財政支出績(jì)效運行監控報告范文（精選18篇）

　　隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，需要使用報告的情況越來(lái)越多，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，下面是小編整理的財政支出績(jì)效運行監控報告范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇1

　　根據《蚌埠市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市級部門(mén)預算績(jì)效目標運行監控工作的通知》蚌財績(jì)〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門(mén)整體績(jì)效進(jìn)行梳理匯總，現將監控情況報告如下：

　　一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

　　市公積金中心高度重視預算績(jì)效運行監控工作，由中心分管領(lǐng)導負責，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確�？�(jì)效監控真實(shí)客觀(guān)。

　　通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，樹(shù)立績(jì)效意識、成本意識和責任意識，完善部門(mén)預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jì)效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題和原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進(jìn)部門(mén)更好地履行職責管理。

　　二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

　�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　1.收入預算執行情況。本部門(mén)20xx年初預算總收入1909.86萬(wàn)元。其中：基本支出996.46萬(wàn)元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬(wàn)元，占預算總收入的47.8%。

　　2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門(mén)支出預算已支付1285.9萬(wàn)元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬(wàn)元，占基本支出預算總收入的.71.1%；項目支出576.92萬(wàn)元，占項目支出預算總收入的63.2%。

　　從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

　　總體來(lái)看，市公積金中心1-9月份部門(mén)整體績(jì)效目標完成情況較好，質(zhì)量指標、時(shí)效指標和社會(huì )效益指標基本達到預期目標，未來(lái)將穩步推進(jìn)績(jì)效目標任務(wù)；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時(shí)間節點(diǎn)安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時(shí)舉行。

　　三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

　　一是部分項目支付進(jìn)度受限,未根據實(shí)際情況及時(shí)調整相關(guān)資金撥付計劃。

　　二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個(gè)別項目預算執行率過(guò)低。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　一是加強預算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預算時(shí)，在進(jìn)行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實(shí)施達到預期效果，發(fā)揮最大效益。強化預算下達、預算執行環(huán)節指標使用實(shí)現前后對應，為單位進(jìn)行績(jì)效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實(shí)施精細化管理水平。

　　二是細化項目管理，確保項目按期實(shí)施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實(shí)施期間，定期開(kāi)展內部檢查，出現不可抗力因素，及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調整和變更，同時(shí)，做好各項目支出績(jì)效目標執行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績(jì)效目標執行，強化項目推進(jìn)過(guò)程的管理，確保項目按計劃推進(jìn)。

　　三是嚴格人員管理，提高績(jì)效目標管理水平。加強財務(wù)人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預算指標執行過(guò)程不交叉，不斷提高績(jì)效目標管理水平。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇2

　　根據長(cháng)沙市財政局《關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知》（長(cháng)財績(jì)﹝20xx﹞5號）要求，我單位對預算績(jì)效監控工作高度重視，迅速落實(shí)，于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務(wù)部室，對項目支出進(jìn)行績(jì)效監控，現將我館20xx年上半年度的項目支出績(jì)效目標監控情況報告如下。

　　一、項目支出基本情況。

　　長(cháng)沙市檔案館20xx年度部門(mén)預算項目共計6個(gè)，截止至20xx年6月30日，各項目支出情況如下：

　�。ㄒ唬╅L(cháng)沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬(wàn)元，其中財政撥款23.16萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　�。ǘ�）檔案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預算金額140.04萬(wàn)元，其中財政撥款140.04萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）檔案征集費：年初預算金額8.57萬(wàn)元，其中財政撥款8.57萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模�檔案編研費：年初預算金額8.57萬(wàn)元，其中財政撥款8.57萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹┚S修（護）費：年初預算金額40.6萬(wàn)元，其中財政撥款40.6萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　�。�六）市檔案館館藏檔案數字化項目資金：年初預算金額50萬(wàn)元，其中財政資金50萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

　　我館根據長(cháng)沙市財政局《關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知》（長(cháng)財績(jì)﹝20xx﹞5號），扎實(shí)開(kāi)展了預算績(jì)效運行監控工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾偏，進(jìn)一步提高預算執行效率和資金使用效益，確�？�(jì)效目標高質(zhì)量完成。

　�。ㄒ唬└叨戎匾�，及時(shí)安排部署

　　我館接到通知后，迅速開(kāi)展工作，建立了由辦公室牽頭，各業(yè)務(wù)部室配合的分工協(xié)作機制，組織各部室對照年初設定的績(jì)效目標，自行開(kāi)展績(jì)效監控，由辦公室匯總監控結果后報市財政局審核。

　�。ǘ�）深入分析，筑牢監控基礎

　　在年初批復的績(jì)效目標基礎上，對各項目的資金支付進(jìn)度、項目進(jìn)展情況、績(jì)效目標完成情況等進(jìn)行充分調查分析，逐一填寫(xiě)績(jì)效監控情況表，全面掌握項目實(shí)施情況及存在的問(wèn)題，撰寫(xiě)績(jì)效監控報告，為做好績(jì)效監控奠定基礎。

　�。ㄈ�）匯總分析，加強結果應用

　　加強對各部室監控工作的指導，規范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的績(jì)效監控情況表和監控報告從格式上把關(guān)，從內容上加強核實(shí)，確保報告內容客觀(guān)公正，真實(shí)準確。目前我館已完成全部項目的監控工作，并進(jìn)行匯總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進(jìn)度慢和偏離目標的`項目進(jìn)行督促整改，確�？�(jì)效目標如期實(shí)現，不斷提高財政資金使用效率。

　　三、績(jì)效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　1.長(cháng)沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬(wàn)元，年中預算調整數0萬(wàn)元，1-6月執行數2.22萬(wàn)元，1-6月執行率9.59%。剩余款項預計7月支付，全年預計執行率100%。

　　2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預算金額140.04萬(wàn)元，年中預算調整數0萬(wàn)元，1-6月執行數95.56萬(wàn)元，1-6月執行率70.38%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。

　　3.檔案征集費：年初預算金額8.57萬(wàn)元，年中預算調整數0萬(wàn)元，1-6月執行數0萬(wàn)元，1-6月執行率0%。目前項目已啟動(dòng)，預計款項8月—12月支付，全年預計執行率100%。

　　4.檔案編研費：年初預算金額8.57萬(wàn)元，年中預算調整數0萬(wàn)元，1-6月執行數0萬(wàn)元，1-6月執行率0%。項目計劃8月啟動(dòng)，預計款項8月—9月支付，全年預計執行率100%。

　　5.維修（護）費：年初預算金額40.6萬(wàn)元，年中預算調整數0萬(wàn)元，1-6月執行數27.4萬(wàn)元，1-6月執行率67.49%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。

　　6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金：年初預算金額50萬(wàn)元，年中預算調整數0萬(wàn)元，1-6月執行數14.88萬(wàn)元，1-6月執行率29.76%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。

　�。ǘ�）項目執行績(jì)效目標完成情況

　　1.長(cháng)沙市檔案館大樓安全運行維護費：為保證館大樓安全運行，保護館藏檔案安全，我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進(jìn)行維修改造，目前已完成六樓庫房改造，預計下半年完成四樓庫房的改造。

　　2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：按計劃推進(jìn)智能化檔案館建設、深化檔案資源開(kāi)發(fā)、加大收集進(jìn)館力度、推進(jìn)檔案信息化建設、保障檔案安全、做好檔案鑒定開(kāi)放、做好破損檔案的修復。

　　3.檔案征集費：至20xx年6月30日止，共接收市體育局等16家單位的檔案進(jìn)館，案卷共計9815卷（20xx年之前），歸檔文件2797盒計35297件（20xx年之后）。實(shí)體檔案和電子檔案同步進(jìn)館。為真實(shí)記錄人民代表大會(huì )制度在長(cháng)沙的探索與實(shí)踐，健全與完善，對長(cháng)沙市人大這六十多年的光輝歷程展開(kāi)主題征集，已征集到照片6000余張，視頻65.2GB，文字資料若干。

　　4.檔案編研費：持續推進(jìn)檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產(chǎn)黨長(cháng)沙市歷次代表大會(huì )實(shí)錄》展覽，計劃于八月份完成長(cháng)沙記憶主題展第五展。

　　5.維修（護）費：截止至6月30日，我單位已對數字檔案館軟件系統進(jìn)行維保，計劃下半年對長(cháng)沙檔案信息網(wǎng)等三個(gè)項目進(jìn)行維保。

　　6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金：我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數字化項目組進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工，并掛接第一批到第五批著(zhù)錄目錄數據和原文，目前已完成著(zhù)錄1254卷計48341條。

　　四、存在的問(wèn)題及其原因

　　我單位項目支出預算執行中存在的主要問(wèn)題為上半年度整體支出執行率偏低，在6個(gè)預算項目中，有4個(gè)預算項目的執行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　在績(jì)效目標的編制過(guò)程中，預算項目績(jì)效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是業(yè)務(wù)人員對績(jì)效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實(shí)施時(shí)發(fā)現指標的設置與實(shí)際情況不相符，不能很好的體現項目的績(jì)效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓，更好的推進(jìn)我市的財政資金績(jì)效監控工作。

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇3

　　為進(jìn)一步規范財政資金管理，牢固樹(shù)立預算績(jì)效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》（南財績(jì)函〔20xx〕6號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開(kāi)展了20xx年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作，現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　南縣人力資源和社會(huì )保障局機關(guān)現有人數76人，其中：在職44人，退休32人�？偩幹茷�38個(gè)，其中行政編16個(gè),事業(yè)編22個(gè)。主要負責貫徹執行國家人力資源和社會(huì )保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規、規章，擬定具體實(shí)施方案；對全縣人力資源和社會(huì )保障工作進(jìn)行綜合管理、監督指導、協(xié)調服務(wù)，是縣級基層部門(mén)預算單位。

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況

　　收入預算：20xx年年初預算數742.79萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款736.79萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入6萬(wàn)元。預算收入完成率100%

　　支出預算：20xx年年初預算數742.79萬(wàn)元，其中：基本支出613.19萬(wàn)元，項目支出129.6萬(wàn)元。預算支出完成率100%

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出績(jì)效目標

　　預決算公開(kāi)：20xx年，按照上級的要求，我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預決算公開(kāi)。

　　資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會(huì )保障局政府采購內部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴格報批、銷(xiāo)審等手續，做好資產(chǎn)登記工作，單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現象。

　　三公經(jīng)費控制情況：我局貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費13.15萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費為13.15萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費和因公出國（境）費用。

　　內部管理制度建設情況：近年來(lái)，我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。

　　項目績(jì)效總目標完成情況：20xx年我局各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿(mǎn)完成。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出情況分析

　　從整體情況來(lái)看，我局嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫�。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實(shí)施，并加強了監督。尤其是在專(zhuān)項經(jīng)費支出上，我們能?chē)栏駡绦袑?zhuān)項資金財務(wù)管理辦法，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現象。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　此次績(jì)效評價(jià)的目的是：嚴格落實(shí)《預算法》及省、市績(jì)效管理工作的有關(guān)規定，進(jìn)一步規范財政資金的管理，強化財政支出績(jì)效理念，提升部門(mén)責任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作的過(guò)程

　　根據績(jì)效評價(jià)的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項目的內容逐條逐項自評。在自評過(guò)程發(fā)現問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎。

　　三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

　　面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動(dòng)擔當，各項事業(yè)取得顯著(zhù)成效，在大戰大考中交出合格答卷。

　�。ㄒ唬┤�力以赴“穩就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩定

　　把就業(yè)作為最大的`民生，堅決扛起穩就業(yè)重大責任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”“直播帶崗”等專(zhuān)項服務(wù)活動(dòng)12場(chǎng)次，每月“逢八”招聘會(huì )33場(chǎng)次，吸引求職者3萬(wàn)余人，達成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開(kāi)區規模企業(yè)用工調度和常態(tài)化服務(wù)機制，“點(diǎn)對點(diǎn)”專(zhuān)車(chē)集中輸送10批次352名務(wù)工人員，45人達成就業(yè)意向；做好區域間勞務(wù)協(xié)作，建立長(cháng)效機制，簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動(dòng)力251人；建設15個(gè)充分就業(yè)社區（村）；開(kāi)展“311”公共就業(yè)服務(wù)，覆蓋人數2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì )1場(chǎng)次，開(kāi)發(fā)100個(gè)保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開(kāi)展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì )2場(chǎng)次，達成就業(yè)意向429人；通過(guò)崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創(chuàng )業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實(shí)現就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)，保持零就業(yè)家庭和純農戶(hù)離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動(dòng)態(tài)清零；全年參加就業(yè)見(jiàn)習人數49人，發(fā)放就業(yè)見(jiàn)習補貼17.9萬(wàn)元；認定幫扶車(chē)間10家，吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)108名。三是大力開(kāi)展職業(yè)技能培訓。全年開(kāi)展政府補貼性職業(yè)技能培訓9939人，其中農村轉移就業(yè)勞動(dòng)者2508人，創(chuàng )業(yè)培訓940人，撥付就業(yè)培訓補助590.5萬(wàn)元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補貼，發(fā)放補貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補助、一次性求職創(chuàng )業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬(wàn)余元；成功申報市級優(yōu)質(zhì)初創(chuàng )企業(yè)2家；加大創(chuàng )業(yè)擔保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款6799萬(wàn)元，惠及企業(yè)及個(gè)人253戶(hù)，帶動(dòng)就業(yè)3008人。

　�。ǘ�）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升

　　堅持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整，機關(guān)事業(yè)單位退休人員養老金待遇人均每月增長(cháng)165元，企業(yè)退休人員養老金人均每月增長(cháng)111元，城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元；全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發(fā)盡發(fā)目標，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農民發(fā)放社保補貼共計1626萬(wàn)元；完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續保持失業(yè)保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險穩崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩崗補貼資金49.11萬(wàn)元，惠及103家企業(yè)；繼續實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續發(fā)力。做好工傷保險全市統籌后與稅務(wù)、參保單位的主動(dòng)銜接，創(chuàng )新補充工傷保險征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗被《中國勞動(dòng)保障報》刊發(fā)推介；推行社�？�即時(shí)制卡機制，在全縣設立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現當日申領(lǐng)當日領(lǐng)��；全面啟動(dòng)養老保險待遇統一通過(guò)社會(huì )保障卡發(fā)放工作；全面實(shí)行手機繳費、手機認證，覆蓋面進(jìn)一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬(wàn)元，其中城鄉居民養老保險105.7萬(wàn)元，企業(yè)職工養老保險54.1萬(wàn)元，整改完成率100%；著(zhù)力開(kāi)展社�；�金防風(fēng)險堵漏洞專(zhuān)項整治，整改疑點(diǎn)數據9944條，整改資金205.88萬(wàn)元；精心組織城鄉居民養老保險暫停領(lǐng)取待遇人員專(zhuān)項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動(dòng)社�；�金非現場(chǎng)監督工作，排查預警信息8條；嚴格規范退休手續辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。

　�。ㄈ�）全力以赴加強人才隊伍建設，筑牢創(chuàng )新發(fā)展根基

　　一是人才隊伍規模不斷擴大。堅持公開(kāi)、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成20xx年、20xx年事業(yè)單位招聘工作，引進(jìn)人才180名；教育系統公開(kāi)招聘教師35人；衛健系統公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員98人；配合縣退役軍人事務(wù)局和衛生健康局面向南縣現役軍人隨軍家屬公開(kāi)招聘衛生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養老機構在崗臨聘養老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統公開(kāi)招聘輔警28名；扎實(shí)做好“三支一扶”計劃招募和期滿(mǎn)考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉鎮事業(yè)單位工作，對20xx年招聘的3個(gè)“三支一扶”服務(wù)期滿(mǎn)人員進(jìn)行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補貼、一次性安家費按時(shí)足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個(gè)機關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調資工作；審批新參加工作人員轉正定級219人，機關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉鎮工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定20xx年度高級職稱(chēng)81人，中級職稱(chēng)122人，按時(shí)規范申報20xx年度高、中級職稱(chēng)評審職數，高級職數申報91人，中級職數申報119人；加強民營(yíng)企業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊伍建設，5人成功申報中級職稱(chēng)；基層中小學(xué)崗位鄉村教師職稱(chēng)制度和資深鄉村教師職稱(chēng)評審首次鋪開(kāi)，審核符合資深鄉村教師條件材料352份；開(kāi)展受聘基層中小學(xué)崗位鄉村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設置和異動(dòng)工作；履職能力培養落到實(shí)處，開(kāi)展事業(yè)單位人員繼續教育20期，參訓人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動(dòng)事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動(dòng)人員人事檔案信息建設；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個(gè)單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動(dòng)人員人事檔案一體化平臺建設與管理，及時(shí)錄入新增檔案信息，所有流動(dòng)人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現網(wǎng)上辦理。

　�。ㄋ模┤�力以赴規范工資支付行為，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩定

　　一是普法責任全面落實(shí)。落實(shí)國家工作人員年度學(xué)法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺數據，現有政務(wù)服務(wù)事項542項，其中公共服務(wù)361項、依申請六類(lèi)24項、依職權四類(lèi)157項，現有權責清單171項，均做好數據實(shí)時(shí)更新；推進(jìn)“最多跑一次”改革，規范證明事項17項；開(kāi)展系列普法宣傳活動(dòng)，編印《致農民工朋友的一封信》《致建設領(lǐng)域單位倡議書(shū)》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬(wàn)余本，促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規有效普及。二是監察力度不斷加強。抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實(shí)，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專(zhuān)管員業(yè)務(wù)培訓會(huì )6場(chǎng)次，開(kāi)展個(gè)別單位上門(mén)指導服務(wù)15場(chǎng)次，進(jìn)一步規范工程管理；開(kāi)展根治欠薪夏季專(zhuān)項行動(dòng)和百日攻堅冬季專(zhuān)項行動(dòng)，排查在建項目27個(gè)，全年新開(kāi)工項目50個(gè)，繳存農民工保障金1655.73萬(wàn)元，工程領(lǐng)域市場(chǎng)秩序進(jìn)一步完善；落實(shí)建筑施工單位農民工實(shí)名制管理；強化風(fēng)險預警防范，開(kāi)展清理整頓人資源市場(chǎng)秩序、遵守勞動(dòng)用工和社會(huì )保險、女職工產(chǎn)假、“雙隨機、一公開(kāi)”等專(zhuān)項檢查，共檢查用人單位175家；書(shū)面審查用人單位守法誠信等級評價(jià)88家；開(kāi)辟農民工維權綠色通道，20xx年共援助解決農民工案件15件，免費為農民工提供法律咨詢(xún)服務(wù)152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農民工工資行為。全年接待來(lái)訪(fǎng)群眾352人次，處理上級交辦件及網(wǎng)絡(luò )輿情36件，發(fā)放詢(xún)問(wèn)通知書(shū)7份，限期改正指令書(shū)11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬(wàn)元。三是仲裁效能穩步提升。優(yōu)化勞動(dòng)爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動(dòng)關(guān)系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬(wàn)元。

　　四、存在的問(wèn)題

　　一年來(lái)，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點(diǎn)工作圓滿(mǎn)完成，人社事業(yè)穩步向前發(fā)展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:

　�。ㄒ唬┚蜆I(yè)結構性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經(jīng)濟穩定恢復，勞動(dòng)力市場(chǎng)回暖，就業(yè)局勢整體穩定。但是就業(yè)結構性矛盾凸顯，突出表現為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉農民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問(wèn)題依然十分突出。

　�。ǘ�）企業(yè)養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門(mén)，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴重，民營(yíng)企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者社保意識不強，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會(huì )保險擴面面臨嚴峻挑戰。

　�。ㄈ�）構建和諧勞動(dòng)關(guān)系面臨的形勢更加復雜。多樣的用工形式，帶來(lái)新的勞資矛盾。勞動(dòng)爭議案件和信訪(fǎng)案件數量增多，勞動(dòng)關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟下行壓力加大等影響，建筑工程領(lǐng)域拖欠農民工工資的形勢依然嚴峻。

　　五、有關(guān)建議

　　請財政根據人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門(mén)預算額度，將常規項目支出納入年度預算，保證機關(guān)正常運轉。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇4

　　一、項目基本情況

　　(一)項目概況

　　德宏州5個(gè)縣市，州人民醫院、州疾控中心為項目實(shí)施主體，覆蓋全州各鄉(鎮)、農場(chǎng)管委、社區等，對全州50個(gè)鄉鎮及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。

　　主要內容：

　　1.開(kāi)展登革熱監測防控項目。通過(guò)蚊媒監測、病例監測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項目工作。

　　2.流感監測項目。開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測，及時(shí)發(fā)現禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.手足口病監測項目。通過(guò)標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開(kāi)展項目工作。

　　4.麻風(fēng)病防治項目。開(kāi)展麻風(fēng)病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點(diǎn)監測、質(zhì)量控制等五方面工作。

　　5.瘧疾及其他寄生蟲(chóng)病。對瘧疾監測血檢、對重點(diǎn)場(chǎng)所監測、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開(kāi)展項目工作。

　　6.飲用水和環(huán)境衛生監測。對全州5縣市進(jìn)行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開(kāi)展農村環(huán)境衛生監測。

　　7.學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監測與干預項目。對學(xué)生重點(diǎn)常見(jiàn)病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監測進(jìn)行項目工作。

　　8.鼠疫防控項目。通過(guò)開(kāi)展病原學(xué)監測和血清學(xué)監測，進(jìn)行項目追蹤、評價(jià)。

　　(二)項目績(jì)效目標情況

　　1.開(kāi)展鼠疫疫情監測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實(shí)驗室規范化建設，穩步提升疫情監測質(zhì)量，使鼠疫實(shí)驗室達到微生物安全標準，為預防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎。

