預算項目績(jì)效監控報告（通用15篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，越來(lái)越多人會(huì )去使用報告，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編為大家收集的預算項目績(jì)效監控報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
預算項目績(jì)效監控報告 1
一、項目建設情況
xxxxx項目為xx公司自主研發(fā)項目，項目技術(shù)依托單位是xx大學(xué)，20xx年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權，本項目三個(gè)系列的相關(guān)數控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權局授予專(zhuān)利權，專(zhuān)利名稱(chēng)和專(zhuān)利號分別為：
公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實(shí)驗室、切削實(shí)驗室和試驗車(chē)間，隨著(zhù)發(fā)展的需求，公司還將設立數控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量?jì)x和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關(guān)部門(mén)分工合作狀態(tài)良好，進(jìn)展較為順利。
二、項目運行服務(wù)情況
工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里，不斷提高完善科技創(chuàng )新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數控孔加工刀具，數控車(chē)銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門(mén)調研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況，根據現場(chǎng)的使用情況提出來(lái)解決方案，改變了其主體設備的轉速和進(jìn)給量，重新設計了主要夾具，調整了設備主軸轉速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應市場(chǎng)競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場(chǎng)反應能力、協(xié)調、運用資源的能力和自主創(chuàng )新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數控刀具市場(chǎng)，國內的大部分高精度數控刀具都是采用進(jìn)口刀具，價(jià)格高昂但是性能一流，近幾年來(lái)xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶(hù)現場(chǎng)服務(wù)確定加工方案，給予客戶(hù)最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數控刀具。
三、經(jīng)費使用情況
中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會(huì )聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設四個(gè)主要研究方向，每個(gè)方向設2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的`選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì )討論決定，中心的營(yíng)銷(xiāo)推廣工作統一歸口營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)管理實(shí)現。中心將實(shí)行“市場(chǎng)化、流動(dòng)化、聯(lián)合化、競爭化”的開(kāi)放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì )的指導、監督作用，切實(shí)加強各項日常工作的管理，運用市場(chǎng)方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機制。工程中心的經(jīng)費來(lái)源主要有四部分：
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉讓收入。其中，工程中心的主要收入來(lái)源是項目成果化之后的經(jīng)營(yíng)收入。
四、社會(huì )效益
中心的運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會(huì )效益的工藝或項目堅決停止，20xx年中心運行過(guò)程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無(wú)重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門(mén)，如安監、質(zhì)監、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門(mén)歷次現場(chǎng)檢查監督，均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認真執行企業(yè)效益和社會(huì )效益共同進(jìn)步的基本方針，進(jìn)一步履行社會(huì )責任，也使得中心的建設在健康規范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內先進(jìn)水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴(lài)，部分替代進(jìn)口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場(chǎng)信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機會(huì )和市場(chǎng)機會(huì )相結合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新決策提供咨詢(xún)，并參與企業(yè)發(fā)展戰略和承擔技術(shù)創(chuàng )新戰略規劃的制定和實(shí)施。
五、經(jīng)濟效益
本項目的總體目標是完成總投資11111萬(wàn)元，新增投資1200萬(wàn)元，預計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉化工作，項目實(shí)施完成達產(chǎn)后，實(shí)現年新增產(chǎn)值3678萬(wàn)元，年新增利稅480萬(wàn)元，年出口創(chuàng )匯80萬(wàn)美元。
六、存在的問(wèn)題及建議
目前中心運行良好，存在的問(wèn)題主要就是：
1、信息獲取困難，每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機構、展會(huì )等收集相關(guān)信息；
2、重點(diǎn)裝備和檢測量?jì)x、技術(shù)服務(wù)的購買(mǎi)費用較大，時(shí)間較長(cháng)。建議相關(guān)部門(mén)給予重視和支持。
預算項目績(jì)效監控報告 2
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
為響應全縣綠化攻堅工作，鄉在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點(diǎn)打造，需購買(mǎi)油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據領(lǐng)導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態(tài)功能區轉移支付）資金10萬(wàn)元，用于支持綠化相關(guān)費用支出。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
1、保證今年綠化攻堅工作順利開(kāi)展，彌補資金不足的短板。
2、督導日常工程建設工作，保證工程質(zhì)量和效率。
3、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發(fā)放到位。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
本次績(jì)效評價(jià)目的是為了加強鄉春季綠化項目財務(wù)支出管理，強化支出責任，客觀(guān)、公正的評價(jià)財政資金使用、項目的.實(shí)施、制度的建設和取得的成效，總結經(jīng)驗，發(fā)現問(wèn)題，提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則
1、科學(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。
2、公正公開(kāi)原則�？�(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，依法公開(kāi)接受監督。
3、分級分類(lèi)原則�？�(jì)效評價(jià)要根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。
4、績(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)方法
績(jì)效評價(jià)應由購買(mǎi)主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買(mǎi)服務(wù)數量、質(zhì)量和資金使用績(jì)效等進(jìn)行考核評審。堅持過(guò)程評審與結果評審、短期效果與長(cháng)遠效果評審、社會(huì )效益評審與經(jīng)濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀(guān)性和科學(xué)性。評價(jià)工作小組應堅持簡(jiǎn)便有效的原則，根據實(shí)際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
自評采用定量與定性評價(jià)相結合的比較法。
�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
我鄉充分認識財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作的重要和必要性，加強組織領(lǐng)導，落實(shí)項目自評工作具體工作人員，確�？�(jì)效資自評工作順利進(jìn)行，成立由綠化養護專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、衛生保潔專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績(jì)效評價(jià)工作小組，深入實(shí)地調查、收集整理相關(guān)基礎數據，落實(shí)項目實(shí)施、運行及資金使用情況，并對所有數據材料進(jìn)行匯總、分析，形成績(jì)效自評報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
根據《項目財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系》，我鄉從春季綠化績(jì)效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績(jì)效自評，認為該項目績(jì)效評價(jià)等次為優(yōu)，得分98分。（附相關(guān)評分表）
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。
1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質(zhì)量。
2、制定項目實(shí)施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程，會(huì )計核算規范，嚴格按照專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理，確保資金使用效率。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
1、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實(shí)現工程完工率100%，確保工程按時(shí)完工。
2、綠化節點(diǎn)覆蓋率達標。綠化節點(diǎn)覆蓋率達到94%，保障了工程質(zhì)量。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
受益群體滿(mǎn)意度達標。全鄉群眾滿(mǎn)意度均達到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿(mǎn)意。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
項目資金真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問(wèn)題：
1、綠化資金渠道來(lái)源單一，后期養護投入不足。
2、綠化養護專(zhuān)業(yè)人員匱乏，專(zhuān)業(yè)知識相對缺乏。
六、有關(guān)建議
1、多渠道招商引資，拓寬綠化養護資金渠道來(lái)源�？煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中，發(fā)動(dòng)多方力量招商引資，解決渠道單一問(wèn)題，進(jìn)而帶動(dòng)全鄉經(jīng)濟發(fā)展。
2、加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓，強化綠化養護隊伍建設。建議開(kāi)展多種培訓方式，在聘請綠化養護專(zhuān)家授課的基礎上，采取實(shí)地參觀(guān)的方式加強綠化養護人員的專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，不斷提高專(zhuān)業(yè)養護隊伍整體素質(zhì)和能力。
預算項目績(jì)效監控報告 3
20xx年我市認真貫徹《20xx年婦幼保健與社區衛生工作要點(diǎn)》、《20xx年廣西降低孕產(chǎn)婦死亡率和消除新生兒破傷風(fēng)項目實(shí)施方案》及《20xx年廣西“降消”項目工作計劃》等文件精神。堅持以降消為契機，以改善產(chǎn)科建設為中心，努力提高住院分娩率，降低孕產(chǎn)婦死亡率及嬰兒死亡率�，F將我市第一季度“降消”項目工作績(jì)效情況分析如下。
一、我市第一季度“降消”項目工作基本情況
�。ㄒ唬┲饕獘D幼保健指標情況
我市1-3月份活產(chǎn)數為7213人，住院分娩率99.50%；產(chǎn)前檢查7166人，產(chǎn)前檢查率99.34%；孕產(chǎn)婦系統管理6980人，孕產(chǎn)婦系統率96.77%；產(chǎn)后訪(fǎng)視7117人，產(chǎn)后訪(fǎng)視率98.67%；孕產(chǎn)婦死亡2人，死亡率27.73/10萬(wàn)；高危孕婦1142人，高危產(chǎn)婦住院分娩1142人，住院分娩率100%；新法接生7213人，新法接生率100%；沒(méi)有新生兒破傷風(fēng)病例發(fā)生。
�。ǘ┙迪笜送瓿汕闆r
我市1-3月份共發(fā)放農村孕產(chǎn)婦住院分娩補助卡5923人，發(fā)卡率20.82%；共補助農村住院產(chǎn)婦6035人，其中平產(chǎn)補助5977人，危重搶救補助58人，完成補助指標的21.21%。兩所產(chǎn)科急救中心搶救產(chǎn)科危急重癥15人，成功14人，搶救成功率93.33%。
�。ㄈ┍炯径冉�(jīng)費到位及支出情況
我市1-3月份到位資金125.45萬(wàn)元，其中:中央經(jīng)費115.4萬(wàn)元，本市配套10.05萬(wàn)元，以上費用均是上年度的經(jīng)費。
