[合集]績(jì)效運行監控報告
隨著(zhù)個(gè)人的文明素養不斷提升，越來(lái)越多人會(huì )去使用報告，多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢？下面是小編精心整理的績(jì)效運行監控報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
![[合集]績(jì)效運行監控報告](/pic/00/l/b1a8b8e64_2.jpg)
績(jì)效運行監控報告1
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
�。�1）項目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開(kāi)展計劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開(kāi)展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護婦女兒童群體健康的專(zhuān)業(yè)公共衛生機構.院逐步完善公共衛生專(zhuān)業(yè)機構龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問(wèn)題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛生規劃和工作方針，及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實(shí)施干預性措施，對基層醫療機構開(kāi)展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導和培訓，提供技術(shù)支持。
�。�2）項目立項依據：邵財預[20xx]1—4號文件
�。�3）項目實(shí)施主體：婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫護人員。
�。�4）項目實(shí)施計劃及主要內容：因醫院不能整體搬遷，有實(shí)施已改，醫院效益逐年下降，此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績(jì)效發(fā)放，彌補單位的資金部分缺口。
�。ǘ╉椖款A算情況
�。�1）項目資金預算（或計劃）及其測算依據：根據邵財預[20xx]1—4號文件規定，市級財政預算450萬(wàn)元。
�。�2）項目預算調整情況：無(wú)預算調整。
�。ㄈ╉椖款A期預算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況：保證了醫院人員的構成結構，從而保證醫院的正常運行。為醫院增加新鮮血液，使醫院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：項目經(jīng)費經(jīng)預算后再實(shí)施具體分配，按完成數量及一定比列核算分發(fā)。
�。ǘ╉椖款A算執行情況：預算執行率基本達到100%；項目預算無(wú)結余。
�。ㄈ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專(zhuān)戶(hù)賬戶(hù)上，由出納和會(huì )計主管共同支付才能支出資金，互相監督，無(wú)虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況：根據《本院內部工作制度與崗位職責》，《本院內部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進(jìn)行管理。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織機構與職責落實(shí)情況：我單位積極投身重點(diǎn)民生項目，切實(shí)保障群眾利益，使項目層層推進(jìn)。
�。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況：我單位建立內部控制制度和專(zhuān)項資金經(jīng)費管理制度。
�。ㄈ╉椖拷M織管理落實(shí)情況：項目完成由相關(guān)項目負責人進(jìn)行數據統計匯報，編制成報表，每月進(jìn)行統計，每季度進(jìn)行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓，縣級領(lǐng)導都會(huì )進(jìn)行抽查。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況。
20xx年因醫院整體不能搬遷，醫院的地理位置及醫院環(huán)境和設備等原因限制了醫院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調人員43人，所有借調人員開(kāi)支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫院，醫療環(huán)境差，醫院收入下降，人均收入不到十萬(wàn)元，而醫療設備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫院的正常運行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫院未來(lái)更好的發(fā)展，此項預算經(jīng)費全部用于單位的人員開(kāi)支。其中各項效益評價(jià)分析如下：
1、經(jīng)濟效益：嚴格執行項目經(jīng)費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續開(kāi)展。
2、社會(huì )效益：醫院的`正常運行，有利于重大公共項目的開(kāi)展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫療環(huán)境，有利于建立和諧醫患關(guān)系，人人享受舒適的醫療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
績(jì)效運行監控報告2
為了保證項目運行進(jìn)度，提高資金使用績(jì)效，根據市財政局有關(guān)工作的要求，我們組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行監控工作，現將有關(guān)情況報告如下:
一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況
資金情況:監控范圍為20xx年度部門(mén)小專(zhuān)項支出和市級儲備糧費用補貼資金共2個(gè)。
預算執行情況：截止20xx年7月31日，本部門(mén)支出預算已支付213.97萬(wàn)元。
二、預算績(jì)效運行監控結果及分析
1.無(wú)工作未開(kāi)展的項目。
2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的.項目有2個(gè)，涉及資金609.71萬(wàn)元。
3.發(fā)現偏差問(wèn)題1個(gè)：稻谷輪換數量未達到跟蹤目標值。偏差原因:市級儲備糧拍賣(mài)后，買(mǎi)方未及時(shí)提貨出庫。
4.績(jì)效運行監控發(fā)現1個(gè)項目存在問(wèn)題，需要及時(shí)調整，我們敦促承儲企業(yè)積極與買(mǎi)方溝通，盡快將稻谷提貨出庫并安排新糧入庫。通過(guò)采取糾偏措施確保了后續績(jì)效目標的有效實(shí)現。
三、預算績(jì)效運行監控工作建議
在績(jì)效運行監控過(guò)程中，我們發(fā)現部分績(jì)效目標值設置不合理，跟蹤監控可操作性差，影響了監控效果，在今后的績(jì)效目標申報中應注意目標值的細分和量化，同時(shí)要進(jìn)一步完善《涉糧預算績(jì)效管理指標庫》。
績(jì)效運行監控報告3
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開(kāi)展，切實(shí)保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫療衛生機構，參與開(kāi)展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬(wàn)元萬(wàn)元，該資金指標于20xx年初下達我院。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
我院領(lǐng)導高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專(zhuān)人進(jìn)行檢查自評，撰寫(xiě)自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān)，按時(shí)按質(zhì)完成并上報。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1．項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬(wàn)元；20xx年4月收到0.35萬(wàn)元；20xx年5月收到2.00萬(wàn)元。
2．項目資金執行情況。
落實(shí)國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標準培訓）、縣（市、區）專(zhuān)業(yè)機構業(yè)務(wù)指導及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪(fǎng)管理、落實(shí)推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬(wàn)元，本年撥付資金2.35萬(wàn)元，使用11.96萬(wàn)元,得分20分。
按照市衛生健康行政部門(mén)及院領(lǐng)導的安排部署，通過(guò)全市婦幼衛生工作者的共同努力，各項目工作有序推進(jìn)、穩步開(kāi)展。根據市衛健委的統一安排，完成了對全市五縣（市、區）20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績(jì)效評價(jià)工作，并按要求上報評價(jià)結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開(kāi)展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專(zhuān)用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的'電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦�？瀑徺I(mǎi)管理消除三病母嬰傳播的專(zhuān)用設備47900.00元。
3．項目資金管理情況。
保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進(jìn)行管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格按照財政資金支出進(jìn)度用款，沒(méi)有出現項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實(shí)施。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。
一是數量指標，得分21.15分，其中考核、督導覆蓋縣（區）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分�；榍氨＝∪巳篐IV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人，任務(wù)完成率71.47%。
二是質(zhì)量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽(yáng)性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿(mǎn)12月齡的乙肝暴露兒童應進(jìn)行乙肝感染狀況檢測430人，其中規范阻斷424人，不規范阻斷6人，進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標，得分2分，實(shí)際支出為11.96萬(wàn)元。
2．效益指標完成情況。
一是生態(tài)效益指標，得4分，不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續影響指標，推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。
3．滿(mǎn)意度指標完成情況。
認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預期指標。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項目各項績(jì)效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開(kāi)展。
五、績(jì)效自評結果
項目各項績(jì)效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實(shí)施方案要求進(jìn)行項目收支管理，績(jì)效得分93.77分，自評為優(yōu)。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”原則，因我院無(wú)網(wǎng)站，將上述預算績(jì)效自評報告及項目績(jì)效自評表請主管局保山市衛生健康委員會(huì )在保山市衛生健康委員會(huì )門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
我院領(lǐng)導高度重視財政支出績(jì)效自評工作，認真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jì)效管理”要求，精心組織專(zhuān)人開(kāi)展績(jì)效自評工作，切實(shí)提高自評質(zhì)量。
