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原材料采購跟單工作流程（精選13篇）
在日常生活和工作中，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編收集整理的原材料采購跟單工作流程，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
原材料采購跟單工作流程 1
(一)制作《采購原材料輔料申請單》
跟單員在制作采購單時(shí)應注意以下要點(diǎn)：
1.審查《采購原材料輔料申請單》。
跟單員在審查《采購原材料輔料申請單》時(shí)應著(zhù)重以下內容：
(1)適當的采購人。采購所需的內容，只有需用部門(mén)、業(yè)務(wù)員最為清楚，由部門(mén)、業(yè)務(wù)員提出采購。
(2)以書(shū)面方式提出原材料的采購。
(3)確定原材料要求的內容。包括原材料的成分、尺寸、形狀、強度、精密度、耗損率、合格率、色澤、操作方式、維護等以及售后服務(wù)的速度、次數、地點(diǎn)等。
(4)以型號規格表明采購的標準。
2.熟悉采購的原材料。
3.價(jià)格確認。跟單員應對采購原材料的最終價(jià)格負責，跟單員有權利向其他供應商了解并尋找最佳供應商，以維護企業(yè)最大利益。
4.確認質(zhì)量標準。
5.確認原材料采購量。
對需求部門(mén)或業(yè)務(wù)員的原材料采購量進(jìn)行復核，如發(fā)現錯誤，跟單員應及時(shí)提出并進(jìn)行彌補工作。
6.制定采購單。采購單主要內容有：原材料名稱(chēng)、確認的價(jià)格及付款條件、確認的質(zhì)量標準、確認的采購量、確認的交貨地點(diǎn)等，另附有必要的圖紙、技術(shù)規范、標準等。另外在采購單的背面，多會(huì )有附加條款的規定，亦構成采購單的一部分，其主要內容包括：
(1)交貨方式。
(2)驗收方式。
(3)處罰條款。
(4)履約保證。
(5)品質(zhì)保證(保修或保修期限，無(wú)償或有償換修等規定)。
(6)仲裁或訴訟。
(7)其他。
7.發(fā)出采購單。
(二)采購單跟蹤
采購單跟蹤是跟單員花費精力最多的環(huán)節，對于那些長(cháng)期合作的、信譽(yù)良好的供應商，可以不進(jìn)行采購單跟蹤。但對一些重要或緊急的原材料的`采購單，跟單員則應全力跟蹤。
1.跟蹤原材料供應商的生產(chǎn)加工工藝。
2.跟蹤原材料。跟單員必須提醒供應商及時(shí)準備原材料，不能存在馬虎心理，特別是對一些信譽(yù)較差的供應商要提高警惕。
3.跟蹤加工過(guò)程。不同原材料的生產(chǎn)加工過(guò)程是有區別的，為了保證貨期、質(zhì)量，跟單員需要對加工過(guò)程進(jìn)行監控。
4.跟蹤組裝總測，跟單員有時(shí)需向產(chǎn)品零部件生產(chǎn)廠(chǎng)家采購成批零部件，有的零部件需要組裝，因此必須進(jìn)行組裝檢測。
5.跟蹤包裝人庫，對重要的原材料、零部件跟單員應去供應商的倉庫查看。
原材料采購跟單工作流程 2
1、依據公司生產(chǎn)計劃，協(xié)助經(jīng)理編制原物料周/月需求計劃，確保生產(chǎn)持續穩定的進(jìn)行；
2、訂單的及時(shí)下達，庫存的`跟蹤，確保交易及時(shí)完成；
3、日常監控供應商績(jì)效，及時(shí)有效處理相關(guān)部門(mén)對公司所采購物料的質(zhì)量投訴；
4、維護供應商信息，確保系統內供應商信息的準確性；
5、部分材料的供應商開(kāi)發(fā)及篩選；
6、主管交代的其它事項。
原材料采購跟單工作流程 3
1.負責對模具、檢具、工裝等相關(guān)物資或塑料原材料的采購工作。
2.負責根據質(zhì)量、服務(wù)、技術(shù)、價(jià)格(qstp)原則確定最終供應商。
3.參與跟蹤合同的執行，協(xié)調處理付款、交貨進(jìn)度、技術(shù)質(zhì)量、安全、環(huán)保等問(wèn)題，落實(shí)整改措施。
4.負責制定并執行供應商戰略，對供應商進(jìn)行管理評估，幫助其能力提升。
原材料采購跟單工作流程 4
1、協(xié)助配合部門(mén)完成經(jīng)理采購工作，包括詢(xún)/比價(jià)、簽定采購合同、驗收、合同評審評估及反饋匯總工作；
2、更新、完善、創(chuàng )新采購工作和流程；
3、采購訂單的跟進(jìn)與驗收工作；
4、進(jìn)行原材料的`篩選、檢查、采購、發(fā)貨及質(zhì)保工作；
5、熟悉和掌握各類(lèi)物資的名稱(chēng)、型號、規格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。直接負責檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求；
