鄉鎮績(jì)效監控報告（通用12篇）
在學(xué)習、工作生活中，報告有著(zhù)舉足輕重的地位，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？下面是小編幫大家整理的鄉鎮績(jì)效監控報告，歡迎閱讀與收藏。
鄉鎮績(jì)效監控報告 1
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣大川鎮人民政府組織相關(guān)站所辦，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣大川鎮人民政府現有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員15人，機關(guān)工勤人員14名,退休職工11人，內設機構4個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入5347700元，其中:基本經(jīng)費4745700元,項目經(jīng)費602000元。截至6月底，追加預算3423617.06元（其中20xx年項目經(jīng)費1263185.61元）。
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出380278.25元，完成全年預算60.44%；人員經(jīng)費支出3093260.31元，完成全年預算75.14%。
�。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目主要包括：財政所建設工作經(jīng)費、補充工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、安全工作經(jīng)費、婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費、維穩工作經(jīng)費、20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經(jīng)費(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)。20xx年項目預算金額2205185.61元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排602000元、年中追加預算1603185.61元），20xx年1-6月預算執行金額1465691.71元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額46980.15元、年中追加預算執行金額1418711.56元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為4個(gè)，有9個(gè)項目預算執行率為0，主要原因為：項目均按照計劃進(jìn)行開(kāi)展，但資金尚未支付，項目資金執行在下半年比較集中。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1-6月部門(mén)預算績(jì)效目標基本穩步推進(jìn)，機構運轉正常，我鎮工作扎實(shí)有序開(kāi)展。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入5347700元，截至6月底追加預算3423617.06元，1至6月完成支付4997230.27元，其中項目經(jīng)費完成支付1465691.71元。全年預計執行8771317.06元,執行率達到100%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的'目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題
本年度上半年項目績(jì)效完成情況未達到預計目標，項目資金執行進(jìn)度緩慢。
�。ǘ┱拇胧�
進(jìn)一步加強項目支出績(jì)效目標監測，加快項目資金使用進(jìn)度，提高資金效率，力保項目支出績(jì)效按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
五、工作建議
�。ㄒ唬└叨戎匾�，成立組織機構。我單位高度重視本次部門(mén)事中績(jì)效管理工作，建立健全相關(guān)組織機構。
(二)嚴密組織，認真開(kāi)展自評工作。我單位嚴密組織開(kāi)展部門(mén)事中績(jì)效管理工作，對照相關(guān)信息，嚴格按照評價(jià)體系評價(jià)相關(guān)項目，認真匯總梳理整體績(jì)效情況。
鄉鎮績(jì)效監控報告 2
根據縣財政局《關(guān)于報送20xx年度1-8月份預算績(jì)效運行監控情況的通知》（財績(jì)函〔20xx〕133號）文件要求，對我鎮20xx年度1-8月份部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)行匯總分析，現報告如下。
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
根據縣財政局《關(guān)于印發(fā)郎溪縣20xx年預算績(jì)效管理工作要點(diǎn)的通知》（財績(jì)〔20xx〕67號）和《關(guān)于印發(fā)郎溪縣預算績(jì)效運行監控管理暫行辦法》（郎財投審〔20xx〕139號）等有關(guān)規定，由分管領(lǐng)導直接負責，財務(wù)部門(mén)和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集及匯總。按照年初績(jì)效目標，對1-8月份部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度進(jìn)行了統計分析。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年畢橋鎮人民政府預算安排共計1757.2萬(wàn)元（含上年結轉220萬(wàn)元），其中：一般公共服務(wù)支出411.66萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出54.03萬(wàn)元；城鄉社區支出752.2萬(wàn)元；農林水支出194.36萬(wàn)元；住房保障支出40.58萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出50.47萬(wàn)元；衛生健康支出20.9萬(wàn)元；普法經(jīng)費1萬(wàn)元；預備費12萬(wàn)元。根據目前資金執行進(jìn)度及工作成效，預計全年執行數在100%以上。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
20xx年以來(lái)，我單位按照年初預算，嚴格控制各項經(jīng)費，圍繞我鎮工作，不斷加強和創(chuàng )新機構編制管理，較好地完成了各項工作任務(wù)。
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1—8月執行情況
20xx年1—8月，畢橋鎮人民政府一般公共預算支出555.29萬(wàn)元，已執行32%。
�。ǘ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1—8月完成情況
20xx年1—8月，畢橋鎮人民政府一般公共預算支出555.29萬(wàn)元，完成率32%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標調整情況
一是補助類(lèi)項目中“補助人員”、“經(jīng)費”有所調整，主要原因是市級下達任務(wù)發(fā)生變化、符合補助條件的人員增加等；二是項目取消導致績(jì)效目標無(wú)法完成，主要原因是上級部門(mén)下達任務(wù)與去年有變化，部分項目取消。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
20xx年，郎溪縣畢橋鎮人民政府預算預計支出1757.2萬(wàn)元。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
20xx年，郎溪縣畢橋鎮人民政府績(jì)效監控項目無(wú)，整體績(jì)效目標預計完成情況較好。
�。ㄈ┛�(jì)效目標偏差原因分析
因機構改革及人員調動(dòng)，部分職能進(jìn)行劃轉，導致資金出現偏差；
四、整改措施
一是強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束。對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”。反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績(jì)效運行狀況，及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的.薄弱環(huán)節，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續績(jì)效目標的有效實(shí)現提供有力支撐。
鄉鎮績(jì)效監控報告 3
根據丹巴縣財政局《關(guān)于做好20xx年預算績(jì)效管理工作的通知》（丹財〔20xx]263號）文件精神，委托我公司對丹巴縣章谷鎮人民政府環(huán)境衛生整治經(jīng)費開(kāi)展績(jì)效運行監控分析。具體報告如下：
一、績(jì)效監控基本情況
該項目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導來(lái)丹巴調研傳承紅色基因工作，創(chuàng )造于凈整潔的環(huán)境衛生，認真抓好轄區環(huán)境衛生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問(wèn)題。章谷鎮開(kāi)展城市提升項目主要用于章谷鎮轄區沿途制作橫幅標語(yǔ)、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進(jìn)行績(jì)效監控。
二、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況
我公司主要對章谷鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費67802元，開(kāi)展績(jì)效運行監控分析，經(jīng)過(guò)對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統計數據以及實(shí)地抽查與核實(shí)分析，收集評價(jià)相關(guān)資料，并對相關(guān)監控指標進(jìn)行匯總分析，形成項目資金績(jì)效運行監控報告。
