工會(huì )調整預算報告范文（精選11篇）
在當下社會(huì )，報告與我們的生活緊密相連，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編收集整理的工會(huì )調整預算報告范文，希望能夠幫助到大家。
工會(huì )調整預算報告 1
一、部門(mén)概況：
�。ㄒ唬C構組成
本單位為一級預算部門(mén)，設2個(gè)職能股室：綜合辦公室、財務(wù)室。
�。ǘC構職能：
�。�1）貫徹執行黨和國家有關(guān)工會(huì )工作的方針、政策和法律、法規，貫徹執行《中國工會(huì )章程》和《工會(huì )法》使工會(huì )真正成為“職工信得過(guò)、黨委靠得住”的“職工之家”。
�。�3）努力實(shí)現“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內有關(guān)職工利益的安全檢查，勞動(dòng)爭議，仲裁等工作，為維護職工的合法權益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應有的職能作用，在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調整勞動(dòng)關(guān)系的主要手段，切實(shí)為職工的經(jīng)濟利益、著(zhù)力建立機制，提高質(zhì)量，講求實(shí)效，對國有、集體和國家有產(chǎn)權占主導地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會(huì )制度，推行事務(wù)公開(kāi)和廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)，堅持職代會(huì )民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開(kāi)展馬克思主義祖國觀(guān)、民族觀(guān)和宗教觀(guān)的教育。
�。�4）緊緊圍繞全縣的.工作大局，切實(shí)做好上級交辦的各項任務(wù)和加強工會(huì )的自身建設。
�。ㄈ┤藛T概況
縣總工會(huì )機關(guān)行政編制4人，實(shí)有人數為行政人員5人，行政工勤1人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年本年收入合計：xx萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出：xx萬(wàn)元、群眾團體事務(wù)：xx萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出：xx萬(wàn)元、衛生健康支出：xx萬(wàn)元、住房保障支出：xx萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況
20xx年本年支出合計：xx萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出：xx萬(wàn)元、群眾團體事務(wù)：xx萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出：xx萬(wàn)元、衛生健康支出：xx萬(wàn)元、住房保障支出：xx萬(wàn)元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)�；局С鲇糜诒Ｕ侠硖量h總工會(huì )機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補助等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經(jīng)費。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況。
�。ㄒ唬�、部門(mén)預算管理
我會(huì )嚴格按縣級部門(mén)預算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)認真編制完成20xx年預算編制工作，并按時(shí)提交部門(mén)預算草案、預算編制。全面、科學(xué)填報20xx年績(jì)效目標，嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。
�。ǘ┙Y果應用情況
我會(huì )按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評，從評價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財政政策。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
根據預算績(jì)效管理要求，我會(huì )按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評，從評價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財政支出要求，支出均用于辦公場(chǎng)所的辦公費及工資福利支出等。通過(guò)執行情況來(lái)看我會(huì )20xx年績(jì)效評價(jià)結果良好。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題。
�。ㄈ└倪M(jìn)建議
工會(huì )調整預算報告 2
按照黨的十九大提出的“全面實(shí)施績(jì)效管理”中發(fā)〔2018〕34提出的“加快建設成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系”要求，加強和推進(jìn)預算績(jì)效管理。貴處下發(fā)的《關(guān)于報送2019年度財政監督評價(jià)工作總結的通知》（藏財監[2020] 1號）收悉，我局針對工作總結內容，進(jìn)行認真梳理，現將我市開(kāi)展預算績(jì)效管理工作總結匯報如下：
一、績(jì)效管理制度建立情況
結合機構改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績(jì)效科，但未得以成立。將自治區下發(fā)的《預算績(jì)效管理工作考核辦法》、《關(guān)于做好2018年扶貧項目資金績(jì)效自評工作的通知》等相關(guān)文件及時(shí)轉發(fā)至市直各單位及各縣（區）財政局。
二、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