　　2.開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測，及時(shí)發(fā)現禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬(wàn)元，其中縣市資金268.84萬(wàn)元，州疾控中心68.42萬(wàn)元，州人民醫院4.48萬(wàn)元。

　　4.資金執行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經(jīng)費共計執行341.74萬(wàn)元，執行率為100%。資金管理方面，無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況;無(wú)超標準開(kāi)支情況。項目實(shí)施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執行會(huì )計核算規范。

　　二、項目實(shí)施及管理情況

　　一是強化組織領(lǐng)導，完善政策措施。德宏州高度重視衛生專(zhuān)項資金監管工作，成立有衛生計生資金監管工作領(lǐng)導小組(德衛計發(fā)〔20xx〕213號)，形成了財務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機制。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行，年度資金以當年目標要求管理使用。

　　二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢(qián)隨事走”原則，根據工作任務(wù)、補助標準、績(jì)效目標等要素安排下達。

　　三是加強資金管理，規范會(huì )計核算。項目實(shí)施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關(guān)制度執行;設有項目輔助賬，對各項目資金進(jìn)行獨立核算，專(zhuān)款專(zhuān)用;無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況;無(wú)超標準開(kāi)支情況。

　　四是加強基本公共衛生服務(wù)項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時(shí)開(kāi)展監測，發(fā)現風(fēng)險隱患及時(shí)預警、處置。按照既定方案要求，按時(shí)間節點(diǎn)有序開(kāi)展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開(kāi)展業(yè)務(wù)知識的培訓，強化工作執行力。

　　五是加強監督指導，確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查指導，對工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報，督促整改，追蹤問(wèn)效，確保工作落到實(shí)處。

　　三、項目績(jì)效自評開(kāi)展情況

　　按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類(lèi)項目績(jì)效自評工作方案》要求，對照承擔的'相應項目、年初工作任務(wù)和績(jì)效目標，各縣市首先認真開(kāi)展本地區自評工作，其次州級進(jìn)行復評，確保自評報告和數據真實(shí)、完整。

　　四、項目目標實(shí)現情況分析

　　(一)產(chǎn)出分析

　　1.數量指標

　　(1)麻風(fēng)病按規定隨訪(fǎng)到位率≥90%;

　　(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

　　(3)流感監測哨點(diǎn)醫院標本采集數1040份;

　　(4)流感監測病毒分離樣本數156份;

　　(5)手足口病標本采集數300份;

　　(6)麻風(fēng)病癥狀監測380例;

　　(7)土源性線(xiàn)蟲(chóng)病監測≥1000人;

　　(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;

　　(9)鼠疫監測任務(wù)數4030份;

　　(10)人禽流感外環(huán)境監測80份。

　　2.質(zhì)量指標

　　(1)麻風(fēng)病可疑線(xiàn)索報告率達100%;

　　(2)流感標本核酸檢測率100%;

　　(3)學(xué)生常見(jiàn)病監測任務(wù)完成率100%;

　　(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時(shí)率100%;

　　(5)學(xué)生常見(jiàn)病監測學(xué)生完成率100%;

　　(6)飲用水監測任務(wù)完成率100%。

　　(二)有效性分析

　　時(shí)效指標。各項指標完成時(shí)間，20xx年12月。

　　(三)社會(huì )性分析

　　可持續影響。

　　1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;

　　2.進(jìn)一步提高醫療機構、學(xué)校、公共場(chǎng)所等的衛生水平，維護群眾身體健康;

　　3.居民健康水平提高;

　　4.公共衛生均等化水平提高。

　　(四)其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)其他說(shuō)明事項。

　　五、結論

　　(一)主要指標情況及結論(可附表)

　　各項指標均達到年度要求，完成率較好。

　　(二)主要經(jīng)驗及做法

　　各部門(mén)溝通協(xié)調，確保指標順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達到項目目標。

　　(三)存在的困難、問(wèn)題

　　中央補助資金有限，地方財政困難，經(jīng)費投入難以滿(mǎn)足項目工作的需求。部分縣市預算執行進(jìn)度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時(shí)，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調度安排不及時(shí)、撥付不到位的問(wèn)題。下一步我州將加大溝通協(xié)調力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門(mén)及時(shí)保障各項專(zhuān)項補助資金，提高項目資金執行力度，確保工作有效落實(shí)。

　　(四)工作建議

　　建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經(jīng)費，用于當地多部門(mén)合作開(kāi)展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見(jiàn)病的監測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇5

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能與機構設置；

　　負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監督管理。組織、協(xié)調、指導和監督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動(dòng)植物資源監督管理。負責監督管理各類(lèi)自然保護地。負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

　　林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內設辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個(gè)公園，下設康龍自然保護區、林業(yè)綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個(gè)二級單位。

　�。ǘ�）人員情況；

　　核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數145人，離退休人員91。

　�。ㄈ�）部門(mén)年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；

　　年度總體任務(wù)：加強林業(yè)建設，推進(jìn)生態(tài)文明建設，建設綠色中方。

　　重點(diǎn)工作任務(wù)：

　　1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名；

　　2、對全縣的59.4330萬(wàn)畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬(wàn)畝，省級4.673萬(wàn)畝）進(jìn)行日常管護，提高林農收入。

　　3、完成27.73萬(wàn)畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬(wàn)元發(fā)放。

　　4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。

　　5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過(guò)國家森林城市評審工作。

　　6、完成20xx年義務(wù)植樹(shù)基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。

　　7、自然保護地整合優(yōu)化（濕地公園200萬(wàn)元）建設項目。

　　8、對中方縣境內的古樹(shù)名木進(jìn)行掛牌保護，對遺漏的古樹(shù)名木進(jìn)行補充調查。

　　9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項目計劃10000畝，涉及7個(gè)鄉（鎮）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽(yáng)、花橋、中方、桐木等鄉鎮。

　�。ㄋ模┎块T(mén)年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專(zhuān)項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。

　　20xx年部門(mén)預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專(zhuān)項收入、罰沒(méi)收入等收入；支出包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括對個(gè)人家庭的補助等經(jīng)費。

　　1、預算收入：20xx年年初預算數4,719.41萬(wàn)元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬(wàn)元，上級財政補助2,510.9萬(wàn)元。年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，共計5552.92萬(wàn)元。調整預算數4848.9萬(wàn)元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬(wàn)元），年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，共5682.41萬(wàn)元。

　　2、預算支出：20xx年年初預算數4,719.41萬(wàn)元，調整預算數4848.9萬(wàn)元，年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，全年預算數5682.41萬(wàn)元。其中基本支出1923.92萬(wàn)元，項目支出3758.48萬(wàn)元。

　　3、專(zhuān)項資金管理情況：20xx年專(zhuān)項資金3758.48萬(wàn)元，其中節能環(huán)保支出216.15萬(wàn)元，農林水支出3260.19萬(wàn)元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬(wàn)元。我局建立嚴格的專(zhuān)項資金管理體系，嚴格按照專(zhuān)項資金支出的條件和要求對項專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導到位。成立了林業(yè)項目建設領(lǐng)導小組，由林業(yè)局抽調精干人員成立專(zhuān)門(mén)機構，負責召開(kāi)有關(guān)會(huì )議，協(xié)調各方關(guān)系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關(guān)財經(jīng)法律、法規，撰寫(xiě)了《中方縣林業(yè)專(zhuān)項資金管理辦法》及相關(guān)財務(wù)管理措施。對專(zhuān)項資金實(shí)行國庫集中支付和專(zhuān)賬核算，使各項目資金真正做到專(zhuān)項管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金無(wú)擠占、挪用、串用等現象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規范專(zhuān)項資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農個(gè)人部分和護林員的補助資金，一律通過(guò)縣財政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對各專(zhuān)項資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強專(zhuān)項資金的監督和審計，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　4、三公經(jīng)費：20xx年公務(wù)接待費0.8萬(wàn)元，公車(chē)運行費0萬(wàn)元，公務(wù)出國費0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費減少1.58萬(wàn)元。

　　5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬(wàn)元，其中政府采購貨物支出58.99萬(wàn)元，政府采購工程支出664.8萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出247萬(wàn)元。

　　6、其他：會(huì )議費支出情況：20xx年決算會(huì )議費為0.28萬(wàn)元，比去年決算減少0.72萬(wàn)元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬(wàn)元，比去年減少了1.19萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹┎块T(mén)年度整體工作目標任務(wù)完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會(huì )滿(mǎn)意度認可情況等。

　　財政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統的正常運行，各項林業(yè)項目的開(kāi)展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的'保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農村勞動(dòng)力，增加了當地就業(yè)機會(huì )，有利農業(yè)生產(chǎn)結構的調整，緩解了剩余農村勞動(dòng)力問(wèn)題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進(jìn)森林管理機制創(chuàng )新，積極推行森林健康新理念，加大無(wú)公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。

　　通過(guò)問(wèn)卷調查和走訪(fǎng)的形式，對滿(mǎn)意度指標進(jìn)行了調查和分析，林農和服務(wù)對象對財政資金的使用情況基本滿(mǎn)意，滿(mǎn)意度達90%以上。

　　二、部門(mén)整體評價(jià)工作開(kāi)展

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程情況，包括評價(jià)方法、工作程序等；

　　1）績(jì)效評價(jià)原則：

　　1、科學(xué)規范：注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，運用科學(xué)合理的方法，按照規范的程序，對項目績(jì)效進(jìn)行客觀(guān)、公正的反映。

　　2、統籌兼顧：績(jì)效評價(jià)應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

　　3、激勵約束：績(jì)效評價(jià)結果應與預算安排、政策調整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^，體現獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責。

　　4、公開(kāi)透明：績(jì)效評價(jià)結果應依法依規公開(kāi)，并自覺(jué)接受社會(huì )監督。

　　2）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績(jì)效評價(jià)指標體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據評價(jià)標準和資料依據，進(jìn)行了分析，得出評價(jià)結論。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)整體結果概況，如：得分情況（或檔次）預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規范和績(jì)效情況等。

　　根據資金績(jì)效評價(jià)指標體系和績(jì)效檢查情況，財政資金整體績(jì)效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規范和績(jì)效情況等方面總體評價(jià)，實(shí)得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)分析

　�。ㄒ唬�黨的建設不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開(kāi)展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史的學(xué)習教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開(kāi)展黨史的學(xué)習教育實(shí)施方案》，組建了專(zhuān)門(mén)工作班子，狠抓局領(lǐng)導班子和支部學(xué)習教育。高標準召開(kāi)黨組中心組學(xué)習12次，干部職工集中學(xué)習10余次。同時(shí)堅持問(wèn)題導向，篩選當前林業(yè)急需解決問(wèn)題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調研報告8份，主題教育開(kāi)展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設從嚴從實(shí)。堅持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學(xué)習相關(guān)文件和會(huì )議精神11次，召開(kāi)專(zhuān)題研究部署黨風(fēng)廉政建設工作會(huì )議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》。嚴格執行廉政談話(huà)制度，以集體約談和領(lǐng)導干部與普通職工點(diǎn)對點(diǎn)約談等形式，開(kāi)展廉政談話(huà)60余人次，層層傳導黨風(fēng)廉政建設要求。同時(shí)深入開(kāi)展項目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題等專(zhuān)項整治。全縣林業(yè)系統共發(fā)現資金管理、工作履職問(wèn)題線(xiàn)索數7件，受理各類(lèi)信訪(fǎng)件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現問(wèn)題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務(wù)重處分4人,有效落實(shí)了“兩個(gè)責任”。三是深入推進(jìn)干部隊伍建設。嚴格落實(shí)《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會(huì )主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結構，調動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng )業(yè)的積極性。

　　(二)造林綠化穩步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達全市20xx年營(yíng)造林生產(chǎn)計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)為5萬(wàn)畝，其中：人工造林0.5萬(wàn)畝(其中油茶0.4萬(wàn)畝)；油茶低改1.5萬(wàn)畝；退化林修復0.4萬(wàn)畝；封山育林0.6萬(wàn)畝，森林撫育2.0萬(wàn)畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬(wàn)畝營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)，為計劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務(wù)的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續推進(jìn)。繼續實(shí)施“森林鄉村”建設工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領(lǐng)導和股室抓落實(shí)，定期調度；開(kāi)展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風(fēng)險普查”工作；根據《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規劃》（20xx-20xx年）,現已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規劃（20xx-20xx年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實(shí)基礎。

　�。ㄈ�）森林城市創(chuàng )建全面鋪開(kāi)，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設形式。一是組織開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。以創(chuàng )建國家森林城市為契機，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹(shù)工作。今年“3.12”植樹(shù)節期間，通過(guò)領(lǐng)導帶頭、群眾參與各單位送樹(shù)苗在自來(lái)水廠(chǎng)及各鄉鎮、村開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。據統計，植樹(shù)節期間，全縣共計6.3萬(wàn)人參加義務(wù)植樹(shù)，共植樹(shù)70萬(wàn)余株。二是狠抓創(chuàng )森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng )森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng )森宣傳工作，制定了創(chuàng )建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng )建；并利用“愛(ài)鳥(niǎo)周”、“植樹(shù)節”、“濕地日”等重要節點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會(huì )營(yíng)造了良好的創(chuàng )森氛圍。三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，搜集整理各方面資料，聽(tīng)取社會(huì )各界意見(jiàn)建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業(yè)局進(jìn)行評審。

　�。ㄋ模┵Y源保護不斷加強，進(jìn)一步維護了生態(tài)安全。一是嚴守森林火災底線(xiàn)。全縣林業(yè)系統牢固樹(shù)立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應急分隊3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽(yáng)片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓，共開(kāi)展演練4場(chǎng)次，參加演練人員580余人。全縣無(wú)重大森林火災發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開(kāi)展松材線(xiàn)蟲(chóng)病防控攻堅戰。認真做好松材線(xiàn)蟲(chóng)病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線(xiàn)蟲(chóng)病普查抽樣檢測辦法》、《松材線(xiàn)蟲(chóng)病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線(xiàn)蟲(chóng)病秋季專(zhuān)項普查工作方案》，根據全縣松林的分布特點(diǎn)，開(kāi)展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區域和重點(diǎn)預防區域，采用線(xiàn)路踏查與標準地調查相結合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現可疑枯死松樹(shù)按要求取樣，進(jìn)行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬(wàn)畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬(wàn)畝，枯死松樹(shù)68株，疫情發(fā)生鄉鎮1個(gè)，上傳調查數據631條，及時(shí)將普查結果上報。在全縣范圍內開(kāi)展松材線(xiàn)蟲(chóng)病疫木檢疫聯(lián)合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關(guān)口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線(xiàn)。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，從源頭上保護森林資源。開(kāi)展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問(wèn)題整治專(zhuān)項行動(dòng)等一系列專(zhuān)項整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類(lèi)行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經(jīng)濟損失13.19萬(wàn)元。通過(guò)一系列的專(zhuān)項整治行動(dòng)，有效地震懾了不法分子，營(yíng)造了良好管護氛圍，實(shí)現了森林案件發(fā)案數逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩定。

　�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產(chǎn)業(yè)基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬(wàn)畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉村振興的重要產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，充分發(fā)揮職能部門(mén)作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會(huì )，著(zhù)力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問(wèn)題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專(zhuān)業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶(hù)達成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬(wàn)元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng )造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來(lái)抓。通過(guò)組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區農博會(huì )”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )”等多種形式，不斷引導林業(yè)企業(yè)上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著(zhù)力培育林業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)。認真研究當前林業(yè)發(fā)展新形勢，結合懷化實(shí)際，著(zhù)力推進(jìn)林下經(jīng)濟、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮、銅鼎鎮發(fā)展林下養雞，年銷(xiāo)售50萬(wàn)羽，年產(chǎn)值4000萬(wàn)元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬(wàn)元；近些年，新建鎮依托轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬(wàn)余人次，創(chuàng )造收入4000余萬(wàn)元。

　�。�六）林業(yè)助推鄉村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬(wàn)畝，補助資金995.5萬(wàn)元，覆蓋2.7萬(wàn)戶(hù)，人口10.8萬(wàn)人，戶(hù)均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護管護補助面積29.58萬(wàn)畝，落實(shí)管護補助資金458.49萬(wàn)元，覆蓋1.3萬(wàn)戶(hù)，人口5.2萬(wàn)人，戶(hù)均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動(dòng)選聘貧困戶(hù)擔任生態(tài)護林員工作以來(lái)，目前每年可幫助解決貧困戶(hù)就業(yè)281戶(hù)，落實(shí)生態(tài)管護扶貧資金281萬(wàn)元，戶(hù)均年創(chuàng )收入1萬(wàn)元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業(yè)103人，戶(hù)均年創(chuàng )收入0.8萬(wàn)多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮梅樹(shù)村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來(lái)抓，幫助聯(lián)系村制定振興規劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉村綠化、戶(hù)容戶(hù)貌整修，基礎設施等建設。

　　四、存在的問(wèn)題

　　存在的主要問(wèn)題：預算過(guò)程績(jì)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強；對自身預算績(jì)效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報預算數字存在不及時(shí)不準確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預算水平與能力。

　　原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預算執行和績(jì)效管理的監督管理不到位。

　　五、整改措施或建議

　　一是加強領(lǐng)導，精心組織，逐步推開(kāi)，實(shí)現編制預算績(jì)效目標全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇6

　　一、項目支出基本情況

　�。ㄒ唬┲饕�職能職責

　　1、組織貫徹執行國家財稅法律、法規和方針政策，擬定全市財政政策、改革方案草案并監督執行；參與制定各項宏觀(guān)經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)調控和綜合平衡社會(huì )財力的建議；擬訂市與區、縣（市）人民政府與國有企業(yè)的分配政策草案并執行，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。制訂財政科學(xué)研究和教育規劃。

　　2、執行財政、財務(wù)、會(huì )計、國有資本金基礎管理的制度及辦法；執行《企業(yè)財務(wù)通則》。

　　3、負責編制年度市本級預算草案并組織預算執行；匯編全市財政收支預算，匯總全市財政總決算；受市人民政府委托，向市人大報告市本級預算及執行情況，向市人大常委會(huì )報告決算；組織制定市本級經(jīng)費開(kāi)支標準、定額草案，承擔審核批復部門(mén)（單位）的年度預決算責任，根據市人民政府授權，依法對各區、縣（市）人民政府的預算執行情況實(shí)施監督。

　　4、承擔政府非稅收入管理責任，按規定管理政府性基金；承擔審核市級行政事業(yè)性收費項目和標準責任，參與制定、調整行政事業(yè)性收費標準；管理財政票據，承擔彩票監督管理工作。

　　5、組織制定國庫管理制度、國庫集中支付制度，指導和監督本級國庫業(yè)務(wù)，按規定開(kāi)展國庫現金管理工作；制定政府采購相關(guān)制度并監督實(shí)施。

　　6、承擔控制社會(huì )集團購買(mǎi)力責任；管理財政預算內行政機構、事業(yè)單位和社會(huì )團體的非貿易外匯。

　　7、會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理市本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。

　　8、負責審核部門(mén)預算項目支出和政府投資項目決算；推行重點(diǎn)工程項目的報賬管理；承擔農業(yè)財務(wù)、財政支農有關(guān)專(zhuān)項資金和農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)責任。執行社會(huì )保障資金的財務(wù)管理制度。

　　9、貫徹執行政府內外債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財政風(fēng)險；承擔統一管理市人民政府內外債責任。按規定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款；承擔財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

　　10、負責管理全市的會(huì )計工作；指導財會(huì )人員培訓；指導和監督注冊會(huì )計師和會(huì )計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導和管理社會(huì )審計，負責對國有資本營(yíng)運機構委派財務(wù)監督員。

　　11、監督財稅方針政策，法律、法規的執行情況；組織實(shí)施本級財政支出績(jì)效評估工作。

　　12、負責履行市級國有金融資本管理相關(guān)職責。

　　13、負責牽頭編制國有資產(chǎn)管理有關(guān)情況報告。

　　14、負責全面實(shí)施預算績(jì)效管理相關(guān)工作。

　　15、負責牽頭擬定政府購買(mǎi)服務(wù)政策并組織實(shí)施。

　　16、承擔地方政府債務(wù)核查、監督等相關(guān)職責。

　　17、將農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目管理職責劃入市農業(yè)農村局。

　　18、將預算執行情況和其他財政收支情況的`監督檢查職責劃入市審計局。

　　19、承辦市委、市人民政府和上級主管部門(mén)交辦的其他事項。

　�。ǘ�）機構設置

　　根據編委核定，長(cháng)沙市財政局本級內設處室27個(gè)，所屬事業(yè)單位4個(gè)。內設處室分別是：辦公室、綜合處、稅政法規處、預算處、國庫處、行政政法處、科教處、文化處、經(jīng)濟建設處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、農業(yè)農村處、社會(huì )保障處、企業(yè)處、對外經(jīng)濟貿易處、債務(wù)管理處、金融發(fā)展處、資產(chǎn)管理處、會(huì )計處、績(jì)效管理處、鄉鎮財政管理處、財政監督局、發(fā)展規劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購處、機關(guān)黨委（機關(guān)紀委）、離退休人員管理服務(wù)處。

　　所屬事業(yè)單位分別是長(cháng)沙市財政科學(xué)研究所、長(cháng)沙市財政信息管理中心、長(cháng)沙市資產(chǎn)評估管理中心，所屬事業(yè)單位因財務(wù)未獨立核算，納入長(cháng)沙市財政局本級核算。

