績(jì)效運行監控報告常用(15篇)
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，我們都不可避免地要接觸到報告，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢？下面是小編收集整理的績(jì)效運行監控報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
績(jì)效運行監控報告1
財政支出績(jì)效運行監控報告為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jì)效，根據《xx財政支出績(jì)效評價(jià)結果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預算績(jì)效管理工作方案》要求，我們組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控系列工作，現將有關(guān)監控情況報告如下：
一、預算單位自行監控情況預算
批復后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政支出績(jì)效運行跟蹤監控工作的通知》（岳財績(jì)〔20xx〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績(jì)效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實(shí)施進(jìn)度及預期實(shí)現程度進(jìn)行跟蹤監控。監控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jì)效考評的72家市直單位；監控范圍為20xx年度部門(mén)整體支出和100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）專(zhuān)項資金。
本年度市直單位績(jì)效跟蹤監控工作，涉及部門(mén)整體支出應報72家，實(shí)報52家，占比72.2%；受監整體支出累計預算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個(gè)，實(shí)報69個(gè)，占比77.5%。受監專(zhuān)項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現率89.3%（附件4）。對比財政預算進(jìn)度統計，前3季度完成年初下達市級部門(mén)預算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項目支出實(shí)現率高于預算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門(mén)預算的平均支出進(jìn)度89.6%，績(jì)效運行進(jìn)度可控。
預算執行與績(jì)效運行“雙監控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門(mén)主導監控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí)；部分預算單位對專(zhuān)項資金績(jì)效自行監控較好，績(jì)效目標運行清晰，對發(fā)現的問(wèn)題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專(zhuān)項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數單位未能按節點(diǎn)及時(shí)監控，績(jì)效監控缺乏責任約束(附件5）。二是績(jì)效監控報告質(zhì)量不達標，填報內容簡(jiǎn)單，對績(jì)效目標偏差問(wèn)題缺乏有效分析，無(wú)法監控績(jì)效目標的實(shí)現程度，還有待進(jìn)一步提升預算單位整體績(jì)效管理理念�？�(jì)效監控已納入市政府綜合績(jì)效考評指標，對未響應支出節點(diǎn)實(shí)施績(jì)效監控的預算單位，將對應扣分。
二、財政重點(diǎn)跟蹤監控情況
在預算單位前3季度自行監控基礎上，我們針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的民生支出熱點(diǎn)項目，擇選了“城鄉最低生活保障、環(huán)境監測及監控能力建設及近四年河道采砂實(shí)際規劃編制”等12個(gè)專(zhuān)項，組織第三方開(kāi)展績(jì)效運行重點(diǎn)跟蹤監控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監控評價(jià)方式，按程序出具第三方績(jì)效運行跟蹤重點(diǎn)監控報告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監控的12個(gè)專(zhuān)項涉及14個(gè)資金使用（單位）分項。涉及專(zhuān)項資金預算8889萬(wàn)元，1-9月財政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元，資金支出實(shí)現率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬(wàn)元，占比20.49%，項目支出3146萬(wàn)元，占比79.51%。其中：12個(gè)專(zhuān)項資金進(jìn)度完成較好的8個(gè)；完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫院艾滋病防治專(zhuān)項、市國土資源局拆遷中心專(zhuān)項、市科協(xié)科普專(zhuān)項等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
績(jì)效偏差情況。重點(diǎn)監控12個(gè)專(zhuān)項資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，資金績(jì)效正在釋放�？�(jì)效偏差存在的'共性問(wèn)題主要是項目績(jì)效目標不匹配，沒(méi)有細化的量化指標，項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監項目的個(gè)性指標不明確，對應不同的問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項監控分析。
三、監控評價(jià)結果
應用本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控與財政重點(diǎn)監控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jì)效運行信息采集，我們認為第三方績(jì)效監控報告（湘恒興會(huì )字〔20xx〕第090號）所反饋的績(jì)效運行情況較為客觀(guān)、真實(shí)，其評價(jià)結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jì)效考評的參考依據。
一是強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束，對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績(jì)效運行狀況，及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續績(jì)效目標的有效實(shí)現提供有力支撐。
績(jì)效運行監控報告2
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題，確�？�(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數4869.04萬(wàn)元，調減預算數0萬(wàn)元，全年預計完成支出4869.04萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預算實(shí)際支出3246.02萬(wàn)元（含結轉資金0萬(wàn)元），預算執行進(jìn)度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬(wàn)元；基本支出1613.31萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點(diǎn)，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進(jìn)度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè)，二級指9個(gè)，三級指標44個(gè)。截至監控日，44個(gè)三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
項目支出和基本支出的數量指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規性、規范性準確率的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)項目的時(shí)效指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的.成本指標：該指標預期值為≤2449.07萬(wàn)元，實(shí)際完成值為1632.71萬(wàn)元。
2.效益指標
為政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項目的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本部門(mén)整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管，做到監管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效運行監控報告3
一、項目支出基本情況
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬(wàn)元，其中，辦公樓運轉經(jīng)費50萬(wàn)元，公共資產(chǎn)管理專(zhuān)項經(jīng)費220萬(wàn)元，債股權債務(wù)管理費50.15萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
中心績(jì)效監控按照“誰(shuí)支出，誰(shuí)監控”原則，組織項目實(shí)施科室對照績(jì)效目標，對所負責績(jì)效預算批復的項目目標完成情況進(jìn)行監控。組織項目實(shí)施科室學(xué)習文件，了解績(jì)效運行監控工作流程，明確工作責任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關(guān)資料，對績(jì)效目標完成情況進(jìn)行預計。
三、績(jì)效運行監控情況
1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬(wàn)元，20xx年1-6月份實(shí)際支出13.43萬(wàn)元，完成項目績(jì)效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專(zhuān)項經(jīng)費220萬(wàn)元，20xx年1-6月份實(shí)際支出44.39萬(wàn)元，完成項目績(jì)效支出20%。
3.中心債股權管理專(zhuān)項經(jīng)費50.15萬(wàn)元，20xx年1-6月份實(shí)際支出18.03萬(wàn)元，完成項目績(jì)效支出36%
四、存在問(wèn)題及原因
1.對于績(jì)效運行監控的認知不夠深入，把項目支出績(jì)效簡(jiǎn)單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績(jì)效目標和指標根據項目實(shí)際完成情況制定，在項目執行過(guò)程中存在一定偏差。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加強績(jì)效運行監控管理制度和流程建設，進(jìn)一步深化完善績(jì)效管理體系，促進(jìn)績(jì)效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規范績(jì)效運行監控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀(guān)公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績(jì)效狀況，為今后該項目實(shí)施方向及管理方式的`改進(jìn)提供指導。
績(jì)效運行監控報告4
一、單位基本概況
我院是桂陽(yáng)縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計劃生育服務(wù)機構，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導醫院、湖南省兒童醫院臨床指導定點(diǎn)醫院，是桂陽(yáng)縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽(yáng)縣免費婚前醫學(xué)檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療；常見(jiàn)病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛生服務(wù)及臨床醫療服務(wù)職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務(wù)與管理。
醫院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬(wàn)平方米，目前實(shí)際開(kāi)放床位167張，擬增加開(kāi)放床位至300張，環(huán)境舒適，醫資雄厚，設備先進(jìn)，設置獨立編制機構數1個(gè)，獨立核算機構數1個(gè)，編制人數197人，其中全額編制人數34人，實(shí)際在崗345人（其中臨時(shí)人員167人）。
二、資金使用及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金安排落實(shí)及總投入情況
20xx年度總收入7503.63萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1147.09萬(wàn)元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬(wàn)元,項目支出764.24萬(wàn)元)；上級補助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入6333.18萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入23.36萬(wàn)元。
�。ǘ┵Y金實(shí)際使用情況
20xx年度支出合計7201.28萬(wàn)元，其中：基本支出6449.74萬(wàn)元；項目支出751.54萬(wàn)元；上繳上級支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。20xx年度，“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬(wàn)元，20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬(wàn)元，較去年同期減少了0.45萬(wàn)元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬(wàn)元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為5.57萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為8.31萬(wàn)元，同期相比減少2.74萬(wàn)元，下降比率為32.97%；公務(wù)接待費支出決算為2.9萬(wàn)元（公務(wù)接待38批，共計406人），20xx年度公務(wù)接待費支出決算為0.61萬(wàn)元，較去年同期增加2.29萬(wàn)元，增長(cháng)比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約，嚴控“三公”經(jīng)費，降低一般運行經(jīng)費，在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。
�。ㄈ┵Y金管理情況
為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據有關(guān)財經(jīng)法規的要求，我院制定了《資金管理制度》《專(zhuān)項資金管理制度》等。
我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬(wàn)元，實(shí)際到位資金131.01萬(wàn)元，資金到位率22.74%。資金實(shí)行專(zhuān)賬專(zhuān)戶(hù)管理，財務(wù)管理制度健全，執行情況良好，經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實(shí)施，無(wú)明顯違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會(huì )計核算真實(shí)完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定；資金撥付程序規范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴格確保項目質(zhì)量；財務(wù)管理按規定執行，符合有關(guān)財務(wù)會(huì )計管理規定。隨著(zhù)財務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。
三、項目績(jì)效情況
1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬(wàn)元，20xx年我縣結婚登記人數為 4044對，實(shí)際婚檢人數為 3923對�；闄z率為97.01%，比上年同期增長(cháng)了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性?xún)瓤葡到y疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見(jiàn)分別是：男性353人，其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數796人�；榍搬t學(xué)檢查經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確�；榍搬t學(xué)檢查項目實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫學(xué)檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為，20xx年度我縣婚前醫學(xué)檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù)，績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。
2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬(wàn)元，全年的任務(wù)數是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的全年任務(wù)指標數，覆蓋率為100%，早孕隨訪(fǎng)率99.9%、妊娠結局隨訪(fǎng)率99.88%經(jīng)專(zhuān)家評估有363人為高風(fēng)險人群，占檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風(fēng)險人群的比例較高，發(fā)現高風(fēng)險的均進(jìn)行了跟蹤隨訪(fǎng)，并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規范要求填寫(xiě)了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪(fǎng)登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心對每個(gè)鄉鎮的檢查情況進(jìn)行統計分析，形成分析報告，并將信息資料分類(lèi)整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí)，對檢查結果由專(zhuān)家進(jìn)行綜合分析，寫(xiě)出評估告知書(shū)，由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話(huà)告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認識，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù)，績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。
