)整頓建設筑市場(chǎng)秩序，提高投資效益起到了積極作用。
我們積極探索政府投資項目審計的新路子，不斷完善以國家審計機關(guān)為主，社會(huì )審計，內部審計參與的工作格局，發(fā)揮國家審計的職能優(yōu)勢，社會(huì )審計的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢和內部審計的知情優(yōu)勢，加大審計力量，提高工作效率，重點(diǎn)審計工程招投標程序、工程量不實(shí)和高估冒算工程造價(jià)等問(wèn)題，有力地保障政府投資效益的化，限度的為國家和地方政府節約資金。全年要完成農業(yè)綜合大樓、古郡博物館、縣醫院門(mén)診大樓等xxx個(gè)投資審計項目。
�。ㄈ┓�步推進(jìn)經(jīng)濟責任審計
經(jīng)濟責任審計工作對于加強干部監督管理，從源頭上預防和治理腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，保障經(jīng)濟社會(huì )健康發(fā)展，具有十分重要的作用。
20xx年我局將創(chuàng )新思路，改進(jìn)方法，積極推進(jìn)經(jīng)濟責任審計工作向更高層次、更高水平度發(fā)展。堅持“積極穩妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，要把對經(jīng)濟決策權、政策執行權、經(jīng)濟管理權、資金分配權的監督，放在經(jīng)濟責任審計的突出位置。要通過(guò)對被審計責任人在任期內單位的財政財務(wù)收支、固定資產(chǎn)增減、債權債務(wù)的增減以及重大經(jīng)濟活動(dòng)的審計分析，重點(diǎn)分清被審計領(lǐng)導應負有的主管責任和直接責任。努力推進(jìn)經(jīng)濟責任審計結果的利用，更加科學(xué)地評價(jià)領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任。
不斷豐富和完善經(jīng)濟責任審計的形式，繼續開(kāi)展任中和離任審計，探索開(kāi)展任前審計，將三種審計形式有機結合。要通過(guò)穩步推進(jìn)經(jīng)濟責任審計，加強對權力的制約和監督，促進(jìn)領(lǐng)導干部廉潔自律，更好地促進(jìn)社會(huì )和諧發(fā)展。今年我們將根據縣任期經(jīng)濟責任領(lǐng)導小組的計劃和縣委組織部門(mén)的委托對套海鎮、司法局、發(fā)改局、交通局等xxx個(gè)單位的主要領(lǐng)導進(jìn)行經(jīng)濟責任審計。
審計工作計劃 篇8
時(shí)間如流水，轉眼間就是xx年。在新年的開(kāi)始，xxx市審計局積極采取三項保障措施，確保全年工作開(kāi)局良好。
一是認真學(xué)習全國審計工作會(huì )議精神。召開(kāi)年終總結會(huì )對xx年審計工作進(jìn)行了回顧總結，并集中學(xué)習貫徹全國審計工作會(huì )議精神。該局還以科室為單位，組織全體干部召開(kāi)以“我看全國審計工作會(huì )”為主題的`座談會(huì )。
全體干部結合本地實(shí)際，結合本職工作，針對xx年審計工作的謀劃，提出了許多寶貴的意見(jiàn)和建議。
二是認真編訂xx年審計工作年度目標。該局通過(guò)推行審計工作的項目化管理，布局、謀劃和落實(shí)各項審計工作，審計宣傳、計算機審計等全部量化為項目的形式列入年度計劃。
通過(guò)召開(kāi)班子會(huì )研究和廣泛征求意見(jiàn)等方式，確定了69個(gè)審計項目，其中:預算執行審計項目11個(gè)，財務(wù)收支審計8個(gè)，財政決算審計12個(gè)，經(jīng)濟責任審計14個(gè)，政府投資審計13個(gè)，專(zhuān)項資金審計和審計調查11個(gè)。
三是認真制訂項目管理方案。該局在項目管理上實(shí)施精品工程，從制訂審計方案、進(jìn)點(diǎn)實(shí)施到出具審計報告等提出明確具體工作要求，在各個(gè)時(shí)間節點(diǎn)進(jìn)行有效把控;及時(shí)組織人員，對完成項目進(jìn)行質(zhì)量檢查，集中點(diǎn)評，并在下一個(gè)項目審計中揚長(cháng)避短，精益求精，確保審計項目做成精品項目。
在審計程序上注重從建章立制入手，實(shí)行科學(xué)規范的程序化管理，在全局上下形成依法審計、照章辦事、依規成事的良好工作氛圍。
審計工作計劃 篇9
按照《企業(yè)內部控制基本規范》、《公司內部審計制度》以及國家的法律、法規、規章制度制訂XX年度審計計劃。內部審計工作以增加組織價(jià)值并提高經(jīng)營(yíng)效率為出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)一步規范內部審計業(yè)務(wù)流程、完善內審制度優(yōu)化組織架構，在集團董事會(huì )的領(lǐng)導下，最大限度地發(fā)揮其獨立性和權威性，逐步整合資源，以重點(diǎn)審計、專(zhuān)項審計、日常監控相結合的審計模式，充分發(fā)揮內部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。
一、XX年度內部審計工作目標
(一)完善內審組織與內審作業(yè)標準，定期向董事會(huì )報告工作計劃執行情況和工作報告。
(二)根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展需要，量化評價(jià)指標，對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)做到事前了解情況、事中審計監督、事后總結報告。對年度審計、制度執行、生產(chǎn)與費用循環(huán)、XX竣工決算進(jìn)行重點(diǎn)監控，提高經(jīng)濟效益。
(三)加強公司內部控制制度的執行力度，完善制衡機制，建立合理的績(jì)效評價(jià)體系，促進(jìn)公司管理。
二、審計資源
審計部現有x名工作人員，工作的開(kāi)展主要通過(guò)往來(lái)資料、歸檔文件、管理文件、外部查詢(xún)等資料的獲取，以及對相應工作人員的訪(fǎng)談，獲取所需資料。由于部門(mén)人員專(zhuān)業(yè)結構不全面，仍難以達到全面性的要求。今年度，我們將結合部門(mén)情況，重新構建部門(mén)架構，進(jìn)一步推動(dòng)內審工作。
三、XX年度內部審計重點(diǎn)項目
(一)XX年年度審計和XX年半年度審計
為驗證、評價(jià)XX年度集團各子公司在財務(wù)內控、資產(chǎn)管理、制度執行及半年度后續審計重點(diǎn)發(fā)現等方面的情況，計劃于XX年X月份進(jìn)行XX年度審計，并根據年度審計情況開(kāi)展半年度審計。
(二)物流專(zhuān)項審計
對運輸費用的真實(shí)性、合理性，物流管理制度的制定及執行情況進(jìn)行專(zhuān)項審計。促進(jìn)提高物流管理水平，保障運輸安全、及時(shí)，提高經(jīng)濟效益。
(三)集團辦公室制度審計
