預算支出績(jì)效報告15篇
在當下這個(gè)社會(huì )中，需要使用報告的情況越來(lái)越多，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。寫(xiě)起報告來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編整理的預算支出績(jì)效報告，歡迎閱讀與收藏。
預算支出績(jì)效報告1
為進(jìn)一步規范財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系，根據益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評工作》的通知（益資財【20xx】22號）。我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的部門(mén)預算整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，本次評價(jià)遵循了“科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)”的原則，運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)方法，對本單位20xx度預算績(jì)效情況進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)�，F將情況報告如下：
一、部門(mén)概況
資陽(yáng)區新橋河鎮人民政府系科級行政機關(guān)，辦公地址坐落于資陽(yáng)區新橋河鎮虎形山社區。截至20xx年底，新橋河鎮人民政府在職實(shí)有人數91人，其中：行政編制43人、事業(yè)編制48人。自20xx年6月機構改革調整之后，新橋河鎮人民政府機關(guān)共設19個(gè)站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀委、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項目建設管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì )治安和應急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執法大隊、人武部、婦聯(lián)、團委、工會(huì )。
鎮財政所負責全鎮的財務(wù)管理工作，負責全鎮的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出，編制執行全鎮年度財政預算、總預算，負責監督全鎮單位預算執行，編制財政決算、總決算等；負責管理和發(fā)放各類(lèi)政策性補貼資金，進(jìn)一步完善惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發(fā)放機制；負責對各類(lèi)專(zhuān)項資金的監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責我鎮行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監督管理工作；填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。
二、部門(mén)資金基本情況
新橋河鎮20xx年安排部門(mén)預算共計20xx.97萬(wàn)元，總支出20xx.97萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出655.07萬(wàn)、科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬(wàn)、社會(huì )保障和就業(yè)支出105.78萬(wàn)、衛生健康支出126.62萬(wàn)、城鄉社區支出2萬(wàn)、農林水支出1121.31萬(wàn)、住房保障支出49.69萬(wàn)。
20xx年三公經(jīng)費預算安排數為13.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3.5萬(wàn)元。
三、20xx年，根據年初計劃的重點(diǎn)工作，本單位通過(guò)對財政資金的使用，取得了如下績(jì)效：
一是全面做好城鎮建設規劃，充分運用財政調劑作用，積極爭取各項優(yōu)惠政策，并積極帶動(dòng)社會(huì )資金的投入，引導和支持企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉型提升、科技創(chuàng )新、開(kāi)拓市場(chǎng)和發(fā)展生產(chǎn)，以培養財政收入新的增長(cháng)點(diǎn)。二是加強財政支出管理，促進(jìn)經(jīng)濟全面發(fā)展，嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”政策，嚴肅財經(jīng)紀律、規范財政支出行為和細化部門(mén)預算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮行政管理開(kāi)支和各種非生產(chǎn)性開(kāi)支，嚴格控制部分增支因素，“三公”經(jīng)費明顯下降。四是合理利用財力，保障重點(diǎn)項目及重點(diǎn)費用和社會(huì )公益事業(yè)的正常開(kāi)支。五是落實(shí)好中央各項惠農政策，促進(jìn)農業(yè)生產(chǎn)、農民增收和各項社會(huì )事業(yè)的發(fā)展，認真落實(shí)好中央各項惠農政策，進(jìn)一步增加對農業(yè)的投入和各項涉農補貼資金，不斷穩定發(fā)展農業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)農民增收。六是繼續推行城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度，切實(shí)解決了廣大農民看病難、看病貴的熱點(diǎn)問(wèn)題。七是繼續實(shí)行國庫集中支付制度，嚴格資金支出范圍和審批程序，嚴格執行公用經(jīng)費定額標準，使財政總預算真實(shí)反映了財政資金的實(shí)際支出數,進(jìn)一步加強了對財政資金來(lái)源和去向的管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作，鎖定債務(wù)基數，嚴格控制新增債務(wù)。九是加強村級財務(wù)管理，完善“村賬鎮代管”制度，全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監督”制度，推動(dòng)了資金使用的公開(kāi)度、透明度。十是加強財政隊伍建設，完善財政管理機制，推進(jìn)財務(wù)人員依法行政，依法理財。
四、本次自評根據益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評工作》的通知（益資財【20xx】22號）等相關(guān)文件要求，新橋河鎮人民政府制定了部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的工作方案、評價(jià)指標，成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組、績(jì)效評價(jià)工作組，于11月完成自評工作�？�(jì)效自評具體如下：
20xx年度本單位“三公經(jīng)費”總預算數為13.5萬(wàn)元，實(shí)際支出數為12.26萬(wàn)元（其中：公務(wù)接待費6.22萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費6.04萬(wàn)元），支出小于預算，因此，20xx年度本單位“三公經(jīng)費”預算符合相關(guān)規定。20xx年度年初工作計劃及重點(diǎn)工作目標管理符合區委、區政府總體經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃及職責，體現當年重點(diǎn)工作，資金投入相匹配，財政資金預算完成率＝（預算完成數/預算數）×100%＝100%。建立了各項財務(wù)管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規、完整，相關(guān)管理制度得到有效執行，但也存在專(zhuān)項資金管理制度和厲行節約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續，支出一定程度上符合部門(mén)預算批復的用途，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據區政府績(jì)效考核文件精神，績(jì)效目標在本年基本完成，20xx年度績(jì)效考核結果為一類(lèi)單位。
20xx年，我鎮努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺，對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的.使用效益。部門(mén)預算績(jì)效管理，是我國財政部門(mén)的重點(diǎn)關(guān)注部分，一個(gè)完整有效的績(jì)效管理方案，需要以預算為導向，結合我鎮實(shí)際過(guò)程中支出進(jìn)行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出結果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。
與此同時(shí)，通過(guò)這次自評我們也清醒地認識到，財政運行還存在著(zhù)一些不容忽視的問(wèn)題，財政管理還不夠規范，財經(jīng)紀律還有待進(jìn)一步加強。針對上述問(wèn)題，我們在以后的工作中將加強理論政策學(xué)習，提高思想認識。組織相關(guān)人員認真學(xué)習《預算法》等法規制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒(méi)有預算不得支出。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學(xué)合理編制部門(mén)預算，推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后，根據實(shí)際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進(jìn)度，及時(shí)找出預算實(shí)際執行情況與年初預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。
五、自評結論
根據以上預算績(jì)效情況，我單位20xx年預算績(jì)效自評為優(yōu)秀。
預算支出績(jì)效報告2
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，我單位及時(shí)布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責任，認真開(kāi)展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況，填寫(xiě)自評表格，形成本評價(jià)報告�，F將20xx年度（單位名稱(chēng)）整體支出績(jì)效自評報告如下：
一、單位基本情況
�。ㄒ唬﹩挝磺闆r。茂南區審計局為茂南區人民政府的工作部門(mén)，內設辦公室、綜合審計股、經(jīng)濟責任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規審理股、電子數據股和整改監督股7個(gè)股室，下設茂南區審計事務(wù)中心一級事業(yè)單位。
�。ǘ┤藛T情況。茂南區審計局公務(wù)員編制13名，事業(yè)編制5名，現實(shí)有公務(wù)員12名，工勤人員3名，事業(yè)編制5名，政府購買(mǎi)服務(wù)人員5人，退休人員5人。車(chē)輛實(shí)有數為1輛。本單位下設茂南區審計事務(wù)中心。
�。ㄈ┕ぷ髀毮�。茂南區審計局的主要職能為貫徹執行國家和省、市、區有關(guān)審計工作的法律法規、方針政策和工作部署，擬定我區審計監督的規范性文件，制訂審計業(yè)務(wù)規章制度，制定并組織實(shí)施審計工作發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和年度審計計劃；對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià)，做出審計處理處罰決定或提出審計建議。
二、自評工作情況
�。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，為明確職責分工，落實(shí)工作責任，更好完成績(jì)效自評工作，經(jīng)局黨組會(huì )研究決定成立20xx年度單位整體支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，組成成員如下：
組長(cháng)：張文鋒
副組長(cháng)：何衛
成員：陳恩泰車(chē)致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒
�。ǘ┳栽u工作情況。
1.前期準備。
接到通知文件后，我局迅速組織召開(kāi)會(huì )議，認真研究將任務(wù)落實(shí)分解到人。
2.組織過(guò)程。
由績(jì)效評價(jià)小組會(huì )同辦公室、財務(wù)室等，按照項目資金安排組織實(shí)施、出具自評報告。在分工上，相關(guān)股室根據與項目相關(guān)的發(fā)展規劃、項目管理的相關(guān)文件、資料對各自負責的項目進(jìn)行評價(jià)，再由評價(jià)小組整理匯總上報。
�。ㄈ┳栽u材料報送時(shí)間及質(zhì)量。
根據文件要求，在20xx年8月5日前形成自評報告，按時(shí)按質(zhì)報送自評材料，及時(shí)在網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布自評報告，對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。
我單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。
三、預算支出管理情況
�。ㄒ唬┱w支出完成率。20xx年本部門(mén)預算支出391萬(wàn)元，預算收入391萬(wàn)元，本部門(mén)預算支出完成程度達100%。
�。ǘ┴攧�(wù)合規性。茂南區審計局資金支出規范，單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴格執行；按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類(lèi)進(jìn)行明細核算；會(huì )計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開(kāi)支等情況。
�。ㄈ┬畔⒐_(kāi)。
1.自評信息公開(kāi)。根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的`通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，遵循“客觀(guān)、真實(shí)、準確”原則，按照規定時(shí)間在茂名市茂南區人民政府網(wǎng)公開(kāi)發(fā)布《20xx年茂南區審計局整體支出績(jì)效自評報告》，主動(dòng)將自評報告在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，接受社會(huì )監督。
2.預算決算信息公開(kāi)。茂南區審計局按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定在茂南區人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開(kāi)20xx年度部門(mén)預決算信息、公開(kāi)時(shí)間、公開(kāi)內容等，20xx年度部門(mén)預算公開(kāi)網(wǎng)址：
四、預算管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾�。
無(wú)。本年度我局沒(méi)有工程項目的預算。
�。ǘ┵Y產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度，資產(chǎn)登記造冊、專(zhuān)人管理、使用合規、配置合理、處置規范、實(shí)行每年盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。
2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，固定資產(chǎn)使用率為100%�，F將固定資產(chǎn)類(lèi)別、價(jià)值、在用情況等（見(jiàn)下表）。
�。ㄈ┙�(jīng)費管理。
1.“三公經(jīng)費”控制率。茂南區審計局20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.14萬(wàn)元，完成預算 2.14 萬(wàn)元的 100% 。其中：因公出國（境）費支出決算數為 0.00 萬(wàn)元，預算數為 0.00 萬(wàn)元 ；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為 2.14萬(wàn)元，完成預算 2.14 萬(wàn)元的100% ；公務(wù)接待費支出決算為 0.00萬(wàn)元，預算為0.00萬(wàn)元 。
2.“公用經(jīng)費”控制率。20xx年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出155.64萬(wàn)元，比預算數增加57.32萬(wàn)元，增長(cháng)36.83%。主要增減變動(dòng)情況是：本單位有相關(guān)人員調整增加。
�。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。機構編制部門(mén)核定單位公務(wù)員編制數為13人、事業(yè)編制人員5名，當年年末單位實(shí)際在職人數為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機關(guān)工勤人員。
五、整體績(jì)效
根據財政預算管理要求，20xx年度我單位組織對0個(gè)一般公共預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金0萬(wàn)元；組織對0個(gè)政府性基金預算項目開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金0萬(wàn)元。本單位沒(méi)有相關(guān)項目。
六、存在問(wèn)題
無(wú)。
七、今后改進(jìn)措施
建立以績(jì)效目標為基礎，以績(jì)效運行跟蹤監控和績(jì)效評價(jià)為手段，以結果應用為保障，以改進(jìn)預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節約成本為目標，管理科學(xué)、運轉高效的全過(guò)程預算績(jì)效管理體系。不斷加強對資金的使用管理，充分發(fā)揮審計的業(yè)務(wù)水平，提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。
預算支出績(jì)效報告3
一、項目自評工作基本情況
�。ㄒ唬┙M織實(shí)施情況
20xx年部門(mén)項目支出績(jì)效自評報告，是根據道真自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門(mén)的項目支出情況進(jìn)行自評。
�。ǘ┛�(jì)效目標