資金支出2456795.3元，其中:進(jìn)修費4000元，健康教育1032.3元，住院分娩補助2448800元，監督檢查2963元。
二、主要做法
�。ㄒ唬┘訌婍椖抗芾�，強化組織領(lǐng)導
市委、市政府領(lǐng)導高度重視降消項目工作，及時(shí)召開(kāi)了項目領(lǐng)導協(xié)調小組工作會(huì )議，掌握“降消”實(shí)施情況，解決實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題。市衛生局根據在自治區相關(guān)文件精神，分別制定了《20xx年桂平市降低孕產(chǎn)婦死亡率和消除新生兒破傷風(fēng)項目實(shí)施方案》和《20xx年桂平市“降消”項目工作計劃》切實(shí)加強項目管理。
�。ǘ┳龊蒙鐣�(huì )動(dòng)員工作，營(yíng)造健康教育氣氛
通過(guò)在每個(gè)行政村書(shū)寫(xiě)固定標語(yǔ)、印發(fā)宣傳資料、開(kāi)設孕婦學(xué)校、進(jìn)村入戶(hù)面對面宣傳等形式深入宣傳“降消”政策及要求，提高群眾對“降消”項目認識，進(jìn)一步提高婦女自我保健意識，訂購《準媽媽》、《健康娃娃》雜志發(fā)放給每個(gè)鄉鎮衛生院。通過(guò)多種形式的宣傳，增強了群眾保健意識，促進(jìn)了社會(huì )與群眾的參與，營(yíng)造了全社會(huì )關(guān)心支持婦女、兒童健康的氛圍。1-3月份我市共發(fā)放健康教育卡、冊8879份；出版宣傳專(zhuān)欄100期；書(shū)寫(xiě)宣傳標語(yǔ)705條；開(kāi)設孕婦學(xué)校195期，共培訓2547人次。
�。ㄈ┘訌姰a(chǎn)科急救網(wǎng)絡(luò )建設，確保綠色通道暢通為了減少產(chǎn)科急重癥孕產(chǎn)婦死亡，健全產(chǎn)科急救網(wǎng)絡(luò )很重要。市衛生局要求市人民醫院、市婦幼保健院按照《縣級產(chǎn)科急救中心建設標準》，配備搶救中心人員和設備，繼續執行孕產(chǎn)婦搶救中心運轉制度，向社會(huì )公布急救中心電話(huà)號碼，24小時(shí)開(kāi)通，隨時(shí)接受孕產(chǎn)婦的求助。在市直三家醫療機構繼續推行產(chǎn)科信息聯(lián)動(dòng)機制，參加產(chǎn)科信息聯(lián)動(dòng)機制的任何一家醫院接到鄉鎮衛生院或孕產(chǎn)婦及其家屬的出診求救電話(huà)，必須5分鐘內出診，不得以任何不正當的理由拒絕。否則，將追究有關(guān)人員的責任。推行機制后，有效地保證了孕產(chǎn)婦的生命安全，保障綠色生命通道的暢通。
�。ㄋ模┘訌婍椖康闹笇Ш捅O督
市衛生局十分重視項目督查工作，第一季度組織督查一次，主要督查內容一是孕產(chǎn)婦摸底調查情況，高危篩查、管理、轉診情況，二是病歷書(shū)寫(xiě)質(zhì)量情況，三是兩個(gè)系統軟件使用情況和“降消”信息管理情況。對做好的單位給予表?yè)P，做得差的責令限期整改，從而促進(jìn)了項目工作健康有序開(kāi)展。
三、存在問(wèn)題
�。ㄒ唬敖迪鞭r村孕產(chǎn)婦住院分娩補助工作相對滯后我市1-3月份農村孕產(chǎn)婦住院分娩補助發(fā)卡率20.82%；補助率21.21%。發(fā)卡率及補助率均沒(méi)有達到年度指標的'25%，農村孕產(chǎn)婦住院分娩補助工作相對滯后。
�。ǘ└呶Ｔ挟a(chǎn)婦管理工作不到位，醫療機構綜合救治能力有待提高部分鄉鎮衛生院存在高危孕產(chǎn)婦篩查、管理不到位，對高危孕產(chǎn)婦的識別、處理能力不強。部分市直醫療機構對危重孕產(chǎn)婦綜合救治能力有待提高。20xx年每一季度我市孕產(chǎn)婦死亡2例，死亡率27.73/10萬(wàn)。死亡原因：一例死于子宮破裂，另外一例死于麻醉意外。
�。ㄈ┙迪�(jīng)費沒(méi)有及時(shí)到位
我市第一季度使用的經(jīng)費是20xx年沉淀的資金，桂財社（20xx）247號、276號和306號文的資金均沒(méi)有到位。
四、20xx年工作建議
�。ㄒ唬┣袑�(shí)加強農村孕產(chǎn)婦住院分娩補助工作
1、加大農村孕產(chǎn)婦住院分娩補助宣傳力度。重點(diǎn)對象應鎖定在計劃外懷孕的農村孕婦身上。
2、履行告知義務(wù)。對領(lǐng)取補助卡的孕婦盡告知義務(wù)，告知補助卡使用時(shí)間、地點(diǎn)、范圍等信息，避免過(guò)期不領(lǐng)取補助資金現象出現。
�。ǘ┡μ岣哚t療機構綜合救治能力
醫療機構業(yè)務(wù)人員應通過(guò)外出進(jìn)修學(xué)習、參加短期培訓班學(xué)習等形式提高自身業(yè)務(wù)水平，科室與科室之間應加強交流與學(xué)習，共同提高對危重孕產(chǎn)婦搶救能力。
�。ㄈ├^續加強對高危孕產(chǎn)婦管理
提供孕產(chǎn)期保健的機構仍應對早、中、晚孕的孕婦進(jìn)行高危因素篩查，對高危孕產(chǎn)婦進(jìn)行個(gè)案管理。
預算項目績(jì)效監控報告 4
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標、績(jì)效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。
�。ǘ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。
1、項目基本性質(zhì)：常年項目。
2、項目用途：項目實(shí)施后能加強我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管，保證安全的農產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，加快全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管體系建設，提高我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場(chǎng)競爭力，促進(jìn)農業(yè)經(jīng)濟的`發(fā)展和增加農民收入。
3、項目主要內容和涉及范圍
一是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。涉及局市場(chǎng)信息科、春華鎮和金井鎮。
二是農業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。
三是農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。
四是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。
五是農產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實(shí)分析（包括財政資金、自籌資金等）
落實(shí)縣財政項目資金180萬(wàn)元，自籌777.4萬(wàn)元，總投入957.4萬(wàn)元。其中農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設，縣財政投入20萬(wàn)元，項目單位自籌95萬(wàn)元；農業(yè)投入品保障體系建設，縣財政投入，10萬(wàn)元，項目單位自籌25萬(wàn)元；農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬(wàn)元，項目單位自籌32.4萬(wàn)元；農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬(wàn)元，項目單位自籌625萬(wàn)元；農產(chǎn)品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況分析（主要是指財政資金）
項目完成總投資180萬(wàn)元，100%完成。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析
項目資金按照財務(wù)制度專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格落實(shí)項目責任人制度，執行過(guò)程中未出現違規行為。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析
農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設中長(cháng)沙縣農業(yè)投入品監管追溯系統項目采用單一來(lái)源采購；農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設項目經(jīng)費為工作經(jīng)費；農業(yè)投入品保障體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設經(jīng)費為項目建設扶持資金；農產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時(shí)完成項目建設，并驗收。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析
項目實(shí)行一把手責任制。局計審科、法規科和市場(chǎng)信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)督促整改，確保了項目按時(shí)保質(zhì)完成。
四、項目績(jì)效情況
20xx年農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管工作力度不斷加強，農產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制有效落實(shí)，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產(chǎn)品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無(wú)公害、綠色食品和有機食品認證有效證書(shū)為177個(gè)，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管平臺，農產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效；“國家級出口食品農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區”通過(guò)20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創(chuàng )建“長(cháng)沙市農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮”9個(gè)，全部通過(guò)驗收。群眾對農產(chǎn)品質(zhì)量安全滿(mǎn)意度明顯提高，全年沒(méi)有發(fā)生農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
1、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創(chuàng )建方案、常年開(kāi)展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產(chǎn)、各類(lèi)生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長(cháng)沙縣排名前二名，同時(shí)春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。
2、農業(yè)投入品保障體系建設。項目實(shí)施單位（長(cháng)沙創(chuàng )嘉農業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司）與42家農產(chǎn)品基地簽定了農業(yè)投入品購銷(xiāo)協(xié)議，銷(xiāo)往基地所有農業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場(chǎng)價(jià)格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業(yè)投入品基地配送額為 881830元。
3、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。按計劃進(jìn)度按時(shí)完成了農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業(yè)連鎖有限公司和長(cháng)沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。
4、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業(yè)科技有限公司等13個(gè)項目實(shí)施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地；近年來(lái)無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；近年來(lái)國省市檢和縣級例行監測均合格；開(kāi)展農殘自檢或送檢；生產(chǎn)檔案記錄齊全；組織安全生產(chǎn)培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務(wù)。
5、農產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長(cháng)沙金明蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社等17個(gè)農產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論。
項目資金落實(shí)，實(shí)施順利，管理規范，按時(shí)保質(zhì)完成。
預算項目績(jì)效監控報告 5
一、項目概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
1、簡(jiǎn)要介紹該項目實(shí)施的背景、目的和意義。
2、說(shuō)明項目主管部門(mén)（單位）在該項目管理中的職能。
3、項目立項、資金申報的依據。
4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結果。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
1、項目主要內容。
2、項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實(shí)施進(jìn)度計劃等。
3、分析評價(jià)申報內容是否與實(shí)際相符，申報目標是否合理可行。
�。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
說(shuō)明項目績(jì)效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。
二、項目資金到位及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
說(shuō)明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關(guān)情況。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）
1、資金計劃。
在說(shuō)明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類(lèi)或市（州）分別說(shuō)明各類(lèi)資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2、資金到位。
匯總統計截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類(lèi)或市（州）統計各類(lèi)資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進(jìn)行比對，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評價(jià)，對未到位或到位不及時(shí)的情況作出分析說(shuō)明。
3、資金使用。
匯總統計截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類(lèi)或市（州）統計資金支出情況，并對資
