2017內審員考試知識點(diǎn)：記錄控制程序

　　內審員適用于企業(yè)(單位)的內部審核，熟悉企業(yè)運轉流程及管理職責權限，可以勝任質(zhì)量管理體系對企業(yè)本身自我完善、自我管理的一項基本手段和要求，擔任的是內部管理評審，查漏，監督，以及提出整改方案的職責。小編下面為大家整理關(guān)于記錄控制的程序，歡迎閱讀參考：

　　一、目的：

　　本程序規定了記錄的標識、收集、編號、借閱、歸檔、貯存、保護和處理的基本要求，保證記錄客觀(guān)、真實(shí)、準確地反映管理體系活動(dòng)的過(guò)程，為各項工作的可追溯性及采取預

　　防和糾正措施提供信息。

　　二、適用范圍：

　　本程序適用于本公司的記錄以及顧客和供方的有關(guān)記錄的控制。

　　三、權責：

　　3.1.文管中心負責對本公司的質(zhì)量記錄的完整性和保管做出安排，應確保記錄的完整性和可追溯性;

　　四、作業(yè)內容

　　4.1.記錄的格式審定和使用

　　4.1.1.相關(guān)記錄表單由相關(guān)單位負責設計與變更，須經(jīng)由文件管制中心發(fā)行且附表單編號;

　　4.1.2.各部門(mén)根據職責分工，認真做好本部門(mén)的有關(guān)記錄;

　　4.1.3.記錄的填寫(xiě)應真實(shí)、及時(shí)、清晰、簡(jiǎn)明;必須有記錄人簽名，符合規范的要求，有審核要求的，部門(mén)負責人應審核簽字;

　　4.1.4無(wú)紙化方式的記錄控制按規定的時(shí)間進(jìn)行光盤(pán)保存。

　　4.2.記錄的標識

　　記錄的標識必須有記錄名稱(chēng)、編號。

　　4.3.記錄的收集、編號

　　4.3.1各部門(mén)的記錄應由本部門(mén)管理人員負責收集、編號、歸檔、貯存和防護;

　　4.3.2各類(lèi)記錄按公司要求務(wù)求齊全完整。

　　五、質(zhì)量記錄之管理保存及銷(xiāo)毀作業(yè):

　　5.1文管編制<<各部門(mén)表單清單>>將所有的重要的環(huán)境體系運行的有關(guān)記錄匯總，明確管理方式。

　　5.2.各部門(mén)主管可指定專(zhuān)人為該部門(mén)質(zhì)量記錄之管理者。

　　5.3.保存期限除特別規定外, 一般皆保存三年。

　　5.4.于保存期限內應妥善保管記錄, 保證記錄之完整性及安全性, 避免損壞及變質(zhì)。

　　5.5.各類(lèi)記錄應視其性質(zhì)存放于相關(guān)單位管理,分類(lèi)歸檔并標示清楚以示區別, 保存期限內若欲裝箱儲存, 應于外箱上標示名稱(chēng)及存放日期。

　　5.6.逾保存期限之記錄, 由保存單位予以銷(xiāo)毀。

　　5.7.逾保存期限之記錄, 若因法律上有參考, 或知識保留之需要者, 亦可另行妥善保管,但應加蓋作廢章以識別之。

　　六、記錄

　　各部門(mén)表單清單

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