通過(guò)全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實(shí)施的項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟來(lái)源，服務(wù)對象滿(mǎn)意度在90%以上，總體實(shí)施的5個(gè)項目，綜合得分89.77分。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍
為了貫徹落實(shí)黨的十九大全面落實(shí)預算績(jì)效精神，通過(guò)開(kāi)展20xx年所有專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作，總結項目管理經(jīng)驗和存在的問(wèn)題，進(jìn)一步規范項目支出管理，提高專(zhuān)項資金的'使用效益。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系
績(jì)效評價(jià)按道財通[20xx]16號文件的評價(jià)要求，績(jì)效指標按滿(mǎn)分100分計算，其中：其中：預算執行率10分，產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標10分。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
根據縣財政關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作的通知，按部門(mén)的項目經(jīng)費情況進(jìn)行自評工作。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬Q策（投入）情況
20xx年項目預算是按實(shí)際需要開(kāi)展工作情況設置，依據充分。全年資金投入70萬(wàn)元。
�。ǘ┻^(guò)程情況
資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規定執行。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況
1.本單位年初預算安排項目支出212萬(wàn)元，實(shí)際收入70萬(wàn)元，實(shí)際支出70萬(wàn)元，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的專(zhuān)項支出。
2.財政撥入單位的專(zhuān)項經(jīng)費70萬(wàn)元，保證了各項工作任務(wù)的有效落實(shí)，項目資金70萬(wàn)元，按有關(guān)政策規定和上級部門(mén)要求，專(zhuān)款專(zhuān)用，全部實(shí)施完成，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務(wù)對象的滿(mǎn)意度。
�。ㄋ模┬б媲闆r
當年組織實(shí)施的項目，單位領(lǐng)導高度重視，組織全局干部職工在有關(guān)部門(mén)的指導和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實(shí)責任，保證了資金的及時(shí)到位，各行目標任務(wù)均已完成，單位對5個(gè)項目開(kāi)展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標的完成，補助的大病醫療救助項目資金，減輕了生大病職工的經(jīng)濟負擔。
四、成本效益分析
主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議：
在開(kāi)展各項專(zhuān)項工作時(shí)，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
預算支出績(jì)效報告4
20xx年，市政務(wù)服務(wù)管理局積極落實(shí)《預算法》和市財政局預算績(jì)效管理局關(guān)于預算績(jì)效評價(jià)有關(guān)工作，結合本單位實(shí)際，合理安排各項支出，不斷提高財政資金使用效益，現將本單位預算績(jì)效工作總結說(shuō)明如下：
一、預算績(jì)效管理工作整體開(kāi)展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強了預算績(jì)效管理的組織領(lǐng)導。為進(jìn)一步做好預算績(jì)效管理工作，黨政班子會(huì )議研究，成立了書(shū)記、局長(cháng)為組長(cháng)，由分管財務(wù)領(lǐng)導為副組長(cháng)，各科室負責人為成員的預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組設在辦公室，具體落實(shí)預算績(jì)效管理制度工作。書(shū)記、局長(cháng)在會(huì )議上強調，全體干部職工要高度重視預算績(jì)效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹(shù)立預算績(jì)效管理意識，營(yíng)造好預算績(jì)效管理的良好氛圍。
�。ǘ⿵幕A上抓起，出臺了預算績(jì)效管理制度。雖然政務(wù)服務(wù)管理局到目前為止，沒(méi)有涉及到預算績(jì)效管理申報的項目資金，但我們未雨綢繆，20xx年3月份，制定了《九江市政務(wù)服務(wù)管理局預算績(jì)效管理制度》并印發(fā)各科室，要求嚴格遵照執行，要求有突破50萬(wàn)元以上的要申報預算績(jì)效管理，同時(shí)，對日常的專(zhuān)項工作經(jīng)費，也要堅持預算績(jì)效管理模式，嚴格按照部門(mén)整體支出績(jì)效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅決杜絕不必要的開(kāi)支，充分發(fā)揮財政資金效益。各科室開(kāi)始積極主動(dòng)注意本科室資金使用工作，制度執行意識增強。
�。ㄈ┘訌娏吮O督，嚴格執行預算績(jì)效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進(jìn)行認真審核，看是否達到了預算績(jì)效評價(jià)的限額，是否符合預算績(jì)效管理制度。截止20xx年底，市政務(wù)服務(wù)管理局支出626.8萬(wàn)元，沒(méi)有任何重點(diǎn)項目支出，全部資金都為基本支出和日常公用支出經(jīng)費，因此，項目預算績(jì)效申報尚未開(kāi)展。
部門(mén)整體支出績(jì)效管理取得了顯著(zhù)成效，保障了政務(wù)服務(wù)工作再上新臺階，受到市委、市政府充分肯定。
二、關(guān)于評分表中的自評分情況的.說(shuō)明
�。ㄒ唬┗A工作管理。我局成立工作小組，制定出臺了預算績(jì)效管理制度，根據市財政局預算績(jì)效管理局要求，按期報送相關(guān)材料。加強了宣傳，營(yíng)造氛圍，突出資金使用中的績(jì)效管理，取得良好成效。
�。ǘ┛�(jì)效目標管理。因20xx年度預算安排目前沒(méi)有重大項目資金安排，因此20xx年尚未形成20xx年預算項目申報，但根據政務(wù)服務(wù)管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重點(diǎn)項目任務(wù)的，我們將嚴格按照要求落實(shí)，嚴格按照預算績(jì)效目標申報表、目標體系、目標值等進(jìn)行合理設置，確保質(zhì)量控制、范圍規模符合要求。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)管理。因20xx年我們沒(méi)有項目資金涉及需要進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的，因此該項工作沒(méi)有開(kāi)展。今后如果涉及此項工作，我們一定嚴格按要求完成，確�？�(jì)效評價(jià)管理工作全面落實(shí)。
�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理。20xx年6月我單位按期報送了20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效管理材料，對下屬單位加強了督促和核查工作，為下一年度的整體支出績(jì)效評價(jià)打下了基礎。
�。ㄎ澹┙Y果應用管理。關(guān)于項目績(jì)效評價(jià)結果應用問(wèn)題，因我單位目前未涉及，如果今后有此項，我們嚴格執行。關(guān)于應用方式方面，我們在本單位預算績(jì)效管理制度里明確了納入科室評優(yōu)評選考核。
三、預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題和原因分析
20xx年度，市政務(wù)服務(wù)管理局雖然制定了預算績(jì)效管理制度，領(lǐng)導高度重視，但也存在一些問(wèn)題和不足。一是各科室的預算績(jì)效管理意識不夠強，主要原因是本單位職能實(shí)際，涉及的需要進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的項目沒(méi)有，因此在實(shí)際工作中參與少，深入了解也不夠，主動(dòng)開(kāi)展意識欠缺。二是由于我局這項工作起步較晚，具體開(kāi)展預算績(jì)效考核具體方式方法還是有較多欠缺，日常真正操作和執行還不到位。三是宣傳有待加強，整體氛圍有待進(jìn)一步營(yíng)造，主要原因是預算績(jì)效管理工作專(zhuān)業(yè)性比較強，宣傳不好找到切入點(diǎn)。
四、下一步工作思路和建議
下一步，市政務(wù)服務(wù)管理局預算績(jì)效管理工作將在市財政局績(jì)效管理局指導下，結合本單位制定的預算績(jì)效管理制度，進(jìn)一步細化工作措施完善評價(jià)指標，科學(xué)合理設置評價(jià)分值，加強具體工作的操作和執行，督促工作人員加強業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提升預算績(jì)效管理水平，確保此項工作的成效。
預算支出績(jì)效報告5
根據《攀枝花市財政局關(guān)于開(kāi)展2020年度部門(mén)預算整體績(jì)效自評工作的通知》（攀財績(jì)〔2021〕4號）要求，現將2020年度部門(mén)預算整體績(jì)效自評報告如下。
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責。
1、統籌研究和組織實(shí)施全市“三農”工作發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、重大政策。貫徹執行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農墾等農業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農”方面的決策部署，組織起草全市“三農”有關(guān)政策。參與涉農的財稅、價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。
2、統籌實(shí)施鄉村振興戰略，牽頭組織改善全市農村人居環(huán)境。統籌推動(dòng)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業(yè)遺產(chǎn)的保護傳承和開(kāi)發(fā)利用。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。
3、擬訂深化全市農村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負責農村集體產(chǎn)權制度改革，指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務(wù)管理工作。擬訂農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規劃與政策并組織實(shí)施，指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設與發(fā)展。指導、監督減輕農民負擔工作。
4、指導全市鄉村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農業(yè)和鄉村企業(yè)發(fā)展工作。指導特色農產(chǎn)品優(yōu)勢區建設和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現代農業(yè)園區的政策與規劃，負責現代農業(yè)園區評定工作。提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通政策和主要農產(chǎn)品進(jìn)口建議，組織制定大宗農產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設與發(fā)展規劃。培育、保護和發(fā)展農產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調“菜籃子”工程有關(guān)工作。負責農業(yè)信息體系建設，推動(dòng)數字農業(yè)發(fā)展。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息，監測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)統計工作。
5、負責全市種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農墾、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監督管理。指導糧食等農產(chǎn)品生產(chǎn)。指導糧食生產(chǎn)功能區和重要農產(chǎn)品生產(chǎn)保護區建設和管理工作。組織構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導農業(yè)標準化、規�；a(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農業(yè)綠色發(fā)展。負責漁政漁港、網(wǎng)具監督管理。
6、負責制定全市農業(yè)全產(chǎn)業(yè)機械化、智能化、數字化發(fā)展規劃并組織實(shí)施。組織開(kāi)展農業(yè)機械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農業(yè)機械新技術(shù)、新機具，指導全市農業(yè)機械基礎設施的規劃建設和管理工作。指導設施農業(yè)、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。
7、負責全市農產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。組織開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、追溯、風(fēng)險評估。發(fā)布有關(guān)農產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，提出技術(shù)性貿易措施建議。參與制定農產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。依法組織實(shí)施符合安全標準的農產(chǎn)品生產(chǎn)基地認定、產(chǎn)品認證、農產(chǎn)品地理標志登記保護和監督管理。
8、組織開(kāi)展全市農業(yè)資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動(dòng)植物保護、耕地及永久基本農田質(zhì)量保護工作。負責農村能源建設和資源環(huán)境工作。指導農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區域的政策建議，指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9、負責全市有關(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品的監督管理。組織農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農業(yè)生產(chǎn)資料的監督管理職責，牽頭負責“瘦肉精”監督管理工作。監督管理獸醫醫療器械、肥料。制定有關(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料地方標準并監督實(shí)施，會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督實(shí)施農業(yè)生產(chǎn)資料國家標準。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標準并按規定發(fā)布。組織獸醫醫政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負責執業(yè)獸醫和畜禽屠宰行業(yè)管理。
10、負責全市農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲(chóng)害防治工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導實(shí)施。指導動(dòng)植物防疫檢疫體系建設，組織監督管理市內動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來(lái)農業(yè)物種。監測、核查、發(fā)布農業(yè)災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農業(yè)生產(chǎn)救災物資的儲備和調撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。
11、負責全市農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農業(yè)投資項目建設規劃，提出農業(yè)投資規模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監督管理。
12、負責全市農田建設管理。擬訂農田建設發(fā)展規劃，提出農田建設項目需求建議。負責全市農田建設管理、高標準農田建設和耕地質(zhì)量管理。編制農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目的計劃，并組織實(shí)施和管理。
13、制定全市農業(yè)科研、農技推廣的規劃、計劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施，牽頭推動(dòng)農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng )新體系建設。指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農技推廣體系建設，組織農作物、畜禽、水產(chǎn)養殖等新品種育種攻關(guān)和農業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監督管理和農業(yè)植物新品種保護。
14、指導全市農業(yè)農村人才工作。制定農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養和農村實(shí)用人才培訓工作。
15、牽頭開(kāi)展全市農業(yè)對外合作工作。承辦政府間農業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農業(yè)對外開(kāi)放政策和外向型農業(yè)發(fā)展規劃，指導外向型農業(yè)發(fā)展。組織開(kāi)展農業(yè)貿易促進(jìn)和有關(guān)國際交流合作，落實(shí)對外援助政策，具體執行有關(guān)農業(yè)援外項目。組織開(kāi)展農業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)農業(yè)開(kāi)放合作。