金使用的安全性、規范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進(jìn)度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，并對自評中發(fā)現的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
總體評價(jià)各項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度是否健全，是否嚴格執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì )計核算是否規范等。
三、項目實(shí)施及管理情況
結合項目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內容進(jìn)行分析評價(jià)，并對自評中發(fā)現的問(wèn)題分析說(shuō)明。
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
項目制度建設情況；結合項目特點(diǎn)，總體評價(jià)各項目實(shí)施單位執行相關(guān)法律法規及項目管理制度等情況。
�。ㄈ╉椖勘O管情況。
說(shuō)明項目主管部門(mén)為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開(kāi)展情況及實(shí)現的效果等。
四、目標完成情況
�。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿�(wù)量
對照項目計劃完成目標，對截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的`任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較，評價(jià)績(jì)效目標的實(shí)現程度。如未完成目標任務(wù)，應分析說(shuō)明原因。
�。ǘ┠繕送瓿少|(zhì)量
對照預定績(jì)效目標，評價(jià)項目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標，應分析說(shuō)明原因。
�。ㄈ┠繕送瓿蛇M(jìn)度
對照預定計劃進(jìn)度說(shuō)明項目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標，應分析說(shuō)明原因。
五、項目效果情況
對照預定績(jì)效目標，結合《指標表》中該項目效果指標，對項目實(shí)施所帶來(lái)的各類(lèi)效益進(jìn)行全面分析評價(jià)，如項目功能實(shí)現情況、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、環(huán)保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿(mǎn)意度等多個(gè)方面。
六、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
結合項目自身特點(diǎn)、評價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞項目決策、項目管理、目標完成、項目效果四個(gè)方面對項目進(jìn)行總體評價(jià)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
結合自評情況，分析項目實(shí)施過(guò)程中存在的困難、問(wèn)題及原因。
�。ㄈ┫嚓P(guān)建議
針對項目自評中發(fā)現的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。
預算項目績(jì)效監控報告 6
根據《關(guān)于對計劃生育服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)自查自評的通知》(x人口組發(fā)〔20xx〕1號)文件要求，按照《20xx年度計劃生育服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)工作方案》要求，我鄉高度重視，迅速行動(dòng)，組織鄉、村兩級計生專(zhuān)干深入村組，對全鄉所有享受計劃生育家庭獎扶政策的對象進(jìn)行調查審核，重點(diǎn)人群摸清底子、查漏補缺�，F將開(kāi)展自查自評工作情況報告如下：
一、基本情況
為了切實(shí)做好自查自評工作，我鄉認真研究部署，按照干部聯(lián)村包組分工，每一小組內安排一個(gè)鄉、村計生業(yè)務(wù)干部密切配合，加強指導，對全鄉14行政村，共42個(gè)村民小組，近年來(lái)所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實(shí)，我鄉純女戶(hù)提前獎勵扶助對象135戶(hù)264人，共涉及純女戶(hù)提前獎勵扶助資金31.74萬(wàn)元，、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人，農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬(wàn)元。通過(guò)現場(chǎng)審核，有11戶(hù)21人不符合純女戶(hù)提前獎勵扶助條件，予以退出。
二、評價(jià)內容
�。ㄒ唬﹪腊奄Y格確認關(guān)。純女戶(hù)提前獎勵扶助：
1、村委會(huì )核查并張榜公示；
2、鄉人民政府核查年審并張榜公示；
3、縣級審核、確認并公布；
4、市人口計生部門(mén)抽查；
5、自治區人口部門(mén)進(jìn)行審核。
農村部分計劃生育家庭獎勵扶助：
1、本人提出申請；
2、村民委員會(huì )審議并張榜公示；
3、鄉人民政府初審并張榜公示；
4、縣人口計生部門(mén)審核、確認并公布；
5、地級市人口計生委、自治區人口計生委、國家人口計生委備案，而后縣級人口計生行政部門(mén)負責對獎勵扶助對象進(jìn)行年審。
�。ǘ┙ⅹ剟罘鲋鷮ο髠�(gè)案資料。建立純女戶(hù)提前獎勵扶助對象和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料，通過(guò)規范資格確認、資金管理、資金發(fā)放、社會(huì )監督“四權分離”運行機制。監管好、使用好、發(fā)放好獎勵扶助資金。
�。ㄈ┩ㄟ^(guò)這次鄉村兩級嚴格的審核，共審查出11戶(hù)21人不符合純女戶(hù)提前獎勵扶助條件，按退出程序退出并張榜公示，確保我鄉獎勵扶助無(wú)虛報、錯報、漏報等現象。
三、主要經(jīng)驗和做法
(一)保障得力。建立和實(shí)施計劃生育家庭獎勵扶助制度，是進(jìn)一步做好人口計生工作的一項重大決策，是一項利國利民的德政善舉。鄉黨委、政府領(lǐng)導十分重視，每年召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議專(zhuān)研究獎勵扶助工作，并將獎勵扶助工作納入考核內容，作為當年為民辦實(shí)事之一。
(二)透明公開(kāi)。在實(shí)施本項獎勵扶助制度的同時(shí)，繼續執行現行的計劃生育獎勵優(yōu)惠政策；通過(guò)“三級”審核、“三級”公示、群眾舉報、社會(huì )監督等措施，確保政策執行的公平性。通過(guò)運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策，做到家喻戶(hù)曉，人人皆知。
(三)專(zhuān)款專(zhuān)用。凡符合條件的獎勵扶助對象，均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉村兩級造表審核，由代理發(fā)放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個(gè)人賬戶(hù)，直接補助到戶(hù)到人。
(四)明確責任。我鄉十分重視獎扶的年審工作，從獎扶工作開(kāi)展以來(lái)，我們制定了一系列工作制度和責任追究制度，采取“誰(shuí)出錯，誰(shuí)負責”的責任追究制，進(jìn)一步嚴格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯。
四、存在的問(wèn)題和困難
通過(guò)近年來(lái)計生獎扶工作開(kāi)展雖有成功的經(jīng)驗，也有不少失誤，雖然鄉、村干部做了大量工作，力爭使錯報、漏報率降到最低，但仍然存在不少問(wèn)題：
一是對計生獎扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠偏僻的農戶(hù)政策知曉率低；
二是個(gè)別村干部對獎扶對象的婚育情況調查了解不夠深入細致，特別是對婚姻生育變動(dòng)次數較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底，容易讓其鉆政策空子，造成錯報時(shí)有發(fā)生；以上問(wèn)題的存在既有客觀(guān)原因也有主觀(guān)因素存在。
總體來(lái)說(shuō)，群眾對純女戶(hù)提前獎勵扶助項目以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高，對獎勵扶助金的.發(fā)放形式比較滿(mǎn)意，但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個(gè)方面還存在一定的問(wèn)題。
五、相關(guān)建議
�。ㄒ唬┦切薷耐晟迫丝诤陀嬌熑文繕素熑螘�(shū)內容，把計生獎勵扶助考核內容和分值比重適當加重，使人口和計生工作管理重點(diǎn)逐步轉移到計生優(yōu)惠政策落實(shí)方面上來(lái)。
�。ǘ┦羌哟髮τ嬌剟罘鲋叩男麄髁Χ�，利用召開(kāi)各種小組會(huì )議時(shí)宣傳各類(lèi)獎勵扶助政策，發(fā)放宣傳資料，張貼宣傳畫(huà)報，刷寫(xiě)相關(guān)標語(yǔ)，提高廣大群眾對計生獎勵扶助政策的知曉率；
�。ㄈ╇S著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展、人們生活水平的提高，物價(jià)不斷上漲，扶助金額偏低，不利于獎勵扶助利益導向的實(shí)現，希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準，農村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲后，不但從經(jīng)濟上給予扶助，還應從精神上、人文關(guān)懷上、醫療服務(wù)上、養老上或其他社會(huì )救助給予慰藉和扶助，切實(shí)實(shí)現促進(jìn)農村人口與經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展和可持續發(fā)展的目的。
預算項目績(jì)效監控報告 7
進(jìn)一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》文件精神并結合實(shí)際情況，對20xx年財政項目支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。
一、項目基本情況
根據《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執行，20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家，應發(fā)放獎勵補助資金104萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元。
二、評價(jià)工作開(kāi)展及項目情況
�。ㄒ唬┻x點(diǎn)方式
根據縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬(wàn)及以上項目實(shí)施績(jì)效評價(jià)。
根據項目實(shí)施過(guò)程中對收集的數據實(shí)施統計分析程序后，選取個(gè)別樣本（如數量大或金額大）進(jìn)行單獨隨機抽樣核查對象。
�。ǘ┰u價(jià)指標
根據縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知文件的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系及本項目特點(diǎn)，按共性指標60分（具體為績(jì)效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個(gè)性指標40分（具體為功能實(shí)現20，項目效果20）設計評價(jià)指標體系。
�。ㄈ┰u價(jià)方法
項目績(jì)效評價(jià)按照前期準備階段、自評階段、實(shí)施評價(jià)階段、報告撰寫(xiě)階段、結果運用階段五個(gè)階段的工作流程，以現場(chǎng)評價(jià)為主、非現場(chǎng)評價(jià)為輔，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。在項目點(diǎn)現場(chǎng)通過(guò)詢(xún)問(wèn)、溝通、聽(tīng)取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據，查閱財務(wù)會(huì )計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實(shí)地走訪(fǎng)、收集滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷，記錄工作底稿，獲取充分依據以客觀(guān)公正評價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結果考核項目實(shí)現情況。
�。ㄋ模┰u分方法
根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《全省預算績(jì)效管理工作推進(jìn)方案》）、《財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》）文件精神及本項目特點(diǎn)，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。
�。ㄎ澹┗A數據
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵補貼項目總表如下：
三、評價(jià)結論及績(jì)效分析
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
項目績(jì)效自評及評價(jià)結果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績(jì)效自評，滿(mǎn)分為100分，自評實(shí)際得分為95分。詳見(jiàn)評分表：自評結果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據充分，資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的對公賬戶(hù)，未發(fā)現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現截留、擠占、挪用專(zhuān)項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問(wèn)題。
�。ǘ┛�(jì)效分析
1.項目決策
項目實(shí)施必要性和可行性：根據制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰略，加速工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)轉型升級，進(jìn)一步擴大經(jīng)濟總量，提供工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實(shí)力和競爭力，充分強調企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動(dòng)性，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。
2.項目管理
該項目嚴格執行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時(shí)、會(huì )計核算規范。
3.項目績(jì)效