　　二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

　　我單位按照國家相關(guān)法律法規，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)統一核算，嚴格遵循先有預算、后有支出的原則，確保預算編制完整，執行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準嚴格。預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

　　三、績(jì)效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　20xx年具體實(shí)施的項目主要包括：會(huì )計管理及會(huì )計職稱(chēng)考試專(zhuān)項、財政綜合改革專(zhuān)項、預決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費、派駐紀檢監察組辦公經(jīng)費、財政信息化建設及維護經(jīng)費、績(jì)效評價(jià)管理專(zhuān)項經(jīng)費。20xx年項目年初預算金額2733萬(wàn)元，20xx年1-6月預算執行金額883.49萬(wàn)元，1-6月執行率32%。

　�。ǘ�）項目支出績(jì)效目標完成情況

　　項目績(jì)效目標任務(wù)有序推進(jìn)，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。1-6月部門(mén)預算項目支出總計883.49萬(wàn)元，完成全年預算32%，其中：會(huì )計管理及會(huì )計職稱(chēng)考試專(zhuān)項預算710萬(wàn)元，1-6月支出91.88萬(wàn)元，完成全年預算12.94%；財政綜合改革專(zhuān)項預算268萬(wàn)元，1-6月支出100.63萬(wàn)元，完成全年預算37.55%；預決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費預算92萬(wàn)元，1-6月支出33.37萬(wàn)元，完成全年預算36.27%；派駐紀檢監察組辦公經(jīng)費預算3萬(wàn)元，1-6月支出0.12萬(wàn)元，完成全年預算4%；財政信息化建設及維護經(jīng)費預算460萬(wàn)元，1-6月支出181.81萬(wàn)元，完成全年預算39.52%；績(jì)效評價(jià)管理專(zhuān)項經(jīng)費預算1200萬(wàn)元，1-6月支出439.41萬(wàn)元，完成全年預算36.62%。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　預算績(jì)效監控未形成常態(tài)化意識；預算績(jì)效管理的專(zhuān)業(yè)水平有待進(jìn)一步提高。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　�。ㄒ唬�強化績(jì)效觀(guān)念。加強宣傳引導，逐步建立并完善預算績(jì)效管理機制。

　�。ǘ�）加強專(zhuān)業(yè)培訓。加強業(yè)務(wù)交流等措施，加強隊伍建設，幫助和促進(jìn)單位財務(wù)人員提高政策理論水平和實(shí)際工作能力。

　�。ㄈ�）優(yōu)化績(jì)效監控流程。加強財務(wù)系統之間的取數，簡(jiǎn)化績(jì)效監控報表和報告填報流程，減少監控的工作量。

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇7

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔20xx〕4號）和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) 20xx 年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關(guān)規定，為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。

　�。ǘ�）項目實(shí)施期限

　　20xx年1月1日到20xx年12月31日。

　�。ㄈ�）項目主要內容、涉及范圍

　　做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況

　　根據20xx年度年初預算，安排20萬(wàn)元用于我市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

　　二、績(jì)效目標的核對和確定情況

　�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況

　　數量指標：聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè)；

　　質(zhì)量指標：滿(mǎn)足我市20xx年度地災防治技術(shù)支撐要求；

　　保障時(shí)限：20xx年度；

　　成本指標：保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元；

　　社會(huì )效益：為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；

　　可持續影響指標：提升我市地質(zhì)災害技防能力；

　　服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。

　�。ǘ�）績(jì)效目標的核對情況（如有調整，應說(shuō)明原因）

　　無(wú)

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)，并明確服務(wù)內容。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。

　�。ㄈ�）項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。

　　無(wú)

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況

　　為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。

　�。ǘ�）效果和效益情況

　　為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。

　�。ㄈ�）從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

　　經(jīng)濟效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。

　　社會(huì )效益：為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

　�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的'詳細說(shuō)明。

　　項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。

　�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。

　　技術(shù)保障單位為我市20xx年地災防范提供技術(shù)保障支持。

　　五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議

　�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題

　　技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續，未支付。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施與建議

　　積極完成支付程序。

　�。ㄈ�）績(jì)效跟蹤結論

　　為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績(jì)效指標。

　　六、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇8

　　一、項目的公益性和建設必要性

　　1、項目的公益性

　　學(xué)前教育作為我國學(xué)制的第一階段，基礎教育的有機組成部分，必然對我國教育事業(yè)的整體發(fā)展，尤其是基礎教育的發(fā)展具有重要的作用與影響。通過(guò)幫助幼兒做好上小學(xué)的準備，學(xué)前教育有助于兒童順利地適應小學(xué)的學(xué)習和生活。我國教育部和聯(lián)合國兒童基金會(huì )歷時(shí)5年合作進(jìn)行的"幼小銜接研究"，通過(guò)兒童入學(xué)前半年和入學(xué)后半年的連續實(shí)驗研究發(fā)現，對學(xué)前兒童做好入學(xué)前準備，包括學(xué)習適應方面的準備以及社會(huì )適應方面的準備，能夠使兒童入小學(xué)后在身體、情感、社會(huì )性適應和學(xué)習適應等方面都有良好的發(fā)展，從而順利地實(shí)現由學(xué)前向小學(xué)的過(guò)渡。學(xué)前教育能夠有效提高義務(wù)教育的質(zhì)量和效益，促進(jìn)教育事業(yè)的.良性發(fā)展。

　　學(xué)前教育在世界范圍內受到了普遍關(guān)注，許多發(fā)達國家積極采取措施，優(yōu)先發(fā)展學(xué)前教育，在普及學(xué)前教育與提高學(xué)前教育的質(zhì)量上做了很多投入。項目的建設，為教育工作的開(kāi)展提供了便利，彌補因日益增長(cháng)的幼兒教育需求導致的空間不足，能夠為當今二孩風(fēng)潮的社會(huì )情況提供更多教育資源。教育是國家和民族發(fā)展的根本大計，加大學(xué)前教育的投入和支持，普及學(xué)前教育，提升學(xué)前教育質(zhì)量，有助于提高我國教育的水平，長(cháng)遠來(lái)看，有利于提高國民整體素質(zhì)，具有利于國家發(fā)展的重要戰略意義。

　　2、項目建設的必要性

　�。�1）項目建設是全面建設小康社會(huì )，提高人民生活幸福指數的需要

　　人生百年，利于幼學(xué)。學(xué)前教育是國民教育體系的重要組成部分，是為終身學(xué)習和全面發(fā)展奠定基礎的重要階段。學(xué)前教育事業(yè)是重要的社會(huì )公益事業(yè)，辦好學(xué)前教育，關(guān)系廣大兒童的健康成長(cháng)，關(guān)系千家萬(wàn)戶(hù)的切身利益，關(guān)系國家和民族的未來(lái)。把發(fā)展學(xué)前教育納入經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展總體規劃，建立覆蓋城鄉、布局合理的學(xué)前教育公共服務(wù)體系，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學(xué)前教育。遵循幼兒身心發(fā)展規律，堅持科學(xué)保教方法，保障幼兒快樂(lè )健康成長(cháng)。大力實(shí)施學(xué)前教育普及提高工程，提高學(xué)前三年教育普及程度，重視0-3歲嬰幼兒教育，提高人民的生活幸福指數。

　�。�2）項目的建設推進(jìn)民生和社會(huì )事業(yè)全面進(jìn)步

　　教育是民族振興、社會(huì )進(jìn)步的基石，是提高國民素質(zhì)、促進(jìn)人的全面發(fā)展的根本途徑，寄托著(zhù)億萬(wàn)家庭對美好生活的期盼。強國必先.強教。中國未來(lái)發(fā)展、中華民族偉大復興，關(guān)鍵靠人才，基礎在教育。教育既是每個(gè)家庭不可忽視的部分，更是社會(huì )事業(yè)的重中之重，優(yōu)先發(fā)展教育，提高教育現代化水平，對滿(mǎn)足人民群眾接受良好教育需求，發(fā)展民生事業(yè)，實(shí)現全面建設小康社會(huì )奮斗目標、推動(dòng)社會(huì )事業(yè)的進(jìn)步，建設富強民主文明和諧的社會(huì )主義現代化國家具有決定性意義。

　�。�3）項目的建設服務(wù)于教育興城，以人為本

　　堅持"優(yōu)先發(fā)展、育人為本、改革創(chuàng )新、促進(jìn)公平、提高質(zhì)量"的工作方針，深刻理解"基本實(shí)現教育現代化，基本形成學(xué)習型社會(huì )，進(jìn)入人力資源強國行列"的戰略目標，深刻理解"堅持以人為本、全面實(shí)施素質(zhì)教育"的戰略主題，深刻理解教育改革發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)和重要舉措，進(jìn)一步增強做好教育工作的緊迫感和自覺(jué)性。要開(kāi)展廣泛深入的宣傳活動(dòng)，形成全黨全社會(huì )重視、關(guān)心、支持教育發(fā)展的良好氛圍。項目的建設能夠提高幼兒教育服務(wù)水平，堅持以人為本，從實(shí)際出發(fā)，完善教育條件，為振興城市打好堅實(shí)基礎。

　�。�4）項目的建設是從實(shí)際出發(fā)，切實(shí)改善中心小學(xué)附設幼兒園現狀的有力行動(dòng)

　　小學(xué)附設幼兒園房屋建設時(shí)間均已超過(guò)30年，房屋從構造、結構均達不到抗震要求，已不符合幼兒園用房標準，存在很大安全隱患。隨著(zhù)城鎮化建設進(jìn)程的加快和廣大人民群眾對學(xué)前教育需求的日益增加，學(xué)前教育越來(lái)越受到社會(huì )的廣泛重視。中心小學(xué)附設幼兒園，校舍嚴重老化，設施整體陳舊的現狀已不能適應當前社會(huì )發(fā)展的需要。為此，對該幼兒園以農村一類(lèi)園標準進(jìn)行改建是非常必要的。

　　二、項目經(jīng)濟社會(huì )效益

　　1.經(jīng)濟效益分析

　　本建設項目為教育設施項目，是以?xún)?yōu)化教育資源配置，改善教育教學(xué)環(huán)境，全面加速教育強市創(chuàng )建進(jìn)程，為社會(huì )生產(chǎn)、公共生活服務(wù)和以創(chuàng )造社會(huì )效益為主的社會(huì )事業(yè)建設項目。

　　項目的實(shí)施可以緩解學(xué)齡前兒童入園壓力，有利于促進(jìn)學(xué)前教育穩定、持續、協(xié)調、健康發(fā)展，也有利于加快為國家和本地區培養人才的步伐，從外部環(huán)境上實(shí)現對當地社會(huì )發(fā)展的貢獻。

　　2.社會(huì )效益分析

　　本項目建設完成后，將極大地改善中心小學(xué)附設幼兒園教學(xué)用房不足、教學(xué)配套基礎設施落后的問(wèn)題，擴大招生規模，減少生源流失，促進(jìn)地區教育發(fā)展，推動(dòng)當地教育事業(yè)的快速發(fā)展，具有良好的社會(huì )效益。

　　綜上所述，本工程建設的主客觀(guān)條件基本具備，具有較好的社會(huì )效益，故本項目可行。

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇9

　　根據工作要求，現將2021年度財政支出績(jì)效自評報告如下：

　　一、老舊小區改造補助資金

　�。ㄒ唬┛�(jì)效目標分解下達情況

　　根據《保山市財政局保山市住房和城鄉建設局關(guān)于下達2021年中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算的通知》（保財綜〔2021〕11號）、《施甸縣財政局施甸縣住房和城鄉建設局關(guān)于下達2021年中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算的通知》施財綜〔2021〕5號文件下達縣住建局老舊小區改造資金81.00萬(wàn)元，并同時(shí)分解下達了績(jì)效指標，資金已全部撥付完畢。

　�。ǘ�）績(jì)效指標完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標：

　�。�1）數量指標。改造面積1.8萬(wàn)平方米、改造戶(hù)數300戶(hù)、改造樓棟數56棟、改造小區數19個(gè)；

　�。�2）質(zhì)量指標。工程質(zhì)量符合標準；

　�。�3）時(shí)效指標。開(kāi)工項目完成率100%。

　　2.效益指標：社會(huì )效益指標。群眾居住條件得到改善；

　　3.滿(mǎn)意度指標：老舊小區滿(mǎn)意度≥80%。

　　二、保障性住房租賃補貼

　�。ㄒ唬┛�(jì)效目標分解下達情況

　　根據《保山市財政局提前下達2021年中央保障性安居工程資金的通知》（保財綜〔2020〕48號）、《施甸縣財政局關(guān)于下達2021年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金的.通知》（施財綜〔2021〕2號）下達縣住建局租賃補貼補助資金96萬(wàn)元。共發(fā)放租賃補貼400戶(hù)，資金已全部支付完畢。

　�。ǘ�）績(jì)效指標完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標：

　�。�1）數量指標。共發(fā)放租賃補貼400戶(hù)；

　�。�2）質(zhì)量指標。驗收合格率100%；

　�。�3）時(shí)效指標。補貼發(fā)放目標完成率100%；

　　2.效益指標：已保家庭戶(hù)數占應保家庭戶(hù)數比率100%；

　　3.滿(mǎn)意度指標：城鎮低收入住房困難家庭滿(mǎn)意度≥80%。

　　三、鄉村少年宮運轉補助資金

　�。ㄒ唬┛�(jì)效目標分解下達情況

　　根據《保山市財政局關(guān)于下達2021年省級專(zhuān)項彩票公益金第一批項目資金的通知》（保財綜〔2021〕12號）、《施甸縣財政局關(guān)于下達2021年省級專(zhuān)項彩票公益金第一批項目資金（鄉村學(xué)校少年宮運轉補助資金）通知》施財綜〔2021〕6號，下達施甸縣2021年省級專(zhuān)項彩票公益金資助鄉村學(xué)校少年宮項目12萬(wàn)元，其中：擺榔民族小學(xué)3萬(wàn)元、木老元鄉中心學(xué)校3萬(wàn)元、舊城鄉中心學(xué)校3萬(wàn)元、姚關(guān)鎮中心學(xué)校3萬(wàn)元，并同時(shí)分解下達了績(jì)效指標，資金已全部撥付完畢。

　�。ǘ�）績(jì)效指標完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標：

　�。�1）質(zhì)量指標。項目進(jìn)度≥100%；

　�。�2）時(shí)效指標。年度開(kāi)展計劃活動(dòng)100%。

　　2.效益指標：

　�。�1）社會(huì )效益指標。受益于該項目的青少年人數100%；

　�。�2）可持續影響指標。項目建成后可持續使用時(shí)間≥3年。

　　3.滿(mǎn)意度指標：受益服務(wù)對象（家長(cháng)和學(xué)生）對該項目的滿(mǎn)意度達98%。

　　自評結果將作為下一步申報項目及申請各級資金的依據。自評結果將在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇10

　　根據《懷化市財政局關(guān)于開(kāi)展2018年度市級財政資金績(jì)效自評工作的通知》要求，我局對市本級2018年度部門(mén)支付整體績(jì)效進(jìn)行了自評�，F就本單位的部門(mén)支出整體績(jì)效自評報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　　1、機構人員構成

　　懷化市住房和城鄉建設局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市住建局”）為正處級行政單位，依照“三定方案”局機關(guān)屬于全額撥款行政單位。局機關(guān)下設辦公室、人事科、機關(guān)黨委、計劃財務(wù)科、城鎮建設科、政策法規科、行政審批服務(wù)科、村鎮建設科、監察室、房建開(kāi)發(fā)科、科技與設計管理科等12個(gè)科室及4個(gè)納入預算的事業(yè)單位。即：懷化市建設工程造價(jià)管理站、懷化市燃氣管理辦公室、懷化市城鄉建設檔案館、懷化市城市建設管理監察支隊。市住房和城鄉建設局機關(guān)行政編制為52名。市本級住建局現有在編48人，離退休58人，共計106人。

　　2、主要職能

　　懷化市住房和城鄉建設局是負責對全市建設工作進(jìn)行綜合管理的市政府工作部門(mén)，其主要職責：

　　(一)承擔牽頭推進(jìn)新型城市化戰略的日常工作。擬訂全市推進(jìn)新型城市化、城鄉建設、住房保障、工程建設、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計咨詢(xún)業(yè)的規范性文件以及相關(guān)的發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃及年度計劃并指導實(shí)施。進(jìn)行行業(yè)管理。

　　(二)承擔規范、監督和管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的責任。牽頭組織擬訂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)監管政策并監督執行，提出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設行業(yè)發(fā)展計劃;負責指導、協(xié)調、監督各縣(市、區)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的管理。

　　(三)承擔城鎮低收入家庭住房保障的責任。負責編制城鎮保障性住房發(fā)展規劃及年度計劃并監督實(shí)施;負責經(jīng)濟適用住房建設和管理。

　　(四)承擔建立科學(xué)規范的工程建設標準體系的責任。組織貫徹執行工程建設實(shí)施階段的國家標準、全市統一定額和行業(yè)標準及其相關(guān)的管理制度，制定和發(fā)布我市工程建設地方標準、市級工程建設辦法、地方定額及其具體實(shí)施辦法和管理規定并監督執行，指導監督各類(lèi)工程建設標準定額的實(shí)施和工程造價(jià)計價(jià)，負責發(fā)布工程造價(jià)信息，指導建設項目可行性研究評價(jià)方法、經(jīng)濟參數的實(shí)施。

　　(五)負責監督和管理全市建筑活動(dòng)。貫徹國家和省有關(guān)建筑業(yè)、勘察設計咨詢(xún)業(yè)法律、法規，制訂建筑行業(yè)改革方案并指導實(shí)施，擬訂規范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規章制度并監督執行。組織實(shí)施房屋和市政工程建設項目招投標活動(dòng)的監督執法，負責建設工程報建，負責建筑市場(chǎng)準入、工程招投標、勞保統籌、工程監理、合同管理工作，組織協(xié)調建筑企業(yè)、勘察設計咨詢(xún)企業(yè)參與省外和國際工程承包、建筑勞務(wù)合作。承擔全市房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監管的責任;負責建設工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案工作，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調查處理，負責實(shí)施各類(lèi)房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施的建設工程抗震設防工作，指導城市地下空間的規劃、勘察設計、工程質(zhì)量安全及其開(kāi)發(fā)和利用。

　　(六)負責建筑施工企業(yè)、勘察設計企業(yè)、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)等建設類(lèi)企業(yè)的資質(zhì)管理。

　　(七)負責國家、省、市重點(diǎn)建設項目施工階段的'綜合管理、組織協(xié)調工作。

　　(八)負責市本級城市基礎設施的建設和一定規模的城市擴建和改建工程;負責市本級規劃區內風(fēng)景名勝區建設和城市綠化建設，綠章的管理;負責市本級規劃區內和指導縣(市、區)燃氣管理;負責市本級和指導縣(市、區)建設檔案管理。

　　(九)承擔規范和指導村鎮建設的責任。落實(shí)國家、省、市村莊和小城鎮建設政策并指導實(shí)施，指導農村住房建設，指導小城鎮和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導省、市重點(diǎn)鎮的建設。

　　(十)承擔推進(jìn)全市建筑節能與建設科技進(jìn)步的責任。組織制定全市建筑節能政策、規劃并監督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節能項目。制定建設行業(yè)科技發(fā)展規劃和技術(shù)政策，組織重大科技項目攻關(guān)和新技術(shù)開(kāi)發(fā)利用，負責管理行業(yè)科技成果。

　　(十一)負責市本級并指導縣(市、區)城市建設執法和房建開(kāi)發(fā)執法工作;承擔權限內全市住房和城鄉建設行政復議職責。

　　(十二)負責城建資金使用監督和管理，負責市本級城市基礎設施配套費等建設行業(yè)行政規費的征收。

　　(十三)負責全市建筑裝飾裝修行業(yè)質(zhì)量安全監督和管理，負責裝飾裝修行業(yè)的執業(yè)資格的審核。

　　(十四)擬訂行業(yè)人才發(fā)展規劃，指導建設行業(yè)人才隊伍建設。負責建設系統職工隊伍的培訓和繼續教育工作，承辦專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)考評和行業(yè)職業(yè)資格管理的有關(guān)工作。負責全行業(yè)安全生產(chǎn)培訓和崗位技能鑒定工作。指導開(kāi)展全市住房和城鄉建設方面的對外交流與合作。

　　(十五)負責局機關(guān)和所屬事業(yè)單位的宣傳教育、機構編制、干部人事、紀檢監察、計劃生育、社會(huì )治安綜合治理、精神文明和法制建設工作;指導建設系統各行業(yè)學(xué)會(huì )、協(xié)會(huì )工作;負責管理下屬事業(yè)單位。

　　(十六)組織實(shí)施農村危房改造工作的職責。

　　(十七)貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策、擬定國有土地上房屋征收與補償的中長(cháng)期規劃、年度征收工作計劃；擬定房屋征收補償工作相關(guān)配套辦法；負責房屋征收法律法規政策的宣傳、培訓工作；負責實(shí)施市人民政府承擔的市管項目及國家、省重點(diǎn)項目在懷化市區范圍內國有土地上房屋征收與補償工作；負責組織、協(xié)調、監督國有土地房屋征收與補償的評估價(jià)格專(zhuān)家委員會(huì )工作；負責鶴城區項目征收補償方案的備案工作；對各縣（市、區）的國有土地上房屋征收與補償工作實(shí)施指導。

