公司采購管理制度【實(shí)用】
在我們平凡的日常里，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編精心整理的公司采購管理制度，希望對大家有所幫助。
公司采購管理制度 篇1
1.引言
本采購管理制度的目的是確保物業(yè)公司在采購過(guò)程中遵守法律法規，保證公平、透明的采購環(huán)境，提高采購效率，降低采購成本。本制度適用于物業(yè)公司內所有采購活動(dòng)，包括物資采購、設備采購、工程采購等。
2.采購政策與目標
2.1 物業(yè)公司的采購政策是公開(kāi)、公平、公正的原則。
2.2 采購目標是通過(guò)有效的供應商管理和采購流程管理，實(shí)現采購的高質(zhì)量、高效率和低成本。
3.采購組織與職責
3.1 確立采購領(lǐng)導小組，負責制定和監督采購政策、制度和流程。
3.2 設立采購部門(mén)，負責具體采購活動(dòng)的執行、管理和監督。
3.3 確定采購員的職責，包括采購計劃、采購準備、供應商篩選、采購合同簽訂等。
4.采購流程
4.1 采購需求發(fā)布：根據業(yè)務(wù)部門(mén)需求，編制采購需求計劃，并發(fā)布采購需求公告。
4.2 供應商篩選：采用公開(kāi)招標、邀請招標或詢(xún)價(jià)等方式進(jìn)行供應商篩選，并組織供應商評審。
4.3 投標評審：對符合要求的供應商進(jìn)行投標評審，根據評審結果確定中標供應商。
4.4 合同簽訂：與中標供應商簽訂合同，明確采購的內容、價(jià)格、交付周期等相關(guān)條款。
4.5 供應商管理：建立供應商評價(jià)制度，定期對供應商進(jìn)行評價(jià)，根據評價(jià)結果決定是否繼續合作。
4.6 采購執行：監督采購過(guò)程中的交付、支付等環(huán)節，確保采購過(guò)程的完整性和合規性。
4.7 采購結算：根據合同約定，及時(shí)結算采購款項，并保留相關(guān)憑證和文件。
5.采購合同管理
5.1 建立采購合同檔案，包括合同備案、合同變更、合同履行、合同結算等各個(gè)環(huán)節的文件和憑證。
5.2 對采購合同進(jìn)行審查，確保合同的合法性和有效性。
5.3 監督合同履行情況，及時(shí)處理合同履行中的問(wèn)題。
5.4 完成合同結算工作，確保采購款項的及時(shí)支付和憑證的妥善保管。
6.供應商管理
供應商管理是物業(yè)公司采購管理中的一個(gè)重要環(huán)節，其目的是建立和維護長(cháng)期合作的供應商關(guān)系，以確保物業(yè)公司獲得高質(zhì)量、可靠且具有競爭力的供應商資源。
6.1供應商評選和篩選
6.1.1制定供應商評價(jià)指標體系，包括供應商的信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨準時(shí)性、客戶(hù)反饋等方面。
6.1.2 建立供應商數據庫，實(shí)時(shí)更新和搜集供應商的相關(guān)信息。
6.1.3 根據需求，發(fā)布供應商招標公告或發(fā)出邀請函。
6.1.4 對報名的'供應商進(jìn)行評審，確定符合要求的供應商候選名單。
6.2供應商評估和選擇
6.2.1 進(jìn)行供應商現場(chǎng)考察，了解其生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制、設備水平等情況。
6.2.2 對供應商進(jìn)行評估，根據評估結果確定中選供應商。
6.2.3 與中選供應商進(jìn)行談判，確定合作細節和合同條款。
6.2.4 簽訂供應商協(xié)議或合同，明確雙方權責和合作方式。
6.3供應商績(jì)效評估與管理
6.3.1 建立供應商績(jì)效評估體系，包括對供應商交貨準時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評估。
6.3.2 定期對供應商進(jìn)行績(jì)效評估，與供應商進(jìn)行溝通和反饋。
6.3.3 根據評估結果，對績(jì)效不合格的供應商采取相應的處理措施，包括警告、限制采購、解除合作等。
6.4供應商合作與發(fā)展
6.4.1 建立供應商信息管理系統，全面了解供應商的變動(dòng)情況和發(fā)展動(dòng)態(tài)。
6.4.2 與供應商建立積極的合作關(guān)系，加強溝通與協(xié)作。
6.4.3 定期舉辦供應商會(huì )議，分享公司需求和采購計劃，共同探討解決方案。
6.4.4 鼓勵供應商不斷創(chuàng )新和提升，支持其技術(shù)改進(jìn)和產(chǎn)品升級。
6.5供應商退出管理
6.5.1 對于長(cháng)期合作的供應商，應提前進(jìn)行退出溝通和準備工作。
6.5.2 建立退出管理制度，確保供應商退出過(guò)程的順利進(jìn)行。
6.5.3 在供應商退出后，及時(shí)尋找替代供應商，保障采購的連續性。
7.質(zhì)量的把控
質(zhì)量把控是物業(yè)公司采購管理中的重要環(huán)節，確保所采購的物品和服務(wù)符合公司的要求和標準。
7.1設定明確的采購標準和要求
確定所采購物品或服務(wù)的技術(shù)規格、性能要求、質(zhì)量標準等，包括產(chǎn)品的外觀(guān)、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。
7.2與供應商建立質(zhì)量控制機制
與供應商合作時(shí)，應明確雙方義務(wù)和責任，建立質(zhì)量控制機制，確保供應商能夠滿(mǎn)足公司的質(zhì)量要求。例如，可以要求供應商提供質(zhì)量保證書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。
7.3 內部驗收和抽樣檢驗
在收到所采購的物品或服務(wù)之后，進(jìn)行內部驗收和抽樣檢驗，檢查是否符合采購標準和要求�？梢灾贫ㄏ鄳尿炇諛藴屎蜋z驗方法，確保物品和服務(wù)的質(zhì)量達到預期。
7.4建立供應商績(jì)效評估體系
對供應商的質(zhì)量績(jì)效進(jìn)行評估，包括交貨準時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面，依據評估結果對供應商進(jìn)行排名和分類(lèi)，從而能夠及時(shí)發(fā)現和處理供應商質(zhì)量問(wèn)題。
7.5建立質(zhì)量投訴處理機制
建立質(zhì)量投訴處理流程和機制，對于接收到的質(zhì)量投訴及時(shí)進(jìn)行處理和調查，并采取相應的糾正措施，以減少類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生，并提高采購質(zhì)量。
7.6建立反饋機制和持續改進(jìn)
建立與供應商的持續溝通和反饋機制，及時(shí)向供應商反饋質(zhì)量問(wèn)題，要求供應商采取糾正措施。同時(shí)，也要及時(shí)總結和分析采購過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題，并制定相應的改進(jìn)措施，提高采購質(zhì)量的穩定性和可靠性。
8.采購績(jì)效評估
8.1 建立采購績(jì)效評估指標體系，包括供應商績(jì)效、采購效率和采購成本等方面。
8.2 定期對采購績(jì)效進(jìn)行評估，并向相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導小組報告評估結果。
8.3 根據評估結果，及時(shí)調整采購策略和管理措施，提高采購績(jì)效。
9.違規處理與監督
9.1 建立采購違規處理機制，對采購活動(dòng)中的違規行為進(jìn)行嚴肅處理。
9.2 加強采購活動(dòng)的監督和檢查，發(fā)現并糾正采購中存在的問(wèn)題。
9.3 設立投訴舉報渠道，接受員工和供應商的舉報，并及時(shí)處理。
10.培訓與溝通
10.1 對采購人員進(jìn)行培訓，提高其采購知識和技能。
10.2 定期召開(kāi)采購工作會(huì )議，交流經(jīng)驗、解決問(wèn)題，提升采購效能。
10.3 向員工和供應商廣泛宣傳公司的采購政策和制度，增強采購的透明度和可操作性。
11.附則
11.1 本制度由物業(yè)公司領(lǐng)導小組負責解釋和修訂。
11.2 本制度自發(fā)布之日起生效，廢止之前的任何采購管理制度。
11.3 本制度的解釋權歸物業(yè)公司所有。
公司采購管理制度 篇2
為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導
1、成立醫院采購委員會(huì )，由院長(cháng)、分管院長(cháng)、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。
二、物資管理部門(mén)職責
采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。
1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門(mén)是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫療設備的主管部門(mén)是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門(mén)是器械科；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的.匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核，庫存物資的監督和定期監盤(pán)。
3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬(wàn)元或單件物資超20xx元的）可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià)，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類(lèi)物資要據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施，按審批權限予以審批。
3、20xx元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。
4、20xx元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
�。�1）醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的`規定報批后，交采購部按計劃采購。
�。�2）藥品耗材類(lèi)由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后，由采購部門(mén)組織實(shí)施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后，及時(shí)交采購部門(mén)采購。
�。�4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門(mén)主任或護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門(mén)按計劃采購。
2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。
物資采購計劃立項后，采購委員會(huì )負責組織采購部門(mén)、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià)、考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告，并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后，由采購委員會(huì )組織采購部門(mén)進(jìn)行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人采購部門(mén)下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)等），合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門(mén)進(jìn)行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收，注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收（進(jìn)口設備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷(xiāo)
物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門(mén)主任簽字，報分管院長(cháng)審核，最后又院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。
八、常規物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院采購領(lǐng)導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
公司采購管理制度 篇3
一、采購管理制度目的'：
為加強集團系統內部采購管理，規范采購申報程序，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用物質(zhì)資源、嚴明采購紀律，特制訂本制度。
二、采購管理制度原則：
1、嚴格遵守“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)申購”的原則;
2、嚴格遵守集團采購配送中心統一詢(xún)價(jià)定標的原則;
3、嚴格遵守“三個(gè)三”原則。
(一)選購三原則：
(1)一種物品采購各部分別找三家
(2)一種物品分別報三家
(3)一種物品最后定一～三家
(二)定購三原則：
(1)同類(lèi)物品質(zhì)量最優(yōu)
(2)同類(lèi)物品價(jià)格最低
(3)同類(lèi)物品的供應商服務(wù)最好
(三)驗收三原則管理制度：
(1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)等部門(mén)共同參與驗收
(2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效
(3)發(fā)現假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換
三、采購管理制度范本立項程序及申購流程：
1、固定資產(chǎn)(含車(chē)輛)：
申購部門(mén)/單位填寫(xiě)“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導審批→集團資產(chǎn)管理部門(mén)意見(jiàn)→集團公司領(lǐng)導批示→集團采購配送中心詢(xún)價(jià)定標、并下發(fā)采購通知→申購部門(mén)/單位辦理合同及結算等相關(guān)手續。
2、低值易耗品：
申購部門(mén)/單位填寫(xiě)“低值易耗品購置審批表”→中心/部門(mén)負責人審批→主管領(lǐng)導審批→集團采購配送中心詢(xún)價(jià)定標、并下發(fā)采購通知→申購部門(mén)/單位辦理合同及結算等相關(guān)手續。
3、辦公文具、耗材類(lèi)：
(1)辦公文具類(lèi)申購流程：集團采購配送中心按“三個(gè)三”原則，確定年度供應商：
�、儆媱潈龋荷曩彶块T(mén)/單位每月初填寫(xiě)“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門(mén)負責人審核→由總裁辦匯總審核后實(shí)施采購、辦理相關(guān)結算手續;
�、谟媱澩猓荷曩彶块T(mén)/單位填寫(xiě)呈批報告→集團主管領(lǐng)導審核 →集團采購配送中心詢(xún)價(jià)定標、并下發(fā)采購通知→申購部門(mén)/單位辦理結算等相關(guān)手續。