一是在2019年市本級預算編制工作中，將績(jì)效目標設置作為預算安排的前置條件，全面實(shí)施績(jì)效管理，完善預算績(jì)效管理流程，擴大預算績(jì)效管理范圍，加強評價(jià)結果運用，努力盤(pán)活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預算單位申報部門(mén)預算項目資金績(jì)效目標， 涉及531個(gè)項目，金額14.11億元，并聘請第三方機構參與市本級部門(mén)預算項目績(jì)效目標進(jìn)行審核工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)和政策評估，委托第三方機構對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個(gè)重點(diǎn)項目資金和固邊富民專(zhuān)項資金等5個(gè)市級出臺的政策進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作，涉及資金9.1億元，重點(diǎn)圍繞專(zhuān)項資金項目和社會(huì )關(guān)注度高、影響力大，事關(guān)民生方面的支出項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，提升財政支出績(jì)效。加強評價(jià)結果運用，對于績(jì)效目標審核不合格的項目不予安排預算，對于重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)得分較低的項目，整合或不再安排項目預算。三是開(kāi)展全過(guò)程預算績(jì)效管理工作。選定市直部門(mén)的部分項目進(jìn)行全過(guò)程預算績(jì)效管理考核。市直相關(guān)部門(mén)按自評表模板上報，我局匯總完成相關(guān)市直部門(mén)填報項目支出績(jì)效自評表，切實(shí)增強資金主管部門(mén)及資金使用單位的支出責任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動(dòng)態(tài)監控，市本級和12個(gè)縣（區）2019年指標資金接收、分配、支出及績(jì)效目標、自評填報工作已全部完成，在監控平臺中接收并分配2019年財政專(zhuān)項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會(huì )關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點(diǎn)項目的績(jì)效情況在一定范圍內公開(kāi)。六是各縣（區）穩步推進(jìn)預算績(jì)效管理，積極開(kāi)展重點(diǎn)項目進(jìn)行績(jì)效管理試點(diǎn)工作。
三、配合自治區開(kāi)展績(jì)效評價(jià)相關(guān)工作
積極配合自治區聘請的第三方機構對我市的2018年“普惠性”邊民補助、2017-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個(gè)項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
四、成效及問(wèn)題
預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展，取得了初步成效：一是財政、部門(mén)預算管理理念開(kāi)始轉變，開(kāi)始重視財政支出績(jì)效問(wèn)題，重視預算支出成本結果導向的績(jì)效理念進(jìn)一步樹(shù)立。二是部門(mén)和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會(huì )和經(jīng)濟效益，明確了“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責”，強化了部門(mén)和單位的自我約束意識和責任意識。三是增強了決策的科學(xué)性，項目安排的.合理性，提高了預算的規范性，減少了資金支出的隨意性，促進(jìn)了資源整合，優(yōu)化了支出結構，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門(mén)管理和服務(wù)水平，推進(jìn)了高效、透明、責任政府的建設。五是促進(jìn)預算執行進(jìn)度，提高財政支出績(jì)效。
盡管預算績(jì)效管理工作取得了初步進(jìn)展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問(wèn)題：一是部門(mén)不重視績(jì)效工作，績(jì)效理念還未牢固樹(shù)立，部分預算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績(jì)效”的思想，績(jì)效評價(jià)的公信力和權威性有待提高。二是績(jì)效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預算績(jì)效管理試點(diǎn)面偏小、范圍偏窄、進(jìn)展不平衡。三是績(jì)效約束能力不強，評價(jià)結果與預算安排還未完全有機結合，優(yōu)化、促進(jìn)預算管理的作用尚未充分體現等，需要在今后的工作中著(zhù)力予以解決。
五、下一步工作計劃
通過(guò)建章立制、宣傳動(dòng)員、典型示范，我市績(jì)效管理工作已進(jìn)入全面推進(jìn)階段。為了確保工作實(shí)效，市財政將側重從以下四個(gè)方面深化改革：
�。ㄒ唬┞鋵�(shí)主體責任，形成工作合力
按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則，強化預算部門(mén)績(jì)效管理的主體責任，將績(jì)效目標、績(jì)效監控、部門(mén)自評等績(jì)效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門(mén)通過(guò)檢查、督促、重點(diǎn)評價(jià)等方式進(jìn)行監督管理。為了提高財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量，我們將繼續邀請部分專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評。
�。ǘ┩苿�(dòng)績(jì)效管理提質(zhì)擴面，將財政重點(diǎn)延伸到事前，推進(jìn)全過(guò)程績(jì)效管理
為了更緊密銜接預算，將財政績(jì)效工作重點(diǎn)從事后延伸至預算編制前端。通過(guò)審核績(jì)效目標來(lái)確定項目預算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績(jì)效目標數據對比，提高預算編審的科學(xué)性，結合項目庫建設，進(jìn)一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專(zhuān)門(mén)力量進(jìn)行集中評審，并將評審結果作為項目入庫、預算安排的重要依據。
�。ㄈ┘訌娫u價(jià)結果應用，提高部門(mén)績(jì)效監控和自評工作質(zhì)量
對監控中預算無(wú)績(jì)效、低績(jì)效、達不到主要預期目標的項目，預算部門(mén)要及時(shí)將資金調劑用于其他有條件項目，加快支出進(jìn)度;對自評開(kāi)展較好的預算部門(mén)，將在今后預算安排時(shí)予以?xún)?yōu)先支持，對開(kāi)展較差的項目將按規定停止撥款、調減預算。對未按規定開(kāi)展績(jì)效監控和單位自評的，由市財政在一定范圍內予以通報，并作為市政府對市直部門(mén)績(jì)效考核的重要依據。
�。ㄋ模┲鸩焦_(kāi)，營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍
績(jì)效管理工作最終目標是打造一個(gè)透明高效的政府。逐步推動(dòng)各預算單位將績(jì)效目標、自評結果等在一定范圍內公開(kāi)。對一些社會(huì )關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點(diǎn)項目的績(jì)效情況，將逐步依法向社會(huì )公開(kāi)。通過(guò)在“陽(yáng)光下”運行，提升績(jì)效管理工作的質(zhì)量和效果。
工會(huì )調整預算報告 3
一、績(jì)效自評工作基本情況
�。ㄒ唬┙M織實(shí)施情況
20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告，是根據道真自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門(mén)的整體支出情況進(jìn)行自評。
�。ǘ┛�(jì)效自評規模
單位編制數10人，實(shí)有人數12人（其中正科級干部3人、副科級干部5人、科員級干部3人，高級工1人）。其中：2人由財政撥付工資，10人由稅務(wù)代收工會(huì )自收自支發(fā)放工資，單位退休干部6人，由財政直接撥付工資。
年初預算資金總額274.51萬(wàn)元，全年預算274.51萬(wàn)元，全年執行數132.51萬(wàn)元。
二、預算績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程，包括評價(jià)方法、工作程序等
根據縣財政關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作的通知要求，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)�？�(jì)效指標按滿(mǎn)分100分計算，其中：預算執行率10分，產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標10分。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)整體結果概況
總體得分情況87.32分，按時(shí)按量完成了20xx年的.各項業(yè)務(wù)工作，上級和政府安排的其他工作及脫貧攻堅工作，并取得了一定的成效。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)分析
從整體看，本單位重視財政資金的支出績(jì)效。并加強日常監管，在資金的預算、執行、支付上嚴格按相關(guān)規定執行。無(wú)截留、挪用等現象。
�。ㄋ模┎块T(mén)重點(diǎn)項目的組織開(kāi)展情況
總工會(huì )是維護全縣廣大職工合法權益的機構，主要職責是維權。單位下設機構困難職工幫扶中心，全年發(fā)放困難生活補助，大病救助、助學(xué)救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬(wàn)元，審核及兌現率達100%。
1.20xx年部門(mén)預算收入274.51萬(wàn)元，其中：基本支出62.51萬(wàn)元，主要是人員工資、退休人員費用、公用經(jīng)費。項目支出70萬(wàn)元。
2.20xx年部門(mén)預算支出132.51萬(wàn)元，其中：基本支出62.51萬(wàn)元，項目支出70萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┠昴┙Y轉和結余情況
本年度收支平衡，無(wú)結余。
三、主要經(jīng)驗做法
在支出中按照預算編制用款計劃，按規定用途使用資金，嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)規章制度規定的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，不隨意改變資金性質(zhì)和支出規模。嚴格執行單位領(lǐng)導把關(guān)，分管領(lǐng)導審批，堅持一支筆審批，收入打盡，支出打緊。
四、存在的問(wèn)題
由于我單位有10人靠收工會(huì )經(jīng)費來(lái)發(fā)放工資，財政沒(méi)有按《工會(huì )法》規定撥付工會(huì )經(jīng)費，撥付比例遠遠不足，近年來(lái)，受疫情影響，按照全總要求，全額返還小微企業(yè)工會(huì )經(jīng)費，造成單位運轉困難,建議縣財政局按《工會(huì )法》規定足額撥付工會(huì )經(jīng)費。
五、改進(jìn)措施及建議
業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，由于預算績(jì)效管理工作缺乏系統的培訓，對預算績(jì)效管理認識不到位、理解不充分，對預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點(diǎn)把握不到位。加大對會(huì )計人員的培訓力度，進(jìn)一步統一認識，充實(shí)業(yè)務(wù)知識。
工會(huì )調整預算報告 4
一、部門(mén)概況：
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1、貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，確定全區工會(huì )工作的指導思想、目標和任務(wù)。
2、依照法律和《中國工會(huì )章程》，組織和指導各級工會(huì )堅定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護職能。
3、調查研究與職工利益有關(guān)的重大問(wèn)題，向區委、區政府和市總工會(huì )反映職工群眾的意愿和要求；關(guān)注弱勢群體和困難群體，向區委、區政府提供情況及相關(guān)建議；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進(jìn)行調查并提出處理意見(jiàn)，受區委安排或政府委派，配合相關(guān)部門(mén)參與職工重大傷亡事故的調查處理。
4、指導基層工會(huì )、行業(yè)工會(huì )、機關(guān)工會(huì )組織建設。
5、負責工會(huì )理論政策的研究、研究制定工會(huì )的組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會(huì )章程》的貫徹執行；研究指導工會(huì )的`自身改革和建設；指導基層各工會(huì )組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì )為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監督保證機制的工作；指導基層工會(huì )協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。
6、會(huì )同區委組織部等有關(guān)部門(mén)和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì )主要領(lǐng)導人選；制定工會(huì )干部管理制度和培訓規劃，加強工會(huì )干部隊伍建設。
7、協(xié)助區政府做好全國、省、市勞動(dòng)模范的推薦和評選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區的全國、省、市勞動(dòng)模范的管理工作。