三、績(jì)效監控結論及監控分析
(一)監控結論。該項目預算下達環(huán)境衛生整治經(jīng)費67802萬(wàn)元，主要用于沿途畫(huà)墻壁3處，沿途設立橫幅標語(yǔ)15處，增設綠色彩鋼圍欄2處，共計70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設中，嚴格按照省、州、縣有關(guān)文件精神，進(jìn)一步完善制度，規范審批程序，手續完備，資料管理規范。在資金撥付和發(fā)放方面，嚴格審批程序，確保手續完備，工作經(jīng)費專(zhuān)款專(zhuān)用。
(二)監控分析。
1、偏差原因分析。一是對統籌整合調整項目資金報賬程序不熟練，二是支付進(jìn)度比相對過(guò)快。
2、完成目標可能性分析。章谷鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費下達資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進(jìn)度來(lái)看預算支出完成率能達到100%。
四、績(jì)效監控結果應用
該鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費項目建設效果良好，實(shí)現了項目既定的績(jì)效目標，且財務(wù)資料齊全，審批手續完備，財務(wù)管理、財務(wù)報銷(xiāo)、會(huì )計制度的做到嚴格把控，預算執行率較高。
五、存在的主要問(wèn)題
1、預算在總體目標的設定上不夠精準，能夠量化就量化，工作內容設定覆蓋面不夠細化。
2、資金使用支付相對過(guò)快。
3、績(jì)效評價(jià)作為國家的一項新任務(wù)，各財務(wù)部門(mén)剛接觸，處于學(xué)習和起步階段，加之項目實(shí)施中財務(wù)部門(mén)和項目實(shí)施部門(mén)對接和溝通不夠，制定的績(jì)效目標在完善度和精準度上有所欠缺。
六、相關(guān)措施建議
1、下一年預算的編制的時(shí)候，盡量細化，做到按月編制，這樣有利于及時(shí)調整偏差，找到解決辦法，可以適當的在目標中加入一定的培訓，讓參加培訓的人員再去他的片區講解，效果會(huì )更好。
2、支付過(guò)快會(huì )導致后面如果產(chǎn)生章谷鎮環(huán)境衛生整治費用將無(wú)經(jīng)費可支，建議在做預算時(shí)，應按照月來(lái)制定計劃，出現偏差也好及時(shí)調整。
3、每年都有各部門(mén)個(gè)別人員因為工作崗位調整，從而新接觸到這個(gè)崗位，對績(jì)效評價(jià)的目的和作用不是很明白，其制定的目標就不會(huì )那么精準，建議對于所有新進(jìn)本崗位的.員工有一個(gè)系統的培訓。
3、強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時(shí)反饋對資金績(jì)效運行狀況，及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出糾偏措施，并對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正。
鄉鎮績(jì)效監控報告 4
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責職能，人員構成、編制及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門(mén)主要職責
�。�1）貫徹執行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規，調查研究并擬訂適合本鄉實(shí)際的具體政策措施。
�。�2）組織制訂全鄉經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的中長(cháng)期規劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局，制訂并組織實(shí)施全鄉社會(huì )主義現代化新農村建設的規劃和措施。
�。�3）鞏固發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，加強農村社會(huì )化服務(wù)體系建設，指導、協(xié)調農業(yè)生產(chǎn)和農村多種經(jīng)營(yíng)及貿易工作。
�。�4）依法加強土地管理，搞好鄉村建設規劃管理，不斷推進(jìn)新農村新集鎮建設。
�。�5）負責制訂全鄉計劃生育、扶貧工作計劃和各項目標任務(wù)指標的分解落實(shí)。
�。�6）貫徹社會(huì )治安綜合治理方針政策，落實(shí)社會(huì )治安綜合治理目標責任制，加強法制宣育，做好人民調解、治安保衛和法律服務(wù)工作，維護全鄉的社會(huì )穩定。
�。�7）負責做好全鄉黨的建設、宣傳、教育、精神文明建設及指導工、青、婦群團工作。
�。�8）負責全鄉機關(guān)干部和村、企事業(yè)單位干部的管理、監督及年度考核工作；負責制訂后備干部的培養計劃和黨員的發(fā)展教育工作。
�。�9）負責做好兵員征集、現役軍人家庭優(yōu)撫、退伍軍人的安置、救災救濟、農村社會(huì )保險和推進(jìn)殯葬改革的工作。
�。�10）承辦縣委、縣政府及其工作部門(mén)交辦的其他事項。
2、人員構成及編制現狀
德安縣鄒橋鄉政府共有預算單位1個(gè)，包括1個(gè)所屬行政單位，編制人數44人，其中行政編制24人、全部補助事業(yè)編制20人；實(shí)有人數39人，其中行政人員22人、全部補助事業(yè)人員17人。遺屬3人。
�。ǘ┊斈瓴块T(mén)年度整體支出績(jì)效目標。
1、抓好殯葬改革，遺體火化率和骨灰入公墓安葬（放）率
2、打造“一鄉一園、一園一景”，加快現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設，完成市級示范園創(chuàng )建
3、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟
4、組織開(kāi)展中共黨史教育
5、提高政治站位，落實(shí)意識形態(tài)工作主體責任，持續深化理論武裝,定期組織全體黨員干部集中學(xué)習
6、在職人員控制
7、完成當年預算
8、控制當年預算
9、完成農、林、水項目建設
10、完成交通道路建設項
11、集中組織開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治行動(dòng)
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。
1.建章立制。按照相關(guān)文件要求，結合本單位實(shí)際，規范預算績(jì)效指標體系建設、跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果運用等工作流程，為預算績(jì)效管理提供制度保障。
2.加強預算績(jì)效目標管理�？�(jì)效目標是實(shí)施預算績(jì)效管理的基礎和前提，是開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的首要環(huán)節。
3.開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤全過(guò)程監控。將財政監督預算績(jì)效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績(jì)效運行為目的跟蹤監控機制。
4.認真組織財政支出績(jì)效評價(jià)工作。在近幾年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的'基礎上，認真總結經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設計，規范評價(jià)流程。
5.強化結果運用，增強績(jì)效約束�？�(jì)效評價(jià)結果應用是整個(gè)預算績(jì)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預算績(jì)效管理的根本，更是目前整個(gè)預算績(jì)效管理工作的難點(diǎn)。結合績(jì)效評價(jià)結果，對被評價(jià)項目的績(jì)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析，建立了績(jì)效評價(jià)激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
�。ㄋ模┊斈瓴块T(mén)預算及執行情況。
20xx年德安縣鄒橋鄉人民政府預算收入10079.37萬(wàn)元，預算支出10079.37萬(wàn)元。截止20xx年6月31日支出2861.06萬(wàn)元，占預算支出的28.39%，具體支出情況如下：人員經(jīng)費支出142.53萬(wàn)元，公用經(jīng)費支出5.78萬(wàn)元，特定目標類(lèi)支出2712.75萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標監控完成情況
1、本年績(jì)效目標的項目有24個(gè)，上半年完成目標值5個(gè)，19個(gè)未能完成。
2、差異情況分析：資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，但大部分項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。大部分項目集中在下半年進(jìn)行，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確�？�(jì)效目標實(shí)現預期的效果。
�。ǘ┛�(jì)效運行監控結論。
本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控，反饋的績(jì)效運行情況客觀(guān)、真實(shí)。項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規定執行，資金使用得當。
三、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
1、項目資金支付力度有待加強，項目資金執行率較低。
2、預算支出明細科目編制不夠準確，預算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差，無(wú)法準確預計全年經(jīng)濟活動(dòng)。