　　(十八)承辦市人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門(mén)整體管理及使用情況

　　為了維護財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理工作，規范財務(wù)行為，根據《會(huì )計法》、《預算法》、《行政單位財務(wù)規則》、中央、省、市財政部門(mén)的有關(guān)規定及通知要求，先后制定了《懷化市住房和城鄉建設局接待管理制度》、《懷化市住房和城鄉建設局財務(wù)制度》、《懷化市住房和城鄉建設局收支管理制度》、《懷化市住房和城鄉建設局內部控制制度》，明確了經(jīng)費審批權限及程序，經(jīng)費預算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監督等。針對“三公”經(jīng)費探索建立公用經(jīng)費標準定額體系。上述制度規定基本執行到位。

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　自實(shí)行會(huì )計集中核算后，本單位除在支付局設立銀行存款賬戶(hù)和經(jīng)批準保留的存款賬戶(hù)外，不再開(kāi)設其他任何帳戶(hù)。原則上統一使用公務(wù)卡刷卡消費公務(wù)支出業(yè)務(wù)，在縣級及縣級以上地區不具備刷卡條件場(chǎng)所所發(fā)生，且單筆金額在1000元（含）以下的公務(wù)開(kāi)支可暫不使用公務(wù)卡結算而使用現金結算。

　　基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。2018年度全年收入2906.56萬(wàn)元，2017年度全年收入3220.17萬(wàn)元，與上年相比減少313.61萬(wàn)元，減幅9.7%，主要原因是退休人員的工資由社保發(fā)放。2018年度全年支出2625.99萬(wàn)元，與上年相比減少43.68萬(wàn)元，比上年減少1.6%。主要原因是嚴控支出。年末結轉和結余2923.36萬(wàn)元，上年數1,946.27萬(wàn)元，比上年增加977.09萬(wàn)元，增幅50.20%。主要是2018年因為并帳導致結余結轉資金增加。

　�。ǘ�）專(zhuān)項支出

　　項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項、運行維護專(zhuān)項等。2018年我科室共爭取財政專(zhuān)項經(jīng)費639.15萬(wàn)元，具體為歷史遺留辦工作經(jīng)費5萬(wàn)元，筑博會(huì )工作經(jīng)費40萬(wàn)元，施工圖審查服務(wù)費500萬(wàn)元，“氣化湖南”燃氣專(zhuān)項整治經(jīng)費10萬(wàn)元，《懷化市古村落保護條例》立法專(zhuān)項業(yè)務(wù)費20萬(wàn)，裝配式建筑專(zhuān)題培訓費14.62萬(wàn)，拆除主城區長(cháng)期停工房建項目建筑機械設備及設施專(zhuān)項工作經(jīng)費40萬(wàn)元，兩新組織基層黨建經(jīng)費9.53萬(wàn)。共計947.15萬(wàn)元，更好的保障了我局相關(guān)工作的順利開(kāi)展。

　�。ㄈ�）嚴控“三公經(jīng)費”

　　按照厲行節約、降低行政成本，提高資金的使用效率的原則，嚴控“三公”經(jīng)費支出，2018年度“三公”經(jīng)費支出16.01萬(wàn)元,與上年36.59萬(wàn)元相比，減少萬(wàn)20.58元，降低56.24%，主要原因是嚴格實(shí)行厲行節約、加強三公經(jīng)費的管理。其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，與上年保持一致。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費13.59萬(wàn)元，與上年27.25萬(wàn)元相比減少13.66萬(wàn)元，降低50.13%；公務(wù)接待費2.42萬(wàn)元，與上年9.14萬(wàn)元相比減少6.72萬(wàn)元，降低73.52% 。2018年度因公出國（境）組（參）團0個(gè)；公務(wù)用車(chē)購置0輛；國內公務(wù)接待批次37次，接待人次305人。

　　三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況

　　本單位無(wú)專(zhuān)項建設資金，僅專(zhuān)項工作經(jīng)費。專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　為確保來(lái)年更好實(shí)施新的政府會(huì )計制度，經(jīng)黨組會(huì )議研究通過(guò)后，聘請會(huì )計師事務(wù)所對我單位的資產(chǎn)及往來(lái)賬進(jìn)行全面清查，為確保確保新舊制度有效銜接做好準備。

　　本單位嚴格執行資產(chǎn)管理制度。對單位確需購置的固定資產(chǎn)，由使用部門(mén)提出申請，分管部門(mén)的副局長(cháng)簽署“擬同意購買(mǎi)”或“擬不同意購買(mǎi)”的意見(jiàn)后，報局長(cháng)審批或由局黨組集體討論決定。對屬于政府采購的項目必須執行政府采購。采購與驗收實(shí)行專(zhuān)人負責。對大宗、貴重物品，局領(lǐng)導必須親自參與驗收。

　　對除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)維護”的原則；將責任落實(shí)到科室，對故意或者失職造成財產(chǎn)物資毀損的，應照價(jià)賠償，情節嚴重的，另處被損財產(chǎn)價(jià)值的1到3倍的罰款。

　　處置固定資產(chǎn)時(shí)，由財務(wù)人員到財政部門(mén)領(lǐng)取并填寫(xiě)《國有資產(chǎn)處置審批表》一式四份，同時(shí)提供被處置資產(chǎn)的有關(guān)資料（包括被處置資產(chǎn)原始憑證復印件及有關(guān)證明等），按權限報分管副局長(cháng)、局長(cháng)審批或局黨組集體討論決定，并經(jīng)財政部門(mén)審批批準后進(jìn)行處置。對固定資產(chǎn)以外的財產(chǎn)物資，由相關(guān)責任人員提出意見(jiàn)，報計財科審核后，按金額大小分別報分管副局長(cháng)、局長(cháng)審批。

　　1、部門(mén)預算控制較好。財政供養人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率100%�！叭�公”經(jīng)費未超本年預算和上年決算支出，“三公”經(jīng)費實(shí)際執行控制良好。除積極主動(dòng)壓縮“三公”經(jīng)費外，我局2018年還嚴控打印費等辦公經(jīng)費。

　　2、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。

　　3、預算管理方面，制度執行總體較為有效，為完成年度工作任務(wù)提供了有效保障。

　　五、存在的不足

　　1、建設工作點(diǎn)多面廣，近年來(lái)，市財政對建設工作給予了大力支持，但預算執行基本圍繞保人員工資，�；�本運轉進(jìn)行。城鄉建設檔案館收費減標，由252元/卷降至100.8元/卷。市建設工程造價(jià)管理站取消收費。工作經(jīng)費不能保證日常開(kāi)支。

　　2、差旅費開(kāi)支偏多，2018年差旅費支出50.87萬(wàn)元。

　　3、培訓費投入較少。我單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員日趨老齡化，對青年干部的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓缺乏。

　　4、資產(chǎn)管理方面，對除車(chē)輛外其他資產(chǎn)的報廢、維修方面未制定切實(shí)可行的制度。

　　六、下一步工作打算

　　1、加大資金投入，建立無(wú)紙化辦公系統，提高現有設備的使用效率。制訂計劃，采購服務(wù)器、辦公軟件，建立局域網(wǎng)。

　　2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　3、適當調整資金流向，適當加大差旅費、培訓費等投入，加強對縣市區住房城鄉建設工作的指導和服務(wù)。

　　4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴控“三公”經(jīng)費，進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇11

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1、立項背景

　　根據《江西省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（贛府發(fā)〔20xx〕8號）、《南昌市人民政府關(guān)于印發(fā)<南昌市財政支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>（試行）的通知》（洪府發(fā)〔20xx〕8號）、《南昌市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級部門(mén)財政項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號）等文件要求，建立科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)管理體系，提高財政資金使用效益，我會(huì )開(kāi)展了20xx年度本部門(mén)項目績(jì)效評價(jià)的工作，并對20xx年度南昌市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )房租收入項目進(jìn)行了績(jì)效自評。

　　2、立項目的

　　工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體，具有統戰性、經(jīng)濟性、民間性，成員活動(dòng)經(jīng)費項目的設立主要是組織非公經(jīng)濟人士參加各種活動(dòng)，通過(guò)活動(dòng)發(fā)揮工商聯(lián)的橋梁紐帶作用，做好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手，成為中國人民政治協(xié)商會(huì )議的重要組成部分。

　　3、項目?jì)热�、執行標準和�?shí)施期限

　　房租收入項目通過(guò)按期繳納本年房屋物業(yè)管理費、水電費、維修費、房租稅金等確保國有資產(chǎn)有效利用和各項工作正常運行。

　　計劃實(shí)施期限20xx.1.1——20xx.12.31

　　實(shí)際完成期限20xx.1.1——20xx.12.31

　　4、資金使用情況（須包含預算安排、截止20xx年12月31日市財政下?lián)芗绊椖繂挝粚?shí)際支出等情況）

　　項目實(shí)施單位

　�。ㄌ幨遥╉椖棵�稱(chēng)項目安排金額（萬(wàn)元）年末決算數

　　年初預算安排追加（減）金額

　　南昌市工商聯(lián)房租收入4350435

　　使用率為：100%

　　5、項目組織管理情況

　　單位成立項目管理小組構成如下：

　　組長(cháng)：余登偉

　　副組長(cháng)：張安發(fā)、劉欣

　　(1)項目管理小組下設辦公室，辦公室主任由張安發(fā)兼任，具體工作由中心業(yè)務(wù)科室負責，辦公室監督。

　　(2)制定了項目推進(jìn)經(jīng)費預算方案。

　　(3)制定了責任領(lǐng)導，責任科室，責任人負責項目落實(shí)檢查。

　　(4)按專(zhuān)項資金管理程序審批付款。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1、項目績(jì)效總目標

　　發(fā)揮政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶作用，做好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手，大力宣傳南昌、推介南昌，提升影響力，幫助我市民營(yíng)企業(yè)拓寬眼界，創(chuàng )新思路。

　　2、項目年度績(jì)效目標

　　20xx年，南昌市工商聯(lián)在市委、市政府的堅強領(lǐng)導和省工商聯(lián)、市委統戰部的.指導支持下，堅持政治建會(huì )、團結立會(huì )、服務(wù)興會(huì )、改革強會(huì )，圍繞中心、服務(wù)大局，牢牢把握“兩個(gè)健康”主題，改革創(chuàng )新、勇于擔當，通過(guò)舉辦經(jīng)濟論壇、參與籌備民營(yíng)企業(yè)座談會(huì )、組織開(kāi)展聯(lián)系調研、深入開(kāi)展“百企幫百村”精準扶貧行動(dòng)、深化非公有制經(jīng)濟人士理想信念教育等，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，開(kāi)創(chuàng )了新時(shí)代工商聯(lián)事業(yè)新局面，為促進(jìn)我市非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展、助推南昌市全力以赴做大做強做優(yōu)大南昌都市圈貢獻了力量。

　　3、項目預期目標完成情況

　　20xx年，項目預期目標完成優(yōu)異。資金使用率為100%

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、原則和依據、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法等

　　1、績(jì)效評價(jià)目的

　　財政支出績(jì)效評價(jià)是財政管理體制改革的主要課題，也是建設高效廉潔政府的關(guān)鍵措施。通過(guò)評價(jià)，強化支出責任，優(yōu)化資源配置效率，提高財政資金使用效益。

　　2、績(jì)效評價(jià)原則和依據

　　本項目績(jì)效評價(jià)遵循以下原則：

　�、�、科學(xué)規范原則

　�、�、公正公開(kāi)原則

　�、�、分級分類(lèi)原則

　�、�、績(jì)效相關(guān)原則

　　3、評價(jià)指標體系

　　根據財政部《預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架》等文件精神及本項目的具體特點(diǎn)，設置了合理可行的評價(jià)體系，包括投入指標（項目立項、資金落實(shí)）、過(guò)程指標（業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理）、產(chǎn)出數量與質(zhì)量指標、社會(huì )效益與可持續影響指標等。

　　4、評價(jià)方法

　　本項目績(jì)效評價(jià)主要采用數據對比，標準和產(chǎn)品對照。

　　同時(shí)輔以訪(fǎng)談、研討、審計等方法。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程(包括前期準備、組織實(shí)施、現場(chǎng)勘驗、檢查、核實(shí)等工作情況)

　　根據《南昌市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級部門(mén)財政項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號）文件要求，我會(huì )按以下四個(gè)步驟開(kāi)展績(jì)效評價(jià)

　�。�1）成立項目自評小組；

　�。�2）收集項目相關(guān)資料，如預算資料，財務(wù)資料，政府采購資料、合同資料等等。項目自評小組從本會(huì )項目管理部門(mén)和財務(wù)部門(mén)收集項目相關(guān)資料，組織召開(kāi)項目座談會(huì )，最終形成項目績(jì)效評價(jià)材料；評價(jià)范圍：20xx年度房租收入項目，時(shí)間安排：20xx年1月1日—20xx年12月31日；

　�。�3）開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，評價(jià)主要圍繞部門(mén)履職所需的資金投入、預算執行、管理情況；部門(mén)資產(chǎn)管理匹配情況；年初工作計劃、目標及布置的重點(diǎn)工作任務(wù)所制定的制度、采取的有效措施及目標實(shí)現率；服務(wù)對象滿(mǎn)意度等，形成自評報告初稿。依據收集的項目資料，自評小組通過(guò)運用相關(guān)性、效率、效果、可持續性準則對本項目進(jìn)行評價(jià)；

　�。�4）征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，形成自評報告�？�(jì)效自評初稿形成之后，項目自評小組與項目相關(guān)人員進(jìn)行溝通，聽(tīng)取他們的意見(jiàn)建議，避免出現重大遺漏。并在其基礎上進(jìn)行完善并形成績(jì)效自評報告終稿。

　　績(jì)效評價(jià)組在前期調研的基礎上，完成了績(jì)效評價(jià)方案，明確了評價(jià)的目的、方法、評價(jià)的原則、指標體系、評價(jià)標準問(wèn)卷調查及訪(fǎng)談方案等，經(jīng)專(zhuān)家組評審，進(jìn)一步完善和修改了工作方案。評價(jià)組按照工作方案，順利完成了績(jì)效評價(jià)報告工作。具體實(shí)施過(guò)程如下：

　　1、數據采集和填報

　　收集研讀南昌市財政局、南昌市工商聯(lián)及辦公室、宣傳教育處、會(huì )員處部門(mén)涉及項目的文件、政策、會(huì )計憑證、合同、成果文件圖冊等，并填報所需報表；

　　2、通過(guò)電話(huà)、QQ、微信等，對收集到的數據進(jìn)一步核實(shí)確認；

　　3、對確認后的數據、資料、圖冊、文件進(jìn)行分析綜合，撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖客度胫笜�

　　1、項目立項規范性指標得分情況分析

　　按照規定的程序，成員活動(dòng)經(jīng)費項目為延續性項目，納入年度預算中，所提供的文件、材料符合相關(guān)要求或事前已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專(zhuān)家論證、風(fēng)險評估、集體決策等，該項目績(jì)效目標細化分解為具體的績(jì)效指標，包括投入指標、過(guò)程指標、項目產(chǎn)出、項目效果、項目滿(mǎn)意度指標，與項目年度任務(wù)數435萬(wàn)元相應，與預算確定的項目資金量相匹配，得5分。

　　2、預算資金執行率指標得分情況分析

　　資金執行率=實(shí)際到位資金/預算安排資金×100%，預算資金執行率=（實(shí)際到位資金÷預算資金）×100％，預算安排資金為435萬(wàn)元，實(shí)際到位資金435萬(wàn)元，資金執行率、預算資金執行率均為100%，80％以下不得分，此項得5分。

　　3、業(yè)務(wù)管理指標得分情況分析（可從業(yè)務(wù)管理制度健全性、項目質(zhì)量的可控性分析）

　�。�1）管理制度健全性

　　已制定并完善了工商聯(lián)財務(wù)管理制度，制度合法、合規、完整并且對項目支出有針對性，得2.5分。

　�。�2）項目質(zhì)量的可控性分析

　　已制定成員活動(dòng)經(jīng)費項目質(zhì)量要求、目標計劃、評價(jià)體系，通過(guò)年度績(jì)效評價(jià)對項目質(zhì)量進(jìn)行檢測、驗收，做到房租合同書(shū)、物業(yè)外包合同書(shū)、房租稅票、原始票據等資料齊全并及時(shí)歸檔，得2.5分。

　　4、財務(wù)管理指標得分情況分析（可從財務(wù)管理制度的健全性、財務(wù)監控的有效性分析）

　　已制定并完善了工商聯(lián)財務(wù)管理制度辦法，管理辦法符合相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度、國家財經(jīng)法規、專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金由財政局統一撥付，有完整的審批程序、手續，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；同時(shí)，通過(guò)審計、巡視組檢查、內審等方式進(jìn)行財務(wù)檢查，對項目使用情況進(jìn)行監督、監控，得5分。

　�。ǘ�）項目產(chǎn)出指標

　　1．產(chǎn)出數量指標得分情況逐個(gè)分析

　　按期繳納本年1-12月份物業(yè)管理費，按期繳納本年1-12月份房屋水電費和維修費得10分，按期繳納房租收入5%的增值稅、12%的房產(chǎn)稅，得25分。

　　2．產(chǎn)出質(zhì)量指標得分情況逐個(gè)分析

　　房屋店面按規定程序出租，出租率100%，無(wú)閑置情況得10分，否則5分；房屋正常運行，保障各項工作正常運行，得15分。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效指標得分情況逐個(gè)分析

　　20xx年1-12月足額繳納房屋物業(yè)管理費，20xx年1-12月足額繳納房屋水電及維修費，20xx年1-12月足額繳納房屋相關(guān)稅費，得5分。

　　4.產(chǎn)出成本指標得分情況逐個(gè)分析

　　項目支出435萬(wàn)元，預算金額435萬(wàn)元，項目支出金額占預算金額比率為100%，支出金額為預算金額的90%-100%的得5分，小于90%的或大于100%的，每增加5%扣1分，得5分。

　�。ㄈ�）項目效果指標

　　1．經(jīng)濟效益指標得分情況逐個(gè)分析

　　20xx年房租收入增長(cháng)率為5.5%，在5%-6%區間得5分，4%-5%得3分，2%-4%得1分。

　　2.社會(huì )效益指標得分情況逐個(gè)分析

　　為南昌商會(huì )成員提供交流場(chǎng)所及平臺，擴大商會(huì )知名度，促進(jìn)商會(huì )合作。會(huì )員隊伍結構不斷優(yōu)化，一批政治素質(zhì)強、社會(huì )形象好、企業(yè)發(fā)展快、代表性強的非公經(jīng)濟代表人士，已成為我市各級工商聯(lián)組織中的中堅力量。在發(fā)展會(huì )員的同時(shí)積極做好了“五好”工商聯(lián)和“四好商會(huì )”建設工作。

　　3.可持續影響指標得分情況逐個(gè)分析

　　促進(jìn)商會(huì )交流，提升南昌市總商會(huì )知名度，得5分。

　�。ㄋ模╉椖啃Ч�指標

　　項目滿(mǎn)意度指標得分情況分析（可從發(fā)放問(wèn)卷數量及問(wèn)卷滿(mǎn)意度情況綜合分析、建議通過(guò)餅狀圖或柱狀圖直觀(guān)反映）

　　會(huì )員企業(yè)無(wú)意見(jiàn)，沒(méi)有群眾留言，通過(guò)調查問(wèn)卷，群眾滿(mǎn)意度95%以上，得5分。

　　四、綜合評價(jià)結論（客觀(guān)闡述評分結果及主要結論）

　　圍繞績(jì)效評價(jià)指標體系，通過(guò)數據采集及電話(huà)回訪(fǎng)等方式，對該項目績(jì)效進(jìn)行了客觀(guān)、公正的評價(jià)，最終評價(jià)結果為99分。

　　在被評價(jià)項目相關(guān)資料真實(shí)、可靠的基礎上，經(jīng)實(shí)地驗看項目實(shí)施成果和聽(tīng)取項目實(shí)施效果，評價(jià)小組認為，南昌市工商聯(lián)，達到了既定的目標，績(jì)效等級為優(yōu)。

　　五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議(以后年度預算安排，評價(jià)結果公開(kāi)等)

　　成員活動(dòng)經(jīng)費項目為往年延續性項目，如無(wú)特殊情況，未來(lái)年度也將安排435萬(wàn)元，績(jì)效評價(jià)結果經(jīng)過(guò)財政局績(jì)效辦審核后，按時(shí)在南昌市工商聯(lián)官網(wǎng)通知通告欄目進(jìn)行公開(kāi)，接受群眾監督。

　　六、項目實(shí)施經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┦┙�(jīng)驗及做法

　　項目實(shí)施過(guò)程中領(lǐng)導重視是前提，理解文件、明確項目指標任務(wù)是關(guān)鍵。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　由于項目的專(zhuān)業(yè)性很強，細化專(zhuān)項資金管理制度，完善工作流程，專(zhuān)項支出標準必須有制度支撐。

　�。ㄈ�）改進(jìn)措施

　　需制定明確的績(jì)效指標與制度，使得項目實(shí)施能?chē)栏癜粗贫葓绦�，確保項目完成質(zhì)量度高，加強部門(mén)預算執行的及時(shí)和均衡。