8、負責全區工會(huì )經(jīng)費的管理、審計工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定發(fā)展工會(huì )事業(yè)的政策和規定。協(xié)調、指導全區工會(huì )企（事）業(yè)的發(fā)展。
9、承辦區委、區政府和市總工會(huì )交辦的有關(guān)事項。
�。ǘ┗厩闆r：
東區總工會(huì )人員編制數7人、實(shí)有人數18人(其中在職人員7人，區聘人員1人，自聘人員10人)，內設機構為辦公室、組宣工作部、維權工作部。
二、部門(mén)資金基本情況
�。ㄒ唬�20xx年度部門(mén)預算收入情況:
20xx年?yáng)|區總工會(huì )部門(mén)預算收入為240.42萬(wàn)元，其中：財政撥款收入240.42萬(wàn)元。
�。ǘ�20xx年度部門(mén)預算支出情況：
20xx年?yáng)|區總工會(huì )部門(mén)預算支出為240.42萬(wàn)元，其中：基本支出192.91萬(wàn)元（工資福利支出166.74萬(wàn)元，日常公用支出20.71萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出5.46萬(wàn)元），項目支出47.51萬(wàn)元。
�。ㄈ┢渌Y金收支及結余情況：
20xx年?yáng)|區總工會(huì )無(wú)其他收入、無(wú)財政結余。
�。ㄋ模┎块T(mén)財政支出管理情況
1、預算編制情況：
20xx年?yáng)|區總工會(huì )嚴格按照東區財政局預算編制通知和有關(guān)要求，并按時(shí)按質(zhì)完成報送決算編制等工作，并按時(shí)提交部門(mén)預算編制草案，不存在應編、未編、錯誤列編，東區財政局根據預算編制草案，進(jìn)行審核，批復20xx年部門(mén)預算收入240.42萬(wàn)元，預算支出總計240.42萬(wàn)元，其中：工資福利支出166.74萬(wàn)元、日常公用支出20.71萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出5.46萬(wàn)元、項目支出47.51萬(wàn)元。及時(shí)按規定上繳結余資金。
2、執行管理情況：
一是規章制度建立健全，制度執行嚴格合規，會(huì )計核算符合相關(guān)規定。二是嚴格按照有關(guān)規定，加強對財政各項資金的監督管理，確保資金及時(shí)、足額到位，專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據和開(kāi)支標準合法合規，未出現截留和擠占挪作他用現象。三是按規定對財政撥付的專(zhuān)項資金進(jìn)行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項資金的使用效益，財政各項專(zhuān)項工作按時(shí)高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日，當年預算數為240.42萬(wàn)元，當年財政撥款數為416.56萬(wàn)元，當年決算支出數為416.56萬(wàn)元，預算執行率為173.26%，超預算的原因主要是財政將全區行政事業(yè)單位上解的工會(huì )經(jīng)費232.30萬(wàn)元全額納入區總工會(huì )部門(mén)支出數中核算。財政資金均實(shí)行專(zhuān)項管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。在項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格按專(zhuān)項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執行。資金撥入和支出會(huì )計核算及時(shí)、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況：
20xx年部門(mén)決算依據本單位登記完整、核對無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì )計核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務(wù)狀況。
�。�1）本套決算主表數據主要依據本單位會(huì )計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
�。�2）本套決算附表數據主要依據本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì )計賬簿數據、固定資產(chǎn)管理系統相關(guān)數據及有關(guān)統計資料填列；“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統計資料填列。
�。�3）20xx年收入為416.56萬(wàn)元，其中：當年財政預算撥款416.56萬(wàn)元；支出為：416.56萬(wàn)元，其中：Ａ、按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出377.35萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出17.35萬(wàn)元，衛生健康支出8.77萬(wàn)元，住房保障支出13.09萬(wàn)元；
B、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi)：基本支出：414.74萬(wàn)元（人員支出156.06萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費258.68萬(wàn)元），項目支出：1.82萬(wàn)元。
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算績(jì)效目標完成情況
年度目標任務(wù): 20xx年，東區總工會(huì )在區委、區政府的正確領(lǐng)導下，在市總工會(huì )的大力支持下，以“團結動(dòng)員億萬(wàn)職工積極建功新時(shí)代，開(kāi)創(chuàng )我國工運事業(yè)和工會(huì )工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會(huì )“一二五一”和區委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設年為主題，不斷完善基層工會(huì )組織建設，提升基層工會(huì )組織服務(wù)能力，全心全意當好服務(wù)轄區企業(yè)的“貼心人”。引導轄區職工堅定不移聽(tīng)黨話(huà)、矢志不渝跟黨走，當好職工群眾的“娘家人”，用實(shí)際行動(dòng)開(kāi)創(chuàng )新時(shí)期有高度、有溫度、有厚度的工會(huì )組織；在總結2020年工作基礎上，20xx年工作，堅持"穩中求進(jìn)“的工作總基調，推動(dòng)各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng )新能力，提升綜合經(jīng)濟實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門(mén)和人民群眾滿(mǎn)意度為95%以上。