3、年初預算不夠準確，導致部分績(jì)效項目工作開(kāi)展艱難。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時(shí)間及項目工作開(kāi)展情況，及時(shí)撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴謹編制年度部門(mén)預算，細化部門(mén)預算內容，保證預算的精準性，通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，增強與相關(guān)股室協(xié)調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。
4、是加強培訓與交流，積極與縣財政局溝通，參加縣財政局組織的預算績(jì)效培訓，提高財務(wù)人員自身的業(yè)務(wù)能力。
鄉鎮績(jì)效監控報告 5
一、年度預算安排情況
20xx年1-8月公共財政預算收入數1777.68萬(wàn)元，其中：一般預算收入1777.68元，政府性基金收入0元。
20xx年1-8月項目安排38個(gè)，資金共計907.98萬(wàn)元，其中20xx及以前年度結轉項目13個(gè)，涉及資金366.98萬(wàn)元。
二、1至8月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-8月執行情況
20xx年1-8月公共財政預算支出數1021.59萬(wàn)元，其中：一般預算基本支出551.76萬(wàn)元，一般預算項目支出469.83萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
20xx年1-8月項目績(jì)效目標整體完成度為51.74%，其中完成度為100的項目有12個(gè)，完成度在50-99的項目有5個(gè)，完成度在50以下的有3個(gè)，完成度為0的有18個(gè)。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標調整情況
20xx年1-8月無(wú)部門(mén)預算績(jì)效目標調整。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
預計全年部門(mén)預算執行98%左右。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年績(jì)效目標達到98%左右。
績(jì)效目標偏差原因分析（如無(wú)偏差則無(wú)需闡述）
1、財政資金緊缺，可能會(huì )導致支付進(jìn)度緩慢；
2、項目經(jīng)辦人員報賬不夠及時(shí)，支付進(jìn)度緩慢。
四、整改措施
20xx年1月至8月，我鎮較好的.執行了20xx年度部門(mén)項目支出績(jì)效目標，各項支出都嚴格按預算要求執行，專(zhuān)項資金也做到專(zhuān)款專(zhuān)用。同時(shí)，按部門(mén)預算科學(xué)合理使用財政資金，充分發(fā)揮資金利用效率，但在預算績(jì)效目標中仍有一些問(wèn)題。
1、加強會(huì )計核算學(xué)習，做好做細預算基礎工作，提高預算、核算準確性。
2、加強工作力度，積極爭取各方面支持，加快項目實(shí)施進(jìn)度，更好的完成預算執行，提高部門(mén)預算績(jì)效。
3.加強鄉鎮財政隊伍建設，擴大鄉鎮財政隊伍建設，提高鄉鎮財務(wù)隊伍的硬實(shí)力。
4.加快項目進(jìn)度。確定專(zhuān)人負責，有效開(kāi)展績(jì)效管理工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正，保證資金安全及項目的正常運行。強化項目資金使用，對專(zhuān)項資金預算績(jì)效目標進(jìn)行及時(shí)跟蹤。對預算執行精細化，加快資金撥付進(jìn)度。
鄉鎮績(jì)效監控報告 6
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣太平鎮人民政府組織相關(guān)股室（部），認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣太平鎮人民政府機關(guān)現有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員17人，機關(guān)工勤人員1名,退休職工13人，內設機構6個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入637.92萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費561.12萬(wàn)元,項目經(jīng)費76.80萬(wàn)元，截至6月底，追加預算458.16萬(wàn)元（其中20xx年項目經(jīng)費26.7萬(wàn)元）
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費和工資福利支出366.08萬(wàn)元，完成全年預算65.24%；項目經(jīng)費支出3.93萬(wàn)元，完成全年預算5.12%。
�。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：太平鎮大河村關(guān)山上滾水壩加固項目、太平鎮勝利村董家溝組堡坎修復項目、鐘靈村和大河村村集體經(jīng)濟發(fā)展項目(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)。20xx年項目預算金額186.7萬(wàn)元（其中：上年結轉結余資金0萬(wàn)元、年初預算安排0萬(wàn)元、年中追加預算186.7萬(wàn)元），20xx年1-6月預算執行金額0萬(wàn)元（其中：上年結轉結余資金執行金額0萬(wàn)元、年初預算安排執行金額0萬(wàn)元、年中追加預算執行金額0萬(wàn)元），至6月預算執行率為0%，完成的項目為2個(gè)已竣工驗收，正在完善報賬手續，進(jìn)行撥付流程，另1個(gè)項目主要原因為：鐘靈村大河村村集體經(jīng)濟發(fā)展項目尚在進(jìn)行中，正在進(jìn)行撥付流程。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1.太平鎮大河村關(guān)山上滾水壩加固項目21.7萬(wàn)元，主要是加固大河村關(guān)山上滾水壩，方便群眾的出行。1-6月執行預算0萬(wàn)元，完成該項目年度預算的0%。
2.太平鎮勝利村董家溝組堡坎修復項目5萬(wàn)元，主要是修復勝利村董家溝組堡坎，保障人民群眾生命安全。1-6月執行預算0萬(wàn)元，完成該項目年度預算的'0%。
3.基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行經(jīng)費年初預算48萬(wàn)元，主要用于保障太平鎮轄區內4個(gè)行政村的村級基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行維護工作正常開(kāi)展，保障各村基礎設施正常運行，服務(wù)基層群眾，促進(jìn)農村經(jīng)濟事業(yè)持續向好發(fā)展。1-6月執行預算0萬(wàn)元，完成該項目年度預算的0%。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入637.92萬(wàn)元，截至6月底追加預算399.53萬(wàn)元，1至6月完成支付471.21萬(wàn)元，其中項目經(jīng)費完成支付3.93萬(wàn)元。全年預計執行20xx萬(wàn)元,執行率達到100%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題
一是編制部門(mén)績(jì)效目標設立不夠明確、細化和量化；二是資金使用效益有待進(jìn)一步提高，有的資金使用過(guò)快，有的資金使用過(guò)慢。
�。ǘ┱拇胧�
強化源頭管理，提高績(jì)效目標設立的科學(xué)性�？茖W(xué)細化編制項目績(jì)效目標，按照項目支出績(jì)效目標及項目實(shí)施方案組織實(shí)施項目，保障項目有序開(kāi)展。
五、工作建議
多組織財政預算績(jì)效相關(guān)方面的培訓及學(xué)習。
鄉鎮績(jì)效監控報告 7
一、項目基本情況
我鎮20xx年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目8項，共計下達我鎮銜接推進(jìn)鄉村振興補助各類(lèi)資金721萬(wàn)元。其中基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達資金共計169萬(wàn)元，分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長(cháng)915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長(cháng)19米、高1.2米，1000涵管長(cháng)10米，跌水井1口，路面恢復45平方米；王灣路護岸長(cháng)7米、高4米，600涵管長(cháng)4米，路面恢復7平方米；倉房路護岸長(cháng)20米高0.5米。九龍村新建水泥路長(cháng)950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長(cháng)8米，800涵管長(cháng)8米。河東道路長(cháng)1100米加寬1.5米，清塘路護坡長(cháng)72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長(cháng)9米、高6米。有效改善脫貧戶(hù)生產(chǎn)、生活出行條件，降低生產(chǎn)、生活交通運輸成本，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
總體目標:新修水泥路長(cháng)1865米，道路長(cháng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。
階段性目標：通過(guò)基礎設施建設改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富；通過(guò)農業(yè)產(chǎn)業(yè)項目和集體經(jīng)濟項目，以農業(yè)務(wù)工、訂單收購等方式帶動(dòng)脫貧戶(hù)增收。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