16、編制全市煙葉種植規劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施市級煙草扶持項目。
17、負責農業(yè)領(lǐng)域綜合行政執法工作。負責監督指導重大案件查處和跨區域執法的組織協(xié)調工作，負責市本級的辦理的涉農違法案件。推進(jìn)農業(yè)依法行政。
18、負責全市國有農場(chǎng)土地的保護、利用和管理，指導國有農場(chǎng)的改革與發(fā)展。
19、依法依規負責農業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監督管理工作。負責農業(yè)機械、農（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監督管理。負責組織實(shí)施農村沼氣項目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監督管理。對農業(yè)園區的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監督管理。負責制定職責范圍內的安全生產(chǎn)年度監督檢查計劃并組織實(shí)施。
20、負責職責范圍內的生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。
21、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構組成。
我局屬行政機構，會(huì )計核算也是采用行政會(huì )計制度。有一個(gè)二級部門(mén)—攀西無(wú)公害中心，無(wú)公害中心采用事業(yè)單位會(huì )計核算制度（獨立預算單位）。除農辦秘書(shū)科外,內設機構：辦公室、政策法規和農村改革科（行政審批科）、鄉村建設和治理指導科、農田建設和農業(yè)機械化科、種業(yè)種植業(yè)和農藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農業(yè)園區科、畜牧獸醫和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和經(jīng)濟合作科、農產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農民和新經(jīng)濟組織科、計劃投資財務(wù)科、行政執法監督科（攀枝花市農業(yè)綜合行政執法監督支隊）、人事科（中共攀枝花市農業(yè)農村局機關(guān)委員會(huì )辦公室）；直屬事業(yè)單位10個(gè)：攀西無(wú)公害農產(chǎn)品監測中心、攀枝花市農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動(dòng)物疫病預防控制中心、四川省農業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校、攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農村經(jīng)營(yíng)指導站、攀枝花市畜牧站。
編制部門(mén)核定我局及非獨立核算事業(yè)單位編制160人，2020年在職人員總數148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機關(guān)工勤人員7人;編內臨聘人員3人；事業(yè)人員76人；退休人員95人。
2020年底，固定資產(chǎn)為1339.45萬(wàn)元。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排和支出情況。
2020年攀枝花市農業(yè)農村局收入預算總額為3343.21萬(wàn)元，均為當年財政撥款收入。相應安排支出預算3343.21萬(wàn)元，其中：基本支出3012.21萬(wàn)元，項目支出331萬(wàn)元。
1、基本支出安排及使用情況。
2020年年初安排基本支出預算3343.21萬(wàn)元，具體安排工資福利支出2427.58萬(wàn)元，日常公用支出414.63萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出170萬(wàn)元。
2、項目支出安排及使用情況。
2020年年初安排項目支出預算331萬(wàn)元，具體安排業(yè)務(wù)運行支出10萬(wàn)元，部門(mén)預算項目支出321萬(wàn)元。
�。ǘ┳芳宇A算安排和支出情況。
2020年追加預算總額為337.7萬(wàn)元，安排基本支出追加13.39萬(wàn)元，其中，人員支出追加33.78萬(wàn)元，公用支出追減20.40萬(wàn)元；安排項目支出追加681.57萬(wàn)元。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項資金安排及支出情況。
2020年年初安排專(zhuān)項資金331萬(wàn)元，市級追加專(zhuān)項681.57萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入86.74萬(wàn)元，總收入880.24萬(wàn)元�？傊С�809.99萬(wàn)元，主要項目使用情況：一是科技轉化與推廣服務(wù)54.00萬(wàn)元,主要用于農牧及水產(chǎn)新品種引進(jìn)示范和農村實(shí)用技術(shù)與人才培訓；二是病蟲(chóng)害防治52.00萬(wàn)元,主要用于動(dòng)物重大疫病防控；三是農產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)44萬(wàn)元,主要用于農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；四是其他農業(yè)支出588.38萬(wàn)元,主要用于鄉村振興和農業(yè)農村宣傳及信息化建設及臺創(chuàng )園發(fā)展等。
�。ㄋ模┙Y轉結余使用情況。
2020年年初結余270.53萬(wàn)元，年末結余172.50萬(wàn)元，主要是省級專(zhuān)項資金結余，當年使用上年結轉結余270.53萬(wàn)元。
2020年支出總額為3865.68萬(wàn)元，其中工資福利支出2631.37萬(wàn)元，占總支出68.07%；商品和服務(wù)支出1234.30萬(wàn)元，占總支出的31.93%（其中含項目支出840.07萬(wàn)元，占總支出的21.73%）；對個(gè)人和家庭的補助393.12萬(wàn)元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬(wàn)元，占總支出的0.30%。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
農林水支出3110.24萬(wàn)元。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，專(zhuān)項項目支出主要用于農業(yè)科技轉化與推廣服務(wù)、病蟲(chóng)害防治、農產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災救災、農業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和其他農業(yè)支出等。
社會(huì )保障和就業(yè)支出394.32萬(wàn)元。主要用于機關(guān)職工的養老保險、職業(yè)年金和醫療保險及離退休人員支出等。
住房保障支出213.48萬(wàn)元。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
一般公共服務(wù)支出52.84萬(wàn)元。主要用于支付聘請專(zhuān)家及引進(jìn)人才的專(zhuān)項補助。
城鄉社區支出86.74萬(wàn)元。主要用于動(dòng)物疫病防控實(shí)驗設備支出。
科學(xué)技術(shù)支出8.04萬(wàn)元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升。
三、績(jì)效目標完成情況分析
2020年，我們在市委、市政府的堅強領(lǐng)導和農業(yè)農村廳的關(guān)心支持下，以“鄉村振興戰略”為統攬，緊緊圍繞“鄉村振興示范創(chuàng )建、構建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設美麗宜居鄉村、培育新型農業(yè)主體、嚴防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點(diǎn)工作，強化措施，落實(shí)責任，掛圖作戰，全面完成了各項目標任務(wù)。
�。ㄒ唬┦屑壺斦Y金績(jì)效目標完成情況。
1、年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況。
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。全年實(shí)現農林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右，同比增長(cháng)5.6%；第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(cháng)5.1%，增速達到近10年來(lái)最高水平；農村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。
�。�2）效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象對農業(yè)農村工作的滿(mǎn)意度達90%以上。
2、市級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況。
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。全市非洲豬瘟進(jìn)行了有效防控，攀枝花沒(méi)有出現非洲豬瘟疫情；開(kāi)展芒果有機肥應用及提質(zhì)增效田間試驗，通過(guò)比較不同種類(lèi)生物有機肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應，驗證其在芒果上的應用效果，完成各種試驗布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬(wàn)畝、產(chǎn)量2.06萬(wàn)噸，大春種植糧食面積56.79萬(wàn)畝、產(chǎn)量23.77萬(wàn)噸；早春蔬菜面積14.8萬(wàn)畝、產(chǎn)量52.6萬(wàn)噸、產(chǎn)值21.57億元，外銷(xiāo)率達72.72%；枇杷1.3萬(wàn)噸、產(chǎn)值3.2億元，桑葚13萬(wàn)畝、產(chǎn)量7.6萬(wàn)噸、產(chǎn)值1.9億元，芒果種植面積達70萬(wàn)畝，產(chǎn)量29萬(wàn)噸，烤煙種植7.5萬(wàn)畝，預計收購煙葉19萬(wàn)擔，產(chǎn)值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬(wàn)頭。全面完成了年度目標任務(wù)。
�。�2）效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展,農民養殖收入穩定，保供穩價(jià)，確保豬肉市場(chǎng)有序供應，促進(jìn)全市農業(yè)種養平衡，促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展；芒果有機肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值，逐步形成施肥標準或規范，提高土壤有機質(zhì)、減少化肥污染，耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩產(chǎn)。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象的滿(mǎn)意度達90%以上。
�。ǘ┥霞墝�(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風(fēng)險，促進(jìn)生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展；全年中心獸醫實(shí)驗室通過(guò)熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計1400余份，檢測結果均為陰性；開(kāi)展奶油果技術(shù)培訓，奶油果基地區域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應免畜禽免疫密度達到90%以上，病死畜禽100%實(shí)現無(wú)害化處理；完成農村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，全面完成年度目標任務(wù)。
2、效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展,農民養殖收入穩定，保供穩價(jià)，確保豬肉市場(chǎng)有序供應；開(kāi)展處置農業(yè)執法收繳農藥活動(dòng)，農產(chǎn)品質(zhì)量安全省級例行監測合格率≥97%；奶油果基地區域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩；完善了管理制度，實(shí)現了集體經(jīng)濟的管理、運行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤，增強股東對集體經(jīng)濟管理的參與度和關(guān)注度。
3、滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象的滿(mǎn)意度達90%以上。
�。ㄈ┳栽u結論。
根據部門(mén)支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我局2020年整體支出，嚴格執行國家的相關(guān)財務(wù)管理制度，財務(wù)制度健全、會(huì )計核算規范，依照計劃管理使用，整體支出對保障全市農業(yè)工作的正常運行、項目建設、貫徹執行國家和省的方針、政策、法律法規，發(fā)揮了重要作用，強化部門(mén)的責任，取得了一定的成績(jì)。按照部門(mén)支出績(jì)效評價(jià)指標體系對照打分得出結果為99分，主要是節能降耗做的不夠，扣1分。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┢x績(jì)效目標及其原因。
2020年度，我局部分項目預算存在偏離績(jì)效目標情況，其組要原因體現在以下幾個(gè)方面。
1、年初部門(mén)預算編制細化程度不夠，導致在執行總體績(jì)效目標是部分存在偏差，致使項目預算存在年中、年末追加追減的現象。
2、部分項目實(shí)施進(jìn)度較慢，慣性思維嚴重，報賬不及時(shí)，造成年底因未及時(shí)報賬造成績(jì)效目標偏差。
3、“五險一金”因年初部門(mén)預算所采用的基礎數據與社保、醫保、公積金中心的繳費基數不一致，單位繳費數額大大高于部門(mén)預算核定數，墊付資金負擔沉重，造成績(jì)效目標偏差。
4、行政機關(guān)績(jì)效評價(jià)指標體系中的數量指標、質(zhì)量指標、成本指標很難確定，經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益等難以量化，績(jì)效目標的設定和執行之間難免出現偏差。
�。ǘ└倪M(jìn)措施。
1、加強預算編制的合理性。預算的合理性是行政事業(yè)單位內部控制的精髓，在今后的工作中，我局進(jìn)一步重視部門(mén)預算，嚴格執行《中華人民共和國預算法》，增強預算業(yè)務(wù)控制，充分發(fā)揮預算控制在內部控制中的`重要作用。嚴格按市本級部門(mén)預算編報程序進(jìn)行編制，基本支出預算按照單位的基礎信息和核定的標準編制，保證單位的正常運轉；項目支出預算根據單位發(fā)展規劃和年度計劃，結合財政部門(mén)預算安排情況，科學(xué)細化項目。
2、積極開(kāi)展預算績(jì)效管理工作。在今后的工作中，我局將在預算編制環(huán)節通過(guò)事前評價(jià)的方式，發(fā)現并去除評價(jià)不高的項目，避免財政資金的浪費。在財政支出過(guò)程中，及時(shí)根據資金使用進(jìn)度，考核階段性目標的完成進(jìn)度，提高資金使用效率。并在每個(gè)項目結束后進(jìn)行嚴格自查，根據事前設定的績(jì)效目標科學(xué)評判支出的效率效果，并將評價(jià)結果合理運用于來(lái)年的預算編制中。做到預算財務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預算支出財務(wù)分析，做好部門(mén)整體支出預算評價(jià)工作。
3、加強部門(mén)協(xié)調。一是與“五險一金”管理部門(mén)協(xié)調，盡力讓繳費基數與財政部門(mén)的基礎數據一致。二是多與財政部門(mén)溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節約，確保職工的保障利益。
4、合理確定評價(jià)指標。根據行政機關(guān)的職能職責研究制定科學(xué)合理的評價(jià)指標體系，行政機關(guān)本身不會(huì )創(chuàng )造財富，根本無(wú)法評價(jià)其經(jīng)濟效益等，因此，指標設定應重效果、輕效益，重服務(wù)、輕權力，重宏觀(guān)、輕微觀(guān)。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
通過(guò)這次自評，進(jìn)一步提高了我局的績(jì)效管理水平，更加認識到了績(jì)效管理對部門(mén)綜合管理提升的重要性，自評結果將用于2020年及以后年度編制部門(mén)預算的重要參考和日常管理的標靶，吸取經(jīng)驗，改進(jìn)工作，讓工作與績(jì)效目標匹配，讓成果與工作推進(jìn)互動(dòng)。下一步，我們將適時(shí)公開(kāi)公示我局的績(jì)效目標和績(jì)效成果，以經(jīng)得起上級、服務(wù)對象及社會(huì )大眾的肯定和滿(mǎn)意為準繩，繼續開(kāi)展財政部門(mén)預算的績(jì)效評價(jià)工作。
預算支出績(jì)效報告6
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┞氊熍c編制
根據《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區）機構改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號）和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構改革的實(shí)施意見(jiàn)》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：
1。主要職責
�。�1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作；根據有關(guān)法律、法規和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。
�。�2）負責縣政府會(huì )議的會(huì )務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議議定事項；負責縣政府重大活動(dòng)的組織統籌。
�。�3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。
�。�4）辦理各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統公文處理工作。
�。�5）根據縣政府領(lǐng)導同志的指示，對各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)之間出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議，報縣政府領(lǐng)導同志決定。