通過(guò)開(kāi)展項目績(jì)效自評工作，能及時(shí)發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進(jìn)度�？�(jì)效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價(jià)結果應用不到位，評價(jià)層次不全面等問(wèn)題。建議：一是加強財政支出績(jì)效評價(jià)結果的應用，通過(guò)運用財政支出績(jì)效評價(jià)結果，發(fā)現績(jì)效評價(jià)對象在財政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門(mén)理財水平；二是財政部門(mén)進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問(wèn)題：預算績(jì)效觀(guān)念不深入，思想認識有誤區；績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人員匱乏，規范管理有盲點(diǎn)；評價(jià)指標體系不完善，實(shí)際操作有難度；評價(jià)結果運用不充分，推動(dòng)作用有局限。
建議：加強宣傳引導，強化績(jì)效觀(guān)念；完善指標體系，規范評價(jià)標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
績(jì)效運行監控報告4
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。
根據公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專(zhuān)項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的'通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區中小學(xué)幼兒園安全防范專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會(huì )議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學(xué)校幼兒園專(zhuān)職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話(huà)和視頻監控系統達標率、“護學(xué)崗”設置率均要達到100%（簡(jiǎn)稱(chēng)“4個(gè)100%”）。
�。ǘ╉椖�?jì)热荨?/p>
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jì)效等經(jīng)費落實(shí)工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據20xx年預算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒(méi)能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專(zhuān)職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門(mén)預算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專(zhuān)職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門(mén)預算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開(kāi)標評標現場(chǎng)監督管理暫行辦法》等有關(guān)規定，于20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，落實(shí)中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對應所設定的實(shí)現績(jì)效目標的路徑績(jì)效目標沒(méi)有調整，上半年基本達預期目標。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
今年我縣根據年初預算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統籌支付4180472元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響達100%；服務(wù)對象滿(mǎn)意度96%；1－6月份該項目實(shí)現預期效果及目標。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利，暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現什么問(wèn)題。
績(jì)效運行監控報告5
一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況
1.資金情況：我部門(mén)涉及專(zhuān)項資金共5個(gè)，其中“（區級）-消化存量資金-用于XXX”資金規模1.19萬(wàn)元、預算項目1個(gè)資金規模1.19萬(wàn)元；“（區級）-消化存量資金用于XXX”資金規模4.86萬(wàn)元，預算項目1個(gè)資金規模4.86萬(wàn)元；資金規模129萬(wàn)元、預算項目3個(gè)，XXX項目資金規模43.64萬(wàn)元、XXX項目資金規模5.16萬(wàn)元、XXX項目資金規模80.2萬(wàn)元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬(wàn)元，預算項目1個(gè)，XXX項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬(wàn)元，預算項目3個(gè)，XXX項目資金規模84.7萬(wàn)元、XXX項目資金規模50萬(wàn)元、XXX項目資金規模25.3萬(wàn)元。
2.監控工作開(kāi)展情況：我部門(mén)績(jì)效監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績(jì)效監控工作精心組織、周密部署，把績(jì)效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專(zhuān)盡快將項目績(jì)效運行跟蹤監控工作責任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門(mén)（單位）及時(shí)反應監控中的有關(guān)問(wèn)題，加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
二、重點(diǎn)監控工作情況
我部門(mén)針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的`XXX資金支出熱點(diǎn)項目，選取XXX項目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監控，經(jīng)過(guò)對半年績(jì)效目標及支出進(jìn)度的監控，資金績(jì)效已全部釋放。
三、預算績(jì)效運行監控結果及分析
1.監控結果。例如：績(jì)效目標實(shí)現程度達到50%的項目有4個(gè)，績(jì)效目標實(shí)現程度在30%以下的項目有0個(gè)，工作未開(kāi)展的項目有0個(gè)。
2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有5個(gè)，涉及資金452.05萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下：
3.偏差原因分析：分類(lèi)詳細說(shuō)明。
4.監控過(guò)程中采取的整改措施及整改結果。
四、下一步監控工作
一是對于績(jì)效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實(shí)現的具體措施；對于執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無(wú)法實(shí)現的項目，提出調整意見(jiàn)；對于執行中出現重大問(wèn)題的，提出績(jì)效問(wèn)責處理意見(jiàn)。
二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點(diǎn)及面，逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍，為下一步績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。
績(jì)效運行監控報告6
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、項目單位基本情況
近年來(lái)，我市將引導農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉和確權登記頒證作為發(fā)展現代農業(yè)的重要抓手，各區縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著(zhù)成績(jì)。農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉，土地的規�；矫黠@提升，新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體蓬勃發(fā)展，現代農業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。
2、項目的實(shí)施依據
《益陽(yáng)市財政局關(guān)于下達20xx年度市級農村土地流轉和農村確權登記頒證專(zhuān)項資金通知》（益財農指[20xx]241號）
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
1)項目基本性質(zhì)。通過(guò)20xx年農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證專(zhuān)項資金使用的績(jì)效評價(jià)，有目的地對全市農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證開(kāi)展的效果進(jìn)行核實(shí)；對資金的撥付和管理是否合規，對專(zhuān)項資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統、全面的評價(jià)，從而確定項目的可行性和持續性。
2）項目基本用途。通過(guò)20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)，對益陽(yáng)市農村土地承包經(jīng)營(yíng)流轉工作有一個(gè)全面的`規劃，為今后專(zhuān)項資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據，為政府的科學(xué)決策提供參考。
3）項目主要內容。項目主要是對各區縣（市）農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證工作進(jìn)行獎勵扶持，促使各地整合各類(lèi)資金投入農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉工作，確保有序流轉、規模適度。
4）項目涉及的范圍。項目涉及資陽(yáng)區、赫山區，沅江市、安化縣。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
通過(guò)20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)，深入推進(jìn)我市土地流轉工作，優(yōu)化土地資源配置，促進(jìn)土地合理利用，完善承包經(jīng)營(yíng)關(guān)系，提升土地效能，發(fā)展現代農業(yè)。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
為全面掌握我市20xx年農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記專(zhuān)項資金使用情況及取得的效果，規范和強化專(zhuān)項資金使用管理，切實(shí)提高財政資金使用效益。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法
以公平公正的原則進(jìn)行評價(jià)，以20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)指標為標準進(jìn)行項目評價(jià)。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1.前期準備階段。一是傳達學(xué)習相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達學(xué)習相關(guān)文件精神和財務(wù)會(huì )計制度。二是成立市績(jì)效評價(jià)工作小組，負責績(jì)效評價(jià)工作的組織領(lǐng)導，制定下發(fā)績(jì)效評價(jià)工作方案，組織落實(shí)績(jì)效評價(jià)工作。
2.組織實(shí)施階段：一是項目單位自查。由市經(jīng)管站對農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查，認真填報有關(guān)數據和文字報告。二是主管部門(mén)自評。市站對上報情況進(jìn)行了認真的審查，在檢查無(wú)誤的基礎上對基礎數據進(jìn)行了匯總分析，進(jìn)行了績(jì)效自評。
3.分析評價(jià)階段：深入到項目區進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)、實(shí)地查看，核查專(zhuān)項資金使用和管理，財務(wù)賬目等，根據評價(jià)實(shí)際情況及時(shí)撰寫(xiě)了全市的績(jì)效報告。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目建設規模分析