(2)耗材類(lèi)申購流程：
�、儆媱潈龋荷曩彶块T(mén)/單位每月初填寫(xiě)“恒大集團耗材申購表” 部門(mén)負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢(xún)價(jià)、定標，并下發(fā)采購通知→由申購部門(mén)/單位辦理結算手續。
�、谟媱澩猓荷曩彶块T(mén)/單位填寫(xiě)“低值易耗品購置審批表”→ 部門(mén)負責人審核→主管領(lǐng)導審批→集團采購配送中心詢(xún)價(jià)、定標，并下發(fā)采購通知→由申購部門(mén)/單位辦理合同及結算等相關(guān)手續。
4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車(chē)輛保險等共享物資：
�、偌瘓F采購配送中心按“三個(gè)三”原則，確定年度供應商;
�、谏曩彶块T(mén)/單位填寫(xiě)呈批報告/請示→部門(mén)負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領(lǐng)導審批(按照權限)→由申購部門(mén)/單位實(shí)施采購、辦理結算等相關(guān)手續。
5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價(jià)格監督部。該部有權對價(jià)格進(jìn)行抽查，對不合理價(jià)格提出終止申購或交綜合檢查部進(jìn)行查處。
公司采購管理制度 篇4
一、總則
�。ㄒ唬�、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
�。ǘ�、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
�。ㄒ唬�、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
�。ǘ�、合同會(huì )簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
�。ㄈ�、職責分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
�。ㄋ模�、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5％～10％。
�。ㄎ澹�、最低價(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
�。�、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。ㄆ撸�、招標采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年或一季度）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。
對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
三、采購程序
�。ㄒ唬�、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規格繁雜的.物資，每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén)，向三家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
�。ǘ�、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷(xiāo)售計劃——→生產(chǎn)計劃——→資金預算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單，寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團采購部門(mén)。
3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負責合同條款的審查，審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收，并出具驗收報告。
�。ㄈ�、中藥材采購：
1、中藥材一般應實(shí)行招標采購，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過(guò)市場(chǎng)調研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價(jià)格。
四、審計監督
采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。
在采購招標、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查，審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
對采購人員在采購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責任。
公司采購管理制度 篇5
1、目的
通過(guò)對采購過(guò)程及供方進(jìn)行有效控制，確保采購的物資符合規定的要求。
2、適用范圍：
適用與各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的采購，以及對供應商的管理和評審。
3、職責
3.1采購部
負責各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的采購
3.2生產(chǎn)部
負責提供生產(chǎn)用原、輔材料、包裝材料及生產(chǎn)設備用備品、備件、外協(xié)件的需求計劃。
3.3品控部
負責對采購的'原、輔料、包裝材料及樣品進(jìn)行檢驗、留樣、校對、試驗或驗證;
負責組織不合格原輔料的評審判定。
3.4總經(jīng)理負責采購計劃、合格供方名錄的審批。
4、工作程序
4.1供方的評審
4.1.1供應部根據《原輔料品質(zhì)規格》和公司發(fā)展的需要，對供方的組織結構、程序、過(guò)程、資源、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品交貨質(zhì)量、信譽(yù)及進(jìn)貨價(jià)格等資料進(jìn)行收集、整理。對于重要物資需要進(jìn)行實(shí)地考察，出具合格的質(zhì)量能力評估報告，或者供方能提供充分的書(shū)面材料(如質(zhì)量管理體系證書(shū))，證實(shí)其質(zhì)量保證能力，制定評審表，初定候選供方名單，并將有關(guān)資料進(jìn)行記錄、整理，列入候選供方。組織相關(guān)部門(mén)對供方進(jìn)行評審。
4.1.2評審可分為資料評審、樣品評審和去供方考察三種評審方式進(jìn)行。
4.1.3 重要原材料參照《原輔料供應商開(kāi)發(fā)管理辦法》需要進(jìn)行樣品測試及小批量試車(chē)。供應部負責相應樣品的索要，生產(chǎn)部負責試車(chē)，由品控部
4.1.4 一般物資，需要經(jīng)過(guò)樣品測試(方法同4.1.3)，經(jīng)樣品試驗合格，品控部經(jīng)理批準，即可參加評審。
4.1.5 評審結束后參加評審部門(mén)在供方評審表上簽署意見(jiàn)，供應部將簽署意見(jiàn)后的供方評審表交總經(jīng)理審定。
4.1.6通過(guò)評審的供方由供應部編制合格供方名錄，報總經(jīng)理審批，供應部根據合格供方名錄中確定的供方實(shí)施采購。
4.1.7每年由供應部組織對原合格供方復評審一次，對原合格供方的生產(chǎn)能力，供貨質(zhì)量記錄、信譽(yù)進(jìn)行調查整理，如發(fā)現連續供貨不合格或質(zhì)量下降，則將材料報總經(jīng)理審批后取消其合格供方資格。
4.2實(shí)施采購
4.2.1供應部向供方提供有關(guān)的采購資料，采購資料大致包括規格、設計圖樣、等級、品種、驗收標準等。
4.2.2原、輔料、包裝材料包括瓶坯的采購
4.2.2.1 生產(chǎn)部統計員根據生產(chǎn)計劃編制原輔材料請購計劃，上報原料庫，原料庫匯總后根據庫存情況，于每周一、周三兩次報供應部，供應部編制物資采購計劃審批表，總經(jīng)理核準后，報集團采購管理部審批(進(jìn)口濃縮汁提前三個(gè)月由生產(chǎn)部統計員編制請購計劃，經(jīng)公司總經(jīng)理審核、生產(chǎn)總部批準后交進(jìn)出口部)。
4.2.2.2供應部嚴格按照采購計劃到合格供方實(shí)施采購并下發(fā)采購訂單，明確質(zhì)量(保證)要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任等相關(guān)內容。重要物資必須簽定合同，必要時(shí)簽技術(shù)協(xié)議。
4.2.2.3供應部將采購數量、價(jià)格每月報集團供應部。 出具 “試車(chē)報告”，并參加評審。
4.2.3生產(chǎn)設備用備品、備件、外協(xié)件的采購由生產(chǎn)部統計員填寫(xiě)“請購單”，經(jīng)設備主管審核，生產(chǎn)部經(jīng)理審批，總經(jīng)理核準后，報供應部采購。進(jìn)口備品、備件、外協(xié)件由生產(chǎn)部提前2個(gè)月編制請購計劃報供應部，經(jīng)生產(chǎn)總部審批后實(shí)施采購。需直接從國外進(jìn)口的備品備件報集團進(jìn)出口部。
4.2.4監視和測量裝置的采購由使用部門(mén)提出申請，公司總經(jīng)理審核，集團采購管理部經(jīng)理審批，供應部到合格供方實(shí)施采購。報計量員送檢、驗收備案后，入庫由使用部門(mén)領(lǐng)用、保養和維修。
4.3采購產(chǎn)品的驗證
4.3.1供應部對采購到廠(chǎng)貨物根據供方送貨單數量開(kāi)具“接收單”，通知品控部檢驗。
4.3.2品控部檢驗員根據《監視和測量控制程序》、《原輔料品質(zhì)規格單》或技術(shù)標準實(shí)施檢驗。
4.3.3原料庫保管員在辦理入庫時(shí)憑“原材料檢驗報告單”和供應部“接收單”，根據實(shí)收數量開(kāi)具“采購入庫單”，供應部采購員將接收單附發(fā)票報供應部經(jīng)理審核后，方可報財務(wù)入帳、付款。
4.3.4不能檢驗、試驗的原輔材料，由品控部提供清單，供應部向供方索取檢驗報告、合格證明后直接入庫。
4.3.5設備用備品、備件、外協(xié)件由五金庫保管員進(jìn)行驗收入庫，五金庫保管員不能確認其質(zhì)量情況時(shí)，由生產(chǎn)部進(jìn)行上機驗證，合格后入庫。
公司采購管理制度 篇6
第一章 總 則
第一條 為了加強對行政行政采購活動(dòng)的管理和監督，合理申購與領(lǐng)用，節約辦公費用，特制定本管理辦法。
第二條 本管理辦法適用于公司各部門(mén)。
第二章 管理細則
第三條 歸口管理部門(mén)：采購由公司行政人事部按審批權限實(shí)行按需采購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門(mén)的采購，財務(wù)資產(chǎn)部分別進(jìn)行核算與實(shí)施監督。
第四條 請購程序：
(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門(mén)庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務(wù)資產(chǎn)部審核批準后實(shí)施采購。
(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進(jìn)行采購，由使用部門(mén)在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的`采購時(shí)間)。
(三)如因開(kāi)展單個(gè)項目，如：招標會(huì )議、大型活動(dòng)、人力資源培訓等，請購數量較大時(shí)，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說(shuō)明外，在請購或領(lǐng)用時(shí)須單獨填制請購單或辦理領(lǐng)用手續。
(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程： 各子公司報送流程：公司各部門(mén)第一負責人公司財返行政部;
(五)請購單的報送時(shí)間：各部門(mén)每月第一個(gè)工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務(wù)部，財務(wù)部審核后于當天報送常務(wù)副總經(jīng)理，返集團行政部(遇節假日順延)，經(jīng)集團行政部負責人復核確認后于三個(gè)工作日采購到位。
(六)所有請購單需注明“品名、單價(jià)、數量、金額”等內容，不得隨意涂改。
第五條 內部管理：
(一)辦公用品領(lǐng)用時(shí)間為全天。各部門(mén)、公司員工根據每月申請及實(shí)際工作需要至行政部領(lǐng)用辦公用品。
(二)所有員工對辦公用品必須愛(ài)護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開(kāi)支適當、用品保管規范。
(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事。
第六條 收發(fā)管理：
(一)驗收：
采購人員按請購單的要求進(jìn)行采購后，應將采購物品、采購有關(guān)發(fā)票及有效票據協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進(jìn)行核對，并辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對采購物品數量、質(zhì)量(是否符合請購要求)，填寫(xiě)入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續編號)，入庫單應詳細填寫(xiě)品名、單價(jià)、數量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷(xiāo)原始憑證附件。 所有辦公用品采購均需辦理入庫手續。
(二)領(lǐng)用：
所有辦公用品領(lǐng)用均須辦理領(lǐng)用手續;領(lǐng)用時(shí)均需在行政的領(lǐng)用登記本上簽。
行政領(lǐng)用登記本需有“領(lǐng)用日期、品名、單位、數量、單價(jià)、金額、部門(mén)負責人簽字領(lǐng)用人簽字”等內容。
領(lǐng)用人領(lǐng)用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領(lǐng)用規定”辦理;特殊辦公用品的領(lǐng)用遵循“誰(shuí)請購、誰(shuí)領(lǐng)用”的原則。
文印室公用耗材領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續，由行政部門(mén)負責人簽核。 部門(mén)負責人對領(lǐng)用真實(shí)性、合理性負責，行政文員對領(lǐng)用真實(shí)性、合規性(是否超出領(lǐng)用標準)實(shí)施監督，對存在質(zhì)疑之領(lǐng)用可以拒絕并向上級領(lǐng)導報告。
各部門(mén)辦公用品領(lǐng)用的費用統計以領(lǐng)用登記本的內容為依據。
(三)采購借支與報銷(xiāo)：
采購員借支實(shí)行備用金制，采購回后及時(shí)辦理入庫并到財務(wù)報銷(xiāo)，特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續后，采購員應將采購發(fā)票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財務(wù)費用會(huì )計審核。針對采購未完之請購單，費用會(huì )計審核時(shí)可根據入庫單情況在請購單上作已報銷(xiāo)標志，并將請購單退回采購員。
