績(jì)效監控報告（通用18篇）
在現在社會(huì )，報告的適用范圍越來(lái)越廣泛，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，下面是小編為大家收集的績(jì)效監控報告，希望能夠幫助到大家。
績(jì)效監控報告 1
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
為進(jìn)一步落實(shí)我市食品安全監管工作。20xx年市財政預算食品安全監管專(zhuān)項經(jīng)費30萬(wàn)。主要用于開(kāi)展全市食品、食用農產(chǎn)品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經(jīng)費支出。通過(guò)采購購買(mǎi)社會(huì )服務(wù)實(shí)施，委托專(zhuān)業(yè)檢測機構開(kāi)展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買(mǎi)食品安全快速檢測試劑，保障重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
主要用于開(kāi)展全市食品、食用農產(chǎn)品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經(jīng)費支出。通過(guò)采購購買(mǎi)社會(huì )服務(wù)實(shí)施，委托專(zhuān)業(yè)檢測機構開(kāi)展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買(mǎi)食品安全快速檢測試劑，保障重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況項目資金安排落實(shí)30萬(wàn)元，資金來(lái)源于財政年初預算。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
1.數量指標：完成安排的縣級食品、食用農產(chǎn)品監督抽檢批次300批次；食品安全快速檢測批次5000批次。
2.質(zhì)量指標：高質(zhì)量完成食品、食用農產(chǎn)品抽檢批次300批次；高質(zhì)量完成食品安全快速檢測任務(wù)批次5000批次。
3.時(shí)效指標：20xx年11月20日前全面完成縣級食品、食用農產(chǎn)品監督抽檢數據錄入和食品安全快速檢測批次監測。
4.社會(huì )效益指標：提高食品技術(shù)支撐能力水平，保障食品安全。
5.可持續目標：不合格食品問(wèn)題查處，提升監管水平。
6.服務(wù)對象的滿(mǎn)意度目標：群眾對食品安全滿(mǎn)意度≥90%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況（如有調整，應說(shuō)明原因）
20xx年項目績(jì)效目標和績(jì)效指標按年初設定的執行，未對申報目標和績(jì)效進(jìn)行變更。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
根據工作需要，印發(fā)《赤水市市場(chǎng)監督管理局關(guān)于印發(fā)赤水市20xx年食品安全抽檢檢測工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23號）文件，精心安排部署，及時(shí)組織開(kāi)展食品、食用農產(chǎn)品抽檢監測工作，并嚴格按照職能職責落實(shí)好項目組織、實(shí)施工作,認真落實(shí)專(zhuān)項資金使用。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
認真履行相關(guān)財務(wù)管理制度和資金撥付。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
截至20xx年11月30日，共開(kāi)展食品安全監督抽檢330批次，其中縣級食用農產(chǎn)品抽檢205批次，食品抽檢125批次；完成食品安全快速檢測5000批次。對監督抽檢發(fā)現的8起不合格食品、食用農產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執法局查處。結合創(chuàng )文鞏衛，進(jìn)一步開(kāi)展食品安全宣傳培訓21次，制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。
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1.提高食品技術(shù)支撐能力水平，保障全市食品安全。
2.查處一批不合格食品、食用農產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執法局查處，提升監管水平。
3.接受社會(huì )公眾監督，全面提升我市食品安全規范化管理水平。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
按時(shí)完成20xx年度食品安全抽樣和監測工作任務(wù)，通過(guò)重拳打擊食品安全違法犯罪行為，取得良好的社會(huì )反響，廣大人民群眾對食品安全違法行為有了更深的了解，主動(dòng)參與到食品安全監督中，群眾對食品安全滿(mǎn)意度較高。
項目持續發(fā)揮作用期限為長(cháng)期
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
無(wú)
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的'問(wèn)題。
由于市財政局財力緊張，各項抽檢經(jīng)費及工作開(kāi)展經(jīng)費未及時(shí)支付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
1.食品安全經(jīng)費存在預算不足，導致各項工作的開(kāi)展捉襟見(jiàn)肘。
2.由于市財政財力緊張，食安專(zhuān)項經(jīng)費支出不能及時(shí)撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
1.建議市財政部門(mén)嚴格按照相關(guān)文件精神落實(shí)食品安全檢驗及監測經(jīng)費的投入，切實(shí)保障全市人民的身體健康安全。
2.積極與市財政對接，力爭已錄入國庫集中支付系統資金及時(shí)撥付。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
加強項目資金調度。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
績(jì)效監控報告 2
一、項目概況：
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20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項目政府戰略規劃或目標：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進(jìn)行維修改造，主要任務(wù)是更換門(mén)窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內刮墻等，按20xx年初預算下?lián)苜Y金200萬(wàn)元，以70周年校慶為契機，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對外形象。
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1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀(guān)念先進(jìn)、結構優(yōu)化的師資隊伍。
3、形成全員參與，全員德育氛圍，構建學(xué)校、家庭、社會(huì )三位一體的管理網(wǎng)絡(luò )，形成學(xué)校德育工作特色。
4、爭創(chuàng )一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn)，學(xué)生學(xué)有特長(cháng)，辦人民滿(mǎn)意的教育，辦家長(cháng)滿(mǎn)意的`優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。
�。ㄈ昂颖甭虻谝恢袑W(xué)70周年校慶維修改造項目”基本情況：項目名稱(chēng)“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項，可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢(xún)有限公司編制完成，項目投資估算434萬(wàn)元；經(jīng)河北軍夢(mèng)工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬(wàn)元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬(wàn)元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標；該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標方為河北致和大宇建設集團有限公司，中標價(jià)416.28萬(wàn)元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監理單位為：河北秋運工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對本項安排專(zhuān)人負責監督；河北致和大宇建設集團有限公司在項目實(shí)施過(guò)程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年，該項目列入政府預算資金200萬(wàn)元，現已支付資金200萬(wàn)元。目前該項目已竣工，并完成審計，審定金額399.39萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標和指標的設定：
�。ㄒ唬┛偰繕耍和瓿陕蛞恢�70周年維修改造項目20xx年預算200萬(wàn)元的撥款任務(wù)，截止20xx年底已完成。
�。ǘ┠甓饶繕耍杭皶r(shí)撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預算資金，截止20xx年底已完成。
三、項目實(shí)施績(jì)效管理：
�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵�(shí)情況：
根據20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”績(jì)效目標，資金下達后由項目負責人負責項目實(shí)施，待項目完成后由校長(cháng)牽頭對項目績(jì)效進(jìn)行評價(jià)。
�。ǘ﹫绦锌�(jì)效監控情況。
項目資金標準由20xx年初預算撥付，由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進(jìn)行撥付。
�。ㄈ┵Y金管理情況。
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬(wàn)元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬(wàn)元。審計金額399.39萬(wàn)元。截止20xx年12月31日，項目單位已支付工程費200萬(wàn)元；未付金額199.39萬(wàn)元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設項目資金的使用也嚴格按照相關(guān)規定專(zhuān)款專(zhuān)用，依報帳程序執行。
財務(wù)管理：經(jīng)費開(kāi)支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導審批簽字。無(wú)大額現金支付工程款，白條入賬現象，資金管理規范，無(wú)違反基建財務(wù)會(huì )計制度《現金管理條例》現象，無(wú)擠占、截留、挪用專(zhuān)項資金現象。
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目前該項目已全部完成圓滿(mǎn)完成施工過(guò)程中采購的主要材料均有檢驗報告，質(zhì)量合格；維修項目也經(jīng)驗收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工，并驗收合格。
四、項目績(jì)效評價(jià)情況：
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進(jìn)全縣教育穩定健康發(fā)展，進(jìn)一步為本地區經(jīng)濟快速發(fā)展奠定堅實(shí)的人才基礎。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過(guò)認真核對評價(jià)，我們最后對項目的評價(jià)打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。
五、項目實(shí)施中存在的問(wèn)題及改進(jìn)工作
河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項目按照工程建設程序進(jìn)行審批，項目單位根據施工招標管理辦法的規定，將該項目進(jìn)行招標，并與中標單位簽訂建設工程施工合同，該項目建設過(guò)程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達到標準，項目實(shí)施單位嚴格按照基本建設程序以及相關(guān)規定，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監督管理。
我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實(shí)施等方面嚴格按照規定的程序，使該項目能夠按時(shí)完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細節管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長(cháng)、教職工以及社會(huì )對我校的教學(xué)工作更加滿(mǎn)意。
針對項目實(shí)施中存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步提高財政專(zhuān)項資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點(diǎn)建議：加強項目資金管理，按合同支付工程費用。
績(jì)效監控報告 3
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。
根據公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專(zhuān)項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的'通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區中小學(xué)幼兒園安全防范專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會(huì )議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學(xué)校幼兒園專(zhuān)職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話(huà)和視頻監控系統達標率、“護學(xué)崗”設置率均要達到100%（簡(jiǎn)稱(chēng)“4個(gè)100%”）。
�。ǘ╉椖�?jì)热荨?/p>
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jì)效等經(jīng)費落實(shí)工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據20xx年預算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒(méi)能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專(zhuān)職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門(mén)預算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專(zhuān)職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門(mén)預算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開(kāi)標評標現場(chǎng)監督管理暫行辦法》等有關(guān)規定，于20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，落實(shí)中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對應所設定的實(shí)現績(jì)效目標的路徑績(jì)效目標沒(méi)有調整，上半年基本達預期目標。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