項目總投資70萬(wàn)元，全部為市財政投入，涉及我市4個(gè)區縣市。
2、項目資金到位和使用情況分析
市財政局下達我市20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金總預算70萬(wàn)元，其中：市經(jīng)管站確權頒證工作獎勵10萬(wàn)元，資陽(yáng)區9萬(wàn)元，赫山區10萬(wàn)元，沅江9萬(wàn)元，安化縣32萬(wàn)元（含市農業(yè)委扶貧辦點(diǎn)20萬(wàn)元）。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況分析
1、項目組織情況分析
部里成立了財務(wù)聯(lián)審小組，負責財務(wù)把關(guān)，確保項目實(shí)施順利進(jìn)行。在項目資金管理方面，由市審計局對項目資金進(jìn)行審計。實(shí)施項目的全過(guò)程主動(dòng)接受紀委、監察、財政等部門(mén)的監督檢查。
2、項目管理情況分析
1）制定了項目資金管理制度。采取專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算的管理辦法，配備會(huì )計、出納，完善了項目專(zhuān)帳，確保了項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
2）嚴格履行審批手續。所有費用由市農清辦申請，秘書(shū)科根據實(shí)際情況報批，經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導和部長(cháng)簽署意見(jiàn)，分管市長(cháng)審批后，按計劃撥付給各實(shí)施單位。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效情況分析
20xx年，全市各級各部門(mén)按照市委、市政府的統一部署安排，大力推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉，不斷創(chuàng )新工作方法，強化工作措施，土地流轉機制不斷完善，風(fēng)險防空能力進(jìn)一步增強；土地規�；�、機械化、科技化經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)明顯提升，農民收益大幅增加，農業(yè)現代化進(jìn)程加速。
一是土地流轉規模穩步擴大。目前，全市流轉土地面積343.2萬(wàn)畝，其中耕地233.1萬(wàn)畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉總量、耕地流轉率居全省前列。適度規模經(jīng)營(yíng)面積245.6萬(wàn)畝，規模經(jīng)營(yíng)比率達71.6%，其中流轉30畝以上的新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體4.5萬(wàn)戶(hù)。選擇桃江縣建立農村產(chǎn)權流轉交易平臺，辦理流轉土地經(jīng)營(yíng)權證34本，他項權利證210本，發(fā)放抵押貸款210筆12124萬(wàn)元，余額11024萬(wàn)元。
繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權辦報告“農地確權任務(wù)基本完成”，成為全省第一個(gè)報告基本完成的縣后，其余五個(gè)縣市區（沅江市、南縣、赫山區、資陽(yáng)區和安化縣）也相繼向省確權辦報告了“任務(wù)基本完成”，嚴格按時(shí)間節點(diǎn)完成了第一階段目標任務(wù)。目前，全市79個(gè)鄉鎮（含3個(gè)街道）、1151個(gè)村已全面鋪開(kāi)確權工作，完成入戶(hù)調查93.66萬(wàn)戶(hù)，占農戶(hù)總數的96.6%；完成耕地實(shí)測面積397.6萬(wàn)畝，占二調耕地面積的90.7%；公示確認農戶(hù)87.85萬(wàn)戶(hù)，完成比率90.6%，區縣市財政共撥付農地確權經(jīng)費6357萬(wàn)元。
四、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
通過(guò)對市級20xx年農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的結果看，兩項工作取得了良好的經(jīng)濟效益與社會(huì )效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會(huì )的廣泛贊譽(yù)。
建議：各級政府應加大財政投入力度，為深入持久推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉提供支持。
績(jì)效運行監控報告7
一、部門(mén)概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人�，F有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責：桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門(mén)診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢(xún)、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學(xué)檢查唯一指定機構。
內設機構：綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門(mén)診部、護理部、保健部、醫務(wù)科。
2、部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
根據我中心工作實(shí)際，20xx年財政安排部門(mén)預算資金401.37萬(wàn)元，其中基本支出367.45萬(wàn)元（工資福利支出340.95萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元），對個(gè)人和家庭的補助2.82萬(wàn)元,專(zhuān)項工作經(jīng)費31.10萬(wàn)元。用于全中心各項開(kāi)支。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組，制定了一系列的財務(wù)管理制度，全部資金由中心財務(wù)室統一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規和本中心財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財政撥款決算數475.84萬(wàn)元，其中基本支出決算數373.78萬(wàn)元（工資福利支出329.89萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元），包括基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費支出決算數為6.58萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費4.55萬(wàn)元（其中：購置費0.00萬(wàn)元、運行費4.55萬(wàn)元），公務(wù)接待費2.03萬(wàn)元。
2、項目支出
20xx年專(zhuān)項支出決算數為102.05萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元，我中心專(zhuān)項資金使用嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的'使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國有資產(chǎn)總額：993.95萬(wàn)元。其中：
�。�1）房屋占有使用情況：房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。
�。�2）專(zhuān)用設備占有使用情況：專(zhuān)用設備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購置按照財政規定先報財政國有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)配置申請，各相關(guān)部門(mén)股室審批后再進(jìn)行購買(mǎi)
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元，免費產(chǎn)前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟效益和社會(huì )效益達到了預期目標。
五、存在的主要問(wèn)題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項公共衛生服務(wù)項目的順利實(shí)施，臨時(shí)聘用人員較多，經(jīng)費預算比較緊張。
2、績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定，對項目執行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進(jìn)措施及建議
1、由于人員編制少，公用經(jīng)費預算有限，存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況，建議增加公用經(jīng)費的預算；
2、二是加快經(jīng)費撥付進(jìn)度，及時(shí)下達專(zhuān)用項目額度。
績(jì)效運行監控報告8
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區內婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔全市婦幼衛生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導任務(wù)，開(kāi)展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
�。ǘ�20xx年度單位收支情況
1.財政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款基本支出部分：年初預算數為6,275,114.72元，預算確定數為7,875,072.5元，全年執行數為7,875,072.5元，全年執行率為100.00%。
二、20xx年度績(jì)效目標及工作重點(diǎn)
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規婦幼衛生各項工作；基本公共衛生項目（婦幼包）工作；關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)項目工作；常規醫療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績(jì)效目標的設定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪(fǎng)視率不低于91.00%；門(mén)診人次增長(cháng)率不低于3.00%;婚前醫學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過(guò)63,312.00元；出院人次增長(cháng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內派出人員參加培訓不少于350人等。
三、績(jì)效跟蹤評價(jià)工作組織實(shí)施情況
彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關(guān)于對全市預算單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤評價(jià)的通知》要求，由財務(wù)部門(mén)和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進(jìn)行跟蹤評價(jià)。
四、績(jì)效目標完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的`工作計劃和年度績(jì)效目標開(kāi)展部門(mén)整體工作，經(jīng)評價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jì)效目標部分得到實(shí)現，部門(mén)履職情況一般。具體表現為，
�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對；住院分娩活產(chǎn)數實(shí)際執行數4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪(fǎng)視率達99.35%；門(mén)診人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-27.40%，指標值未完成;婚前醫學(xué)檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實(shí)際執行數49,927.38元；出院人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-29.49%，指標值未完成；病床使用率實(shí)際執行數64.03%，指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實(shí)際執行數297人，指標值未完成等；
�。�2）部分未實(shí)現的績(jì)效目標主要因為未開(kāi)展該項工作，屬于非項目縣；