財務(wù)核算與監督：費用會(huì )計在審核采購報銷(xiāo)憑證時(shí)，在編制記賬憑證時(shí)，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會(huì )計根據文員報送的“辦公用品領(lǐng)用匯總表”，對當月入庫、領(lǐng)用進(jìn)行核對，必要時(shí)可對期末庫存進(jìn)行監盤(pán)，核對無(wú)誤后，費用會(huì )計根據部門(mén)費用統計表填制當月部門(mén)辦公用品領(lǐng)用分攤憑證，如借：營(yíng)業(yè)費用—辦公費用-營(yíng)銷(xiāo)中心，貸：材料物資。由于各部門(mén)費用統計是根據各部門(mén)各品種領(lǐng)用數量*計劃價(jià)格(固定)進(jìn)行核算，而財務(wù)材料物資是以實(shí)際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價(jià)格計算結果與材料物資余額比較，將價(jià)差視同消耗轉為費用。
第七條 行政臺賬管理：
(一)建立各子公司庫存明細表;
(二)入庫分開(kāi)，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單;
(三)報銷(xiāo)分開(kāi)，除公用文印資料無(wú)法分開(kāi)外。
(四)針對員工領(lǐng)用，如對非消耗品，可重復使用物品應建立個(gè)人臺賬，員工離職時(shí)應辦理退還手續(作負數領(lǐng)用單)，如同品種部門(mén)再領(lǐng)回可不重計部門(mén)費用，如該部門(mén)內部已調劑使用，部門(mén)負責人應確認已收回。
(五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領(lǐng)用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領(lǐng)用匯總表”交公司行政部送所屬各部門(mén)負責人對相關(guān)費用簽收確認后，將簽收后的匯總表于4日前交公司財務(wù)部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務(wù)部;將兩份總表報送財務(wù)部。
第三章 附 則
第八條 本管理辦法的解釋權歸集團行政部。
公司采購管理制度 篇7
1.目的
為規范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。
2.適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門(mén)的請購。
3.職責
物控部是《物資采購管理辦法》的.歸口管理部門(mén)。
4.規定
4.1物資采購計劃管理
4.1.1辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續。
4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。
4.1.3各部門(mén)的采購物資均要填寫(xiě)購物申請單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字審核，報物控部門(mén)，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行物資采購。
4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時(shí)編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門(mén)經(jīng)理審核，實(shí)施采購。
4.1.5物控部根據銷(xiāo)售部下達評審后的訂單，由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進(jìn)行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購跟單。
4.1.6當合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫(xiě)特別采用申請表，組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì )議評審，總經(jīng)理批準后方可特采；生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗證。
4.2物資采購計劃的執行
4.2.1物控部根據質(zhì)量體系的有關(guān)規定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
4.2.2物控部在采購時(shí)應展開(kāi)多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。
4.2.3采購詢(xún)價(jià)獲準后，采購員立即與供應商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實(shí)施批準。
4.2.4買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后，采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應商按時(shí)發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數量或重量，相符后驗收。
4.3物資的'驗收與入庫
4.3.1供應商送貨上門(mén)
4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專(zhuān)員通知倉庫到貨，同時(shí)通知品控部到現場(chǎng)來(lái)料驗驗，若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數量并簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價(jià)格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無(wú)采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實(shí)收數量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián)）由供應商留存。
4.3.2.2物料運回我公司后，由來(lái)料檢驗員進(jìn)行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時(shí)倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長(cháng)批準，由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務(wù)部方可進(jìn)行財務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認后，如果供應商未開(kāi)具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商，供應商根據原發(fā)票開(kāi)具的數量扣除使用過(guò)程中不合格數量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當地稅務(wù)機關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。
公司采購管理制度 篇8
為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟效益，特制度以下采購管理制度：
一、適用范圍：
本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見(jiàn)日常費用報銷(xiāo)制度相關(guān)規定。
二、采購管理制度：
1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；
2、嚴格遵守采購工作流程，及時(shí)按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資；
3、加強采購的事前管理，建立完備的價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本；
4、科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗，過(guò)磅時(shí)需由保管員及其他部門(mén)員工兩人同時(shí)參與，并在過(guò)磅單簽字；
5、所有采購必須事先得到批準，未報計劃并經(jīng)審核、批準的，除急需物資外不得采購。
三、采購流程：
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1、生產(chǎn)所需的.大宗主、輔材料及包裝物等，由生產(chǎn)主管于每月末提交下月采購計劃，報主管副總及總經(jīng)理批準，并預計所需資金，以便財務(wù)部妥善安排；
2、臨時(shí)所需的材料需由使用部門(mén)及倉庫保管員提交采購申請單，并注明所需數量及倉庫現有數量，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后，報主管副總及總經(jīng)理審批；
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1、負責采購的人員需熟悉材料市場(chǎng)行情，并選擇兩至三家供應商進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量對比，報主管副部及總經(jīng)理批準從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應商；
2、供應商確定后，需每隔月對市場(chǎng)行情進(jìn)一步了解，并酌情確定是否更換供應商，并履行上報程序；
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1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷(xiāo)合同，并嚴格按照合同法相關(guān)規定；
2、合同原則上應約定需要正式發(fā)票，特殊情況由財務(wù)部通知采購部門(mén)；
3、簽訂合同時(shí)原則上不預付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時(shí)間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；
4、所有簽訂的.合同均須交付財務(wù)部一份。
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1、貨物到廠(chǎng)后，應及時(shí)組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合合同約定的，不允許收貨，由廠(chǎng)家負責更換或撤銷(xiāo)合同，并追究其違約責任；
2、檢驗合格后，開(kāi)具驗收單，如需過(guò)磅，應及時(shí)組織倉庫保管員及其他部門(mén)員工過(guò)磅，并在過(guò)磅單上簽字；
3、采購人員負責填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯(lián)，注明供應商、材料名稱(chēng)、數量、單價(jià)（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員點(diǎn)收后簽字，并保留入庫單存根聯(lián)；
4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單，經(jīng)采購部經(jīng)理或主管副總簽字后，將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部；
5、采購員負責催收采購發(fā)票或收據，并及時(shí)交付財務(wù)部。
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1、按購銷(xiāo)合同約定的條款需要付款時(shí)，由采購員負責填寫(xiě)《款項支付申請表》，由經(jīng)辦人、部門(mén)負責人簽字后交財務(wù)部審核，經(jīng)財務(wù)部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字，方可付款；
2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發(fā)票或收據交付財務(wù)部。
公司采購管理制度 篇9
第一條總則
為加強企業(yè)規范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿(mǎn)足公司各門(mén)店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價(jià)格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。
第四條權責
1、由本公司采購部門(mén)負責生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷(xiāo)售統計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數量進(jìn)行審核
4、儲運部門(mén)負責對貨物進(jìn)行運輸，加工，分揀，配送
第五條采購原則
1、嚴格執行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估
2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門(mén)工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號，數量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督
第六條采購計劃的制定
1、生鮮采購工作根據公司的銷(xiāo)售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導批準后實(shí)施采購
2、本部門(mén)還需根據公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的`實(shí)際缺口編制并調整采購計劃
3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導核準后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依據采購計劃進(jìn)行采購作業(yè)，財務(wù)部依據采購計劃安排所需采購資金的審批
第七條采購的實(shí)施
1、選擇供應商
�。�1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選��；
�。�2）本組在選擇供應商時(shí)應當挑選三家以上的供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據
�。�3）部門(mén)主管在審價(jià)時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，則由采購主管親自與供應商議定價(jià)格
�。�4）公司領(lǐng)導在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)
2、價(jià)格調查
�。�1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調以協(xié)助主管了解市場(chǎng)行情，以利于領(lǐng)導做決策參考
�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低，應及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報
�。�3）采購數量或頻率有明顯的`浮動(dòng)時(shí)，應及時(shí)作出采購計劃的調整以應對變化
3、詢(xún)價(jià)和比價(jià)
�。�1）根據采購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢(xún)價(jià)對象；
�。�2）采購人員根據過(guò)去采購的情況，市場(chǎng)變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；
�。�3）在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
�。�4）供應商提供報價(jià)的商品規格與請購規格不同或屬于代用品時(shí)，采購人員要經(jīng)過(guò)主管的確認為準；
�。�5）專(zhuān)業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應該和部門(mén)相關(guān)人員共同詢(xún)價(jià)議價(jià)；
�。�6）在供應商的報價(jià)條件不能滿(mǎn)足要求時(shí)，采購人員應與供應商及時(shí)進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫(xiě)正式的采購單，訂單需要列明一下內容：
A供應商資料：包括名稱(chēng)、編號
B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
C訂單所采購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數
D價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)、合同總額，定金或預付款
E交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量
F付款方式：主要有現金采購和銀行轉賬支付
G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）
H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告等）
I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
�。�2）采購訂單經(jīng)物控部門(mén)負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔
�。�3）采購人員應控制商品訂購交期，及時(shí)向供應商跟蹤交貨進(jìn)度。
第八條驗收與付款
1、依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行驗收工作
2、依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作
第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導審核通過(guò)后公布實(shí)施，修正時(shí)亦同。
公司采購管理制度 篇10
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
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1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的'原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；
4、物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
�。ǘ┎少徤暾�
1、采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。
2、緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
3、若撤銷(xiāo)采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少徚鞒�
1、采購經(jīng)辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。
2、各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。
3、采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。
�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責
1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
�。ㄎ澹┎少彿绞�
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3、每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
�。┎少弻�(shí)施
1、“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2、采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
�。ㄆ撸┎少徃犊罘绞�
1、物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。
2、物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規范
1、采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。
2、采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。
三、附則
各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
公司采購管理制度 篇11
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類(lèi)別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設備、工程原料、實(shí)驗器材、實(shí)驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門(mén)包括：工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財務(wù)部。
二、采購原則
1.采購公司經(jīng)營(yíng)中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3.各類(lèi)物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開(kāi)具發(fā)票。
4.物資采購由需求部門(mén)負責采購、詢(xún)價(jià)及后期談判。
5、各部門(mén)應有專(zhuān)人負責采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫存，以免重復采購。
1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進(jìn)行采購。
1.1.3緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門(mén)加快流轉，及時(shí)處理。
1.1.4若撤銷(xiāo)采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。
1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”，其他采購經(jīng)本部門(mén)負責人批準后，由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”。
1.3詢(xún)價(jià)
1.3.1各部門(mén)負責采購的人員分別詢(xún)價(jià)，提供三家以上供應商及價(jià)格，財務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。
1.3.2采購人詢(xún)價(jià)時(shí)應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價(jià)。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執照副本復印件、個(gè)人提供身份證復印件）。同時(shí)，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱(chēng)、規格、型號等基本信息。
1.4核價(jià)：采購人或相關(guān)負責人參考歷史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫(xiě)“采購物資流轉單”中的“核價(jià)結果、核價(jià)意見(jiàn)”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進(jìn)行采購。
1.6采購實(shí)施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話(huà)、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。對于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購的物資，應同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質(zhì)量標準及數量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續。如采購物資質(zhì)量、數量不符合要求，應及時(shí)保存證據，與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個(gè)月內辦理報銷(xiāo)手續，因超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)間財務(wù)部門(mén)不受理報銷(xiāo)的，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷(xiāo)。
1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務(wù)部方可結款或開(kāi)具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買(mǎi)的，各部門(mén)應在每月25日前將審批通過(guò)的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買(mǎi)。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會(huì )需要進(jìn)行的采購，場(chǎng)地調查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
2.2.1各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購的，應首先以電話(huà)的方式征求本部門(mén)負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進(jìn)行采購，采購時(shí)應購買(mǎi)注有品名、商標、制造廠(chǎng)商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開(kāi)具發(fā)票，應供應商原因不能開(kāi)具發(fā)票的，應要求開(kāi)具收款收據。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫(xiě)“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷(xiāo)，財務(wù)應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。
2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場(chǎng)地調查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開(kāi)具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷(xiāo)。
2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應急采購由公司應急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應急處置任務(wù)后，應急處置小組負責人發(fā)現需要緊急購買(mǎi)材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢(xún)問(wèn)，確定沒(méi)有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進(jìn)行采購。
2.3.2應急采購無(wú)需進(jìn)行三方詢(xún)價(jià)，應以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書(shū)面說(shuō)明，列明應急采購物資來(lái)源、價(jià)格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據（說(shuō)明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門(mén)生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。
2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門(mén)，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批準后，各部門(mén)采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià)，要求供應商提供蓋有公司公章的報價(jià)單。需要進(jìn)行招標的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標。
2.4.3采購人詢(xún)價(jià)后，填寫(xiě)“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的.`供應商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
2.4.5年度采購進(jìn)行過(guò)程中，采購人應注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結算。
四、備案
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復印件留存本部門(mén)，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應要求采購人填寫(xiě)材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢(xún)。
五、采購紀律
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價(jià)格記錄檔案。