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇12

　　根據蕉城區財政局《寧德市蕉城區財政局關(guān)于做好20xx年區級部門(mén)預算績(jì)效管理有關(guān)工作的通知》寧區財績(jì)〔20xx〕5號要求，我局的辦公用房租賃及修繕經(jīng)費項目20萬(wàn)元納入20xx年度財政支出績(jì)效評價(jià)范圍，自評分數為100分，自評等級為優(yōu)�，F將自評情況報告如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　貫徹執行工商、質(zhì)監、食品、藥械、化妝品相關(guān)行政許可、監管執法任務(wù)，依法對市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序、合同、商標、戶(hù)外廣告、質(zhì)量工作、標準化工作、計量工作、特征設備相關(guān)工作、合格評定進(jìn)行監管，依法承擔查處違法直銷(xiāo)和傳銷(xiāo)案件、食品安全監管綜合協(xié)調、消費者權益保護等責任。

　�。ǘ�）項目基本情況

　　根據市場(chǎng)監督管理局的單位職能，20xx年安排辦公用房租賃及修繕經(jīng)費20萬(wàn)元，該項目資金主要用于為各類(lèi)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展提供便利、高效、整潔的辦公環(huán)境。

　　二、項目實(shí)施基本情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織管理情況

　　1.合理編制績(jì)效目標

　　蕉城區市場(chǎng)監督管理局組織召開(kāi)項目組、相關(guān)業(yè)務(wù)部室負責人座談會(huì )，對項目績(jì)效編制進(jìn)行積極的探討、研究和論證，制定了切合實(shí)際、可量化、可考評的年度目標。

　　2.健全項目管理制度

　　為深入貫徹增收節支、廉潔高效的方針，進(jìn)一步加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，保障我局各項工作任務(wù)順利完成。根據財經(jīng)法律、法規和省市局財務(wù)收支管理規定，結合本單位實(shí)際情況，建立了項目集體議事制、經(jīng)審全程跟蹤制等，規范項目管理規章制度。尤其是涉及大額資金和重大事項時(shí)，堅持全部提交黨組會(huì )集體研究決定。經(jīng)審干部全程參與項目的跟蹤審查審計，嚴肅項目資金列支。

　　3.監督項目執行、糾偏糾錯

　　財務(wù)裝備股是預算管理職能部門(mén)，負責本級預算管理工作，并對下級預算單位的預算管理實(shí)施監管，嚴格按照批復落實(shí)項目資金，實(shí)行項目資金責任追究制度，并對項目資金使用結果進(jìn)行績(jì)效考評，考評結果與今后預算安排掛鉤。

　　4.開(kāi)展績(jì)效動(dòng)態(tài)監控

　　蕉城區市場(chǎng)監督管理局按季度開(kāi)展項目支出績(jì)效監控工作，及時(shí)收集匯總季度目標完成情況，發(fā)現嚴重偏差，及時(shí)反饋，采取有效措施，重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)糾偏，階段性任務(wù)能夠按計劃完成，全年性任務(wù)基本能夠按序時(shí)進(jìn)度執行，基本保證了年度目標任務(wù)的完成。

　�。ǘ�）項目財務(wù)管理狀況

　　本項目累計安排資金20萬(wàn)元。

　　三、項目績(jì)效分析

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　1.選用的評價(jià)指標和評價(jià)方法

　　本次評價(jià)主要采取成本效益分析法，輔之以公眾評判法進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)標準參照20xx年標準。

　　2.現場(chǎng)勘驗、檢查、核實(shí)的情況

　　我局高度重視辦公用房租賃及修繕經(jīng)費績(jì)效自評工作，由財務(wù)股具體負責，組建自評小組，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作，考核資金的管理和使用成效。由于此項工作工作量大，政策性強，于6月底前開(kāi)展現場(chǎng)核查�，F場(chǎng)勘驗、檢查、核實(shí)，并對績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行核查，年度績(jì)效目標總體完成較好，項目自評100分，自評優(yōu)秀等級。

　　3.項目績(jì)效自評得分和自評等級

　　總分值100%，評價(jià)總分100分，經(jīng)逐一核對績(jì)效指標，認真自我評價(jià)后項目立項3分，績(jì)效目標5分，資金投入7分，資金管理8分，組織實(shí)施7分，時(shí)效目標5分，成本目標5分，數量目標20分，質(zhì)量目標10分，社會(huì )效益目標20分，服務(wù)對象滿(mǎn)意度10分，總得分100。評價(jià)等級：優(yōu)。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標完成情況

　　1.產(chǎn)出目標完成情況

　�。�1）時(shí)效目標目標1:項目完成時(shí)間績(jì)效目標值是20xx年12月，實(shí)際完成值為20xx年12月，目標完成率為100%。

　�。�2）成本目標目標1:辦公用房租賃及修繕經(jīng)費績(jì)效目標值是20萬(wàn)元，實(shí)際完成值為20萬(wàn)元，目標完成率為100%。

　�。�3）數量目標目標1:辦公用房租用年限績(jì)效目標值是1年，實(shí)際完成值為1年，目標完成率為100%；目標2:租用廚房個(gè)數績(jì)效目標值是1間，實(shí)際完成值為1間，目標完成率為100%；目標3:租用會(huì )議室個(gè)數績(jì)效目標值是1間，實(shí)際完成值為1間，目標完成率為100%；目標4:租用辦公室個(gè)數績(jì)效目標值是3間，實(shí)際完成值為3間，目標完成率為100%；目標5:可容納辦公人數績(jì)效目標值是5人，實(shí)際完成值為5人，目標完成率為100%。

　�。�4）質(zhì)量目標目標1:預算執行率績(jì)效目標值是100%，實(shí)際完成值為100%，目標完成率為100%；目標2:修繕工程驗收合格率績(jì)效目標值是合格，實(shí)際完成值為合格，目標完成率為100%。

　　2.效益目標完成情況

　　社會(huì )效益目標目標1:可容納辦公人數績(jì)效目標值是5人，實(shí)際完成值為5人，目標完成率為100%；目標2:辦公用房修繕受益人數績(jì)效目標值是20人，實(shí)際完成值為20人，目標完成率為100%。

　　3.滿(mǎn)意度目標完成情況

　　服務(wù)對象滿(mǎn)意度目標1:問(wèn)卷調查方式辦公人員的滿(mǎn)意度績(jì)效目標值是90%，實(shí)際完成值為90%，目標完成率為100%。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效分析

　　1.決策（15%）指標體系得分15分，其中：

　�。�1）項目立項滿(mǎn)分3分，得3分。立項依據充分性本項目滿(mǎn)分3分，得3分，得分原因為：立項依據充分，符合評分標準，得滿(mǎn)分;

　�。�2）績(jì)效目標滿(mǎn)分5分，得5分�？�(jì)效目標合理性本項目滿(mǎn)分3分，得3分，得分原因為：績(jì)效目標合理，符合評分標準，得滿(mǎn)分；績(jì)效指標明確性本項目滿(mǎn)分2分，得2分，得分原因為：績(jì)效指標明確，符合評分標準，得滿(mǎn)分;

　�。�3）資金投入滿(mǎn)分7分，得7分。預算編制科學(xué)性本項目滿(mǎn)分4分，得4分，得分原因為：預算編制科學(xué)，符合評分標準，得滿(mǎn)分；資金分配合理性本項目滿(mǎn)分3分，得3分，得分原因為：資金分配合理，符合評分標準，得滿(mǎn)分;

　　2.過(guò)程（15%）指標體系得分15分，其中：

　�。�1）資金管理滿(mǎn)分8分，得8分。資金使用合規性本項目滿(mǎn)分3分，得3分，得分原因為：資金使用合規，符合評分標準，得滿(mǎn)分；資金到位率本項目滿(mǎn)分3分，得3分，得分原因為：資金到位率100%，符合評分標準，得滿(mǎn)分；預算執行率本項目滿(mǎn)分2分，得2分，得分原因為：預算執行率100%，符合評分標準，得滿(mǎn)分;

　�。�2）組織實(shí)施滿(mǎn)分7分，得7分。管理制度健全性本項目滿(mǎn)分4分，得4分，得分原因為：管理制度健全，符合評分標準，得滿(mǎn)分；制度執行有效性本項目滿(mǎn)分3分，得3分，得分原因為：制度執行有效，符合評分標準，得滿(mǎn)分;

　　3.產(chǎn)出目標指標體系得分40分，其中：

　�。�1）時(shí)效目標滿(mǎn)分5分，得5分。項目完成時(shí)間本項目滿(mǎn)分5分，得5分，得分原因為：實(shí)際完成月份不晚于20xx年12月，按照評分標準，得滿(mǎn)分;

　�。�2）成本目標滿(mǎn)分5分，得5分。辦公用房租賃及修繕經(jīng)費本項目滿(mǎn)分5分，得5分，得分原因為：辦公用房租賃及修繕經(jīng)費投入達到20萬(wàn)元，按照評分標準，得滿(mǎn)分;

　�。�3）數量目標滿(mǎn)分20分，得20分。租用辦公室個(gè)數本項目滿(mǎn)分4分，得4分，得分原因為：租用辦公室個(gè)數達到3間，按照評分標準，得滿(mǎn)分；可容納辦公人數本項目滿(mǎn)分4分，得4分，得分原因為：可容納辦公人數達到5人，按照評分標準，得滿(mǎn)分；租用廚房個(gè)數本項目滿(mǎn)分4分，得4分，得分原因為：租用廚房個(gè)數達到1間，按照評分標準，得滿(mǎn)分；辦公用房租用年限本項目滿(mǎn)分4分，得4分，得分原因為：辦公用房租用年限達到1年，按照評分標準，得滿(mǎn)分；租用會(huì )議室個(gè)數本項目滿(mǎn)分4分，得4分，得分原因為：租用會(huì )議室個(gè)數達到1間，按照評分標準，得滿(mǎn)分;

　�。�4）質(zhì)量目標滿(mǎn)分10分，得10分。修繕工程驗收合格率本項目滿(mǎn)分5分，得5分，得分原因為：修繕工程驗收合格率達到合格，按照評分標準，得滿(mǎn)分；預算執行率本項目滿(mǎn)分5分，得5分，得分原因為：預算執行率達到100%，按照評分標準，得滿(mǎn)分;

　　4.效益目標指標體系得分20分，其中：

　　社會(huì )效益目標滿(mǎn)分20分，得20分。辦公用房修繕受益人數本項目滿(mǎn)分10分，得10分，得分原因為：辦公用房修繕受益人數達到20人，按照評分標準，得滿(mǎn)分；可容納辦公人數本項目滿(mǎn)分10分，得10分，得分原因為：可容納辦公人數達到5人，按照評分標準，得滿(mǎn)分;

　　5.滿(mǎn)意度目標指標體系得分10分，其中：

　　服務(wù)對象滿(mǎn)意度滿(mǎn)分10分，得10分。問(wèn)卷調查方式辦公人員的滿(mǎn)意度本項目滿(mǎn)分10分，得10分，得分原因為：?jiǎn)?wèn)卷調查方式辦公人員的`滿(mǎn)意度達到90%，按照評分標準，得滿(mǎn)分;

　　四、項目存在問(wèn)題和改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯�(wèn)題

　　公共財物、水電設施的管理和維護工作還需要進(jìn)一步加強，在水電能耗方面還有改進(jìn)的空間；辦公樓環(huán)境衛生可以更進(jìn)一步，尤其是在禁煙方面，可以探索一些新思路、新做法；對于水電、消防、機房、保密場(chǎng)所等重點(diǎn)部位的防控力度還需要進(jìn)一步加強，確保辦公大樓安全。

　�。ǘ�）項目改進(jìn)措施

　　有計劃的逐步更換現有非節能產(chǎn)品，厲行節約，強化水電能耗控制力度；積極按照區委區政府關(guān)于開(kāi)展無(wú)煙機關(guān)創(chuàng )建工作的有關(guān)要求，迅速落實(shí)，建立健全控煙工作制度，大力開(kāi)展吸煙有害健康的宣傳教育，努力營(yíng)造出全局共同參與控煙工作的良好氛圍；進(jìn)一步強化對于水電、消防、機房、保密場(chǎng)所等重點(diǎn)部位的防控，積極落實(shí)機關(guān)大樓安防制度有關(guān)要求。

　　五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議

　　進(jìn)一步規范辦公用房租賃及修繕經(jīng)費使用，嚴格按照財經(jīng)紀律加強經(jīng)費管理，切實(shí)落實(shí)好專(zhuān)項經(jīng)費專(zhuān)款專(zhuān)用規定，建議財政部門(mén)提高公用經(jīng)費保障。

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇13

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況

　　1、職能職責

　　(1)負責全縣住房保障管理工作，貫徹執行國家、省、市住房保障工作的法律、法規和政策，具體負責住房保障工作的實(shí)施。

　　(2)負責全縣城鎮物業(yè)管理工作；負責監督檢查物業(yè)管理企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，負責指導、協(xié)調、監督全縣住宅共用部位、共用設施設備維修基金的歸集、使用及管理工作；指導房屋維修養護。

　　(3)負責全縣房屋的白蟻預防和滅治工作。

　　(4)負責全縣國家直管公房的管理、維修和經(jīng)營(yíng)工作。

　　(5)管理本單位機關(guān)及所屬單位人事勞資、保險、福利等有關(guān)工作，負責擬定干部職工教育培訓規劃并組織實(shí)施。

　　(6)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

　　2、機構設置和在職人員情況

　　根據上述職責，江永縣住房保障服務(wù)中心機關(guān)內設辦公室、住房保障股、白蟻防治股三個(gè)職能股室。核定全額撥款事業(yè)編制13名，20xx年末有在職干部職工人員18人。

　�。ǘ�）部門(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標，省級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出（除省級專(zhuān)項資金以外）績(jì)效目標

　　1、保障單位正常運轉。

　　2、加強棚戶(hù)區改造，鞏固創(chuàng )衛成果。

　　3、落實(shí)好困難群眾的惠民政策，及時(shí)發(fā)放房屋租賃補貼。

　　二、一般公共預算支出情況

　　20xx年支出決算數為92.64萬(wàn)元，詳細情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　20xx年基本支出92.64萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、社保費、辦公費、水電費、差旅費、車(chē)輛運行維護費等。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　20xx年我單位無(wú)項目支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我單位20xx年度政府性基金預算支出70萬(wàn)元，主要用于解決單位編制外人員的工資、社保費。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　我單位20xx年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　我單位20xx年度無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。

　　六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┻\行成本方面

　　我單位嚴格按照財政批復的預算支出，無(wú)超預算項目支出。

　�。ㄈ�）管理效率方面

　　我單位按照縣財政批復的'用款計劃支付報賬資金，積極與縣財政國庫協(xié)調資金支付業(yè)務(wù)，極力優(yōu)先保障單位重點(diǎn)資金支付。

　�。ㄈ�）履職效能方面

　　1.機構改革全面完成

　�。�1）職能劃轉情況：20xx年，根據巡察整改要求，我中心將房屋征收與補償、房產(chǎn)測繪職能劃轉至縣自然資源局，房地產(chǎn)市場(chǎng)監管、老舊小區改造、物業(yè)管理職能劃轉至縣住房和城鄉建設局，相關(guān)工作人員也按要求全部劃轉至縣自然資源局與縣住房和城鄉建設局，我中心承擔棚戶(hù)區改造、公共租賃租房的運營(yíng)與管理、白蟻防治、房屋維修資金的歸集使用及管理工作。20xx年12月6日，縣住房和城鄉建設局與我中心召開(kāi)會(huì )議，通過(guò)集體討論，同意由縣住房和城鄉建設局委托我中心行使物業(yè)管理職能。

　�。�2）人員變動(dòng)情況：按照《關(guān)于江永縣部分事業(yè)單位機構編制調整的通知》（江永編發(fā)[20xx]3號）文件，我中心由原有的全額撥款事業(yè)編制27名核減編制13名，其中6名劃轉至縣住房和城鄉建設局信息中心，4名劃轉至鄉鎮不動(dòng)產(chǎn)登記中心，3名劃轉至縣土地和房屋征收補償事務(wù)中心，調整后我中心編制14名。20xx年末，我單位在編在崗人員11名。

　　2.強基礎、棚改注入新活力

　　20xx年度，省市下達我縣棚戶(hù)區改造開(kāi)工任務(wù)64套，項目名稱(chēng)為江永縣建筑公司片區棚改項目，安置方式為貨幣安置。我縣嚴格按照《湖南省住房和城鄉建設廳湖南省發(fā)改委湖南省財政廳湖南省國土資源廳湖南省農業(yè)委員會(huì )〈關(guān)于規范棚戶(hù)區界定標準和審批程序的通知〉》（湘建保[20xx]138號）的規定，對擬改造的區域，經(jīng)過(guò)入戶(hù)調查、征詢(xún)意見(jiàn)等程序，符合條件的方納入棚改范圍予以改造。經(jīng)過(guò)城鎮棚戶(hù)區改造項目指揮部協(xié)調調度，項目實(shí)施單位縣永明集團與縣建筑公司簽訂資產(chǎn)收購協(xié)議，并撥付了安置補償資金，縣建筑公司已與78戶(hù)拆遷戶(hù)簽訂安置補償協(xié)議并撥付安置補償款，所有拆遷戶(hù)已完成搬遷安置。

　　3.租賃補貼發(fā)放惠民生

　　20xx年度，省市下達我縣租賃補貼發(fā)放任務(wù)為80戶(hù)，我縣實(shí)際完成租賃補貼發(fā)放82戶(hù)。其中：發(fā)放一季度租賃補貼81戶(hù)，金額21330元；發(fā)放二季度租賃補貼82戶(hù)，金額21450元；發(fā)放三季度租賃補貼81戶(hù)，金額20490元；發(fā)放四季度租賃補貼77戶(hù)，金額20610元。

　　4.公租房信息系統建設穩步推進(jìn)

　　按照省住建廳文件精神及市住建局、住房保障中心關(guān)于落實(shí)公租房信息系統錄入會(huì )議精神，我中心召開(kāi)會(huì )議，成立了以楊運良同志為組長(cháng)、張建勛同志為副組長(cháng)、張強弧、何維為成員的落實(shí)公租房信息系統錄入的領(lǐng)導小組。明確了要求、時(shí)間、及進(jìn)度要求。積極主動(dòng)對接江永建設銀行取得技術(shù)支持，同時(shí)還對非直管公租房（鄉鎮、教育、醫院）進(jìn)行了數對據采集，到目前為止，我縣公租房房源2544套已全部錄入，錄入率百分之百，配租人員信息錄入率百分之九十。

　　5.公共租賃住房管理井然有序

　�。�1）公租房分配公平、公正：我中心嚴格按照《湖南省公共租賃住房管理辦法》、《江永縣保障性住房分配和運營(yíng)管理暫行辦法》（江永政辦發(fā)【20xx】8號）、《關(guān)于江永縣定向公共租賃住房租金標準的批復》（江永發(fā)改價(jià)【20xx】3號）確定保障對象、申請與審核、分配方案、租金標準、退出機制，并嚴格按照文件進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，抓好落實(shí)；嚴格按照相關(guān)管理辦法及文件精神對公租房申請對象做到依法依規審核，做到應保盡保，對房源、申請對象在江永縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公示，做到公平、公正、公開(kāi)、陽(yáng)光審核、陽(yáng)光服務(wù)。目前已完成配租1876套，今年已收取租金92.9萬(wàn)元。

　�。�2）運營(yíng)管理機制獲省、市好評：一是我縣在公租房小區管理過(guò)程中實(shí)行“五納入管理”機制（小區環(huán)境衛生納入城管局集中外包管理，安全文明納入社區網(wǎng)格化管理，小區文化納入紅色黨建文化管理，小區物業(yè)納入自我管理，公租房維修維護納入日常監管），收效明顯，全縣公租房小區環(huán)境整潔、管理井然有序。二是根據永州市文件公租房大清查的要求，我中心對所有公租房進(jìn)行了清查，下發(fā)騰退、追繳租金通知76份，少部分尚處于整改之中。公租房維護，我們做到對申請住戶(hù)及時(shí)核實(shí)、及時(shí)維護，及時(shí)保障了住戶(hù)的使用安全。管理中存在的問(wèn)題：主要是部分住戶(hù)租金追繳困難，部分應騰退的住戶(hù)不愿騰退，所依據的退出管理辦法強制力不足。

　　6.房屋維修資金管理日臻完善

　　一是采用信息化管理，進(jìn)一步方便了群眾。20xx年7月房屋維修資金系統管理正式投入使用，房屋維修資金管理工作又提升了一個(gè)新高度，做到實(shí)時(shí)查詢(xún)進(jìn)賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風(fēng)險，縮短了業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，極大的方便了廣大業(yè)主。截至目前，累計歸集維修資金3208萬(wàn)元，20xx年度歸集770萬(wàn)元，核準使用維修資金2.36萬(wàn)元，已劃撥2.36萬(wàn)元，受益業(yè)主113戶(hù)。

　　二是進(jìn)一步合理規范房屋維修資金歸集標準與永州市同步，江永住建聯(lián)發(fā)[20xx]1號《關(guān)于規范江永縣物業(yè)專(zhuān)項維修資金交存和管理的通知》明確了我縣新的繳存標準，電梯房（含非住宅）70元每平方米，樓梯房（含非住宅）50元每平方米。

　�。ㄋ模┥鐣�(huì )效應方面

　　我單位主管的棚戶(hù)區改造項目，徹底解決了城市老舊住宅區和城中村房屋安全隱患嚴重、住房功能不全，環(huán)境臟亂差、設施不配套的問(wèn)題，完善了城市基礎設施和公共服務(wù)功能，改善了棚戶(hù)區居民的住房條件，優(yōu)化了城市布局，提升了城市形象和城鎮化質(zhì)量，為城市注入新活力。