3、免費節育手術(shù)項目：20xx年項目資金104.86萬(wàn)元，全縣定期開(kāi)展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項節育措施7319例：其中：結扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項目實(shí)施效果較好。計劃生育技術(shù)服務(wù)項目實(shí)施以來(lái)，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿(mǎn)意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進(jìn)了貫徹國家計劃生育政策的執行。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為，20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務(wù)項目工作專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù)，績(jì)效自我評價(jià)為“優(yōu)”。
4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬(wàn)元，本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標人群覆蓋率為85%；對晚年已經(jīng)鑒定的'216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪(fǎng)其中190例進(jìn)行診治；對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪(fǎng)服務(wù)；全年無(wú)計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實(shí)現醫療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會(huì )效益。
5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬(wàn)元，我縣醫療機構分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，占篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽(yáng)性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽(yáng)性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽(yáng)性15人，無(wú)確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽(yáng)性27人，無(wú)確診病例；MSMS可疑陽(yáng)性72人，無(wú)確診病例。新生兒聽(tīng)力篩查率98.81%；聽(tīng)力篩查陽(yáng)性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機構共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬(wàn)，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù)，績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。
6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬(wàn)元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風(fēng)險人群1007人，接受產(chǎn)前干預診斷人數824人，診斷率達81.83%。對高風(fēng)險人群妊娠結局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪(fǎng)，風(fēng)險人群1110人（其中15對雙胎），正�；町a(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當中產(chǎn)前篩查結果存在一定程度風(fēng)險值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內翻足，確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬(wàn)，遠遠低于省控標準。項目經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確。免費產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì )的負擔，經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為，20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù)，績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。
7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬(wàn)元，全年對轄區內22個(gè)鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬(wàn)，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪(fǎng)率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬(wàn)，乳腺癌早診率達100%，隨訪(fǎng)、治療率100%，通過(guò)對疾病的早發(fā)現、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為，20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù)，績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。
四、存在的問(wèn)題與困難
�。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費不足。據了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當地財政全額保障，而我院實(shí)際在編在職人員187人，財政供養人員34人，其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫院的運行壓力。
�。ǘ⿲�(zhuān)項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫療耗材與檢驗試劑成本，未按服務(wù)單位物價(jià)收費標準實(shí)際計算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟負擔。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項項目工作經(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務(wù)工作如計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛生保健工作評估等服務(wù)項目均無(wú)工作經(jīng)費和督導經(jīng)費，如項目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經(jīng)費完成由項目實(shí)施單位自籌，在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟負擔，增大了項目工作實(shí)施難度。
(四）專(zhuān)項項目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟負擔，增大了項目工作實(shí)施難度。
五、對策與建議
�。ㄒ唬┙ㄗh根據國家衛生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構管理辦法》相關(guān)規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關(guān)要求及醫院發(fā)展需求，重新核定醫院人員編制數，增加人員經(jīng)費財政預算。
�。ǘ┛茖W(xué)測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開(kāi)展。
績(jì)效運行監控報告5
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20xx〕6號）要求，根據《財政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績(jì)效自評材料進(jìn)行審核評價(jià)基礎上，對20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育，實(shí)現幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實(shí)事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問(wèn)題，《國務(wù)院關(guān)于當前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見(jiàn)》、《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實(shí)有關(guān)文件精神，20xx年起，中央財政通過(guò)補助和獎勵的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號），學(xué)前教育為中央與地方共同財政事權，所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財政分別承擔，中央財政通過(guò)“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學(xué)前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學(xué)前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔機制，制定并落實(shí)公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據《財政部教育部關(guān)于提前下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔機制，陸續出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上加大投入力度，履行與事權相對應的支出責任。據統計，有31個(gè)省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。
3.整體績(jì)效目標設定情況
年度目標方面。根據學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際，年度目標設定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績(jì)效指標方面。根據年度目標，對產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行細化，設定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標，學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會(huì )效益指標，以及師生滿(mǎn)意度和家長(cháng)滿(mǎn)意度等滿(mǎn)意度指標。
4.區域績(jì)效目標設定情況
20xx年初，各地根據區域學(xué)前教育發(fā)展相關(guān)規劃、資金額度、上年度執行情況等因素，設定了區域績(jì)效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務(wù)司組織專(zhuān)門(mén)人員，從績(jì)效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面，對各地報送的區域績(jì)效目標進(jìn)行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算，同步下達各地的區域績(jì)效目標。
二、資金執行和管理有關(guān)情況
1.資金執行情況
20xx年，“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專(zhuān)項累計支出501.49億元，預算執行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預算執行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預算執行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預算執行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進(jìn)一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實(shí)發(fā)揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，科學(xué)分配資金，加大對“三區三州”等深度貧困地區，尤其是脫貧攻堅?huà)炫贫綉鹂h支持力度；加大對積極推動(dòng)普惠性民辦園發(fā)展的地區支持力度。同時(shí)，要求各地要切實(shí)加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關(guān)規定嚴肅處理。
二是平臺監管有力。自20xx年起，教育部通過(guò)“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，統一了填報口徑及工作要求，加大了填報數據審核力度，加強了與其他信息系統的`數據對接，顯著(zhù)提升了有關(guān)數據的真實(shí)性、準確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績(jì)效評價(jià)等相關(guān)工作開(kāi)展，各級教育行政部門(mén)對教育經(jīng)費的使用監管更加到位，轉移支付資金管理水平持續提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績(jì)效管理等相關(guān)政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實(shí)有關(guān)脫貧攻堅和加強基層基本公共服務(wù)功能建設要求，分配資金時(shí)加大對欠發(fā)達地區和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務(wù)臺賬，著(zhù)力確保轉移支付資金年度目標任務(wù)如期實(shí)現。重慶市教育委員會(huì )印發(fā)專(zhuān)門(mén)通知，指導所轄縣區做好轉移支付績(jì)效管理工作，提高資金績(jì)效水平。
二是監管持續強化。各地充分應用監督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規范，持續提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預算執行情況月報制，并開(kāi)展績(jì)效過(guò)程監控，督促區縣加快執行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學(xué)前教育項目納入教育督導評估范圍，還將學(xué)前教育項目與其他教育民生項目一起開(kāi)展專(zhuān)項督查，建立學(xué)前教育項目暗訪(fǎng)制度，不定期組織由項目管理人員、財務(wù)專(zhuān)家和基建專(zhuān)家組成的暗訪(fǎng)組，深入基層開(kāi)展暗訪(fǎng)，針對明察暗訪(fǎng)發(fā)現的問(wèn)題，明確要求及時(shí)整改到位。
三、績(jì)效自評結果
1.年度目標完成情況
20xx年，中央轉移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴大，推動(dòng)了各地完善學(xué)前教育投入保障機制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機制改革，為努力構建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據統計，20xx年學(xué)前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。
2.產(chǎn)出指標完成情況
一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計顯示，全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預期目標。
二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數400萬(wàn)人次”的指標完成率為95%。根據區域績(jì)效自評材料，各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進(jìn)行了資助。據初步統計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會(huì )共計資助在園幼兒816.17萬(wàn)人次，其中，政府資助781.15萬(wàn)人、幼兒園資助31.35萬(wàn)人、社會(huì )資助3.67萬(wàn)人，指標完成情況較好。但評價(jià)發(fā)現，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數設定區域績(jì)效指標，在省級區域績(jì)效自評時(shí)也未體現資助工作情況，從省級區域績(jì)效自評材料得出的績(jì)效指標完成情況不能反映指標落實(shí)情況。因此，此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計主要結果顯示，學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%，達到年度預期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。
三是“積極引導地方持續擴大普惠性學(xué)前教育資源”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過(guò)新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動(dòng)普惠性學(xué)前教育資源持續擴大。
四是“引導地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地繼續深化體制機制改革，落實(shí)政府責任，健全成本分擔機制，并帶動(dòng)引導富有社會(huì )責任感的企業(yè)和社會(huì )力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學(xué)前教育投入負擔，學(xué)前普惠保障水平持續提高。指標完成率為100%。
4.滿(mǎn)意度指標完成情況
一是“師生滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果，學(xué)前教育師生滿(mǎn)意度為90.79%，達到年度預期目標。其中，西藏自治區的師生滿(mǎn)意度最高為99%。
二是“家長(cháng)滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果，學(xué)前教育家長(cháng)滿(mǎn)意度為89.53%，達到年度預期目標。其中，天津市的家長(cháng)滿(mǎn)意度最高為99.7%。
績(jì)效運行監控報告6
一、項目基本情況
�。�一）項目立項情況
根據自治區上級分配我縣20xx年度農機購置補貼任務(wù)190萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1.項目資金安排落實(shí)、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據自治區財政廳文件精神，20xx年下達農業(yè)機械購置補貼項目資金190萬(wàn)全部到位。我縣立即開(kāi)展農機購置補貼政策宣傳、公示，并開(kāi)始辦理補貼申請。
2.項目資金實(shí)際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn)，完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農戶(hù)，小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀(guān)原因致使未能取得補貼的機具，所購農機具必須是符合自治區農機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規性情況
嚴格按照自治區20xx--20xx農機購置補貼方案實(shí)施、流程辦理，公示期7天后由財政局統一撥付到農戶(hù)帳號。
二、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標完成情況
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的100%.