我鎮高度重視，嚴格按照要求開(kāi)展工作，成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組，組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員，成立項目監管服務(wù)小組，項目辦負責項目的具體實(shí)施。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
我鎮對項目進(jìn)行全程監管服務(wù)，監督施工主體嚴格按照項目設計標準施工，確保材料符合設計標準或國標，對施工中的關(guān)鍵環(huán)節點(diǎn)進(jìn)行檢查驗收，做好記錄并留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，并督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績(jì)效目標運行監控工作，落實(shí)專(zhuān)人負責制，填寫(xiě)好銜接項目資金績(jì)效目標運行“三張表”。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
我鎮項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績(jì)效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
產(chǎn)出目標方面：按照資金文件要求，按時(shí)完成所有工程量的施工，項目經(jīng)村、鎮、縣級主管部門(mén)三級驗收合格率為100%。
硬化水泥路長(cháng)1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的`國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿(mǎn)意度95%以上，鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效情況分析
1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農村交通條件保持良好狀態(tài)，使道路可以長(cháng)期造福于農村居民，調動(dòng)廣大農村地區人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優(yōu)化道路環(huán)境，筑起生態(tài)廊道，實(shí)現路景和諧融洽。
2、帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的開(kāi)展，集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利。
3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農民收入，改變農民傳統的生活方式與生產(chǎn)模式，加快農村信息傳播和對外交流，助推農業(yè)農村現代化。
(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
我鎮20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績(jì)效目標。
五、存在的問(wèn)題和糾偏建議
我鎮將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設、項目申報、實(shí)施管理情況、項目績(jì)效管理情況、信息公開(kāi)和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項目資產(chǎn)管理等納入考評內容，對發(fā)現問(wèn)題整改情況一同納入考評，加強整改落實(shí)，持續跟蹤問(wèn)效，嚴肅整改紀律，確保每個(gè)問(wèn)題都清倉見(jiàn)底、見(jiàn)人見(jiàn)事。鎮、村兩級建立監督舉報臺賬，對群眾反映問(wèn)題及時(shí)辦理，并要求一周內將辦理結果進(jìn)行公示。
鄉鎮績(jì)效監控報告 8
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，飛仙關(guān)鎮政府組織相關(guān)中心、戰所，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮政府機關(guān)現有行政編制人員22人，事業(yè)編制人員18人，機關(guān)工勤人員1名,退休職工11人，內設機構11個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入709.5萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費641.1萬(wàn)元,項目經(jīng)費68.4萬(wàn)元,截至6月底，追加預算1199.44萬(wàn)元（其中20xx年項目經(jīng)費31.6萬(wàn)元）。
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出422.11萬(wàn)元，完成全年預算59.49%；安全工作經(jīng)費支出2萬(wàn)元，完成全年預算100%；財政所建設工作經(jīng)費支出1萬(wàn)元，完成全年預算100%；婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費支出3.21萬(wàn)元，完成全年預算80.25%；維穩工作經(jīng)費支出3萬(wàn)元，完成全年預算100%；基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行經(jīng)費支出0.95萬(wàn)元，完成全年預算2.375%；補充工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費等7項工作經(jīng)費支出0元，完成全年預算0%，主要原因為：部分工作正進(jìn)行中，還未進(jìn)行結算報賬，因而預算執行率為0。
�。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、飛仙關(guān)鎮禾茂新村道路建設項目、飛仙關(guān)鎮禾茂新村庭院經(jīng)濟獎補項目、老舊木房線(xiàn)路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經(jīng)費、飛仙關(guān)鎮禾茂新村公益性基礎設施建設項目(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)。20xx年項目預算金額771.97萬(wàn)元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排0元、年中追加預算771.97萬(wàn)元），20xx年1-6月預算執行金額61.84萬(wàn)元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額0元、年中追加預算執行金額61.84萬(wàn)元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為0個(gè)，有3個(gè)項目預算執行率為0，主要原因為：部分工程項目尚在進(jìn)行中，因而預算執行率為0，其余項目工程未全部完工。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
20xx年1-6月本單位部門(mén)預算績(jì)效目標穩步推進(jìn)，機構運轉正常，各項工作有序開(kāi)展。認真貫徹執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；有效宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮黨員代表大會(huì )（黨員大會(huì )）的決議。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設；落實(shí)對干部的`教育、培訓、選拔、考核和監督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作，協(xié)助維護穩定和依法治理等工作。推動(dòng)農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫等基層農業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進(jìn)基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮建設、城鄉環(huán)境治理服務(wù)等工作。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入709.5萬(wàn)元，截至6月底追加預算1199.44萬(wàn)元，1至6月完成支付1262.17萬(wàn)元，其中項目經(jīng)費完成支付72萬(wàn)元。全年預計執行1908.94萬(wàn)元,執行率達到100%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制定的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題
在單位內部開(kāi)展覆蓋相關(guān)科室人員的預算績(jì)效管理工作宣傳培訓及信息公開(kāi)工作較少，有的科室對預算績(jì)效管理還缺乏認識，項目績(jì)效目標申報還較為籠統不具體。
�。ǘ┱拇胧�
積極開(kāi)展覆蓋相關(guān)科室人員的預算績(jì)效管理工作宣傳培訓及信息公開(kāi)工作，科學(xué)細化編制項目績(jì)效目標，按照制定的項目支出績(jì)效目標及項目實(shí)施方案組織實(shí)施項目，保障項目有序開(kāi)展。
五、工作建議
�。ㄒ唬┙ㄗh根據單位工作需要，將可預見(jiàn)且每年持續發(fā)生的經(jīng)費納入年初部門(mén)預算。
�。ǘ┙ㄗh財政部門(mén)多組織預算績(jì)效業(yè)務(wù)培訓，提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力，推進(jìn)預算績(jì)效工作有序開(kāi)展。
鄉鎮績(jì)效監控報告 9
一、年度預算安排情況
根據《同德縣財政局關(guān)于批復2022年縣級部門(mén)預算的通知》（同財預〔2022〕0號）文件，我鄉2022年度財政預算撥款收入1026萬(wàn)元。其中：1.工資福利支出年初預算數837.42萬(wàn)元；日常公用支出年初預算數54.65萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭的補助支出年初預算數3.80萬(wàn)元，2.項目支出年初預算數130.13萬(wàn)元。