總工會(huì )認真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規定，厲行節約，嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為416.56萬(wàn)元，支出為416.56元，比年初預算增加176.14萬(wàn)元。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數0.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費預算0.6萬(wàn)元。實(shí)際公務(wù)接待費0.55萬(wàn)元。主要用于執行公務(wù)、考察調研、檢查指導等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費等。單位嚴格執行三公經(jīng)費的控制政策。
�。ǘ﹨^級項目資金績(jì)效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續，項目資金管理更加細化，在報銷(xiāo)接待費、差旅費、培訓費等時(shí)使用現金結算較少。
20xx年預算安排總工會(huì )項目資金共47.51萬(wàn)元，主要包括：困難職工節日走訪(fǎng)慰問(wèn)；勞模管理工作專(zhuān)項經(jīng)費；困難職工幫扶中心；陽(yáng)光綜合樓運營(yíng)成本經(jīng)費。年度項目資金支出1.82萬(wàn)元，以上項目均未完成年初目標任務(wù)，由于財政資金緊張及疫情影響，資金執行情況未按計劃推進(jìn)，但區總工會(huì )在本級資金的支持下取得了較好的社會(huì )效益，滿(mǎn)意度指標達到了預期目標。
�。ㄈ┰u價(jià)結論：
1. 20xx年總工會(huì )的部門(mén)預算編制規范、準確，各項經(jīng)費足額納入預算安排，確保了部門(mén)正常運轉和專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展，較好完成年初績(jì)效目標任務(wù)。
2. 20xx年總工會(huì )部門(mén)決算按照區財政和上級財政要求進(jìn)行編制，準確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價(jià)得分：部門(mén)預算管理49分，專(zhuān)項預算管理17分，績(jì)效結果應用10分，合計76分。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題：
1.績(jì)效目標管理意識淡薄。
2.加快預算執行進(jìn)度，確保資金使用及時(shí)、有效。
3.預算編制精準度不夠。
�。ǘ└倪M(jìn)措施：
加強財務(wù)管理制度建設，完善單位內部財務(wù)管理制度，增強可執行性；強化部門(mén)預算編制的準確性和預算項目的可實(shí)施性，對資金使用和管理實(shí)施績(jì)效管理、建立考核機制，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真整改，應用績(jì)效評價(jià)結果運用，提升部門(mén)管理服務(wù)效能，及時(shí)公開(kāi)公示績(jì)效評價(jià)情況。
工會(huì )調整預算報告 5
根據《德江縣財政局關(guān)于組織相關(guān)預算單位開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作的通知》（德財績(jì)〔20xx〕2號）要求，現將德江縣總工會(huì )20xx年度預算整體支出執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效自評報告如下：
一、單位概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能
1.負責單位工會(huì )組建工作；
2.指導基層工會(huì )加強對行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強監督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護、社會(huì )保障等事項，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護職工的經(jīng)濟利益和民主權利。
3.協(xié)調和處理單位勞動(dòng)爭議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設，指導創(chuàng )建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng )建穩定協(xié)調的.勞動(dòng)關(guān)系。
4.加強單位精神文明建設和文化建設，開(kāi)展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì )活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。
5.指導基層對工會(huì )經(jīng)費的收繳、上解，管好、用好工會(huì )經(jīng)費。
6.執行會(huì )員大會(huì )上或會(huì )員代表大會(huì )的決議和上級工會(huì )的決定，負責閉會(huì )期間工會(huì )的日常工作:代表和組織職工依照法律規定，通過(guò)職工代表大會(huì )的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì )決議的執行。
7.推動(dòng)創(chuàng )建職工之家，開(kāi)展創(chuàng )建“工人先鋒號”活動(dòng)，“雙愛(ài)雙評”活動(dòng)，并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結合。
�。ǘC構設置
德江縣總工會(huì )設3個(gè)內設機構(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。
�。ㄈ┤藛T情況
總編制人數10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。
二、整體支出績(jì)效情況
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬(wàn)元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費年初績(jì)效目標為164.00萬(wàn)元，1至12月完成168.64元，預算執行率為102%；公用經(jīng)費17.54萬(wàn)元, 1至12月完成17.20萬(wàn)元，預算執行率為98%；項目支出年初績(jì)效目標為130萬(wàn)元，1至12月完成0萬(wàn)元。減少原因是：項目無(wú)匹配資金。
三、全年績(jì)效目標完成情況
�。ㄒ唬�20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費預算數為17.54萬(wàn)元，決算數為17.20萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費縮減。