�。ǘ┛�(jì)效分析
1.數量指標。至20xx年12月底，我縣共使用農機購置補貼資金445萬(wàn)，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)445萬(wàn)元的100%。
2.質(zhì)量指標。我縣農機中心嚴格按照《容縣農機購置補貼機具核驗工作制度》要求進(jìn)行購機核實(shí)、監督檢查，確保國家惠農政策落到實(shí)處，避免出現套取補貼的不良現象。覆蓋率達到了100%。
3.時(shí)效指標。從年初開(kāi)始政策宣傳，在計劃內完成了績(jì)效任務(wù)。每月按時(shí)申請結算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮進(jìn)行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存備查�？h農機中心在廣西農機化信息網(wǎng)站容縣農機購置補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄公示。容縣財政局對縣農機中心報送的補貼資金結算材料審核無(wú)誤后，按規定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶(hù)上。
4.成本指標。20xx年縣財政安排農機購置補貼專(zhuān)項工作經(jīng)
費14萬(wàn)元。本著(zhù)節約開(kāi)支，高效工作的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用�？h農機中心工作人員在開(kāi)展補貼各項工作時(shí)，通過(guò)合理安排時(shí)間、統籌安排工作地點(diǎn)，減少下鄉費用的支出，節約了一定的工作支出成本。
�。ǘ┬Ч治�
1.經(jīng)濟效益。農機購置補貼項目的實(shí)施使農民減少購買(mǎi)農機具的開(kāi)支，更高效的開(kāi)展各項農業(yè)生產(chǎn)。據初步統計農機購置補貼的`實(shí)施讓受益農戶(hù)農民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟效益。
2.社會(huì )效益。農機購置補貼政策的實(shí)施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門(mén)為民辦實(shí)事家喻戶(hù)曉，取得了良好的社會(huì )效益。
3.生態(tài)效益。農機購置補貼政策的惠農政策深入民心，并有效的實(shí)施貫徹，讓更多的農民以更舒適更省力的勞作方式開(kāi)展農業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前，我國大部分農業(yè)機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來(lái)看農機購置補貼項目是一項利國利農的好政策，申請農機購置補貼的農民、農業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展，如軌道運輸機，微灌設備等。農機購置補貼政策的實(shí)施，激發(fā)了農民對農業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長(cháng)遠的意義。
�。ㄈM(mǎn)意度指標完成情況分析
農機購置補貼政策的實(shí)施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門(mén)為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù)，滿(mǎn)意度指標完成情況為滿(mǎn)意，沒(méi)有出現相關(guān)投訴現象。
�。ㄋ模┛傮w評價(jià)結論
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉移支付20xx年度績(jì)效自評結果為優(yōu)秀。
績(jì)效運行監控報告7
根據長(cháng)沙市財政局《關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知》（長(cháng)財績(jì)﹝20xx﹞5號）要求，我單位對預算績(jì)效監控工作高度重視，迅速落實(shí)，于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務(wù)部室，對項目支出進(jìn)行績(jì)效監控，現將我館20xx年上半年度的項目支出績(jì)效目標監控情況報告如下。
一、項目支出基本情況。
長(cháng)沙市檔案館20xx年度部門(mén)預算項目共計6個(gè)，截止至20xx年6月30日，各項目支出情況如下：
�。ㄒ唬╅L(cháng)沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬(wàn)元，其中財政撥款23.16萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
�。ǘn案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預算金額140.04萬(wàn)元，其中財政撥款140.04萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
�。ㄈn案征集費：年初預算金額8.57萬(wàn)元，其中財政撥款8.57萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
�。ㄋ模n案編研費：年初預算金額8.57萬(wàn)元，其中財政撥款8.57萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┚S修（護）費：年初預算金額40.6萬(wàn)元，其中財政撥款40.6萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
�。┦袡n案館館藏檔案數字化項目資金：年初預算金額50萬(wàn)元，其中財政資金50萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我館根據長(cháng)沙市財政局《關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知》（長(cháng)財績(jì)﹝20xx﹞5號），扎實(shí)開(kāi)展了預算績(jì)效運行監控工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾偏，進(jìn)一步提高預算執行效率和資金使用效益，確�？�(jì)效目標高質(zhì)量完成。
�。ㄒ唬└叨戎匾�，及時(shí)安排部署
我館接到通知后，迅速開(kāi)展工作，建立了由辦公室牽頭，各業(yè)務(wù)部室配合的分工協(xié)作機制，組織各部室對照年初設定的績(jì)效目標，自行開(kāi)展績(jì)效監控，由辦公室匯總監控結果后報市財政局審核。
�。ǘ┥钊敕治�，筑牢監控基礎
在年初批復的績(jì)效目標基礎上，對各項目的資金支付進(jìn)度、項目進(jìn)展情況、績(jì)效目標完成情況等進(jìn)行充分調查分析，逐一填寫(xiě)績(jì)效監控情況表，全面掌握項目實(shí)施情況及存在的問(wèn)題，撰寫(xiě)績(jì)效監控報告，為做好績(jì)效監控奠定基礎。
�。ㄈ﹨R總分析，加強結果應用
加強對各部室監控工作的指導，規范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的.績(jì)效監控情況表和監控報告從格式上把關(guān)，從內容上加強核實(shí)，確保報告內容客觀(guān)公正，真實(shí)準確。目前我館已完成全部項目的監控工作，并進(jìn)行匯總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進(jìn)度慢和偏離目標的項目進(jìn)行督促整改，確�？�(jì)效目標如期實(shí)現，不斷提高財政資金使用效率。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
1.長(cháng)沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬(wàn)元，年中預算調整數0萬(wàn)元，1-6月執行數2.22萬(wàn)元，1-6月執行率9.59%。剩余款項預計7月支付，全年預計執行率100%。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預算金額140.04萬(wàn)元，年中預算調整數0萬(wàn)元，1-6月執行數95.56萬(wàn)元，1-6月執行率70.38%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。
3.檔案征集費：年初預算金額8.57萬(wàn)元，年中預算調整數0萬(wàn)元，1-6月執行數0萬(wàn)元，1-6月執行率0%。目前項目已啟動(dòng)，預計款項8月—12月支付，全年預計執行率100%。
4.檔案編研費：年初預算金額8.57萬(wàn)元，年中預算調整數0萬(wàn)元，1-6月執行數0萬(wàn)元，1-6月執行率0%。項目計劃8月啟動(dòng)，預計款項8月—9月支付，全年預計執行率100%。
5.維修（護）費：年初預算金額40.6萬(wàn)元，年中預算調整數0萬(wàn)元，1-6月執行數27.4萬(wàn)元，1-6月執行率67.49%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。
6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金：年初預算金額50萬(wàn)元，年中預算調整數0萬(wàn)元，1-6月執行數14.88萬(wàn)元，1-6月執行率29.76%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。
�。ǘ╉椖繄绦锌�(jì)效目標完成情況
1.長(cháng)沙市檔案館大樓安全運行維護費：為保證館大樓安全運行，保護館藏檔案安全，我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進(jìn)行維修改造，目前已完成六樓庫房改造，預計下半年完成四樓庫房的改造。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：按計劃推進(jìn)智能化檔案館建設、深化檔案資源開(kāi)發(fā)、加大收集進(jìn)館力度、推進(jìn)檔案信息化建設、保障檔案安全、做好檔案鑒定開(kāi)放、做好破損檔案的修復。
3.檔案征集費：至20xx年6月30日止，共接收市體育局等16家單位的檔案進(jìn)館，案卷共計9815卷（20xx年之前），歸檔文件2797盒計35297件（20xx年之后）。實(shí)體檔案和電子檔案同步進(jìn)館。為真實(shí)記錄人民代表大會(huì )制度在長(cháng)沙的探索與實(shí)踐，健全與完善，對長(cháng)沙市人大這六十多年的光輝歷程展開(kāi)主題征集，已征集到照片6000余張，視頻65.2GB，文字資料若干。
4.檔案編研費：持續推進(jìn)檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產(chǎn)黨長(cháng)沙市歷次代表大會(huì )實(shí)錄》展覽，計劃于八月份完成長(cháng)沙記憶主題展第五展。
5.維修（護）費：截止至6月30日，我單位已對數字檔案館軟件系統進(jìn)行維保，計劃下半年對長(cháng)沙檔案信息網(wǎng)等三個(gè)項目進(jìn)行維保。
6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金：我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數字化項目組進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工，并掛接第一批到第五批著(zhù)錄目錄數據和原文，目前已完成著(zhù)錄1254卷計48341條。
四、存在的問(wèn)題及其原因
我單位項目支出預算執行中存在的主要問(wèn)題為上半年度整體支出執行率偏低，在6個(gè)預算項目中，有4個(gè)預算項目的執行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。
五、有關(guān)建議及工作措施
在績(jì)效目標的編制過(guò)程中，預算項目績(jì)效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是業(yè)務(wù)人員對績(jì)效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實(shí)施時(shí)發(fā)現指標的設置與實(shí)際情況不相符，不能很好的體現項目的績(jì)效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓，更好的推進(jìn)我市的財政資金績(jì)效監控工作。
績(jì)效運行監控報告8
一、績(jì)效運行監控工作組織實(shí)施情況
為持續發(fā)揮績(jì)效評價(jià)導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金績(jì)效評價(jià)的通知》（金財農〔20xx〕26號）文件，我鎮高度重視，嚴格按照要求開(kāi)展工作，成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組，組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員，下村對全鎮11個(gè)村（居）委會(huì )受益戶(hù)進(jìn)行抽查，認真對照“雙河鎮銜接資金項目績(jì)效目標自評表”給出的量化指標進(jìn)行評分，通過(guò)小組評議并取平均分，以保證績(jì)效自評公正合理。
根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實(shí)際完成任務(wù)量達到績(jì)效目標申報的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類(lèi)項目已明確聯(lián)農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等；基礎設施類(lèi)項目質(zhì)量均達到相應標準并通過(guò)縣級驗收、后續管護已落實(shí)到位，明確了管護責任人；其他項目也均已實(shí)現預期目標。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