今年我縣根據年初預算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統籌支付4180472元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響達100%；服務(wù)對象滿(mǎn)意度96%；1－6月份該項目實(shí)現預期效果及目標。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利，暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現什么問(wèn)題。
績(jì)效監控報告 4
一、年度預算安排情況
根據《同德縣財政局關(guān)于批復2022年縣級部門(mén)預算的通知》（同財預〔2022〕0號）文件，我鄉2022年度財政預算撥款收入1026萬(wàn)元。其中：1.工資福利支出年初預算數837.42萬(wàn)元；日常公用支出年初預算數54.65萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭的補助支出年初預算數3.80萬(wàn)元，2.項目支出年初預算數130.13萬(wàn)元。
二、年中追加減預算情況
1.部門(mén)預算公用經(jīng)費追減情況
根據2022年財政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元。
2.2022年年中追加部門(mén)預算情況：
截止2022年6月，財政追加我鎮工資福利支出167.02萬(wàn)元。
三、上年結轉結余資金情況
20xx年上年結轉結余資金共計0萬(wàn)元。
四、1-6月支出執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算基本支出中的工資福利支出1-6月累計完成數537.12萬(wàn)元，日常公用支出1-6月累計完成數48萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助1-6月累計完成數2.8萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月累計完成數0萬(wàn)元。
1.項目名稱(chēng)：2022年對村民委員會(huì )和黨支部的補助經(jīng)費項目全年預算數2.4萬(wàn)元，執行數為0.40萬(wàn)元，該項目資金預計12月前支付完畢。本項目的實(shí)施帶動(dòng)的效益情況：保證了村民委員會(huì )和村黨支部運轉經(jīng)費進(jìn)一步完善，促進(jìn)了村民、社區工作更方便、快捷。
2.項目名稱(chēng)：村級紀檢工作經(jīng)費項目全年預算數1.4萬(wàn)元，執行數1萬(wàn)元，該項目資金預計12月底支付完畢。該資金主要用于村級紀檢機構正常運行，保障了村級政治生態(tài)及維護穩定的工作更完善。
3.項目名稱(chēng)：村級運轉經(jīng)費項目全年預算數28萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級組織正常運轉的所必需的辦公用品費、水電費、報刊征訂費、會(huì )議費、通訊費、差旅費等主要開(kāi)支和村內治安、衛生防疫等其他必要開(kāi)支，保障了村級工作正常有效運轉，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，加強了基層黨組織建設和村級治理。
4.項目名稱(chēng)：第一書(shū)記工作專(zhuān)項經(jīng)費全年預算數4萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元，執行率為0%,該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要一是用于與脫貧攻堅工作有關(guān)的辦公用品購置、宣傳資料打印、影像資料制作、報刊訂閱、檔案制作和貧困戶(hù)慰問(wèn)、公益活動(dòng)等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車(chē)開(kāi)展工作產(chǎn)生的公共交通費、加油費、過(guò)路費等支出。三是用于駐村工作隊駐村期間必要的.生活用品購置、冬季取暖以及村級貧困戶(hù)維穩扶貧工作經(jīng)費支出。
5.項目名稱(chēng)：海南州2022年民族團結進(jìn)步示范州獎勵資金項目全年預算數3萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元。該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要統籌用于保障實(shí)施中華民族視覺(jué)形象、共同體意識宣傳、示范區（單位）打造、建設“社區石榴籽家園”等創(chuàng )建全國民族示范州各項主要任務(wù)。
6.項目名稱(chēng)：兩節文化活動(dòng)經(jīng)費項目全年預算數2萬(wàn)元，執行數1.59萬(wàn)元,執行率為79.50%，該項目資金預計9月底支付完畢。該項目資金主要用于購置演員表演服裝、演出道具、設備、發(fā)放演員伙食補助獎勵資金發(fā)放等，此項資金的使用提升了鄉鎮文化風(fēng)貌，活躍了人民群眾對文化的渴望及文化推廣。
7.項目名稱(chēng)：兩室一平臺專(zhuān)項經(jīng)費項目全年預算數1萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于為打造鎮人大代表聯(lián)絡(luò )室，村、社區人大代表活動(dòng)室及相應的人大代表微信平臺所產(chǎn)生的辦公費等開(kāi)支。此項資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。
8.項目名稱(chēng)：民政工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元，執行率為0%，主要用于鎮民政干事為開(kāi)展臨時(shí)救助入戶(hù)調查產(chǎn)生的交通費，打印、復印資料、購買(mǎi)辦公用品等開(kāi)支。此項資金的投入使我鎮民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數。
9.項目名稱(chēng)：農村文化建設資金該項目資金金額為3.44萬(wàn)元，執行數2.87萬(wàn)元，執行率為83.44%.該項目資金預計12月底支付完畢。主要用于我鄉8個(gè)村每村信息共享費、每村農村文化演出、每村農村體育活動(dòng)支出。
10.項目名稱(chēng)：農村綜合改革轉移支付項目資金50萬(wàn)元（中央轉移支付資金50萬(wàn)）。執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%。該項目的招標工作已完成。待購置牛羊、機械驗收合格后，預計9月底可實(shí)現支出。
11.項目名稱(chēng)：人大代表工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。主要用于人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出。此項資金的使用能使人大代表通過(guò)參加視察等活動(dòng)，更好的學(xué)習借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗，更好的服務(wù)于人民。
12.項目名稱(chēng)：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費該項目資金金額為1.88萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%，預計12月底支付完畢。此項資金主要用于鎮人大常委會(huì )開(kāi)展各項視察、調研和組織的各種培訓等活動(dòng)的開(kāi)支，此項資金的使用提升了基層人大的履職能力，通過(guò)履職培訓不斷提高代表依法履行代表職責的能力和水平。
13.項目名稱(chēng)：人大會(huì )議工作經(jīng)費該項目資金金額為3.78萬(wàn)元，執行數為1.83萬(wàn)元，執行率為48.41%，主要用于鄉鎮人大代表會(huì )議相關(guān)工作費用的支出。
14.項目名稱(chēng)：人武部工作經(jīng)費項目資金0.75萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%，該項目資金主要用于我鄉國防教育的宣傳、征兵工作、辦公設備購置、民兵訓練等支出。
15.項目名稱(chēng)：社區工作經(jīng)費項目資金11.2萬(wàn)元，執行數為11.2萬(wàn)元，執行率為100%，該項目資金主要用于社區日常的辦公費、水費、電費、網(wǎng)絡(luò )通訊費、設備購置費、差旅費等的公用支出；組織社區黨建、文明建設、健康衛生等方面的活動(dòng)開(kāi)展支出及其他支出。此項資金的使用加強了社區建設和管理，推進(jìn)了和諧社區建設。
16.項目名稱(chēng)：縣級維穩專(zhuān)項經(jīng)費項目資金4.2萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩工作的辦公費、印刷費、郵電、車(chē)輛運行維護費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、宣傳品制作、通用設備購置及維修維護等。
17.項目名稱(chēng)：鄉鎮紀檢工作經(jīng)費項目資金1萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鎮政府紀檢機構正常運行，從而加強了作風(fēng)建設、政治生態(tài)不斷得到凈化。
18.項目名稱(chēng)：鄉鎮食堂補助項目資金5.28萬(wàn)元，執行數為4.17萬(wàn)元，執行率為79.04%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鄉鎮在職干部在食堂用餐核定標準的限額以?xún)鹊拿�、面、油、蔬菜等食材支出�?/p>
19.項目名稱(chēng)：有事好商量經(jīng)費項目資金1萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò )室、協(xié)商議事平臺打造方面的支出。此項資金的使用提升基層社會(huì )治理，推動(dòng)了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。
20.項目名稱(chēng)：政協(xié)一切工作事務(wù)項目資金1萬(wàn)元，執行數為0.61萬(wàn)元，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò )、調研、視察工作等方面支出。
21.項目名稱(chēng)：州級維穩經(jīng)費項目資金2.8萬(wàn)元，執行數為2.5萬(wàn)元，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩工作的辦公費、印刷費、郵電、車(chē)輛運行維護費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、宣傳品制作、通用設備購置及維修維護等。
五、運行監控分析
1.全年部門(mén)預算預計執行情況
同德縣秀麻鄉人民政府2022年度財政預算預計基本支出和項目支出執行情況良好，對于未支付項目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時(shí)完成下達的重點(diǎn)工作及重點(diǎn)目標任務(wù)。
2.績(jì)效目標偏差原因分析
個(gè)別項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，其他未支付資金的項目正按財政撥付資金的程序進(jìn)行支付，預計12月底完成項目資金的撥付。
六、整改措施
1.嚴格預算經(jīng)費支出的審核和審批，合理使用經(jīng)費支出。
2.加大對專(zhuān)項資金使用的監管，按項目進(jìn)展撥付資金；
3.加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金，沉淀的結余資金及時(shí)歸還縣財政，確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現。
績(jì)效監控報告 5
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展，確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益，按要求實(shí)施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座，日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米，城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上，垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進(jìn)行管理維護，城區主次干道環(huán)境衛生清掃保潔，城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛設施運行管理維護。
�。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實(shí)、投入等情況
項目年初預算2759萬(wàn)元，全部是本級財政資金。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米，城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上，垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況
經(jīng)核對，績(jì)效目標設定與年初計劃一致，未作調整。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
我局下設赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實(shí)施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
項目組織機構與職責落實(shí)情況。我局下設二級機構赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實(shí)施。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
城區環(huán)境衛生保潔面積238.16萬(wàn)平方米，垃圾場(chǎng)滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開(kāi)放社會(huì )公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉垃圾無(wú)害化處理率91.62%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
1.通過(guò)有效及時(shí)的監督和管理，提高城市美觀(guān)，打造美麗赤水，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
2.通過(guò)燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀(guān)，促進(jìn)內需。
3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實(shí)基礎。
4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng )文明城市工作提供堅實(shí)的'基礎。
5.解決了454人就業(yè)。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
1.通過(guò)實(shí)施環(huán)衛一體化工作，加強清掃保潔力度，為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。
2.逐步開(kāi)展垃圾分類(lèi)，及時(shí)將垃圾收運到垃圾處理廠(chǎng)進(jìn)行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。
3.對環(huán)衛工作實(shí)施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
1.資金到位率和預算執行率較高，原因是環(huán)衛保潔費年初預算嚴重不足。