�。ǘ�20xx年支出預算數為311.53萬(wàn)元，支出決算數為185.84萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費縮減。
四、存在問(wèn)題及下步打算
經(jīng)過(guò)自評，我單位還存在著(zhù)以下問(wèn)題：對部門(mén)整體支出績(jì)效管理工作還不夠重視，主要表現在年度預編制當中績(jì)效目標指標設置簡(jiǎn)單，指標細化不夠。下步工作中，我會(huì )將進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)體系，加強部門(mén)整體支出績(jì)效管理，做好年初績(jì)效評價(jià)指標的設計量化，強化預算執行期間的績(jì)效監控及年終的績(jì)效評價(jià)與評價(jià)的應用工作。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用建議
�。ㄒ唬⿵念A算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價(jià)，20xx年部門(mén)整體支出資金項目績(jì)效評價(jià)得分為100分。
�。ǘ⿲⒖�(jì)效自評結果作為下年度預算配置、預算執行和預算管理的重要參照依據，不斷細化績(jì)效評價(jià)指標，提高資金使用效益。
工會(huì )調整預算報告 6
一、項目自評工作基本情況
�。ㄒ唬┙M織實(shí)施情況
20xx年部門(mén)項目支出績(jì)效自評報告，是根據道真自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門(mén)的項目支出情況進(jìn)行自評。
�。ǘ┛�(jì)效目標
通過(guò)全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實(shí)施的項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟來(lái)源，服務(wù)對象滿(mǎn)意度在90%以上，總體實(shí)施的5個(gè)項目，綜合得分89.77分。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍
為了貫徹落實(shí)黨的十九大全面落實(shí)預算績(jì)效精神，通過(guò)開(kāi)展20xx年所有專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作，總結項目管理經(jīng)驗和存在的問(wèn)題，進(jìn)一步規范項目支出管理，提高專(zhuān)項資金的使用效益。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系
績(jì)效評價(jià)按道財通[20xx]16號文件的評價(jià)要求，績(jì)效指標按滿(mǎn)分100分計算，其中：其中：預算執行率10分，產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標10分。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
根據縣財政關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作的通知，按部門(mén)的.項目經(jīng)費情況進(jìn)行自評工作。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬Q策（投入）情況
20xx年項目預算是按實(shí)際需要開(kāi)展工作情況設置，依據充分。全年資金投入70萬(wàn)元。
�。ǘ┻^(guò)程情況
資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規定執行。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況
1.本單位年初預算安排項目支出212萬(wàn)元，實(shí)際收入70萬(wàn)元，實(shí)際支出70萬(wàn)元，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的專(zhuān)項支出。
2.財政撥入單位的專(zhuān)項經(jīng)費70萬(wàn)元，保證了各項工作任務(wù)的有效落實(shí)，項目資金70萬(wàn)元，按有關(guān)政策規定和上級部門(mén)要求，專(zhuān)款專(zhuān)用，全部實(shí)施完成，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務(wù)對象的滿(mǎn)意度。
�。ㄋ模┬б媲闆r
當年組織實(shí)施的項目，單位領(lǐng)導高度重視，組織全局干部職工在有關(guān)部門(mén)的指導和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實(shí)責任，保證了資金的及時(shí)到位，各行目標任務(wù)均已完成，單位對5個(gè)項目開(kāi)展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標的完成，補助的大病醫療救助項目資金，減輕了生大病職工的經(jīng)濟負擔。
四、成本效益分析
主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議：
在開(kāi)展各項專(zhuān)項工作時(shí)，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
工會(huì )調整預算報告 7
根據全市、縣總要求對同級工會(huì )經(jīng)費加強審計監督的指示精神，縣總經(jīng)審辦于20xx年4月對縣總工會(huì )經(jīng)費20xx年度預算執行情況進(jìn)行了審計，縣總財務(wù)部提供了賬簿、憑證及會(huì )計報表等資料，現將審計情況報告如下:
一、財務(wù)收支情況及審計評價(jià)
1、財務(wù)收支情況：20xx年收入合計為31.19萬(wàn)元，其中：撥交經(jīng)費收入25.61萬(wàn)元，上級補助收入4.04萬(wàn)元，事業(yè)收入1.05萬(wàn)元，其它收入0.49萬(wàn)元。支出合計為30.39萬(wàn)元，其中：工會(huì )行政費.24萬(wàn)元，工會(huì )業(yè)務(wù)費9.00萬(wàn)元，職工活動(dòng)費支出2.02萬(wàn)元，補助下級支出4.65萬(wàn)元，其它支出4.37萬(wàn)元，收支相抵當年經(jīng)費節余0.99萬(wàn)元，滾存經(jīng)費節余1萬(wàn)元。
2、審計評價(jià)：一年來(lái)縣總工會(huì )采取了多種行之有效的措施，加大了對工會(huì )經(jīng)費的收交力度，使工會(huì )經(jīng)費有較大幅度的增長(cháng)，有力地保證了各項工作的正常運行。賬務(wù)部編報的20xx年度本級收支決策遵循了真實(shí)、全面、客觀(guān)的原則，準確反映了市總全年收支實(shí)際情況。
二、審計發(fā)現的問(wèn)題
1、20xx年總支出比預算減少5萬(wàn)元，各項支出與預算相比有所下降但與20xx年決算相比仍有增長(cháng)，反映縣總根據年初預算對各項支出進(jìn)行了很好的控制，但還應進(jìn)一步下壓預算，嚴控支出。