　�。ㄎ澹┛沙掷m發(fā)展能力方面

　　20xx年，在縣委縣政府的關(guān)心支持下，我單位順利完成了機構改革，精簡(jiǎn)了職能、人員，為我單位今后更好地履行職能打下了良好的組織基礎。

　�。�六）服務(wù)對象滿(mǎn)意度方面

　　我單位房屋維修資金系統管理正式投入使用后，房屋維修資金管理工作又提升了一個(gè)新高度，做到實(shí)時(shí)查詢(xún)進(jìn)賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風(fēng)險，縮短了業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，極大的方便了廣大業(yè)主。經(jīng)對來(lái)我單位辦事的50名群眾進(jìn)行問(wèn)卷調查，群眾對來(lái)我單位辦事的服務(wù)滿(mǎn)意度為95%。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　我縣近幾年棚戶(hù)區改造范圍廣、體量大，而我縣財力薄弱，財政資金籌集困難，導致棚戶(hù)區改造補償安置資金籌措壓力過(guò)大，制約了棚戶(hù)區改造進(jìn)程。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　積極向上爭取棚改資金，緩解我縣財政困難，有序推進(jìn)我縣棚改進(jìn)程。

　　九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　根據縣財政規定，我單位將在江永政府網(wǎng)公示20xx年度績(jì)效自評結果，接受社會(huì )各界的監督。

　　十、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇14

　　一、基本情況

　　(一)項目概況

　　1、立項背景

　　根據《南昌市財政局關(guān)于批復20xx年市本級部門(mén)預算的通知》文件安排20xx年度辦公租房專(zhuān)項資金83萬(wàn)元，設立本項目。

　　2、主要內容及實(shí)施情況

　　(1)項目主要內容

　　辦公租房專(zhuān)項資金使用范圍:主要用于辦公場(chǎng)所的租金，辦公場(chǎng)所物業(yè)管理費、公共能耗費及中央空調費，其他公用設施維護費。

　　(2)項目實(shí)施情況

　　辦公租房專(zhuān)項資金的使用，切實(shí)可行地保障了日常辦公的穩定和進(jìn)行，有計劃對現有辦公場(chǎng)所進(jìn)行維護，改善辦公環(huán)境，努力為職工營(yíng)造良好的工作環(huán)境。

　　3、資金投入和使用情況

　　根據《南昌市財政局關(guān)于20xx年預算的批復》，項目預算資金為83萬(wàn)元，實(shí)際支出83萬(wàn)元，資金使用率為100%。

　　(二)項目績(jì)效目標

　　1、總體目標

　　辦公租房項目經(jīng)費主要用于支付房租，為支隊正常開(kāi)展工作提供場(chǎng)所保障，保證文化市場(chǎng)監管活動(dòng)的順利進(jìn)行，促進(jìn)文化市場(chǎng)健康有序發(fā)展。

　　2、階段性目標

　　20xx年度市文化市場(chǎng)綜合執法支隊辦公租房專(zhuān)項經(jīng)費83萬(wàn)元，該項目是年初下達項目資金預算時(shí)同時(shí)下達的，截止到20xx年12月31日資金全部到位。項目所有資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。項目支出均授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　(一)績(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

　　1、績(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)對20xx年南昌市文化執法支隊辦公租房專(zhuān)項資金的績(jì)效評價(jià)，進(jìn)一步提高財政資金使用效益，合理分配財政資金。通過(guò)項目資金績(jì)效自評，全面、客觀(guān)地反映我支隊20xx年辦公租房專(zhuān)項工作執行情況，綜合評價(jià)項目資金支出效率和效果，同時(shí)總結經(jīng)驗，分析存在的問(wèn)題及原因，提出對策建議。

　　2、績(jì)效評價(jià)的對象和范圍

　　20xx年度辦公租房安排投入83萬(wàn)元專(zhuān)項資金的使用情況以及項目實(shí)施效果等。

　　(二)績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準

　　1、績(jì)效評價(jià)原則

　　整個(gè)績(jì)效評價(jià)工作遵循“合法依規、科學(xué)客觀(guān)、全面評價(jià)、提升績(jì)效”的十六字原則，組織開(kāi)展項目支出績(jì)效評價(jià)工作。

　　2、評價(jià)指標體系

　　根據財政部《預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架》等文件精神及本項目的具體特點(diǎn)，設置了合理可行的評價(jià)體系，包括投入指標(資金落實(shí)和使用指標)、產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標)、效益指標(社會(huì )效益和可持續影響指標)、滿(mǎn)意度指標等，具體詳見(jiàn)項目績(jì)效評分表。

　　3、評價(jià)方法

　　本項目績(jì)效評價(jià)主要采用的是結果比較法，即數據對比，標準和產(chǎn)出對照，同時(shí)輔以訪(fǎng)談、研討、審計等方法。

　　4、評價(jià)標準

　　采用計劃標準作為20xx年度南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊辦公租房專(zhuān)項資金項目支出績(jì)效評價(jià)標準，即以《20xx年度南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊辦公租房專(zhuān)項資金績(jì)效目標申報表》設定的績(jì)效目標和我支隊20xx年工作計劃及20xx年度辦公租房專(zhuān)項資金項目預算作為評價(jià)標準，對20xx年度辦公租房專(zhuān)項資金績(jì)效指標完成情況進(jìn)行比較。

　　(三)績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　1、前期準備

　　(1)為完成此次績(jì)效評價(jià)工作，我支隊成立了20xx年專(zhuān)項資金項目支出績(jì)效評價(jià)工作小組，統一布置、協(xié)調和落實(shí)此次績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展。

　　(2)組織項目實(shí)施部門(mén)深入學(xué)習財政部《關(guān)于印發(fā)<預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架>的通知》(財預【20xx】53號)、市政府《關(guān)于印發(fā)<南昌市財政支出績(jì)效評價(jià)管理辦法(試行)>的通知》(洪府發(fā)【20xx】8號)、中共南昌市委南昌市人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(洪發(fā)[20xx]13號)和《南昌市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級部門(mén)財政項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(洪財辦〔20xx〕10號)文件，認真研究同時(shí)結合專(zhuān)項的實(shí)際，以及市財政局提出的績(jì)效評價(jià)指標設計要求，制定專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)指標體系、分類(lèi)績(jì)效評價(jià)個(gè)性指標及評價(jià)標準。

　　2、數據采集和自評階段

　　各項目相關(guān)部門(mén)認真做好基礎資料和相關(guān)數據的收集、整理工作，根據收集的數據資料，詳細填報自評有關(guān)報表，并在5月10日前完成數據填報、收集、匯總工作，及時(shí)報至支隊專(zhuān)項資金支出項目績(jì)效評價(jià)工作小組。

　　3、績(jì)效評價(jià)段

　　項目績(jì)效評價(jià)工作小組對項目相關(guān)部門(mén)報送的資料進(jìn)行仔細審核、歸類(lèi)、整理、統計，并抽查部分銀行憑單、會(huì )計憑證、成果文件等，對確認后的數據、資料、圖冊、文件進(jìn)行分析綜合，撰寫(xiě)部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告。按照要求及時(shí)報送主管局。

　　4、整改落實(shí)階段

　　部門(mén)績(jì)效評價(jià)工作結束后，及時(shí)對專(zhuān)項資金項目實(shí)施中存在的問(wèn)題進(jìn)行梳理，形成匯總分析報告，督促相關(guān)問(wèn)題的整改。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　根據《20xx年度市支隊財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案》，通過(guò)資金落實(shí)和使用指標、項目產(chǎn)出、項目效果、項目滿(mǎn)意度指標等方面項目實(shí)施進(jìn)行了評價(jià):自評得分為97分。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　　(一)項目決策情況

　　1、項目立項分析

　　南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊預算的編報工作，由辦公室組織實(shí)施，相關(guān)科室協(xié)助配合。項目經(jīng)費預算的編報和實(shí)施，結合相關(guān)科室業(yè)務(wù)職能或專(zhuān)項工作，本著(zhù)立項有據、發(fā)展需要和財力可能的原則，依規編報項目支出預算和項目支出績(jì)效目標申報表，項目支出預算批復后，專(zhuān)款專(zhuān)用。市支隊有明確的預算編制流程，確保預算工作的合理性、合規性。

　　2、績(jì)效目標分析

　　該專(zhuān)項資金于20xx年12月編報了《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊辦公租房資金績(jì)效目標申報表》，并通過(guò)了市財政績(jì)效管理辦公室的審核。項目設定的績(jì)效目標主要依據是我支隊20xx年工作要點(diǎn)。項目績(jì)效目標與我支隊20xx年工作要點(diǎn)中的工作內容具有較強的相關(guān)性。項目預期產(chǎn)出的效益和效果與項目完成后產(chǎn)生的正常業(yè)績(jì)水平接近。預算確定的項目投資資金83萬(wàn)元。該項目績(jì)效目標已分解為具體的績(jì)效指標，并通過(guò)清晰、可衡量的指標值體現出來(lái)，與項目目標任務(wù)數相對應。

　　3、資金投入分析

　　項目預算編制通過(guò)了科學(xué)論證，即通過(guò)了專(zhuān)家評審。項目預算內容與項目?jì)热菹嗥ヅ�，預算確定的項目投資資金量與工作任務(wù)相匹配。

　　(二)項目過(guò)程情況

　　1、資金管理分析

　　(1)資金到位率:資金實(shí)際到位83萬(wàn)元，預算資金83萬(wàn)元，資金到位率100%。

　　(2)預算資金執行率:實(shí)際支出資金83萬(wàn)元，實(shí)際到位資金83萬(wàn)元，預算資金執行率100%。

　　(3)資金使用合規性:嚴格按照文件規定使用資金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　2、組織實(shí)施分析

　　建立了較為完整的財務(wù)、資產(chǎn)管理和內部審核制度，依據事業(yè)單位會(huì )計準則的規定，依法設置會(huì )計賬簿、進(jìn)行會(huì )計核算。確立了財務(wù)管理活動(dòng)在單位負責人的領(lǐng)導下，實(shí)行“統一領(lǐng)導、集中管理、分級授權”的財務(wù)管理體制。具體而言，財務(wù)管理工作如下。

　　(1)制度建設方面。市支隊制定了《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊資產(chǎn)管理制度》、《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊預算管理制度》、《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊項目管理制度》、《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊收支管理制度》、《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊合同管理制度》、《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊政府采購管理制度》等制度，著(zhù)力抓好部門(mén)預算、資金使用、資產(chǎn)管理，嚴格遵守財經(jīng)紀律，有效使用資金，為支隊工作的正常運轉和長(cháng)遠發(fā)展提供堅實(shí)支撐。

　　(2)預算管理方面。首先，將預算資金合理地分配到使用部門(mén)掌握使用，實(shí)行經(jīng)費開(kāi)支由使用部門(mén)按權限審批。其次，樹(shù)立了以全面預算管理、績(jì)效評價(jià)管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內容的管理理念，使支隊的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式，逐步轉向事前參與決策、事中管理控制、事后績(jì)效評價(jià)的新型財務(wù)管理模式。

　　(3)財務(wù)職責方面。辦公室對項目資金進(jìn)行財務(wù)監管，項目會(huì )計核算真實(shí)、準確和規范，各類(lèi)會(huì )計核算資料提供及時(shí);嚴格執行支出審批制度，已完成項目及時(shí)進(jìn)行決算與審計，項目形成的固定資產(chǎn)及時(shí)登記入賬等情況。

　　(三)項目產(chǎn)出情況

　　項目實(shí)施過(guò)程中，切實(shí)可行地保障了日常辦公的穩定和進(jìn)行，有計劃對現有辦公場(chǎng)所進(jìn)行維護，改善辦公環(huán)境，努力為職工營(yíng)造良好的工作環(huán)境。

　　1、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析

　　20xx年，圍繞辦公租房費用實(shí)施質(zhì)量指標方面，對相關(guān)租房合同中規定使用項目資金預算支出達到的實(shí)際值均與原有制定預期值略有差距，優(yōu)良率、滿(mǎn)意率為90%，日后會(huì )加強與出租方溝通協(xié)調，在電梯、空調、網(wǎng)絡(luò )使用等方面保障日常工作所需。

　　2、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析

　　因專(zhuān)項經(jīng)費項目屬于日常公用經(jīng)費支出范疇，主要評價(jià)是否按預算安排組織實(shí)施并且常年性業(yè)務(wù)能正常開(kāi)展，實(shí)施時(shí)效為20xx年1月1日至12月31日，全年各項支出均能保證常年性業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。

　　3、產(chǎn)出成本指標情況分析

　　按成本預算控制，設置預期預算使用率100%，在保持相同預算資金支出數額情況下，盡可能擴大產(chǎn)出，實(shí)際使用率為100%。

　　(四)項目效益情況

　　1、社會(huì )效益指標情況分析

　　主要圍繞從整體工作環(huán)境和基礎設施建設上保證了支隊執法、培訓、教育等活動(dòng)的正常開(kāi)展，是否保障了支隊日常監督檢查工作的開(kāi)展。

　　2、可持續影響指標情況分析

　　支隊的文化市場(chǎng)監管工作與市場(chǎng)其他參與主體密不可分，為企業(yè)、商家進(jìn)行更健全的監管、更完善的法規教育，是文化市場(chǎng)健康發(fā)展的有利保障，要保障相關(guān)涉案企業(yè)的后續整改到位率，鞏固執法成果。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　(一)項目實(shí)施經(jīng)驗及做法

　　1、進(jìn)一步加強了預算管理，加大預算執行力度，確保實(shí)現預算管理的科學(xué)化、公開(kāi)化、透明化。在妥善使用財政資金的同時(shí)，開(kāi)源節流，在爭取多渠道籌措資金的基礎上，樹(shù)立節儉辦公意識，科學(xué)合理有效地使用資金，為項目經(jīng)費使用工作提供堅實(shí)的支撐。

　　2、全面提升了我支隊日常公用經(jīng)費的使用績(jì)效，強化了對各類(lèi)業(yè)務(wù)費用支出的財務(wù)管理，有利于不斷改善支隊的辦公設施，優(yōu)化執法隊伍，提升執法水平，不斷提高辦公租房經(jīng)費使用質(zhì)量。

　　3、樹(shù)立了以全面預算管理、績(jì)效評價(jià)管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內容的管理理念，使支隊的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式，逐步轉向事前參與決策、事中管理控制、事后績(jì)效評價(jià)的新型財務(wù)管理模式。

　　(二)存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、在目標設定方面，針對專(zhuān)項資金的目標實(shí)現，由于項目本身屬于日常公用經(jīng)費類(lèi)的資金，涉及難以量化的`因素，部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時(shí)效性。項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺，相關(guān)人員配備還顯不足。

　　2、在資金分配方面，項目資金預算的結構與實(shí)際支出的結構有一定的差異。

　　3、盡管我支隊希望增強項目的經(jīng)濟效益，但受項目單位性質(zhì)所限，按照要求進(jìn)行文化市場(chǎng)監管工作，因而難以體現經(jīng)濟效益。

　　六、有關(guān)建議

　　1、進(jìn)一步完善績(jì)效管理制度，強化績(jì)效管理意識。提升項目資金管理人員的業(yè)務(wù)能力，配備相關(guān)人員專(zhuān)門(mén)負責項目支出運行管理。

　　2、在資金分配方面，項目資金預算的結構與實(shí)際支出的結構有一定的差異。因此，應根據項目活動(dòng)、項目開(kāi)支范圍、成本定額等有關(guān)資料來(lái)更精確的進(jìn)行項目經(jīng)費預算，加強各部門(mén)的溝通聯(lián)系。

　　3、業(yè)務(wù)管理方面，繼續加強業(yè)務(wù)學(xué)習，按季度對項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作;加強落實(shí)問(wèn)責機制，將項目工作完成情況作為部門(mén)績(jì)效考核的評價(jià)依據，以提高部門(mén)工作的效率和效果。

　　因我支隊既是用款單位又是績(jì)效評價(jià)單位，用款單位績(jì)效報告主要簡(jiǎn)述項目的預算安排、績(jì)效目標實(shí)現情況和自評情況等內容。逐步擴大績(jì)效管理范圍。在績(jì)效目標管理方面，繼續探索實(shí)施單位整體支出績(jì)效目標管理，施行整體支出評價(jià)。在項目績(jì)效評價(jià)方面，逐步增加評價(jià)項目數量和項目支出數額占比。建立績(jì)效評價(jià)結果的反饋與整改、激勵與問(wèn)責制度，進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)結果的反饋和運用機制，將績(jì)效結果向社會(huì )逐步公布，進(jìn)一步增強我支隊績(jì)效管理工作的責任感和緊迫感。將評價(jià)結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績(jì)效評價(jià)結果不好的項目取消，對執行不力的單位的預算要進(jìn)行相應削減，切實(shí)發(fā)揮績(jì)效評價(jià)工作的應有作用。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇15

　　一、項目概況

　　介紹項目基本情況，重點(diǎn)說(shuō)明以下內容：

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。

　　達州市達川區環(huán)衛處辦公用房一年租金共計19.54萬(wàn)元，按年度進(jìn)行申報，資金及時(shí)批復到位，符合資金管理辦法等相關(guān)規定。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　該項目主要用于環(huán)衛處辦公用房，為環(huán)衛處日常辦公提供固定場(chǎng)所。

　�。ㄈ�）項目資金申報相符性。

　　該項目申報內容與具體實(shí)施內容相符、申報目標合理可行。

　　二、項目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況

　　1、資金計劃及到位。環(huán)衛處辦公用房租賃費于20xx年12月已全部到位，全部為財政撥款。資金預算18.27萬(wàn)元，實(shí)際到位19.54萬(wàn)元。

　　2、資金使用。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)項目資金的實(shí)際19.54萬(wàn)元，已全部用完，主要用于：租賃費。

　�。ǘ�）項目財務(wù)管理情況

　　環(huán)衛處辦公用房租賃費采取財政直接支付形式，由財政局年初擬定用款計劃，嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。

　�。ㄈ�）項目組織實(shí)施情況

　　環(huán)衛處辦公用房租賃費主要由達川區環(huán)衛處年初一次性付給房東。

　　三、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。

　　環(huán)衛處辦公用房租賃費于20xx年3月一次性付給房東。

　�。ǘ�）項目效益情況。

　　該項目在資金管理上，嚴格按照規定，實(shí)行專(zhuān)項支出管理，確保的辦公用房租金的繳納，滿(mǎn)意度100%。

　　四、問(wèn)題及建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘�'問(wèn)題

　　房租租金每年上漲，年初預算不足。

　�。ǘ�）相關(guān)建議。

　　建議財政部門(mén)能夠加大本項目資金的預算力度，確保工作順利進(jìn)行。

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇16

　　為深入推進(jìn)全過(guò)程預算績(jì)效管理，進(jìn)一步提高財政資金使用效益，按照《岳陽(yáng)市20xx年度預算績(jì)效管理工作方案》部署的要求，市財政局委托第三方中介機構對部分20xx年度財政安排資金實(shí)施了重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，現將有關(guān)績(jì)效評價(jià)有關(guān)情況予以公開(kāi)如下�，F報告如下：

　　一、主要績(jì)效情況

　�。ㄒ唬�強化了民生保障

　　1.部分低收入人群居住條件得到有效改善。試點(diǎn)以政府投資績(jì)效評估方式開(kāi)展的洛王春和家園保障房項目，完成廉租住房1164套、公共租賃房1020套、棚改安置房136套，共計2320套建設；建成了近26000平方米商業(yè)用房和配套用房，包括小區商業(yè)、醫療、托兒、物業(yè)等；建成了新和路、欣豐路和2個(gè)城市主排水箱涵工程等市政配套項目；不僅解決了部分低收入人群和住房困難戶(hù)安居問(wèn)題，同時(shí)方便了小區居民生活、出行和就業(yè)，有效提升了生活品質(zhì)和幸福指數，社會(huì )效益凸顯。

　　2.計劃生育家庭實(shí)際困難得到部分緩解。至20xx年，我市享受農村計劃生育家庭獎勵扶助20628人，享受計劃生育家庭特別扶助3439人（其中獨生子女傷殘1100人，獨生子女死亡2339人），鑒定手術(shù)并發(fā)癥910人，發(fā)放獨生子女保健費55290人，確認符合條件的城鎮獨生子女父母獎勵94335人。計劃生育利益導向項目產(chǎn)生了良好的社會(huì )效益。

　　3.城市居民醫療保障能力得到全面提高。至20xx年，全市（含縣市區）按常住人口數統計，城鎮居民醫保綜合參保率達到98%；近年來(lái)，政策范圍內住院報銷(xiāo)比例穩步上升，20xx年度達到75.6%；各級財政對城鎮居民醫保補助標準不斷提高，從20xx年的人均40元提高到20xx年的380元。有效地保障了城鎮居民基本醫療需求，減少和避免了“因病致貧、因病返貧”現象發(fā)生。

　　4.幼兒教育引領(lǐng)示范作用得到積極發(fā)揮。新建市一幼兒園招生規模擴大一倍，從一定范圍上緩解了城區“入園難、入園貴”的實(shí)際問(wèn)題；不僅其硬件設施在市區各大小幼兒園中領(lǐng)先，其“發(fā)展孩子、成就教師、攜手家長(cháng)、引領(lǐng)同行”的辦園宗旨及教學(xué)質(zhì)量在目前條件下得到了更好的發(fā)揮。近3年來(lái)接待全省各地同行來(lái)園學(xué)習交流800余人次。作為示范性幼兒園，為全市幼兒教育事業(yè)發(fā)揮了較好的示范輻射作用。