(一)產(chǎn)出目標實(shí)現情況:20xx年1-7月，我鎮農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋墻、駁岸數量9處，新建會(huì )車(chē)道、彎道加寬數量33處，支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數2個(gè)，新建廠(chǎng)房面積1200平方米，完成招商引資項目數量1個(gè)，調解群眾糾紛數量9次，開(kāi)展各項治安維穩活動(dòng)6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮每月召開(kāi)重點(diǎn)工作調度會(huì )，對各項工作進(jìn)行總結，并指出當前存在的`問(wèn)題，及時(shí)開(kāi)展后續查遺補漏工作，保證各項工作高質(zhì)量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準率。
20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進(jìn)度有序完成，預計在計劃時(shí)間內完成階段性工作，項目（工程）完成及時(shí)率達到100%，各項工作開(kāi)展完成及時(shí)。
20xx年1-7月，雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。
�。ǘ┬Ч繕藢�(shí)現情況
1、社會(huì )效益方面：提高公共服務(wù)水平，及時(shí)完成單位職能任務(wù)，提高單位公共服務(wù)水平，促進(jìn)就業(yè)，維護社會(huì )秩序，營(yíng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。
2、經(jīng)濟效益方面：帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的開(kāi)展，集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿(mǎn)意度進(jìn)一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面：全面提升農村人居環(huán)境質(zhì)量，改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染，維護生態(tài)平衡。
4、可持續影響方面：長(cháng)期保障政府機關(guān)和行政執法正常運行，有效履行職能和職責，服務(wù)人民群眾。
(三)滿(mǎn)意度目標實(shí)現情況
20xx年實(shí)施的項目符合群眾要求，滿(mǎn)足群眾預期，服務(wù)對象和受益群眾滿(mǎn)意度均達到90%以上。
三、重點(diǎn)政策和重大項目績(jì)效運行監控情況
基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長(cháng)1865米，道路長(cháng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿(mǎn)意度95%以上，鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。
四、績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度及趨勢分析
20xx年1-7月，我鎮項目均按計劃進(jìn)行，績(jì)效目標總體執行情況較好，預期年底績(jì)效目標能全部實(shí)現。
雙河鎮20xx年初部門(mén)預算控制數為1557.04萬(wàn)元。截至20xx年7月，雙河鎮20xx年部門(mén)預算指標數（含年中追加）為3166.78萬(wàn)元，1-7月預算支出執行數2374.63萬(wàn)元，執行率74.98%，其中上年結轉152.28萬(wàn)元，一般公共預算支出執行數2416.49萬(wàn)元，國庫管理非稅收入171.73萬(wàn)元，一般轉移性支付執行數426.28萬(wàn)元，預期年底全部支付完成。
五、存在的主要問(wèn)題及糾偏建議
一是預算編制和執行過(guò)程中的的科學(xué)性和嚴肅性還需要進(jìn)一步加強；
二是少數項目實(shí)施時(shí)間較長(cháng)，導致資金不能及時(shí)撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規定進(jìn)行資金的審核、支付及財務(wù)核算；
三要加強支出調度，開(kāi)展項目建設進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時(shí)監控。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效運行監控報告9
一、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明
我局部門(mén)整體年初預算安排1413.86萬(wàn)元，半年計劃執行資金706.93萬(wàn)元，1-6月執行675.14萬(wàn)元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個(gè)項目，項目預算資金共計2323.60萬(wàn)元，1-6月執行共計288.36萬(wàn)元，跟蹤期執行率12.41%。
二、監控結果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執行情況
1.部門(mén)整體
截至20xx年6月30日，通過(guò)定期開(kāi)展鄉鎮級水源監測工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百?lài)嵿l鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監測站、水質(zhì)監測站有效運行，對全縣區域內環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監測，保證空氣站自動(dòng)監測數據真實(shí)、準確、連續，為環(huán)境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監測工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監測數據質(zhì)量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善，守護“昌南藍”；開(kāi)展3次“雙隨機一公開(kāi)”監管工作，落實(shí)“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會(huì )秩序。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會(huì )議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監測費用項目預算資金20萬(wàn)元，用于定期對塘南鎮田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮長(cháng)湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽(yáng)鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個(gè)鄉鎮級飲用水水源地開(kāi)展水質(zhì)監測工作，同時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質(zhì)監測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開(kāi)展方面，依據水質(zhì)監測等各項工作要求實(shí)施開(kāi)展，已按計劃對全縣12個(gè)鄉鎮開(kāi)展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質(zhì)監測工作，共提交5份水質(zhì)監測報告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監測數據，滿(mǎn)足公眾健康需求。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
我局20xx年依據《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會(huì )議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目預算資金68.6萬(wàn)元，用于委托第三方機構使用無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據發(fā)現的問(wèn)題，第一時(shí)間指揮調度執法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現，及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬(wàn)元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，租賃2臺無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個(gè)鄉鎮（管理處）每月開(kāi)展6次巡查工作，數據處理內業(yè)組及時(shí)對巡查數據進(jìn)行整理分析，測算過(guò)火面積，迅速確定著(zhù)火點(diǎn)地塊，對著(zhù)火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現場(chǎng)處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會(huì )議紀要等文件申請污染治理專(zhuān)項經(jīng)費、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目預算資金300萬(wàn)元，用于開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng )造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬(wàn)元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學(xué)指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統計工作，保障生態(tài)環(huán)境統計數據真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀(guān)調控提供基礎、科學(xué)的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護，有效保障水質(zhì)監測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車(chē)電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開(kāi)展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實(shí)時(shí)在線(xiàn)，加強機動(dòng)車(chē)排氣監管能力，共排查63輛進(jìn)入市區黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬(wàn)元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開(kāi)展產(chǎn)生的經(jīng)費票據，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開(kāi)展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個(gè)點(diǎn)位開(kāi)展焚燒監測工作，68個(gè)監控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉鎮、管理處、街道辦，實(shí)現實(shí)時(shí)區域環(huán)境監控、焚燒智能識別、自動(dòng)預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控、調查取證；安排專(zhuān)人實(shí)時(shí)監控視頻畫(huà)面，發(fā)現異常情況執法人員第一時(shí)間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點(diǎn)區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬(wàn)元，對農村生活污水處理監管設施進(jìn)行改造、安裝，建立長(cháng)效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉村建設。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開(kāi)展建設工作。在工作開(kāi)展方面，已按照政府采購程序開(kāi)展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續將開(kāi)展招投標工作。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬(wàn)元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開(kāi)發(fā)區淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開(kāi)展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規定時(shí)間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬(wàn)元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進(jìn)我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問(wèn)題，規范運維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農村人居環(huán)境，助力鄉村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開(kāi)展獎補資金發(fā)放工作。
