辦公室物資采購的管理辦法

　　引導語(yǔ)：物資采購成本是指商品的進(jìn)價(jià)成本。yjbys小編為大家收集的是關(guān)于辦公室物資采購的管理辦法，希望對大家有所幫助!

　　篇一：辦公室物資采購的管理辦法

　　為進(jìn)一步規范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用，倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐*行為，做到物資采購公正、公開(kāi)、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

　　一、物資采購范圍

　　辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務(wù)等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標方式進(jìn)行，物資采購要嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統一集中采購的有關(guān)規定，堅持集體討論，公開(kāi)招標，并對商品價(jià)格和質(zhì)量實(shí)行監督。

　　三、物資采購辦法

　　1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書(shū)面報告，黨支部集體研究同意后，由財務(wù)科和綜合科派人會(huì )同政府采購中心按照程序進(jìn)行招標購置。

　　2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫(xiě)提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導或主要領(lǐng)導審定后，綜合科安排采購。

　　3、物品采購原則上須2人以上購買(mǎi)。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進(jìn)行記錄。

　　4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷(xiāo)。

　　四、物資領(lǐng)用：零星辦公用品由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見(jiàn)報主管財務(wù)領(lǐng)導同意后方可從綜合科統一領(lǐng)用。

　　五、維修(包括房屋、設備)：先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領(lǐng)導審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后報分管工程建設的領(lǐng)導審批，方可進(jìn)行。房屋維修、線(xiàn)路改造等預決算先由黨支部研究審查后，再行實(shí)施和結算。

　　六、物資管理

　　1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類(lèi)、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。

　　2、大批量辦公用品及辦公設備由財務(wù)室委托地區政府采購中心統一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買(mǎi)。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。

　　3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進(jìn)物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

　　4、對辦公用品的使用要牢固樹(shù)立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián)，努力降低辦公成本。

　　5、物品應為工作所用，不得據為己有，挪作私用;不許隨意丟棄廢置。

　　6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。

　　7 、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續后，才能辦理調離手續。

　　篇二：辦公室物資采購的管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為規范學(xué)院物資采購工作，提高資金使用效益，保證項目質(zhì)量，維護學(xué)院利益，促進(jìn)規范管理，依據《中華人民共和國招標投標法》、《河南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》等有關(guān)法規及《河南科技學(xué)院招標采購管理辦法》精神，結合學(xué)院實(shí)際情況，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于學(xué)院內各項物資采購，包括儀器設備、圖書(shū)資料、辦公用品、實(shí)驗耗材、設備維修與維護、活動(dòng)用品及獎品、材料印刷等。

　　第二章 權責

　　第三條 日常辦公用品、設備維修與維護、材料印刷歸后勤保障部負責。日常辦公耗材統一采購，建立日常耗材領(lǐng)用制度。

　　第四條 行政辦公設備(電腦、打印機、家具類(lèi)等)、教工獎品歸學(xué)院辦公室負責。

　　第五條 教學(xué)儀器設備、考務(wù)材料、教材歸教務(wù)部負責。其中教材采購按《河南科技學(xué)院新科學(xué)院教材選用與評價(jià)管理辦法》規定處理。教學(xué)實(shí)驗耗材由各教學(xué)系部具體負責，教務(wù)部監督。

　　第六條 科研用儀器設備、科研用實(shí)驗耗材歸科研部負責。

　　第七條 學(xué)生活動(dòng)用品及學(xué)生獎品根據活動(dòng)性質(zhì)分別歸團委、學(xué)生部或主辦部門(mén)負責。

　　第八條 除教材外的`圖書(shū)資料歸學(xué)院圖書(shū)館負責。

　　第三章 采購計劃

　　第九條 各單位根據年度預算中的正常性物品采購，由申購部門(mén)經(jīng)過(guò)論證，列出采購計劃;未在預算中列出的臨時(shí)性項目需要進(jìn)行物品采購，由相應負責部門(mén)在活動(dòng)開(kāi)展前列出活動(dòng)方案和物品采購計劃。采購計劃確定后填寫(xiě)采購審批單，報分管領(lǐng)導審核。

　　第十條 一次性采購金額在1萬(wàn)元以?xún)鹊捻椖�，�?jīng)分管領(lǐng)導審核批準后方可執行;一次性采購金額在1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以?xún)鹊捻椖�，分管領(lǐng)導審核后，經(jīng)院長(cháng)批準方可執行(其中學(xué)生工作、黨務(wù)工作方面的采購，在分管領(lǐng)導審核后，須報書(shū)記批準);一次性采購金額3萬(wàn)元以上或未列入財務(wù)預算1萬(wàn)元以上的項目，須經(jīng)院務(wù)辦公會(huì )會(huì )議通過(guò)后方可執行。

　　第四章 采購方式

　　第十一條 采購方式分為：部門(mén)采購、詢(xún)價(jià)采購、招標采購、單一來(lái)源采購等。

　　第十二條 一次性采購物品金額在5000元以?xún)惹椅锲穯蝺r(jià)在1000元以下，采用部門(mén)采購方式。

　　第十三條 一次性采購物品金額在5000元以上3萬(wàn)元以?xún)然蛘呶锲穯蝺r(jià)在1000元以上，采用詢(xún)價(jià)采購方式。

　　第十四條 一次性采購物品金額在3萬(wàn)元以上，采用招標采購方式。

　　第十五條 符合下列條件之一的，可以申請采取單一來(lái)源采購方式：

　　只能從唯一供應商處采購的;