2.環(huán)衛保潔費1至11月按預算進(jìn)度應產(chǎn)生費用2529.08萬(wàn)元，實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬(wàn)元，較計劃目標增加1133.51萬(wàn)元，原因環(huán)衛經(jīng)費市財政年初安排預算與實(shí)際需求嚴重偏少。
3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的費用。
4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數，全年實(shí)際安排支出51.44萬(wàn)元。
5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬(wàn)元，現已支出10萬(wàn)元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
按現有執行軌跡，能達到年初制訂的績(jì)效目標任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問(wèn)題的項目資金較年初預算大幅增加。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿(mǎn)足實(shí)際需求。
2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時(shí)撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
1.建議市財政年初安排城維費應以上年實(shí)際支出為基數，并根據城市發(fā)展狀況適當增長(cháng)。
2.積極與市財政對接，及時(shí)撥付城維費資金。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
通過(guò)認真組織實(shí)施，基本達到了項目實(shí)施的預期績(jì)效目標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
績(jì)效監控報告 6
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)：20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝
�。ǘ╉椖繉�(shí)施時(shí)間跨度：20xx年
�。ㄈ╉椖繉�(shí)施內容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元，安裝76盞路燈，用于旅游路線(xiàn)亮化。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元，用于安裝黃莊村旅游路線(xiàn)路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項目任務(wù)。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）項目完成數量。完成黃莊村旅游路線(xiàn)76盞路燈安裝。
�。�2）項目完成質(zhì)量。項目實(shí)施后路燈100%使用，旅游路線(xiàn)達到亮化效果。
�。�3）項目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗收。
2.效益指標完成情況分析
�。�1）項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析。項目實(shí)施后，旅游路線(xiàn)得到亮化，黃莊村旅游基礎設施得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。
�。�2）項目實(shí)施的'社會(huì )效益分析。項目實(shí)施后，黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村擴大種植養殖范圍，帶動(dòng)更多當地就業(yè)。
�。�3）項目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項目實(shí)施后，黃莊村基礎設施得到提升，村內生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村村民愛(ài)護和珍惜當地的生態(tài)環(huán)境。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
項目實(shí)施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
項目已實(shí)施結束，待驗收后撥付資金。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加快工作進(jìn)度，9月中旬完成驗收。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
績(jì)效監控報告 7
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
1．立項背景:南昌軍供站于89年成立，屬全額撥款事業(yè)單位，機構規格正科級，無(wú)內設機構。職能系為執行戰備訓練、搶險救災以及應對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過(guò)往部隊，支前民兵，集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時(shí)住宿等保障。
2．立項目的:根據江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神，用于全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設備設施更新，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
3．項目?jì)热�、執行標準和�?shí)施期限:重點(diǎn)軍供站維修改造、設備設施更新，嚴格按照財政要求專(zhuān)款專(zhuān)用。
4.資金使用情況:
20xx年當年專(zhuān)項資金已使用114.07萬(wàn)元，剩余8.73萬(wàn)元。
5.項目組織管理情況:
�。�1）為切實(shí)加強對績(jì)效評估工作的組織領(lǐng)導，由局機關(guān)績(jì)效小組牽頭，軍供站成立了績(jì)效評估工作領(lǐng)導小組，由站長(cháng)程茳擔任組長(cháng)；副站長(cháng)甘順生、彭小輝擔任副組長(cháng)；成員由有關(guān)各科室責任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯(lián)絡(luò )員：張美云�？�(jì)效領(lǐng)導小組辦公室設在財務(wù)科，負責項目績(jì)效評價(jià)日常工作。
�。�2）制定了南昌軍供站內控手冊，制定和完善了預算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項內部控制制度，成立了內部控制工作小組，對項目資金的使用進(jìn)行控制和監督專(zhuān)項管理。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
1．項目績(jì)效總目標:用于支付向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門(mén)道路大門(mén)、鋼架雨棚，項目監理費，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2．項目年度績(jì)效目標:向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門(mén)道路大門(mén)、鋼架雨棚，項目監理費，夯實(shí)南昌軍供站現代化、正規化建設基礎。
3．項目預期目標完成情況：20xx年項目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬(wàn)元，20xx年12月31前通過(guò)政府采購完成建設工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬(wàn)元，電力系統安裝支出59.05萬(wàn)元，進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程支出25.56萬(wàn)元，支付造價(jià)咨詢(xún)費0.9萬(wàn)元，監理費3.2萬(wàn)元，本著(zhù)“專(zhuān)款專(zhuān)用”的'原則，嚴格執行了項目資金批準程序及采購程序，確保了財政資金的使用效益。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。
1.績(jì)效評價(jià)目的
全面了解南昌軍供站專(zhuān)項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能，總結南昌軍供站專(zhuān)項資金使用的成績(jì)及存在問(wèn)題，為今后完善管理服務(wù)。
2、績(jì)效評價(jià)對象和范圍
對過(guò)往部隊官兵采用不記名調查，通過(guò)發(fā)放調查問(wèn)卷的形式，發(fā)放問(wèn)卷，征求意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作，繼續優(yōu)質(zhì)保障部隊官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則和依據、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法
1、評價(jià)原則：
�。�1）客觀(guān)、科學(xué)、公正的原則；
�。�2）綜合績(jì)效評價(jià)的原則；
�。�3）定量分析與定性分析的原則；
�。�4）統籌規劃、穩步推進(jìn)的原則；
�。�5）財政支出績(jì)效評價(jià)與財政支出管理相結合的原則；
�。�6）財政支出績(jì)效評價(jià)貫徹事前、事中、事后的原則。
2、評價(jià)指標體系
本項目績(jì)效評價(jià)建立了三級評價(jià)指標體系，見(jiàn)下表：略
3、評價(jià)方法
組織相關(guān)人員對20xx年度項目績(jì)效進(jìn)行自我評價(jià)。根據省、市相關(guān)政策制度，采用問(wèn)卷調查、座談等形式，收集相關(guān)信息資料，對各項指標進(jìn)行逐項逐條審核，形成項目支出績(jì)效評價(jià)報告。
4、評價(jià)標準
項目按照項目決策指標、項目過(guò)程指標、項目產(chǎn)出指標、項目效益指標、項目滿(mǎn)意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個(gè)等次。滿(mǎn)分100分，分數在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分數在80(含80分)-90之間評良好;分數在60(含60分)-80分為中，60分以下評差。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
本項目績(jì)效評價(jià)工作的過(guò)程，南昌慈善總會(huì )一是加強組織領(lǐng)導，成立了以主要領(lǐng)導為組長(cháng)的工作領(lǐng)導小組，制定了績(jì)效評價(jià)工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀(guān)評價(jià)，按照要求合理設置評價(jià)指標，對照績(jì)效指標，開(kāi)展實(shí)際與計劃的對比分析，實(shí)事求是地評價(jià)完成情況；三是明確責任，建立績(jì)效評價(jià)工作責任制，將績(jì)效評價(jià)工作責任明確到部門(mén)和相關(guān)責任人。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作，通過(guò)政府采購完成建設工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬(wàn)元，電力系統安裝支出59.05萬(wàn)元，進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程支出25.56萬(wàn)元，支付造價(jià)咨詢(xún)費0.9萬(wàn)元，監理費3.2萬(wàn)元，根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系評分表，經(jīng)認真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項目支出績(jì)效自評得分95.3分，檔次“優(yōu)秀”。
評分詳情見(jiàn)下表：略
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
1、項目立項依據充分性、規范性程序情況分析
根據《江西省財政廳關(guān)于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神，全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關(guān)要求，得2.5分。
2、績(jì)效目標合理性、指標明確性情況分析
項目有績(jì)效目標，與實(shí)際工作內容具有相關(guān)性，將項目績(jì)效目標細化分解為具體的績(jì)效指標，與項目目標任務(wù)數或計劃數相對應，得5分。
3、項目資金預算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析
預算內容與項目?jì)热萜ヅ漕A算確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配，預算資金分配依據充分，資金分配額度合理，得2.5分。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況
1、項目資金管理資金到位率、預算執行率情況分析
20xx年項目資金資金預算安排122.8萬(wàn)元，實(shí)際到位資金122.8萬(wàn)元，資金到位率100%，預算支出114.07萬(wàn)元，預算執行率92.89%，得4分。
2、項目資金使用合規性情況分析
項目符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，得2分。
3、項目組織實(shí)施情況分析
項目已制定或具有相應的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規、完整，遵守相關(guān)法律法規和相關(guān)管理規定，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了監控機制，并采取監控措施，得4分。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1、產(chǎn)出數量指標情況分析
20xx年項目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程，產(chǎn)出數量指標15分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析
嚴格按照工程建設規定，確保工程質(zhì)量，安全正常使用，但搬遷重建項目未完工，還未投入使用，扣4分，產(chǎn)出質(zhì)量指標得11分。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設，進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統安裝工程，產(chǎn)出時(shí)效指標得15分。
4、產(chǎn)出成本指標情況分析
進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬(wàn)，成本節約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬(wàn)，成本節約率15.47%，電力系統安裝計劃成本71萬(wàn)，成本節約率16.83%，產(chǎn)出成本指標得10分。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
1、社會(huì )效益指標情況分析
根據省、市相關(guān)政策制度，采用問(wèn)卷調查、座談、電話(huà)回訪(fǎng)等形式，收集相關(guān)信息資料，進(jìn)行對部隊官兵的調查，對軍供服務(wù)認可度很好，得10分。
2、可持續影響指標情況分析
軍供保障保障環(huán)境設施設備得到大大改善，軍供服務(wù)持續發(fā)展，得10分。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，項目和業(yè)務(wù)統籌推進(jìn)；優(yōu)質(zhì)、快速、持續、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù)，緊推工程項目，打造現代化、正規化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進(jìn)不夠理想，西軍供分站項目建設進(jìn)度還需加快，與領(lǐng)導預期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設時(shí)期過(guò)長(cháng)，已組織竣工驗收，正就提出的問(wèn)題進(jìn)行整改。