�。�3）部分績(jì)效目標未能實(shí)現主要因為年度指標值設定不合理。如：設定年初指標值跟蹤隨訪(fǎng)高危孕產(chǎn)婦專(zhuān)案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫學(xué)檢查人數較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績(jì)效跟蹤評價(jià)結論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效跟蹤評價(jià)最終得分88分，等級為“良”，通過(guò)對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價(jià)結論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出預算管理績(jì)效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績(jì)效目標實(shí)現程度基本吻合。但也存在不足，詳見(jiàn)“六、存在的問(wèn)題”。
六、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┠瓿踉O定績(jì)效指標可實(shí)現性低，甚至部分指標完全不可能實(shí)現的問(wèn)題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績(jì)效指標71項，未完成指標16項，占總指標22.53%；未實(shí)施指標3項，占總指標4.23%。
�。ǘ┛�(jì)效目標編制缺乏系統性和合理性，缺乏過(guò)程的溝通和溝通不恰當，績(jì)效目標設定隨意性強，不嚴密。
七、建議
�。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應當樹(shù)立正確的觀(guān)念，建立系統的、有效的，全過(guò)程的績(jì)效管理體系；科學(xué)合理預算編制，提高部門(mén)預算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預算編制機制和制度，完善預算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監督，強化預算約束。
�。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應當定期開(kāi)展相關(guān)培訓課程。
績(jì)效運行監控報告9
20xx年，省級下達我縣旅游發(fā)展專(zhuān)項資金共143萬(wàn)元，其中，鄉村旅游重點(diǎn)村資金98萬(wàn)元，貧困革命老區資金45萬(wàn)元。根據通知精神，現將我縣20xx年省級旅游專(zhuān)項資金項目績(jì)效監控情況報告如下：
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項目資金的績(jì)效監控工作，加強對資金的使用和監管，最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強領(lǐng)導，成立以分管領(lǐng)導任組長(cháng)，相關(guān)股室負責人為成員的領(lǐng)導小組，全程跟蹤督導資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調，與縣財政部門(mén)保持密切聯(lián)系，及時(shí)掌握資金撥付動(dòng)態(tài)，快速按照有關(guān)程序將資金撥付至本部門(mén)，確保資金到位及時(shí)。三是規范程序，所有資金項目均由所在鄉鎮、村結合實(shí)際認真研定，報經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復后方可實(shí)施，項目實(shí)施過(guò)程中嚴格執行項目法人負責制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關(guān)制度，確保程序到位，規范操作。四是強化監管，項目所在鄉鎮為項目的實(shí)施主體，負責項目的申報、招投標、驗收、決算審計等，縣文旅體中心與項目所在鄉鎮共同組織力量對項目實(shí)施和獎金使用情況進(jìn)行監督，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，發(fā)揮實(shí)效。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況
20xx年上級省級下達我縣的旅游發(fā)展專(zhuān)項資金共143萬(wàn)元，涉及到2項內容，分別是98萬(wàn)元的鄉村旅游重點(diǎn)村資金和45萬(wàn)元的貧困革命老區資金。其中，98萬(wàn)元的鄉村旅游重點(diǎn)村資金已全部執行到位；45萬(wàn)元的貧困革命老區資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規及建設方案等�？h文旅體中心已將45萬(wàn)元資金全部撥付至項目鄉鎮——馬店鎮，馬店鎮正在委托規劃設計單位對李氏莊園游客中心進(jìn)行規劃設計。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度
縣文旅體中心科學(xué)合理、按時(shí)按質(zhì)完成項目績(jì)效目標設定、撥付和監測等管理工作，實(shí)行預算編制、執行、決算全過(guò)程績(jì)效管理，積極開(kāi)展績(jì)效自評。項目資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲、專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用，做到入賬及時(shí)、臺賬清晰。資金支付程序合理規范，實(shí)行國庫集中支付制度，資金支付進(jìn)度符合財務(wù)管理要求。
20xx年縣文旅體中心的143萬(wàn)專(zhuān)項資金，將給縣扶貧重點(diǎn)村的旅游基礎設施建設帶來(lái)較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉村農家樂(lè )品質(zhì)得到進(jìn)一步提升，村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加，霍邱旅游接待設施基礎建設得到改善。在項目推進(jìn)運行過(guò)程中，受益群眾、游客，受益鄉鎮、村滿(mǎn)意度達98%以上。
三、存在的.主要問(wèn)題及原因分析
省級旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機遇，帶動(dòng)了鄉村旅游的進(jìn)一步發(fā)展，使貧困人口真正享受到了項目資金帶來(lái)的實(shí)實(shí)在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚，發(fā)展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開(kāi)展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項目時(shí)不夠大膽，投入較小。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
縣文旅體中心將把項目績(jì)效監控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設、早完工，緊抓序時(shí)進(jìn)度，確保項目資金在年度及時(shí)、足額執行到位。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效運行監控報告10
一、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明
我局部門(mén)整體年初預算安排1413.86萬(wàn)元，半年計劃執行資金706.93萬(wàn)元，1-6月執行675.14萬(wàn)元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個(gè)項目，項目預算資金共計2323.60萬(wàn)元，1-6月執行共計288.36萬(wàn)元，跟蹤期執行率12.41%。
二、監控結果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執行情況
1.部門(mén)整體
截至20xx年6月30日，通過(guò)定期開(kāi)展鄉鎮級水源監測工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百?lài)嵿l鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監測站、水質(zhì)監測站有效運行，對全縣區域內環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監測，保證空氣站自動(dòng)監測數據真實(shí)、準確、連續，為環(huán)境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監測工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監測數據質(zhì)量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善，守護“昌南藍”；開(kāi)展3次“雙隨機一公開(kāi)”監管工作，落實(shí)“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會(huì )秩序。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會(huì )議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監測費用項目預算資金20萬(wàn)元，用于定期對塘南鎮田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮長(cháng)湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽(yáng)鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個(gè)鄉鎮級飲用水水源地開(kāi)展水質(zhì)監測工作，同時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質(zhì)監測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開(kāi)展方面，依據水質(zhì)監測等各項工作要求實(shí)施開(kāi)展，已按計劃對全縣12個(gè)鄉鎮開(kāi)展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質(zhì)監測工作，共提交5份水質(zhì)監測報告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監測數據，滿(mǎn)足公眾健康需求。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
我局20xx年依據《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會(huì )議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目預算資金68.6萬(wàn)元，用于委托第三方機構使用無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據發(fā)現的問(wèn)題，第一時(shí)間指揮調度執法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現，及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬(wàn)元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，租賃2臺無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個(gè)鄉鎮（管理處）每月開(kāi)展6次巡查工作，數據處理內業(yè)組及時(shí)對巡查數據進(jìn)行整理分析，測算過(guò)火面積，迅速確定著(zhù)火點(diǎn)地塊，對著(zhù)火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現場(chǎng)處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會(huì )議紀要等文件申請污染治理專(zhuān)項經(jīng)費、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目預算資金300萬(wàn)元，用于開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng )造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬(wàn)元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學(xué)指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統計工作，保障生態(tài)環(huán)境統計數據真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀(guān)調控提供基礎、科學(xué)的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護，有效保障水質(zhì)監測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車(chē)電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開(kāi)展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實(shí)時(shí)在線(xiàn)，加強機動(dòng)車(chē)排氣監管能力，共排查63輛進(jìn)入市區黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬(wàn)元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開(kāi)展產(chǎn)生的經(jīng)費票據，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開(kāi)展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個(gè)點(diǎn)位開(kāi)展焚燒監測工作，68個(gè)監控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉鎮、管理處、街道辦，實(shí)現實(shí)時(shí)區域環(huán)境監控、焚燒智能識別、自動(dòng)預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控、調查取證；安排專(zhuān)人實(shí)時(shí)監控視頻畫(huà)面，發(fā)現異常情況執法人員第一時(shí)間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點(diǎn)區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬(wàn)元，對農村生活污水處理監管設施進(jìn)行改造、安裝，建立長(cháng)效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉村建設。