重點(diǎn)對集團辦公室辦公采購、車(chē)輛管理、印鑒管理、檔案及后勤管理進(jìn)行審計。
(四)基建審計
工程竣工驗收、施工預算與竣工決算審計,該項工作須進(jìn)一步制定審計方案。
(五)生產(chǎn)與費用循環(huán)審計
審計目標:生產(chǎn)管理制度有效運行，成本開(kāi)支符合授權審批的規定，成本核算齊全，節能降耗，產(chǎn)品質(zhì)量受控。
審計內容:直接材料成本、直接人工成本、制造費用、質(zhì)量檢驗。
該項工作須組織有生產(chǎn)管理技術(shù)的專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行。
四、XX年度日常監控
(一)集團管控職能的發(fā)揮
根據公司的發(fā)展戰略和管理模式，積極發(fā)現集團管控中面臨的問(wèn)題，探索解決辦法，共謀公司發(fā)展大計。
(二)XX費用監控
每月對車(chē)輛油耗、維修費用、是否定期保養等進(jìn)行分析，盡量降低車(chē)輛使用費。
(三)固定資產(chǎn)審計
重點(diǎn)審計固定資產(chǎn)內部控制管理制度是否有效運行;固定資產(chǎn)的購置是否符合授權審批的規定，采購是否執行詢(xún)比價(jià)制度、價(jià)格是否合理，固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)情況。
1.固定資產(chǎn)購置的審批授權權限、簽訂購買(mǎi)合同是否經(jīng)過(guò)審批程序，入賬是否準確及時(shí)，核算和折舊、減值準備的計提等是否符合公司財務(wù)制度的要求。
2.固定資產(chǎn)購買(mǎi)所簽訂合同是否按合同條款予以執行。
3.固定資產(chǎn)的保管、使用、管理、維護、盤(pán)點(diǎn)等是否符合內部控制制度的要求。
4.檢查購入資產(chǎn)的運營(yíng)狀況是否與合同標的的功能相一致。
(四)基建工程審計
主要審計工程施工管理審批程序合規、施工合同有效、施工簽證客觀(guān)、工程預決算準確、工程質(zhì)量符合要求。
充分發(fā)揮事前審計的預防作用，加強對重點(diǎn)工程項目的質(zhì)量監督、財務(wù)監督、安全生產(chǎn)監督和配合隊伍監督，通過(guò)審查工程項目相關(guān)的投標文件、工程合同、施工協(xié)議和制度文件等資料，評價(jià)其內部控制和風(fēng)險管理等方面的規范性、有效性。
五、專(zhuān)項審計
根據公司實(shí)際需要，按照公司董事會(huì )、公司管理者提出的需要，進(jìn)行內部突發(fā)性審計工作或臨時(shí)性審計工作。對董事會(huì )要求審計事項及重大投訴、舉報事件進(jìn)行專(zhuān)項審計。
六、審計跟蹤
后續審計應注重時(shí)效性和針對性，根據成本效益原則和重要性原則，從本年度審計過(guò)的項目中選取影響重大、內控薄弱的項目，實(shí)施后續審計。內容包括:監督檢查審計決定的執行情況;了解審計意見(jiàn)采納情況，考察審計效果;發(fā)現審計決定執行過(guò)程中出現的問(wèn)題，采取相應措施;發(fā)現審計意見(jiàn)和審計決定不當時(shí)，進(jìn)行復查，重新做出審計決定，彌補原來(lái)審計中的不足;根據新的情況提出建議和措施，擴大審計效果。
審計部將執行公司內部審計制度，對審計報告中認為有問(wèn)題的'每一審計項目實(shí)施后續審計，安排相關(guān)后續審計計劃、審計范圍和目標，實(shí)施相關(guān)后續審計程序，其目的是確定有無(wú)采取糾正措施，向公司董事會(huì )和管理層報告這些措施，并評價(jià)它們對糾正審計過(guò)程中發(fā)現的缺陷的效果。
七、制度審計
要進(jìn)行內部控制審計,關(guān)鍵要做好以下兩點(diǎn):第一,抓好內部制度建設審計。按照凡事有章可循和有據可查的原則,督促各單位建立健全內部管理制度;按照有利于加強管理和監督的原則,對現行制度的科學(xué)性、合理性進(jìn)行審計,督促各單位對過(guò)時(shí)的、不適用的內部制度及時(shí)修改完善,保持制度的有效性和嚴肅性。第二,抓好內部制度執行審計。有了好的制度,關(guān)鍵在于執行,否則再好的制度也是廢紙一張。在建立健全各項內部控制制度的基礎上,抓好制度執行審計。通過(guò)內部控制審計,對內部控制制度的功能作用進(jìn)行檢查、測試和評價(jià),發(fā)現內部管理上的薄弱環(huán)節和漏洞,促使改善內部管理,提高經(jīng)濟效益。
本年度的主要工作:
(一)評估集團XX部組織架構并優(yōu)化
(二)完善XX部崗位職責并通過(guò)評審
(三)管理制度評審及執行督查
八、做好外部審計的配合工作
在XX的關(guān)鍵時(shí)期，我們必須正確看待內部審計與外部審計的關(guān)系，用外部審查最嚴格的標準、最挑剔的眼光，主動(dòng)自查，加強管理，防范風(fēng)險。
內部審計應積極和外部審計協(xié)調溝通，探討內部控制的薄弱環(huán)節、審計程序和審計方法的缺陷等，并及時(shí)提請對方改正，以降低審計風(fēng)險。
九、加強內部審計人才隊伍建設，提高審計質(zhì)量
積極營(yíng)造有利于審計人才成長(cháng)的良好環(huán)境，是審計事業(yè)成敗的關(guān)鍵所在。因此，要進(jìn)一步優(yōu)化審計人才成長(cháng)的環(huán)境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。
要充實(shí)審計工作力量，根據不同時(shí)期審計工作的重點(diǎn)和要求，開(kāi)展多種形式的教育和培訓活動(dòng)。努力提高審計人員的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和其他綜合素質(zhì)，認真執行《內部審計人員職業(yè)道德規范》，培養審計人員不斷增強全局意識、責任意識、管理意識、風(fēng)險意識和自律意識。
內部審計是一項持續、發(fā)展的工作，必須順應時(shí)勢，開(kāi)拓創(chuàng )新，實(shí)現全面的、穩步的轉型，建立“集約型”的審計模式，逐步向以?xún)炔靠刂坪凸芾硇б鎸徲嫗橹鬓D變;將以事后審計為主，逐步向以事前、事中審計為主轉變。由被動(dòng)防御變?yōu)榉e極控制，不斷前移監督關(guān)口，充分發(fā)揮審計的監督、評價(jià)和服務(wù)職能。
審計工作計劃 篇10
一、上半年工作總結
今年以來(lái)，我局在縣委、縣政府正確領(lǐng)導和市審計局的正確指導下，認真貫徹黨的十七大和十七屆四中全會(huì )精神及縣委十五屆九次全會(huì )精神，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，認真學(xué)習貫徹新《審計法實(shí)施條例》，加強“人、法、技”建設，強化審計監督和服務(wù)職責，充分發(fā)揮審計免疫系統功能，加強機關(guān)效能建設，審計工作質(zhì)量和工作成效有了顯著(zhù)的提高，被評為全省審計系統先進(jìn)集體。截至目前完成17個(gè)審計項目,查出違規金額58894萬(wàn)元（其中違規使用專(zhuān)項資金2869萬(wàn)元），收繳審計罰沒(méi)款769萬(wàn)元，調整賬目3480萬(wàn)元，提出審計建議27條，提交各類(lèi)審計信息14篇。為維護我縣經(jīng)濟工作秩序，為近海經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出突出的貢獻。