六、有關(guān)建議
無(wú)。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
績(jì)效監控報告 8
為切實(shí)做好20xx年度財政支出績(jì)效自我評價(jià)工作，強化績(jì)效理念，提高財政資金使用效益。根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的事實(shí)意見(jiàn)》（湘辦發(fā)【20xx】10號）、《鳳凰縣財政局關(guān)于認真做好20xx年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》（鳳財績(jì)函【20xx】1號）有關(guān)規定，我中心對20xx年度部門(mén)整體支出資金使用績(jì)效進(jìn)行了自評，評價(jià)報告如下：
一、部門(mén)概括
�。ㄒ唬┎块T(mén)職責
1、為全縣農業(yè)機械化生產(chǎn)、農機社會(huì )化服務(wù)、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產(chǎn)監管等相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)。承擔農業(yè)機械從業(yè)人員教育培訓和職業(yè)技能開(kāi)發(fā)。
2、承擔農業(yè)機械補貼政策實(shí)施相關(guān)事務(wù)性工作。
3、承擔農業(yè)機械化信息網(wǎng)絡(luò )建設運行、農業(yè)機械化生產(chǎn)信息統計工作。
4、承擔農業(yè)機械新機具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣工作，研究提出全縣農業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)政策建議；引導農業(yè)機械產(chǎn)業(yè)結構調整，指導、開(kāi)展農機化試點(diǎn)示范工作。
5、承擔農業(yè)機械化分類(lèi)經(jīng)濟指標的統計工作。
6、承擔農業(yè)機械化各類(lèi)資金的指導監督管理。
7、承辦縣委、縣人民政府和縣農業(yè)農村局交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
20xx年本單位內設6個(gè)股室，所屬4個(gè)事業(yè)單位。內設股室分別是：綜合辦公室、財務(wù)股、生產(chǎn)服務(wù)股、科技推廣股、安全監理股、黨群人事股。所屬4個(gè)事業(yè)單位是吉信農業(yè)機械管理服務(wù)站、城郊農業(yè)機械管理服務(wù)站、阿拉農業(yè)機械管理服務(wù)站、山江農機管理站。
(三)人員編制情況
20xx年末，我中心共有編制29人，年末實(shí)有在職人員28人，退休人員21人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬�20xx年部門(mén)預算情況
經(jīng)縣十七屆人民代表大會(huì )第五次會(huì )議通過(guò)的縣級部門(mén)預算批復及調整預算的批復，我中心20xx年預算收入358.79萬(wàn)元（其中：一般公共預算撥款358.79萬(wàn)元）。
支出總預算358.79萬(wàn)元，其中：基本支出358.79萬(wàn)元（工資福利支出287.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出51.56萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助19.56萬(wàn)元）；項目支出0萬(wàn)元。
�。ǘ�20xx年部門(mén)決算情況
20xx年度總收入773.65萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入773.65萬(wàn)元。
20xx年度總支出823.53萬(wàn)元，其中：基本支出418.4萬(wàn)元，占總支出的51%；項目支出405.13元，占總支出的49%。
�。ㄈ�20xx年支出分類(lèi)情況
1、基本支出系保障我中心機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年基本支出418.4萬(wàn)元，較上年的385.74萬(wàn)元增加32.66萬(wàn)元，增加7.8%。
工資福利支出330.49萬(wàn)元，占基本支出的79%，較上年311.96萬(wàn)元增加18.53萬(wàn)元，增加5.6%，主要原因是績(jì)效獎勵去年計入對個(gè)人和家庭補助中的獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。
商品服務(wù)支出50.08萬(wàn)元，占基本支出的12%，較上年32.41萬(wàn)元增加17.67萬(wàn)元，增加35%，主要原因是增加了交通補貼以及我中心執勤執法用車(chē)的費用。
對個(gè)人和家庭補助37.83萬(wàn)元，占基本支出的9%，較上年41.37萬(wàn)元減少3.54萬(wàn)元，降低9.4%，主要原因是績(jì)效獎勵去年計入對個(gè)人和家庭補助中獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。
2、項目支出系我中心農機購置補貼、扶持農機合作社的專(zhuān)項資金，包括業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項支出和運行維護專(zhuān)項支出。20xx年項目支出405.13萬(wàn)元（無(wú)本級資金），較上年208.17萬(wàn)元增加了196.96萬(wàn)元，提高48.6%，主要原因是加快資金支付力度，及時(shí)結清資金。
�。ㄋ模叭苯�(jīng)費情況
20xx年“三公”經(jīng)費支出0.4萬(wàn)元，相比上年0.81萬(wàn)元減少0.41萬(wàn)元，降低50%。其中：因公出國（境）0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元相比持平；公務(wù)接待費0.4萬(wàn)元與上年0.81萬(wàn)元相比減少了0.41萬(wàn)元，主要是嚴格厲行節約，嚴格公務(wù)接待活動(dòng)，相比預算1萬(wàn)元減少0.6萬(wàn)元，降低60%；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元相比持平。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效指標評價(jià)情況
對照鳳財績(jì)函【20xx】1號文件規定的各項指標，我中心從預算編制、預算執行和管理方面等對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了評價(jià)，具體情況如下：
�。ㄒ唬╊A算配置指標
1、根據編委核定我中心編制人數29人，在職人數28人，在職人員控制率=（在職人數28人/編制29人x100%=97%，根據評價(jià)標準該項得分8分。
2、“三公”經(jīng)費變動(dòng)率：20xx年本單位安排“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元，其中：因公出國（境）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。20xx年“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元，其中：因公出國（境）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。本單位“三公”經(jīng)費預算變動(dòng)率=（本年度“三公”經(jīng)費預算數1萬(wàn)元-上年度“三公”經(jīng)費預算數1萬(wàn)元）/上年度“三公”經(jīng)費預算數1萬(wàn)元x100%=0%，根據評價(jià)標準該項得分滿(mǎn)分8分。
�。ǘ╊A算執行指標
1、預算完成率：（上年結轉650元+年初預算3587858元+本年追加預算0元-年末結余3982元/上年結轉650元+年初預算3587858元+本年追加預算0萬(wàn)元）x100%=100%，根據評價(jià)標準該項得分8分。（不適用指標數：上年結轉數194.61萬(wàn)元包含了不適用指標數194.55萬(wàn)元，適用指標數0.06萬(wàn)元，不適用指標數194.55萬(wàn)元其中包括農機購置補貼國補資金187.67萬(wàn)元，農機購置補貼州補資金6.88萬(wàn)元；年末結余數144.72萬(wàn)元包含了不適用指標數144.32萬(wàn)元，適用指標數0.4萬(wàn)元，不適用指標數144.32萬(wàn)元其中包括農機購置補貼國補資金110.98萬(wàn)元，農機購置補貼州補資金2.78萬(wàn)元，農機化發(fā)展資金及補貼管理15.14萬(wàn)元，東西部協(xié)作資金1.55萬(wàn)元，裝備技術(shù)創(chuàng )新13.87萬(wàn)元）。
2、預算控制率：（本年追加預算0萬(wàn)元/年初預算358.78萬(wàn)元）x100%=0%，根據評價(jià)標準該項得分8分。
�。ㄈ╊A算管理指標
1、公用經(jīng)費控制率：（實(shí)際支出公用經(jīng)費50.08萬(wàn)元/預算安排公用經(jīng)費51.56萬(wàn)元）x100%=97%。實(shí)際支出公用經(jīng)費108.81萬(wàn)元，根據評價(jià)標準該項得分8分。
2、“三公”經(jīng)費控制率：（“三公”經(jīng)費實(shí)際支出數3963元/“三公”經(jīng)費預算數10000元）x100%=40%，根據評價(jià)標準該項得分8分。
3、政府采購執行：本中心20xx年無(wú)政府采購，根據評價(jià)標準該項得分8分。
4、管理制度健全性：根據鳳農機發(fā)【20xx】22號文件，專(zhuān)門(mén)成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組，設定了一系列的財務(wù)管理制度，并且都是按照國家財經(jīng)法規和有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定制定的。根據評價(jià)標準該項得分8分。
5、資金使用合規性：本單位的資金使用嚴格按照國家財經(jīng)法規和本單位財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，支出符合部門(mén)預算批復的用途，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據評價(jià)標準該項得分4分。
6、預決算信息公開(kāi)性：本單位20xx年的預算、決算數據及績(jì)效目標已經(jīng)按照有關(guān)文件的統一要求及時(shí)、真實(shí)、完整、如實(shí)地在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公開(kāi)。根據評價(jià)標準該項得分5分。
�。ㄋ模┞氊熉男兄笜�
20xx年度，我中心完成了以下工作任務(wù)：
一、精準扶貧：
及時(shí)制定工作方案，落實(shí)工作制度，組建工作班子，定期研究精準脫貧工作。積極落實(shí)幫扶活動(dòng)，每月組織幫扶干部到黃栗、龍潭開(kāi)展“六查六看”，及時(shí)掌握幫扶戶(hù)的動(dòng)態(tài)，幫助群眾解決困難，防止幫扶戶(hù)因疫情出現返貧。
二、完成業(yè)務(wù)工作：
1、推廣新機具1000臺（套）。
2、培訓農機操作人員451人。
3、推廣油菜機械化種植0.19萬(wàn)畝。
4、20xx年10月24日，在我縣阿拉營(yíng)鎮老巖村組織召開(kāi)了油菜全程機械化直播現場(chǎng)演示會(huì )。
5、全年核查各類(lèi)機具40余臺套，無(wú)違規違紀情況發(fā)生，核查機具與上報資料一致。
6、全年受理各種農機補貼機具1320臺（套），使用補貼資金190.871萬(wàn)元，使用效率為91.87%，受益農戶(hù)1279戶(hù)。
7、全年下鄉巡查50天，82人次，檢查農機215臺，處理拖拉機違章15次，排查事故隱患拖拉機30多臺次，下達整改書(shū)28份，有效的打擊了拖拉機違法載人，“黑車(chē)非駕”等行為，有效遏制了農機安全事故的發(fā)生。
三、完成縣委、縣政府確定的重要工作任務(wù)：
1、農機監理人員全年年檢拖拉機451臺，拖拉機、收割機上牌200臺，注銷(xiāo)182臺，確保了本年度無(wú)重大安全責任事故發(fā)生。
2、通過(guò)《信訪(fǎng)條例》宣傳活動(dòng)，我中心暢通了信訪(fǎng)渠道，改進(jìn)了工作方法，穩定了信訪(fǎng)秩序。
3、積極參加美麗湘西建設（包括新型城鎮化建設），完成創(chuàng )建的各項任務(wù)，辦公室干凈整潔、竟然有序。
4、本年度向上爭資有了新突破，年初爭取到中央農機購置補貼199.79萬(wàn)元。
5、抓好本單位的掃黑除惡工作，確保了本單位不出現涉惡案件和人員。
6、嚴格按照“放管服”改革工作要求，切實(shí)加大對農機定點(diǎn)經(jīng)銷(xiāo)商的`監管力度，確保購機農民得到實(shí)惠。
7、嚴格按照相關(guān)文件要求，及時(shí)做好績(jì)效申報、績(jì)效跟蹤監控、績(jì)效自評等各種工作。
8、認真貫徹落實(shí)了禁毒部門(mén)工作會(huì )議，用心履行禁毒職能，強化各項禁毒工作措施，在人員摸底、禁毒宣傳等各個(gè)方面取得了較好的成效。
9、每個(gè)月及時(shí)、足額申報、繳納本單位社會(huì )保險費。
10、20xx年8月，我中心聯(lián)同吉信鎮綜合執法大隊深入西門(mén)峽漂流景區聯(lián)合執法，對景區的違法運營(yíng)起到了一定的震懾作用，營(yíng)造了景區安全暢通的道路交通環(huán)境，為民營(yíng)經(jīng)濟保駕護航。
根據評價(jià)標準，該項得分為5分。
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1、經(jīng)濟效益：截止20xx年末，共完成綜合作業(yè)面積64..51萬(wàn)畝，其中：機耕面積23.61萬(wàn)畝，機灌面積8.5萬(wàn)畝，機械植保面積11.6萬(wàn)畝，機械收獲14.02萬(wàn)畝；出動(dòng)耕整機、抽水機共計9950臺，我縣農機裝備總量增加，農業(yè)綜合生產(chǎn)能力持續增強，調動(dòng)了農民生產(chǎn)的積極性，增加了農民收入。
2、社會(huì )效益：一是通過(guò)農機購置補貼，放大了國家農機購置補貼的效應。直接拉動(dòng)了農民投入農機化發(fā)展資金360萬(wàn)元。二是示范推廣效果好，通過(guò)新機具、新技術(shù)的推廣使全縣的農業(yè)機械保有量增長(cháng)。三是隨著(zhù)全縣農民服務(wù)專(zhuān)業(yè)合作社的不斷發(fā)展拓寬了農民增收渠道，增加了農民的收入。
根據評價(jià)標準，該項得分為6分。
3、行政效能：本單位以改進(jìn)機關(guān)作風(fēng)，規范行政行為為抓手，提高行政效能，廣泛征求社會(huì )各界對農機系統在行政管理、服務(wù)等方面的意見(jiàn)和建議，認真查找突出問(wèn)題，積極制定整改措施，認真加以整改，建立健全制度，努力解決群眾反映的突出問(wèn)題，全面提高農機部門(mén)行政管理和服務(wù)水平，為推動(dòng)我縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做出貢獻。根據評價(jià)標準，該項得分為6分。
4、社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度：勝利完成了上級安排的購機補貼任務(wù)及各項效益指標的完成，得到了群眾的一致好評。好評率達95%。根據評價(jià)標準，該項得分為6分。
四、評分結論
經(jīng)單位自評，我中心20xx年的部門(mén)整體支出績(jì)效自評得分96分，自評結果：優(yōu)秀。
五、存在問(wèn)題
績(jì)效評價(jià)管理制度尚不健全，了解不夠深入，認為績(jì)效評價(jià)只是財務(wù)部門(mén)的事情，相關(guān)項目職責部門(mén)配合不夠，往往只能提供有限的數據資料或簡(jiǎn)單的工作計劃、工作總結，績(jì)效評價(jià)工作資料非常有限，內容粗淺。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
在今后的工作中一是嚴格預算編制，做到細化精確，爭取一些費用納入財政預算中；二是嚴格落實(shí)項目經(jīng)費使用管理規定，做到專(zhuān)款專(zhuān)用；三是在經(jīng)費開(kāi)支上嚴格按照八項規定執行；四是逐步建立和完善財政支出績(jì)效評價(jià)相關(guān)制度，包括績(jì)效目標審查制度、項目績(jì)效考核制度、績(jì)效獎懲制度等；五是對相關(guān)人員進(jìn)行多方位多層次的培訓，努力提高人員素質(zhì)，才能真正將預算績(jì)效管理工作落實(shí)到位。