項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元，未發(fā)放的'5萬(wàn)元是新增規模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監管時(shí)，發(fā)現企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下：新增規模以上工業(yè)企業(yè)獎17個(gè)，應發(fā)放金額85萬(wàn)元，已劃撥80萬(wàn)元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟指標獎17個(gè)企業(yè)，應發(fā)放金額17萬(wàn)元，已發(fā)放金額17萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上臺階獎1個(gè)企業(yè)，應劃撥金額5萬(wàn)元，已劃撥5萬(wàn)元。支付依據合規合法。
項目效益情況：通過(guò)發(fā)放獎勵補助，有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實(shí)力和競爭力，為加快建設南向開(kāi)放民族區域經(jīng)濟強縣，為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。
五、存在主要問(wèn)題
項目管理資料不完整問(wèn)題。
六、相關(guān)措施建議
及時(shí)收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監督檢查的相關(guān)圖片與簡(jiǎn)報信息資料，對照企業(yè)績(jì)效目標完成情況，對取得的成效、存在的問(wèn)題，建立工作底稿，完善項目管理資料。
預算項目績(jì)效監控報告 8
一、績(jì)效目標分解下達情況
1.財政專(zhuān)項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補助資金共430萬(wàn)元、實(shí)用技術(shù)培訓資金50萬(wàn)元，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
2.財政專(zhuān)項扶貧資金項目績(jì)效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個(gè)，其中包括職業(yè)教育補助、實(shí)用技術(shù)培訓，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓項目。
調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補助250萬(wàn)元，實(shí)用技術(shù)培訓50萬(wàn)元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬(wàn)元，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
包括自評工作開(kāi)展范圍、對象、時(shí)間及方式等。
三、績(jì)效目標自評完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專(zhuān)項資金管理規定，項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專(zhuān)項扶貧資金到位530萬(wàn)元，全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項目建設要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬(wàn)元，結余193.6325萬(wàn)元。因為秋季學(xué)期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度，規范各項經(jīng)費的開(kāi)支。資金使用規范，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、財務(wù)資料完整。
(二)績(jì)效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的`工作任務(wù)，各項項目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。
2.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
自20xx年以來(lái)，我單位對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達98%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
1、我單位根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià)，自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實(shí)際狀況與項目申報的績(jì)效目標進(jìn)行對比分析。按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
六、基本經(jīng)驗及主要做法
一是領(lǐng)導高度重視。專(zhuān)項資金預算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導高度重視，落實(shí)責任分工，確保項目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規范。制定了專(zhuān)項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關(guān)，付款中全部要求請款單位提供正規發(fā)票，沒(méi)用白條入賬現象。
七、存在的問(wèn)題及原因
通過(guò)對近幾年項目總體情況分析和自查，發(fā)現存在以下問(wèn)題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。
八、意見(jiàn)及建議
進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。
預算項目績(jì)效監控報告 9
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r
xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門(mén)，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個(gè)事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實(shí)有人數12人。
基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車(chē)維修市場(chǎng)、搬運裝卸行業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線(xiàn)路布局等實(shí)施行業(yè)管理；負責管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理；負責組織和協(xié)調全縣交通戰備建設，落實(shí)各項交通戰備工作。
�。ǘ╉椖康目�(jì)效目標
該項目為專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目，主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通，打造一個(gè)安全舒適的交通運輸環(huán)境。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金
本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬(wàn)元，財政撥款8萬(wàn)元，已全部到位。
�。ǘ╉椖抠Y金
嚴格按照財務(wù)管理規定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬(wàn)元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況
該項目開(kāi)支款項必須由單位負責人和分管財務(wù)領(lǐng)導簽字審批，嚴把支出關(guān)，一切按照財務(wù)管理制度來(lái)報銷(xiāo)。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理，保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
建立健全道路運輸管理相關(guān)規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場(chǎng)，建立統一、開(kāi)放、競爭、有序的市場(chǎng)秩序。
四、項目績(jì)效的實(shí)現程度及評價(jià)結論
1、整頓和規范道路客貨運輸市場(chǎng)。為了加強機動(dòng)車(chē)維修市場(chǎng)和機動(dòng)車(chē)駕駛員培訓市場(chǎng)的監督管理，我局積極引導企業(yè)樹(shù)立誠信經(jīng)營(yíng)意識，提升行業(yè)的社會(huì )形象和服務(wù)質(zhì)量；督促維修企業(yè)嚴格執行機動(dòng)車(chē)維修前診斷檢驗、維修過(guò)程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度，實(shí)施維修竣工出廠(chǎng)質(zhì)量保證制度；督促駕駛員培訓學(xué)校認真執行交通運輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱，促進(jìn)機動(dòng)車(chē)駕駛培訓質(zhì)量不斷提高。
2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營(yíng)業(yè)性車(chē)輛629輛，其中班線(xiàn)客運車(chē)輛168輛，貨物運輸車(chē)輛461輛。今年完成客運量240.5萬(wàn)人次，客運周轉量22370萬(wàn)人公里；完成貨運量64.1萬(wàn)噸，貨運周轉量3205.2萬(wàn)噸公里。全縣現有客運班線(xiàn)27條，其中省際線(xiàn)路3條，跨地（市）線(xiàn)路12條，跨縣線(xiàn)路4條，縣鄉線(xiàn)路8條，全縣鎮通客車(chē)率100%，基本滿(mǎn)足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強運輸市場(chǎng)監管，嚴厲打擊“黑車(chē)”非法營(yíng)運，規范經(jīng)營(yíng)行為。我局運管部門(mén)結合全縣聯(lián)合執法行動(dòng)，打擊超載超限和“黑車(chē)”非法營(yíng)運，查處非法營(yíng)運車(chē)輛429輛次，立案查處道路運輸違章車(chē)輛171輛次，行政處罰54萬(wàn)元。配備專(zhuān)職運管員對滾動(dòng)班車(chē)發(fā)班的稽查、監督管理，協(xié)調客運站搞好滾動(dòng)班車(chē)的`排班、運調和結算工作。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗做法
我局牢固樹(shù)立“安全責任重于泰山”的理念，經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂(lè )xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車(chē)修理廠(chǎng)進(jìn)行安全檢查，指導企業(yè)落實(shí)各項安全工作制度和崗位職責的落實(shí)情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產(chǎn)安全。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)明和建議
隨著(zhù)城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車(chē)保有量大幅上升，我縣非法營(yíng)運車(chē)輛以占道經(jīng)營(yíng)攬客和沿街攬客等形式與出租車(chē)、班線(xiàn)車(chē)爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經(jīng)營(yíng)秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營(yíng)運車(chē)輛相關(guān)法律法規不健全，執法部門(mén)監管難、取證難、手段弱等因素，一時(shí)難以有效解決，導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩壓力越來(lái)越重。
預算項目績(jì)效監控報告 10
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)
xx實(shí)驗室建設項目（服務(wù)能力提升類(lèi)）
�。ǘ╉椖苛㈨棻尘�、主要內容、涉及范圍等
xx縣是“全國食品工業(yè)強縣”，食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環(huán)節，是加強食品安全監管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗檢測機構的作用，合理分配有限的檢驗資源，切實(shí)解決我縣食品藥品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問(wèn)題，進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗檢測水平，有效應對食品安全突發(fā)事件，肩負起作為政府監管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任，20xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實(shí)際狀況，完善全縣檢驗檢測體系建設，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所、原縣食品藥品監督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業(yè)局所屬xx縣農產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫局承擔的檢驗檢測職能，新組建xx縣檢驗檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業(yè)單位，機構規格為正科級，承擔全縣檢驗檢測任務(wù)。
xx縣檢驗檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫、疾控五部門(mén)的職能、儀器設備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫局的檢驗檢測職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng )，更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點(diǎn)特色，形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗檢測部門(mén)同時(shí)向多個(gè)部門(mén)提供同等的檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，實(shí)現了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監管檢測體系不夠完善，檢驗檢測資源浪費、化驗室簡(jiǎn)陋陳舊，設備引進(jìn)不足，能力單一、技術(shù)水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗檢測任務(wù)的要求，我縣食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開(kāi)展產(chǎn)品檢驗檢測工作，為我縣監管部門(mén)提供強有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎，實(shí)現了真正的縣級食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源整合利用，食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測數據由縣檢驗檢測中心一個(gè)部門(mén)對外，權威性高、獨立性強，數據更可靠、更有說(shuō)服力。