6、積極與各部門(mén)進(jìn)行溝通，及時(shí)了解需求情況，較好的控制成本，創(chuàng )造公司最大利潤。
原材料采購跟單工作流程 5
一、 嚴格執行合同法及有關(guān)購銷(xiāo)加工承攬等法律法規，模范遵守物資政策及 物資工作紀律，嚴格執行物資系統各項規章制度，在加工訂貨采購業(yè)務(wù)中做到廉潔奉公。
二、 堅持“三比一算”的原則，即比單價(jià)、比質(zhì)量，對運距和采購成本核算，正確選擇進(jìn)貨（訂貨）渠道，“先看后訂”。認真簽約履行合同，及時(shí)、準確保質(zhì)地供應。
三、 嚴格執行加工計劃和采購計劃；變更計劃應及時(shí)報主管經(jīng)理。
四、 負責加工訂貨物資質(zhì)量證明資料的'索取、下發(fā)和管理，負責購銷(xiāo)合同的傳 遞和管理。
五、 負責辦理材料入庫、下發(fā)、記賬及結算等有關(guān)業(yè)務(wù)手續。
六、 采購時(shí)必須向供商索取產(chǎn)品合格證及裁質(zhì)證書(shū)，具備有關(guān)裁質(zhì)實(shí)樣等資料，對無(wú)裁質(zhì)的材料和產(chǎn)品一律不得使用。
七、 了解掌握市場(chǎng)情況，及時(shí)向計劃人員及業(yè)務(wù)領(lǐng)導提供市場(chǎng)信息。 八、 認真學(xué)習材料基本知識，掌握材料的性能用途及質(zhì)量標準，確保材料的供應質(zhì)量。
原材料采購跟單工作流程 6
1．熟悉和掌握公司所需各類(lèi)原料和成品的名稱(chēng)、型號、規格、單價(jià)和產(chǎn)地。在采購主管的督導下，分工負責部分原料、包裝材料的采購工作。
2．負責原料市場(chǎng)信息的采集與分類(lèi)統計處理，并建立相關(guān)信息檔案與各品種的供應商檔案，供公司原料采購決策參考。
3．協(xié)助采購主管建立供應商評估體系，每年至少對所有原料品種的供應商做一次評估，作為供應商選擇和調整的依據。
4．每天讀取原料庫存報表，并現場(chǎng)巡查倉庫實(shí)際情況，充分掌握原料現時(shí)庫存與計劃用量，作為編制采購計劃的依據。
5．協(xié)助采購主管根據生產(chǎn)計劃和資金情況編制采購計劃，并對所分管的采購品種形成可行的采購方案并具體落實(shí)。
6．嚴格執行采購合同，對合同雙方的履約進(jìn)程隨時(shí)跟蹤，并就履約情況及時(shí)與供應商溝通，確保合同落實(shí)。
7．原材物料到貨后，與保管、品管協(xié)同驗收，如發(fā)現到貨數量質(zhì)量與合同不符的現象時(shí)，及時(shí)反饋給供應商及其他相關(guān)人員，采取適當應對和調整措施。
8．配合采購主管協(xié)調公司相關(guān)部門(mén)，跟蹤原料付款計劃的落實(shí)。 負責原料供應商客戶(hù)的.來(lái)訪(fǎng)接待工作，做好電話(huà)來(lái)訪(fǎng)記錄，并適時(shí)通知相關(guān)人員，保證業(yè)務(wù)工作及時(shí)順暢進(jìn)行。
9．協(xié)助品管人員做好大宗原料（玉米）的驗收工作，確保接收原料公平、公正、合理。
10．及時(shí)學(xué)習掌握國家相關(guān)產(chǎn)品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價(jià)值信息。
11．正向誠信、廉潔自律，主動(dòng)學(xué)習提升業(yè)務(wù)水平與道德修養。
12．需協(xié)助采購主管完成的其他業(yè)務(wù)工作及主管交辦的其他相關(guān)工作。
13．認真完成公司根據實(shí)際情況安排的其他臨時(shí)性工作。
原材料采購跟單工作流程 7
1、配合預算投標，材料調價(jià)，收集材料樣板，確認材料;
2、能獨立進(jìn)行市場(chǎng)調查、詢(xún)價(jià)，根據材料供應計劃進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)，向公司匯報，確定材料供貨商及材料采購價(jià)格;
3、按照項目部提出的材料計劃單及時(shí)采購所需的材料，協(xié)調指定工地的材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，按時(shí)、按質(zhì)、保量地組織各種材料，保證工地正常運行;
4、熟知各種材料的`性能、用途，對材料的用量和消耗進(jìn)行監督;
5、維護與合作商的關(guān)系，不斷開(kāi)發(fā)新的優(yōu)質(zhì)供應商;
6、做好材料入庫相關(guān)單據，積極配合采購材料的入庫、驗收，建立全程材料臺帳。
原材料采購跟單工作流程 8
1、根據項目計劃制定采購計劃，并追蹤執行;
3、對采購訂單執行中的異常，及時(shí)與供應商協(xié)調處理;
4、采購訂單跟蹤根據采購訂單及需求日期進(jìn)行物料跟蹤，確保滿(mǎn)足項目進(jìn)度需求;