績(jì)效監控報告 9
為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（信發(fā)〔20xx〕3號）精神，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，積極踐行過(guò)“緊日子”思想，發(fā)揮財政資金使用效益，根據工作安排，我局開(kāi)展了20xx年度績(jì)效運行監控工作�，F將本次績(jì)效運行監控工作情況匯報如下：
一、績(jì)效運行監控的基本情況
根據《信豐縣財政局在于開(kāi)展20xx年度績(jì)效運行監控工作的通知》（信財績(jì)字〔20xx〕5號），按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則，對20xx年度所有預算項目1–7月績(jì)效目標實(shí)現和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，各預算部門(mén)（單位）首次通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統自行開(kāi)展績(jì)效運行監控,在全縣項目支出績(jì)效目標管理全覆蓋后，又實(shí)現了項目支出績(jì)效監控管理全覆蓋。從預算部門(mén)（單位）自行監控結果看，我縣各預算項目監控運行進(jìn)度總體可控。
在此基礎上，縣財政局針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的民生支出熱點(diǎn)項目，擇選了科技計劃專(zhuān)項資金、公共衛生服務(wù)專(zhuān)項資金、農業(yè)農村專(zhuān)項、兩違整治專(zhuān)項資金四個(gè)專(zhuān)項涉及50個(gè)資金使用分項，組織第三方開(kāi)展績(jì)效運行重點(diǎn)跟蹤監控，涉及預算金額20xx.66萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監控評價(jià)方式，提出整改問(wèn)題39條，收到反饋情況39條，按程序出具了第三方《績(jì)效運行監控報告》，最終監控結果為跟蹤期項目績(jì)效基本達到預期，四個(gè)項目跟蹤結果均為“項目繼續執行”。
二、績(jì)效運行監控工作發(fā)現的問(wèn)題
�。ㄒ唬╊A算績(jì)效觀(guān)念不深入，專(zhuān)業(yè)人員匱乏。一方面，我縣績(jì)效管理工作處于起步階段，部分單位對預算績(jì)效管理制度的認知不到位，對績(jì)效監控工作不重視，未按時(shí)間節點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行目標監控。另一方面，預算單位從事預算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習，短期內很多工作只能停留在表面，難以深入推進(jìn)。
�。ǘ┛�(jì)效指標體系不完善，實(shí)際操作有難度。部分項目年初績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理，績(jì)效目標設置沒(méi)有從項目實(shí)際出發(fā)，部門(mén)項目目標編制粗制濫造。在實(shí)際目標監控填報中，部分單位未提供佐證附件，對于項目開(kāi)展的進(jìn)度、資金使用等情況，缺少明確的數據支撐，在填報時(shí)為了數據好看，隨意填寫(xiě)項目開(kāi)展進(jìn)度，無(wú)法為監控結果應用提供有效參考。
�。ㄈ┛�(jì)效管理缺乏有效機制，項目開(kāi)展過(guò)程存在問(wèn)題。部分項目實(shí)施過(guò)程中績(jì)效管理環(huán)節較薄弱，存在項目實(shí)施前期調研不到位，項目實(shí)施過(guò)程中程序不規范，導致資金使用效率不高的情況。
三、下一步工作要求
�。ㄒ唬┰鰪娍�(jì)效管理理念。積極開(kāi)展預算績(jì)效培訓及宣傳工作，健全管理制度，樹(shù)立預算單位在績(jì)效管理過(guò)程中的主體意識，營(yíng)造“講績(jì)效”的氛圍。
�。ǘ┮詥�(wèn)題為導向。正視績(jì)效運行監控中發(fā)現的`問(wèn)題，如：績(jì)效目標設置不科學(xué)、績(jì)效目標監控不規范、項目進(jìn)展緩慢等，針對問(wèn)題提出對策，完善科學(xué)的個(gè)性化績(jì)效指標體系，引導預算單位填報績(jì)效目標更加科學(xué)規范。
�。ㄈ⿵娀Y果應用。將預警與預算調整相結合，對監控中發(fā)現的部門(mén)管理漏洞和績(jì)效目標偏差，及時(shí)進(jìn)行預警，確實(shí)無(wú)法實(shí)現績(jì)效目標的，督促部門(mén)及時(shí)調整目標任務(wù)與資金預算，避免資金沉淀，切實(shí)提高財政資金使用效益。
績(jì)效監控報告 10
財政支出績(jì)效運行監控報告為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jì)效，根據《xx財政支出績(jì)效評價(jià)結果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預算績(jì)效管理工作方案》要求，我們組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控系列工作，現將有關(guān)監控情況報告如下：
一、預算單位自行監控情況預算
批復后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政支出績(jì)效運行跟蹤監控工作的通知》（岳財績(jì)〔20xx〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績(jì)效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實(shí)施進(jìn)度及預期實(shí)現程度進(jìn)行跟蹤監控。監控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jì)效考評的72家市直單位；監控范圍為20xx年度部門(mén)整體支出和100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）專(zhuān)項資金。
本年度市直單位績(jì)效跟蹤監控工作，涉及部門(mén)整體支出應報72家，實(shí)報52家，占比72.2%；受監整體支出累計預算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個(gè)，實(shí)報69個(gè)，占比77.5%。受監專(zhuān)項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現率89.3%（附件4）。對比財政預算進(jìn)度統計，前3季度完成年初下達市級部門(mén)預算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項目支出實(shí)現率高于預算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門(mén)預算的平均支出進(jìn)度89.6%，績(jì)效運行進(jìn)度可控。
預算執行與績(jì)效運行“雙監控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門(mén)主導監控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí)；部分預算單位對專(zhuān)項資金績(jì)效自行監控較好，績(jì)效目標運行清晰，對發(fā)現的問(wèn)題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專(zhuān)項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數單位未能按節點(diǎn)及時(shí)監控，績(jì)效監控缺乏責任約束(附件5）。二是績(jì)效監控報告質(zhì)量不達標，填報內容簡(jiǎn)單，對績(jì)效目標偏差問(wèn)題缺乏有效分析，無(wú)法監控績(jì)效目標的實(shí)現程度，還有待進(jìn)一步提升預算單位整體績(jì)效管理理念�？�(jì)效監控已納入市政府綜合績(jì)效考評指標，對未響應支出節點(diǎn)實(shí)施績(jì)效監控的預算單位，將對應扣分。
二、財政重點(diǎn)跟蹤監控情況
在預算單位前3季度自行監控基礎上，我們針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的民生支出熱點(diǎn)項目，擇選了“城鄉最低生活保障、環(huán)境監測及監控能力建設及近四年河道采砂實(shí)際規劃編制”等12個(gè)專(zhuān)項，組織第三方開(kāi)展績(jì)效運行重點(diǎn)跟蹤監控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監控評價(jià)方式，按程序出具第三方績(jì)效運行跟蹤重點(diǎn)監控報告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監控的12個(gè)專(zhuān)項涉及14個(gè)資金使用（單位）分項。涉及專(zhuān)項資金預算8889萬(wàn)元，1-9月財政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元，資金支出實(shí)現率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬(wàn)元，占比20.49%，項目支出3146萬(wàn)元，占比79.51%。其中：12個(gè)專(zhuān)項資金進(jìn)度完成較好的8個(gè)；完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫院艾滋病防治專(zhuān)項、市國土資源局拆遷中心專(zhuān)項、市科協(xié)科普專(zhuān)項等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
績(jì)效偏差情況。重點(diǎn)監控12個(gè)專(zhuān)項資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，資金績(jì)效正在釋放�？�(jì)效偏差存在的共性問(wèn)題主要是項目績(jì)效目標不匹配，沒(méi)有細化的量化指標，項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監項目的個(gè)性指標不明確，對應不同的問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項監控分析。
三、監控評價(jià)結果
應用本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控與財政重點(diǎn)監控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jì)效運行信息采集，我們認為第三方績(jì)效監控報告（湘恒興會(huì )字〔20xx〕第090號）所反饋的績(jì)效運行情況較為客觀(guān)、真實(shí)，其評價(jià)結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jì)效考評的'參考依據。
一是強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束，對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績(jì)效運行狀況，及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續績(jì)效目標的有效實(shí)現提供有力支撐。
績(jì)效監控報告 11
根據工作要求，我單位對20xx年度水利前期工作經(jīng)費績(jì)效情況進(jìn)行了自我評價(jià)，根據財政支出的有關(guān)規定，形成本自評報告。
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
20xx年，我縣水利前期工作經(jīng)費縣財政預算安排636萬(wàn)元，主要用于全縣水利項目的規劃、設計、審查費等。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1、項目績(jì)效總目標
項目績(jì)效總目標：爭資立項4000萬(wàn)元。
2、項目績(jì)效階段性目標
20xx年度實(shí)際使用水利前期工作經(jīng)費420.505萬(wàn)元，實(shí)際爭資立項4181萬(wàn)元。
二、項目單位績(jì)效報告情況
中央、省投資4181萬(wàn)元已于20xx年底全部到位。
三、項目評價(jià)工作過(guò)程
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
根據設定績(jì)效目標對該項目從立項開(kāi)始直到項目實(shí)施完成，實(shí)行全過(guò)程的工作質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等的監管，特別是對資金使用情況，進(jìn)行全面分析和綜合評價(jià)，切實(shí)提高財政資金使用效率和項目管理水平，為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法
評價(jià)原則：遵循經(jīng)濟性、效率性、有效性的原則，定量分析與定性分析相結合的原則，真實(shí)性、科學(xué)性、規范性原則。
選用的評價(jià)指標：按指標及評價(jià)標準打分，滿(mǎn)分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績(jì)效（55分）。
評價(jià)方法：按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
根據文件精神，20xx年度水利前期工作經(jīng)費資金績(jì)效評價(jià)工作從20xx年3月25日開(kāi)始，至5月25日結束。具體評價(jià)過(guò)程：
1、項目責任人對永興縣20xx年度水利前期工作經(jīng)費的績(jì)效進(jìn)行自評，并形成工作底稿。
2、績(jì)效評價(jià)工作組現場(chǎng)評價(jià)，通過(guò)現場(chǎng)勘查、查閱相關(guān)資料，結合自評和項目實(shí)施實(shí)際，按照評價(jià)指標對項目建設進(jìn)行現場(chǎng)評價(jià)。
3、結合現場(chǎng)評價(jià)，對搜集到的'項目資料進(jìn)行整理、核實(shí)和綜合分析，對項目作出獨立、客觀(guān)、公正、實(shí)事求是的績(jì)效評價(jià)，出具自評報告。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目資金到位情況分析
按照20xx年度水利前期工作經(jīng)費資金預算及要求，20xx年度實(shí)際爭資立項4181萬(wàn)元
2、項目資金使用情況分析
實(shí)際使用資金420.505萬(wàn)元，資金使用率66%，通過(guò)采取項目預算審查、政府采購等有效措施節約資金明顯。
3、項目資金管理情況分析
建立了項目資金管理制度，對項目資金嚴格管理。資金撥付程序設置合理，審查嚴格，沒(méi)有改變資金使用用途，也無(wú)截留、擠占、挪用情況。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況分析
1、項目組織情況分析
永興縣委、縣政府高度重視，對項目實(shí)施過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節嚴格把關(guān)，我局集中了精干力量全程參與、把控，確保項目績(jì)效目標達標。
2、項目管理情況分析
水利前期工作通過(guò)政府采購確定設計單位，與設計單位簽訂設計服務(wù)合同，根據合同支付設計服務(wù)費。支付設計服務(wù)費前，由中標單位開(kāi)具正式發(fā)票，縣水利局提出支付申請，經(jīng)縣水利局、縣財政局主要領(lǐng)導核準、分管縣領(lǐng)導批準后，由縣財政局農業(yè)股支付中心轉賬至中標單位的賬戶(hù)。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效情況分析
1、項目經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預算）控制情況
項目通過(guò)限額及政府采購控制項目成本。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度
項目實(shí)施一般為幾個(gè)月，多則一年時(shí)間。
�。�2）項目完成質(zhì)量
項目質(zhì)量等級為合格。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