�。ǘ┌凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的.問(wèn)題
1.部門(mén)整體
我局20xx年部門(mén)整體工作基本達到既定進(jìn)度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進(jìn)集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境；后續將繼續推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
年度水質(zhì)全監測費用項目目前完成12個(gè)鄉鎮水源地水質(zhì)監測，后期將持續開(kāi)展水質(zhì)監測工作，并出具水質(zhì)監測報告，及時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù)，巡查數據誤差率、每月開(kāi)展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改等工作按照計劃實(shí)施開(kāi)展，得到有效執行；同時(shí)，我局將根據工作計劃持續開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站開(kāi)展運行維護保障工作，污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目環(huán)境監測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型，著(zhù)力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時(shí)預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務(wù)已全面完成，我局將持續開(kāi)展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問(wèn)題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復；同時(shí)，外勤人員對出現無(wú)法認定責任區域、定位不準的火情進(jìn)行現場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進(jìn)11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進(jìn)，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過(guò)后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進(jìn)行監督管理和考核，根據考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，改善農村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
三、存在的問(wèn)題及原因
1.資金執行率未達到預期
我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門(mén)整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質(zhì)監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導致相關(guān)費用未支付，影響部門(mén)整體資金執行效率。
四、下一步工作措施
1.強化資金監控管理，提高資金執行效率
我局將加強資金統籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。
五、其他有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明
無(wú)
績(jì)效運行監控報告10
為了加強政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通，督促提案的辦理落實(shí)，根據市政協(xié)工作安排，9月初，市政協(xié)副主席白生瑞帶領(lǐng)市政協(xié)提案委員會(huì )、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門(mén)負責人，赴市農業(yè)局及寶塔區南泥灣等鎮就115號提案《關(guān)于加快農村土地流轉，杜絕耕地閑置荒蕪現象發(fā)生的建議》進(jìn)行了專(zhuān)題調研督辦，現就調研督辦情況報告如下：
一、現狀：
近年來(lái)，我市各級政府和農業(yè)部門(mén)認真貫徹落實(shí)中央《關(guān)于引導農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉發(fā)展農業(yè)適度規模經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn)》和市政府《關(guān)于推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉的意見(jiàn)》精神，把農村土地流轉工作作為深化農村改革，促進(jìn)現代農業(yè)發(fā)展的一項重要舉措來(lái)抓。在堅持家庭承包經(jīng)營(yíng)制度的基礎上，按照“落實(shí)集體所有權，穩定農戶(hù)承包權，放活土地經(jīng)營(yíng)權”的總體思路，堅持依法、自愿、有償的原則，積極引導農村土地承包經(jīng)營(yíng)權依法、有序流轉。據統計，截至20xx年6月底，全市共流轉土地55.82萬(wàn)畝，流轉率12.9％。
�。ㄒ唬┝鬓D形式靈活。土地流轉形式，主要以轉包、出租、互換為主。其中轉包35.5萬(wàn)畝，占總流轉面積63.6%；出租16萬(wàn)畝，占總流轉面積28.7%；互換2.7萬(wàn)畝，占總流轉面積4.8%；轉讓0.3萬(wàn)畝，占總流轉面積0.5%；股份合作0.9萬(wàn)畝，占總流轉面積1.6%；其他形式0.4萬(wàn)畝，占總流轉面積0.7%。
�。ǘ┝鬓D模式多樣。以農戶(hù)為主體雙方自愿協(xié)商流轉，占流轉總面積的79.9％；以農民專(zhuān)業(yè)合作社為平臺組織流轉，占流轉總面積的12.2%；以企業(yè)為主體規�；赓U流轉，占流轉總面積的4.8%；流轉入其他主體的，占總流轉面積的2.8%。
�。ㄈ┝鬓D措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉的意見(jiàn)》（延政發(fā)[20xx]19號）文件，明確了我市農村土地流轉工作的`指導思想、基本原則、目標任務(wù)、工作重點(diǎn)和具體措施。各縣區也出臺相應激勵政策，通過(guò)直接補貼獎勵流轉戶(hù)、補貼扶持水電路基礎設施建設、出臺扶持主導產(chǎn)業(yè)政策、獎勵引導新型經(jīng)營(yíng)主體等措施，促進(jìn)土地流轉。志丹、甘泉、黃龍等縣根據市政府的文件精神結合各自的實(shí)際，出臺了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施，加快了土地流轉工作。
�。ㄋ模┬麄鞴ぷ鞯轿�。充分利用報紙、網(wǎng)絡(luò )等各種新聞媒介，宣傳中、省、市農村土地承包和農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉相關(guān)法律法規，讓農民充分了解土地流轉的有關(guān)政策，消除心理疑慮，切實(shí)做到自愿流轉，放心流轉。
�。ㄎ澹┝鬓D服務(wù)體系較健全。依托縣、鄉農經(jīng)站、農綜站，成立農村土地流轉服務(wù)中心，健全土地流轉服務(wù)平臺，完善縣鄉村三級服務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò )。據統計，全市60%的鄉鎮成立了土地流轉服務(wù)中心，各縣區也成立了土地流轉仲裁委員會(huì )，為流轉雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢(xún)、合同簽訂、價(jià)格指導、調解土地流轉糾紛、化解矛盾等服務(wù)，切實(shí)保障農民合法權益。制定了《農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉合同文本》，從流轉的期限、價(jià)格、兌付方式、以及雙方的權利和義務(wù)等方面進(jìn)行規范，分別由縣鄉農村土地流轉服務(wù)部門(mén)統一管理，做到管有人、存有地、查有序。
�。┬滦娃r業(yè)經(jīng)營(yíng)主體初具規模。重視培育各類(lèi)新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，發(fā)展多種形式的適度規模經(jīng)營(yíng)，支持和引導有條件的農戶(hù)穩步擴大經(jīng)營(yíng)規模，發(fā)展家庭農場(chǎng)，引導土地流向農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，有效解決土地“非糧化”“非農化”的問(wèn)題。截止6月底，全市農業(yè)部門(mén)認定家庭農場(chǎng)634家，創(chuàng )建各類(lèi)農民合作社2829個(gè)，發(fā)展市級以上農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。
通過(guò)土地流轉，有力地推進(jìn)了我市農業(yè)適度規模經(jīng)營(yíng)和國家級現代農業(yè)示范園區建設。20xx年蘋(píng)果面積達到350萬(wàn)畝，預計蘋(píng)果產(chǎn)量285萬(wàn)噸。蔬菜播種面積40萬(wàn)畝，其中設施蔬菜面積達26.2萬(wàn)畝，預計蔬菜產(chǎn)量125萬(wàn)噸。累計啟動(dòng)建設市級以上現代農業(yè)示范園區100個(gè)，帶動(dòng)發(fā)展縣級園區78個(gè)，覆蓋36個(gè)重點(diǎn)鎮、百個(gè)新型農村社區。共引進(jìn)新品種513個(gè)、新技術(shù)281項，累計培訓農民19.8萬(wàn)人次，實(shí)現農業(yè)總產(chǎn)值19.6億元，園區農民人均收入普遍高于當地平均水平20％以上。20xx年上半年，全市第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現增加值18.89億元，增長(cháng)3.7%，較第一季度增長(cháng)0.8個(gè)百分點(diǎn)，增速位列全省第一；農民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增長(cháng)9%左右，高出全國增速約2.3個(gè)百分點(diǎn)。
二、存在的問(wèn)題：
�。ㄒ唬┩恋亓鬓D規模較小，發(fā)展緩慢
受地理環(huán)境影響，我市集中連片、平坦開(kāi)闊適宜發(fā)展現代農業(yè)的地方有限，農民不能完全使用農業(yè)機械，依靠人力耕作較多，致使我市農村土地流轉規模不大。加之缺乏對農民利益的保護機制，流轉業(yè)主一旦經(jīng)營(yíng)上出現問(wèn)題或擅自改變土地用途，常常會(huì )給參與流轉的農戶(hù)造成經(jīng)濟損失，加之沒(méi)有有效的補償辦法，風(fēng)險全部由農民承擔，導致農民對流轉土地存在很多顧慮。
�。ǘ┩恋亓鬓D服務(wù)機構尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢(xún)土地流轉信息的網(wǎng)絡(luò )平臺，供求雙方信息溝通不暢；指導體系服務(wù)平臺不健全，人員編制不足、經(jīng)費少、工作開(kāi)展受制約，雖然目前有的縣鄉成立了農村土地流轉機構，但除了吳起、子長(cháng)以外都是掛靠農經(jīng)或農綜部門(mén)，在一定程度上影響了土地流轉速度。
�。ㄈ┺r村社會(huì )保障體系不夠完善。目前，我市農村的養老、醫療、社會(huì )救助、低保保障體系基本健全，但總體來(lái)說(shuō)保障水平不高，不能徹底解決農民的后顧之憂(yōu)，農民仍然把土地作為最基本的生活保障，這在一定程度上制約了農民流轉土地的積極性，影響了我市土地流轉速度。
�。ㄋ模┝鬓D合同不夠規范。沒(méi)有真正的建立起規范的土地流轉工作機制和合同簽訂、簽證工作程序，容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的土地流轉大多是農民與業(yè)主間的自愿自發(fā)行為，由于政府及部門(mén)主動(dòng)介入少，農民對土地流轉環(huán)節了解不足，合同簽定隨意性大，加之條款不完善、不到位，缺乏監管，極易埋下糾紛隱患。流轉方式以轉包、租賃為主，合作制、股份制占比少。農民分享規�；�、集約化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的分配機制和分享土地價(jià)值增長(cháng)的市場(chǎng)價(jià)格機制均不夠完善，農民的長(cháng)期權益難以保障。
三、幾點(diǎn)建議：
�。ㄒ唬┘訌娯斦剟詈唾Y金扶持力度。進(jìn)一步制定出臺具體的財政扶持政策，設立土地流轉專(zhuān)項資金，用于對從事種植、養殖、農產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)大戶(hù)、農民專(zhuān)業(yè)合作社、農業(yè)龍頭企業(yè)等新型農村經(jīng)營(yíng)主體，落實(shí)以獎代補政策和土地流轉補貼。加強金融信貸支持；完善保險政策，增強家庭農場(chǎng)防范自然和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險能力。