1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
1.3詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購完成后及時(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類(lèi)似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。
公司采購管理制度 篇12
第一章總則
第一條：為了規范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開(kāi)發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質(zhì)量，減少投資成本，設備材料采購管理制度。提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱(chēng)“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨立法人資格的區域性公司。
第三條：本制度中材料（設備）領(lǐng)導小組是指在材料（設備）采購和招投標過(guò)程中實(shí)施工作指導和監督工作的管理機構。
第四條：分公司設有采購部的，材料（設備）采購工作由采購部門(mén)負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專(zhuān)職采購人員負責材料（設備）采購事宜。
第五條：本制度所稱(chēng)采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門(mén)直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料（設備）采購的具體流程和細則在《材料（設備）采購實(shí)施細則》中予以明確。
第七條：?jiǎn)巫诓少徔傤~預計300萬(wàn)以上（含)或統一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備）由公司采購管理中心實(shí)施采購工作，單宗采購總額預計300萬(wàn)以下（不含）由分公司實(shí)施采購工作。
第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規范和罰則六部分組成。
第二章組織機構和職責
第八條：材料（設備）采購組織架構：
公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組
公司采購管理中心
分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組
分公司采購部（工程部）
專(zhuān)職采購人員
第九條：公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長(cháng)，其它人員為組員。
第十條：分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長(cháng)，其它人員為組員。
第十一條：公司監事會(huì )和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進(jìn)行監督和指導。
第十二條：公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組職責：
�、�、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導和管理；
�、�、依據材料（設備）采購管理中心提供的報告確定長(cháng)期戰略合作伙伴；
�、�、負責對分公司權限之外的材料（設備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；
�、�、對分公司權限之外的材料（設備）采購招標工作實(shí)施監督；
�、韶撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅募夹g(shù)、經(jīng)濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
�、�、對采購管理中心上報的供應商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復；
�、�、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；
�、�、其他必須由公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組完成的'工作。
第十三條：分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組職責
�、�、對分公司的材料（設備）采購工作實(shí)施指導和管理；
�、�、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；
�、�、分公司權限內的招標采購工作的監督和實(shí)施；
�、�、委派專(zhuān)職的采購人員和具體的材料（設備）采購領(lǐng)導小組采購招標主持人；
�、�、對分公司權限范圍內的材料（設備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；
�、�、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示。
公司采購管理制度 篇13
一、目的
為了規范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開(kāi)、公平、公正的前提下，依據質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規定。
二、適用范圍
本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn)，以及公司活動(dòng)用品等零星物品的采購。
三、管理職責
行政采購專(zhuān)員負責行政辦公用品的物資采購
四、內容
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1、各部門(mén)耗材專(zhuān)員按標準配置領(lǐng)用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專(zhuān)員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的`其他用品，應逐級申報審批。
3、單價(jià)金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門(mén)內勤填寫(xiě)《請購單》，經(jīng)本部門(mén)負責人、行政負責人批準后，由行政采購專(zhuān)員購買(mǎi)。
4、單價(jià)金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門(mén)填寫(xiě)申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買(mǎi)。
5、涉及金額較大的.特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。
�。ǘ┏Ｒ幬镔Y采購方式
1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長(cháng)期供貨方，簽長(cháng)期合作合同。
3、每年至少一次對公司長(cháng)期供貨商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，不能滿(mǎn)足公司需求的應及時(shí)更換。
4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。
�。ㄈ┓浅Ｒ幬镔Y采購方式
1、非常規物資指除開(kāi)發(fā)項目設計、工程、預算、市場(chǎng)推廣專(zhuān)業(yè)采購外公司所需物資，如公司活動(dòng)用品等。
2、根據需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)間要求等因素，主要采取三種方式進(jìn)行采購：公開(kāi)招標、邀請招標、詢(xún)價(jià)采購，由行政外勤具體實(shí) 施。
3、采購工作應及時(shí)完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。
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1、日常用品完成采購后，應及時(shí)到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類(lèi)采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續。
2、及時(shí)準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話(huà)，積極聯(lián)系維護人員上門(mén)保養，完善售后服務(wù)。
3、及時(shí)完善財務(wù)借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務(wù)銷(xiāo)賬。
4、按公司財務(wù)管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執行。
5、主動(dòng)征求員工對辦公用品的意見(jiàn)，及時(shí)調整和改善品質(zhì)，以滿(mǎn)足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政采購工作。
五、本制度由集團董事會(huì )辦公室負責解釋并歸口管理。
六、本辦法自發(fā)布之日起執行。
公司采購管理制度 篇14
第一章 總 則
第一條 為了規范國有工業(yè)企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè))的采購行為，加強企業(yè) 采購的監督管理，防止國有資產(chǎn)流失，特制定本規定。
第二條 本規定是企業(yè)購買(mǎi)原材料、燃料、輔料、零部件、設備、配件、辦公用品、勞動(dòng)保護用品以及其他物資過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等行為的基本規范。
第三條 企業(yè)應當按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則， 建立健全采購管理的各項制度，防止采購過(guò)程中的不正當行為發(fā)生。
第二章 決策管理
第四條 企業(yè)應當建立健全物資采購決策程序，根據采購物資類(lèi)別和金額 的大小，實(shí)行分級分權管理，明確各級管理者、各有關(guān)部門(mén)及人員的權限。
第五條 除特殊情況外，企業(yè)主要原材料及其他金額較大物資(以下稱(chēng)主 要物資)采購的重大事項，應當由廠(chǎng)長(cháng)、經(jīng)理(以下稱(chēng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者)、副廠(chǎng)長(cháng)、副經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)負責人通過(guò)會(huì )議或其他形式實(shí)行集體決策。
第六條 企業(yè)應當加強對采購物資的價(jià)格、質(zhì)量、數量的監督，可設立專(zhuān) 門(mén)機構履行監督職能，不設專(zhuān)門(mén)機構的，應當明確行使監督職能的部門(mén)或人員。
第七條 企業(yè)各級管理者對其審批的物資采購負有審查、監督責任。
第三章 比質(zhì)比價(jià)采購
第八條 企業(yè)應當廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要 采購物資信息變化。采購部門(mén)和采購人員應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采 購。
第九條 除僅有唯一供貨單位或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特殊要求外，企業(yè)主要物 資的采購應當選擇兩個(gè)以上的供貨單位，從質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。
第十條 企業(yè)主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位 資格;對已確定的供貨單位，應當及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)變化情況。
第十一條 企業(yè)大宗原燃輔料的采購、基建或技改項目主要物資的采購以 及其他金額較大的物資采購等，具備招標采購條件的，應盡量實(shí)行招標采購。
第四章 價(jià)格監督
第十二條 企業(yè)行使價(jià)格監督職能的'部門(mén)或人員，應當嚴格履行職責，監 督采購價(jià)格，控制采購成本。
第十三條 企業(yè)主要物資應當經(jīng)價(jià)格監督部門(mén)事前進(jìn)行價(jià)格審核，物資采 購部門(mén)應當在價(jià)格監督部門(mén)審核的價(jià)格內進(jìn)行采購，特殊情況除外。
第十四條 企業(yè)行使價(jià)格監督職能的部門(mén)或人員應當對所采購的主要物資 的價(jià)格單據等進(jìn)行審核，對未在審核價(jià)格內進(jìn)行采購損害企業(yè)利益的，應及時(shí)向企業(yè)經(jīng)營(yíng)者或有關(guān)主管人員反映并提出處理意見(jiàn)。
第十五條 企業(yè)行使價(jià)格監督職能的部門(mén)或人員應當及時(shí)了解、掌握主要 采購物資的市場(chǎng)價(jià)格，并對其審核的物資采購價(jià)格承擔相應責任。
第五章 質(zhì)量檢驗監督
第十六條 企業(yè)應當對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗或驗證，采購物資未經(jīng)質(zhì)量 檢驗或驗證不能辦理正式入庫和結算手續，特殊情況除外。企業(yè)對采購物資質(zhì)量檢驗或驗證時(shí)，可能影響公正檢驗的部門(mén)和單位不得 介入。
第十七條 企業(yè)應當根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要完善必要的質(zhì)量、計量檢測條件。 不具備檢測條件的企業(yè)需要對所采購物資進(jìn)行檢驗的，可以委托檢驗或要求供貨單位出具國家認定的檢測機構的質(zhì)量檢驗報告。
第十八條 質(zhì)量檢驗或驗證人員應當嚴格按標準和程序進(jìn)行檢驗或驗證， 并對檢驗、驗證結果承擔責任。
第十九條 對主要采購物資，企業(yè)可以根據需要留樣存檔，并進(jìn)行復檢。
第六章 責任與獎懲
第二十條 企業(yè)應當對采購管理全過(guò)程建立責任制度，明確各有關(guān)部門(mén)和 個(gè)人的責任，制定考核獎懲辦法并嚴格執行。
第二十一條 企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及其他企業(yè)高級管理人員，應當執行本規定和企 業(yè)內部的物資采購管理制度，支持企業(yè)物資采購部門(mén)和質(zhì)量、價(jià)格監督部門(mén)履 行職責。企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和主管物資采購的副廠(chǎng)長(cháng)、副經(jīng)理的近親屬(包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹)原則上不得在本企業(yè)的物資采購部門(mén)擔任負責人。