項目全部完成100%。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
項目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬(wàn)元，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟和社會(huì )的發(fā)展，水利發(fā)展實(shí)現可持續。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
主要核實(shí)了資金到位率、資金使用率、支出效果率，以及項目規劃執行情況、項目建設管理情況、項目支出實(shí)現的綜合效益。經(jīng)檢查，績(jì)效情況良好，預期目標基本實(shí)現。
項目績(jì)效目標評價(jià)按指標及評價(jià)標準打分，滿(mǎn)分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績(jì)效（55分）。
(一)、項目決策方面（20分）
項目決策由項目目標(4分)、決策過(guò)程(8分)、資金分配(8分)構成。各指標分析如下：
�、�、項目目標(4分)：項目目標明確。按評分標準得分4分。
�、�、決策過(guò)程(8分)：項目符合部門(mén)年度工作計劃，且金額通過(guò)限額及政府采購。按評分標準得分8分。
�、�、資金分配（8分)：按政府采購情況確定資金量的大小，按評分標準得分7分。
從以上分析：項目決策方面得分4+8+7=19分。
(二)、項目管理方面（25分）
項目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實(shí)施(10分)構成。各指標分析如下：
�、�、資金到位(4分)：計劃使用資金636萬(wàn)元，實(shí)際使用資金420.505萬(wàn)元，結余資金215.495萬(wàn)元。
�、�、資金管理(10分)：資金管理符合相關(guān)法律法規和工作流程，不存在違紀違法行為。
�、�、組織實(shí)施(10分)：資金管理制度健全，嚴格按照管理制度支付。
從以上分析：項目決策方面得分4+10+10=24分。
(三)、項目績(jì)效方面（55分）
項目績(jì)效由項目產(chǎn)出(15分)、項目效果(40分)構成。各指標分析如下：
�、�、項目產(chǎn)出(15分)：20xx年度實(shí)際爭取中省兩級資金4181萬(wàn)元，超年度計劃4000萬(wàn)元。
�、�、項目效果（39分）：項目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬(wàn)元，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟和社會(huì )的發(fā)展，服務(wù)對象滿(mǎn)意度很高。
從以上分析：項目績(jì)效方面得分15+39=54分。
績(jì)效自評結論：根據以上指標分析，自評績(jì)效總分為97分，大于80分。自評績(jì)效等級“優(yōu)秀”。
六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議（以后年度預算安排、評價(jià)結果公開(kāi)等）
項目信息在當地及有關(guān)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行公示，主動(dòng)接受社會(huì )各界的監督。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議：
無(wú)
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題：
無(wú)
績(jì)效監控報告 12
一、績(jì)效目標分解下達情況
根據《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費預算的.通知》（皖財教[20xx]782號）文件，20xx年，我縣下達義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬(wàn)元，其中中央2972萬(wàn)元，省級1981萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
縣財政局根據預算安排，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬(wàn)元全部轉入專(zhuān)戶(hù)，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，撥付到位率100%。
2.省級以上項目資金執行情況分析。
20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況分析
�。�1）校舍維修項目嚴格按照《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費預算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件執行，并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實(shí)行規劃、設計、立項、招標、投資、建設“六分開(kāi)”，有效杜絕了項目建設中不規范現象。
�。�2）資金采取專(zhuān)戶(hù)統一管理。校舍維修改造資金專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)挪用、占用和沉淀現象。
�。ǘ┛�(jì)效目標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬(wàn)元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個(gè)維修改造項目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。
2.效益指標完成情況分析
20xx年完成了101個(gè)項目建設，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件，受益學(xué)生達87000多人，受到社會(huì )認可和好評。
績(jì)效監控報告 13
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
為深入推進(jìn)實(shí)施預算績(jì)效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效運行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神，我局及時(shí)組織各部門(mén)對23個(gè)年初預算申報項目進(jìn)行績(jì)效監控，年初預算資金7163.8萬(wàn)元，1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。
在績(jì)效監控工作實(shí)施過(guò)程中，我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績(jì)效目標使用資金，嚴格執行各項經(jīng)費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金不偏離績(jì)效目標。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實(shí)施的部門(mén)預算項目有23個(gè)，預算指標為7163.8萬(wàn)元，1-8月份到位資金3675.02萬(wàn)，已執行2910.2萬(wàn)元，執行率79.19%，各項目預算執行情況具體如下：
1、瀘定橋小學(xué)國配套營(yíng)養餐項目預算134.6萬(wàn)元，1-8月到位資金126.71萬(wàn)，已執行72.95萬(wàn)元，執行率57.57%，該項目12月執行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬(wàn)元，1-8月份到位資金110.92萬(wàn)，已執行69.44萬(wàn)元，執行率62.6%，該項目12月執行完畢；
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預算189萬(wàn)元，1-8月份到位資金208.8萬(wàn)，已執行115萬(wàn)元，執行率55.08%，該項目12月執行完畢；
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預算354.88萬(wàn)元，1-8月到位資金358.19萬(wàn)，已執行180.27萬(wàn)元，執行率50.33%，該項目12月執行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬(wàn)元，1-8月份到位資金122.53萬(wàn)，已執行56.6萬(wàn)元，執行率46.19%，該項目12月執行完畢；
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營(yíng)養餐項目資金102.79萬(wàn)元，1-8月份到位資金91.39萬(wàn)，已執行70.54萬(wàn)元，執行率77.19%，該項目12月執行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬(wàn)元，1-8月份到位資金155.69萬(wàn)，已執行42.86萬(wàn)元，執行率27.53%，該項目12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬(wàn)元，1-8月到位資金112.31萬(wàn)，已執行97.41萬(wàn)元，執行率86.73%，該項目12月執行完畢；
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬(wàn)元，1-8月份到位資金178.79萬(wàn)，已執行148.11萬(wàn)元，執行率82.84%，該項目12月執行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營(yíng)養餐項目預算131.06萬(wàn)元，1-8月份到位119.52萬(wàn)，已執行88.22萬(wàn)元，執行率73.81%，該項目12月執行完畢；
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預算115.92萬(wàn)元，1-8月到位資金115.92萬(wàn)，已執行58.63萬(wàn)元，執行率50.58%，該項目12月執行完畢；
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬(wàn)元，該項目資金7月到位，已進(jìn)入立項實(shí)施階段。
13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬(wàn)元，1-8月到位資金532.64萬(wàn)，已執行532.64萬(wàn)元，執行率100%；
14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬(wàn)元，1-8月到位資金215.29萬(wàn)，已執行215.29萬(wàn)元，執行率100%；
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預算200萬(wàn)元，1-8月到位資金113.43萬(wàn)，已執行113.43萬(wàn)元，執行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬(wàn)元，1-8月到位資金325.19萬(wàn)，已執行325.19萬(wàn)元，執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設項目預算315萬(wàn)，1-8月到位資金168.87萬(wàn)，已執行168.87萬(wàn)，執行率100%。
18、冷磧小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設項目預算260萬(wàn)，1-8月資金到位125.16萬(wàn)，已執行125.16萬(wàn)，執行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛(ài)基金項目預算100萬(wàn)，1-8月到位20萬(wàn)，該項目資金將在下半學(xué)期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動(dòng)場(chǎng)改造項目預算386萬(wàn)，1-8月到位資金229.59萬(wàn)，已執行229.59萬(wàn)，執行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，執行100萬(wàn)，執行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設項目資金預算150萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，已執行100萬(wàn)，執行率100%
23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬(wàn)，1-8月到位資金180萬(wàn)，已執行48.64萬(wàn)，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
整體來(lái)看，我局部門(mén)績(jì)效監控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預算項目，對各績(jì)效項目都能做到應監盡監，各項目均能按照年初設定的績(jì)效目標有序正常推進(jìn)，不存在偏離績(jì)效目標的情況。年初申報的32個(gè)預算項目，正在執行23個(gè)，剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施，預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能按照年初制定的`計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年以來(lái)，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問(wèn)題：
�。ㄒ唬┛�(jì)效管理經(jīng)驗不足。由于全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短，還存在對績(jì)效管理文件精神學(xué)習不夠深入、內涵把握不夠準確的問(wèn)題。
�。ǘ╊A算績(jì)效指標編制不夠準確。從實(shí)際執行來(lái)看，年初預算績(jì)效指標設定不能準確評價(jià)項目的開(kāi)展情況，需要加強文件學(xué)習，科學(xué)制定績(jì)效指標。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習，提升績(jì)效管理水平
重視和加強財務(wù)管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績(jì)效管理意識，提高項目績(jì)效管理水平。
�。ǘ┘訌姳O控，推進(jìn)項目執行進(jìn)度
加強與財政部門(mén)以及各項目的溝通協(xié)調，以年初設定的績(jì)效目標為導向規范使用項目資金，克服困難，積極主動(dòng)推動(dòng)項目進(jìn)程，在不偏離績(jì)效目標的前提下，加快項目執行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報的32個(gè)預算項目，正在執行23個(gè)，剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
績(jì)效監控報告 14
隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展和企業(yè)的日益壯大，各個(gè)部門(mén)的績(jì)效管理顯得尤為重要。在一個(gè)大型企業(yè)中，每個(gè)部門(mén)的績(jì)效都直接關(guān)系到整個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)效益和經(jīng)濟效益。因此，對于每個(gè)部門(mén)的績(jì)效進(jìn)行監控分析就顯得尤為必要。本文將從以下幾個(gè)方面展開(kāi)，圍繞“部門(mén)整體績(jì)效運行監控分析報告”這一主題進(jìn)行詳細闡述。
一、分析報告的必要性
在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，對于每個(gè)部門(mén)的績(jì)效都進(jìn)行了評價(jià)和考核，在短時(shí)間內會(huì )得到一個(gè)大致的評估結果。但是，這樣的評估只是針對某個(gè)時(shí)間段進(jìn)行的，難以全面把握部門(mén)的績(jì)效狀況。因此，對于部門(mén)整體績(jì)效的運行進(jìn)行監控分析是非常有必要的。只有通過(guò)分析報告，才能更準確地把握整個(gè)部門(mén)的績(jì)效情況，為下一步的工作提供參考和依據。