　�。ǘ�）助推了產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　1.有助于農業(yè)示范園區建設。農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專(zhuān)項資金的投放使用，促進(jìn)了屈原區、華容縣、君山區現代農業(yè)示范區發(fā)展；促進(jìn)了農產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通，在一定程度上，保證農產(chǎn)品的供應，解決了基本民生問(wèn)題。

　　一是屈原區現代農業(yè)示范區建設形成糧食、生豬、高效經(jīng)濟作物三大特色板塊，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)田地向大戶(hù)集中，全區大戶(hù)種植率達42.3%；創(chuàng )建了1個(gè)萬(wàn)畝高產(chǎn)示范片和5個(gè)千畝示范區，早稻畝產(chǎn)達567.2公斤，晚稻突破600公斤，居全省首位。農業(yè)機械化綜合水平達到94.3%，機耕、機收、機運率達到100%，居全省縣市區首位。在20xx年全國現代農業(yè)示范區綜合水平測評中，屈原區現代農業(yè)示范區進(jìn)入全國前18名，湖南省第一名。

　　二是華容縣現代農業(yè)示范區建設在農業(yè)增效、農民增收等各項工作中取得明顯成效。新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體迅速壯大，家庭農場(chǎng)達到578家，省級示范性家庭農場(chǎng)124家；農民專(zhuān)業(yè)合作社達到360家，種養大戶(hù)達到2924家；全面推廣“龍頭企業(yè)+合作社+農戶(hù)”的訂單模式，主要農產(chǎn)品糧棉油訂單農業(yè)面積比重達到37%以上。

　　三是君山區現代農業(yè)示范區建設專(zhuān)項資金，持續按年度預算投入，呈現明顯效果。20xx年通過(guò)對君山銀針黃茶產(chǎn)業(yè)園建設補助，建成集黃茶研究中心、黃茶文化中心、生產(chǎn)加工中心、物流配送中心、商務(wù)信息平臺、生活服務(wù)中心于一體的黃茶產(chǎn)業(yè)園。20xx年示范區建設專(zhuān)項資金用于扶持發(fā)展糧食生產(chǎn)和柳林洲鎮新農村建設項目，實(shí)現“壓?jiǎn)螖U雙”1.06萬(wàn)畝，雙季稻比例提高10%以上。20xx年示范區建設專(zhuān)項資金用于解決國家農產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng )建工作經(jīng)費、扶持發(fā)展糧食生產(chǎn)專(zhuān)項經(jīng)費及扶持休閑農莊與鄉村旅游示范區建設資金，提高了農產(chǎn)品品牌質(zhì)量，提升了競爭能力。

　　2.有助于專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展。20xx-20xx期間，農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專(zhuān)項資金完成84家合作社發(fā)展扶持，經(jīng)過(guò)深入的宣傳和大范圍的培訓，提高了農民對專(zhuān)業(yè)合作社的了解和認同，積極成立專(zhuān)業(yè)合作社組織，實(shí)現了抱團發(fā)展。20xx年末，屈原區農民專(zhuān)業(yè)合作社由原來(lái)的13個(gè)增加到126個(gè)；華容縣新增合作社116家，達到360家。

　　3.有助于科技創(chuàng )新引領(lǐng)實(shí)施�？萍佳芯颗c開(kāi)發(fā)財政補助資金取得良好成效。一是組建了工程技術(shù)研究中心8個(gè)、院士工作站5個(gè)、重點(diǎn)實(shí)驗室2個(gè)，實(shí)現專(zhuān)利申請2172件、授權量1594件，向上爭取政策性資金6508萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎勵30項，實(shí)現高新技術(shù)產(chǎn)值增加520億元。二是第一批項目實(shí)施，累計申請專(zhuān)利181件，授權專(zhuān)利156件；累計培養各類(lèi)科技創(chuàng )新人才621名，帶動(dòng)增加就業(yè)1637人；新增銷(xiāo)售收入15.6億元，新增利潤4.5億元，納稅總額3.9億元。

　�。ㄈ�）促進(jìn)了生態(tài)改善

　　1.環(huán)境保護監控能力建設實(shí)施。一是完善了全市環(huán)境質(zhì)量監測網(wǎng)絡(luò )。城區環(huán)境空氣質(zhì)量達標率達到74.6%，污染物PM10、PM2.5年均濃度同比下降29.77%、8.62%；地表水達標率達到90.9%，同比提高9.9個(gè)百分點(diǎn)；城鎮集中飲用水源地水質(zhì)達標率達100%。二是實(shí)現了污染減排。全市主要污染物化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分別削減0.89%、6.06%、15.6%、8.65%。三是加強了環(huán)境監控。發(fā)現查處環(huán)境違法案件334起，其中責令企業(yè)停建7家、停產(chǎn)15家、限期治理73家、關(guān)停取締1家。

　　2.環(huán)保藍天工程實(shí)施。截止20xx年底累計完成中心城區171家246臺燃煤鍋爐、大灶取締和清潔能源改造。20xx度全市36個(gè)項目單位涉及的50臺鍋爐共計135.5蒸噸實(shí)施了節能技術(shù)改造。

　　3.應用新型墻體材料項目實(shí)施。大力推廣使用新型墻體材料，從源頭做好“限粘禁實(shí)”工作。我市中心城區截至20xx年底共有實(shí)心粘土磚生產(chǎn)企業(yè)48家，關(guān)停實(shí)心粘土磚生產(chǎn)企業(yè)31家；20xx年-20xx年對17家生產(chǎn)、推廣、應用新型墻體材料和散裝水泥的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行專(zhuān)項資金扶持。

　�。ㄋ模┩晟屏顺鞘泄δ�

　　1.提高了城區防御外湖洪水的能力。南津港大堤配套項目是一條南北向一線(xiàn)防洪大堤，護坡工程完成后大大提高防御外湖洪水的能力，保護內湖旅游設施、沿湖工農業(yè)生產(chǎn)及沿湖居民的生命財產(chǎn)安全。南津港大堤景觀(guān)型護坡的修建亦拉動(dòng)沿岸待開(kāi)發(fā)土地的深度開(kāi)發(fā)，改善擁擠的交通條件，促進(jìn)城市市政建設的快速擴展。

　　2.確保了兩湖汛期電排正常運行。吉家湖電排改造、東風(fēng)湖電排更換及電排高壓區維修按預定時(shí)間完成。城區四座電排汛前進(jìn)行全面檢修，汛期故障問(wèn)題也及時(shí)進(jìn)行處理，確保了電排機組正常運行。四座電排20xx年共開(kāi)機5289小時(shí)，排水5198萬(wàn)立方米；20xx年開(kāi)機3452小時(shí)，排水3657萬(wàn)立方米。

　　3.中心城區防洪大堤的行政執法取得成效。為汛期防洪工作打下了良好基礎。堤防管理站將15.7公里防洪大堤分段到人，確保堤防執法無(wú)缺漏、無(wú)死角。

　�。ㄎ澹┖粚�(shí)了人才基礎

　　人才開(kāi)發(fā)和培訓專(zhuān)項啟動(dòng)實(shí)施成效較明顯。選拔科技創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)團隊13個(gè)，選拔巴陵青年英才10人，選拔名師名醫39人，選拔文藝岳家軍20人，選拔扎根基層優(yōu)秀人才支持計劃20人，引進(jìn)高層次創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)人才42人，引進(jìn)各類(lèi)人才1000人，舉辦專(zhuān)題培訓班11個(gè)，農村實(shí)用人才“一人學(xué)一技”培訓班12期，市政府特殊津貼專(zhuān)家90人，科技特派員44人，選派優(yōu)秀干部和科技人員進(jìn)企業(yè)65人。

　　二、主要問(wèn)題及建議

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策有待進(jìn)一步優(yōu)化

　　1.績(jì)效目標編制問(wèn)題

　　一是科技研究與發(fā)展專(zhuān)項資金分配較為零散。補貼資金涉及的企事業(yè)單位眾多，對質(zhì)地優(yōu)良、發(fā)展前景看好、科技含量較高的優(yōu)良企業(yè)未能集中最大化專(zhuān)項資金扶持。建議強化項目績(jì)效目標的評審決策，盡量避免財政資金安排過(guò)于分散，集中財力辦大事，解決重大科技創(chuàng )新涉及資金瓶頸問(wèn)題；對上年度配套資金是否到位、績(jì)效目標是否完成，納入項目評審決策，作為下一年度補貼評審的重要依據；對項目財政補貼資金按先驗收后補助或以獎代補方式實(shí)施。

　　二是科協(xié)科普經(jīng)費預算績(jì)效目標不夠清晰。依據《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》相關(guān)規定，科普經(jīng)費應主要用于科普宣傳、展示、青少年科技教育、學(xué)術(shù)交流及表彰獎勵等。但有些項目資金分散用于了日常經(jīng)費開(kāi)支。

　　三是環(huán)境保護監控能力建設專(zhuān)項資金分類(lèi)不明確。未按年度部門(mén)預算“專(zhuān)項商品采購和服務(wù)”明細進(jìn)行財務(wù)專(zhuān)賬核算；列入該專(zhuān)項經(jīng)費的相關(guān)入賬原始憑證未進(jìn)行專(zhuān)項資金歸屬分類(lèi)；項目資金無(wú)年度預算績(jì)效目標。

　　四是城市防洪體系未形成閉合圈，整體防洪能力不足。如中心城區關(guān)門(mén)湖、月形湖堤防無(wú)外平臺；磚瓦廠(chǎng)堤防外側未護坡無(wú)外平臺；韓家灣至南岳坡2.4公里段地墊低洼無(wú)堤防，如重現1998年洪水，該段城區會(huì )受淹造成損失；城陵磯防洪墻內部部分待回填。建議逐步強化城市堤防防洪薄弱環(huán)節，對城市防洪大堤存在的主要安全隱患進(jìn)行摸底調查，逐步解決城市防洪薄弱環(huán)節，形成城市防洪體系的閉合圈。

　　2.預算執行偏差問(wèn)題

　　一是人才開(kāi)發(fā)與培訓計劃外項目占比較多。20xx年人才開(kāi)發(fā)與培訓經(jīng)費項目財政預算指標額為1，999.33萬(wàn)元，市委組織部實(shí)際收到財政下?lián)苜Y金為1，845.75萬(wàn)元，實(shí)際使用1，547.93萬(wàn)元，項目結余結轉金額297.83萬(wàn)元，項目結余結轉資金占實(shí)際收到財政資金16.14%。部分預算設立項目尚未實(shí)施，新調整了3項計劃外培訓項目。

　　二是統計局項目經(jīng)費進(jìn)行預算追加和調整較多。20xx-20xx年度財政撥入2，599.87萬(wàn)元，追加預算撥款861.74萬(wàn)元，追加率達33.15%。

　　三是新型墻體材料資金結余占比較大。20xx年至20xx年預算安排扶持基金462萬(wàn)元，實(shí)際使用365萬(wàn)元，結余97萬(wàn)元，結余率21%。建議根據往年資金結余情況適度調整預算資金。

　　四是人防疏散基地項目停工未相應調整預算。人防疏散基地因京珠高速連接線(xiàn)收費站遷移中途停工和規劃調整而處于停工狀態(tài)，財政預算未及時(shí)調整導致形成資金沉淀。截止20xx年底，項目資金結余984.16萬(wàn)元。

　�。ǘ�）管理機制有待進(jìn)一步加強

　　1.招投標和政府采購問(wèn)題

　　一是南津港大堤配套項目勘察、設計合同未進(jìn)行招投標�！对狸�(yáng)市建設工程招標投標管理辦法》規定，項目投資額超過(guò)了500萬(wàn)，單項合同必須進(jìn)行招投標。

　　二是保障性住房安居工程除主體工程外，部分附屬工程沒(méi)有實(shí)行招投標和政府采購，而是將項目承包給所在地居委會(huì )（村委會(huì )），再由居委會(huì )（村委會(huì )）委托具有資質(zhì)的建筑公司承建。項目設計、監理等中介機構的委托也未通過(guò)公開(kāi)招投標方式確定，導致績(jì)效評價(jià)評分降低。

　　三是環(huán)衛部分大額工具的購買(mǎi)未實(shí)行政府采購程序。如：掃把、垃圾清運板車(chē)。

　　四是市九中實(shí)驗樓項目和十中實(shí)驗樓項目購買(mǎi)中介服務(wù)程序欠規范。項目單位只采用了比較選定的方式確定審計、監理等中介機構，未通過(guò)公開(kāi)招投標方式確定中介機構或政府采購入庫，也未將中介機構的選定結果報招監委備案。

　　2.財務(wù)管理問(wèn)題

　　一是計劃生育專(zhuān)項經(jīng)費未實(shí)行專(zhuān)賬核算，財務(wù)科目設置不夠合理。市計生委將計劃生育專(zhuān)項經(jīng)費和行政運行經(jīng)費在同一帳套下進(jìn)行核算，未對專(zhuān)項經(jīng)費進(jìn)行專(zhuān)賬核算。

　　二是城鎮居民醫療保險基金未按規定計提風(fēng)險調劑金。根據《岳陽(yáng)市城鎮居民基本醫療保險試行辦法》第十九條：醫療保險經(jīng)辦機構逐年提取城鎮居民基本醫療保險基金的3%建立風(fēng)險調劑金，主要用于調節和彌補城鎮居民基本醫療保險基金所出現的虧損。醫保處自城鎮居民醫保項目運行以來(lái)，沒(méi)有計提風(fēng)險調劑基金。

　　三是人才開(kāi)發(fā)與培訓專(zhuān)項資金管理與實(shí)際存在偏差。項目結余資金143.93萬(wàn)元，其中原定開(kāi)班人數與實(shí)際開(kāi)班人數變化形成差額134萬(wàn)元，結余項目資金用于補充其他項目以及經(jīng)費開(kāi)支不足，未根據《行政單位財務(wù)會(huì )計制度》規定上繳財政進(jìn)行再分配。

　　四是九中和十中實(shí)驗數項目竣工結算未實(shí)行財政投資評審。依據岳陽(yáng)市人民政府辦公室下發(fā)的《岳陽(yáng)市財政投資評審管理辦法》（岳政辦發(fā)〔2012〕18號），要求投資變更項目結算實(shí)行財政投資評審復審，項目建設單位應全程實(shí)施財政專(zhuān)項預算管理和資金管理。

　　五是九中和十中實(shí)驗樓建設項目尚未建立一套完整的投資支出財務(wù)記錄。對于實(shí)驗樓主體工程相關(guān)支出，市教建投單獨設立會(huì )計科目核算，但其他相關(guān)服務(wù)性收費、報建費等并未單獨核算，建設單位管理費的分攤也沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。教體局資產(chǎn)中心只有對市教建投建設資金款項撥付記錄，沒(méi)有項目主體工程和其他相關(guān)支出財務(wù)記錄，導致教體局無(wú)法對項目實(shí)際支出進(jìn)行有效監管。

　　六是人防疏散基地項目超標準支付項目管理費。人防疏散基地項目管理費按工程總概算的0.8%標準的規定，管理費應為56.18萬(wàn)元，工程項目實(shí)際支付管理費及其他費用83.92萬(wàn)元，超標準支付27.74萬(wàn)元，主要支付基地聘請專(zhuān)家勞務(wù)、購置基地零星辦公用品、食堂開(kāi)餐業(yè)務(wù)費等。

　　七是帳務(wù)處理不規范造成有些經(jīng)費超支。市旅游外事20xx年“三公經(jīng)費”中公務(wù)用車(chē)運行維護費預算20.00萬(wàn)元，實(shí)際支出29.70萬(wàn)元，超支9.70萬(wàn)元，主要是由于旅游節會(huì )等重大專(zhuān)項活動(dòng)租車(chē)費用。

　　八是統計局部門(mén)整體支出未嚴格控制經(jīng)費支出。20xx-20xx年整體支出超支181.87萬(wàn)元，超支出10.81%。主要是統計信息化管理與升級、群眾滿(mǎn)意度調查等項目支出超財政預算支出。

　　九是環(huán)衛經(jīng)費未進(jìn)行專(zhuān)款專(zhuān)項核算，環(huán)衛臨聘工人工資發(fā)放時(shí)有部分工資未通過(guò)銀行轉賬，并存在代簽字代領(lǐng)現象。

　　3.項目管理問(wèn)題

　　一是城區內湖流域建設和管理由多個(gè)部門(mén)共同承擔，造成多部門(mén)權利職能交叉，城區內湖流域的建設和管理沒(méi)有形成統一協(xié)調機制，建設缺乏統籌安排。如內湖及其小流域分屬樓區、經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、南湖風(fēng)景區管轄，城市排污由城建部門(mén)負責，內湖排澇由長(cháng)江修防處負責。

　　二是新型墻體材料推廣調控手段未到位有待加強，存在未使用新型墻體材料現象。市政工程尤其是未征收“兩金”的拆遷還建、保障性住房、舊城改造項目未帶頭使用新型墻體材料。建議建立部門(mén)聯(lián)動(dòng)監督工作機制，定期協(xié)商，聯(lián)合執法，形成監督工作的合力。

　　三是一幼兒園教學(xué)樓及配套樓于20xx年8月底驗收投入使用，但截止績(jì)效評價(jià)日尚未辦理相關(guān)產(chǎn)權證，不利于政府對投資項目的管理。

　　四是環(huán)保藍天工程配套造項目無(wú)竣工驗收證明材料。根據《岳陽(yáng)市財政局岳陽(yáng)市環(huán)境保護局關(guān)于印發(fā)〈岳陽(yáng)市環(huán)境保護專(zhuān)項資金管理辦法〉的通知》（岳市財建〔20xx〕5號）相關(guān)規定：市級環(huán)保專(zhuān)項資金撥款金額在20萬(wàn)元以上的由市環(huán)保局、市財政局組織竣工驗收，并填寫(xiě)《市級環(huán)保專(zhuān)項資金項目竣工驗收報告表》。

　�。ㄈ�）支出績(jì)效有待進(jìn)一步提升

　　1.洛王春和家園保障房項目超概算較多。根據岳發(fā)改審〔20xx〕151號調整洛王潘家保障性安居工程項目建設內容及規模，該項目估算總投資3.2億元。至20xx年6月30日止，項目已實(shí)際支付約4.36億元，預期投資總額將達到5億元左右。建議按程序及時(shí)取得投資變更批復，在批復下達前，根據相關(guān)文件暫停支付項目資金。

　　2.洛王春和家園保障房項目后續管理問(wèn)題。一是物業(yè)維修、設施設備維護經(jīng)費壓力大。保障性住房建設時(shí)間越長(cháng)，維修維護量將越來(lái)越大。每戶(hù)平均面積按50㎡計算，所能收取的租金（我市現行廉租房?jì)r(jià)格為1.2元/月·㎡）每戶(hù)全年收入僅為720元，完全是“租不抵修”。如果維修維護不及時(shí)，將造成住戶(hù)拒交房屋租金，保障性住房物業(yè)管理將進(jìn)入惡性循環(huán)。

　　二是物業(yè)管理費缺口大。物管費按多層0.54元/月·㎡、高層0.80元/月·㎡收取，每年全額收取物管費收入僅為82萬(wàn)元，而根據物業(yè)提供數據，該小區全年物業(yè)管理成本就需156.5萬(wàn)元，管理費缺口達74.50萬(wàn)元。

　　三是社區工作理順難。新建設的.保障性住房小區，沒(méi)有按照屬地管理的原則納入當地的社區管理。如果納入當地社區的話(huà)，要增加幾千人甚至上萬(wàn)人，而且對象中的“困難戶(hù)、殘疾人、兩勞人員”多，給當地社區在戶(hù)籍管理、環(huán)境衛生、計生管理、社會(huì )治安、社會(huì )保險等方面會(huì )增加了很大的壓力。

　　四是安全隱患大。隨著(zhù)時(shí)間的推移，保障房居住的人口，絕大部分將會(huì )是老弱病殘，這樣的群體，抵抗人為的和自然的災禍的能力很差，會(huì )成為事故的多發(fā)區。同時(shí)，貧困戶(hù)集中到一起，也就等于把日常生活的種種不順集中到了一起：一戶(hù)不交房租和物業(yè)管理費，可能有百戶(hù)仿效；一戶(hù)找政府部門(mén)的麻煩，可能引發(fā)群體效應。

　　建議：一是進(jìn)一步完善保障房的準入和退出機制。通過(guò)信息手段，保證分配公平。通過(guò)戶(hù)籍、地籍、房籍、收入、財產(chǎn)等信息集中聯(lián)網(wǎng)，建立完整數據庫，作為防止騙租、騙購的信息依據。二是加強貨幣補貼方式的力度，有效規避實(shí)物配置帶來(lái)較大財政支出、工程建設和后續管理壓力。

　　3．市一幼收費與市場(chǎng)價(jià)格存在較大價(jià)差，造成市場(chǎng)供需矛盾突出。目前市一幼每月的收費是750元/月（按照市物價(jià)局文件執行），而市區范圍的其他民辦幼兒園，硬件條件稍好的每月收費高達1500元/月-3000元/月之間。根據市一幼20xx年財務(wù)報表顯示，20xx年全年收入539.72萬(wàn)元（其中財政預算撥款收入539.57萬(wàn)元，其他收入0.15萬(wàn)元），支出521.82萬(wàn)元，當年結余17.9萬(wàn)元。根據目前在園學(xué)童524人，按照全年繳費9個(gè)月，750元/月計算，全年教育收費約353.70萬(wàn)元，財政全年撥款539.57萬(wàn)元，減去當年結余的17.9萬(wàn)元，仍產(chǎn)生差額約168萬(wàn)元，相當于政府補貼約三成的教育費用。以低廉的價(jià)格提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，容易造成“僧多粥少”及教育資源分配不公的情況。建議以?xún)r(jià)格手段解決教育資源分配公平問(wèn)題，合理調整收費標準，縮小與市場(chǎng)價(jià)格之間的價(jià)差。