新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫、商務(wù)、疾控等部門(mén)提供監管的技術(shù)支撐和咨詢(xún)服務(wù)，承擔有關(guān)應急檢驗檢測任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗檢測、技術(shù)咨詢(xún)、指導培訓，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。
新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全（共計整合設備xx余萬(wàn)元，20xx年新增儀器設備xx萬(wàn)元，現有儀器設備xx余臺套xx多萬(wàn)元）、技術(shù)力量雄厚（現有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級職稱(chēng)xx人，中級職稱(chēng)xx人，初級職稱(chēng)xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測產(chǎn)品種類(lèi)多、項目全、權威性高、獨立性強，為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng )造了極為有利的條件，打下堅實(shí)基礎。
縣委縣政府高度重視實(shí)驗室建設，在新建現代農業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實(shí)驗室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的'“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神，按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規范運作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經(jīng)過(guò)緊張的設計、招標、建設，20xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實(shí)驗室的完成建設，20xx年x月順利通過(guò)省實(shí)驗室質(zhì)認定，現已經(jīng)全面開(kāi)展檢驗檢測工作。
縣政府20xx年工作報告明確提出：“依托縣檢驗檢測中心建設xx食品（農產(chǎn)品）檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現狀，謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的規劃，爭取在20xx年建成一處高標準的食品實(shí)驗室，提升檢驗檢測工作能力水平。
�。ㄈ╉椖科鹬谷掌诩皩�(shí)施進(jìn)度計劃
1、項目起止日期：
20xx年x月-20xx年xx月xx日；
2、實(shí)施進(jìn)度計劃：
20xx年x月-x月：組建機構，整合人員、設備；
20xx年x月-x月：實(shí)驗室設計；
20xx年x月-x月：投資評審、項目招投標；
20xx年x月-x月：實(shí)驗室建設；
20xx年x月-x月：實(shí)驗室布局，整合儀器安置；
20xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關(guān)
儀器計量認證，實(shí)驗室資質(zhì)認證準備、提請、驗收。
20xx年x月：通過(guò)省級實(shí)驗室資質(zhì)認證。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況
1、實(shí)驗室改造項目資金：xx萬(wàn)元；
2、新購置儀器設備：xx萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標設定情況
1、完成實(shí)驗室改造；
2、新購置部分儀器設備；
3、完成省級實(shí)驗室資質(zhì)認證
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標核對和確定情況
無(wú)調整
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
為高質(zhì)量、高標準完成該項目建設，中心成立了該項目領(lǐng)導小組具體負責項目規劃、方案制定、項目招投標和政府采購、資料收集、項目的總結驗收等。同時(shí)成立了項目工程質(zhì)量管理監督小組，主要職責是以本工程設計、招標文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規定為依據，具體負責本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求，規范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全，同時(shí)認真履行黨風(fēng)廉政建設各項規定。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
1、制定并嚴格執行了項目建設“四制”
項目采取法人責任制、招投標制、合同制和監理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規定的程序，委托濟寧市晨曦工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進(jìn)行了公開(kāi)招標。與標單位簽訂了相關(guān)施工合同。
2、嚴格資金管理
設立項目資金專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)帳管理。做到了資金使用規范、透明、專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)挪用、擠占、截留建設資金現象，項目資金實(shí)行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監理單位審核后出具的支付證書(shū)及發(fā)票報賬，入賬手續齊全。
3、規范項目檔案管理
嚴格檔案管理制度，安排專(zhuān)人進(jìn)行項目檔案管理，按照項目申報審批文件、項目開(kāi)工準備階段文件、項目施工階段文件、建設單位管理文件分類(lèi)搜集整理了項目相關(guān)的文字、數據及影像資料，建立了明晰詳實(shí)的項目檔案。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與計劃安排的差異情況說(shuō)明
基本無(wú)差異
四、項目績(jì)效情況
1、全面完成了實(shí)驗室建設任務(wù)；
2、新購置部分儀器設備，并安裝使用；
3、順利通過(guò)了省級實(shí)驗室資質(zhì)認證，取得資質(zhì)證書(shū)。
五、績(jì)效監控結論、存在問(wèn)題和建議
績(jì)效監控結論
合格
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
預算項目績(jì)效監控報告 11
為確實(shí)做好20xx年度專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金績(jì)效自評和績(jì)效監控工作的通知》(宜財績(jì)字〔20xx〕46號)文件精神，結合實(shí)際，我單位組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查專(zhuān)項資金有關(guān)賬目，收集整理專(zhuān)項資金支出相關(guān)資料，并根據各部門(mén)(股室)報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結，現將我單位專(zhuān)項資金績(jì)效自評結果報告如下：
一、專(zhuān)項概況
20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項目標任務(wù)，取得了較好的社會(huì )效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。
2、保障性住房工作經(jīng)費。
這2個(gè)項目是續建項目，資金來(lái)源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專(zhuān)項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬(wàn)元，其中用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬(wàn)元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬(wàn)元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬(wàn)元，具體如下：
1、房屋協(xié)管支出2萬(wàn)元，主要用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬(wàn)元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開(kāi)支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格把關(guān)，整個(gè)項目的'運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規定執行。單位內部不定期進(jìn)行抽查，嚴格人員作風(fēng)，不存在違規違法的問(wèn)題。各個(gè)項目資金使用與具體項目實(shí)施內容相符，績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。
三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況
我單位2個(gè)大專(zhuān)項工作均已完成當年計劃，完成了年度績(jì)效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執行，建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會(huì )公眾的好評100%。
四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析
我單位20xx年2個(gè)大專(zhuān)項，從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。
1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求，設定的績(jì)效目標合理，績(jì)效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(shí)(8分)：資金落實(shí)到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理(9分)：管理制度健全、制度執行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務(wù)管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規、財務(wù)監控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分)：項目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分)：項目實(shí)施對經(jīng)濟效益、社會(huì )效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經(jīng)濟創(chuàng )造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續影響對當地經(jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預期績(jì)效目標較差的項目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實(shí)施工作正常運行，達到預期績(jì)效目標。
六、意見(jiàn)及建議
1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。
2、按照財政支出績(jì)效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
預算項目績(jì)效監控報告 12
為提升財政資金的預算績(jì)效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門(mén)更好的履行職責，節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔2012〕33號）、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（州財績(jì)〔2012〕2號）、《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（州財政績(jì)[2018]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經(jīng)費的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評，形成20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告如下：
一、項目概況
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1、項目概況
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據20xx年湘西自治州人民政府州會(huì )議紀要（[2006]40號）內容：“關(guān)于兌現向上爭取資金工作經(jīng)費和超任務(wù)獎及社會(huì )保險費征繳工作經(jīng)費和超任務(wù)獎問(wèn)題，同意按照有關(guān)會(huì )議紀要精神予以?xún)冬F”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經(jīng)費。故20xx年度項目前期經(jīng)費為延續項目。
2、項目績(jì)效目標
通過(guò)向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實(shí)現在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤(pán)活人力資源中推進(jìn)人才強州、在轉變作風(fēng)中提高隊伍素質(zhì)的工作目標，實(shí)現人力資源社會(huì )保障事業(yè)的新突破。
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1、項目績(jì)效目標完成情況
20xx年度本單位通過(guò)主動(dòng)作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與20xx年同比增長(cháng)12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：
2、項目資金投入情況
根據州財政局州財預[20xx]5號部門(mén)預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局項目前期經(jīng)費100萬(wàn)元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬(wàn)元�？铐椌ㄟ^(guò)財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項目資金實(shí)際使用情況