�。ǘ┕膭顒�(chuàng )新土地流轉形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營(yíng)權權能的有效實(shí)現形式，允許通過(guò)健全擔保機制，穩步放開(kāi)家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營(yíng)權抵押，經(jīng)土地承包經(jīng)營(yíng)權人同意允許流入方質(zhì)押流轉合同，以拓寬農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的融資渠道。鼓勵農民在自愿基礎上開(kāi)展互換并地、分家不分地。有條件的地方，可以在土地出讓金中安排一定比例資金，用于鼓勵進(jìn)城農戶(hù)長(cháng)期流出土地，使留在農村的勞動(dòng)力種更多的地。
�。ㄈ⿵娀瘷C構隊伍建設。建議以農經(jīng)站為依托逐級成立農村土地流轉管理指導中心，賦予其集體土地資產(chǎn)管理監督，土地流轉信息、價(jià)格、法律指導公益職能，并在有關(guān)政策中予以明確。同時(shí)，建立土地流轉信息服務(wù)平臺、土地流轉市場(chǎng)價(jià)格評估體系和產(chǎn)權交易平臺，為農村經(jīng)營(yíng)制度創(chuàng )新、產(chǎn)權制度改革提供保障，為承包農戶(hù)、規模經(jīng)營(yíng)主體提供政策咨詢(xún)、信息溝通、價(jià)格評估等服務(wù)。要把土地流轉合同簽訂、鑒證、管理納入農村集體土地監管的日常工作，制定簡(jiǎn)便快捷科學(xué)的工作機制，實(shí)現規范化合同文本普及使用和流轉合同的全面監管。
�。ㄋ模┰诖_權基礎上，加快流轉步伐。年底前我市將全面完成農村土地確權登記頒證工作，它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實(shí)不符等問(wèn)題，從而打消農民不愿流轉土地的后顧之憂(yōu)。充分運用確權的機遇，通過(guò)土地質(zhì)量極差補償機制，鼓勵農民開(kāi)展土地置換，引導農民放心流轉土地，杜絕耕地閑置荒蕪，加快流轉步伐，解決土地“零碎化”，擴大規模經(jīng)營(yíng)，提高土地利用率。
績(jì)效運行監控報告11
為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jì)效，根據省住建廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年度省級部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號）要求，我所組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控系列工作，現將有關(guān)監控情況報告如下：
一、預算管理制度落實(shí)情況
績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運行監控，進(jìn)一步強化預算支出責任，探索適合本單位實(shí)際情況的績(jì)效運行監控管理機制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項目執行過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確�？�(jì)效目標的'實(shí)現。20xx年我局嚴格按照預算批復執行相關(guān)支出，項目按照績(jì)效目標嚴格執行。
二、資金執行進(jìn)度情況
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區級項目資金共計686.62萬(wàn)元，涉及項目6個(gè)，截止6月底支出項目資金126.98萬(wàn)元，支付進(jìn)度為21%。
三、資金使用規范情況
在資金使用方面不存在無(wú)預算開(kāi)支和超預算開(kāi)支，沒(méi)有擠占挪用，超標準配置資產(chǎn)的現象；項目實(shí)施計劃與績(jì)效目標相一致，嚴格按照績(jì)效目標執行；中央和省級資金項目階段性執行結果與預期目標基本匹配，市級和區級資金項目進(jìn)度相對滯后，主要原因是部分項目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達到支付標準。
四、存在的問(wèn)題
對于績(jì)效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績(jì)效簡(jiǎn)單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定，對項目執行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進(jìn)措施
1.加強績(jì)效運行監控管理制度和流程建設，進(jìn)一步深化、完善績(jì)效管理體系，建立全過(guò)程的預算績(jì)效管理機制，促進(jìn)績(jì)效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規范績(jì)效運行監控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀(guān)公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jì)效狀況，為今后該項目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導。
3.積極督促施工單位加快項目建設進(jìn)度，及早著(zhù)手項目資金的辦理；協(xié)調財政、國資、采購等相關(guān)部門(mén)，積極理順相關(guān)手續，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
績(jì)效運行監控報告12
一、部門(mén)（單位）基本情況
1.職能職責
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調整為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校，編制人數從29人調整至39人，20xx年底實(shí)有在編職工人數36人，退休職工人數25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長(cháng)參加工作、學(xué)習提供便利。
2.機構設置
我園設大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名�，F設有教學(xué)組、保育組、后勤組，無(wú)二級預算單位。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jì)效目標：資金總額992.88萬(wàn)元，其中公共財政撥款收入619.28萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元，項目支出102萬(wàn)元,其中市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標：教育專(zhuān)項支出102萬(wàn)元。
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費821.34萬(wàn)元，包括工資福利支出725.58萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出95.76萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費204.83萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬(wàn)元，增加原因主要是統計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬(wàn)元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬(wàn)元，校園安保經(jīng)費共計支出12萬(wàn)元，區角設施添置、更換共計支出19.47萬(wàn)元，項目支出比去年減少44.2萬(wàn)元，主要是校園文化建設項目未啟動(dòng)，該項目資金沒(méi)有支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)政府性基金預算安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)社會(huì )保險基金預算安排的支出。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
本部門(mén)支出績(jì)效總體良好，各項目標達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度，各項專(zhuān)項經(jīng)費按預算實(shí)施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿(mǎn)完成了本年度目標任務(wù)；本園安全大局穩定，沒(méi)有出現任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數量指標
�、僭O備采購數量
20xx年我園計劃采購4批次設備，實(shí)際采購了5批次設備，設備采購數量完成率達到100%。
�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�
20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數512人，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用完成率
20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實(shí)際資金使用完成率達到了90%，出現偏差的原因是文化建設項目未啟動(dòng)，資金未支付。
�。�2）質(zhì)量指標
�、僭O備安裝驗收合格率
20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實(shí)際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_標率
20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實(shí)際達標率100%，完成了年度指標值。
�、劢�(jīng)費使用準確性
20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%，實(shí)際使用準去性達到95%，出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時(shí)間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。
�。�3）時(shí)效指標
�、僭O備購置及時(shí)率
20xx年我園計劃設備購置及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率
20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用及時(shí)率
20xx年我園計劃資金使用及時(shí)率達到100%，實(shí)際達到95%，出現偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。
�。�4）成本指標
20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下，實(shí)際指標值1092.97萬(wàn)元，出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。
2.效益指標完成情況分析
�。�1）社會(huì )效益
通過(guò)20xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的'安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
�。�2）可持續影響
通過(guò)20xx年我園整體項目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(cháng)效機制。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調查問(wèn)卷，通過(guò)調查問(wèn)卷統計統計，我園教師滿(mǎn)意度為98%，家長(cháng)滿(mǎn)意度為98%，都完成了年度指標值。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jì)效目標。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執行過(guò)程中，做到嚴格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細化支出，確�？�(jì)效執行和年初設定的績(jì)效相一致。建立健全績(jì)效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績(jì)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財政部門(mén)和人社部門(mén)在社�；鶖档暮硕藴噬线_成一致，以免造成資金缺口。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制，著(zhù)力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受社會(huì )監督。
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
績(jì)效運行監控報告13
一、主要職能職責
�。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；
�。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳；
�。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門(mén)舉辦的專(zhuān)題研討班；
�。ㄋ模╅_(kāi)展重大理論和現實(shí)問(wèn)題調查研究，承擔黨委和政府決策服務(wù)；
�。ㄎ澹╅_(kāi)展與有關(guān)機構和組織的合作與交流；