　　4.市一幼招生有待更加公開(kāi)透明。市一幼在對外招生中，明文規定了學(xué)位數量、入園要求、報名程序、登記注冊等內容，并在學(xué)校官方網(wǎng)站及對外張榜進(jìn)行了公示；但在錄取環(huán)節沒(méi)有客觀(guān)錄取標準且標準模糊，主觀(guān)選擇對錄取起決定作用。建議考慮采取公開(kāi)搖號等相對公平的方式，減少人為因素的影響。

　　5.城市泵站設備老化，不適應城市發(fā)展要求。南湖、吉家湖、東風(fēng)湖電排站都是90年代修建，泵站建成時(shí)間長(cháng)、設備老化嚴重，有的設備配件原廠(chǎng)家已不生產(chǎn)，排漬效率降低，如南湖電排開(kāi)機24小時(shí)僅能降低南湖水位0.06～0.08米，而降一場(chǎng)100毫米的暴雨，往往需排十多天甚至更長(cháng)時(shí)間�，F有排澇泵站排澇裝機容量，不具備搶排功能，已不適應城市建設發(fā)展要求；湖濱關(guān)門(mén)湖尚無(wú)排漬機組。

　　6.隨著(zhù)城鎮獨生子女父母獎勵政策正式出臺，市級財政配套資金壓力較大。20xx年8月湖南省正式出臺城鎮獨生子女父母獎勵政策，從20xx年1月1日起，對符合獎勵條件的城鎮獨生子女父母，每人每月發(fā)放獎勵金80元，直至亡故。20xx年市財政撥付市社保中心使用的獨生子女父母獎勵經(jīng)費1000萬(wàn)元，20xx年2500萬(wàn)元；根據市社保中心發(fā)放城鎮獨生子女父母獎勵人數的統計，20xx年為25064人，20xx年為29314人，年增加4250人，隨著(zhù)每年符合獎勵條件人數增加，市級財政配套資金每年必須增加，資金壓力較大。建議鼓勵、引導社會(huì )資金投入，建立多渠道籌資體制。鼓勵企業(yè)、社會(huì )團體和個(gè)人投入人口和計劃生育事業(yè)，鼓勵按照國家有關(guān)規定設立人口和計劃生育公益基金。積極運用項目合作機制，吸引社會(huì )資金，形成一個(gè)政府、社會(huì )、企業(yè)三者聯(lián)動(dòng)的良性模式。

　　7.人防疏散基地投資綜合效益有待考證。人防疏散基地項目投資規模大，地處偏遠。按投資建設方案，后期管理成本無(wú)法預計，主體工程即將完工，在凸顯社會(huì )效益、戰備效益基礎上，怎樣開(kāi)發(fā)利用，獲得較好的經(jīng)濟效益是各級相關(guān)部門(mén)需待解決的問(wèn)題。建議解決好基礎設施綜合運用的問(wèn)題，爭取做到戰時(shí)能應急安置，平時(shí)能以基地養基地。

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇17

　　為進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《關(guān)于對20xx年度區級預算支出績(jì)效自評工作的通知》要求，我局20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效進(jìn)行了全面的綜合自評，現將整體支出績(jì)效評價(jià)報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出情況

　　20xx年，呈貢區財政局預算批復資金總額為7，316.63萬(wàn)元，年中追增一般公共預算支出中基本支出31.87萬(wàn)元，年中追增項目支出22，495.68萬(wàn)元，總支出29，844.19萬(wàn)元；其中：基本支出1，234.74萬(wàn)元，項目支出28，609.45萬(wàn)元。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出績(jì)效目標

　　1.部門(mén)信息公開(kāi)情況。呈貢區財政局將部門(mén)預算和績(jì)效管理相關(guān)信息進(jìn)行了及時(shí)有效公開(kāi)，接受社會(huì )大眾的監督。嚴格按照區財政局的相關(guān)工作要求，對部門(mén)20xx年預算、20xx年決算及“三公經(jīng)費”在呈貢區政府部門(mén)網(wǎng)上進(jìn)行公開(kāi)，并向區財政局對口業(yè)務(wù)科室行政文教科報送公開(kāi)相關(guān)資料。

　　2.“三公經(jīng)費”管理情況。20xx年，區財政局堅決貫徹落實(shí)上級改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項規定”，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，堅持勤儉節約、杜絕鋪張浪費，嚴格按照厲行節約規定，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。

　　3.內部管理制度建設情況。制定了完備齊全的內部管理控制制度，如固定資產(chǎn)管理制度、財務(wù)管理制度、后勤管理制度等，為實(shí)現項目績(jì)效總目標和階段性目標及預期經(jīng)濟、社會(huì )效益目標等打下了堅實(shí)的基礎。

　　4.項目績(jì)效總目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟、社會(huì )效益等。根據財政要求從嚴管理項目資金，嚴把報賬審核關(guān)，確保項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。通過(guò)對呈貢區財政局財政支出績(jì)效評價(jià)，強化單位財政支出管理，提高財政資金使用效益和政府管理效能。按照預算批復及項目執行進(jìn)度，合理、合法、合規地使用財政資金，實(shí)現社會(huì )效益最大化，社會(huì )滿(mǎn)意度最大化。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出或項目實(shí)施情況分析

　　1.基本支出�；�本支出是用于為保障機關(guān)、部門(mén)正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括部門(mén)職工工資福利支出，維持部門(mén)正常運轉的辦公費、水費、電費、郵電費、會(huì )議費、培訓費、公車(chē)運行維護費等。截止20xx年12月底，基本支出1，234.74萬(wàn)元。

　　2.項目支出。20xx年區財政局及下屬區國有資產(chǎn)監督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，項目支出預算數為6，113.77萬(wàn)元，20xx年度項目經(jīng)費支出共28，609.45萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)績(jì)效評價(jià)，完善制度、創(chuàng )新機制、加強管理、強化監督，保證部門(mén)整體支出資金使用管理的規范性、安全性和有效性；提高群眾滿(mǎn)意度；完善預算編制，規范財政資金運行，優(yōu)化財政支出結構，提高財政資金使用效益，為提高公共服務(wù)水平提供決策依據。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　1.核實(shí)數據。查閱20xx年度財政預算安排、財政預算追加、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料，對20xx年度部門(mén)整體支出數據的準確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將20xx年度與20xx年度數據進(jìn)行對比分析。

　　2.分析匯總。根據收集歸納的評價(jià)材料結合部門(mén)績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行分析評分。

　　3.撰寫(xiě)報告。根據部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jì)效自評情況形成績(jì)效評價(jià)自評報告。

　　三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┤�力以赴，加強財政收入管理

　　一是加強協(xié)調溝通，積極組織收入。面對嚴峻的'經(jīng)濟形勢，為穩住財政收入，積極妥善地應對經(jīng)濟下行壓力，通過(guò)加強與稅務(wù)、人行呈貢支行等部門(mén)的溝通協(xié)調，確保稅收按時(shí)足額入庫。

　　二是壓實(shí)工作責任，開(kāi)展日常檢查和稽查。將一般公共預算收入納入年度考核計劃，壓實(shí)工作責任。由稅務(wù)部門(mén)牽頭各街道，對照工商登記名單逐一梳理，實(shí)現全面征管。

　　三是進(jìn)一步完善和規范非稅收入管理，落實(shí)非稅收入“收支兩條線(xiàn)”管理規定。通過(guò)全面實(shí)行財政票據電子化管理及與代收銀行、執收單位、稅務(wù)部門(mén)、審計部門(mén)密切協(xié)作配合，督促單位收取的各項非稅收入及時(shí)、足額、準確繳入財政，實(shí)現“以票促收、以票繳費”。前三季度全區全口徑非稅收入完成48，010萬(wàn)元，完成年初預算120%。

　�。ǘ�）精細精準，加強財政支出管理

　　一是深化國庫集中支付改革。著(zhù)力構建預算執行高效、資金收付安全、會(huì )計核算準確、職能作用顯著(zhù)的財政國庫收支管理體系。截止10月31日，國庫集中支付支出448，365.81萬(wàn)元，其中：授權支付支出361，609.86萬(wàn)元；直接支付支出86，755.95萬(wàn)元。

　　二是堅持保民生保重點(diǎn)。完成教育支出54，112萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出4，693萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出2，942萬(wàn)元，全力保障現代科教創(chuàng )新新城建設資金。完成社會(huì )保障和就業(yè)支出28，555萬(wàn)元，衛生與健康支出15，335萬(wàn)元，公共安全支出20，088萬(wàn)元，住房保障支出20，061萬(wàn)元。加大城市建設投入，完成城鄉社區事務(wù)支出62，531萬(wàn)元，農林水事務(wù)支出11，286萬(wàn)元，節能環(huán)保支出6，037萬(wàn)元，努力提升新區城市建設品質(zhì)。

　　三是加強三公經(jīng)費管理。截止20xx年三季度，呈貢區三公經(jīng)費累計支出242.25萬(wàn)元，同比減少44.6%，其中：因公出國（境）支出4.2萬(wàn)元，同比凈增長(cháng)4.2萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出226.56萬(wàn)元，同比減少44.7%；公務(wù)接待費支出11.49萬(wàn)元，同比減少58%。

　　四是助推鄉村振興戰略。繼續加大扶貧資金投入，20xx年安排對口幫扶資金864萬(wàn)元。進(jìn)一步做好我區村級公益事業(yè)建設財政獎補工作，共申報普惠制財政獎補項目4個(gè)，預算總投資450萬(wàn)元，申請財政補助資金290萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）多措并舉，助力打贏(yíng)疫情阻擊戰

　　一是積極安排財政資金，為打贏(yíng)疫情阻擊戰提供財力保障。截止20xx年10月31日，全區共安排基本公共衛生服務(wù)和疫情防控資金6，925.41萬(wàn)元；疫情防控資金支出6，445.72萬(wàn)元。

　　二是認真貫徹落實(shí)新冠疫情期間減免政策及扶持獎勵政策。為支持和推動(dòng)呈貢區企業(yè)有序復工復產(chǎn)，根據《云南省人力資源和社會(huì )保障廳、云南省財政廳、國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)云南省階段性減免企業(yè)社會(huì )保險費實(shí)施意見(jiàn)的通知》精神，投入退費資金888.86萬(wàn)元，惠及呈貢區1000多家企業(yè)；完成企業(yè)社保退費709.2萬(wàn)元，其中：養老保險退費657.02萬(wàn)元，工傷保險退費11.6萬(wàn)元，失業(yè)保險退費40.58萬(wàn)元。貫徹落實(shí)《昆明市呈貢區人民政府關(guān)于印發(fā)<關(guān)于應對新冠肺炎疫情支持企業(yè)復工復產(chǎn)促進(jìn)經(jīng)濟平穩運行的若干政策措施>的通知》（呈政發(fā)〔20xx〕4號）文件精神，及時(shí)把《呈貢區疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)貸款財政貼息申請實(shí)施細則》傳達至納入防疫物資生產(chǎn)、運輸、銷(xiāo)售及生活物資保障名單的企業(yè)，做好貼息初審工作。落實(shí)行政事業(yè)單位房租減免工作。根據省、市、區落實(shí)減免房租政策，我局安排各相關(guān)單位按照免收11個(gè)月房租的政策，對中小企業(yè)承租行政事業(yè)單位和國有企業(yè)房屋房租進(jìn)行減免。

　　三是搭建政銀企平臺，為企業(yè)紓困解難。持續引導金融機構服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟，提升信貸便利度，緩解中小企業(yè)融資難融資貴等方面問(wèn)題。擬訂《呈貢區關(guān)于強化金融要素服務(wù)保障區域經(jīng)濟發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)（征求稿）》，組織開(kāi)展銀企對接活動(dòng)3次，促成60余家企業(yè)獲得融資授信近1.3億元。落實(shí)《昆明市呈貢區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)昆明市呈貢區金融支持穩企業(yè)保就業(yè)工作方案的通知》要求，推送優(yōu)質(zhì)企業(yè)，累計獲得貸款67，460萬(wàn)元，貸款余額24，761萬(wàn)元。推進(jìn)金融支持鄉村振興，聯(lián)發(fā)《昆明市呈貢區金融支持鄉村振興戰略實(shí)施方案》，區農信社累計投放涉農資金貸款126，626萬(wàn)元。截至20xx年9月末，呈貢區轄內銀行業(yè)金融機構各項貸款余額376.9億元，比上月增加6.56億元，同比增速17.54%；金融機構各項存貸款余額1，115.28億元，比上月增加53.52億元，同比增速16.32%。

　　五是實(shí)施好“貸免扶補”政策，做好微型企業(yè)培育工程貸款和貼息工作。截止20xx年10月底，呈貢區累計收到中央、省、市級下?lián)苜Y金348.81萬(wàn)元。撥付“貸免扶補”等創(chuàng )業(yè)擔保小額貸款財政貼息資金401.02萬(wàn)元，累計貸款約18，440萬(wàn)元，涉及貸款戶(hù)數2757戶(hù)。實(shí)施“支持市場(chǎng)主體財政資金網(wǎng)上公開(kāi)辦理”，共申報項目60項，共計3，039.33萬(wàn)元。

　　四、存在的問(wèn)題

　　預算編制欠嚴謹。項目資金預算不夠完整、細化，部分資金未列入預算。

　　五、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┛茖W(xué)合理編制預算，嚴格執行預算

　　按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學(xué)編制預算，避免年中大幅追加以及超預算的情況。在預算執行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調劑，確需調劑的，按規定程序報經(jīng)批準。

　�。ǘ�）規范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量

　　嚴格按照《會(huì )計法》、《行政單位會(huì )計制度》、《行政單位財務(wù)規則》等規定，結合實(shí)際情況，科學(xué)設置支出科目，規范財務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　財政支出績(jì)效運行監控報告 篇18

　　根據宿州市財政局《關(guān)于做好市直預算單位項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（宿財績(jì)﹝xxxx﹞37號）文件精神，我鎮結合工作實(shí)際，對全鎮整體項目個(gè)數不低于30%進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作，現將有關(guān)工作情況報告如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　單位主要職責：

　　1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　　2、制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

　　3、負責本行政區域內的民政、衛生健康、疫情防控、文化教育、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　　4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。

　　5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　　6、完成上級政府交辦的其它事項。

　�。ǘ�）項目基本情況

　　1、項目數量:xxxx年部門(mén)全部項目的30%，5個(gè)項目進(jìn)行部門(mén)評價(jià)。分別是：

　�。�1）xxxx年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金80萬(wàn)元，

　�。�2）xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（產(chǎn)業(yè)園鋼構廠(chǎng)房）391.04萬(wàn)元。

　�。�3）xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（張王莊村一號梨園）472.99萬(wàn)。

　�。�4）xxxx年中央財政專(zhuān)項扶貧資金（溝河整治）57.48萬(wàn)元。

　�。�5）新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果（扶持村集體經(jīng)濟）42萬(wàn)。

　　2、項目工程總成本1043.51萬(wàn)元。

　　3、工程起止時(shí)間：xxxx年1月1日至xxxx年12月31日

　　4、項目工程總體目標是：xxxx年底全部完成各個(gè)項目工程，合格率達到100%。資金使用完全符合財經(jīng)法律法規的有關(guān)規定。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況

　　1、xxxx年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金項目，總投資80萬(wàn)元，：截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　2、xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（產(chǎn)業(yè)園鋼構廠(chǎng)房），總投資391.04萬(wàn)元。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　3、xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（張王莊村一號梨園）472.99萬(wàn)。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　4、xxxx年中央財政專(zhuān)項扶貧資金（溝河整治）57.48萬(wàn)元。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　5、新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果（扶持村集體經(jīng)濟）42萬(wàn)。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　以上項目支出均嚴格執行中央“八項規定”、新預算法、會(huì )計基礎工作制度及財務(wù)管理制度等相關(guān)制度實(shí)施。項目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項目進(jìn)行時(shí)有負責人及時(shí)跟蹤項目實(shí)施情況，并及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，物資設備購置全都通過(guò)政府采購辦審批后采購。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金使用狀況

　　資金按財政預算計劃分期分塊使用，并跟蹤落實(shí)到位。

　　1.項目資金到位情況分析。xxxx年項目工作經(jīng)費2294.89萬(wàn)元分別來(lái)自中央、省、市財政，資金到位率100%，分別按用款計劃分期分批撥付。

　　2.項目資金使用情況分析。截止報告期末，項目共支出經(jīng)費2294.89萬(wàn)元，項目主要用于日常工作正常運行的費用，資金使用與項目?jì)热莞叨任呛稀?/p>

　　3.項目資金管理情況分析。項目經(jīng)費嚴格按照新預算法、會(huì )計基礎工作制度、單位的財務(wù)制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，經(jīng)費均按照宿州市財政局印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執行，做到合法、合規使用資金。

　　二、評價(jià)過(guò)程及績(jì)效分析

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　本項目采用成本效益分析法，按“財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系”對投入、業(yè)務(wù)管理、產(chǎn)出與效益等指標進(jìn)行綜合評價(jià)，“工作經(jīng)費”績(jì)效自評得100分，自評等級為“優(yōu)”,各項評分結果詳見(jiàn)“財政項目支出績(jì)效自評表”。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標完成情況

　　根據項目支出后的實(shí)際狀況與年初績(jì)效目標對比，從項目的量化指標完成情況、經(jīng)濟社會(huì )效益和可持續影響等效益指標的完成情況進(jìn)行具體分析。

　　1.項目的量化指標完成情況分析。

　　項目開(kāi)工數量。xxxx年實(shí)現開(kāi)工5個(gè)，完成目標任務(wù)的100%。

　　2.項目的經(jīng)濟社會(huì )效益分析。

　�。�1）項目成本（預算）控制情況；項目支出項目主要用于日常工作正常運行的費用，所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行。

　�。�2）項目成本（預算）節約情況。項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。

　�。�3）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。項目的實(shí)施可增加財政收入、促進(jìn)了社會(huì )的文明、和諧與經(jīng)濟發(fā)展。

　　3.項目的環(huán)境影響分析。項目的實(shí)施無(wú)污染，不造成環(huán)境影響。

　　4.項目的可持續影響分析。從現有的.資金和人力資源來(lái)看，要全力推進(jìn)項目建設還需要大量投入資金，建立可行的優(yōu)惠政策，才能使我鎮經(jīng)濟保持可持續發(fā)展。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效分析

　　充分發(fā)揮項目辦職能、凝心聚力、主動(dòng)作為，扎實(shí)推進(jìn)新能源項目建設，按工作計劃全部完成目標任務(wù)并按“財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系”進(jìn)行綜合評價(jià)，績(jì)效自評得分100分。

　　1.投入指標得分。我鎮能按年初制定的績(jì)效目標時(shí)限及時(shí)完成各項任務(wù)，并抓好項目資金的落實(shí)，成本控制率、資金到位率、資金使用率等各項指標均達到100%，投入指標評價(jià)得10分。

　　2.過(guò)程指標得分。嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度做好項目資金管理、制定相應的業(yè)務(wù)管理制度、項目資金管理辦法，確保項目資金合規性、安全性，做到項目會(huì )計核算相關(guān)資料完整、規范，過(guò)程指標評價(jià)得10分，

　　3.產(chǎn)出與效益指標得分。項目產(chǎn)出數量超額完成年初績(jì)效目標，產(chǎn)出質(zhì)量也按要求完成，但經(jīng)濟效益、可持續效益等方面貢獻率較不明顯，按評分標準自評扣5分，產(chǎn)出與效益指標評價(jià)得40分。

　　4、滿(mǎn)意度指標評價(jià)10分。

　　對評價(jià)主體、評價(jià)范圍、評價(jià)方法、評價(jià)指標、評價(jià)結論等進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

　　三、一些問(wèn)題

　　1.加強與項目前期有關(guān)部門(mén)及鄉鎮的溝通與協(xié)調工作，著(zhù)力化解項目落地的主要制約因素，為項目落地提供強有力保障。

　　2.強化與各部門(mén)對接，督促各部門(mén)采取更加扎實(shí)有效措施，著(zhù)力破解項目實(shí)施過(guò)程中遇到的各種難題，全力加快能源領(lǐng)域項目建設步伐。

　　3.加強督查通報本領(lǐng)域項目落實(shí)推進(jìn)情況、困難問(wèn)題的協(xié)調解決情況。

　　四、有關(guān)建議

　　1.鎮（園區）縣直單位要建立績(jì)效管理工作定期匯報分析制度，及時(shí)發(fā)現工作中存在的問(wèn)題，研究提出解決問(wèn)題的措施和辦法。

　　2.要密切跟蹤檢查績(jì)效目標完成情況，對于不能按時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)的，要加強督辦，逐項落實(shí)。

　　3.建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。

　　4.繼續按中央“八項規定”、新預算法、會(huì )計基礎工作制度等進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)經(jīng)費的使用管理；對各項任務(wù)的完成認真跟蹤落實(shí)；按責任分工到人，使有限的工作經(jīng)費發(fā)揮最實(shí)在的效益。

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