�。�6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示，組織專(zhuān)題調查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
�。�7）負責縣政府總值班工作，及時(shí)報告重要情況，傳達和落實(shí)縣政府領(lǐng)導同志指示，指導、督促全縣政府系統值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專(zhuān)線(xiàn)轉辦工作；負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
�。�8）督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。
�。�9）組織、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府職能轉變和簡(jiǎn)政放權、放管結合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。
�。�10）負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務(wù)信息；指導、協(xié)調和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作；統籌、指導全縣政府系統電子政務(wù)和網(wǎng)站建設管理工作；負責市長(cháng)信箱、縣長(cháng)信箱辦理工作。
�。�11）負責組織協(xié)調、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
�。�12）負責實(shí)施縣政府對全縣金融市場(chǎng)運行的宏觀(guān)指導，協(xié)調、引導金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
�。�13）負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會(huì )辦公室日常工作。
�。�14）負責全縣煙葉生產(chǎn)規劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。
�。�15）負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
�。�16）負責縣政府行政事務(wù)工作，負責縣政府大院的社會(huì )治安綜合治理工作。
�。�17）辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
�。�18）職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責劃入縣委統一戰線(xiàn)工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì )，縣委外事工作委員會(huì )辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會(huì )辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務(wù)中心職責劃入縣政府辦公室。
2。機構編制
縣政府辦總編制數為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3。部門(mén)預算單位構成
縣政府辦設18個(gè)內設機構及4個(gè)下屬事業(yè)單位。
內設機構：綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金收支
1。部門(mén)全部資金收支
�。�1）預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工資性收支8，595，795元，公用經(jīng)費收支974，200元，全部為公共財政預算撥款收支，無(wú)政府性基金預算收入。
�。�2）決算收支。根據本部門(mén)20xx年決算報表20xx年決算收支為12，424，982。90元，基本收支9，234，136。52元，完成年初預算的96。49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882，602元，完成年初預算的90。6 %，自評得分98分。
3。結轉結余
根據決算報表，縣政府辦20xx年無(wú)結轉結余資金。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出
本部門(mén)隨同20xx年預算編制申報了部門(mén)整體支出績(jì)效目標，根據省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系〉的通知德財績(jì)〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結合本部門(mén)職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素，本部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jì)效目標及完成情況入下：（略）
二、績(jì)效評價(jià)程序
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)對財政績(jì)效的綜合評價(jià)，進(jìn)一步深化財稅體制改革，改進(jìn)預算管理制度，落實(shí)各級財政部門(mén)、預算部門(mén)的支出責任，客觀(guān)公正地反映資金預期目標實(shí)現程度，評價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績(jì)效管理責任分解落實(shí)到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時(shí)總結經(jīng)驗，分析存在問(wèn)題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續財政資金預算安排提供依據，不斷提升財政管理科學(xué)化水平。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)基本原則
評價(jià)工作遵循客觀(guān)、公正、科學(xué)、規范的原則。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)主要依據
1。國家財政預算與績(jì)效評價(jià)相關(guān)法律、法規和規章制度；
2。各級政府制定的。國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展規劃、方針政策和相關(guān)制度；
3。預算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會(huì )計資料；
4。預算部門(mén)職能職責、中長(cháng)期發(fā)展規劃及年度工作計劃；
5。相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規范；
6。申請預算時(shí)提出的績(jì)效目標及其他相關(guān)材料，財政部門(mén)預算批復，財政部門(mén)和預算部門(mén)年度預算執行情況，年度決算報告；
7。其他相關(guān)資料
三、主要績(jì)效
�。ㄒ唬┝⒆惚韭�，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見(jiàn)和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會(huì )及各專(zhuān)題會(huì )議材料的撰寫(xiě)，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時(shí)，注重開(kāi)展調查研究，為領(lǐng)導決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導講話(huà)、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇，調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規范執法行為，嚴格開(kāi)展了規范性文件清理，涉及我縣所有的規范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導公務(wù)活動(dòng)和機關(guān)日常工作協(xié)調為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會(huì )議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調，對領(lǐng)導交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調；堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節，注重與部門(mén)、鄉鎮溝通，綜合權衡，通盤(pán)考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )更好更快發(fā)展。
�。ǘ﹪乐敿氈�，提高辦文辦會(huì )質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng )一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會(huì )議方案、領(lǐng)導講話(huà)、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會(huì )商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時(shí)、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時(shí)辦結并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進(jìn)行規范登記和整理歸類(lèi)。三是辦會(huì )堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會(huì )前準備、會(huì )中服務(wù)、會(huì )后落實(shí)三個(gè)環(huán)節，全力做好會(huì )務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì )、政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及參與全縣重要會(huì )議共80余次。
�。ㄈ┝⒆惴⻊�(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時(shí)、準確、全面、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(cháng)信箱信件辦理。加強縣長(cháng)信箱信件辦理，強化政民互動(dòng)工作監管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(cháng)信箱互動(dòng)信件112條，辦結112條，辦結率100%。
�。ㄋ模⿵娀鋵�(shí)，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規律，創(chuàng )新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動(dòng)，在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線(xiàn)，有效推動(dòng)各項決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò )對接和督查服務(wù)。今年以來(lái)，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會(huì )議定事項落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等，累計開(kāi)展督查并報送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認真做好全縣重點(diǎn)承諾事項督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項推進(jìn)情況，并會(huì )同有關(guān)部門(mén)對重點(diǎn)承諾事項落實(shí)情況進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續做好縣級領(lǐng)導暗訪(fǎng)工作，每2個(gè)月開(kāi)展一次，及時(shí)形成暗訪(fǎng)報告，建立工作臺賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統籌開(kāi)展督查工作。持續推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規范化建設。對已納入全縣重點(diǎn)督查內容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查。一年來(lái)，共形成督查通報40期、督查專(zhuān)報44期，開(kāi)展督查調研18期、蹲點(diǎn)督查3次。
�。ㄎ澹⿵娀e措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類(lèi)事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動(dòng)迅速，措施有力，成功處置各類(lèi)應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執行24小時(shí)值班和應急信息“直通車(chē)”報告制度，特別是在防汛、法定節假日期間，實(shí)行領(lǐng)導帶班制，全年編制應急信息14期。
�。┮匀藶楸�，提升服務(wù)群眾能力。認真處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。始終以維護社會(huì )穩定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規定為依據，本著(zhù)高度負責的精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。對于群眾來(lái)信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著(zhù)落，事事有結果。對上訪(fǎng)的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關(guān)部門(mén)迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。
�。ㄆ撸┮幏豆芾�，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強安全管理和車(chē)輛調度，保證縣政府領(lǐng)導用車(chē)安全，滿(mǎn)足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿(mǎn)意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿(mǎn)意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來(lái)德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。
四、績(jì)效評價(jià)結論與分析
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)結論
經(jīng)綜合評價(jià)，本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)得92。3分，根據財政部《關(guān)于規范績(jì)效評價(jià)結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價(jià)等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┛�(jì)效指標分析
依據《關(guān)于印發(fā)〈預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架（參考），結合本單位的實(shí)際情況，分析細化并賦予各類(lèi)評價(jià)指標科學(xué)合理的權重分值，明確具體的評價(jià)標準，設定本部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)表（詳見(jiàn)附件1），并評定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效為92。7分。從3個(gè)一級指標的評價(jià)得分情況來(lái)看，預算編制10分，實(shí)得8。2分；預算執行20分，實(shí)得18。9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65。6分。
1。預算編制情況分析
該指標主要從績(jì)效目標設置和預算編制兩個(gè)方面考查。指標分值為10分，評價(jià)得8。2分。主要表現為績(jì)效目標重點(diǎn)不突出，收入預決算差異大。
�。�1）績(jì)效目標設置
該指標主要從績(jì)效目標申報和績(jì)效目標合理性?xún)煞矫嬖u價(jià)。指標分值5分，評價(jià)得5分。
�。�2）預算編制
該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評價(jià)。指標分值5分，評價(jià)得3。2分。
A。收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24，269，995。00萬(wàn)元，決算收入12，424，982。90萬(wàn)元，收入預決算差異率95。33%，本項實(shí)得1。2分。
B�！叭苯�(jīng)費預算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費預算710，000。00元，上年“三公”經(jīng)費預算895，000。00元，較上年變動(dòng)率為—20。67%（詳見(jiàn)表2），本項得滿(mǎn)分。
本項指標2分，實(shí)得2分。
2。預算執行情況分析
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執行情況。指標分值為20分，評價(jià)得分18。9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項目資金撥付率方面。
�。�1）預算控制
A。預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬(wàn)元，預算完成率100%，本項得滿(mǎn)分5分。
B�！叭苯�(jīng)費控制率�！叭苯�(jīng)費支出預算為710，000。00元，實(shí)際支出711，177。44元，收入預決算差異率0。，17%，未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費和公務(wù)出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分，實(shí)得4。9分。
�。�2）預算管理
A。預決算信息公開(kāi)。該指標主要考核部門(mén)在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息，反映部門(mén)預決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開(kāi)。本項得滿(mǎn)分2分。