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1、財政預算執行審計不斷深化
我局以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，總結歷年審計工作經(jīng)驗的基礎上，構建大財政審計理念，對我縣財政預算的批準和在執行中調整變動(dòng)情況的合法性及預算收支的組織完成情況作了全面審計，并延伸了10個(gè)預算單位、8個(gè)二級預算單位和5個(gè)三級預算單位，重點(diǎn)對政府債務(wù)情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查。在審計工作中，以推進(jìn)依法行政、規范財政資金分配行為、維護群眾利益、促進(jìn)財政資金使用更加合理、合法、高效為目的，對關(guān)系經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局、人民群眾切身利益的重大事項進(jìn)行關(guān)注，注重從體制、機制和制度層面揭示問(wèn)題、分析原因、提出建議，促進(jìn)深化改革和規范管理。通過(guò)預算執行審計，發(fā)現存在預算收入不夠真實(shí)、滯留專(zhuān)項資金、政府債務(wù)管理不規范、違反“收支兩條線(xiàn)”有關(guān)規定等問(wèn)題。對發(fā)現的問(wèn)題，依照有關(guān)法律法規分別進(jìn)行了處理并提出建設性建議。針對預算執行審計發(fā)現的問(wèn)題，提出了深化“收入一個(gè)籠子、預算一個(gè)盤(pán)子、支出一個(gè)口子”的財政管理體制改革的審計建議。建議財政部門(mén)要加強預算管理，科學(xué)測算預算盤(pán)子，從嚴控制預算追加，積極推進(jìn)細化部門(mén)預算，及時(shí)下?lián)芨黜棇?zhuān)項資金，加強對預算執行過(guò)程的監管，切實(shí)提高我縣財政資金使用效益，確保預算資金高效運行。針對政府債務(wù)存在的問(wèn)題提出了要增強政府債務(wù)的風(fēng)險意識，合理確定政府負債規模的審計建議。對進(jìn)一步規范預算行為，加強預算管理和領(lǐng)導層決策提供了依據。4月29日向縣人大常委會(huì )做審計工作報告時(shí)，反響熱烈，受到縣人大常委的好評。
2、經(jīng)濟責任審計工作取得突破
我局根據縣委組織部的委托，對縣勞動(dòng)局、城建局、近海經(jīng)濟區經(jīng)濟局、統計局、計生局、經(jīng)信局、供銷(xiāo)聯(lián)社、牛心鄉等8個(gè)單位9名黨政領(lǐng)導干部開(kāi)展了任期經(jīng)濟責任審計工作。在審計過(guò)程中，除抓好被審單位的財政財務(wù)收支審計外，還特別注重對領(lǐng)導干部在廉潔自律等方面進(jìn)行審計，并作出客觀(guān)評價(jià)，為縣委、縣政府正確使用干部提供了可靠依據。在已審計結的6個(gè)項目中，共查出違規資金5846萬(wàn)元（其中違規使用專(zhuān)項資金103萬(wàn)元），收繳罰沒(méi)款147萬(wàn)元，調整賬目3125萬(wàn)元，查補漏繳稅費4.1萬(wàn)元。從審計結果看，雖未發(fā)現這些同志個(gè)人有侵占國家資財的行為，但存在抽逃注冊資金、工程結余款未及時(shí)上繳、私設賬外賬、坐支非稅收入、虛列收入、漏繳稅費等一些管理方面的問(wèn)題。針對存在的問(wèn)題，對被審計對象應承擔的責任作出了實(shí)事求是的界定和客觀(guān)公正的評價(jià)，向被審計單位提出了整改意見(jiàn)，對違規問(wèn)題依法作出了審計處理決定。4月15日，我縣召開(kāi)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會(huì )議，傳達了《中央五部委經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會(huì )議辦公室關(guān)于經(jīng)濟責任審計工作指導意見(jiàn)和全國經(jīng)濟責任審計情況通報》，并就如何充分發(fā)揮聯(lián)席會(huì )議的作用，進(jìn)一步搞好經(jīng)濟責任審計工作進(jìn)行了深入研究，會(huì )議研究決定要加大任中審計力度，今后重點(diǎn)對任職超過(guò)5年以上的領(lǐng)導干部進(jìn)行任中審計。
3、專(zhuān)項資金審計成效顯著(zhù)
我局按照“財政資金運行到哪里，審計就跟進(jìn)到哪里”的要求，對農業(yè)專(zhuān)項資金進(jìn)行全方位監控。上半年先后對國土、林業(yè)、農業(yè)等專(zhuān)項資金進(jìn)行審計。在審計過(guò)程中，以資金為主線(xiàn)，首先從財政局摸清各專(zhuān)項資金的'底數和流向，找出審計重點(diǎn)，然后再制定詳實(shí)的審計方案，有的放矢，確保審計成效。在退耕還林專(zhuān)項資金審計調查中，發(fā)現大部分鄉鎮專(zhuān)項資金未全部用于退耕農戶(hù)項目，部分鄉鎮將專(zhuān)項資金用于支付縣苗圃綠化苗木款，某鄉鎮將專(zhuān)項資金用于支付防蟲(chóng)費和三北防護林及造林補助，針對存在的問(wèn)題我局提出了合理的審計建議，對促進(jìn)國家退耕還林政策的落實(shí)，切實(shí)維護廣大退耕還林農民的合法權益發(fā)揮了重要作用。
4、認真完成縣委、縣政府和上級審計機關(guān)交辦的審計任務(wù)
�。�1）通過(guò)對規劃和國土資源局及其所屬事業(yè)單位的財政財務(wù)收支審計，收繳專(zhuān)項資金結余款416萬(wàn)元，公允地反映了土地出讓金等資金的使用和管理情況，并提出了切實(shí)可行的審計建議。
�。�2）根據縣政府的工作安排，我局對城市基礎設施配套費收繳情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查，通過(guò)審計發(fā)現存在虛列收入上繳配套費造成虛增財政收入、虛掛債務(wù)的問(wèn)題，將直接影響城市配套建設，針對發(fā)現的問(wèn)題提出切實(shí)可行的建設性意見(jiàn)和建議，為縣政府決策提供了重要依據。
�。�3）根據市審計局的統一部署，對我縣政府債務(wù)開(kāi)展了審計調查。針對政府債務(wù)的規模、用途、融資渠道和債務(wù)風(fēng)險進(jìn)行了深入的分析，查明債務(wù)管理、使用方面存在的問(wèn)題，并針對政府債務(wù)審計調查發(fā)現的問(wèn)題，就進(jìn)一步促進(jìn)政府和有關(guān)部門(mén)及資金使用單位加強政府債務(wù)的管理，提高資金使用效益，提出合理審計建議。