第二十二條 企業(yè)職工有權對違反本規定損害企業(yè)利益的行為向企業(yè)或政 府有關(guān)部門(mén)舉報。對舉報人應當保護，任何人不得打擊報復。
第二十三條 企業(yè)應當對以下人員予以獎勵：
(一)降低采購成本貢獻突出的采購人員;
(二)嚴格履行職責成績(jì)顯著(zhù)的質(zhì)量、價(jià)格監督人員;
(三)舉報違反本規定的采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員;
(四)為降低采購成本做出突出貢獻的其他人員。
第二十四條 對違反本規定弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收 受賄賂的人員，企業(yè)應根據情節輕重給予通報批評、記過(guò)、調離崗位、解聘、除名等處分;給企業(yè)造成直接經(jīng)濟損失的，應依法賠償;構成犯罪的，依法追 究刑事責任。
第二十五條 企業(yè)應當按照本規定要求結合企業(yè)實(shí)際，加強和完善采購管 理。違反本規定、損害企業(yè)利益、造成國有資產(chǎn)流失的，直接責任人員、直接負責的主管人員、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者應當承擔相應的責任。
第二十六條 各級經(jīng)貿委要加強對企業(yè)采購管理的監督指導，對降低采購 成本效果顯著(zhù)的企業(yè)應當給予表彰或提出獎勵意見(jiàn)，對采購管理混亂、資金流失嚴重的企業(yè)應當給予通報批評，但不得干預企業(yè)正常的物資采購活動(dòng)。
公司采購管理制度 篇15
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；
2、分管副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核；
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的'基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
(4)加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
公司采購管理制度 篇16
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的'所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的`物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
公司采購管理制度 篇17
第一章 總則
第一條 為了加強采購計劃管理，規范采購工作，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續供應，控制不必要的開(kāi)支，特制訂本規定。
第二條 采購管理工作的任務(wù)：
(一) 根據生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續供應。
(二) 在保障供應的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。
(三) 開(kāi)拓貨源基地，優(yōu)化供應渠道，降低采購成本。
第二章 采購工作規定
第三條：采購審批：
(一) 各部門(mén)所需物資申購均須事前填具采購申請單并輸入系統，按程序辦理審批。
(二) 主生產(chǎn)原料牛由行政部根據公司年度目標管理、制定出年度任務(wù)生成物料需求計劃M(mǎn)RP，采購部將任務(wù)分解到采購員、各縣區及鄉鎮供應商，且與供應商簽訂采購合同;
第四條 采購審批一律使用采購申請單：
(一) 采購申請單各欄填寫(xiě)是否清楚，審批者是否簽字。
(二) 緊急采購申請單應優(yōu)先辦理。
(三) 無(wú)法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時(shí)通知申購部門(mén)。
(四) 接到撤銷(xiāo)通知的采購申請單，應先處理，并在采購計劃中刪除。
第五條 尋價(jià)及洽談：
(一) 牛的購買(mǎi)價(jià)格確定： 根據當前的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格減去(目標利潤+目標利潤調整率)，如果價(jià)格不符合體系，若目標利潤調整率高于或低于平均水平，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，由信息部信息員輸入新的目標利潤調整率，并由采購部通過(guò)OA系統向各供應商發(fā)出價(jià)格調整通知
(二) 充分了解所購物資的品名、規格、質(zhì)量要求及其他特別要求。
(三) 向供應商詳細說(shuō)明品名、規格、質(zhì)量要求、數量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。
(四) 同規格產(chǎn)品的供應商至少對比三家。
第六條 采購合同：
(一) 采購員對貨品進(jìn)行詢(xún)價(jià)比價(jià)后，交信息到行政部，由行政部起草采購合同;
(二) “采購合同”經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行一審，若未通過(guò)一級審核，返回采購員重新維護，若通過(guò)一級審核，自動(dòng)傳給律師進(jìn)行二審;
(三) 若未通過(guò)二級審核，返回采購員重新維護，若通過(guò)二級審核，自動(dòng)傳給總經(jīng)理，進(jìn)行三級審核;
(四) 若未通過(guò)三級審核、返回采購員重新維護，若通過(guò)三級審核，自動(dòng)返回采購員，采購員將已審核的“采購合同”打印一式三聯(lián)，一聯(lián)采購部留底、二聯(lián)交行政部、三聯(lián)交給供應商，作為訂貨協(xié)議;
(五) 合同一但簽訂就自動(dòng)形成“采購任務(wù)合同簽訂情況表(合同簽訂率)”。
(六) 訂購單(采用聯(lián)絡(luò )函或傳真或口頭訂單)交供應商，無(wú)法按需用日期交貨的必須及時(shí)通知申購部門(mén)。
第七條 采購：
(一) 采購部根據“采購合同”執行采購;
(二) 采購員對采購物資進(jìn)度跟進(jìn);
第八條 收貨：
(一) 供應商送肉牛時(shí)，必須先電話(huà)通知采購部，當肉牛到達屠宰加工廠(chǎng)時(shí)，將肉牛關(guān)在待宰牛宰區進(jìn)行觀(guān)察和宰前檢疫;
(二) 如宰前檢疫合格，就進(jìn)入沖淋間進(jìn)行宰前沖淋處理，如宰前檢疫不合格，就按宰前檢疫室按法律規定處理;
(三) 當肉牛進(jìn)行檢疫合格后，做入庫動(dòng)作，自動(dòng)生成“供應商任務(wù)完成率”、“采購員任務(wù)完成率”、“全年采購總任務(wù)完成率”、“目標任務(wù)完成率”和“合同執行情況表(合同執行率)等報表;
(四) 輔材采購經(jīng)質(zhì)量檢驗部門(mén)進(jìn)行檢驗。倉庫接到合格通知后辦理入庫手續。
(五) 其他物資需經(jīng)申購部門(mén)驗收后，采購部方可辦理入庫手續。
第九條 付款結算時(shí)采購人員應注意：
(一) 發(fā)票抬頭、金額及其它內容是否相符。
(二) 有無(wú)預付款或暫付款。
(三) 是否需要扣款。
(四) 需要辦退稅的及時(shí)轉告退稅部門(mén)。
第三章 供應商管理規定
第十條 供應商的選擇、評審、控制、撤點(diǎn)等工作嚴格按本章規定辦理。
第十一條 供應商調查：
(一) 采購人員應隨時(shí)調查供應商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應關(guān)系而且符合條件者應填具“供應商調查表”，作為選擇供應廠(chǎng)商的參考�！肮⿷陶{查表”呈采購部經(jīng)理核準后，自存。
(二) 采購人員應依據“供應商調查表”每半年復查一次，以了解供應商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內容。
(三) 在每批原材料供貨結束后，供應商的實(shí)績(jì)轉記于“供應商質(zhì)量檔案”，作為評審供應商業(yè)績(jì)的資料。
第十二條 供應商的選點(diǎn)由采購部和質(zhì)量管理部負責。在下列情況下，采購人員填寫(xiě)“供應商審批表”，提請有關(guān)人員審批。
(一) 原有供應商被撤點(diǎn)。
(二) 新供應商的物資更適合公司的.需求。
(三) 原有供應商由于種種原因拒絕供貨。
第十三條 簽訂合同：
(一) 對于供貨信譽(yù)好，資信度高的供應商可以與其簽訂長(cháng)期(以一年為限)供貨合同，以保證供應商的穩定。
(二) 如果是代理商，須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。
第十四條 供應商控制：
(一) 供應商每批供貨，采購部根據質(zhì)量檢驗部門(mén)提供的各項檢驗數據建立供應商質(zhì)量檔案，并定期報質(zhì)管室一份。
(二) 如果供貨不合格或供貨不及時(shí)，采購部通知其進(jìn)行整改。如果在一年中出現多次質(zhì)量變動(dòng)或供貨不及時(shí)，則取消其供應商資格。
第十五條 供應商業(yè)績(jì)考評：采購人員定期整理供應商供貨記錄，會(huì )同質(zhì)量管理部按供應業(yè)績(jì)區分不同等級并制訂相應政策。
第十六條 建立供應商檔案：
(一) 采購部負責建立供應商檔案，質(zhì)量管理部予以配合。對每個(gè)選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。
(二) 供應商檔案包括：供應商調查表、供應商審批表、供應商質(zhì)量檔案、供應商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料。
(三) 供應商檔案由采購部經(jīng)理指派專(zhuān)人負責管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。
公司采購管理制度 篇18
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費，依據相關(guān)法規、政策，結合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的`（來(lái)源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以?xún)鹊娜粘ｉ_(kāi)支由辦公室負責人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記，對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò)，履行必要的領(lǐng)借手續，一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。
六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。
七、采購小組在外出采購時(shí)，對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查，做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價(jià)廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內容要實(shí)事求是，所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。
公司采購管理制度 篇19
一、總則
為了規范公司采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保采購質(zhì)量，特制定本采購管理制度。
二、采購流程
1. 需求確認：各部門(mén)根據業(yè)務(wù)需求，提出采購需求，并填寫(xiě)采購申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審批后提交給采購部門(mén)。
2. 市場(chǎng)調研：采購部門(mén)根據采購申請單進(jìn)行市場(chǎng)調研，了解產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、供應商情況等信息，形成采購方案。
3. 供應商選擇：根據市場(chǎng)調研結果，選擇符合要求的供應商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等談判工作。
4. 采購決策：采購部門(mén)根據談判結果，制定采購計劃，報請公司領(lǐng)導審批。
5. 合同簽訂：與供應商簽訂采購合同，明確雙方權利義務(wù)、交貨期限、付款方式等條款。
6. 采購執行：按照合同約定，進(jìn)行采購、驗收、入庫等工作。
7. 付款結算：根據合同約定及驗收結果，辦理付款結算手續。
三、職責分工
1. 采購部門(mén)：負責采購計劃的制定、供應商的選擇、采購合同的簽訂與執行、采購過(guò)程的監督與管理等工作。
2. 需求部門(mén)：負責提出采購需求，參與采購方案的制定，協(xié)助采購部門(mén)完成采購工作。
3. 財務(wù)部門(mén)：負責采購資金的籌措、付款結算及成本核算等工作。
4. 監督部門(mén)：負責對采購過(guò)程進(jìn)行監督檢查，確保采購工作的合規性。
四、采購原則
1. 公開(kāi)、公平、公正原則：采購過(guò)程應公開(kāi)透明，遵循市場(chǎng)競爭規則，確保供應商之間的公平競爭。
2. 質(zhì)量?jì)?yōu)先原則：在價(jià)格合理的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量?jì)?yōu)良、性能穩定的產(chǎn)品。
3. 成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，力求降低采購成本，提高采購效益。
五、供應商管理
1. 供應商準入：建立供應商準入制度，對供應商進(jìn)行資質(zhì)審查、信用評估等，確保供應商具備合法經(jīng)營(yíng)資格和良好的商業(yè)信譽(yù)。
2. 供應商評價(jià)：定期對供應商進(jìn)行評價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面，根據評價(jià)結果調整供應商合作策略。
3. 供應商關(guān)系維護：與供應商建立長(cháng)期穩定的合作關(guān)系，加強溝通與協(xié)作，實(shí)現互利共贏(yíng)。
六、合同管理
1. 合同簽訂：采購合同應遵循法律法規和公司規定，明確雙方權利義務(wù)，確保合同的.合法性和有效性。
2. 合同履行：采購部門(mén)應嚴格按照合同約定執行采購計劃，確保采購工作的順利進(jìn)行。
3. 合同變更與解除：如需變更或解除采購合同，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并按照相關(guān)規定辦理手續。
七、監督與考核
1. 建立采購工作監督機制，對采購過(guò)程進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，確保采購工作的合規性。
2. 對采購部門(mén)及采購人員進(jìn)行績(jì)效考核，根據采購效益、成本控制、供應商管理等方面進(jìn)行評價(jià)，激勵優(yōu)秀員工，提高采購工作水平。
八、附則
本制度自發(fā)布之日起執行，如有未盡事宜，另行制定補充規定。本制度的解釋權歸公司采購部門(mén)所有。
公司采購管理制度 篇20
1、目的