　　發(fā)生了不可預見(jiàn)的緊急情況，不能從其他供應商處采購的;

　　必須保證原有采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過(guò)原合同采購金額百分之十的。

　　第十六條 依托河南科技學(xué)院相關(guān)學(xué)院進(jìn)行實(shí)驗教學(xué)的，教學(xué)實(shí)驗耗材采用部門(mén)采購方式，采購人員由河南科技學(xué)院相關(guān)學(xué)院安排，新科學(xué)院對應系的相關(guān)負責人參加。

　　第五章 采購組織

　　第十七條 部門(mén)采購時(shí)，由申購部門(mén)安排人員進(jìn)行采購，其中采購計劃金額超過(guò)1000元，必須安排兩人一起外出采購。

　　第十八條 詢(xún)價(jià)采購時(shí)，由后勤保障部組織形成詢(xún)價(jià)采購小組。詢(xún)價(jià)采購小組由分管領(lǐng)導、監察審計部、后勤保障部、申購部門(mén)人員組成，分管領(lǐng)導任組長(cháng)。詢(xún)價(jià)的供貨單位不少于三家，各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報價(jià)。詢(xún)價(jià)采購小組經(jīng)過(guò)表決，確定合適的供貨單位，填寫(xiě)詢(xún)價(jià)記錄表，報院長(cháng)審核同意，由供貨單位供貨。

　　第十九條 招標方式采購時(shí)，可由學(xué)院組織招標，也可委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進(jìn)行招標，由分管領(lǐng)導和部門(mén)負責人根據情況提出意見(jiàn)，報院長(cháng)同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬(wàn)元以上或者單價(jià)在3萬(wàn)元以上的項目，須由院務(wù)辦公會(huì )會(huì )議擬定處理意見(jiàn)。

　　學(xué)院組織采購，由后勤保障部組織，招標按照河南科技學(xué)院招標流程進(jìn)行。

　　委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進(jìn)行招標，由后勤保障部與河南科技學(xué)院資產(chǎn)處溝通，向河南科技學(xué)院資產(chǎn)處提交項目采購計劃表，由河南科技學(xué)院資產(chǎn)處組織進(jìn)行。

　　第二十條 單一來(lái)源采購時(shí)，由后勤保障部組織成立談判小組，談判小組成員必須是三人以上的單數組成，其中專(zhuān)家人數應為總數的三分之二以上，采購人代表應當作為小組成員之一。談判小組與供應商進(jìn)行談判達成一致意見(jiàn)后，采購人必須對談判結果進(jìn)行認可，并填寫(xiě)單一來(lái)源采購審核表。

　　第二十一條 學(xué)院的所有材料印刷，由后勤保障部、監察審計部門(mén)、學(xué)院辦公室共同組成小組，采用詢(xún)價(jià)方式確定校外定點(diǎn)印刷單位，簽訂定點(diǎn)印刷框架協(xié)議。校外定點(diǎn)印刷單位個(gè)數不超過(guò)3個(gè)，每?jì)赡甏_定一次。河南科技學(xué)院印務(wù)中心作為校內定點(diǎn)印刷單位。

　　各單位需要進(jìn)行材料印刷時(shí)，須經(jīng)分管領(lǐng)導批準。如無(wú)涉密要求，由分管領(lǐng)導與后勤保障部統一安排，根據情況選擇印刷地點(diǎn)印刷。涉密材料由責任單位直接到定點(diǎn)印刷單位安排印刷。印刷費用由后勤保障部負責按期集中結算。

　　第六章 驗收與管理

　　第二十二條 部門(mén)采購方式和單一來(lái)源采購方式進(jìn)行采購的，由單位負責人牽頭，組織本部門(mén)人員進(jìn)行物品核實(shí)與登記，填寫(xiě)物品入庫單。

　　第二十三條 詢(xún)價(jià)采購和招標采購方式進(jìn)行采購的，由驗收小組進(jìn)行驗收，驗收小組由監察審計部門(mén)人員、分管領(lǐng)導、學(xué)院辦公室、申購部門(mén)負責人、物品使用人員組成。驗收完畢后填寫(xiě)驗收報告單。

　　第二十四條 根據第二章權責范圍，物品由相應部門(mén)安排專(zhuān)人進(jìn)行管理和發(fā)放，做好發(fā)放記錄。單價(jià)在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產(chǎn)登記。

　　第七章 報帳

　　第二十五條 申購單位整理報帳材料，材料包括：采購審批單、發(fā)票、采購合同或采購清單、固定資產(chǎn)登記單等。報帳程序按學(xué)院有關(guān)財務(wù)規定執行。

　　第八章 附則

　　第二十六條 本規定由后勤保障部負責解釋。

　　第二十七條 本規定自下發(fā)日起執行。

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