�。�4）按照上級審計機關(guān)的要求，對我縣向玉樹(shù)災區地震抗震救災捐贈資金進(jìn)行跟蹤審計，截至目前，縣教育局、縣慈善總會(huì )接受捐贈資金415萬(wàn)元，已全部上繳，確保了捐贈資金的使用效果。
5、加大審計信息化力度
從2月份開(kāi)始，審計oa管理系統在我局正式開(kāi)始實(shí)施。實(shí)施和推進(jìn)oa系統辦公后，局機關(guān)所有文件、材料的起草、簽發(fā)、流轉全部依托oa平臺進(jìn)行，此舉不僅加快了行政業(yè)務(wù)公文的審批、流轉速度，同時(shí)能夠有效避免公文的層層傳閱核發(fā)，節約辦公經(jīng)費支出，對于進(jìn)一步提高審計工作效率，推進(jìn)節約型機關(guān)建設，實(shí)現機關(guān)自身的科學(xué)發(fā)展具有里程碑式意義。
�。ǘ┖葑徲嫏C關(guān)“人、法、技”建設，創(chuàng )建學(xué)習型審計機關(guān)
今年以來(lái)，我局按照縣委的統一部署，創(chuàng )建學(xué)習型審計機關(guān)，弘揚“精神”，開(kāi)展創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)，制定了學(xué)習計劃、培訓計劃，加強政治理論學(xué)習，加大宏觀(guān)經(jīng)濟知識、審計業(yè)務(wù)、法規制度和計算機輔助審計培訓力度，將審計質(zhì)量建設引向深入。
1、學(xué)習方法靈活多樣。向全體審計干部發(fā)出建設學(xué)習型機關(guān)倡議書(shū)，在全局上下掀起一股學(xué)習的熱潮。采用集中學(xué)習與自學(xué)相結合、自學(xué)與培訓相結合，業(yè)余學(xué)習與集中學(xué)習相結合的方法，收到了較好的學(xué)習效果。
2、學(xué)習內容豐富多彩。一是學(xué)政治理論知識。使干部職工進(jìn)一步解放思想，堅持與時(shí)俱進(jìn)，不斷提高政策理論水平和思想政治素質(zhì)；二是學(xué)習審計新業(yè)務(wù)知識。開(kāi)展專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識培訓，并定期舉辦審計項目交流匯報會(huì )，促使大家鉆研業(yè)務(wù)，努力提高審計水平和審計質(zhì)量，增強開(kāi)拓創(chuàng )新能力。今年先后3次參加市局舉辦審計業(yè)務(wù)培班；三是學(xué)法律法規知識。組織干部職工學(xué)習貫徹新《審計法實(shí)施條例》，4月30日，由法規科王興龍同志就如何貫徹實(shí)施好新《審計法實(shí)施條例》做好依法審計工作進(jìn)行了專(zhuān)題講座，增強了干部職工的法制觀(guān)念，提高依法行政、依法審計的水平。四是開(kāi)展網(wǎng)上培訓。充分利用市審計局oa系統內網(wǎng)資源，組織開(kāi)展網(wǎng)上培訓。
�。ㄈ┝ㄔO抓實(shí)抓牢，樹(shù)立審計新形象
廉潔勤政是審計部門(mén)工作人員的生命線(xiàn)，為加強廉政建設，我局在堅持依法審計的前提下，積極倡導文明審計、廉潔審計，并通過(guò)開(kāi)展一系列活動(dòng)把這新理念變?yōu)閷?shí)際行動(dòng)，逐步提升審計干部廉潔意識。一是按照縣委的統一部署，開(kāi)展“講黨性修養、樹(shù)良好作風(fēng)、促廉潔自律”活動(dòng)，通過(guò)開(kāi)展活動(dòng)，進(jìn)一步增強全體審計人員的廉潔自律意識。二是著(zhù)力倡導文明審計。要求審計人員做到：審計要依法并嚴格按法定程序，工作要遵守審計紀律，堅決杜絕門(mén)難進(jìn)、臉難看、事難辦的不良作風(fēng)，遇事要講耐心道理，言行舉止要文明，不講粗話(huà)、大話(huà)、過(guò)頭話(huà)和傷害別人感情的話(huà)，審計情況要如實(shí)反映，處理問(wèn)題要實(shí)事求是。三是踐行“廉潔審計”。審計組每次在進(jìn)點(diǎn)前，不僅要學(xué)習和熟悉相關(guān)的審計業(yè)務(wù)，而且要組織學(xué)習有關(guān)的審計工作紀律和廉潔自律的有關(guān)規定。審前要作出審計工作“八不準”公示，審后由局法規科到被審計單位“八不準”反饋意見(jiàn)，對審計人員依法審計、廉潔從審、秉公執法情況進(jìn)行及時(shí)有效全方位的監督。
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為進(jìn)一步開(kāi)展內審工作，構建內審工作體系，提高我縣內審人員的業(yè)務(wù)水平，緩解審計機關(guān)的工作壓力，減少審計死角，經(jīng)縣政府批準，在我縣有二級預算單位和下屬企業(yè)的13家縣直重點(diǎn)行業(yè)主管單位，成立內部審計科室，配備2名以上專(zhuān)職內審人員，我局負責指導工作，并定期培訓、組織經(jīng)驗交流，目前13家行業(yè)主管單位均已成立內審機構。
二、下半年審計工作打算
下半年審計工作總體思路是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，圍繞縣委、縣政府工作中心和全縣經(jīng)濟發(fā)展大局，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，進(jìn)一步貫徹審計“二十字”方針，充分發(fā)揮審計在保障國民經(jīng)濟社會(huì )運行中的“免疫系統”功能，加大審計監督的力度，提高審計工作水平，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展做出貢獻。
�。ㄒ唬╅_(kāi)展清理政府債權債務(wù)工作。根據縣政府的工作安排，我局決定舉全局之力對全縣各鄉鎮、縣直各部門(mén)及有關(guān)財政預算執行單位的債權債務(wù)進(jìn)行審計調查，摸清全縣債權、債務(wù)家底，鎖定縣、鄉兩級財政債權、債務(wù)底數。加強全縣債權、債務(wù)管理，化解財政風(fēng)險。
�。ǘ┙�(jīng)濟責任審計要再上新臺階。下半年，要以擴大離任和任中審計為重點(diǎn)，推進(jìn)經(jīng)濟責任審計工作，積極為縣委、縣政府的宏觀(guān)調控服務(wù)。對我縣任職超過(guò)五年的領(lǐng)導干部進(jìn)行任中審計
�。ㄈ┘涌煨畔⒒ㄔO步伐。繼續加大信息化審計力度，組織全局同志參加ao認證考試，爭取實(shí)現完全利用計算機開(kāi)展1-2個(gè)審計項目。進(jìn)一步啟動(dòng)oa系統的其它模塊功能，所有的公告通知發(fā)布、個(gè)人信息資料傳輸等將全部在oa平臺上完成。
�。ㄋ模┛�(jì)效審計要邁出新步伐。選擇縣委、縣政府和人民群眾關(guān)心的重點(diǎn)項目進(jìn)行審計，重點(diǎn)審查資金是否按規定用途使用，是否存在被截留、轉移、挪用、擠占等問(wèn)題，最大限度地節約政府投資，減少損失浪費。