為了規范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營(yíng)所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險，減少交易成本，保持并保證對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資，特制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于本物業(yè)管理有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有物資的采購管理。
3、采購職能部門(mén)劃分
物資使用部門(mén)：負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。
采購部門(mén)：負責物資具體的采購以及采購資料的管理。
倉庫管理部門(mén)：負責采購物資的數量、外觀(guān)質(zhì)量的驗收。
財務(wù)部門(mén)：負責采購貨款的支付結算。
總經(jīng)理：負責權限內的采購的審批和超出權限范圍的審核，以及采購的監督。
4、采購物資分類(lèi)
A類(lèi)物資：辦公用品類(lèi)物資。為滿(mǎn)足公司正常辦公而所需的IT設備、備件、網(wǎng)絡(luò )設備及備件、開(kāi)發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計算機外設與耗材及其維護服務(wù)；公司用車(chē)輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類(lèi)產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場(chǎng)地修飾、設施維護以及其它行政類(lèi)物資及服務(wù)。
B類(lèi)物資：工程水電類(lèi)物資。為滿(mǎn)足各小區物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
C類(lèi)物資：清潔綠化類(lèi)。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品；小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹(shù)木以及維護。
D類(lèi)物資：勞保類(lèi)物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動(dòng)保護用品。
E類(lèi)物資：固定資產(chǎn)類(lèi)物資。會(huì )同集團采購部統一采購。
凡本制度定義范疇內的采購物資類(lèi)型，均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。
5、采購方式
計劃采購：各部門(mén)根據正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫(xiě)《申購單》報管理處經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批，如超出審批權限，上報集團審批。
緊急采購：采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續。
采購流程：申請人填寫(xiě)《申購單》——主管審核——管理處經(jīng)理審核——總經(jīng)理審批——采購人員按計劃采購——物資使用部門(mén)和倉庫驗收接受——采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續并登記管理。
采購審批權限：為提高工作效率，采購在20xx元以下的，由總經(jīng)理審批后，可進(jìn)行采購；采購在20xx以上的由總經(jīng)理審批后，報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人審批，方可進(jìn)行采購。
采購價(jià)格管理：
采用貨比三家的'方法：由采購人員與使用人員對市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調查，向幾家供應商發(fā)放詢(xún)價(jià)表，進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià)，并做好詢(xún)價(jià)、定價(jià)表的管理。
由集團采購部提供價(jià)格參考表，再進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、定價(jià)。
采購實(shí)施：
采購人員根據審批的《申購單》，依據實(shí)際情況，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)后，確定供應商，進(jìn)行采購。
大宗用品或長(cháng)期需用物資，與有關(guān)廠(chǎng)家、供應商簽訂長(cháng)期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價(jià)格供應。
采購的支付與報銷(xiāo)：
采購人員報銷(xiāo)時(shí)，必須具備正式發(fā)票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部負責支付結算工作。
6、采購人員職業(yè)規范
6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門(mén)直接或間接參與采購工作人員（以下統稱(chēng)為采購人員）。
6.2采購人員應以公司利益為己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個(gè)人利益，一經(jīng)發(fā)現，公司將根據有關(guān)規定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過(guò)程中，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀(guān)公司、觀(guān)摩產(chǎn)品展示公開(kāi)商務(wù)活動(dòng)。
6.5采購人員代表公司形象，對于供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應商的談判過(guò)程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無(wú)意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為，公司有權進(jìn)行處理，包括必要時(shí)對嚴重違反本制度的員工解聘，情節嚴重的移交司法機構處理。
公司采購管理制度 篇21
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
(一)采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責采購；
4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
(二)采購申請
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫(xiě)“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。
(三)采購流程
1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。
(四)采購經(jīng)辦人職責
1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2.做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的'處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2.長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
(六)采購實(shí)施
1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
(七)采購付款方式
1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)。
2.物料采購付款必須見(jiàn)供應商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開(kāi)支票。
(八)采購經(jīng)辦人行為規范
1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關(guān)處理。
三、附則
各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施。
公司采購管理制度 篇22
第一章總則
第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內部控制，規范采購行為，防范采購與付款過(guò)程中的差錯和舞弊，根據國家相關(guān)法律法規以及集團公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱(chēng)采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內部控制度中，至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節的風(fēng)險控制，并采取相應的控制措施：
一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學(xué)合理;
二)、采購計劃和審批程序應當明確;
三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;
四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶(hù)的對賬辦法應當明確。
第二章 職責分工與授權審批
第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團公司市場(chǎng)部，配合部門(mén)為銷(xiāo)售部。其分別職責為：
市場(chǎng)部：
一)、采購計劃審批;
二)、詢(xún)價(jià)與確定供應商;
三)、采購合同的審核與備案;
四)、付款的審核。銷(xiāo)售部：
五)、采購、驗收;
第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權制度和審核批準制度，并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節設置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章 采購計劃與審批控制
第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規格、數量、相關(guān)要求和標準、到貨時(shí)間等。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場(chǎng)部應當嚴格按照計劃執行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續。
第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場(chǎng)部報批。
第四章 采購與驗收控制
第十條 建立采購與驗收環(huán)節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保采購過(guò)程中的透明化。建立供應商評價(jià)制度，由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對供應商進(jìn)行評價(jià)，包括對所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評價(jià)，并根據評價(jià)結果對供應商進(jìn)行調整。
第十一條 根據原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規定的授權批準程序確定供應商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷(xiāo)售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質(zhì)量和其他相關(guān)內容進(jìn)行驗收，并對本批次材料負責。 對驗收過(guò)程中發(fā)現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場(chǎng)部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場(chǎng)部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴格審核、存底。
第十五條 嚴格履行預付賬戶(hù)和定金的.批準手續，加強預付賬款和定金的管理。加強對預付賬款的監控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問(wèn)的預付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。
第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理，由專(zhuān)人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條 建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。
第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來(lái)款項。如有不符，應當查明原因，及時(shí)處理。
第六章 監督檢查
第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。
第二十條 對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節，供應部應當采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。
公司采購管理制度 篇23
一、目的
為了規范公司各類(lèi)采購工作，明確公司各部門(mén)在采購工作中的職責分工，加強對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購 管理和執行工作。
三、職責
3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。
3.2綜合制造部負責編制整體生產(chǎn)環(huán)節所需要的物資儲備。
3.3安環(huán)部負責編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。
3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。
3.5財務(wù)部負責統籌規劃各部門(mén)資金計劃及付款安排。
3.6檢驗部負責A.B類(lèi)采購物資的抽檢及驗證。
3.7副總經(jīng)理負責把控整體采購風(fēng)險及最終審批權限。
四、程序內容
4.1基本原則
4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應嚴格遵守本規定及公司有關(guān)規定、流程、制度，采購活動(dòng)應盡量實(shí)現充分競爭，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本；
4.1.2參與采購的相關(guān)人員應客觀(guān)公正地履行職責，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；