5、負責監督供應商質(zhì)量管理部及時(shí)處理異常物料;
6、負責采購交貨、退換貨與結算工作;
7、執行采購策略和供應商管理，執行年度采購合同的.規定和采購降低成本的方案。
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(1)全面協(xié)助主管開(kāi)展工作;
(2)規劃、知道協(xié)調原料、輔料、材料的采購工作;
(3)參與協(xié)調采購、提貨、供應工作;
(4)參與供應商的.選擇與考評;
(5)參與采購合同的簽訂與實(shí)施;
(6)參與采購預算的編制,經(jīng)批準后實(shí)施;
(7)協(xié)助采購成本的控制;
(8)協(xié)助受理各類(lèi)采購申請;
(9)在主管指導下,編制預算并控制采購費用;
(10)與供應商進(jìn)行合同談判;
(11)參與公司生產(chǎn)計劃的制定工作
(12)協(xié)助規范采購政策和行為,確保公司利益
(13)能夠處理內部辦事
原材料采購跟單工作流程 10
一、熟悉所負責物料的市場(chǎng)價(jià)格，了解相關(guān)物料的市場(chǎng)來(lái)源，降低采購成本。
二、作為采購部的員工必須對公司絕對忠誠。不接受廠(chǎng)商的回扣、旅游招待、贈品、宴會(huì )，違者將按所收回扣或物品價(jià)值的三倍處罰，重者立即辭退。
三、根據總體采購計劃，依據材料申購表采購施工材料。堅持“非定點(diǎn)供應商物料不采購、非計劃供應的物料不采購、非合格物料不采購”的原則。
四、嚴格執行合同管理規定，要按時(shí)簽訂，不得延誤，并在第一時(shí)間將合同傳遞給與項目相關(guān)的.人員。
五、采購員要嚴格按流程執行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進(jìn)行管理及考評，密切與供應商的合作關(guān)系，做到投入、細致、深知，達到低價(jià)、快速、及時(shí)供貨。
六、采購人員必須了解本部門(mén)的專(zhuān)業(yè)知識，避免采購假冒偽劣商品及被廠(chǎng)商蒙騙。嚴把質(zhì)量關(guān)，主動(dòng)跟有關(guān)部門(mén)對材料進(jìn)行驗收。
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1.負責設備、夾治具、辦公用品等MRO采購;
2.根據生產(chǎn)計劃采購物料，追蹤和確認，直到物料入庫;
3.會(huì )用算料表控制物料計劃;
4.做好采購pull in,push out或取消訂單;
5.控制庫存，跟蹤和負責呆滯物料處理;
6.配合物流進(jìn)口物料或保稅清關(guān);
7.配合財務(wù)發(fā)票追蹤;
8.完成各部門(mén)需要的各種采購報表統計。
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一、材料采購保管員由運管部辦事員兼任。
二、材料采購保管員在部長(cháng)的直接領(lǐng)導下工作,負責生產(chǎn)物資、設備、備品備件等材料的采購;負責對倉庫的設備、配件、維修物資、生產(chǎn)藥品、化驗藥品和搶險器材的保管和發(fā)放。
三、材料采購保管員必須廉潔奉公,忠于職守,按照規章制度辦事。
四、材料采購保管員要嚴格按規定采購物資、設備、藥品,所購物品證件齊全。并把倉庫的衛生、防火、防盜工作做好,確保倉庫物資完好。
五、庫存物資的`數量、型號、批號、標識應記錄清楚,擺放有序,做到賬、物、卡相符,避免損壞、丟失。
六、材料采購保管員必須加強業(yè)務(wù)學(xué)習,根據物資消耗情況及時(shí)制定采購計劃,并向領(lǐng)導匯報。
七、加強物資的管理,對出庫領(lǐng)料單、進(jìn)貨單應認真核查,做到賬物符合。
八、參與制定運管部各項規章制度、工作計劃、任務(wù)目標、技術(shù)標準、設備操作維護規程,并組織貫徹實(shí)施。
原材料采購跟單工作流程 13
1.認真執行有關(guān)法規,遵紀守法,努力鉆研業(yè)務(wù),熟悉各種材料,及時(shí)準確、保質(zhì)保量完成任務(wù)。
2.嚴格執行采購計劃,大宗物品根據集團招標確定的`定點(diǎn)單位采購。零星急用材料由各校區先請定點(diǎn)單位送貨,后有采購人員憑入庫、領(lǐng)用等手續報銷(xiāo)入帳。
3.嚴把質(zhì)量關(guān),主動(dòng)跟項目經(jīng)理和有關(guān)部門(mén)對材料進(jìn)行驗收。
4.每月提供一份三家商店某場(chǎng)相同規格材料的價(jià)格,供公司參考決策。
5.經(jīng)常與現場(chǎng)施工員聯(lián)系,及時(shí)供應材料,確保施工進(jìn)度。
6.完成交辦的其它任務(wù)。
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