二、年中追加減預算情況
1.部門(mén)預算公用經(jīng)費追減情況
根據2022年財政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元。
2.2022年年中追加部門(mén)預算情況：
截止2022年6月，財政追加我鎮工資福利支出167.02萬(wàn)元。
三、上年結轉結余資金情況
20xx年上年結轉結余資金共計0萬(wàn)元。
四、1-6月支出執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算基本支出中的工資福利支出1-6月累計完成數537.12萬(wàn)元，日常公用支出1-6月累計完成數48萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助1-6月累計完成數2.8萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月累計完成數0萬(wàn)元。
1.項目名稱(chēng)：2022年對村民委員會(huì )和黨支部的補助經(jīng)費項目全年預算數2.4萬(wàn)元，執行數為0.40萬(wàn)元，該項目資金預計12月前支付完畢。本項目的實(shí)施帶動(dòng)的效益情況：保證了村民委員會(huì )和村黨支部運轉經(jīng)費進(jìn)一步完善，促進(jìn)了村民、社區工作更方便、快捷。
2.項目名稱(chēng)：村級紀檢工作經(jīng)費項目全年預算數1.4萬(wàn)元，執行數1萬(wàn)元，該項目資金預計12月底支付完畢。該資金主要用于村級紀檢機構正常運行，保障了村級政治生態(tài)及維護穩定的工作更完善。
3.項目名稱(chēng)：村級運轉經(jīng)費項目全年預算數28萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級組織正常運轉的所必需的辦公用品費、水電費、報刊征訂費、會(huì )議費、通訊費、差旅費等主要開(kāi)支和村內治安、衛生防疫等其他必要開(kāi)支，保障了村級工作正常有效運轉，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，加強了基層黨組織建設和村級治理。
4.項目名稱(chēng)：第一書(shū)記工作專(zhuān)項經(jīng)費全年預算數4萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元，執行率為0%,該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要一是用于與脫貧攻堅工作有關(guān)的辦公用品購置、宣傳資料打印、影像資料制作、報刊訂閱、檔案制作和貧困戶(hù)慰問(wèn)、公益活動(dòng)等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車(chē)開(kāi)展工作產(chǎn)生的公共交通費、加油費、過(guò)路費等支出。三是用于駐村工作隊駐村期間必要的生活用品購置、冬季取暖以及村級貧困戶(hù)維穩扶貧工作經(jīng)費支出。
5.項目名稱(chēng)：海南州2022年民族團結進(jìn)步示范州獎勵資金項目全年預算數3萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元。該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要統籌用于保障實(shí)施中華民族視覺(jué)形象、共同體意識宣傳、示范區（單位）打造、建設“社區石榴籽家園”等創(chuàng )建全國民族示范州各項主要任務(wù)。
6.項目名稱(chēng)：兩節文化活動(dòng)經(jīng)費項目全年預算數2萬(wàn)元，執行數1.59萬(wàn)元,執行率為79.50%，該項目資金預計9月底支付完畢。該項目資金主要用于購置演員表演服裝、演出道具、設備、發(fā)放演員伙食補助獎勵資金發(fā)放等，此項資金的使用提升了鄉鎮文化風(fēng)貌，活躍了人民群眾對文化的渴望及文化推廣。
7.項目名稱(chēng)：兩室一平臺專(zhuān)項經(jīng)費項目全年預算數1萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于為打造鎮人大代表聯(lián)絡(luò )室，村、社區人大代表活動(dòng)室及相應的人大代表微信平臺所產(chǎn)生的辦公費等開(kāi)支。此項資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。
8.項目名稱(chēng)：民政工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元，執行率為0%，主要用于鎮民政干事為開(kāi)展臨時(shí)救助入戶(hù)調查產(chǎn)生的交通費，打印、復印資料、購買(mǎi)辦公用品等開(kāi)支。此項資金的投入使我鎮民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數。
9.項目名稱(chēng)：農村文化建設資金該項目資金金額為3.44萬(wàn)元，執行數2.87萬(wàn)元，執行率為83.44%.該項目資金預計12月底支付完畢。主要用于我鄉8個(gè)村每村信息共享費、每村農村文化演出、每村農村體育活動(dòng)支出。
10.項目名稱(chēng)：農村綜合改革轉移支付項目資金50萬(wàn)元（中央轉移支付資金50萬(wàn)）。執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%。該項目的招標工作已完成。待購置牛羊、機械驗收合格后，預計9月底可實(shí)現支出。
11.項目名稱(chēng)：人大代表工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。主要用于人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出。此項資金的使用能使人大代表通過(guò)參加視察等活動(dòng)，更好的學(xué)習借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗，更好的服務(wù)于人民。
12.項目名稱(chēng)：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費該項目資金金額為1.88萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%，預計12月底支付完畢。此項資金主要用于鎮人大常委會(huì )開(kāi)展各項視察、調研和組織的各種培訓等活動(dòng)的開(kāi)支，此項資金的使用提升了基層人大的履職能力，通過(guò)履職培訓不斷提高代表依法履行代表職責的能力和水平。
13.項目名稱(chēng)：人大會(huì )議工作經(jīng)費該項目資金金額為3.78萬(wàn)元，執行數為1.83萬(wàn)元，執行率為48.41%，主要用于鄉鎮人大代表會(huì )議相關(guān)工作費用的支出。
14.項目名稱(chēng)：人武部工作經(jīng)費項目資金0.75萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%，該項目資金主要用于我鄉國防教育的宣傳、征兵工作、辦公設備購置、民兵訓練等支出。
15.項目名稱(chēng)：社區工作經(jīng)費項目資金11.2萬(wàn)元，執行數為11.2萬(wàn)元，執行率為100%，該項目資金主要用于社區日常的.辦公費、水費、電費、網(wǎng)絡(luò )通訊費、設備購置費、差旅費等的公用支出；組織社區黨建、文明建設、健康衛生等方面的活動(dòng)開(kāi)展支出及其他支出。此項資金的使用加強了社區建設和管理，推進(jìn)了和諧社區建設。
16.項目名稱(chēng)：縣級維穩專(zhuān)項經(jīng)費項目資金4.2萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩工作的辦公費、印刷費、郵電、車(chē)輛運行維護費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、宣傳品制作、通用設備購置及維修維護等。
17.項目名稱(chēng)：鄉鎮紀檢工作經(jīng)費項目資金1萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鎮政府紀檢機構正常運行，從而加強了作風(fēng)建設、政治生態(tài)不斷得到凈化。
18.項目名稱(chēng)：鄉鎮食堂補助項目資金5.28萬(wàn)元，執行數為4.17萬(wàn)元，執行率為79.04%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鄉鎮在職干部在食堂用餐核定標準的限額以?xún)鹊拿�、面、油、蔬菜等食材支出�?/p>
19.項目名稱(chēng)：有事好商量經(jīng)費項目資金1萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò )室、協(xié)商議事平臺打造方面的支出。此項資金的使用提升基層社會(huì )治理，推動(dòng)了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。
20.項目名稱(chēng)：政協(xié)一切工作事務(wù)項目資金1萬(wàn)元，執行數為0.61萬(wàn)元，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò )、調研、視察工作等方面支出。
21.項目名稱(chēng)：州級維穩經(jīng)費項目資金2.8萬(wàn)元，執行數為2.5萬(wàn)元，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩工作的辦公費、印刷費、郵電、車(chē)輛運行維護費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、宣傳品制作、通用設備購置及維修維護等。
五、運行監控分析
1.全年部門(mén)預算預計執行情況
同德縣秀麻鄉人民政府2022年度財政預算預計基本支出和項目支出執行情況良好，對于未支付項目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時(shí)完成下達的重點(diǎn)工作及重點(diǎn)目標任務(wù)。
2.績(jì)效目標偏差原因分析