B。管理制度健全性
本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預算，嚴格預算執行，完整準確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財務(wù)狀況；建立健全內部財務(wù)管理制度，實(shí)施預算績(jì)效管理，加強對單位財務(wù)活動(dòng)的控制和監督；加強資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統籌安排、節約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經(jīng)費支出管理規定》，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿(mǎn)分3分。
C。資金監管
本單位沒(méi)有現金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶(hù)，不存資金隱患，本項指標3分，實(shí)得3分。
D�？�(jì)效自評價(jià)
按照縣財政局《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》（德財績(jì)〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績(jì)效目標自評表，但未從整體層面分析、評價(jià)部門(mén)運行產(chǎn)出與效能，
本項指標2分，實(shí)得1分。
3。產(chǎn)出及效率分析
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況。指標分值為70分，評價(jià)得65。6分。
�。�1）職責履行
根據績(jì)效評價(jià)工作的有關(guān)要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線(xiàn)辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發(fā)各類(lèi)公文、處理文件11559、承辦重要會(huì )議、縣長(cháng)信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據。指標分值為45分，評價(jià)得43分。
�。�2）履職效率
本指標著(zhù)重從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、行政效能及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等4個(gè)方面考察。本項指標25分，實(shí)得22。6分。
A。經(jīng)濟效益。本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產(chǎn)，為當地政府和人民帶來(lái)了直接和間接的經(jīng)濟效益。
本項指標7分，實(shí)得6分。
B。社會(huì )效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的'質(zhì)量，社會(huì )影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會(huì )和諧穩定。
本項指標8分，實(shí)得7分。
C。服務(wù)對象滿(mǎn)意度。結合本部門(mén)職能，隨機對各單位和群眾調查，多數認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題，需要進(jìn)一步完善。本項酌情扣0。4分。
本項指標10分，實(shí)得9。6分。
五、存在問(wèn)題
一、全辦職工對績(jì)效管理認識不深入，不重視，導致有績(jì)效指標不符合實(shí)際，部分科室在項目運行中監督管理不到位，使項目沒(méi)有達到預期。
二、部分項目參與人員較少，導致項目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報，導致資金撥付率不高。
三、申報績(jì)效目標時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數據指標，重點(diǎn)不突出；開(kāi)展績(jì)效自我評價(jià)時(shí)未全面總結部門(mén)工作成效，各股室不重視績(jì)效目標工作。
六、建設性意見(jiàn)
一加強培訓學(xué)習。我辦將在職工大會(huì )等多種內部學(xué)習機會(huì )上組織干部職工學(xué)習培訓的同時(shí)，積極參加縣財政組織的績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓，并向其他績(jì)效管理做的好的單位學(xué)習借鑒，多舉措、多渠道提升績(jì)效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組，并下設辦公室負責全辦部門(mén)預算績(jì)效管理工作，將預算績(jì)效管理納入2022年部門(mén)績(jì)效目標考核，將預算績(jì)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績(jì)效管理，提高預算資金效率。切實(shí)履行預算績(jì)效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，預算編制環(huán)節突出績(jì)效導向，結合預算評審、項目審批等開(kāi)展事前績(jì)效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執行環(huán)節加強績(jì)效監控，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則，完善用款計劃管理，對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，發(fā)現問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節全面開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，實(shí)現政策和項目績(jì)效自評全覆蓋，如實(shí)反映績(jì)效目標實(shí)現結果，對績(jì)效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門(mén)協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實(shí)行監督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運行效率。
七、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
�。ㄒ唬┲匾暱�(jì)效管理，加強對績(jì)效評價(jià)單位的績(jì)效培訓，不斷提升績(jì)效管理水平。
�。ǘ┩苿�(dòng)各項工作落細落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展行穩致遠。
八、其他說(shuō)明事項
被評價(jià)部門(mén)對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負責。評價(jià)機構根據設定的績(jì)效目標，運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對財政支出進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。評價(jià)結果未經(jīng)財政部門(mén)同意，任何單位和個(gè)人不得將評價(jià)結果對外公布。
1。重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對財務(wù)人員進(jìn)行預算資金支出要求的專(zhuān)項培訓，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習、了解相應科室的預算支出情況，及時(shí)對預算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。
2。建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會(huì )議管理、車(chē)輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。
3。嚴格制度的執行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過(guò)加強對公務(wù)用車(chē)的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內。
4。對項目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促，專(zhuān)人專(zhuān)項負責，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟有效增長(cháng)。
預算支出績(jì)效報告7
一、部門(mén)概況：
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1、貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，確定全區工會(huì )工作的指導思想、目標和任務(wù)。
2、依照法律和《中國工會(huì )章程》，組織和指導各級工會(huì )堅定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護職能。
3、調查研究與職工利益有關(guān)的重大問(wèn)題，向區委、區政府和市總工會(huì )反映職工群眾的意愿和要求；關(guān)注弱勢群體和困難群體，向區委、區政府提供情況及相關(guān)建議；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進(jìn)行調查并提出處理意見(jiàn)，受區委安排或政府委派，配合相關(guān)部門(mén)參與職工重大傷亡事故的調查處理。
4、指導基層工會(huì )、行業(yè)工會(huì )、機關(guān)工會(huì )組織建設。
5、負責工會(huì )理論政策的研究、研究制定工會(huì )的組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會(huì )章程》的貫徹執行；研究指導工會(huì )的自身改革和建設；指導基層各工會(huì )組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì )為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監督保證機制的工作；指導基層工會(huì )協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。
6、會(huì )同區委組織部等有關(guān)部門(mén)和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì )主要領(lǐng)導人選；制定工會(huì )干部管理制度和培訓規劃，加強工會(huì )干部隊伍建設。
7、協(xié)助區政府做好全國、省、市勞動(dòng)模范的推薦和評選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區的全國、省、市勞動(dòng)模范的管理工作。
8、負責全區工會(huì )經(jīng)費的管理、審計工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定發(fā)展工會(huì )事業(yè)的政策和規定。協(xié)調、指導全區工會(huì )企（事）業(yè)的發(fā)展。
9、承辦區委、區政府和市總工會(huì )交辦的有關(guān)事項。
�。ǘ┗厩闆r：
東區總工會(huì )人員編制數7人、實(shí)有人數18人(其中在職人員7人，區聘人員1人，自聘人員10人)，內設機構為辦公室、組宣工作部、維權工作部。
二、部門(mén)資金基本情況
�。ㄒ唬�20xx年度部門(mén)預算收入情況:
20xx年?yáng)|區總工會(huì )部門(mén)預算收入為240.42萬(wàn)元，其中：財政撥款收入240.42萬(wàn)元。
�。ǘ�20xx年度部門(mén)預算支出情況：
20xx年?yáng)|區總工會(huì )部門(mén)預算支出為240.42萬(wàn)元，其中：基本支出192.91萬(wàn)元（工資福利支出166.74萬(wàn)元，日常公用支出20.71萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出5.46萬(wàn)元），項目支出47.51萬(wàn)元。
�。ㄈ┢渌Y金收支及結余情況：
20xx年?yáng)|區總工會(huì )無(wú)其他收入、無(wú)財政結余。
�。ㄋ模┎块T(mén)財政支出管理情況
1、預算編制情況：
20xx年?yáng)|區總工會(huì )嚴格按照東區財政局預算編制通知和有關(guān)要求，并按時(shí)按質(zhì)完成報送決算編制等工作，并按時(shí)提交部門(mén)預算編制草案，不存在應編、未編、錯誤列編，東區財政局根據預算編制草案，進(jìn)行審核，批復20xx年部門(mén)預算收入240.42萬(wàn)元，預算支出總計240.42萬(wàn)元，其中：工資福利支出166.74萬(wàn)元、日常公用支出20.71萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出5.46萬(wàn)元、項目支出47.51萬(wàn)元。及時(shí)按規定上繳結余資金。
2、執行管理情況：
一是規章制度建立健全，制度執行嚴格合規，會(huì )計核算符合相關(guān)規定。二是嚴格按照有關(guān)規定，加強對財政各項資金的監督管理，確保資金及時(shí)、足額到位，專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據和開(kāi)支標準合法合規，未出現截留和擠占挪作他用現象。三是按規定對財政撥付的專(zhuān)項資金進(jìn)行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項資金的使用效益，財政各項專(zhuān)項工作按時(shí)高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日，當年預算數為240.42萬(wàn)元，當年財政撥款數為416.56萬(wàn)元，當年決算支出數為416.56萬(wàn)元，預算執行率為173.26%，超預算的原因主要是財政將全區行政事業(yè)單位上解的工會(huì )經(jīng)費232.30萬(wàn)元全額納入區總工會(huì )部門(mén)支出數中核算。財政資金均實(shí)行專(zhuān)項管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。在項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格按專(zhuān)項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執行。資金撥入和支出會(huì )計核算及時(shí)、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況：
20xx年部門(mén)決算依據本單位登記完整、核對無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì )計核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務(wù)狀況。
�。�1）本套決算主表數據主要依據本單位會(huì )計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
�。�2）本套決算附表數據主要依據本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì )計賬簿數據、固定資產(chǎn)管理系統相關(guān)數據及有關(guān)統計資料填列；“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統計資料填列。
�。�3）20xx年收入為416.56萬(wàn)元，其中：當年財政預算撥款416.56萬(wàn)元；支出為：416.56萬(wàn)元，其中：Ａ、按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出377.35萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出17.35萬(wàn)元，衛生健康支出8.77萬(wàn)元，住房保障支出13.09萬(wàn)元；
B、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi)：基本支出：414.74萬(wàn)元（人員支出156.06萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費258.68萬(wàn)元），項目支出：1.82萬(wàn)元。
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算績(jì)效目標完成情況
年度目標任務(wù): 20xx年，東區總工會(huì )在區委、區政府的正確領(lǐng)導下，在市總工會(huì )的大力支持下，以“團結動(dòng)員億萬(wàn)職工積極建功新時(shí)代，開(kāi)創(chuàng )我國工運事業(yè)和工會(huì )工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會(huì )“一二五一”和區委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設年為主題，不斷完善基層工會(huì )組織建設，提升基層工會(huì )組織服務(wù)能力，全心全意當好服務(wù)轄區企業(yè)的“貼心人”。引導轄區職工堅定不移聽(tīng)黨話(huà)、矢志不渝跟黨走，當好職工群眾的“娘家人”，用實(shí)際行動(dòng)開(kāi)創(chuàng )新時(shí)期有高度、有溫度、有厚度的工會(huì )組織；在總結2020年工作基礎上，20xx年工作，堅持"穩中求進(jìn)“的工作總基調，推動(dòng)各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng )新能力，提升綜合經(jīng)濟實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門(mén)和人民群眾滿(mǎn)意度為95%以上。
總工會(huì )認真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規定，厲行節約，嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為416.56萬(wàn)元，支出為416.56元，比年初預算增加176.14萬(wàn)元。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數0.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費預算0.6萬(wàn)元。實(shí)際公務(wù)接待費0.55萬(wàn)元。主要用于執行公務(wù)、考察調研、檢查指導等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的.用餐費等。單位嚴格執行三公經(jīng)費的控制政策。