本單位20xx年項目前期經(jīng)費實(shí)際支出91.90萬(wàn)元，具體為：辦公費6.02萬(wàn)元；印刷費8.79萬(wàn)元、郵電費1.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費7.99萬(wàn)元、差旅費8.02萬(wàn)元、維修（護）費2.25萬(wàn)元、會(huì )議費7.81萬(wàn)元、培訓費1.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費2.44萬(wàn)元、勞務(wù)費2.86萬(wàn)元、福利費6.71萬(wàn)元、車(chē)船燃料費1.06萬(wàn)元、維修費2.09萬(wàn)元、其他33.17萬(wàn)元。
4、項目管理情況
本單位根據國家專(zhuān)項資金管理有關(guān)制度等法律法規，對專(zhuān)項資金的財務(wù)進(jìn)行管理及使用監督管理，制定了一系列規范、行之有效的管理制度和辦法，對專(zhuān)項資金進(jìn)行單獨核算，建立了專(zhuān)項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，量入為出的原則，使專(zhuān)項資金正確使用并達到預期績(jì)效目的。
二、績(jì)效評價(jià)依據
1、財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）；
2、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔2012〕33號）；
3、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（州財績(jì)〔2012〕2號）；
4、《湘西自治州財政局關(guān)于批復20xx年州直部門(mén)預算的通知》（州財預〔20xx〕5號）；
5、湘西自治州人民政府州長(cháng)辦公會(huì )議紀要〔2006〕40號；
6、有關(guān)項目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財務(wù)會(huì )計法規和財務(wù)會(huì )計資料及其他相關(guān)資料等。
三、績(jì)效評價(jià)方法和過(guò)程
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本次績(jì)效評價(jià)旨在通過(guò)評價(jià)本單位財政項目資金支出實(shí)施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績(jì)效，總結項目管理與執行經(jīng)驗，為部門(mén)決策、管理提供參考依據，同時(shí)通過(guò)全面分析和綜合評價(jià)項目前期經(jīng)費的使用情況，也為以后年度專(zhuān)項資金預算安排提供重要參考依據。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)方法
根據本次績(jì)效評價(jià)的目的和內容及項目的具體情況，本次績(jì)效評價(jià)采用的評價(jià)方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時(shí)期內的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。在評價(jià)過(guò)程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開(kāi)展評價(jià)工作。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1、成立自評小組：根據湘西自治州財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（州財政績(jì)[2018]2號）文件精神，成立了本項目績(jì)效評價(jià)自評工作小組。開(kāi)展項目自評工作。
2、設計績(jì)效評價(jià)指標體系。圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評價(jià)內容，設計了18個(gè)評價(jià)指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》。
3、資料收集并審核、開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。評價(jià)小組在比較各種證據收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎上，通過(guò)現場(chǎng)勘驗、實(shí)地調研、核對賬目、案卷研究、問(wèn)卷調查等方式對證據進(jìn)行收集和核實(shí)。確�？�(jì)效評價(jià)的客觀(guān)、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類(lèi)整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規范，財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調查問(wèn)卷進(jìn)行分類(lèi)整理、統計評分，認真歸納意見(jiàn)及建議，作為績(jì)效評價(jià)的重要依據。
5、撰寫(xiě)評價(jià)報告。評價(jià)小組通過(guò)對收集的證據進(jìn)行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進(jìn)行了評分，撰寫(xiě)評價(jià)報告，最終形成評價(jià)結論。
四、績(jì)效分析
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項政策的兌現落實(shí)，為穩定增長(cháng)、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì )保障各項工作任務(wù)全面完成，各項指標均達到或超過(guò)預期目標。
一是就業(yè)創(chuàng )業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)2.67萬(wàn)人，完成任務(wù)的115.9%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)脫貧2.56萬(wàn)人，完成任務(wù)的102.2%；新增貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)1.26萬(wàn)人，完成任務(wù)的`105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務(wù)的117.6%。城鎮新增就業(yè)人數2.23萬(wàn)人，完成任務(wù)的106.2%，城鎮登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng )業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動(dòng)城鄉就業(yè)1.5萬(wàn)人、完成150.4%。
二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養老保險同級財政補助800萬(wàn)元全部到位；機關(guān)事業(yè)單位養老保險在職參保7.74萬(wàn)人、完成140.8%；城鄉居民養老保險征繳基金7871.7萬(wàn)元、完成115.7%；城鎮職工醫療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬(wàn)人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬(wàn)元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬(wàn)元，完成146.3%；失業(yè)保險參�？側藬�15.7萬(wàn)人、完成101.6%，征繳基金2287萬(wàn)元、完成114.3%；全州城鄉居民基本醫療保險參保率100%，個(gè)人繳費3.83億元。社會(huì )保障卡數據采集任務(wù)全面完成，累計持卡169.2萬(wàn)人、完成102%。
三是民生實(shí)事項目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項目共10個(gè)指標、13項具體任務(wù)全部推進(jìn)到位，其中提前或超額完成的有12項。
五、評價(jià)結論
本單位20xx年度項目前期經(jīng)費專(zhuān)項工作按期完成，各項績(jì)效目標全部實(shí)現，經(jīng)濟和社會(huì )效益顯著(zhù)，項目組織管理和財務(wù)管理健全規范，未發(fā)生違法違規問(wèn)題。根據《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》的評分，該項目得分為95分（見(jiàn)附件：湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系）。
六、有關(guān)問(wèn)題與建議
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績(jì)效目標編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗不足，沒(méi)有可借鑒的目標體系，故申報的績(jì)效目標缺乏具體的產(chǎn)出指標、數量指標、時(shí)效指標，且申報的績(jì)效目標未與所需成本銜接。
�。ǘ┯嘘P(guān)建議
在今后的預算編制與績(jì)效目標申報過(guò)程中，完善績(jì)效目標的編制，在編制績(jì)效目標時(shí)對績(jì)效指標進(jìn)行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績(jì)效指標，并與目標任務(wù)數或計劃數相對應，以便于進(jìn)行績(jì)效考核。
預算項目績(jì)效監控報告 13
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關(guān)股室，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關(guān)現有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付20xx年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款2746106元、20xx年績(jì)效考核獎1302337元。
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。
�。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、20xx年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行費、城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款、20xx年績(jì)效考核獎。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為16個(gè)，有0個(gè)項目預算執行率為0，主要原因為：未及時(shí)組織資金，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。
3.20xx年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。
4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的'100%。
6.對口工作經(jīng)費資金預算323000元。主用用于日常辦公開(kāi)支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。
7.蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。
8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。
9.現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)日常工作開(kāi)展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。
11.城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。
13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。
14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。
16.農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。
17.2020年績(jì)效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績(jì)效考核獎發(fā)放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。
18.污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費開(kāi)支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。
19.質(zhì)監站工作經(jīng)費資金預算500000元，主要用于質(zhì)監站工作經(jīng)費開(kāi)支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。
20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題
1、沒(méi)有開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓及信息公開(kāi)。
2、沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作。
3、績(jì)效評價(jià)結果應用不夠。
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1、運用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓工作，并及時(shí)公開(kāi)單位績(jì)效評價(jià)材料
2、按要求及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作
3、進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)結果應用工作，及時(shí)報送績(jì)效評價(jià)結果，并將評價(jià)結果作為考核依據。
五、工作建議
進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。
預算項目績(jì)效監控報告 14
根據《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預算支出績(jì)效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開(kāi)展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績(jì)效運行監控�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金13352萬(wàn)元，其中：市縣項目8010萬(wàn)元、省直項目1542萬(wàn)元、支援類(lèi)項目300萬(wàn)元（援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項整治2000萬(wàn)元、淺層地熱能建筑規�；瘧迷圏c(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。2020年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金7950萬(wàn)元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金（第二批）260萬(wàn)元，全部下達完畢。主要分為9個(gè)支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。