�。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；
�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。
二、機構基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無(wú)二級預算單位。根據職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個(gè)職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì )黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）�，F實(shí)有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬(wàn)元。
項目支出，主要包括：1.其他交通費用經(jīng)費2萬(wàn)元；2.上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；3科研調研工作經(jīng)費5萬(wàn)元；4.干部培訓工作經(jīng)費35萬(wàn)元。年中追加項目100萬(wàn)元：1.干部培訓20萬(wàn)元；2.代管資金20萬(wàn)元；3.基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%，4個(gè)項目支出29.97萬(wàn)元，為財政撥款收入52萬(wàn)元的57.63%。追加3個(gè)項目支出22.17萬(wàn)元，為財政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%。
項目支出
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排4個(gè)項目52萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目100萬(wàn)元，共計152萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
年初預算項目：
�。�1）其他交通費用2萬(wàn)元；
主要用于干部培訓差旅費報銷(xiāo)。
�。�2）上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；
主要用于差旅支出。
�。�3）科研調研經(jīng)費5萬(wàn)元；
主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。
�。�4）干部培訓經(jīng)費35萬(wàn)元；
用于支付承辦各類(lèi)培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
年中追加項目：
�。�5）干部培訓經(jīng)費20萬(wàn)元；
用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
�。�6）代管資金20萬(wàn)元；
主要用于支付單位水電等辦公費用
�。�7）基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書(shū)室書(shū)籍、放映設備、電腦等。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)，有序開(kāi)展。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入212.81萬(wàn)元，追加156.53萬(wàn)元，全年預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。其中：
一般性財政撥款支出預計執行369.34萬(wàn)元，執行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執217.34萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行152萬(wàn)元，執行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執行0元，執行率0%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據工作開(kāi)展需要，預計能全面完成績(jì)效目標：黨校主要負責全縣各級干部的'理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。
干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開(kāi)展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開(kāi)展宣講，打造好宣傳陣地，及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì )議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展調查研究，為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金將有序用于開(kāi)展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。
績(jì)效運行監控報告14
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
�。�1）項目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開(kāi)展計劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開(kāi)展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護婦女兒童群體健康的專(zhuān)業(yè)公共衛生機構.院逐步完善公共衛生專(zhuān)業(yè)機構龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問(wèn)題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛生規劃和工作方針，及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實(shí)施干預性措施，對基層醫療機構開(kāi)展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導和培訓，提供技術(shù)支持。
�。�2）項目立項依據：邵財預[20xx]1—4號文件
�。�3）項目實(shí)施主體：婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫護人員。
�。�4）項目實(shí)施計劃及主要內容：因醫院不能整體搬遷，有實(shí)施已改，醫院效益逐年下降，此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績(jì)效發(fā)放，彌補單位的資金部分缺口。
�。ǘ╉椖款A算情況
�。�1）項目資金預算（或計劃）及其測算依據：根據邵財預[20xx]1—4號文件規定，市級財政預算450萬(wàn)元。
�。�2）項目預算調整情況：無(wú)預算調整。
�。ㄈ╉椖款A期預算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況：保證了醫院人員的構成結構，從而保證醫院的正常運行。為醫院增加新鮮血液，使醫院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：項目經(jīng)費經(jīng)預算后再實(shí)施具體分配，按完成數量及一定比列核算分發(fā)。
�。ǘ╉椖款A算執行情況：預算執行率基本達到100%；項目預算無(wú)結余。
�。ㄈ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專(zhuān)戶(hù)賬戶(hù)上，由出納和會(huì )計主管共同支付才能支出資金，互相監督，無(wú)虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況：根據《本院內部工作制度與崗位職責》，《本院內部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進(jìn)行管理。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織機構與職責落實(shí)情況：我單位積極投身重點(diǎn)民生項目，切實(shí)保障群眾利益，使項目層層推進(jìn)。
�。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況：我單位建立內部控制制度和專(zhuān)項資金經(jīng)費管理制度。
�。ㄈ╉椖拷M織管理落實(shí)情況：項目完成由相關(guān)項目負責人進(jìn)行數據統計匯報，編制成報表，每月進(jìn)行統計，每季度進(jìn)行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓，縣級領(lǐng)導都會(huì )進(jìn)行抽查。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況。
20xx年因醫院整體不能搬遷，醫院的地理位置及醫院環(huán)境和設備等原因限制了醫院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調人員43人，所有借調人員開(kāi)支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫院，醫療環(huán)境差，醫院收入下降，人均收入不到十萬(wàn)元，而醫療設備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫院的正常運行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫院未來(lái)更好的'發(fā)展，此項預算經(jīng)費全部用于單位的人員開(kāi)支。其中各項效益評價(jià)分析如下：
1、經(jīng)濟效益：嚴格執行項目經(jīng)費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續開(kāi)展。
2、社會(huì )效益：醫院的正常運行，有利于重大公共項目的開(kāi)展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫療環(huán)境，有利于建立和諧醫患關(guān)系，人人享受舒適的醫療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
績(jì)效運行監控報告15
根據《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》《德江縣財政局關(guān)于印發(fā)德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》（德財績(jì)[20xx]2號）等文件的通知要求，我單位組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控等工作，現將有關(guān)監控情況報告如下：
一、年度預算安排情況
20xx年德江縣財政局安排我單位部門(mén)預算資金如下：
德江縣財政局《關(guān)于批復20xx年部門(mén)預算經(jīng)費的通知》德財預〔20xx〕1號，下達我單位20xx年度部門(mén)預算962.31萬(wàn)元。
1、基本支出876.11萬(wàn)元，其中：人員支出819.01萬(wàn)元；日常公用支出57.10萬(wàn)元。
2、項目支出86.20萬(wàn)元。
二、1至9月份執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-9月份執行情況
20xx年1-9月份總支出1404.53萬(wàn)元，其中：人員支出571.15萬(wàn)元；日常公用支出37.54萬(wàn)元；項目支出795.84萬(wàn)元（全部是上級撥款）。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
按照年初編制的績(jì)效目標，我單位主要做了以下方面的工作，保證了績(jì)效目標的有序推進(jìn)，為完成20xx年度預算績(jì)效目標奠定了基礎。
1、加強經(jīng)濟運行監測，促進(jìn)經(jīng)濟恢復增長(cháng)。
2、狠抓重大項目建設，積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個(gè)，總投資243.82億元，年度計劃投資44.07億元，其中省級項目42個(gè)，市級項目5個(gè)；從項目分類(lèi)看：收尾項目6個(gè)，續建項目12個(gè)，新建項目15個(gè)，預備項目14個(gè)。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經(jīng)費項目1個(gè)即德江縣整縣推進(jìn)高標準農田建設項目獲得前期費用資金100萬(wàn)元。截至9月，省市重大項目完成投資33.44億元，完成年度目標的'75.88%。新建項目計劃開(kāi)工6個(gè)，實(shí)際開(kāi)工2個(gè)；收尾項目6個(gè)，目前完工3個(gè)。
3、強化投資建設管理，不斷提升投資效益。1—8月，全縣固定資產(chǎn)投資累計完成54.50億元，同比增長(cháng)1.3%。9月單月完成投資8.7億元，預計增速8.12%，預計排位繼續靠前。截止8月底，全縣新增500萬(wàn)元以上項目入庫36個(gè)，總投資50.19億元，其中500-5000萬(wàn)元15個(gè)，總投資3.28億元，5000萬(wàn)元以上21個(gè)，總投資46.91億元。9月份擬入庫2個(gè)，總投0.4億元，入庫資料經(jīng)初審已報統計部門(mén)待反饋。