�。ǘ﹨^級項目資金績(jì)效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續，項目資金管理更加細化，在報銷(xiāo)接待費、差旅費、培訓費等時(shí)使用現金結算較少。
20xx年預算安排總工會(huì )項目資金共47.51萬(wàn)元，主要包括：困難職工節日走訪(fǎng)慰問(wèn)；勞模管理工作專(zhuān)項經(jīng)費；困難職工幫扶中心；陽(yáng)光綜合樓運營(yíng)成本經(jīng)費。年度項目資金支出1.82萬(wàn)元，以上項目均未完成年初目標任務(wù)，由于財政資金緊張及疫情影響，資金執行情況未按計劃推進(jìn)，但區總工會(huì )在本級資金的支持下取得了較好的社會(huì )效益，滿(mǎn)意度指標達到了預期目標。
�。ㄈ┰u價(jià)結論：
1. 20xx年總工會(huì )的部門(mén)預算編制規范、準確，各項經(jīng)費足額納入預算安排，確保了部門(mén)正常運轉和專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展，較好完成年初績(jì)效目標任務(wù)。
2. 20xx年總工會(huì )部門(mén)決算按照區財政和上級財政要求進(jìn)行編制，準確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價(jià)得分：部門(mén)預算管理49分，專(zhuān)項預算管理17分，績(jì)效結果應用10分，合計76分。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題：
1.績(jì)效目標管理意識淡薄。
2.加快預算執行進(jìn)度，確保資金使用及時(shí)、有效。
3.預算編制精準度不夠。
�。ǘ└倪M(jìn)措施：
加強財務(wù)管理制度建設，完善單位內部財務(wù)管理制度，增強可執行性；；強化部門(mén)預算編制的準確性和預算項目的可實(shí)施性，對資金使用和管理實(shí)施績(jì)效管理、建立考核機制，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真整改，應用績(jì)效評價(jià)結果運用，提升部門(mén)管理服務(wù)效能，及時(shí)公開(kāi)公示績(jì)效評價(jià)情況。
預算支出績(jì)效報告8
黨的十九大提出“加快建立全面規范透明、標準科學(xué)、約束有力的預算制度，全面實(shí)施績(jì)效管理”的戰略部署，國家、省、成都市相繼出臺了全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)，積極推進(jìn)以績(jì)效為導向的財政預算制度，加快構建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，進(jìn)一步優(yōu)化財政資源配置和提升公共服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)財政資金使用績(jì)效不斷提升。按照市人大常委會(huì )20xx年工作要點(diǎn)安排，市人大預算委對市財政預算績(jì)效管理工作進(jìn)行了專(zhuān)題調研，現將有關(guān)情況報告如下。
一、我市開(kāi)展財政支出績(jì)效管理的主要舉措和工作成效
市政府積極開(kāi)展財政預算績(jì)效管理工作，通過(guò)健全組織機構，強化工作責任，建立健全規章制度，完善財政績(jì)效考評指標體系等方式加強財政資金支出績(jì)效管理，有效提高了財政資源配置效率和使用效益。同時(shí)以績(jì)效評價(jià)為抓手，將績(jì)效管理覆蓋預算編制、執行、監督全過(guò)程，提升預算管理的規范化、科學(xué)化和精細化水平。
(一)制定和完善預算績(jì)效相關(guān)管理制度
近年來(lái)，市政府的財政部門(mén)先后出臺了《都江堰市市級預算績(jì)效目標管理辦法》《都江堰市財政預算績(jì)效評價(jià)操作規程》《都江堰市財政預算執行動(dòng)態(tài)監控管理暫行辦法》《都江堰市全過(guò)程預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》和《都江堰市市級預算績(jì)效信息公開(kāi)實(shí)施細則》等制度，加強全過(guò)程預算績(jì)效管理制度的建設，進(jìn)一步規范了預算資金的支出管理，增強了預算績(jì)效理念。
(二)加強預算績(jì)效目標管理
市級各部門(mén)編制項目績(jì)效目標，財政部門(mén)進(jìn)行審核把關(guān)，并將績(jì)效目標作為建設項目庫、編制部門(mén)預算、實(shí)施績(jì)效監控、開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的重要基礎和依據。全面推進(jìn)了績(jì)效目標管理，實(shí)現預算績(jì)效目標與預算資金安排“編審同步、上會(huì )同步、批復同步、公開(kāi)同步”。
(三)強化績(jì)效評價(jià)結果的考核
財政部門(mén)制定了20xx年財政監督檢查(含績(jì)效評價(jià))目標考評實(shí)施細則，考評部門(mén)資金分配決策和項目管理情況，將財政資金績(jì)效評價(jià)結果與市級部門(mén)目標考核掛鉤。著(zhù)力推進(jìn)績(jì)效管理與預算管理的深度融合，充分發(fā)揮績(jì)效評價(jià)在全過(guò)程預算績(jì)效管理中的基礎性地位，提升了預算績(jì)效管理的質(zhì)量和效率。
(四)加強預算績(jì)效管理的培訓
20xx年8月，市財政局對全市機關(guān)事業(yè)單位財務(wù)人員和分管績(jì)效管理的部門(mén)領(lǐng)導200多人，舉辦了“市級預算績(jì)效管理理論及實(shí)踐”專(zhuān)題培訓會(huì )。增強部門(mén)對財政資金使用要“講績(jì)效、重績(jì)效、管績(jì)效、用績(jì)效”的績(jì)效理念，強化部門(mén)的支出責任意識。
二、20xx年預算績(jì)效評價(jià)情況
(一)財政績(jì)效評價(jià)情況
預算績(jì)效評價(jià)采取部門(mén)自評和財政部門(mén)委托第三方中介機構評價(jià)的方式進(jìn)行。今年，市財政局對20xx年的77個(gè)項目開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)，涉及資金42111.59萬(wàn)元(其中財政重點(diǎn)評價(jià)項目45個(gè)，涉及資金12562.8萬(wàn)元，單位重點(diǎn)評價(jià)項目32個(gè)，涉及資金29548.79萬(wàn)元);對4個(gè)單位開(kāi)展部門(mén)整體支出評價(jià);對2個(gè)專(zhuān)項項目開(kāi)展財政政策績(jì)效評價(jià);對6個(gè)部門(mén)開(kāi)展市級預算績(jì)效運行重點(diǎn)監控管理的試點(diǎn)工作。
1、第三方中介機構評價(jià)的45個(gè)財政重點(diǎn)評價(jià)項目涵蓋文化、教育、科技、衛生、農業(yè)、扶貧、社會(huì )保障等方面。評價(jià)項目預算資金12，562.80萬(wàn)元(其中:本級財政資金11，687.19萬(wàn)元、上級財政資金875.61萬(wàn)元)，實(shí)際到位資金12，491.60萬(wàn)元，已使用資金11，931.71萬(wàn)元，結余資金559.89萬(wàn)元。從評價(jià)結果看，45個(gè)項目平均得分91.82分，其中41個(gè)項目得分在90分以上，4個(gè)項目得分在90分以下。評分最高的是市檢察院“智慧檢察”建設及檢察專(zhuān)網(wǎng)專(zhuān)項項目96分，評分最低的是市生態(tài)環(huán)境局農村環(huán)境連片整治項目77.65分�？傮w來(lái)看，重點(diǎn)評價(jià)項目得分較上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。
2、整體績(jì)效評價(jià)單位4個(gè)，分別是市交通局，得分95.7分;市土儲中心，得分94.43分;市水務(wù)局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整體績(jì)效評價(jià)的4個(gè)部門(mén)平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。
3、財政政策績(jì)效評價(jià)項目2個(gè)，分別是市民政局“幸福美麗新村農房改造”項目，得分為92.27分;市教育局“農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃”項目，得分為91.82分。
(二)績(jì)效評價(jià)專(zhuān)題審計調查情況
20xx年4月，市審計局對20xx年度本級財政資金績(jì)效評價(jià)情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查，并延伸審計調查了市新聞中心、市城市管理局、市規劃管理局、市旅游局等10個(gè)一級預算單位。20xx年，市本級安排項目資金總額680，613萬(wàn)元，已實(shí)施了績(jì)效評價(jià)的項目資金總額7，505.78萬(wàn)元，其中:財政重點(diǎn)評價(jià)項目11個(gè)，涉及財政資金6，242.8萬(wàn)元;指定部門(mén)評價(jià)項目7個(gè)，涉及財政資金1，262.98萬(wàn)元。市本級預算項目支出個(gè)數616個(gè)，納入部門(mén)預算項目支出個(gè)數575個(gè)，編制績(jì)效目標的項目558個(gè)，編制績(jì)效目標的項目占本級預算項目支出個(gè)數90.58%。市級部門(mén)69個(gè)，已進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的部門(mén)18個(gè)，績(jì)效平均得分93.53分。
三、財政預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題
根據市財政局、市審計局對20xx年項目績(jì)效評價(jià)的結果，以及對部分單位進(jìn)行的走訪(fǎng)調研，發(fā)現財政預算績(jì)效管理工作還存在以下問(wèn)題:
(一)部分單位對預算績(jì)效管理意識淡薄
財政部門(mén)雖然在績(jì)效目標、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效監控、反饋應用等環(huán)節做了大量工作，但在預算管理上還一定程度存在“重安排、輕監督、重爭取、輕管理、重使用、輕績(jì)效”的慣性思維，有些部門(mén)還沒(méi)有樹(shù)立績(jì)效的理念，對績(jì)效管理還不夠重視，績(jì)效管理意識淡薄，只關(guān)心項目資金是否安排到位，不關(guān)心資金使用效益問(wèn)題，相關(guān)人員“消極”、“怕麻煩”等畏難情緒還存在，造成項目年初預算編制隨意性大，實(shí)際項目推進(jìn)和資金使用情況與預算相差甚遠，甚至有個(gè)別單位決算數超年初預算數，財務(wù)管理不規范等，造成財政資金未發(fā)揮應有效益。
(二)預算的執行率還不高
部分預算單位對項目未認真評估，預算編制簡(jiǎn)單、籠統，不夠細化，未確定明確可衡量的績(jì)效目標，沒(méi)有對項目預期產(chǎn)出和預期效果進(jìn)行細化量化，沒(méi)有對項目經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續性進(jìn)行分析，造成已納入預算的項目未按計劃實(shí)施，形成資金存量閑置，預算執行率低，導致有限的財政資源配置未達到預期效果。
(三)績(jì)效評價(jià)再監督作用發(fā)揮不夠
預算績(jì)效的評價(jià)主要以部門(mén)自評和第三方評價(jià)為主，審計部門(mén)開(kāi)展評價(jià)的主要是本級財政和部分少量單位。由于單位提交的自評報告未必真實(shí)反映問(wèn)題，第三方機構對財政政策或專(zhuān)項資金管理的政策理解認識不夠，大多著(zhù)重于財務(wù)指標評價(jià)，造成績(jì)效評價(jià)的結果不完全客觀(guān)真實(shí)。財政審計部門(mén)也沒(méi)足夠的人力和精力對單位自評和第三方評價(jià)績(jì)效結果進(jìn)行監督核實(shí)，績(jì)效評價(jià)再監督作用發(fā)揮還不夠。
(四)預算績(jì)效管理約束作用不強
績(jì)效評價(jià)結果沒(méi)能與預算編制有機結合，評價(jià)結果運用不充分、約束力不強。盡管財政部門(mén)出臺了相關(guān)文件明確了將績(jì)效評價(jià)結果與預算安排掛鉤，但是在執行中由于次年的項目大多是新增項目，實(shí)際操作存在一些困難，使績(jì)效評價(jià)結果應用效果不明顯。
四、相關(guān)工作建議
(一)明確責任，強化預算績(jì)效意識
市政府要進(jìn)一步明確財政部門(mén)的資金分配管理責任，預算部門(mén)的支出管理責任，審計部門(mén)的監督管理責任，以責任落實(shí)推動(dòng)績(jì)效，轉變預算管理觀(guān)念，強化績(jì)效意識。要建立健全部門(mén)聯(lián)動(dòng)工作機制，財政、審計和各部門(mén)在財政支出績(jì)效評價(jià)工作中各盡其責、協(xié)同配合，形成合力。預算單位要按“誰(shuí)申報、誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則，承擔績(jì)效管理的主體責任，財政部門(mén)要嚴格項目申報的審查，統籌考慮，科學(xué)安排，并加強資金使用的全過(guò)程監管，把有限的財政資金用在刀刃上，審計部門(mén)要充分發(fā)揮其監督作用，及時(shí)揭示財政、預算單位在績(jì)效管理、執行中存在的`問(wèn)題。
(二)科學(xué)編制預算，強化預算績(jì)效管理
以全面實(shí)施預算績(jì)效管理為載體，以績(jì)效評價(jià)為抓手，推動(dòng)預算編制的科學(xué)性。部門(mén)在編制本部門(mén)預算時(shí)，要科學(xué)論證、合理預測項目預算的績(jì)效目標，確保財政資金的規范使用并達到預期效果。財政部門(mén)要加大對部門(mén)預算編制的績(jì)效目標審核力度，加強對部門(mén)預算執行過(guò)程的指導和監督力度，對申請財政資金的項目支出設定可衡量、可比較、可評價(jià)的績(jì)效目標，提升預算的精細化、科學(xué)化程度，逐步建立起“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的全過(guò)程預算績(jì)效管理機制，將預算剛性執行和績(jì)效貫穿于資金使用的全過(guò)程，切實(shí)提高財政資源配置效益和使用效益。
(三)加大績(jì)效評價(jià)力度，強化結果運用
市政府的財政、審計部門(mén)要進(jìn)一步加大績(jì)效評價(jià)力度，減少部門(mén)自評項目數量，指導第三方機構客觀(guān)公正開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，并有針對性地抽查績(jì)效評價(jià)情況或開(kāi)展再評價(jià)，提高績(jì)效評價(jià)質(zhì)量。市政府及財政部門(mén)要建立績(jì)效評價(jià)結果反饋和整改機制，定期將績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行通報，強化績(jì)效目標考核，提升部門(mén)績(jì)效責任的主體意識，并跟蹤整改落實(shí)情況。要完善績(jì)效評價(jià)結果與預算安排的銜接機制，把績(jì)效評價(jià)結果直接與后續項目和資金安排掛鉤，與部門(mén)公用經(jīng)費掛鉤，將評價(jià)結果作為下年度預算安排和改進(jìn)管理的重要依據，進(jìn)一步強化結果運用，樹(shù)立績(jì)效評價(jià)結果權威性。
(四)落實(shí)監督問(wèn)責，強化透明公開(kāi)
審計部門(mén)要依法加強預算績(jì)效管理審計監督，進(jìn)一步擴大抽查面，監察部門(mén)要負責受理移交的預算績(jì)效管理違紀違法問(wèn)題線(xiàn)索，及時(shí)回饋檢查處理情況，市人大常委會(huì )依法對預算績(jì)效管理工作進(jìn)行監督，市政府的財政部門(mén)每年要向市人大報告預算績(jì)效管理情況，同時(shí)要加大績(jì)效管理向社會(huì )公開(kāi)力度，及時(shí)回應社會(huì )關(guān)切，增強社會(huì )公眾參與度和關(guān)注度。
預算支出績(jì)效報告9
近年來(lái)，我區將農村清潔能源建設與農業(yè)基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境建設、綠色農業(yè)建設、小城鎮建設和農民脫貧致富相結合，以生態(tài)家園為主線(xiàn)，富民增收為核心，奮力促進(jìn)農民增收、農業(yè)增效，項目實(shí)施以來(lái)農村生態(tài)、生活環(huán)境不斷得到改善，農村清潔能源建設得到了農民群眾的歡迎，實(shí)現了質(zhì)的飛躍，進(jìn)入健康發(fā)展的新階段。
一、我區農村清潔能源項目概況二、農村清潔能源項目建設情況
20xx年，我區共實(shí)施“一池三改”農村戶(hù)用沼氣工程2200戶(hù)，項目實(shí)施地點(diǎn)頒布在6個(gè)鎮11個(gè)行政村，新建秸稈氣化集中供氣站3座，建設地點(diǎn)分別設在大吳鎮權臺村、解臺村和賈汪鎮大李莊村。到戶(hù)工程采取“一池三改”的形式，將戶(hù)用沼氣池與改圈、改廁、改廚同步設計，同步施工；到村工程以秸稈氣化站為依托，每村配置安裝氣化機組、燃氣凈化器等設施一套，新建600立方米儲氣柜一座，鋪設輸氣管網(wǎng)，安裝入戶(hù)灶具及氣表，平均每座氣站為400戶(hù)農戶(hù)供氣。項目完工后，徹底改變了項目村農民長(cháng)久以來(lái)的落后炊事模式，人畜糞便及廢棄秸稈得到有效利用，既改善了農村生產(chǎn)生活條件，實(shí)現了農民增收節支，同時(shí)又提高了農民生活質(zhì)量，有效改善了農村生態(tài)環(huán)境，為加快農村小康社會(huì )進(jìn)程做出了貢獻。
二、農村清潔能源項目績(jì)效目標完成情況
從財政投入和管理的角度看，農村清潔能源項目比較圓滿(mǎn)地完成了既定目標，實(shí)現了社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的雙豐收。
一是項目的實(shí)施確實(shí)改善和保護了當地的生態(tài)環(huán)境，改善了農戶(hù)生產(chǎn)生活方式。通過(guò)發(fā)展農村沼氣和秸稈氣化，帶動(dòng)農戶(hù)改造廚房、廁所和畜禽圈舍，實(shí)現人畜糞便自動(dòng)入池以及對農作物秸稈等有機廢棄物的回收利用，產(chǎn)生可燃氣體，既可解決燒水做飯等日常生活用燃料問(wèn)題，又可控制人畜糞便外流、農作物長(cháng)期堆積腐爛造成的環(huán)境影響，顯著(zhù)改善農戶(hù)的居住環(huán)境，同時(shí)降低了對其他不可再生能源的需求，減少了秸稈焚燒，減輕了煙塵和有害氣體排放對大氣的污染，推廣使用沼渣、沼液等沼肥，有利于改善土壤結構，培育地力，保護和改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境，有效增加農業(yè)生產(chǎn)能力。三是促進(jìn)農村衛生狀況和生態(tài)環(huán)境的改善，建設村容整潔、環(huán)境優(yōu)美的新農村。隨著(zhù)養殖業(yè)的迅速發(fā)展，大量的畜禽糞便得不到及時(shí)有效的處理，已嚴重污染了農村居住環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，成為農村的一大公害。通過(guò)加快農村能源發(fā)展，實(shí)施秸稈綜合利用、沼氣項目建設等，短期內低成本地改變農村的`環(huán)境衛生狀況，解決養殖業(yè)帶來(lái)的環(huán)境污染問(wèn)題，改善人居環(huán)境，阻斷疫病傳染源，使農村村容村貌在潛移默化中發(fā)生根本變化，促進(jìn)了農村社會(huì )文明進(jìn)步。