個(gè)別項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，其他未支付資金的項目正按財政撥付資金的程序進(jìn)行支付，預計12月底完成項目資金的撥付。
六、整改措施
1.嚴格預算經(jīng)費支出的審核和審批，合理使用經(jīng)費支出。
2.加大對專(zhuān)項資金使用的監管，按項目進(jìn)展撥付資金；
3.加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金，沉淀的結余資金及時(shí)歸還縣財政，確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現。
鄉鎮績(jì)效監控報告 10
根據《南縣財政局關(guān)于做好2021年度預算績(jì)效自評工作的通知》我單位認真負責、客觀(guān)公正地展開(kāi)20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，現將相關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
南縣南洲鎮人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導下的鎮一級政權機構。主要職能包括：
�。ㄒ唬┲贫ê徒M織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
�。ǘ┲贫ú⒔M織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
�。ㄈ┴撠煴拘姓䥇^域內的精準扶貧、民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。
�。ㄋ模┌从媱澖M織本級財政收入，管好財政資金，增強財政實(shí)力。
�。ㄎ澹┳ズ镁裎拿鹘ㄔO，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。
�。┩瓿缮霞壵晦k的其它事項。
南縣南洲鎮人民政府現有在職人員162人，退休人員175人，離崗退養人員18人，分流人員91人。
鎮本級內設職能辦公室7個(gè)：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì )治安和應急管理辦公室、財政所。鎮屬事業(yè)單位5個(gè)：南洲鎮社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、南洲鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心、南洲鎮黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南洲鎮退役軍人事務(wù)站、南洲鎮綜合行政執法大隊。
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況
2021年部門(mén)決算部門(mén)總支出2160.34萬(wàn)元，其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出888.16萬(wàn)元、公共安全支出34.80萬(wàn)元、教育支出3萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出105.42萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出176.53萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出663.13萬(wàn)元、衛生健康支出153.46萬(wàn)元、節能環(huán)保支出35萬(wàn)元、城鄉社區支出36.13萬(wàn)元、農林水支出48.70萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出8萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出10.56萬(wàn)元、災害防治及應急管理支出8萬(wàn)元、其他支出8元。整個(gè)2021年收支基本平衡，可持續發(fā)展，財政無(wú)結余。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標
根據上級要求，2021年度預決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開(kāi)公示。資產(chǎn)管理安全性和準確性逐步提高，統一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺上錄入信息，編制了固定資產(chǎn)臺賬。2021年三公經(jīng)費9.34公務(wù)接待費用，無(wú)境外公務(wù)費用），與上年度比有所下降，主要原因是堅持中央八項規定，厲行節約；內部管理制度得到了進(jìn)一步完善，建立并嚴格執行預決算管理制度、預決算公開(kāi)公示制度及機關(guān)財務(wù)制度、村賬鄉代理制度，基礎信息管理力度不斷加強。有關(guān)重點(diǎn)項目的實(shí)施進(jìn)展順利，達到了預期效果，群眾滿(mǎn)意，社會(huì )效益明顯。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出或項目實(shí)施情況
建立健全鎮、村級財務(wù)制度，規范報賬流程。堅持保正常運轉，保重點(diǎn)支出，保民生支出，保鎮村干部基本待遇穩步增長(cháng)的工作原則，按月按季及時(shí)落實(shí)，全力確保社會(huì )大局穩定。財政支出繼續向廣大人民群眾關(guān)心的民生問(wèn)題和基層村級部門(mén)傾斜，較大幅度提高了財政支出用于水利建設、公路建設養護、社會(huì )保障、教育衛生事業(yè)。村賬鎮代理工作有條不紊，及時(shí)完成村級財務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)工作，增強村級財務(wù)的透明度。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、區績(jì)效管理工作的有關(guān)規定，進(jìn)一步規范財政資金的管理，強化財政支出績(jì)效理念，提升部門(mén)責任意識，提高資金使用效益。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
根據縣財政局關(guān)于開(kāi)展整體指出績(jì)效自評工作的'通知精神，南洲鎮人民政府成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，負責績(jì)效評價(jià)工作的組織領(lǐng)導和具體實(shí)施。領(lǐng)導小組由黨委書(shū)記龍治國任組長(cháng)，鎮長(cháng)覃湘桂、紀檢書(shū)記章蘭清任副組長(cháng)、各站辦所長(cháng)擔任組員。領(lǐng)導小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出方面相關(guān)資料，形成評價(jià)結論。
三、主要績(jì)效及評價(jià)結果
在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，本單位2021年所有支出嚴格按照國家財經(jīng)法規、預算資金管理辦法、財務(wù)管理制度及專(zhuān)項資金管理辦法的規定，遵循先預算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對資金實(shí)行全程監管，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保項目的順利開(kāi)展，取得了如下績(jì)效：
1、保障機關(guān)有效運轉。干部待遇嚴格按政策發(fā)放，嚴格按照厲行節約的要求，量入為出，規范機關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生項目落實(shí)到位。文化旅游體育與傳媒支出176.53萬(wàn)元，豐富了群眾文化生活；農林水利建設支出48.7萬(wàn)元，推動(dòng)農業(yè)現代化；節能環(huán)保支出35萬(wàn)元，建設美麗鄉村等。
四、存在的問(wèn)題
1、工作機制有待進(jìn)一步完善，由于在平時(shí)工作中未加強績(jì)效監控工作的重視，績(jì)效監控工作容易滯后，未形成對績(jì)效目標進(jìn)行監控的習慣。
2、單位各部門(mén)銜接不及時(shí)，無(wú)法及時(shí)監控預算績(jì)效目標實(shí)施情況。
3、政府和財務(wù)部門(mén)在部門(mén)整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見(jiàn)性，在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
1、建議政府在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強對績(jì)效目標監控的重視，定期對預算執行情況進(jìn)行監督，使績(jì)效目標監控與政府工作、財務(wù)工作掛鉤，做到及時(shí)監控，及時(shí)控制，避免疏忽。
2、加強各部門(mén)銜接，使預算績(jì)效目標實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋，便于及時(shí)匯總監控。
3、設置合理有效的績(jì)效目標監控機制，科學(xué)設置預算績(jì)效指標，合理安排經(jīng)費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉鎮財務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運用現有資源，及時(shí)協(xié)調上級爭取資金保證各預算績(jì)效指標的順利實(shí)施。使績(jì)效評價(jià)更客觀(guān)全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟，保障民生起到積極有效的作用。
鄉鎮績(jì)效監控報告 11
根據《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)[2019]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》（江財績(jì)[2022]2號）精神，我單位領(lǐng)導高度重視，認真組織，對2021年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況