�。ㄎ澹├^續加強審計隊伍建設。以學(xué)習貫徹黨的十七屆四中全會(huì )深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀(guān)為重點(diǎn)，全面加強隊伍建設。建設“學(xué)習型”審計機關(guān)，著(zhù)力提高審計人員的理論水平和業(yè)務(wù)能力，全局大興學(xué)業(yè)務(wù)、懂業(yè)務(wù)、精業(yè)務(wù)之風(fēng)，打造一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精的審計干部隊伍。
下半年全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的任務(wù)繁重，我們要深入貫徹溫總理提出的“審計工作要為經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步作出更大貢獻”的要求，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，與時(shí)俱進(jìn)，乘勢而上，開(kāi)拓創(chuàng )新，強化監督，為構建和諧、富裕的新做出更大貢獻。
審計工作計劃 篇11
第一條：為推進(jìn)農村基層黨風(fēng)廉政建設工作，做好我村村干部任期和離任經(jīng)濟責任專(zhuān)項審計工作，強化村級財務(wù)管理的監督約束機制，進(jìn)一步健全和完善村務(wù)公開(kāi)和民主管理制度制定本制度。
第二條：審計對象
村干部任期和離任經(jīng)濟責任審計的主要對象是行使村集體財務(wù)審批權和參與村級經(jīng)濟活動(dòng)決策的村委會(huì )成員，對當年村主要負責人進(jìn)行任期內審計，對已完成換屆選舉或離任的村干部開(kāi)展年度經(jīng)濟責任審計。
第三條：審計內容
�。ㄒ唬┺r村經(jīng)濟責任目標完成情況：任期內農民人均純收入等經(jīng)濟指標是否增長(cháng)；農村基礎設施建設是否完成；村集體資產(chǎn)是否增值和債務(wù)是否下降。
(二）財經(jīng)法規執行情況：各項收入是否及時(shí)、足額入賬，有無(wú)侵占、挪用、私分集體資金和私設“賬外賬”或“小金庫”等問(wèn)題；是否存在通過(guò)虛增債權的手段來(lái)虛增收入以及將收入或非法收入掛在往來(lái)賬上虛增債務(wù)等問(wèn)題；有無(wú)濫用職權侵占、挪用、平調集體資產(chǎn)和長(cháng)期占用集體資金的問(wèn)題；是否存在未按民主程序，私下交易變賣(mài)土地等問(wèn)題。
�。ㄈ┺r民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題一是集體資產(chǎn)處置。有無(wú)非法轉讓、轉賣(mài)和侵吞集體資產(chǎn)的'行為等。二是債權債務(wù)管理。村里舉債是否經(jīng)村民代表大會(huì )討論，按規定的審批程序辦理；是否存在以興辦公益事業(yè)為由擅自高息借款；是否擅自為企業(yè)貸款提供擔保、抵押、導致新增債務(wù)；有無(wú)借債進(jìn)行
達標升級活動(dòng)等情況。三是土地發(fā)包、承包�！八幕摹钡荣Y源型資產(chǎn)的發(fā)包是否采取招標、拍賣(mài)、租賃、參股和公開(kāi)協(xié)商方式，是否簽訂規范的承包合同；村級基建工程建設是否公開(kāi)招標，有無(wú)“人情”承包和“以權”承包等。四是專(zhuān)項資金管理。上級劃撥或接受社會(huì )捐贈的資金和物資的管理、使用情況；土地補償費管理、使用情況；糧食直補、良種補貼等惠農政策補助資金的發(fā)放情況。五是財務(wù)公開(kāi)。財務(wù)公開(kāi)是否全面、真實(shí)、及時(shí)、規范；“一事一議”籌資籌勞的程序是否規范，資金收取是否超標準、超范圍以及資金的使用情況等。同時(shí)，要根據群眾來(lái)信或舉報的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)審計。
第四條：審計工作程序
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村委要于每年年底前共同擬定下一年度村干部任期和離任審計工作計劃，報鎮領(lǐng)導研究后，作為實(shí)施審計的依據。村委制定的審計計劃于每年一月底前報鎮財政所備案。
�。ǘ┐_定審計方案
村委按照年度審計工作計劃，指定具體負責人，并由具有審計資格的人員組成審計組，擬定工作方案，明確工作具體任務(wù)，并做好人員分工，依法實(shí)施審計。
�。ㄈ╅_(kāi)展具體審計
1、送達審計通知書(shū)。
2、報送有關(guān)資料。
3、提交述職報告。被審村干部要按審計機構規定的時(shí)間和內容要求及時(shí)提交書(shū)面述職報告。
4、調查取證。
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審計組實(shí)施審計后，向有關(guān)部門(mén)提交審計報告，審計報告在報送前，應當征求被審單位和被審村干部的意見(jiàn)。
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對被審村干部或其所在單位存在的問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)。對于需要被審單位或被審村干部自行糾正的一般問(wèn)題，由鎮黨委作出處理意見(jiàn)；需要進(jìn)行黨紀政紀處分的，要根據有關(guān)政策，分別情況及時(shí)處理到位；涉嫌犯罪的，及時(shí)移交司法機關(guān)立案審理。
審計工作計劃 篇12
為了認真落實(shí)《哈爾濱學(xué)院20xx年工作要點(diǎn)》，按時(shí)完成內部審計工作計劃任務(wù)，哈爾濱學(xué)院審計處定于20xx年3月至8月開(kāi)展哈爾濱學(xué)院xx年度財務(wù)收支審計工作。為了保證審計工作有序推進(jìn)，特制定實(shí)施方案如下：
一、審計目的和依據
為了做好學(xué)校各項財務(wù)制度的督促落實(shí)工作，進(jìn)一步規范各單位的經(jīng)濟行為，依據《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》、《教育系統內部審計工作規定》開(kāi)展財務(wù)收支審計工作。
二、審計對象和范圍
審計對象：校財務(wù)處及學(xué)校所屬各預算單位。
審計范圍：20xx年度財務(wù)收支情況。
三、審計內容和重點(diǎn)
本次審計的主要內容是校本級財務(wù)及學(xué)校所屬各預算單位xx年度財務(wù)收支情況，審計重點(diǎn)如下：
(一)校本級財務(wù)
1、內部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效執行。
2、收入是否合法、真實(shí)，是否及時(shí)、足額上繳和入賬，有無(wú)坐收坐支情況，有無(wú)截留情況;對學(xué)費、宿費沒(méi)有足額上交的.學(xué)生是否有監控和促繳措施。