四是得到廣大農戶(hù)的歡迎。通過(guò)本次問(wèn)卷調查，98%以上的農戶(hù)認為國家和地方各級人民政府確實(shí)對“三農”問(wèn)題給予極大的關(guān)心，從根本上改善廣大農民的生產(chǎn)生活和居住環(huán)境，該項目成為受益農戶(hù)最多、群眾得到實(shí)惠最廣、最受農民歡迎的項目這一，是建設社會(huì )主義新農村，共創(chuàng )和諧的重要舉措。
三、農村清潔能源項目管理中存在的問(wèn)題
1、項目資金中地方配套比例偏高，地方財政負擔較重。農村能源項目地方配套比例達財政總投資的30%以上，為省財政投資額的50%，在目前蘇北地區縣區級財政普遍困難的情況下，配套資金足額到位存在困難，地方財政壓力較大，影響項目實(shí)施進(jìn)度。
2、項目批復相對滯后，錯過(guò)施工黃金季節。農村能源項目從2月份就可以開(kāi)工建設，施工的黃金季節為每年的2-5月份，項目完工后氣溫漸高，可馬上投入使用，效果明顯。而我們的項目一般到7、8月份才能批復下達，錯過(guò)了施工的黃金季節，影響了當年的使用效益，而且由于施工后天氣轉涼，效果相對較差，影響農民積極性。
3、秸稈氣化站項目財政補助比例偏低，項目推廣受限。秸稈氣化站實(shí)行集中供氣，提高了農民生活質(zhì)量，改善了農村衛生環(huán)境，為農民提供了方便、衛生、省錢(qián)的優(yōu)質(zhì)新能源，為農村秸稈利用開(kāi)辟了新途徑，減少了秸稈焚燒產(chǎn)生的大氣污染。但財政補助資金僅占總投入的50%，蘇北地區大部分農村資金緊張，無(wú)法落實(shí)配套資金，項目申報受限制，從而使秸稈氣化站項目不能全面推廣，秸稈焚燒現象得不到根治。
4、后期服務(wù)優(yōu)惠政策不到位。秸稈氣化項目的受益主體為農民，秸稈氣化站的運行是非盈利的，具有公益性，但供電部門(mén)按商業(yè)用電收費，導致運行成本升高，百姓負擔加重。戶(hù)用沼氣后期維護不到位，雖然服務(wù)體系已經(jīng)建立，但由于宣傳力度不夠、農民意識不到位等因素，前期工作開(kāi)展并不順利，部分沼氣池使用出現問(wèn)題后得不到及時(shí)維護。
四、改進(jìn)建議
1、提高認識，加強領(lǐng)導。農村清潔能源建設關(guān)系到農民生活質(zhì)量提高和農村生態(tài)環(huán)境的改善，與農民脫貧致富密切相關(guān)，是在農村實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)的具體體現，是建設社會(huì )主義新農村的新措施。要進(jìn)一步提高對農村清潔能源建設重要性的認識，真正把農村清潔能源建設作為促進(jìn)農業(yè)增效、農民增收和為民辦實(shí)事的重要舉措來(lái)抓，推進(jìn)農村清潔能源建設規�；l(fā)展，促進(jìn)農民落后的生產(chǎn)和生活方式的變革。
2、提高隊伍
素質(zhì)，保證建設質(zhì)量。進(jìn)一步加強技術(shù)推廣，開(kāi)展多種形式的技術(shù)培訓和交流活動(dòng)，提高農村能源建設隊伍的人員素質(zhì)和技術(shù)水平。同時(shí)，建立完善農村能源的技術(shù)推廣服務(wù)體系，逐步做到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、物業(yè)化管理和社會(huì )化服務(wù)。
3、完善管理機制，強化項目管理。按照以人為本的原則，項目管理落實(shí)到村到戶(hù)，確保政府投入直接落實(shí)到農戶(hù)身上，逐步完善系統、高效的管理機制。所有農村清潔能源建設項目必須嚴格按照有關(guān)管理程序和辦法，實(shí)行按規劃立項，按項目管理，按規程操作、考核和驗收，建立資金使用審計和跟蹤監督機制，強化資金管理，提高使用效率。
4、強化資源整合，提高農村清潔能源項目效益。依靠科技進(jìn)步，把沼氣技術(shù)與種養殖技術(shù)進(jìn)行有機整合，形成以沼氣為紐帶的生態(tài)種養殖模式；推進(jìn)農村清潔能源建設綜合利用的試點(diǎn)示范，把沼氣建設與改廚、改廁、改圈、改路、改水、改庭院等相結合，統一規劃，綜合建設，加快新農村建設步伐。
5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促進(jìn)農村清潔能源事業(yè)發(fā)展各項政策的制定和實(shí)施，完善包括項目建設、后期維護、提高運轉效率等方面的優(yōu)惠政策，加強宣傳，鼓勵社會(huì )各方面加強扶持力度。項目主管部門(mén)應盡可能優(yōu)化項目申報審批程序，加快項目批復進(jìn)度，細化補助標準，針對各地區實(shí)際情況，加大投入力度，減少地方財政及農戶(hù)壓力，加快項目普及。
6、建議落實(shí)項目工作經(jīng)費及技術(shù)服務(wù)投入。項目實(shí)施針對千家萬(wàn)戶(hù)，工作面廣量大，項目實(shí)施成本較高，但項目沒(méi)有明確的工作經(jīng)費來(lái)源，地方財政又沒(méi)有余力安排專(zhuān)項資金，從項目中安排部分工作經(jīng)費可以使推廣部門(mén)順利開(kāi)展工作，提高工作效率。同時(shí)，項目實(shí)施幾年來(lái)，普遍存在重建設，輕服務(wù)的問(wèn)題，不利于農村清潔能源的健康發(fā)展，建議增加對農村清潔能源技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )建設的投入，確保項目長(cháng)期有效運行。
預算支出績(jì)效報告10
一、基本情況
�。ㄒ唬┙逃鲐氋Y金項目預算和績(jì)效目標情況。
20xx年度�？谑行阌^教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下?lián)?08。57萬(wàn)教育扶貧資金，此筆預算數包括109。82萬(wàn)惠及936人名建檔立卡貧困戶(hù)子女，44。115萬(wàn)惠及366名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生，54。64萬(wàn)惠及農村低保戶(hù)子女409人其余為農村低保發(fā)放金額，無(wú)結余資金。
�。ǘ┴斦䦟�(zhuān)項扶貧資金項目績(jì)效目標設定情況。
已全部按時(shí)精準發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學(xué)生教育保障資金208。57萬(wàn)元。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
開(kāi)展范圍為全區所有建檔立卡戶(hù)家庭，對象為全區幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生；366名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生；409人其余為農村低保，通過(guò)我局自查及各鎮村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評。
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。
20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬(wàn)元，已經(jīng)使用208。57萬(wàn)元，發(fā)放率100%，資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109。82萬(wàn)，家庭經(jīng)濟困難學(xué)生發(fā)放44。115萬(wàn)元及農村低保戶(hù)子女發(fā)放54。64萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況分析。
1。此筆預算中的109。82萬(wàn)惠及936人名建檔立卡貧困戶(hù)子女，44。115萬(wàn)惠及366名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生，54。64萬(wàn)惠及農村低保戶(hù)子女409人其余為農村低保發(fā)放金額，無(wú)結余資金。
2。效益指標完成情況分析。
項目的`執行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人。使得農村低保輟學(xué)率為0%和受益409人，無(wú)結余資金。
3。滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
項目的有效執行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟困難學(xué)生；農村低保上學(xué)資金負擔相應減輕，受資助家庭滿(mǎn)意度達100%。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
公開(kāi)
預算支出績(jì)效報告11
一、績(jì)效目標分解下達情況
1。財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金下達預算及項目情況
按照《長(cháng)春市財政局關(guān)于預下達20xx年中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金預算的通知》（長(cháng)財農指[20xx]869號）文件要求，經(jīng)研究決定，依據20xx年財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分配表，決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的'同心村基礎設施提升項目結余資金，撥付至長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司，用于“與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目”。
該項目采取合作經(jīng)營(yíng)方式，合作經(jīng)營(yíng)收益將差異化分配至全區脫貧戶(hù)，預計年收益率4%，切實(shí)提升脫貧人口收入。
2。財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目績(jì)效目標設定情況
項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結余資金21。5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目，合作經(jīng)營(yíng)收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準利率進(jìn)行調整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶(hù)生產(chǎn)、生活補助，助力鄉村振興工作，收益將覆蓋全區脫貧人口，預計使125戶(hù)236人受益，具體以實(shí)際發(fā)放日期實(shí)有脫貧人口數為準。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
該項目為合作經(jīng)營(yíng)收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結余資金21。5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目，協(xié)議內約定合作經(jīng)營(yíng)收益每年支付一次，鄉村振興局要求長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司要將資金使用嚴格按照協(xié)議履行，參照《長(cháng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金管理實(shí)施細則》對資金進(jìn)行管理和使用，并定期聽(tīng)取資金使用情況匯報，確保項目收益。
三、績(jì)效目標自評完成情況
�。ㄒ唬┵Y金投入情況
1。資金到位情況。按照《長(cháng)春市財政局關(guān)于預下達20xx年中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金預算的通知》（長(cháng)財農指[20xx]869號）文件要求，在協(xié)議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金21。5707萬(wàn)元。
2。資金執行情況。該筆結余資金21。5707萬(wàn)元使用周期（即項目建設周期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司，已按照協(xié)議正常履行。
3。項目管理情況。長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司應專(zhuān)人管理該項目，指派專(zhuān)門(mén)財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)管理，接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進(jìn)展情況。同時(shí)，保證銜接資金不用于單位（部門(mén)）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業(yè)虧損；修建樓堂館所；彌補預算支出缺口和償還債務(wù)；大中型基本建設項目；交通工具及通訊設備；城市基礎設施建設和城市扶貧；企業(yè)擔保金。
�。ǘ┛�(jì)效目標完成情況
1。產(chǎn)出指標完成情況。脫貧地區貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟組織人數236人；脫貧人口數236人，資產(chǎn)入股受益人口數236人。
2。效益指標完成情況。資產(chǎn)股權年收益率≥4%；帶動(dòng)增加受益人口全年總收入0。862828萬(wàn)元；受益人口數236人。
3。社會(huì )效益指標完成情況。脫貧人口數236人。
4。滿(mǎn)意度指標完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿(mǎn)意度100%。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步措施
帶動(dòng)增加受益人口全年總收入指標值為0。862828萬(wàn)元；由于該項目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開(kāi)始計算收益，項目正式投產(chǎn)為12月底，20xx年底實(shí)現收益，收益分配符合年度預期指標。
在下一步的工作中，我們將繼續加強監管該項目，按照規定定期就該項目運營(yíng)情況進(jìn)行調度并聽(tīng)取匯報，確保項目進(jìn)展順利，收益及時(shí)分配到脫貧戶(hù)。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
績(jì)效自評結果將隨20xx年部門(mén)決算時(shí)進(jìn)行，屆時(shí)將按照規定進(jìn)行公示公開(kāi)，確保符合各項規定。
預算支出績(jì)效報告12
一、部門(mén)概況：
�。ㄒ唬C構組成
本單位為一級預算部門(mén)，設2個(gè)職能股室：綜合辦公室、財務(wù)室。
�。ǘC構職能:
(1)貫徹執行黨和國家有關(guān)工會(huì )工作的方針、政策和法律、法規，貫徹執行《中國工會(huì )章程》和《工會(huì )法》使工會(huì )真正成為“職工信得過(guò)、黨委靠得住”的“職工之家”。
(2)突出工會(huì )職能，加大維護力度切實(shí)為職工說(shuō)話(huà)、辦事、增強工會(huì )的凝聚力，擴大工會(huì )在社會(huì )上的影響，面對新形勢，從源頭參與抓起，做到切實(shí)維護職工的合法權益，積極參與城鎮居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂(yōu)解難，不斷推動(dòng)送溫暖工程向制度化、經(jīng)�；�、社會(huì )化方向發(fā)展，并積極開(kāi)展形式多樣、內容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動(dòng)，并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的.評比表彰工作。
(3)努力實(shí)現“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內有關(guān)職工利益的安全檢查，勞動(dòng)爭議，仲裁等工作，為維護職工的合法權益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應有的職能作用，在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調整勞動(dòng)關(guān)系的主要手段，切實(shí)為職工的經(jīng)濟利益、著(zhù)力建立機制，提高質(zhì)量，講求實(shí)效，對國有、集體和國家有產(chǎn)權占主導地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會(huì )制度，推行事務(wù)公開(kāi)和廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)，堅持職代會(huì )民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開(kāi)展馬克思主義祖國觀(guān)、民族觀(guān)和宗教觀(guān)的教育。
(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實(shí)做好上級交辦的各項任務(wù)和加強工會(huì )的自身建設。
�。ㄈ┤藛T概況
縣總工會(huì )機關(guān)行政編制4人，實(shí)有人數為行政人員5人，行政工勤1人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年本年收入合計：23.6179854萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬(wàn)元、群眾團體事務(wù)：19.9700192萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出：1.4552324萬(wàn)元、衛生健康支出：0.7693766萬(wàn)元、住房保障支出：1.0633572萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況
20xx年本年支出合計：23.6179854萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬(wàn)元、群眾團體事務(wù)：19.9700192萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出：1.4552324萬(wàn)元、衛生健康支出：0.7693766萬(wàn)元、住房保障支出：1.0633572萬(wàn)元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)�；局С鲇糜诒Ｕ侠硖量h總工會(huì )機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補助等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經(jīng)費。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況。
�。ㄒ唬�、部門(mén)預算管理
我會(huì )嚴格按縣級部門(mén)預算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)認真編制完成20xx年預算編制工作，并按時(shí)提交部門(mén)預算草案、預算編制。全面、科學(xué)填報20xx年績(jì)效目標，嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。