二、監控分析的方法
1.構建科學(xué)的監控指標
在進(jìn)行部門(mén)整體績(jì)效的監控分析之前，需要構建一套科學(xué)的監控指標。由于不同的部門(mén)職責不同、工作內容不同，因此需要制定的監控指標也應該因部門(mén)而異。而在指標制定中，應該盡可能的包括全面的指標，這些指標應該能夠全面反映部門(mén)的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、環(huán)境效益。
2.確定監控頻次
為了使分析報告真實(shí)可靠，監控的頻次應該確定得比較精準。這個(gè)頻次應該能夠充分反映部門(mén)的績(jì)效變化，并能夠提供有用的數據。通常來(lái)說(shuō)，每個(gè)月進(jìn)行一次或每個(gè)季度進(jìn)行一次都是比較合適的，這樣能夠準確把握變化。
3.制定監控標準
在監控分析中，制定監控標準也是非常重要的。對于同一個(gè)指標，不同部門(mén)進(jìn)行評估的標準也會(huì )有所不同，因此需要制定出一份公正、嚴謹的標準。這份標準應該切實(shí)可行，既能夠發(fā)揮激勵作用，也不能造成困擾。
三、分析報告的內容
1.部門(mén)收入及成本分析
在分析部門(mén)整體績(jì)效的時(shí)候，需要對其收入和成本進(jìn)行分析。通過(guò)對收入和成本的比較，可以得出針對該部門(mén)的盈利情況，從而為后續的管理決策提供信息。
2.業(yè)務(wù)量和滿(mǎn)意度分析
另外一個(gè)需要評估的指標是該部門(mén)的業(yè)務(wù)量和滿(mǎn)意度。業(yè)務(wù)量與部門(mén)負責人和員工的工作分配和配合密切相關(guān)，而滿(mǎn)意度則直接涉及到企業(yè)的形象問(wèn)題。只有在這兩個(gè)方面工作良好，才能有效提高企業(yè)的生產(chǎn)利潤。
3.人員管理狀況分析
最后一個(gè)方面就是人員管理狀況的分析。在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，各個(gè)部門(mén)的'員工是企業(yè)的基石。因此，員工的素質(zhì)、管理質(zhì)量和員工的培訓等都是需要關(guān)注的方面。通過(guò)對人員管理狀況的分析，可以得出該部門(mén)員工的綜合素質(zhì)、工作態(tài)度和工作表現情況，為后續的管理決策提供重要參考。
四、結語(yǔ)
在企業(yè)發(fā)展中，部門(mén)績(jì)效的運行監控分析是非常重要的。本文通過(guò)對于分析報告的必要性、監控分析的方法和分析報告的內容進(jìn)行介紹，希望能夠對于部門(mén)整體績(jì)效運行監控分析報告有更清晰的認識。作為企業(yè)的管理者，真正掌握好部門(mén)績(jì)效的運行情況，才能夠更好地發(fā)展企業(yè)。
績(jì)效監控報告 15
一、年度預算安排情況
20xx年1-8月公共財政預算收入數1777.68萬(wàn)元，其中：一般預算收入1777.68元，政府性基金收入0元。
20xx年1-8月項目安排38個(gè)，資金共計907.98萬(wàn)元，其中20xx及以前年度結轉項目13個(gè)，涉及資金366.98萬(wàn)元。
二、1至8月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-8月執行情況
20xx年1-8月公共財政預算支出數1021.59萬(wàn)元，其中：一般預算基本支出551.76萬(wàn)元，一般預算項目支出469.83萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
20xx年1-8月項目績(jì)效目標整體完成度為51.74%，其中完成度為100的項目有12個(gè)，完成度在50-99的項目有5個(gè)，完成度在50以下的有3個(gè)，完成度為0的有18個(gè)。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標調整情況
20xx年1-8月無(wú)部門(mén)預算績(jì)效目標調整。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
預計全年部門(mén)預算執行98%左右。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年績(jì)效目標達到98%左右。
績(jì)效目標偏差原因分析（如無(wú)偏差則無(wú)需闡述）
1、財政資金緊缺，可能會(huì )導致支付進(jìn)度緩慢；
2、項目經(jīng)辦人員報賬不夠及時(shí)，支付進(jìn)度緩慢。
四、整改措施
20xx年1月至8月，我鎮較好的執行了20xx年度部門(mén)項目支出績(jì)效目標，各項支出都嚴格按預算要求執行，專(zhuān)項資金也做到專(zhuān)款專(zhuān)用。同時(shí)，按部門(mén)預算科學(xué)合理使用財政資金，充分發(fā)揮資金利用效率，但在預算績(jì)效目標中仍有一些問(wèn)題。
1、加強會(huì )計核算學(xué)習，做好做細預算基礎工作，提高預算、核算準確性。
2、加強工作力度，積極爭取各方面支持，加快項目實(shí)施進(jìn)度，更好的'完成預算執行，提高部門(mén)預算績(jì)效。
3.加強鄉鎮財政隊伍建設，擴大鄉鎮財政隊伍建設，提高鄉鎮財務(wù)隊伍的硬實(shí)力。
4.加快項目進(jìn)度。確定專(zhuān)人負責，有效開(kāi)展績(jì)效管理工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正，保證資金安全及項目的正常運行。強化項目資金使用，對專(zhuān)項資金預算績(jì)效目標進(jìn)行及時(shí)跟蹤。對預算執行精細化，加快資金撥付進(jìn)度。
績(jì)效監控報告 16
一、項目概況
�。ㄒ唬┥霞壪逻_項目資金及本級財政預算情況
1.預算情況說(shuō)明。20xx年困難群眾救助項目年初預算按照上級調整后的保障標準，結合上年度項目保障對象的人數、標準和自然增長(cháng)比例進(jìn)行綜合測算，科學(xué)預測上級補助資金的同時(shí)，根據資金管理辦法等相關(guān)規定，向財政部門(mén)上報困難群眾救助項目本級預算資金。
2.資金到位情況。20xx年困難群眾救助中央補助到位資金6884萬(wàn)元，省級補助到位資金596萬(wàn)元，市級補助到位資金99萬(wàn)元，區級配套資金3229.7萬(wàn)元。本級配套資金按照年初預算，根據項目實(shí)施需要及時(shí)、足額匹配，資金到位率達100%。
城鄉低保上級補助分配資金6643.33萬(wàn)元，本級配套732.1681萬(wàn)元；臨時(shí)救助上級補助分配資金450萬(wàn)元，本級配套資金100萬(wàn)元；特困人員供養補助資金由本級資金配套2962萬(wàn)；散居孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養兒童生活補貼金上級補助分配資金185.67萬(wàn)元，本級配套資金167.67萬(wàn)元；流浪乞討人員救助資金上級補助分配資金100萬(wàn)元。困難群眾事務(wù)性工作購買(mǎi)社會(huì )組織服務(wù)上級分配資金200萬(wàn)元，本級未配套。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
20xx年困難群眾救助按照績(jì)效目標工作任務(wù)，城鄉低保、特困標準不低于全省保障標準低限，城市低保標準不低于600元/月，農村低保標準不低于400元/月，城市特困供養標準不低于780元/月，農村特困供養不低于520元/月。對申請低保、特困供養救助對象全面進(jìn)行居民家庭經(jīng)濟狀況核對，并以戶(hù)為單位計算家庭收入，實(shí)現按戶(hù)施保、按標補差、應補盡補、應保盡保、應退進(jìn)退，動(dòng)態(tài)管理；持續深化“救急難”試點(diǎn)工作，提高臨時(shí)救助資金使用績(jì)效。嚴格執行流浪乞討人員救助管理辦法，對被救助的對象實(shí)施生活救助、醫療救助、臨時(shí)安置、教育矯治、返鄉救助、未成年人保護等救助。
二、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
20xx年累計對2.9694萬(wàn)名城鄉低保對象按標據實(shí)補差，累計發(fā)放救助金7375.4981萬(wàn)元；累計對5633戶(hù)次城鄉困難群眾實(shí)施臨時(shí)救助，發(fā)放救助金538.11萬(wàn)元；累計對4455名特困供養對象發(fā)放救助金3365.7173萬(wàn)元；對594人次流浪乞討人員救助對象實(shí)施救助，支出流浪乞討救助金140萬(wàn)元；對196名孤兒發(fā)放基本生活救助金233.5157萬(wàn)元；困難群眾事務(wù)性工作購買(mǎi)社會(huì )組織服務(wù)34.2640萬(wàn)元。困難群眾救助資金按照每月核實(shí)后的名單，經(jīng)股室審核、分管領(lǐng)導把關(guān)、主要領(lǐng)導審批后，再報區財政局進(jìn)行資金核撥，資金支付與資金到位差額部分，根據困難群眾救助資金管理辦法確定的使用范圍進(jìn)行內部調劑使用。
�。ǘ╉椖控攧�(wù)管理情況
單位財務(wù)管理制度健全、內設規劃財務(wù)股負責項目資金的管理、支付及核算，資金管理使用嚴格按照財務(wù)管理制度及資金管理辦法相關(guān)規定執行，建立了民政部門(mén)審核審批、財政部門(mén)核撥資金、金融機構代發(fā)的資金發(fā)放監管體系，保障了資金專(zhuān)款專(zhuān)用，封閉運行、有效防患了資金被挪用、截留的風(fēng)險，項目資金實(shí)行專(zhuān)帳核算，賬務(wù)處理及時(shí)、規范。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施情況
1.健全完善制度。進(jìn)一步建立健全了社會(huì )救助制度，強化制度規范化法制化建設，并結合安居區情，相繼印發(fā)了《安居區臨時(shí)救助制度實(shí)施細則（暫行）》《安居區民政局關(guān)于開(kāi)展新增監測對象救助工作的方案》《安居區民政局關(guān)于開(kāi)展低收入及常態(tài)化兜底工作的通知》《安居區民政局關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果進(jìn)一步做好社會(huì )救助兜底保障工作的通知》等一系列文件。
2.政策宣傳到位。對全區村（社區）干部、鄉鎮（街道）經(jīng)辦人員開(kāi)展了城鄉低保、臨時(shí)救助、孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養兒童等進(jìn)行了專(zhuān)項政策解讀，努力提高民政經(jīng)辦能力服務(wù)水平。
3.監督檢查到位。聯(lián)合區財政、審計等部門(mén)定期或不定期對困難群眾救助資金的使用和公開(kāi)公示情況進(jìn)行監督檢查，對發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。
三、目標完成情況
困難群眾救助項目按照20xx工作目標任務(wù)和民生工程任務(wù)，全面完成各項年度工作目標和民生工作任務(wù)，完成目標任務(wù)100%。其中：城鄉低保按照城市低保600元/月，農村低保標準400元/月，按全市城鄉低保標準以戶(hù)為單位計算家庭收入，實(shí)現按戶(hù)施保、按標補差、應補盡補、應保盡保、應退盡退，動(dòng)態(tài)管理，城市低保累計月人均補差達302.35元，農村低保累計月人均補助達182.09元，完成目標任務(wù)100%；臨時(shí)救助按照區人民政府《安居區臨時(shí)救助制度實(shí)施細則（暫行）》（遂安府辦發(fā)〔2020〕6號），對全區困難群眾因自然災害、突發(fā)事故、重大疾病等特殊原因導致生活陷入困境、其他社會(huì )救助制度暫時(shí)無(wú)法覆蓋或救助后基本生活仍有嚴重困難的.家庭和個(gè)人給予臨時(shí)性、應急性、過(guò)渡性救助，織牢兜底保障網(wǎng)，完成目標100%。特困人員供養按照城市供養780元/月、農村供養520元/月的標準發(fā)放，完成目標100%。孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養兒童基本最低生活養育金按照分散1200元/月的標準發(fā)放，完成目標100%；流浪乞討人員救助按照上級出臺的流浪乞討人員救助管理辦法嚴格執行，對被救助的對象實(shí)施生活救助、醫療救助、臨時(shí)安置、教育矯治、返鄉救助、未成年人保護等救助，完成目標100%。
四、項目效益情況
困難群眾救助項目資金發(fā)揮了社會(huì )救助托底線(xiàn)、救急難的作用，既解決了困難群眾基本生活保障問(wèn)題，也解決了突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性生活問(wèn)題。全面建立和完善困難群眾救助制度，對生活長(cháng)期陷入困境、遭遇突發(fā)事件、意外事故、重大疾病或其他困難原因導致生活困難的群體家庭條件得到了進(jìn)一步改善，擴大了社會(huì )影響，實(shí)現了社會(huì )救助兜底功能，形成了政府得民心，群眾得實(shí)惠的良好局面。
五、問(wèn)題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
1.民政專(zhuān)項資金上級補助力度逐年減少。隨著(zhù)最低生活保障標準的提高和人們健康意識的增強與各類(lèi)支出水平的提升，全區在城鄉低保、臨時(shí)救助等民生資金支出額度逐年增加，而省市民政專(zhuān)項補助資金額度逐年減少。在保障水平不斷提升情況下，資金缺口較大。就安居區財力現狀而言，財政保障壓力較大。
2.核定系統信息不全，收入核定仍然是個(gè)難點(diǎn)。一是缺乏科學(xué)有效的信息比對手段，目前低收入家庭經(jīng)濟狀況核對平臺未實(shí)現信息共享，無(wú)法進(jìn)行信息比對，核查難度較大；二是對于申請人子女的贍撫養能力和贍撫養情況較難核實(shí)；三是在入戶(hù)過(guò)程中申請人有隱瞞、謊報家庭經(jīng)濟狀況的現象，導致收入核定不完全準確。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議
1.保障資金方面適度傾斜。鑒于安居區目前還處在加速發(fā)展的特殊時(shí)期，發(fā)展任務(wù)重，特別是民生保障任務(wù)艱巨的情況下，懇請在下?lián)芫葹木葷荣Y金時(shí)予以適當照顧，特別是在城鄉最低生活保障、臨時(shí)救助資金方面，懇請給予資金傾斜，支持全面實(shí)現“應保盡保、應救必救”。
2.加強低收入家庭經(jīng)濟狀況信息核對�？茖W(xué)的收入核查難題已成為城鄉低保政策實(shí)施過(guò)程中的重大瓶頸，建議省市民政部門(mén)積極銜接省級各部門(mén)或市級各部門(mén)，進(jìn)一步建議健全協(xié)作聯(lián)動(dòng)機制，完善低收入家庭經(jīng)濟狀況核實(shí)平臺信息數據，實(shí)現核對系統信息共享。如較好地利用此系統，可進(jìn)一步提高社會(huì )救助對象甄別手段，從“兜底救助”向“精準兜底救助”轉變。
績(jì)效監控報告 17
一、實(shí)施監控基本情況
20xx年，在區委、區政府的堅強領(lǐng)導以及上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)的.正確指導下，區醫保局緊緊圍繞“六�！蹦繕巳蝿�(wù)，以落實(shí)“民生工程”，鞏固醫保扶貧成果為核心，認真開(kāi)展醫療保障扶貧相關(guān)工作。
20xx年中央、省，縣（區）下?lián)芪覅^醫療救助補助資金共2941.96萬(wàn)元。其中：中央補助1370萬(wàn)元、省級補助107萬(wàn)元、區級預算1464.96萬(wàn)元。我區嚴格按照國家有關(guān)法律法規和財務(wù)制度，分賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用，做好績(jì)效運行監控和績(jì)效評價(jià)，確保財政資金安全有效。
截止20xx年7月，共撥付城鄉醫療救助資金1119.04萬(wàn)元，其中：城鄉醫療救助參保資助1.52萬(wàn)元，建檔立卡貧困人口手工住院（一卡通）報銷(xiāo)52.59萬(wàn)元，建檔立卡貧困人口門(mén)診報銷(xiāo)6.02萬(wàn)元，建檔立卡貧困人口“一站式”結算853.05萬(wàn)元，救助精神病患者205.86萬(wàn)元。
二、監控發(fā)現的問(wèn)題及原因
1.未全面實(shí)現“一站式”結算。由于系統等原因，醫療救助對象“一站式”結算未全面覆蓋，少數救助對象需先行墊付醫療救助金后再進(jìn)行手工報銷(xiāo)。
2.資助工作未全面完成。因特殊困難人員參保資助需集中征繳期結束后，再進(jìn)行資助對象身份數據的申報、比對、核實(shí)工作。由于我區特殊困難人員總數體量較大，為確保我區特殊困難人員資助信息準確，不漏資助、不重復資助，該項工作目前還在進(jìn)行中。
三、對發(fā)現問(wèn)題的處理措施、經(jīng)驗總結、建議意見(jiàn)等
一是加大醫療救助對象在醫保系統中精準錄入和屬性維護工作。擴大符合醫療救助政策人群“一站式”結算覆蓋面，使救助對象能夠更加高效、快捷享受醫療救助政策。