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開(kāi)展建設工作。在工作開(kāi)展方面，已按照政府采購程序開(kāi)展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續將開(kāi)展招投標工作。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬(wàn)元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開(kāi)發(fā)區淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開(kāi)展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規定時(shí)間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬(wàn)元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進(jìn)我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問(wèn)題，規范運維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農村人居環(huán)境，助力鄉村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開(kāi)展獎補資金發(fā)放工作。
�。ǘ┌凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題
1.部門(mén)整體
我局20xx年部門(mén)整體工作基本達到既定進(jìn)度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進(jìn)集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境；后續將繼續推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
年度水質(zhì)全監測費用項目目前完成12個(gè)鄉鎮水源地水質(zhì)監測，后期將持續開(kāi)展水質(zhì)監測工作，并出具水質(zhì)監測報告，及時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù)，巡查數據誤差率、每月開(kāi)展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改等工作按照計劃實(shí)施開(kāi)展，得到有效執行；同時(shí)，我局將根據工作計劃持續開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站開(kāi)展運行維護保障工作，污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目環(huán)境監測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型，著(zhù)力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時(shí)預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務(wù)已全面完成，我局將持續開(kāi)展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問(wèn)題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復；同時(shí)，外勤人員對出現無(wú)法認定責任區域、定位不準的火情進(jìn)行現場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的`運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進(jìn)11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進(jìn)，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過(guò)后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進(jìn)行監督管理和考核，根據考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，改善農村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
三、存在的問(wèn)題及原因
1.資金執行率未達到預期
我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門(mén)整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質(zhì)監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導致相關(guān)費用未支付，影響部門(mén)整體資金執行效率。
四、下一步工作措施
1.強化資金監控管理，提高資金執行效率
我局將加強資金統籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。
五、其他有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明
無(wú)
績(jì)效運行監控報告11
一、項目基本情況
�。�一）項目立項情況
根據自治區上級分配我縣20xx年度農機購置補貼任務(wù)190萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1.項目資金安排落實(shí)、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據自治區財政廳文件精神，20xx年下達農業(yè)機械購置補貼項目資金190萬(wàn)全部到位。我縣立即開(kāi)展農機購置補貼政策宣傳、公示，并開(kāi)始辦理補貼申請。
2.項目資金實(shí)際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn)，完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農戶(hù)，小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀(guān)原因致使未能取得補貼的機具，所購農機具必須是符合自治區農機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規性情況
嚴格按照自治區20xx--20xx農機購置補貼方案實(shí)施、流程辦理，公示期7天后由財政局統一撥付到農戶(hù)帳號。
二、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標完成情況
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的100%.
�。ǘ┛�(jì)效分析
1.數量指標。至20xx年12月底，我縣共使用農機購置補貼資金445萬(wàn)，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)445萬(wàn)元的100%。
2.質(zhì)量指標。我縣農機中心嚴格按照《容縣農機購置補貼機具核驗工作制度》要求進(jìn)行購機核實(shí)、監督檢查，確保國家惠農政策落到實(shí)處，避免出現套取補貼的不良現象。覆蓋率達到了100%。
3.時(shí)效指標。從年初開(kāi)始政策宣傳，在計劃內完成了績(jì)效任務(wù)。每月按時(shí)申請結算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮進(jìn)行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存備查�？h農機中心在廣西農機化信息網(wǎng)站容縣農機購置補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄公示。容縣財政局對縣農機中心報送的補貼資金結算材料審核無(wú)誤后，按規定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶(hù)上。
4.成本指標。20xx年縣財政安排農機購置補貼專(zhuān)項工作經(jīng)
費14萬(wàn)元。本著(zhù)節約開(kāi)支，高效工作的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用�？h農機中心工作人員在開(kāi)展補貼各項工作時(shí)，通過(guò)合理安排時(shí)間、統籌安排工作地點(diǎn)，減少下鄉費用的支出，節約了一定的工作支出成本。
�。ǘ┬Ч治�
1.經(jīng)濟效益。農機購置補貼項目的實(shí)施使農民減少購買(mǎi)農機具的開(kāi)支，更高效的開(kāi)展各項農業(yè)生產(chǎn)。據初步統計農機購置補貼的實(shí)施讓受益農戶(hù)農民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟效益。
2.社會(huì )效益。農機購置補貼政策的實(shí)施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門(mén)為民辦實(shí)事家喻戶(hù)曉，取得了良好的社會(huì )效益。
3.生態(tài)效益。農機購置補貼政策的惠農政策深入民心，并有效的實(shí)施貫徹，讓更多的農民以更舒適更省力的勞作方式開(kāi)展農業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前，我國大部分農業(yè)機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來(lái)看農機購置補貼項目是一項利國利農的好政策，申請農機購置補貼的.農民、農業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展，如軌道運輸機，微灌設備等。農機購置補貼政策的實(shí)施，激發(fā)了農民對農業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長(cháng)遠的意義。
�。ㄈM(mǎn)意度指標完成情況分析
農機購置補貼政策的實(shí)施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門(mén)為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù)，滿(mǎn)意度指標完成情況為滿(mǎn)意，沒(méi)有出現相關(guān)投訴現象。
�。ㄋ模┛傮w評價(jià)結論
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉移支付20xx年度績(jì)效自評結果為優(yōu)秀。
績(jì)效運行監控報告12
一、 項目基本情況
(一)項目名稱(chēng)
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內容、設計范圍
項目主要內容：移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉干部身心健康，實(shí)施節日慰問(wèn)和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實(shí)施的維修維護，確保過(guò)往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政年初預算安排183萬(wàn)元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬(wàn)元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬(wàn)元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬(wàn)元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬(wàn)元。
二、 績(jì)效目標的核對和確定情況
(一)項目績(jì)效目標設定情況
根據本項目的具體特點(diǎn)，設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標)，滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)。