�。ǘ┛�(jì)效目標下達情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目6個(gè)，金額2400萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作，推進(jìn)示范片區建設，20xx年在2-3個(gè)街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目4個(gè)，金額800萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是試點(diǎn)地區科學(xué)選定一個(gè)城市片區的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點(diǎn)建設任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過(guò)項目建設探索建立多部門(mén)統籌協(xié)調工作機制，創(chuàng )新投資建設運營(yíng)模式，為我省下一步規�；ㄔO多功能燈桿總結可復制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)地區編制完成試點(diǎn)方案，開(kāi)展試點(diǎn)建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-2020)建設標準化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專(zhuān)業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個(gè)，金額2100萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是創(chuàng )建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區），每個(gè)縣市區內選取2個(gè)以上的鄉鎮。以鎮帶村開(kāi)展示范，示范區域內鎮村公共服務(wù)設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會(huì )治理新格局；二是全省完成75個(gè)傳統村落數字博物館建設，通過(guò)國家審查并上線(xiàn)。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個(gè)，金額700萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個(gè)鋼結構建筑試點(diǎn)示范項目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結構裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個(gè)，金額560萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元（其中：傳統村落5萬(wàn)元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個(gè)名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目5個(gè)，金額1450萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是CIM平臺試點(diǎn)工作實(shí)現試點(diǎn)地區CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會(huì )貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會(huì )治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個(gè)層面開(kāi)展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地，試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺的使用推廣；開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統建設，數據與房地產(chǎn)市場(chǎng)監管平臺進(jìn)行對接，為全省網(wǎng)簽系統統一建設標準、實(shí)現全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開(kāi)展智慧建設增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設，促進(jìn)城鄉環(huán)境基礎設施建設提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區）試點(diǎn)在20xx年度完成項目建設，匯聚試點(diǎn)區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目項目59個(gè)，金額1842萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開(kāi)展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率95%；完成國家公園體制試點(diǎn)項目。
9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：確定3-5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�，抓好重點(diǎn)項目示范，總結推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我廳依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針，對住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。
�。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O控制度。不斷完善項目支出的績(jì)效目標編制，指導各試點(diǎn)地區編制試點(diǎn)工作方案，明確建設任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求等，按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的原則，對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。
�。ǘ┙⒃抡{度機制。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點(diǎn)項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
�。ㄈ┘訌娙粘１O督。結合日常調研、檢查等，對各試點(diǎn)項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責任，加快試點(diǎn)項目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結，盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2400萬(wàn)元，支出1152萬(wàn)元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目800萬(wàn)元，支出320萬(wàn)元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬(wàn)元，支出1250.86萬(wàn)元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬(wàn)元，支出500萬(wàn)元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬(wàn)元，支出268萬(wàn)元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目1450萬(wàn)元，支出797萬(wàn)元，資金使用率54.97%；支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目1842萬(wàn)元，支出460萬(wàn)元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元，其中，南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治2000萬(wàn)元預計9月份下?lián)�；淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元預計9月份下?lián)堋?/p>
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個(gè)。截止7月底，地級城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標；城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2個(gè)。截止7月底，衡陽(yáng)市已組建垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng )建方案和考核評估方案，添置垃圾分類(lèi)亭7個(gè)，分類(lèi)投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè)，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車(chē)165臺、收運車(chē)輛32臺。常德市已將運輸車(chē)輛改造成符合“四分類(lèi)”要求的垃圾收運車(chē)輛，德山焚燒發(fā)電廠(chǎng)置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠(chǎng)預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點(diǎn)項目2個(gè)。衡陽(yáng)市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開(kāi)招標相關(guān)手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽(yáng)市計劃在經(jīng)開(kāi)區金陽(yáng)新城中心服務(wù)區的.緯1.5路、新興路、長(cháng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長(cháng)華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目2個(gè)。長(cháng)沙市計劃改造二次供水設施項目24個(gè)，新建開(kāi)工二次供水設施項目20個(gè)。截止7月底，已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè)，啟動(dòng)新建二次供水設施項目20個(gè)。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個(gè)，新建二次供水設施項目2個(gè)。截止7月底，已完工1個(gè)、準備開(kāi)工2個(gè)；新建二次供水設施項目已啟動(dòng)1個(gè)，1個(gè)正在編制設計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個(gè)。截至7月底，瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規劃編制，已完成3個(gè)村的示范項目設計，并開(kāi)始施工，完成荷文公路（4個(gè)鄉鎮37公里長(cháng)）沿線(xiàn)風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶(hù)，改廁完成40余戶(hù)。同時(shí)完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車(chē)場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時(shí)，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動(dòng)有序進(jìn)行，二期培訓已經(jīng)完成。同時(shí)，灣井鎮下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓基地現場(chǎng)觀(guān)摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓12000余人才，接納參觀(guān)人群5萬(wàn)余人次，“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè)，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個(gè)傳統村落數字博物館建設均按計劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個(gè)項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長(cháng)沙市2個(gè)項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進(jìn)行項目主體工程實(shí)施；株洲市項目已完成策劃，準備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個(gè)項目，其中，武岡、江永2個(gè)省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個(gè)歷史文化名鎮已啟動(dòng)保護規劃編制，占總數（12個(gè)）的83.3%，30個(gè)名村（其中：傳統村落16個(gè)）均已啟動(dòng)保護規劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目。CIM平臺、智慧住建分為四個(gè)項目進(jìn)行實(shí)施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點(diǎn)項目前期開(kāi)展了現場(chǎng)調研、資料收集、專(zhuān)題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì )等工作，目前項目有序推進(jìn)，20xx年底前可執行完成。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類(lèi)項目均已啟動(dòng)項目實(shí)施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個(gè)、標準制定15個(gè)、服務(wù)事項14個(gè)。目前，已完成2個(gè)課題、7個(gè)標準、11個(gè)服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實(shí)現全覆蓋，污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率達99.79%；及時(shí)下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�，項目均在施工階段。
四、存在問(wèn)題及其原因