二是強化部門(mén)聯(lián)動(dòng)。加強與民政、鄉村振興、衛健等部門(mén)協(xié)作，強化數據排查比對工作，及時(shí)更新救助人員信息。確保特殊困難群眾應保盡保，應資盡資，應享盡享。充分發(fā)揮醫保在防止因病致貧、因病返貧和鄉村振興中的重要作用。
三是加強宣傳引導。通過(guò)網(wǎng)絡(luò )媒體，利用集鎮趕場(chǎng)日、鎮（村）政務(wù)（村務(wù)）公開(kāi)欄、發(fā)放宣傳資料、入戶(hù)宣傳等多渠道廣泛宣傳醫療救助政策，使之家喻戶(hù)曉、人人皆知，真正做到“應享盡享”。
績(jì)效監控報告 18
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關(guān)內設辦公室等14個(gè)股室，管理下屬單位4個(gè)，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機關(guān)合并預算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長(cháng)負責，設會(huì )計、出納各一名，我局實(shí)行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會(huì )計制度》進(jìn)行會(huì )計核算。
�。ǘC構職能。根據南編發(fā)〔2020〕43號文件規定，本部門(mén)主要職責是：
�。�1）貫徹執行國家國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規劃，加強實(shí)施過(guò)程中的宏觀(guān)調控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì )及其常委會(huì )報告全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃及執行情況。
�。�2）做好社會(huì )總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導和促進(jìn)全縣經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。
�。�3）研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展相關(guān)問(wèn)題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調查研究，提出相關(guān)調控措施建議。
�。�4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調財政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用，并通過(guò)綜合協(xié)調、信息指導，保證規劃、計劃的實(shí)施。
�。�5）研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問(wèn)題及對策，協(xié)調發(fā)展與改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案；組織、指導和協(xié)調綜合配套改革試點(diǎn)和重大專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革試點(diǎn)。
�。�6）提出全縣社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、投資結構，編制長(cháng)遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點(diǎn)建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以?xún)然窘ㄔO項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書(shū)、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點(diǎn)建設項目為實(shí)施管理和指導協(xié)調工作。
�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟結構狀況，提出優(yōu)化所有制結構的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規劃，指導推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新和科技成果轉化。
�。�8）研究分析區域經(jīng)濟和城鎮化發(fā)展，編制和提出實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和城鎮化發(fā)展思路及對策措施。
�。�9）研究分析縣內外市場(chǎng)狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀(guān)調控，監督計劃執行；研究擬訂現代物流業(yè)發(fā)展的思路和規劃；提出縣內商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規劃、總體布局和調控措施。
�。�10）研究提出經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生等社會(huì )事業(yè)以及國防動(dòng)員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開(kāi)發(fā)總體規劃。
�。�11）研究落實(shí)可持續發(fā)展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協(xié)調工作，組織擬訂并實(shí)施全縣資源開(kāi)發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規劃；參與國土開(kāi)發(fā)、整治、保護總體規劃的組織協(xié)調，做好土地利用規劃與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展計劃的銜接工作。
�。�12）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調整收入分配、完善社會(huì )保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的對策措施；協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會(huì )保障等有關(guān)問(wèn)題。
�。�13）研究提出對外開(kāi)放和區域合作的措施建議，編制對外開(kāi)放和區域合作規劃、計劃，協(xié)調對外開(kāi)放和區域合作中的重大問(wèn)題。
�。�14）負責編制全縣國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員規劃、計劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作，協(xié)調相關(guān)重大問(wèn)題。
�。�15）貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規和政策，編制和執行全縣價(jià)格調整計劃，制定權限內的政府指導價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，管理實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；價(jià)格成本調查監審、價(jià)格監測、價(jià)格認證工作。
�。�16）指導和協(xié)調全縣招投標工作，會(huì )同有關(guān)行政主管部門(mén)，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實(shí)施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動(dòng)實(shí)施監督檢查，查處招投標活動(dòng)中的違法行為。
�。�17）負責編制全縣以工代賑中長(cháng)期規劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會(huì )同財政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
�。�18）承擔縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組、縣重點(diǎn)項目建設領(lǐng)導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領(lǐng)導小組等相關(guān)具體工作。
�。�19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營(yíng)者違法行為和監督檢查糧食購銷(xiāo)活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設施設備技術(shù)規范等。
�。�20）組織實(shí)施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
�。�21）承辦縣政府交辦的其他事項。
�。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。2020年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比2019年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。2020年本年收入合計848.17萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬(wàn)元，占100%；無(wú)政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。2020年本年支出合計1009.22萬(wàn)元，其中：基本支出793.18萬(wàn)元，占78.59%；項目支出216.04萬(wàn)元，占21.41%；無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出和對附屬單位補助支出。
三、部門(mén)財政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
1、財務(wù)制度建設情況。我為切實(shí)規范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》，并嚴格執行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節做到層層把關(guān)，確保了財政資金的安全。
2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規則》，切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
�。ǘ┛�(jì)效目標管理情況
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學(xué)合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績(jì)效目標、細化專(zhuān)項預算，按照人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關(guān)經(jīng)費，嚴格編制“三公經(jīng)費”預算，壓縮公業(yè)務(wù)費，科學(xué)編制項目支出，編制部門(mén)預算項目績(jì)效目標，按時(shí)完成預算編制報送工作。
2、績(jì)效目標填報、監控管理、評價(jià)情況
績(jì)效目標填報執行了《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，實(shí)施績(jì)效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的.使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，及時(shí)支付。資金的支付均通過(guò)對公賬戶(hù)，直接支付到供應商,切實(shí)保障了資金使用的準確性和安全性。在績(jì)效目標評價(jià)方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實(shí)施本單位2020年績(jì)效管理自評工作。
�。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務(wù)管理情況。嚴格執行政府性債務(wù)相關(guān)規定，我單位2020年無(wú)政府性債務(wù)。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規，嚴格執行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實(shí)行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關(guān)規定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務(wù)管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會(huì )計制度》，建立機關(guān)財務(wù)管理制度，規范賬務(wù)處理，會(huì )計憑證和財務(wù)報告真實(shí)完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費嚴格按照公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費相關(guān)管理辦法執行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類(lèi)資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統，分類(lèi)建立資產(chǎn)卡片，實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的管理原則，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，確保了賬實(shí)相符。
5、信息公開(kāi)情況。按照財政要求，及時(shí)在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開(kāi)，公開(kāi)內容真實(shí)、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門(mén)的監督檢查。嚴守財經(jīng)法規，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時(shí)上報各類(lèi)資料。
�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況
嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節約相關(guān)規定，嚴格執行財務(wù)管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會(huì )及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。從整體情況來(lái)看，我單位高度重視財政資金的支出績(jì)效，無(wú)論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴格按照單位預算進(jìn)行整體支出，嚴守法律、紀律底線(xiàn)，嚴守各項財經(jīng)紀律，嚴格執行資金管理相關(guān)規定及單位財務(wù)制度，切實(shí)做到資金安全高效運行。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題。一是績(jì)效預算編制還有待進(jìn)一步細化；二是個(gè)別項目資金支付進(jìn)度緩慢，未達到資金預期目標；三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。
�。ㄈ└倪M(jìn)建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績(jì)效目標申報”編制和“財政支出績(jì)效評價(jià)”專(zhuān)題培訓，不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進(jìn)一步提升預算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性；三是加強預算執行管理，根據工作開(kāi)展情況合理調整支出進(jìn)度。
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