(二)項目績(jì)效目標核對和確定情況(如有調整，應說(shuō)明原因)
經(jīng)過(guò)預算績(jì)效領(lǐng)導小組核定，現有績(jì)效目標設置符合科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等四個(gè)績(jì)效評價(jià)標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價(jià)結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標)，滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)，績(jì)效指標設置沒(méi)有變動(dòng)。
三、 項目組織實(shí)施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長(cháng)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組；由預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的`要求開(kāi)展各項工作，并對項目實(shí)施的情況和結果進(jìn)行總結和自評；預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組對項目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監督、驗收，對項目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結和評價(jià)。
(二)項目管理情況
為建立健全過(guò)程預算績(jì)效管理體系，我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政項目支出績(jì)效運行監控工作，績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績(jì)效的重要手段，對照年初績(jì)效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節，糾正績(jì)效目標執行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
無(wú)
四、 項目績(jì)效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
1、產(chǎn)出數量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助，產(chǎn)出數量為統計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數，按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問(wèn)題；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問(wèn)費和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開(kāi)展，促進(jìn)退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人，開(kāi)展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實(shí)施的維修維護，當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊的后勤供應。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛(ài)國主義教育基地作用，在全社會(huì )樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數，實(shí)現我州烈士紀念設施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數，及時(shí)劃撥經(jīng)費，確�？h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據當地實(shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績(jì)效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個(gè)項目支出112萬(wàn)元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行，并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節約情況
項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費工作任務(wù)。
(2)項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費1-7月全年預計執行數112萬(wàn)元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費預計完成全年183萬(wàn)元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。
(2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對象手中，確保社會(huì )和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會(huì )熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿(mǎn)意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來(lái)看，要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著(zhù)工作需求，每年申請專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展此項工作。
(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
無(wú)
五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議
(一)主要問(wèn)題
1、在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項目未完成預算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進(jìn)措施
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個(gè)項目的績(jì)效目標分析，及時(shí)向領(lǐng)導匯報資金使用情況，以便及時(shí)作出調整，實(shí)現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實(shí)工作責任，確保項目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無(wú)
(四)有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效運行監控報告13
根據《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》《德江縣財政局關(guān)于印發(fā)德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》（德財績(jì)[20xx]2號）等文件的通知要求，我單位組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控等工作，現將有關(guān)監控情況報告如下：
一、年度預算安排情況
20xx年德江縣財政局安排我單位部門(mén)預算資金如下：
德江縣財政局《關(guān)于批復20xx年部門(mén)預算經(jīng)費的通知》德財預〔20xx〕1號，下達我單位20xx年度部門(mén)預算962.31萬(wàn)元。
1、基本支出876.11萬(wàn)元，其中：人員支出819.01萬(wàn)元；日常公用支出57.10萬(wàn)元。
2、項目支出86.20萬(wàn)元。
二、1至9月份執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-9月份執行情況
20xx年1-9月份總支出1404.53萬(wàn)元，其中：人員支出571.15萬(wàn)元；日常公用支出37.54萬(wàn)元；項目支出795.84萬(wàn)元（全部是上級撥款）。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
按照年初編制的績(jì)效目標，我單位主要做了以下方面的工作，保證了績(jì)效目標的有序推進(jìn)，為完成20xx年度預算績(jì)效目標奠定了基礎。
1、加強經(jīng)濟運行監測，促進(jìn)經(jīng)濟恢復增長(cháng)。
2、狠抓重大項目建設，積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個(gè)，總投資243.82億元，年度計劃投資44.07億元，其中省級項目42個(gè)，市級項目5個(gè)；從項目分類(lèi)看：收尾項目6個(gè)，續建項目12個(gè)，新建項目15個(gè)，預備項目14個(gè)。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經(jīng)費項目1個(gè)即德江縣整縣推進(jìn)高標準農田建設項目獲得前期費用資金100萬(wàn)元。截至9月，省市重大項目完成投資33.44億元，完成年度目標的'75.88%。新建項目計劃開(kāi)工6個(gè)，實(shí)際開(kāi)工2個(gè)；收尾項目6個(gè)，目前完工3個(gè)。
3、強化投資建設管理，不斷提升投資效益。1—8月，全縣固定資產(chǎn)投資累計完成54.50億元，同比增長(cháng)1.3%。9月單月完成投資8.7億元，預計增速8.12%，預計排位繼續靠前。截止8月底，全縣新增500萬(wàn)元以上項目入庫36個(gè)，總投資50.19億元，其中500-5000萬(wàn)元15個(gè)，總投資3.28億元，5000萬(wàn)元以上21個(gè)，總投資46.91億元。9月份擬入庫2個(gè)，總投0.4億元，入庫資料經(jīng)初審已報統計部門(mén)待反饋。
4、強化統籌協(xié)調力度，積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過(guò)國家審核地方政府專(zhuān)項債券項目41個(gè)，截止目前獲批項目4個(gè)，獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預算內資金項目17個(gè)，截止目前獲批項目3個(gè)，獲批資金1649萬(wàn)元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮化信貸資金項目5個(gè)，總投資20.66億元，擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮化基金投資項目五批次33個(gè)，總投資71.65億元，擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個(gè)，投資3.09億元，擬申請資金0.62億元。
5、促進(jìn)服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。一是營(yíng)利性服務(wù)業(yè)和勞動(dòng)工資方面。按月按季監測、督促數據報送，開(kāi)展企業(yè)摸底排查培育工作，預計兩項全年增速全市排名居中；二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程（一期）和黔東北冷鏈物流中心（一期）項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專(zhuān)項20xx年省級預算內投資補助和現代服務(wù)業(yè)專(zhuān)項資金；三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農企業(yè)農特產(chǎn)品進(jìn)軍營(yíng)，開(kāi)展了國防潛力數據調查工作。四是規劃編制工作。我縣“十四五”現代服務(wù)業(yè)發(fā)展規劃編制工作有序推進(jìn)，目前正在對文本進(jìn)行修改形成送審稿；五是按時(shí)對內陸開(kāi)放型經(jīng)濟試驗區建設和現代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進(jìn)情況進(jìn)行統籌調度。