3、支出是否合法、真實(shí)，是否符合國家財會(huì )制度和學(xué)校有關(guān)管理規定。
4、預算執行情況如何。
5、有無(wú)侵占、挪用、私分資金和套取現金等問(wèn)題。
6、往來(lái)款項是否定期核對和催還，有無(wú)相關(guān)記錄。
(二)學(xué)校所屬各預算單位
1、收入是否合法、真實(shí)，有無(wú)坐收坐支情況，有無(wú)截留情況。
2、支出是否合法、真實(shí)，是否符合學(xué)校有關(guān)管理規定，是否有對方單位相關(guān)收款證明。
3、預算執行情況如何。
4、有無(wú)侵占、挪用、私分資金和套取現金等問(wèn)題。
5、經(jīng)費使用情況是否定期公開(kāi)，公開(kāi)是否及時(shí)、全面、真實(shí)、規范。
四、審計方式
本次審計采取送達審計與就地審計相結合的方式進(jìn)行。
五、審計工作程序和日程
本次審計工作從20xx年3月開(kāi)始，至20xx年8月結束，具體分以下幾個(gè)階段進(jìn)行：
(一)審計準備階段(20xx年3月xx日前)：
1、按照《哈爾濱學(xué)院20xx年工作要點(diǎn)》和內部審計工作計劃的安排確立審計項目，在審前調查的基礎上制定審計實(shí)施方案，確定審計小組及其成員分工，明確審計目標及重點(diǎn)，安排各階段審計任務(wù)和實(shí)施時(shí)間。
2、向被審計單位送達審計通知書(shū)，采集審計資料。
(二)審查分析階段(20xx年3月11日至20xx年7月xx日)：
根據審計實(shí)施方案，針對審計內容和重點(diǎn)，采用符合性測試和實(shí)質(zhì)性測試的方法，審查被審計單位內部控制制度和程序設計的適當性及其運行的有效性;審查測試被審計單位財務(wù)收支的合規性，并在檢查測試的基礎上進(jìn)行分析性復核。具體程序分兩步實(shí)施：
1、審查會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和有關(guān)內部控制制度，并進(jìn)行相關(guān)測試和評價(jià)。
2、針對第一步審查中發(fā)現的情況和問(wèn)題，到各有關(guān)單位進(jìn)行進(jìn)一步詢(xún)證，取得相關(guān)審計證據。
(三)總結報告階段(20xx年7月11日至20xx年8月31日)：
1、審計員對審查分析階段形成的審計工作底稿進(jìn)行分析、總結，形成審計報告初稿。
2、審計組長(cháng)復核審計工作底稿和審計報告初稿。
3、審計小組與被審計單位交換意見(jiàn)。
4、綜合以上情況，形成審計結論，作出審計決定，提出審計建議，最終完成審計報告。
5、將審計報告報送學(xué)校領(lǐng)導審批。
(四)督促落實(shí)階段
按照經(jīng)領(lǐng)導批準的審計決定和審計建議，督促被審計單位完成整改落實(shí)工作。
(五)審計終結階段
工作完成后，將全部審計資料進(jìn)行整理和歸檔。
六、審計分工
為順利完成審計工作任務(wù)，成立由孫志國擔任組長(cháng)，楊佳林、張偉為審計員的三人審計小組。審計組實(shí)行組長(cháng)負責制，審計員根據組內分工履行工作職責，互相配合完成審計事項。具體分工如下：
審計組長(cháng)：負責組織審計實(shí)施、復核審計工作底稿和審計報告。
審計員：負責審計實(shí)施的各項具體工作，主要包括：資料采集、審查資料、審計取證、編制審計工作底稿和審計報告、督促整改落實(shí)、審計材料歸檔等。
七、審計工作紀律和要求
審計人員在實(shí)施審計過(guò)程中必須嚴格遵守內部審計準則的有關(guān)規定，按照本方案的日程安排如期完成審計工作任務(wù)，在工作中做到獨立、客觀(guān)、正直、勤勉，保持廉潔，保守秘密，努力踐行內部審計人員職業(yè)道德規范的各項要求。
審計工作計劃 篇13
為深入貫徹落實(shí)xx縣教育局號《關(guān)于開(kāi)展xx縣中小學(xué)、幼兒園隱患大排查整改行動(dòng)的通知》精神，切實(shí)加強對校園內部及周邊治安環(huán)境的整治，有效防范遏制事故，維護學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序，中心校決定在全小學(xué)范圍內開(kāi)展一次以校舍危房、教學(xué)設施、用電用火及周邊環(huán)境為重點(diǎn)的.為期四個(gè)月的安全隱患大排查、大整改行動(dòng)，現將有關(guān)事項安排如下。
一、組織領(lǐng)導
為確保此次排查整治工作的落實(shí)，特成立“xx小學(xué)安全隱患排查整治領(lǐng)導小組”，負責對全學(xué)校(園)整治工作的組織、領(lǐng)導和協(xié)調。其組成人員如下：
組長(cháng)：(中心校校長(cháng))
(中心校書(shū)記)
組員：(中心校副書(shū)記)(中心校副校長(cháng))
(工會(huì )主席副校長(cháng))
(后勤主任)各村校校長(cháng)
二、工作目標
發(fā)揮學(xué)校主觀(guān)能動(dòng)性，積極爭取有關(guān)部門(mén)的支持，經(jīng)過(guò)加強管理和集中整治，落實(shí)校園安全的各項措施，通過(guò)開(kāi)展安全隱患排查整治行動(dòng)，進(jìn)一步強化安全監管措施，提高安全責任意識，及時(shí)消除各類(lèi)安全事故隱患，確保學(xué)校安全工作實(shí)現“五個(gè)零”目標，即：重大人身傷亡事故為零;較大學(xué)校食物中毒事故為零;學(xué)校重大消防安全責任事故為零;因校舍坍塌而造成師生傷亡事故為零;校園暴力死亡事故為零。
三、排查及整治內容
(一)以強化學(xué)校內部安全保衛為核心，切實(shí)加強學(xué)校內部安全管理工作
1、校舍安全。
對學(xué)校所有建筑物(教室、倉庫、圖書(shū)室、實(shí)驗室、廁所及其它房屋)和附屬設施(圍墻、操場(chǎng)、道路、欄桿、文體設施)進(jìn)行逐個(gè)安全普查，凡不符合安全條件的必須立即整改。
2、用電、用火安全。
審計工作計劃 篇14
一、完善文化體制機制。修改完善《社區文化專(zhuān)干考核任用管理辦法》，強化文化專(zhuān)干理論和技能培訓，爭取市文體局的政策和資金支持，力爭出臺社區文化活動(dòng)獎勵機制和社區藝術(shù)團演出補助機制。(時(shí)間：十月底以前完成)
二、推進(jìn)文化項目建設。重點(diǎn)扶持支持具備基本條件、建設積極性高的社區(村)興建文化廣場(chǎng)和文化活動(dòng)中心，力爭投入項目資金50萬(wàn)元。(時(shí)間：五月底以前完成)
三、全面加強書(shū)屋建設。完成7個(gè)社區(村)的數字化圖書(shū)室建設，每個(gè)書(shū)屋增加圖書(shū)500冊，用以獎代補的.形式完成所有書(shū)屋的“下樓”改造工作。(時(shí)間：十月底以前完成)