2、補助下級經(jīng)費偏少，20xx年補助下級支出4.65萬(wàn)元，比去年增加了1萬(wàn)元，比預算減少2萬(wàn)元。
三、對有關(guān)問(wèn)題的整改意見(jiàn)及建議
1、各項支出的說(shuō)明還應進(jìn)一步細化，對一些大的'支出項目是如何使用的，應有更具體的說(shuō)明。
2、預算應堅持工會(huì )經(jīng)費服務(wù)職工群眾的方針，建議對各項行政開(kāi)支進(jìn)行更大幅度的壓縮，提高職工活動(dòng)費、工會(huì )業(yè)務(wù)費以及對下補助的比例。對基層工會(huì )的經(jīng)費補助和救濟慰問(wèn)等力度應進(jìn)一步加大。
3、縣總還需進(jìn)一步增加收入，嚴控支出。
工會(huì )調整預算報告 8
一、引言
隨著(zhù)國內外經(jīng)濟形勢的不斷變化，以及企業(yè)內部結構調整的需要，XX公司工會(huì )在充分調研會(huì )員需求、分析過(guò)往預算執行情況的基礎上，特此提出20xx年度工會(huì )預算的調整方案。
二、預算調整原則
需求導向：緊密?chē)@員工的實(shí)際需求，特別是加強對新入職員工、困難職工的關(guān)注和支持。
效率優(yōu)先：優(yōu)化資源配置，削減非必要支出，確保每一分錢(qián)都花在刀刃上。
透明公開(kāi)：預算調整過(guò)程及結果全面公開(kāi)，接受全體會(huì )員監督，確保公正公平。
靈活性與可持續性：考慮到未來(lái)可能的不確定性，預留一定比例的靈活資金，同時(shí)確保長(cháng)期項目的可持續性。
三、預算調整具體內容
教育培訓預算增加：鑒于技能提升對于員工職業(yè)發(fā)展的重要性，計劃將教育培訓預算從原定的10%上調至15%，重點(diǎn)用于線(xiàn)上課程訂閱、專(zhuān)業(yè)技能培訓及職業(yè)發(fā)展規劃講座，特別關(guān)注年輕員工和技能轉型需求較大的群體。
福利支出結構調整：在保持總體福利支出不變的前提下，減少非必需品采購（如辦公小禮品等），增加對員工健康保障的投資，如增設心理健康咨詢(xún)服務(wù)、提高醫療保險補貼等，以應對當前員工面臨的身心健康挑戰。
文體活動(dòng)創(chuàng )新舉辦：鑒于線(xiàn)下大型集會(huì )的限制，適當減少大型活動(dòng)預算（下調10%），轉而增加線(xiàn)上活動(dòng)和小型分散活動(dòng)的預算，如線(xiàn)上運動(dòng)會(huì )、云端才藝展示等，既保證了員工的'參與度，又控制了成本。
困難職工援助基金擴充：面對經(jīng)濟壓力，特別增加困難職工援助基金20%，用于緊急救助、醫療補助和子女教育支持，確保每一位遇到困難的員工都能得到及時(shí)幫助。
運營(yíng)成本控制：通過(guò)數字化手段優(yōu)化管理流程，減少辦公耗材和行政開(kāi)支，預計可節省總體運營(yíng)成本的5%，這部分節約的資金將重新分配至員工最關(guān)心的項目中。
四、預算執行與監督
為確保預算調整方案的有效實(shí)施，工會(huì )將建立月度財務(wù)報告制度，定期向全體會(huì )員公布預算執行情況，并設立預算監督小組，由工會(huì )委員和志愿者組成，負責預算執行的監督和評估，確保每一項開(kāi)支的合理性和效益最大化。
五、結語(yǔ)
此次預算調整是基于對當前形勢的深刻理解和對會(huì )員需求的精準把握，旨在通過(guò)更加精細化、人性化的財務(wù)管理，提升工會(huì )服務(wù)的質(zhì)量和效率。我們堅信，通過(guò)全體工會(huì )成員的共同努力，一定能夠克服挑戰，共創(chuàng )和諧、進(jìn)步的工會(huì )大家庭。
工會(huì )調整預算報告 9
隨著(zhù)新一年的到來(lái)，我們面臨著(zhù)新的挑戰與機遇。為了更精準地響應職工需求，提升工會(huì )服務(wù)效能，確保各項活動(dòng)與福利計劃的順利實(shí)施，特此提交20xx年度工會(huì )預算調整報告。
一、預算調整背景
外部環(huán)境變化：全球經(jīng)濟波動(dòng)及本地市場(chǎng)條件的變化，要求我們更加謹慎地規劃資金使用，確保資源的高效配置。
職工需求調研：通過(guò)對職工的廣泛調研，我們發(fā)現對于健康保障、職業(yè)發(fā)展培訓及文化娛樂(lè )活動(dòng)的需求日益增長(cháng)，需在預算中予以體現。
政策導向調整：國家及地方出臺的關(guān)于工會(huì )經(jīng)費管理的新政策，強調了透明度與效益原則，要求我們優(yōu)化支出結構，強化監督機制。
二、主要調整內容
增加健康保障投入：鑒于職工對健康問(wèn)題的普遍關(guān)注，擬將健康保障預算增加15%，主要用于擴大醫療互助基金規模、增設健康體檢項目及開(kāi)展健康知識講座，預計總投入將達到20萬(wàn)元。
職業(yè)發(fā)展培訓調整：考慮到技能提升對于個(gè)人職業(yè)成長(cháng)的`重要性，我們將原定的文化活動(dòng)預算適度調整至職業(yè)培訓項目，增加在線(xiàn)學(xué)習平臺訂閱費用及外聘講師費用，整體培訓預算上調10%，以支持職工多元化學(xué)習需求，預算總額約為200萬(wàn)元。
文化娛樂(lè )活動(dòng)優(yōu)化：雖然總體預算有所調整，但為保持職工隊伍的凝聚力與活力，我們通過(guò)精簡(jiǎn)非核心娛樂(lè )項目，保持了關(guān)鍵節日慶�；顒�(dòng)及團隊建設活動(dòng)的資金穩定，預算保持在10萬(wàn)元，同時(shí)探索低成本高效率的活動(dòng)形式，如線(xiàn)上直播、云游等新型活動(dòng)方式。
緊急援助基金設立：為應對突發(fā)事件，計劃從總預算中劃撥5%作為緊急援助基金，用于幫助遭遇特殊困難的職工，確保工會(huì )能在第一時(shí)間提供必要的支持和幫助，預算額度為200萬(wàn)元。
三、預算執行與監督
為確保預算調整的有效執行與財務(wù)透明，我們將采取以下措施：
細化預算管理：建立詳細的預算執行計劃，明確每一項支出的責任人與時(shí)間節點(diǎn)。
加強財務(wù)監督：成立由工會(huì )代表與財務(wù)專(zhuān)家組成的監督小組，定期審查預算執行情況，確保資金使用的合規性與效益性。
反饋與調整機制：建立預算執行反饋機制，根據實(shí)施效果及內外部環(huán)境變化，適時(shí)進(jìn)行微調，保證預算目標的達成。
四、結語(yǔ)
本次預算調整是基于對現實(shí)情況的深入分析與長(cháng)遠發(fā)展的考慮，旨在更好地服務(wù)于全體職工，促進(jìn)職工福祉與企業(yè)和諧發(fā)展。我們相信，通過(guò)科學(xué)合理的資源配置與高效的執行管理，能夠有效提升工會(huì )工作的質(zhì)量和影響力，為構建更加團結、健康、活力的職工隊伍奠定堅實(shí)基礎。
敬請各位委員審議，期待您的寶貴意見(jiàn)與支持，共同推動(dòng)工會(huì )工作邁向新臺階。
工會(huì )調整預算報告 10
隨著(zhù)新一年工作的全面展開(kāi)，根據過(guò)去一年的實(shí)際運營(yíng)情況與未來(lái)發(fā)展趨勢，對20xx年度工會(huì )預算進(jìn)行必要的調整與優(yōu)化。
一、預算調整背景