6、強化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)地位，不斷加強基礎建設。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專(zhuān)項20xx年第十五批省預算內基本建設投資100萬(wàn)元；二是已下達中央預算內、財政預算內以工代賑資金兩批次727萬(wàn)元，其中：申報以工代賑示范工程中央預算內資金500萬(wàn)元，財政預算內資金227萬(wàn)元；三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專(zhuān)項（高標準農田建設項目）20xx年中央預算內投資2113萬(wàn)元，省級預算內投資887萬(wàn)元，20xx年第一批省級基本建設前期工作費用100萬(wàn)元；四是已下達生態(tài)環(huán)境保護和修復專(zhuān)項德江縣20xx年武陵山區生物多樣性保護中央預算內投資4100萬(wàn)元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮鹿溪村鹿溪壩區提級改造、德江縣洞灣村肉牛養殖配套基礎設施建設項目，積極爭取以工代賑示范工程中央預算內資金、財政預算內資金支持，其中：申報以工代賑示范工程20xx年中央預算內資金800萬(wàn)元，以工代賑示范工程20xx年中央財政預算內資金300萬(wàn)元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開(kāi)發(fā)重點(diǎn)項目前期工作補助中央預算內資金1300萬(wàn)元。七是編報貴州省德江縣萬(wàn)畝核桃示范園林下經(jīng)濟基礎設施建設項目，擬申報省級預算內投資200萬(wàn)元；八是擬定《德江縣（革命老區）振興發(fā)展基礎設施建設急需國家層面解決的問(wèn)題清單》逐級上報，涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮建設項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補償政策等內容。九是協(xié)調完成20xx年高山鎮旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農村扶貧公路工程決算審計等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農村公共基礎設施管護體制改革實(shí)施方案》報縣政府審定印發(fā)實(shí)施。十一是擬草《在全縣農業(yè)農村基礎設施建設領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實(shí)施方案》報縣政府審定印發(fā)實(shí)施。
7、全力推進(jìn)社會(huì )事業(yè)，扎實(shí)提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運動(dòng)場(chǎng)項目、錢(qián)家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項目、實(shí)驗中學(xué)綜合樓項目的可行性研究報告上會(huì )評審工作；二是做好項目?jì)浼吧陥蠊ぷ�，完成儲備項目在重大項目庫及在線(xiàn)審批監管平臺的錄入工作。通過(guò)國家重大建設項目庫完成11個(gè)中央預算內投資項目的申報工作，擬爭取中央資金8416萬(wàn)元。截至目前，本年度爭取中央資金項目6個(gè)，總投資6951萬(wàn)元，中央資金3857萬(wàn)元。
8、加強環(huán)境保護力度，促進(jìn)生態(tài)文明建設。一是編報武陵山區生物多樣性保護面積2.7萬(wàn)畝，20xx年生態(tài)保護和修復領(lǐng)域中央預算內投資1350萬(wàn)元。二是編制謀劃農村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農業(yè)整縣推進(jìn)示范、國家儲備林建設等42個(gè)項目，爭取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護與修復實(shí)施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設，申報長(cháng)江經(jīng)濟綠色發(fā)展專(zhuān)項20xx年中央預算投資10000萬(wàn)元。四是協(xié)調配合縣林業(yè)局、自然資源局、財政局等部門(mén)落實(shí)20xx年退耕還林還草工程矢量數據圖斑面積6萬(wàn)畝，編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區生物多樣性保護工程初步設計報市發(fā)改委審查后批復。五是協(xié)調部門(mén)開(kāi)展20xx年石漠化綜合治理工程建設前期工作，開(kāi)工建設20xx年石漠化綜合治理工程。
9、改善人民生活環(huán)境，扎實(shí)推進(jìn)城鎮建設。根據上級要求，共謀劃了新型城鎮化補短板強弱項重點(diǎn)項目335個(gè)，總投資470.37億元。同時(shí)，根據全縣招商引資工作推進(jìn)會(huì )議精神，重點(diǎn)謀劃新型城鎮化招商引資項目6個(gè)，投資37.3億元。申報排水設施建設20xx年中央預算內投資項目1個(gè)，投資4200萬(wàn)元，擬申請中央預算內投資20xx萬(wàn)元。申報20xx年省級財政資金項目13個(gè)，總投資2.55億元，擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預算13個(gè)，擬申請前期工作費用750萬(wàn)元。申報20xx年省級專(zhuān)項資金補助項目57個(gè)，總投資13.7億元，擬申請省級專(zhuān)項補助資金10.58億元。
10、加強糧食安全監管，確保糧食存儲安全。一是開(kāi)展20xx年度《社會(huì )糧食供需平衡調查》工作，組織人員深入全縣8個(gè)鄉鎮、9個(gè)村、16個(gè)村民組，共調查40戶(hù)187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量，據此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸，油料3238噸；二是開(kāi)展《20xx年4月末鄉村居民戶(hù)專(zhuān)項存糧調查》工作，組織人員深入全縣8個(gè)鄉鎮、9個(gè)村、16個(gè)村民組調查統計，20xx年4月末鄉村居民存糧29460噸；三是按照20xx年最新的《糧食流通管理條例》，貫徹實(shí)施了糧食收購許可備案制度，目前備案企業(yè)（個(gè)體）共5家，收回原有《糧食收購許可證》5份；四是組織涉糧企業(yè)共同開(kāi)展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動(dòng)，按照要求及時(shí)上報了工作開(kāi)展情況；五是指導縣級儲備糧企業(yè)，完成3900噸縣級儲備糧輪換任務(wù)，順利實(shí)現本縣儲備糧集中儲存管理。
11、切實(shí)加強物價(jià)監管，確保市場(chǎng)價(jià)格穩定。一是保供穩價(jià)，半年來(lái)對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實(shí)行了監測，共發(fā)布監測信息46期，月度分析10期，我縣重要民生商品價(jià)格基本穩定。二是完成了我縣污水處理成本監審，調整了城區天然氣（LNG）銷(xiāo)售價(jià)格和安裝服務(wù)設施建設費標準和公辦幼兒園保教費調整。三是開(kāi)展對水電氣行業(yè)的收費項目和收費標準專(zhuān)項清理，涉及問(wèn)題已及時(shí)核實(shí)處理。四是嚴格按照省發(fā)改委要求，及時(shí)、準確、完整地上報了上半年各項農本調查數據。五是協(xié)助司法和紀檢監察機關(guān)對涉案財物價(jià)格進(jìn)行認定，共受理了68件，認定金額803萬(wàn)元。六是及時(shí)完成了縣教育部門(mén)營(yíng)養餐詢(xún)價(jià)、煎茶鎮垃圾發(fā)電廠(chǎng)垃圾用量核實(shí)和農村飲水整改等工作。
12、合理開(kāi)發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結構。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內20xx年已完成分輸場(chǎng)站、閥室、烏江重點(diǎn)、難點(diǎn)穿跨越施工圖設計及評審工作。二是20xx年督促明陽(yáng)集團公司在德江成立分司。同時(shí)督促其完成風(fēng)資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審；三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項目》的測風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結束，計劃將在11月積極組織及配合兩個(gè)項目的簽約合作工作開(kāi)展，我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽(yáng)智慧能源集團股份公司提交開(kāi)發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項目投資開(kāi)發(fā)框架協(xié)議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設項目2家。五是截至10月，垃圾發(fā)電量5600萬(wàn)KWh。六是按市發(fā)改委5月下達20xx年度充電基礎設施建設計劃目標任務(wù)，我縣20xx年已完成充電任務(wù)。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標調整情況
部門(mén)預算績(jì)效目標無(wú)調整。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
德江縣發(fā)展和改革局按照部門(mén)預算下達情況，根據工作進(jìn)度正常支付，截至9月底，執行率已達到145.95%（其中：本年預算執行率這63.25%），預計到年末執行率可達到95%以上。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
20xx年本單位年初整體支出績(jì)效目標為962.31萬(wàn)元，其中：1-9月基本支出年初績(jì)效目標為608.69萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費1至9月完成571.15萬(wàn)元，預算執行率為69.74%；其中日常公用經(jīng)費1至9月完成37.55萬(wàn)元；預算執行率為65.76%；項目支出年初績(jì)效目標為86.20萬(wàn)元，1至9月完成795.84萬(wàn)元（全部是上級撥款），實(shí)際預算執行率為0。
�。ㄈ┛�(jì)效目標偏差原因分析
截止到9月底，全年資金績(jì)效目標無(wú)調整，因此，績(jì)效目標無(wú)偏差。
四、問(wèn)題和下步工作打算
1.存在問(wèn)題：項目績(jì)效管理不夠精細。
2.下步工作打算：加強績(jì)效管理意識，提高績(jì)效管理水平。一是強化主體責任意識，將績(jì)效管理與預算執行有機銜接，積極推進(jìn)預算績(jì)效管理，提升部門(mén)預算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jì)效管理水平；二是落實(shí)績(jì)效管理制度，提升績(jì)效自評質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規程，以部門(mén)職能職責和績(jì)效目標為基礎，合理細化設置績(jì)效指標，全面反映項目支出效益。
績(jì)效運行監控報告14
一、部門(mén)（單位）基本情況
1.職能職責
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調整為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校，編制人數從29人調整至39人，20xx年底實(shí)有在編職工人數36人，退休職工人數25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長(cháng)參加工作、學(xué)習提供便利。
2.機構設置
我園設大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名�，F設有教學(xué)組、保育組、后勤組，無(wú)二級預算單位。
二、一般公共預算支出情況
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湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jì)效目標：資金總額992.88萬(wàn)元，其中公共財政撥款收入619.28萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元，項目支出102萬(wàn)元,其中市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標：教育專(zhuān)項支出102萬(wàn)元。
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費821.34萬(wàn)元，包括工資福利支出725.58萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出95.76萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費204.83萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬(wàn)元，增加原因主要是統計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。
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湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬(wàn)元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬(wàn)元，校園安保經(jīng)費共計支出12萬(wàn)元，區角設施添置、更換共計支出19.47萬(wàn)元，項目支出比去年減少44.2萬(wàn)元，主要是校園文化建設項目未啟動(dòng)，該項目資金沒(méi)有支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)政府性基金預算安排的'支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)社會(huì )保險基金預算安排的支出。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