四、廣泛開(kāi)展文化育人活動(dòng)。重點(diǎn)辦好“道德講堂”，創(chuàng )新講堂宣講形式，擴大聽(tīng)眾多元群體。開(kāi)展“優(yōu)美都亭人”道德模范評選活動(dòng);舉辦道德模范故事會(huì );開(kāi)展家訓家風(fēng)展評活動(dòng)。(時(shí)間：評選：十月，講堂：全年)
五、認真搞好主題宣傳文化活動(dòng)。重點(diǎn)抓好“弘揚核心價(jià)值觀(guān)”、“黨風(fēng)廉政教育”、“文明城市創(chuàng )建”三大主題教育宣傳文化活動(dòng);精心創(chuàng )作一批群眾喜聞樂(lè )見(jiàn)、形式多樣的文藝節目，在城市中心廣場(chǎng)和社區、小區的專(zhuān)場(chǎng)文藝演出;舉辦“優(yōu)美都亭人”道德模范頒獎晚會(huì )。(時(shí)間：全年，重點(diǎn)五月黨風(fēng)廉政宣傳)
六、扎實(shí)推進(jìn)全民閱讀。建設書(shū)香社會(huì )、文化都亭。廣泛宣傳貫徹《湖北省全民閱讀條例》;向轄區每個(gè)黨員和干部職工推薦購買(mǎi)一至二本好書(shū)，培養干部職工的讀書(shū)習慣;以村和社區為單位舉辦百姓故事會(huì )和形式多樣的讀書(shū)用書(shū)活動(dòng)。(時(shí)間：全年)
七、認真搞好民族文化五進(jìn)活動(dòng)。重點(diǎn)支持書(shū)法、傳統體育項目進(jìn)學(xué)校;傳統兒歌童謠游戲進(jìn)幼兒園;詩(shī)詞楹聯(lián)、民族知識進(jìn)機關(guān);民歌、民舞、民族服裝進(jìn)社區;民風(fēng)民俗、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)農村等活動(dòng);鼓勵企業(yè)參與民族文化五進(jìn)活動(dòng)。(時(shí)間：全年)
八、傳承和保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。積極申報牟利忠根雕為省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn);陳氏正骨療法申報州級非物質(zhì)文化遺產(chǎn);深入挖掘、搜集、整理《龍潭民歌》;組織都亭書(shū)畫(huà)協(xié)會(huì )、都亭詩(shī)聯(lián)協(xié)會(huì )開(kāi)展創(chuàng )作采風(fēng)活動(dòng)。(時(shí)間：全年)
九、大力開(kāi)展全民健身和群眾體育活動(dòng)。組隊參加利川市第二屆全運會(huì )，精心排練開(kāi)幕式全民健身展演節目;組織開(kāi)展元旦萬(wàn)人長(cháng)跑、三·八登山、“前進(jìn)·農商銀行杯”氣排球、老年門(mén)球等體育賽事活動(dòng);在機關(guān)和學(xué)校試點(diǎn)推廣太極拳;加強社區健身隊伍的建設和管理，培訓健身骨干和社會(huì )體育指導員。
審計工作計劃 篇15
根據自治區、吳忠市民政工作會(huì )議精神，為進(jìn)一步加大民政專(zhuān)項資金的管理力度，確保救災、救助資金專(zhuān)款專(zhuān)用，安全運行，市民政局安排在20xx年5月初和11月中旬各審計檢查一次，對8個(gè)鎮、2個(gè)農林場(chǎng)、1個(gè)街道辦事處20xx-20xx年度民政專(zhuān)項資金的管理、使用情況進(jìn)行一次全面檢查。特制定以下實(shí)施方案。
一、檢查目的
這次開(kāi)展的民政專(zhuān)項資金檢查的目的，旨在強化對民政專(zhuān)項資金的監管，確保民政專(zhuān)項資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用，及時(shí)足額發(fā)放到位，發(fā)現和糾正款物分配使用和管理中存在的問(wèn)題，提高民政專(zhuān)項資金的使用效率和救助效果。
二、檢查內容
(一)救災資金
1、查記錄、文件。查鎮村兩級有無(wú)研究分配救災款物的`會(huì )議記錄、文件、公示照片。
2、查名冊、手續。查鎮村兩級發(fā)放救災款物的名冊和相關(guān)身份戶(hù)口資料。
3、查款物相符。入戶(hù)查看救災款物是否發(fā)放到災民手中。
4、救災資金收支節余情況。包括冬令春荒生活救助資金，重點(diǎn)查看資金使用，并對其效果進(jìn)行評估。
(二)農村五保供養經(jīng)費
1、查檔案。查鎮是否為每個(gè)五保對象建立檔案。
2、查資料。查每個(gè)五保對象是否簽有供養協(xié)議并有明確的監護人。
3、查經(jīng)費發(fā)放。查五保供養是否按時(shí)(每季度發(fā)放一次)按標準(每人每季度660元)發(fā)放。
4、查五保安全過(guò)冬采取的措施。查安全過(guò)冬相關(guān)資料。
5、入戶(hù)調查。詢(xún)問(wèn)五保對象供養費領(lǐng)取及安全過(guò)冬情況。
6、五保供養收支節余情況。重點(diǎn)放在安全過(guò)冬給五保戶(hù)購買(mǎi)煤、糧等，解決個(gè)別五保戶(hù)生活困難的情況。
(三)臨時(shí)救濟資金
1、查三聯(lián)單。查看三聯(lián)單填寫(xiě)是否規范，對所救助對象是否匯總為臨時(shí)救助花名冊。
2、入戶(hù)抽查。查看救助對象是否準確，所救助金額是否花名冊一致。
3、臨時(shí)救濟資金收支節余情況。
(四)優(yōu)撫資金
1、查名冊。查看優(yōu)待金發(fā)放花名冊。
2、查三聯(lián)單。查看優(yōu)撫對象臨時(shí)救助情況。
(五)農村低保
1、查程序。查鄉村兩級有無(wú)研究20xx年度納入低保救助的人員的會(huì )議記錄、公示照片。查申報審批資料是否齊備，有無(wú)違規辦理的問(wèn)題。
2、查人數。入戶(hù)抽查享受低保戶(hù)戶(hù)口本人數與低保證人數是否相符，有無(wú)“死亡保、空頭�！钡那闆r;
3、查證卡。入戶(hù)抽查低保證、取款折是否發(fā)放到對象本人手中，有無(wú)截留、冒領(lǐng)現象。
三、工作步驟
此次專(zhuān)項檢查采取查看資料同入戶(hù)調查相結合的方式，分三個(gè)階段實(shí)施。
(一)自查自糾(5月1日至5月15日或11月1日至11月15日)。各鎮(街道、場(chǎng))接到通知后要迅速對照此次專(zhuān)項資金檢查內容，逐項、逐村認真開(kāi)展自查工作，對發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)糾正。
(二)重點(diǎn)檢查(5月16日至5月30日或11月16日至11月30日)。檢查組將深入鎮、村，查看檔案資料、核對財務(wù)臺賬，重點(diǎn)是入戶(hù)調查核實(shí)具體情況。
(三)整改落實(shí)。(5月1日至5月31日或11月1日至11月31日)整改落實(shí)工作與自查自糾、重點(diǎn)檢查工作同步進(jìn)行，對查出的問(wèn)題，要認真梳理、分析原因、及時(shí)整改。對于違紀嚴重拒不整改的單位和個(gè)人，將提交紀檢監察及司法機關(guān)嚴肅處理。
四、工作要求