�。ǘ┙Y果應用情況
我會(huì )按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評，從評價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財政政策。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
根據預算績(jì)效管理要求，我會(huì )按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評，從評價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財政支出要求，支出均用于辦公場(chǎng)所的辦公費及工資福利支出等。通過(guò)執行情況來(lái)看我會(huì )20xx年績(jì)效評價(jià)結果良好。
�。�二）存在問(wèn)題。
無(wú)
�。�三）改進(jìn)建議
無(wú)
預算支出績(jì)效報告13
根據《萬(wàn)源市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算事后績(jì)效評價(jià)的通知》文件要求，現將我單位整體預算事后績(jì)效評價(jià)報告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C構組成。
萬(wàn)源市統計局屬一級預算單位，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
�。ǘC構職能
貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度和統計標準，擬訂本市統計工作規劃和統計調查計劃，審查本地區、各部門(mén)的地方統計調查項目，承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調全市統計工作，負責統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)。
建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系，組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查，核算全市地區生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，開(kāi)展分析研究，參與全市經(jīng)濟社會(huì )目標責任考核。
按照國家、省、達州市的.統一部署，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查和重大國情國力調查以及社情民意專(zhuān)項調查，匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統計數據。
�。ㄈ┤藛T概況。
萬(wàn)源市統計局編制共26個(gè)，其中：統計局機關(guān)行政8個(gè)，城鄉經(jīng)濟調查隊參照公務(wù)員編制11個(gè)，普查中心事業(yè)編制7個(gè)。實(shí)際擁有在職人員28人，退休人員8名。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┠甓炔块T(mén)預算收入情況
20xx年年初預算收入合計316.82萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入316.82萬(wàn)元。
�。ǘ┠甓炔块T(mén)預算支出情況
截止20xx年12月底，本年支出合計316.82萬(wàn)元，其中：基本支出302.82萬(wàn)元，占95.58%；項目支出14萬(wàn)元，占4.42%。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
�。ㄒ唬┱w支出績(jì)效完成情況
截止20xx年12月，本單位年初預算資金已全部使用完成，年中年末均開(kāi)展了預算績(jì)效評價(jià)，支出績(jì)效評價(jià)全程進(jìn)行。
�。ǘ┱w支出績(jì)效效益情況
20xx年績(jì)效目標全面完成，單位財務(wù)制度健全，管理規范，得到有效執行。通過(guò)加強績(jì)效預算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項工作順利開(kāi)展。社會(huì )評價(jià)良好，群眾滿(mǎn)意度極高，項目實(shí)施成效基本實(shí)現。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
本單位預算執行基本完成，執行進(jìn)度平穩進(jìn)行。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題
部分資金未及時(shí)支付
�。ㄈ┕ぷ鹘ㄗh
及時(shí)支付部分支出，加強項目資金管理。
預算支出績(jì)效報告14
按照黨的十九大提出的“全面實(shí)施績(jì)效管理”中發(fā)〔20xx〕34提出的“加快建設成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系”要求，加強和推進(jìn)預算績(jì)效管理。貴處下發(fā)的《關(guān)于報送20xx年度財政監督評價(jià)工作總結的通知》（藏財監[20xx] 1號）收悉，我局針對工作總結內容，進(jìn)行認真梳理，現將我市開(kāi)展預算績(jì)效管理工作總結匯報如下：
一、績(jì)效管理制度建立情況
結合機構改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績(jì)效科，但未得以成立。將自治區下發(fā)的《預算績(jì)效管理工作考核辦法》、《關(guān)于做好20xx年扶貧項目資金績(jì)效自評工作的通知》等相關(guān)文件及時(shí)轉發(fā)至市直各單位及各縣（區）財政局。
二、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
一是在20xx年市本級預算編制工作中，將績(jì)效目標設置作為預算安排的前置條件，全面實(shí)施績(jì)效管理，完善預算績(jì)效管理流程，擴大預算績(jì)效管理范圍，加強評價(jià)結果運用，努力盤(pán)活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預算單位申報部門(mén)預算項目資金績(jì)效目標， 涉及531個(gè)項目，金額14.11億元，并聘請第三方機構參與市本級部門(mén)預算項目績(jì)效目標進(jìn)行審核工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)和政策評估，委托第三方機構對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個(gè)重點(diǎn)項目資金和固邊富民專(zhuān)項資金等5個(gè)市級出臺的政策進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作，涉及資金9.1億元，重點(diǎn)圍繞專(zhuān)項資金項目和社會(huì )關(guān)注度高、影響力大，事關(guān)民生方面的支出項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，提升財政支出績(jì)效。加強評價(jià)結果運用，對于績(jì)效目標審核不合格的項目不予安排預算，對于重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)得分較低的項目，整合或不再安排項目預算。三是開(kāi)展全過(guò)程預算績(jì)效管理工作。選定市直部門(mén)的部分項目進(jìn)行全過(guò)程預算績(jì)效管理考核。市直相關(guān)部門(mén)按自評表模板上報，我局匯總完成相關(guān)市直部門(mén)填報項目支出績(jì)效自評表，切實(shí)增強資金主管部門(mén)及資金使用單位的支出責任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動(dòng)態(tài)監控，市本級和12個(gè)縣（區）20xx年指標資金接收、分配、支出及績(jì)效目標、自評填報工作已全部完成，在監控平臺中接收并分配20xx年財政專(zhuān)項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會(huì )關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點(diǎn)項目的績(jì)效情況在一定范圍內公開(kāi)。六是各縣（區）穩步推進(jìn)預算績(jì)效管理，積極開(kāi)展重點(diǎn)項目進(jìn)行績(jì)效管理試點(diǎn)工作。
三、配合自治區開(kāi)展績(jì)效評價(jià)相關(guān)工作
積極配合自治區聘請的第三方機構對我市的20xx年“普惠性”邊民補助、20xx-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個(gè)項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
四、成效及問(wèn)題
預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展，取得了初步成效：一是財政、部門(mén)預算管理理念開(kāi)始轉變，開(kāi)始重視財政支出績(jì)效問(wèn)題，重視預算支出成本結果導向的'績(jì)效理念進(jìn)一步樹(shù)立。二是部門(mén)和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會(huì )和經(jīng)濟效益，明確了“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責”，強化了部門(mén)和單位的自我約束意識和責任意識。三是增強了決策的科學(xué)性，項目安排的合理性，提高了預算的規范性，減少了資金支出的隨意性，促進(jìn)了資源整合，優(yōu)化了支出結構，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門(mén)管理和服務(wù)水平，推進(jìn)了高效、透明、責任政府的建設。五是促進(jìn)預算執行進(jìn)度，提高財政支出績(jì)效。
盡管預算績(jì)效管理工作取得了初步進(jìn)展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問(wèn)題：一是部門(mén)不重視績(jì)效工作，績(jì)效理念還未牢固樹(shù)立，部分預算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績(jì)效”的思想，績(jì)效評價(jià)的公信力和權威性有待提高。二是績(jì)效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預算績(jì)效管理試點(diǎn)面偏小、范圍偏窄、進(jìn)展不平衡。三是績(jì)效約束能力不強，評價(jià)結果與預算安排還未完全有機結合，優(yōu)化、促進(jìn)預算管理的作用尚未充分體現等，需要在今后的工作中著(zhù)力予以解決。
五、下一步工作計劃
通過(guò)建章立制、宣傳動(dòng)員、典型示范，我市績(jì)效管理工作已進(jìn)入全面推進(jìn)階段。為了確保工作實(shí)效，市財政將側重從以下四個(gè)方面深化改革：
�。ㄒ唬┞鋵�(shí)主體責任，形成工作合力
按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則，強化預算部門(mén)績(jì)效管理的主體責任，將績(jì)效目標、績(jì)效監控、部門(mén)自評等績(jì)效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門(mén)通過(guò)檢查、督促、重點(diǎn)評價(jià)等方式進(jìn)行監督管理。為了提高財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量，我們將繼續邀請部分專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評。
�。ǘ┩苿�(dòng)績(jì)效管理提質(zhì)擴面，將財政重點(diǎn)延伸到事前，推進(jìn)全過(guò)程績(jì)效管理
為了更緊密銜接預算，將財政績(jì)效工作重點(diǎn)從事后延伸至預算編制前端。通過(guò)審核績(jì)效目標來(lái)確定項目預算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績(jì)效目標數據對比，提高預算編審的科學(xué)性，結合項目庫建設，進(jìn)一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專(zhuān)門(mén)力量進(jìn)行集中評審，并將評審結果作為項目入庫、預算安排的重要依據。
�。ㄈ┘訌娫u價(jià)結果應用，提高部門(mén)績(jì)效監控和自評工作質(zhì)量
對監控中預算無(wú)績(jì)效、低績(jì)效、達不到主要預期目標的項目，預算部門(mén)要及時(shí)將資金調劑用于其他有條件項目，加快支出進(jìn)度;對自評開(kāi)展較好的預算部門(mén)，將在今后預算安排時(shí)予以?xún)?yōu)先支持，對開(kāi)展較差的項目將按規定停止撥款、調減預算。對未按規定開(kāi)展績(jì)效監控和單位自評的，由市財政在一定范圍內予以通報，并作為市政府對市直部門(mén)績(jì)效考核的重要依據。
�。ㄋ模┲鸩焦_(kāi)，營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍
績(jì)效管理工作最終目標是打造一個(gè)透明高效的政府。逐步推動(dòng)各預算單位將績(jì)效目標、自評結果等在一定范圍內公開(kāi)。對一些社會(huì )關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點(diǎn)項目的績(jì)效情況，將逐步依法向社會(huì )公開(kāi)。通過(guò)在“陽(yáng)光下”運行，提升績(jì)效管理工作的質(zhì)量和效果。
預算支出績(jì)效報告15
根據《德江縣財政局關(guān)于組織相關(guān)預算單位開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作的通知》（德財績(jì)〔20xx〕2號）要求，現將德江縣總工會(huì )20xx年度預算整體支出執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效自評報告如下：
一、單位概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能
1.負責單位工會(huì )組建工作；
2.指導基層工會(huì )加強對行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強監督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護、社會(huì )保障等事項，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護職工的經(jīng)濟利益和民主權利。
3.協(xié)調和處理單位勞動(dòng)爭議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設，指導創(chuàng )建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng )建穩定協(xié)調的勞動(dòng)關(guān)系。
4.加強單位精神文明建設和文化建設，開(kāi)展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點(diǎn)的`工會(huì )活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。
5.指導基層對工會(huì )經(jīng)費的收繳、上解，管好、用好工會(huì )經(jīng)費。
6.執行會(huì )員大會(huì )上或會(huì )員代表大會(huì )的決議和上級工會(huì )的決定，負責閉會(huì )期間工會(huì )的日常工作:代表和組織職工依照法律規定，通過(guò)職工代表大會(huì )的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì )決議的執行。
7.推動(dòng)創(chuàng )建職工之家，開(kāi)展創(chuàng )建“工人先鋒號”活動(dòng)，“雙愛(ài)雙評”活動(dòng)，并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結合。
�。ǘC構設置
德江縣總工會(huì )設3個(gè)內設機構(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。
�。ㄈ┤藛T情況
總編制人數10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。
二、整體支出績(jì)效情況
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬(wàn)元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費年初績(jì)效目標為164.00萬(wàn)元，1至12月完成168.64元，預算執行率為102%；公用經(jīng)費17.54萬(wàn)元, 1至12月完成17.20萬(wàn)元，預算執行率為98%；項目支出年初績(jì)效目標為130萬(wàn)元，1至12月完成0萬(wàn)元。減少原因是：項目無(wú)匹配資金。
三、全年績(jì)效目標完成情況
�。ㄒ唬�20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費預算數為17.54萬(wàn)元，決算數為17.20萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費縮減。
�。ǘ�20xx年支出預算數為311.53萬(wàn)元，支出決算數為185.84萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費縮減。
四、存在問(wèn)題及下步打算
經(jīng)過(guò)自評，我單位還存在著(zhù)以下問(wèn)題：對部門(mén)整體支出績(jì)效管理工作還不夠重視，主要表現在年度預編制當中績(jì)效目標指標設置簡(jiǎn)單，指標細化不夠。下步工作中，我會(huì )將進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)體系，加強部門(mén)整體支出績(jì)效管理，做好年初績(jì)效評價(jià)指標的設計量化，強化預算執行期間的績(jì)效監控及年終的績(jì)效評價(jià)與評價(jià)的應用工作。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用建議
�。ㄒ唬⿵念A算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價(jià)，20xx年部門(mén)整體支出資金項目績(jì)效評價(jià)得分為100分。
�。ǘ⿲⒖�(jì)效自評結果作為下年度預算配置、預算執行和預算管理的重要參照依據，不斷細化績(jì)效評價(jià)指標，提高資金使用效益。
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