本部門(mén)支出績(jì)效總體良好，各項目標達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度，各項專(zhuān)項經(jīng)費按預算實(shí)施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿(mǎn)完成了本年度目標任務(wù)；本園安全大局穩定，沒(méi)有出現任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數量指標
�、僭O備采購數量
20xx年我園計劃采購4批次設備，實(shí)際采購了5批次設備，設備采購數量完成率達到100%。
�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�
20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數512人，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用完成率
20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實(shí)際資金使用完成率達到了90%，出現偏差的原因是文化建設項目未啟動(dòng)，資金未支付。
�。�2）質(zhì)量指標
�、僭O備安裝驗收合格率
20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實(shí)際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_標率
20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實(shí)際達標率100%，完成了年度指標值。
�、劢�(jīng)費使用準確性
20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%，實(shí)際使用準去性達到95%，出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時(shí)間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。
�。�3）時(shí)效指標
�、僭O備購置及時(shí)率
20xx年我園計劃設備購置及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率
20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用及時(shí)率
20xx年我園計劃資金使用及時(shí)率達到100%，實(shí)際達到95%，出現偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。
�。�4）成本指標
20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下，實(shí)際指標值1092.97萬(wàn)元，出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。
2.效益指標完成情況分析
�。�1）社會(huì )效益
通過(guò)20xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
�。�2）可持續影響
通過(guò)20xx年我園整體項目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(cháng)效機制。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調查問(wèn)卷，通過(guò)調查問(wèn)卷統計統計，我園教師滿(mǎn)意度為98%，家長(cháng)滿(mǎn)意度為98%，都完成了年度指標值。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jì)效目標。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執行過(guò)程中，做到嚴格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細化支出，確�？�(jì)效執行和年初設定的績(jì)效相一致。建立健全績(jì)效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績(jì)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財政部門(mén)和人社部門(mén)在社�；鶖档暮硕藴噬线_成一致，以免造成資金缺口。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制，著(zhù)力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受社會(huì )監督。
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
績(jì)效運行監控報告15
按照縣財政局《20xx年開(kāi)展事中運行監控工作的通知》瀘縣財監績(jì)〔20xx〕5號文件的工作安排，開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門(mén)瀘縣教育體育局的領(lǐng)導下開(kāi)展以下工作：
1.貫徹執行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門(mén)的“參謀與助手”。
2.負責全縣的教師繼續教育培訓、干部培訓，專(zhuān)題培訓，制定切實(shí)可行的長(cháng)遠培訓規劃。
3.負責全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導工作。
4.負責全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導工作，推廣先進(jìn)教育科研成果。
5.負責全縣社區教育學(xué)校、社區教育工作站的學(xué)習指導工作。
6.負責全縣中小學(xué)的'教學(xué)質(zhì)量監測工作。
二、機構基本情況
瀘縣教師進(jìn)修校機構設置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門(mén)。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財政一級預算單位，全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下屬二級單位。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運轉的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車(chē)運行維護費、印刷費、公會(huì )經(jīng)費、福利費等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬(wàn)元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費10萬(wàn)元；3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費7.96萬(wàn)元；4.教師培訓經(jīng)費50萬(wàn)元；5.代管資金88.77萬(wàn)元。通過(guò)項目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標、教學(xué)方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進(jìn)全縣教育科研工作的開(kāi)展，推廣教學(xué)成果；檢測全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據；保障教師培訓基地的正常運行。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入158.67萬(wàn)元的75%，5個(gè)項目支出108.62萬(wàn)元，為財政撥款收入176.73萬(wàn)元的61.46%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標完成過(guò)大半，完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責的執行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、公會(huì )經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況：購買(mǎi)辦公用品先審批后購買(mǎi)；差旅費報銷(xiāo)，先審批后出差，報銷(xiāo)時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費：①按照規定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數。②所有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細則》執行，對公務(wù)接待嚴格審批控制，實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結束后，接待部門(mén)應當如實(shí)填寫(xiě)接待清單，由相關(guān)負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項目、時(shí)間、場(chǎng)所、費用等內容。報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)憑證包括財務(wù)票據、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷(xiāo)費用。③公務(wù)接待應當供應家常菜、地方菜。不得提供魚(yú)翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動(dòng)物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會(huì )所、高消費餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車(chē)使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用（租）車(chē)審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車(chē)，先審批后用車(chē)。
項目支出：
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排1個(gè)項目20萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加4個(gè)項目156.73萬(wàn)元，共計176.73萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
�。�1）期末試卷印刷經(jīng)費年初預算數20萬(wàn)元，執行數14.09萬(wàn)元，執行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預算金額，預計期末試卷印刷經(jīng)費年終結余5.81萬(wàn)元。
�。�2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預算數10萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用，本項目還未實(shí)施，預計10月份安排實(shí)施。
�。�3）教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預算數7.96萬(wàn)元，執行數7.96萬(wàn)元，執行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個(gè)，每個(gè)獎勵3000；二等獎16個(gè)，每個(gè)獎勵1500元；三等獎32個(gè)，每個(gè)獎勵800元。本項目已實(shí)施完成。
�。�4）教師培訓經(jīng)費年中追加預算數50萬(wàn)元，執行數2.22萬(wàn)元，執行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓、繼續教育培訓、干部培訓、專(zhuān)題培訓以及教師培訓基地建設。由于受疫情影響，本項目還在逐步實(shí)施中。
�。�5）代管資金年中追加預算數88.77萬(wàn)元，執行數84.35萬(wàn)元，執行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專(zhuān)項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)（項目資金支付未達進(jìn)度的原因是項目還在逐步實(shí)施中），各個(gè)項目克服疫情的影響，按制定的計劃正�；蛲七t實(shí)施，能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入716.27萬(wàn)元,全年預計執行710.46萬(wàn)元,執行率達到99.19%。其中：
一般性財政撥款支出預計執行710.46萬(wàn)元，執行率達到99.19%。（基本經(jīng)費預計執696.27萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行14.19萬(wàn)元，執行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費預計總體執行170.92萬(wàn)元，執行率96.71%。）
事業(yè)支出預計執行867.19元，執行率99.33%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實(shí)施之中，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
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