�。ㄒ唬┎糠猪椖窟M(jìn)度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開(kāi)展項目設計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時(shí)間較長(cháng)，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開(kāi)工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進(jìn)展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動(dòng)電子賣(mài)場(chǎng)采購、簽訂合同，按項目進(jìn)度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進(jìn)度偏低。
�。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專(zhuān)項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門(mén)后，市縣項目承擔單位不知情，沒(méi)有及時(shí)跟財政部門(mén)對接，或對資金撥付相關(guān)手續出現爭議，造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如，益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽(yáng)市財政局的該筆資金分類(lèi)為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽(yáng)市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ�。要督促各地盡快實(shí)施項目，制定項目時(shí)間計劃表，加強調度督導，進(jìn)一步壓實(shí)工作責任，加快項目進(jìn)度，并督促總結經(jīng)驗做法，加快形成示范效應。
�。ǘ┖�(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財政部門(mén)在撥付省級安排的項目資金時(shí)，盡量簡(jiǎn)化項目撥付環(huán)節相關(guān)手續，加快項目撥付進(jìn)度。
預算項目績(jì)效監控報告 15
一、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明
我局部門(mén)整體年初預算安排1413.86萬(wàn)元，半年計劃執行資金706.93萬(wàn)元，1-6月執行675.14萬(wàn)元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個(gè)項目，項目預算資金共計2323.60萬(wàn)元，1-6月執行共計288.36萬(wàn)元，跟蹤期執行率12.41%。
二、監控結果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執行情況
1.部門(mén)整體
截至20xx年6月30日，通過(guò)定期開(kāi)展鄉鎮級水源監測工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百?lài)嵿l鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監測站、水質(zhì)監測站有效運行，對全縣區域內環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監測，保證空氣站自動(dòng)監測數據真實(shí)、準確、連續，為環(huán)境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監測工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監測數據質(zhì)量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善，守護“昌南藍”；開(kāi)展3次“雙隨機一公開(kāi)”監管工作，落實(shí)“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會(huì )秩序。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會(huì )議紀要》（2018年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監測費用項目預算資金20萬(wàn)元，用于定期對塘南鎮田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮長(cháng)湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽(yáng)鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個(gè)鄉鎮級飲用水水源地開(kāi)展水質(zhì)監測工作，同時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質(zhì)監測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開(kāi)展方面，依據水質(zhì)監測等各項工作要求實(shí)施開(kāi)展，已按計劃對全縣12個(gè)鄉鎮開(kāi)展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質(zhì)監測工作，共提交5份水質(zhì)監測報告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監測數據，滿(mǎn)足公眾健康需求。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
我局20xx年依據《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會(huì )議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目預算資金68.6萬(wàn)元，用于委托第三方機構使用無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據發(fā)現的問(wèn)題，第一時(shí)間指揮調度執法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現，及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬(wàn)元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，租賃2臺無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個(gè)鄉鎮（管理處）每月開(kāi)展6次巡查工作，數據處理內業(yè)組及時(shí)對巡查數據進(jìn)行整理分析，測算過(guò)火面積，迅速確定著(zhù)火點(diǎn)地塊，對著(zhù)火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現場(chǎng)處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會(huì )議紀要等文件申請污染治理專(zhuān)項經(jīng)費、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目預算資金300萬(wàn)元，用于開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng )造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬(wàn)元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學(xué)指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統計工作，保障生態(tài)環(huán)境統計數據真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀(guān)調控提供基礎、科學(xué)的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護，有效保障水質(zhì)監測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車(chē)電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開(kāi)展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實(shí)時(shí)在線(xiàn)，加強機動(dòng)車(chē)排氣監管能力，共排查63輛進(jìn)入市區黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬(wàn)元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開(kāi)展產(chǎn)生的經(jīng)費票據，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開(kāi)展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個(gè)點(diǎn)位開(kāi)展焚燒監測工作，68個(gè)監控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉鎮、管理處、街道辦，實(shí)現實(shí)時(shí)區域環(huán)境監控、焚燒智能識別、自動(dòng)預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控、調查取證；安排專(zhuān)人實(shí)時(shí)監控視頻畫(huà)面，發(fā)現異常情況執法人員第一時(shí)間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點(diǎn)區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬(wàn)元，對農村生活污水處理監管設施進(jìn)行改造、安裝，建立長(cháng)效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉村建設。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開(kāi)展建設工作。在工作開(kāi)展方面，已按照政府采購程序開(kāi)展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續將開(kāi)展招投標工作。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據《關(guān)于印發(fā)<南昌縣2020年燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔2020〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬(wàn)元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開(kāi)發(fā)區淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開(kāi)展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔2019〕373號）為在規定時(shí)間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，2020年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬(wàn)元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進(jìn)我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問(wèn)題，規范運維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農村人居環(huán)境，助力鄉村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開(kāi)展獎補資金發(fā)放工作。
�。ǘ┌凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的`問(wèn)題
1.部門(mén)整體
我局20xx年部門(mén)整體工作基本達到既定進(jìn)度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進(jìn)集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境；后續將繼續推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
年度水質(zhì)全監測費用項目目前完成12個(gè)鄉鎮水源地水質(zhì)監測，后期將持續開(kāi)展水質(zhì)監測工作，并出具水質(zhì)監測報告，及時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù)，巡查數據誤差率、每月開(kāi)展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改等工作按照計劃實(shí)施開(kāi)展，得到有效執行；同時(shí)，我局將根據工作計劃持續開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站開(kāi)展運行維護保障工作，污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目環(huán)境監測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型，著(zhù)力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時(shí)預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務(wù)已全面完成，我局將持續開(kāi)展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問(wèn)題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復；同時(shí)，外勤人員對出現無(wú)法認定責任區域、定位不準的火情進(jìn)行現場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進(jìn)11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進(jìn)，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過(guò)后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進(jìn)行監督管理和考核，根據考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，改善農村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
三、存在的問(wèn)題及原因
資金執行率未達到預期
我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門(mén)整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質(zhì)監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導致相關(guān)費用未支付，影響部門(mén)整體資金執行效率。
四、下一步工作措施
強化資金監控管理，提高資金執行效率
我局將加強資金統籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。
五、其他有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明
無(wú)
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