外部環(huán)境變化：全球經(jīng)濟形勢的不確定性增加，對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境產(chǎn)生了一定影響，間接影響到工會(huì )資金的籌集與使用。
內部需求分析：通過(guò)對去年會(huì )員滿(mǎn)意度調查及參與度數據分析，發(fā)現員工對健康福利、技能培訓及團隊建設活動(dòng)的需求顯著(zhù)增長(cháng)。
政策導向：國家與地方工會(huì )相關(guān)政策的更新，強調了加大對職工權益保護、職業(yè)發(fā)展支持的投入。
二、預算調整原則
需求導向：確保預算調整緊密?chē)@會(huì )員實(shí)際需求，特別是加強對弱勢群體的支持。
效率優(yōu)先：優(yōu)化資源配置，削減非必要支出，提高資金使用的效率和效益。
可持續性：在滿(mǎn)足當前需求的同時(shí)，考慮長(cháng)期發(fā)展規劃，確保工會(huì )活動(dòng)的持續性和穩定性。
三、具體調整措施
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健康與福利：鑒于疫情后員工對健康更加重視，計劃增加健康體檢、心理健康講座及體育鍛煉設施維護經(jīng)費共計5萬(wàn)元，以提升員工身體與心理健康水平。
技能提升：為適應行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，增設在線(xiàn)學(xué)習平臺訂閱費用2萬(wàn)元，以及組織專(zhuān)業(yè)技能培訓工作坊預算3萬(wàn)元，總計5萬(wàn)元，助力員工職業(yè)成長(cháng)。
團隊建設：鑒于增強團隊凝聚力的重要性，增加團隊建設活動(dòng)預算至4萬(wàn)元，包括戶(hù)外拓展、文化晚會(huì )等，以豐富員工業(yè)余生活，促進(jìn)團隊交流。
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實(shí)物福利：鑒于去年實(shí)物福利發(fā)放效果評估中反饋的'物品閑置率較高，計劃削減非必需品采購預算2萬(wàn)元，轉而投資于更受歡迎的健康與教育項目。
會(huì )議與差旅：鑒于遠程辦公與線(xiàn)上會(huì )議的普及，預計可節省線(xiàn)下會(huì )議與差旅費用約1.5萬(wàn)元，這部分資金將重新分配至上述增加項中。
行政開(kāi)支：通過(guò)優(yōu)化辦公流程，減少文印、通訊等日常行政開(kāi)支約1萬(wàn)元，進(jìn)一步提高資金使用效率。
四、預算調整總結
經(jīng)過(guò)上述調整，20xx年度工會(huì )總預算從原計劃的30萬(wàn)元調整為31.5萬(wàn)元，雖然總預算有所增加，但通過(guò)優(yōu)化結構，確保了每一分錢(qián)都花在刀刃上，更精準地響應會(huì )員需求，促進(jìn)員工福祉與企業(yè)發(fā)展同步提升。我們相信，通過(guò)這次預算的合理調整，工會(huì )能夠更好地發(fā)揮其服務(wù)、引導、維護和教育的職能，構建和諧的勞動(dòng)關(guān)系，推動(dòng)企業(yè)與員工共同成長(cháng)。
最后，我們期待全體工會(huì )會(huì )員對本次預算調整方案提出寶貴意見(jiàn)，共同參與決策過(guò)程，確保工會(huì )工作的透明度與民主性。讓我們攜手前行，共創(chuàng )更加美好的明天。
工會(huì )調整預算報告 11
在這充滿(mǎn)挑戰與機遇并存的新時(shí)期，我謹代表工會(huì )財務(wù)部門(mén)，向大家提交本年度工會(huì )預算調整報告。過(guò)去一年，面對復雜多變的外部環(huán)境和內部需求的不斷變化，我們始終堅持“服務(wù)會(huì )員、促進(jìn)和諧、合理規劃、高效執行”的原則，對原有預算進(jìn)行了細致的審視與必要的調整，以更好地適應工會(huì )發(fā)展的新要求，確保每一分經(jīng)費都能用在刀刃上，為全體工會(huì )成員謀福祉。
一、預算調整背景
年初以來(lái)，全球疫情的持續影響、經(jīng)濟形勢的不確定性以及企業(yè)內部結構調整等因素，給我們的工作帶來(lái)了前所未有的挑戰。一方面，會(huì )員對于心理健康支持、線(xiàn)上活動(dòng)參與等需求顯著(zhù)增加；另一方面，傳統線(xiàn)下活動(dòng)的開(kāi)展受到限制，資金使用效率需進(jìn)一步提升�；诖�，我們決定對工會(huì )預算進(jìn)行適時(shí)調整，以應對這些變化，確保工會(huì )工作的連續性和有效性。
二、主要調整內容
1. 增加心理健康支持預算
考慮到當前環(huán)境下員工面臨的壓力增大，我們決定將心理健康支持預算較去年增加20%，用于開(kāi)展在線(xiàn)心理咨詢(xún)、壓力管理工作坊等活動(dòng)，以及引入專(zhuān)業(yè)心理輔導資源，確保每位成員在需要時(shí)能夠得到及時(shí)、專(zhuān)業(yè)的幫助。
2. 調整活動(dòng)預算結構
鑒于線(xiàn)下聚集活動(dòng)受限，我們將原線(xiàn)下活動(dòng)預算的30%轉移至線(xiàn)上活動(dòng)，用于開(kāi)發(fā)高質(zhì)量的在線(xiàn)學(xué)習課程、虛擬團隊建設活動(dòng)及文化娛樂(lè )項目，旨在增強會(huì )員之間的交流與團隊凝聚力，同時(shí)保證活動(dòng)的安全性與參與度。
3. 強化緊急救助基金
為應對可能的突發(fā)事件，我們提議將緊急救助基金規模擴大50%，確保在會(huì )員面臨突發(fā)困難時(shí)，工會(huì )能迅速提供必要的經(jīng)濟援助，體現工會(huì )的.溫暖與關(guān)懷。
4. 優(yōu)化日常運營(yíng)支出
通過(guò)精細化管理，我們對辦公用品、會(huì )議費用等日常運營(yíng)支出進(jìn)行了嚴格審查，預計通過(guò)優(yōu)化采購流程、采用數字化工具減少紙張消耗等措施，實(shí)現總體成本節約約10%，這部分節省的資金將重新分配至更能直接惠及會(huì )員的項目中。
三、預算調整的預期效果
通過(guò)以上調整，我們期望達到以下幾方面的積極效果：
提升會(huì )員福祉：更加注重會(huì )員的心理健康與個(gè)人成長(cháng)，增強會(huì )員之間的聯(lián)系與歸屬感。
提高資金使用效率：通過(guò)優(yōu)化預算結構和日常管理，確保每筆開(kāi)銷(xiāo)都能產(chǎn)生最大價(jià)值。
增強應急響應能力：擴大緊急救助基金規模，提高工會(huì )在面對突發(fā)情況時(shí)的快速反應和支援能力。
推動(dòng)數字化轉型：利用線(xiàn)上平臺和數字化工具，不僅降低成本，也提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量。
四、結語(yǔ)
各位同仁，每一次預算的調整都是為了更好地服務(wù)于大家，確保工會(huì )在變化中穩步前行。我們堅信，通過(guò)全體成員的共同努力與支持，工會(huì )將成為每一位成員最堅實(shí)的后盾。我們期待您的寶貴意見(jiàn)與建議，共同為構建一個(gè)更加和諧、更具活力的工會(huì )大家庭而努力。
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