4.1.3各部門(mén)須嚴格在批準的年度采購預算范圍內，制定詳細周密的月度或周期性采購計劃，過(guò)程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過(guò)或回避，處于關(guān)鍵路徑上的'特殊采購，按特殊采購程序處理；
4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統一由綜合計劃部負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購或無(wú)理干涉；
4.1.5采購應當優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認證或安監部門(mén)認可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；
4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。
4.2職責和分工
4.2.1根據批準的采購計劃，綜合計劃部負責組織并實(shí)施采購，包括：
a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗收入庫；
b)牽頭組織招標文本的通稿及審核，負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查；
c)負責組織合同談判，辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析；
d)歸檔合同文件，建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統；
4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經(jīng)營(yíng)目標，制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有：
a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;
b)預測和跟蹤《生產(chǎn)計劃》，熟悉各種物資的.消耗情況，核實(shí)本部門(mén)倉庫存量，結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;
c)依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購；
4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計劃直接管理部門(mén)，根據不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃，具體措施如下：
a)負責對公司勞動(dòng)防護用品的采購計劃制定和管理；
b)根據國家、市及行業(yè)規定標準，結合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準；
3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品標準提報勞保采購計劃；
4)做好發(fā)放管理記錄，并及時(shí)向綜合計劃部查詢(xún)勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實(shí)起到保護勞動(dòng)者安全、健康的作用；
4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門(mén)，負責制定各部門(mén)辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門(mén)所需辦公用品的種類(lèi)規格、數量進(jìn)行采購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算范圍內。
4.2.5財務(wù)部根據國家相關(guān)法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續，負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項，對采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查;
4.2.6檢驗部依據采購員填寫(xiě)的JL82401-01《采購物資報驗單》，按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗規范》進(jìn)行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進(jìn)行數量和外觀(guān)等的驗收。
4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作，組織實(shí)施，確保采購任務(wù)完成，根據公司規模發(fā)展及銷(xiāo)售市場(chǎng)變化，指導并監督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保采購工作正常開(kāi)展。審批各部門(mén)提報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開(kāi)支，監督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執行和落實(shí)情況。
五、采購計劃執行
5.1所有采購流程均需走程序審批，各部門(mén)應根據需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準后執行應嚴格控制，各部門(mén)通過(guò)內部溝通工具對庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報，流程審批通過(guò)后形成紙質(zhì)物資采購申請單據，采購人員根據單據內容核對后執行采購；
5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫(xiě)申請單據的，綜合計劃部有理由不予采購；
5.3申請部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，部門(mén)經(jīng)理審核。超過(guò)規定時(shí)間未提交的部門(mén)按照無(wú)需求處理，月中不再接收提報的采購計劃；
5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理財務(wù)總監批準后執行。
5.5對于已經(jīng)審批的采購物資，請購部門(mén)如果需要變更物資的規格、數量或撤銷(xiāo)采購申請，必須48小時(shí)內通知采購部，以便采購部及時(shí)根據實(shí)際情況變更采購計劃，如采購已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應由申請部門(mén)承擔。
5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨后嚴格按此數量金額供貨商進(jìn)行驗收入庫。
六、附則
6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋
6.2本制度報副總經(jīng)理審批準后，自頒布之日起執行。
公司采購管理制度 篇24
一、總則
為規范公司采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保采購物品質(zhì)量符合公司需求，特制定本采購管理制度。本制度適用于公司所有采購活動(dòng)，全體員工應嚴格遵守。
二、采購原則
1. 公開(kāi)、公平、公正原則：采購活動(dòng)應公開(kāi)透明，遵循市場(chǎng)競爭規則，確保供應商平等參與競爭。
2. 質(zhì)量?jì)?yōu)先原則：采購物品應滿(mǎn)足公司需求，質(zhì)量可靠，性能穩定。
3. 成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，追求最佳性?xún)r(jià)比。
4. 廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守職業(yè)道德，杜絕腐敗現象，確保采購活動(dòng)合規合法。
三、采購流程
1. 需求申請：各部門(mén)根據業(yè)務(wù)需求，填寫(xiě)采購申請單，明確采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量要求及預算等信息。
2. 審核批準：采購申請單需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，提交至采購部門(mén)。采購部門(mén)對申請單進(jìn)行審核，確保采購需求合理、預算合規。
3. 供應商選擇：采購部門(mén)根據采購需求，通過(guò)市場(chǎng)調查、詢(xún)價(jià)等方式，篩選出符合要求的供應商。對于重要物品或大額采購，應組織招標或競爭性談判。
4. 合同簽訂：與供應商達成采購意向后，雙方簽訂采購合同，明確采購物品、價(jià)格、付款方式、交貨期限等條款。
5. 物品驗收：采購物品到貨后，由采購部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收。驗收合格的物品，辦理入庫手續；驗收不合格的物品，與供應商協(xié)商解決。
6. 付款結算：按照合同約定，采購部門(mén)負責辦理付款手續，確保資金安全、及時(shí)支付。
四、采購人員職責
1. 采購人員應熟悉市場(chǎng)行情，了解物品價(jià)格、質(zhì)量等信息，為采購決策提供有力支持。
2. 采購人員應嚴格遵守采購流程，確保采購活動(dòng)合規合法。
3. 采購人員應與供應商保持良好溝通，協(xié)調解決采購過(guò)程中的問(wèn)題。
4. 采購人員應定期對采購活動(dòng)進(jìn)行總結分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)，提高采購效率。
五、監督與考核
1. 公司應建立采購監督機制，對采購活動(dòng)進(jìn)行定期檢查和審計，確保采購過(guò)程合規合法。
2. 采購部門(mén)應定期對采購人員進(jìn)行考核，評估其工作表現，對表現優(yōu)秀的員工給予獎勵，對存在問(wèn)題的.員工進(jìn)行整改。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，如有修改，應及時(shí)向全體員工公布。
2. 本制度的解釋權歸公司采購部門(mén)所有。
公司采購管理制度 篇25
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度。
一、比價(jià)采購管理的實(shí)施原則：
公司的比價(jià)采購管理要嚴格遵循以下原則：
�。�1）決策民主化；
�。�2）操作透明化；
�。�3）權力分散化；
�。�4）采購規范化；
�。�5）效益最大化。
在此基礎上構筑全公司的比價(jià)采購管理體制。
2、公司實(shí)行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價(jià)采購管理模式。
具體分工辦法如下：
�。�1）集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導，與各分公司的采購管理部門(mén)按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。
�。�2）集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
�。�3）提出制定和調整采購物資控制價(jià)格的建議；
�。�4）對供貨單位和價(jià)格有否決權；
�。�5）檢查處理違反公司比價(jià)采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：
�。�1）根據市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議；
�。�2）嚴格控制和執行比價(jià)采購小組確定的`采購價(jià)格；
�。�3）自覺(jué)接受比價(jià)采購管理小組的監督，按程序開(kāi)展工作；
�。�4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò )及臺賬；
�。�5）采購人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法：
當比價(jià)采購管理在實(shí)施過(guò)程中，出現特殊情況時(shí)，比價(jià)采購管理小組無(wú)法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
二、比價(jià)采購管理程序
1、由各物資使用部門(mén)在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預算管理統一起來(lái)，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價(jià)采購的分工上報各級比價(jià)采購管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準后方可進(jìn)行比價(jià)采購。
2、采購部門(mén)在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評價(jià)，統一意見(jiàn)。堅決杜絕采購中的權力行為和個(gè)人行為。采購部門(mén)根據研究的結果，在比價(jià)采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價(jià)格審核單》后具體執行。
3、各類(lèi)物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價(jià)格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過(guò)比價(jià)采購辦公室確認。
5、在比價(jià)采購工作中，要逐步實(shí)行公開(kāi)招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開(kāi)招標，公司總部比價(jià)管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動(dòng)。
6、對由集團公司進(jìn)行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門(mén)統一進(jìn)行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò )化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下，以最近的距離和最短的采購時(shí)間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎上實(shí)行定點(diǎn)采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。
三、采購部門(mén)要建立《物資采購分類(lèi)流水臺賬》
詳細記錄供貨單位的全稱(chēng)、商品名稱(chēng)、規格型號、質(zhì)量標準、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話(huà)及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。
四、違反比價(jià)采購管理處罰規定：
1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的；
2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。
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