湘江鄉人民政府工作部門(mén)內設機構有一辦一所三中心。黨政辦1個(gè)財政所3個(gè)直屬事業(yè)服務(wù)中心（農業(yè)綜合服務(wù)中心、事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心）。落實(shí)好黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家法律、法規，穩定農村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強對村民委員會(huì )的指導，提高村民委員會(huì )的自治能力，承辦縣政府和上級主管部門(mén)交辦的其他事項。
�。ǘ┤藛T情況
湘江鄉人民政府現有編制數40個(gè)，在編34人，目前正式在湘江鄉人民政府在職的實(shí)際有34人。全鄉291個(gè)黨員，14個(gè)非黨干部職工，15個(gè)黨員職工干部。
二、部門(mén)整體收支結余情況
我單位2021年收到財政資金635.94萬(wàn)元，年初結轉結余0元，合計635.94萬(wàn)元。其中基本支出635.94萬(wàn)元，項目支出0元；2021年全年實(shí)際支出元8635.94萬(wàn)；結余財政資金0元�；局С鼋Y余0元，項目支出結余0元
三、預算執行與管理情況
2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我單位2021年度評價(jià)得分為98分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
1、投入10分
預算配置得10分。其中：在職人員控制率：在職34人/編制40人*%=85%，得5分；“三公”經(jīng)費預算數基本無(wú)變動(dòng)，變動(dòng)率≦0，得5分。
2、過(guò)程45分
�。�1）預算執行得20分。預算完成率100%得5分；預算控制率4.25%，得4分；無(wú)新建樓堂館所得10分。
�。�2）預算管理得30分。政府采購執行率14萬(wàn)元/14元＝100%，得5分；職責履行得9分；履職效益得30分；預決算信息公開(kāi)按規定內容在規定時(shí)限在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，基礎信息完善，得10分。
3、履職效益得、40分。
�。�1）產(chǎn)出指標內容：
指標1：完成改廁任務(wù)，完成改廁10座，得5分
指標2;鄉村振興
�。�2）效益指標方面：
指標1：發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)
指標2;就業(yè)增加
指標3：生態(tài)平衡
�。�3）社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度得10分：脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接需進(jìn)一步提升。旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護的和諧平衡發(fā)展。帶動(dòng)當地人民就業(yè)，增收創(chuàng )收。人民群眾的幸福度指數有了質(zhì)的提高！
四、績(jì)效情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職責履行情況分析。
1、鞏固脫貧成果顯著(zhù)。2021年，全鄉貧困檢測戶(hù)7戶(hù)15人,完成貧困戶(hù)農村危房改造11戶(hù)；建檔立卡戶(hù)100%參加城鄉居民醫療保險，家庭醫生簽約率100%。湘江鄉中心校入學(xué)率達100%，高中在校貧困生61人，在校職業(yè)教育學(xué)生56人，全鄉無(wú)貧困戶(hù)家庭因貧失學(xué)、輟學(xué)。全鄉貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)1031余人。
2、環(huán)境整治成效明顯。大力實(shí)施環(huán)境治理工程，全力推進(jìn)“垃圾革命”、“廁所革命”、“污水革命”、“村容革命”，集中開(kāi)展農村生活垃圾和農業(yè)面源污染防治。全面落實(shí)河長(cháng)制，鄉村兩級河長(cháng)定期對境內河道開(kāi)展巡查，全年清理河道垃圾10余噸。2021年，完成衛生廁所改建10座，拆除旱廁15間。全年累計投入衛生保潔資金20余萬(wàn)元，落實(shí)門(mén)前三包制度，實(shí)現了常態(tài)化保潔和農戶(hù)垃圾分類(lèi)處理。
3、農業(yè)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。2021年，新增15戶(hù)農戶(hù)發(fā)展水果、茶葉、油茶、養蜂、養雞等產(chǎn)業(yè).。同時(shí)，培育引進(jìn)農業(yè)企業(yè)、專(zhuān)業(yè)合作社、能人大戶(hù)等新型經(jīng)營(yíng)主體與貧困戶(hù)建立利益聯(lián)結機制，采取“直接幫扶、委托幫扶、股份合作”等方式發(fā)展產(chǎn)業(yè)。
4、社會(huì )大局和諧穩定。鄉風(fēng)文明持續提升。各村建立健全“一約五會(huì )”，有效遏制了厚葬薄養、大操大辦、封建迷信等陳規陋習。開(kāi)展星級文明戶(hù)評比表彰活動(dòng)，全鄉評選出星級文明戶(hù)60戶(hù)，其中鄉級十星級文明示范戶(hù)7戶(hù)。社會(huì )治理創(chuàng )新提效。強力推進(jìn)掃黑除惡的專(zhuān)項斗爭和“黃賭毒”“兩搶一盜”等違法犯罪專(zhuān)項整治，積極創(chuàng )建“平安大錫”，完善社會(huì )治安防控體系。全年無(wú)刑事案件，人民群眾安居樂(lè )業(yè)。堅守安全生產(chǎn)紅線(xiàn)，堅持安全生產(chǎn)發(fā)展理念，嚴格落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，開(kāi)展隱患排查整改和打非治違整治行動(dòng)，全年未發(fā)生1起安全生產(chǎn)事故，未發(fā)生1起森林火災。
5、自身建設越抓越實(shí)。對人民負責是政府工作的第一準則，讓人民滿(mǎn)意是我們的第一追求。我們始終牢記宗旨，改進(jìn)作風(fēng)，提高效率，樹(shù)立開(kāi)拓進(jìn)取，真抓實(shí)干，團結高效，公正廉潔，親民為民形象，以良好的作風(fēng)和形象贏(yíng)得全鄉人民的信任、支持和擁護。
�。ǘ┥鐣�(huì )經(jīng)濟效益分析
1.經(jīng)濟效益指標：科學(xué)制定發(fā)展規劃，營(yíng)造農村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農村市場(chǎng)監督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農業(yè)技術(shù)，完善農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系，引導農民發(fā)展現代農業(yè)，調整產(chǎn)業(yè)結構，加強農村勞動(dòng)力技能培訓，引導農村勞動(dòng)力轉移和就業(yè)，不斷提高社會(huì )主義新農村建設水平。
2.社會(huì )效益指標：加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉村規劃等社會(huì )管理，加強社會(huì )主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，努力改善農村人居環(huán)境，不斷提高農村人口素質(zhì)和農民生活質(zhì)量。
3.可持續影響指標：堅持以人民為中心的發(fā)展理念，加大投入，補齊短板，全面提升群眾獲得感、幸福感、安全感。提升群眾生活幸福指數
�。ㄈ┬姓芊治�
1.嚴格制度執行，特別是“三公”經(jīng)費的'預算控制。加強對公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格招待費用審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內。
2.不斷深化制度改革，創(chuàng )新服務(wù)理念，優(yōu)化服務(wù)舉措，積極推進(jìn)群眾辦事“一門(mén)式”服務(wù)，為群眾辦好事，讓群眾辦好事，一件事一次辦。加強事中事后監管，全面推行“互聯(lián)網(wǎng)+監督”，“放管服”改革工作成效顯著(zhù)。
3.加強對省市縣財政預算資金管理方面制度的學(xué)習培訓，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)工作能力。及時(shí)組織股室隊所負責人學(xué)江華縣財政局出臺的培訓費、會(huì )議費、差旅費等相關(guān)制度的學(xué)習。
五、存在的問(wèn)題
1.工作能動(dòng)性不足，相關(guān)職能部門(mén)配合、參與度不夠，缺乏工作支持和經(jīng)費保障。各部門(mén)宣傳力度和工作力度還不夠，宣傳不到位，工作難深入，各項綜合協(xié)調機制尚未健全，人力物力財力需要進(jìn)一步給予保障，經(jīng)費保障與其他示范創(chuàng )建縣有一定的差距。
2.人員嚴重缺編與工作任務(wù)繁重矛盾日益突出。
六、后續的工作計劃
1.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
2.持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。
鄉鎮績(jì)效監控報告 12
為切實(shí)加強鄉鎮部門(mén)整體支出管理，深入貫徹落實(shí)黨的十九大“全面實(shí)施績(jì)效管理”決策部署，進(jìn)一步提高資金使用效益，根據《昌寧縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)〔20xx〕61號）文件要求，卡斯鎮于20xx年6月10日至30日對卡斯鎮20xx年度項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)�，F將項目績(jì)效評價(jià)情況報告如下：
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖拷ㄔO內容及任務(wù)指標
1.建設內容。
發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟，建設村集體經(jīng)濟商鋪5間.