4、強化統籌協(xié)調力度，積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過(guò)國家審核地方政府專(zhuān)項債券項目41個(gè)，截止目前獲批項目4個(gè)，獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預算內資金項目17個(gè)，截止目前獲批項目3個(gè)，獲批資金1649萬(wàn)元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮化信貸資金項目5個(gè)，總投資20.66億元，擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮化基金投資項目五批次33個(gè)，總投資71.65億元，擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個(gè)，投資3.09億元，擬申請資金0.62億元。
5、促進(jìn)服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。一是營(yíng)利性服務(wù)業(yè)和勞動(dòng)工資方面。按月按季監測、督促數據報送，開(kāi)展企業(yè)摸底排查培育工作，預計兩項全年增速全市排名居中；二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程（一期）和黔東北冷鏈物流中心（一期）項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專(zhuān)項20xx年省級預算內投資補助和現代服務(wù)業(yè)專(zhuān)項資金；三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農企業(yè)農特產(chǎn)品進(jìn)軍營(yíng)，開(kāi)展了國防潛力數據調查工作。四是規劃編制工作。我縣“十四五”現代服務(wù)業(yè)發(fā)展規劃編制工作有序推進(jìn)，目前正在對文本進(jìn)行修改形成送審稿；五是按時(shí)對內陸開(kāi)放型經(jīng)濟試驗區建設和現代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進(jìn)情況進(jìn)行統籌調度。
6、強化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)地位，不斷加強基礎建設。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專(zhuān)項20xx年第十五批省預算內基本建設投資100萬(wàn)元；二是已下達中央預算內、財政預算內以工代賑資金兩批次727萬(wàn)元，其中：申報以工代賑示范工程中央預算內資金500萬(wàn)元，財政預算內資金227萬(wàn)元；三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專(zhuān)項（高標準農田建設項目）20xx年中央預算內投資2113萬(wàn)元，省級預算內投資887萬(wàn)元，20xx年第一批省級基本建設前期工作費用100萬(wàn)元；四是已下達生態(tài)環(huán)境保護和修復專(zhuān)項德江縣20xx年武陵山區生物多樣性保護中央預算內投資4100萬(wàn)元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮鹿溪村鹿溪壩區提級改造、德江縣洞灣村肉牛養殖配套基礎設施建設項目，積極爭取以工代賑示范工程中央預算內資金、財政預算內資金支持，其中：申報以工代賑示范工程20xx年中央預算內資金800萬(wàn)元，以工代賑示范工程20xx年中央財政預算內資金300萬(wàn)元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開(kāi)發(fā)重點(diǎn)項目前期工作補助中央預算內資金1300萬(wàn)元。七是編報貴州省德江縣萬(wàn)畝核桃示范園林下經(jīng)濟基礎設施建設項目，擬申報省級預算內投資200萬(wàn)元；八是擬定《德江縣（革命老區）振興發(fā)展基礎設施建設急需國家層面解決的問(wèn)題清單》逐級上報，涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮建設項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補償政策等內容。九是協(xié)調完成20xx年高山鎮旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農村扶貧公路工程決算審計等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農村公共基礎設施管護體制改革實(shí)施方案》報縣政府審定印發(fā)實(shí)施。十一是擬草《在全縣農業(yè)農村基礎設施建設領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實(shí)施方案》報縣政府審定印發(fā)實(shí)施。
7、全力推進(jìn)社會(huì )事業(yè)，扎實(shí)提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運動(dòng)場(chǎng)項目、錢(qián)家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項目、實(shí)驗中學(xué)綜合樓項目的可行性研究報告上會(huì )評審工作；二是做好項目?jì)浼吧陥蠊ぷ�，完成儲備項目在重大項目庫及在線(xiàn)審批監管平臺的錄入工作。通過(guò)國家重大建設項目庫完成11個(gè)中央預算內投資項目的申報工作，擬爭取中央資金8416萬(wàn)元。截至目前，本年度爭取中央資金項目6個(gè)，總投資6951萬(wàn)元，中央資金3857萬(wàn)元。
8、加強環(huán)境保護力度，促進(jìn)生態(tài)文明建設。一是編報武陵山區生物多樣性保護面積2.7萬(wàn)畝，20xx年生態(tài)保護和修復領(lǐng)域中央預算內投資1350萬(wàn)元。二是編制謀劃農村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農業(yè)整縣推進(jìn)示范、國家儲備林建設等42個(gè)項目，爭取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護與修復實(shí)施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設，申報長(cháng)江經(jīng)濟綠色發(fā)展專(zhuān)項20xx年中央預算投資10000萬(wàn)元。四是協(xié)調配合縣林業(yè)局、自然資源局、財政局等部門(mén)落實(shí)20xx年退耕還林還草工程矢量數據圖斑面積6萬(wàn)畝，編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區生物多樣性保護工程初步設計報市發(fā)改委審查后批復。五是協(xié)調部門(mén)開(kāi)展20xx年石漠化綜合治理工程建設前期工作，開(kāi)工建設20xx年石漠化綜合治理工程。
9、改善人民生活環(huán)境，扎實(shí)推進(jìn)城鎮建設。根據上級要求，共謀劃了新型城鎮化補短板強弱項重點(diǎn)項目335個(gè)，總投資470.37億元。同時(shí)，根據全縣招商引資工作推進(jìn)會(huì )議精神，重點(diǎn)謀劃新型城鎮化招商引資項目6個(gè)，投資37.3億元。申報排水設施建設20xx年中央預算內投資項目1個(gè)，投資4200萬(wàn)元，擬申請中央預算內投資20xx萬(wàn)元。申報20xx年省級財政資金項目13個(gè)，總投資2.55億元，擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預算13個(gè)，擬申請前期工作費用750萬(wàn)元。申報20xx年省級專(zhuān)項資金補助項目57個(gè)，總投資13.7億元，擬申請省級專(zhuān)項補助資金10.58億元。
10、加強糧食安全監管，確保糧食存儲安全。一是開(kāi)展20xx年度《社會(huì )糧食供需平衡調查》工作，組織人員深入全縣8個(gè)鄉鎮、9個(gè)村、16個(gè)村民組，共調查40戶(hù)187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量，據此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸，油料3238噸；二是開(kāi)展《20xx年4月末鄉村居民戶(hù)專(zhuān)項存糧調查》工作，組織人員深入全縣8個(gè)鄉鎮、9個(gè)村、16個(gè)村民組調查統計，20xx年4月末鄉村居民存糧29460噸；三是按照20xx年最新的《糧食流通管理條例》，貫徹實(shí)施了糧食收購許可備案制度，目前備案企業(yè)（個(gè)體）共5家，收回原有《糧食收購許可證》5份；四是組織涉糧企業(yè)共同開(kāi)展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動(dòng)，按照要求及時(shí)上報了工作開(kāi)展情況；五是指導縣級儲備糧企業(yè)，完成3900噸縣級儲備糧輪換任務(wù)，順利實(shí)現本縣儲備糧集中儲存管理。
11、切實(shí)加強物價(jià)監管，確保市場(chǎng)價(jià)格穩定。一是保供穩價(jià)，半年來(lái)對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實(shí)行了監測，共發(fā)布監測信息46期，月度分析10期，我縣重要民生商品價(jià)格基本穩定。二是完成了我縣污水處理成本監審，調整了城區天然氣（LNG）銷(xiāo)售價(jià)格和安裝服務(wù)設施建設費標準和公辦幼兒園保教費調整。三是開(kāi)展對水電氣行業(yè)的收費項目和收費標準專(zhuān)項清理，涉及問(wèn)題已及時(shí)核實(shí)處理。四是嚴格按照省發(fā)改委要求，及時(shí)、準確、完整地上報了上半年各項農本調查數據。五是協(xié)助司法和紀檢監察機關(guān)對涉案財物價(jià)格進(jìn)行認定，共受理了68件，認定金額803萬(wàn)元。六是及時(shí)完成了縣教育部門(mén)營(yíng)養餐詢(xún)價(jià)、煎茶鎮垃圾發(fā)電廠(chǎng)垃圾用量核實(shí)和農村飲水整改等工作。
12、合理開(kāi)發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結構。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內20xx年已完成分輸場(chǎng)站、閥室、烏江重點(diǎn)、難點(diǎn)穿跨越施工圖設計及評審工作。二是20xx年督促明陽(yáng)集團公司在德江成立分司。同時(shí)督促其完成風(fēng)資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審；三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項目》的測風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結束，計劃將在11月積極組織及配合兩個(gè)項目的簽約合作工作開(kāi)展，我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽(yáng)智慧能源集團股份公司提交開(kāi)發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項目投資開(kāi)發(fā)框架協(xié)議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設項目2家。五是截至10月，垃圾發(fā)電量5600萬(wàn)KWh。六是按市發(fā)改委5月下達20xx年度充電基礎設施建設計劃目標任務(wù)，我縣20xx年已完成充電任務(wù)。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標調整情況
部門(mén)預算績(jì)效目標無(wú)調整。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
德江縣發(fā)展和改革局按照部門(mén)預算下達情況，根據工作進(jìn)度正常支付，截至9月底，執行率已達到145.95%（其中：本年預算執行率這63.25%），預計到年末執行率可達到95%以上。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
20xx年本單位年初整體支出績(jì)效目標為962.31萬(wàn)元，其中：1-9月基本支出年初績(jì)效目標為608.69萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費1至9月完成571.15萬(wàn)元，預算執行率為69.74%；其中日常公用經(jīng)費1至9月完成37.55萬(wàn)元；預算執行率為65.76%；項目支出年初績(jì)效目標為86.20萬(wàn)元，1至9月完成795.84萬(wàn)元（全部是上級撥款），實(shí)際預算執行率為0。
�。ㄈ┛�(jì)效目標偏差原因分析
截止到9月底，全年資金績(jì)效目標無(wú)調整，因此，績(jì)效目標無(wú)偏差。
四、問(wèn)題和下步工作打算
1.存在問(wèn)題：項目績(jì)效管理不夠精細。
2.下步工作打算：加強績(jì)效管理意識，提高績(jì)效管理水平。一是強化主體責任意識，將績(jì)效管理與預算執行有機銜接，積極推進(jìn)預算績(jì)效管理，提升部門(mén)預算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jì)效管理水平；二是落實(shí)績(jì)效管理制度，提升績(jì)效自評質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規程，以部門(mén)職能職責和績(jì)效目標為基礎，合理細化設置績(jì)效指標，全面反映項目支出效益。
【績(jì)效運行監控報告】相關(guān)文章：
績(jì)效運行監控報告12-02
績(jì)效運行監控報告05-15
績(jì)效運行監控報告11-07
項目績(jì)效運行監控報告10-01
項目運行績(jì)效監控報告05-25
[合集]績(jì)效運行監控報告10-01
項目績(jì)效運行監控報告06-23
預算績(jì)效運行監控報告12-23