(一)加強領(lǐng)導，提高認識。各鎮(街道、場(chǎng))要高度重視，充分認識開(kāi)展民政專(zhuān)項資金檢查的重要性和必要性，要把這項工作作為當前一件大事，擺在突出位臵，統籌安排，精心組織。要指定專(zhuān)人負責，認真開(kāi)展自查自糾，并主動(dòng)配合檢查人員做好相關(guān)工作，提供相應的文件資料。
(二)嚴肅紀律，確保質(zhì)量。一是自查工作要全面徹底，不留死角，不縮小范圍，確保自查面達到100%。二是組織重點(diǎn)檢查要認真仔細，深入透徹，嚴禁浮于表面，流于形式。三是對檢查情況要全面如實(shí)的報告，不許弄虛作假、瞞報漏報等問(wèn)題。
(三)糾防并舉，建章立制。通過(guò)監督檢查，要進(jìn)一步建立和完善各項民政資金監管制度，規范行xxx力運行，研究制定推動(dòng)民政資金規范管理使用的配套措施，要完善資金的管理和使用制度，不斷提高資金的使用效益。
審計工作計劃 篇16
根據上級指示要求以及《城步苗族自治縣人民政府關(guān)于在全縣各村居(社區)設立群眾工作站的意見(jiàn)》(城委[20xx]29號)文件精神，為推進(jìn)全鎮群眾工作制度化、規范化、長(cháng)效化，力求在聯(lián)系群眾、關(guān)心群眾、服務(wù)群眾方面取得更大成效，結合我鎮實(shí)際，就開(kāi)展基層群眾工作，調整設立群眾工作站，特制定本實(shí)施方案。
一、指導思想
以中央、省、市、縣委關(guān)于做好群眾工作的文件、會(huì )議精神為指導，大力推進(jìn)鎮村群眾工作制度化、規范化建設，創(chuàng )新群眾工作站的組織領(lǐng)導體系，推動(dòng)我鎮群眾工作再上新臺階，為構建和諧茅坪做出應有的貢獻。
二、目標要求
三、組織機構
鎮黨委、政府根據工作需要，調整成立茅坪鎮群眾工作領(lǐng)導小組、群眾工作辦及村(居)群眾工作站。鎮群眾工作辦對縣群眾工作部負責，村群眾工作站對鎮群眾工作辦負責。各群眾工作機構成員名單如下：
茅坪鎮群眾工作領(lǐng)導小組
組長(cháng)：xx
副組長(cháng)：xxx
成員：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、
茅坪鎮群眾工作辦：
主任：xxx
副主任：xxx
成員：xx、xxx、xxx、xx
茅坪鎮各村群眾工作站：見(jiàn)附件1
四、村級工作站
(一)機構調整。按照全面推開(kāi)、突出重點(diǎn)、示范帶動(dòng)的原則，在鎮群眾工作辦的領(lǐng)導下，在全鎮15個(gè)村調整成立群眾工作站，辦公地點(diǎn)設在村委會(huì )，由鎮群眾工作辦統一管理，接受鎮黨委的領(lǐng)導。
(二)人員配備。各村群眾工作站工作人員主要從以下四部分人員中選派：一是縣直機關(guān)建設扶貧工作隊員;二是鄉鎮機關(guān)干部;三是鄉鎮司法所、公安派出所、國土資源所、林業(yè)管理站等站所工作人員;四是村支部書(shū)記。同時(shí)吸收各村黨代表、人大代表、政協(xié)委員和村黨員干部、村民代表或有一定威望的人士擔任群眾工作聯(lián)絡(luò )員(或信息員)。
(三)建站規模。各村群眾工作站設站長(cháng)一名，站員3-5名，站長(cháng)由駐村干部擔任，站員有縣直機關(guān)、各站所工作人員、村支部書(shū)記組成。群眾工作人員實(shí)行年度調整，群眾工作站設立服務(wù)信箱，公開(kāi)群眾工作站人員電話(huà)。
(四)落實(shí)“七有”。各村群眾工作站硬件建設均要有辦公地點(diǎn)、有公示牌、有上墻展牌、有《工作日志》、有工作臺賬、有考勤登記表、有意見(jiàn)箱，做到規范統一。
五、工作職責
建立群眾工作站，必須緊緊圍繞黨的“全心全意為人民服務(wù)”這一根本宗旨，以充分發(fā)揮群眾工作站“一個(gè)服務(wù)、四個(gè)促進(jìn)、兩個(gè)結合”的作用為目標，即：服務(wù)群眾;促進(jìn)社會(huì )和諧，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，促進(jìn)干部作風(fēng)轉變，促進(jìn)基層組織建設;與新農村建設相結合，與建設扶貧相結合。明確工作職責，把群眾工作真正落實(shí)到實(shí)處，為群眾排憂(yōu)解難。具體任務(wù)是當好“六員”。
(一)當好為民服務(wù)員。各村的群眾工作站工作人員要牢固樹(shù)立為民服務(wù)意識，變坐等服務(wù)為主動(dòng)服務(wù)，變進(jìn)站服務(wù)為上門(mén)服務(wù)，變在站時(shí)間服務(wù)為全天候服務(wù)。要充分發(fā)揮部門(mén)優(yōu)勢，認真解決群眾生產(chǎn)生活方面的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，積極為群眾提供政策、科技、信息、法律等方面的服務(wù)。印制便民服務(wù)聯(lián)系卡，發(fā)放至每家每戶(hù)，更好地為群眾服務(wù)。
(二)當好便民代理員。代理信訪(fǎng)的目的是暢通群眾訴求渠道，維護群眾合法權益，真正把群眾的呼聲傳達到上級部門(mén)，讓其了解群眾所思、所想、所憂(yōu)、所盼。各村群眾工作站要主動(dòng)代理、積極協(xié)調、跟蹤督辦、限時(shí)辦結，當好便民的'代理員。對群眾的合法訴求，要及時(shí)反饋和回復;對不當訴求，要幫助群眾弄清楚相關(guān)政策和法律法規，做耐心細致的說(shuō)服、教育和疏導工作。
(三)當好矛盾協(xié)調員。各村群眾工作站工作人員要入戶(hù)走訪(fǎng)，排查各類(lèi)矛盾糾紛，對排查出來(lái)的矛盾糾紛，要積極協(xié)調，及時(shí)疏導調解，力爭把矛盾糾紛化解在基層，消滅在萌芽階段，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。
(四)當好民情信息員。發(fā)揮群眾工作站觸角前移、靠近基層、貼近群眾的獨特優(yōu)勢，通過(guò)工作日接待來(lái)訪(fǎng)群眾、入戶(hù)走訪(fǎng)等方式，深入一線(xiàn)，傾聽(tīng)群眾呼聲，了解社情民情，掌握黨員干部群眾的思想動(dòng)態(tài)，協(xié)助村支兩委做好人口計生、扶貧幫困等工作。同時(shí)，注意將走訪(fǎng)調研所掌握的社情動(dòng)態(tài)、典型人物、典型事跡、經(jīng)驗做法及時(shí)向鎮群眾工作辦和有關(guān)部門(mén)反饋。
(五)當好黨建協(xié)助員。各村群眾工作站工作人員要深入基層，結合創(chuàng )先爭優(yōu)和村支兩委就加強基層組織建設的新舉措、新辦法要與群眾共同協(xié)商，協(xié)助基層黨組織建立健全相關(guān)制度，鞏固基層陣地，開(kāi)展活動(dòng)。
(六)當好調查研究員。各村群眾工作站工作人員要把群眾工作站工作同本部門(mén)、本單位工作緊密結合起來(lái)，認真搞好調查研究工作，使群眾工作與職能工作緊密結合，相輔相成，相互促進(jìn)。
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