2.任務(wù)指標。
完成提升改造卡斯村綜合樓一幢3層，改造面積1500m2；修復綜合樓屋面防水350m2；翻新綜合樓內外墻面7100m2；換綜合樓門(mén)窗470m2；改造13格商鋪房自動(dòng)門(mén)130m2；修復綜合樓水電1400m2。
�。ǘ┩顿Y規模及資金籌措
項目計劃總投資50萬(wàn)元，全部為云南省昌寧縣20xx年統籌整合財政涉農資金。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
遵循績(jì)效自評“目標引領(lǐng)、科學(xué)規范、客觀(guān)公正、結果導向”的原則�？ㄋ规偝闪⒘�20xx年度項目績(jì)效自評專(zhuān)項工作小組，組成人員名單如下：
組長(cháng)：劉成林鎮人民政府鎮長(cháng)
副組長(cháng)：
成員：
工作領(lǐng)導小組下設辦公室在鎮財政所，負責本次績(jì)效自評工作的組織協(xié)調、統籌推進(jìn)等，工作成員為付任虎、李媛。
自評工作包括準備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。
自評準備階段，首先，確定評價(jià)對象。其次，擬定評價(jià)計劃。明確評價(jià)組織實(shí)施方式，確定評價(jià)目的、內容、任務(wù)、依據、評價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后，自評實(shí)施階段。擬定評價(jià)實(shí)施方案，根據評價(jià)計劃擬定組織實(shí)施方案、評價(jià)指標體系等具體評價(jià)方案。
實(shí)施自評階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評，并按照自評指標體系認真進(jìn)行分析評價(jià)。二是撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫(xiě)績(jì)效自評報告，并上報上級主管部門(mén)。
整改階段。部門(mén)結合自評報告和上級部門(mén)審核結果提出的整改意見(jiàn)，在限期內做出相應整改。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1．項目資金到位情況。
項目資金到位50萬(wàn)元。
2．項目資金執行情況。
項目資金支出50萬(wàn)元，執行率100%
3．項目資金管理情況。
項目資金按照專(zhuān)戶(hù)儲存管理，付款按照縣扶貧資金管理要求撥付資金。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標完成（詳見(jiàn)20xx年度項目績(jì)效自評表）。
2．效益指標完成情況。
經(jīng)濟效益指標村集體經(jīng)濟年收入大于等于21萬(wàn)元，實(shí)際完成18.615萬(wàn)元，因受到市場(chǎng)行情影響，租金未達到預期。社會(huì )效益指標均完成（詳見(jiàn)20xx年度項目績(jì)效自評表）。
3．滿(mǎn)意度指標完成情況。
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標完成（詳見(jiàn)20xx年度項目績(jì)效自評表）。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
不存在績(jì)效目標未完成情況。
五、績(jì)效自評結果
通過(guò)對全年預算執行情況、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標進(jìn)行綜合評價(jià)，自評分為100分。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
對外公開(kāi)。
應用和打算：
�。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)績(jì)效評價(jià)結果的比較功能，實(shí)施標桿管理�？�(jì)效考評至少在以下四個(gè)方面具有重要的標桿作用:用于當前與過(guò)去的比較;實(shí)際績(jì)效與績(jì)效標準或目標的比較;組織或項目等單位間績(jì)效的比較;一個(gè)組織或項目的績(jì)效與其他相似組織或項目績(jì)效之間的比較，而且強調建立“外部標桿”、“公共類(lèi)標桿”以及“統計性標桿”等以使標桿在多個(gè)層面上實(shí)施。將績(jì)效評價(jià)結果用于比較功能，即比較不同項目之間的.績(jì)效水平。應該將比較績(jì)效指標限制在工作條件非常相似的機構或者項目中，在所有可能的類(lèi)似組織中，由于它們在重要環(huán)境因素上可能差別很大，因此應該建立一個(gè)“對照組”，即由很少幾個(gè)在工作內容上更具可比性的組織組成。
�。ǘ┮钥�(jì)效結果為導向，實(shí)現公共服務(wù)市場(chǎng)化，提高公民的滿(mǎn)意度。從一定意義上講，公眾的受益水平和滿(mǎn)意程度才是評價(jià)政府績(jì)效的終極性標準�；诠姖M(mǎn)意度的績(jì)效評價(jià)可以鞏固政府行政的合法性及合理性。一方面通過(guò)績(jì)效評價(jià)引入競爭機制和市場(chǎng)機制，實(shí)現競爭性選擇和公共服務(wù)市場(chǎng)化，提高公共產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量;另一方面，通過(guò)收益者滿(mǎn)意標準的實(shí)施，評價(jià)政府部門(mén)提供的公共服務(wù)與收益者滿(mǎn)意度之間的差距，并通過(guò)資金使用效率的優(yōu)化，降低公眾使用公共服務(wù)時(shí)的資金性和非資金性成本，真正建立起服務(wù)型和效能型政府�？�(jì)效評價(jià)的結果也可以用于政府決策優(yōu)化、績(jì)效評價(jià)方案的完備、政府審計、機構重組以及資源的有效配置等方面。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
政府績(jì)效評價(jià)的公開(kāi)與應用中所存在的問(wèn)題：
(一)政府績(jì)效評價(jià)具有很大隨意性，缺乏制度化保障，缺乏系統的理論作指導，照搬西方國家或企業(yè)績(jì)效評估措施的現象普遍存在，盲目性嚴重。
(二)政府績(jì)效評估缺乏評估主體的制度建構;黨委組織部門(mén)、政府人事部門(mén)、國有資產(chǎn)管理部門(mén)在評估公務(wù)員績(jì)效時(shí)彼此分割，負責公務(wù)員績(jì)效評估的專(zhuān)門(mén)機構還沒(méi)有真正建立。
(三)績(jì)效評估的內容不全面，沒(méi)有建立科學(xué)、綜合的評估指標體系，片面地將經(jīng)濟業(yè)績(jì)等同于政績(jì)，或者將公眾的滿(mǎn)意度評估等同于政府績(jì)效評估的全部;績(jì)效評估與政府職能和崗位職責嚴重脫節;同時(shí)，政府績(jì)效一般沒(méi)有進(jìn)入市場(chǎng)交換領(lǐng)域，導致政府績(jì)效評估難以用市場(chǎng)價(jià)格來(lái)直接標示必要的行政成本。
(四)評估程序沒(méi)有規范化、程序化，存在著(zhù)隨意性;評估過(guò)程具有封閉性、神秘性，缺乏透明、公開(kāi)與應有的監督。
(五)績(jì)效評價(jià)結果運用方式單一，缺乏績(jì)效管理的有效手段，如績(jì)效獎勵、精神補償、增益分享、共享節余、績(jì)效工資、績(jì)效合同等。
(六)績(jì)效評估功能的定位沒(méi)有注重通過(guò)科學(xué)合理和可量化的績(jì)效目標、績(jì)效標準來(lái)規范行政行為，不是把績(jì)效評估作為提高行政能力、規范行政行為和進(jìn)行激勵的有效措施，而是作為消極防御、事后監督與制裁的手段，因而總是陷于被動(dòng)。
(七)在科學(xué)政績(jì)觀(guān)、績(jì)效目標和評估指標體系沒(méi)有有效建立的條件下，表面化的績(jì)效評估進(jìn)一步助長(cháng)了政府部門(mén)及其領(lǐng)導者把政府部門(mén)的主要精力放在見(jiàn)效快、表面化程度高的行政事務(wù)上，不考慮經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，揮霍公共財政，刻意制造政績(jì)工程。
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