我是陽(yáng)光少年作文（精選9篇）
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的企業(yè)采購管理制度，希望對大家有所幫助。
企業(yè)采購管理制度1
材料管理是企業(yè)運營(yíng)的關(guān)鍵環(huán)節，直接影響項目的'成本控制、質(zhì)量和進(jìn)度。有效的材料員管理制度能夠：
1. 提高效率：通過(guò)標準化流程減少浪費，提高材料利用率。
2. 控制成本：精確預測和管理庫存，防止資金占用過(guò)大。
3. 保障質(zhì)量：確保材料合格，降低因質(zhì)量問(wèn)題造成的返工風(fēng)險。
4. 維護安全：規范材料存儲和使用，防止安全事故的發(fā)生。
企業(yè)采購管理制度2
資源簡(jiǎn)介（以下內容從原文隨機摘錄，并轉為純文本，不代表完整內容，僅供參考。）1、采購總則
1、1為規范集團公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。
2、采購原則
2、1、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部和客服部參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準方可實(shí)施采購。材料采購需要相關(guān)部門(mén)配合的，相關(guān)部門(mén)不得找理由拒絕。
2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數量、交貨期等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷(xiāo)售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2、5、1自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2、5、2加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。
3、采購程序
3、1供應商的選擇
3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會(huì )同客服、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設備的采購，如沒(méi)履行以下相關(guān)手續，采購部有權拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷(xiāo)成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱(chēng)，規格，數量及技術(shù)要求后填寫(xiě)采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶(hù)訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷(xiāo)售合同復印件后方可進(jìn)行材料的.采購。采購申請中如果沒(méi)有填寫(xiě)項目編號/合同編號，應退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門(mén)報綜合管理部統一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門(mén)采購。
3、2、3車(chē)間零星物品采購，由各使用人員據實(shí)填寫(xiě)采購申請單，由生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)審批，最后交采購部門(mén)采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著(zhù)節約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3、2、5采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷(xiāo)售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導審批。工程技術(shù)部、使用部門(mén)負責采購物品的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，銷(xiāo)售部或需求部門(mén)出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執行。
企業(yè)采購管理制度3
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過(guò)程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責
3.1市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查，負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規程
4.1物資采購的.計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)
4.2.1采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計劃或申請的同時(shí)，采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標方式采購。
企業(yè)采購管理制度4
材料收發(fā)管理制度的重要性在于：
1. 提升效率：通過(guò)標準化流程，減少物料處理時(shí)間，提高工作效率。
2. 控制成本：有效防止材料浪費，降低庫存成本，提升資金周轉率。
3. 確保質(zhì)量：嚴格的驗收標準，保障了材料的質(zhì)量，從而保證產(chǎn)品制造的'品質(zhì)。
4. 風(fēng)險防范：預防因材料問(wèn)題引發(fā)的生產(chǎn)中斷，降低運營(yíng)風(fēng)險。
5. 透明度：清晰的記錄和報告，提高了信息透明度，便于管理層決策。
企業(yè)采購管理制度5
材料作業(yè)管理制度對于企業(yè)的運營(yíng)至關(guān)重要。它能：
1. 確保生產(chǎn)活動(dòng)的'連續性，防止因材料短缺導致的停工待料。
2. 降低庫存成本，減少資金占用，提高資金周轉效率。
3. 防止材料浪費，提升資源利用率，節約成本。
4. 保障產(chǎn)品質(zhì)量，維護企業(yè)聲譽(yù)，增強市場(chǎng)競爭力。
5. 通過(guò)績(jì)效考核，激發(fā)員工積極性，促進(jìn)團隊協(xié)作。
企業(yè)采購管理制度6
一、目的
規范采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
二、適用范圍
本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(cháng)期代理產(chǎn)品）等采購的控制。
三、定義
1．供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。
2．合格供應商：是指經(jīng)過(guò)公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3．購物申請單：是需求部門(mén)根據需要采購的項目所填寫(xiě)并提交給采購中心的單據，此單據須有部門(mén)經(jīng)理和其他審核權限必須簽批。
4．供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進(jìn)行評估的表格，一般由采購主管對供應商進(jìn)行考察并填寫(xiě)此表，填寫(xiě)完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運作中心總監時(shí)行審批。
5．供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續合作。
6．終止供應商的報告：是指供應商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關(guān)權責部門(mén)向采購中心提出，由采購主管填寫(xiě)逐級上報審批。
7．抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進(jìn)行檢驗的參照標準，由技術(shù)部門(mén)或其他相關(guān)權責部門(mén)編寫(xiě)交采購中心匯總成冊。
8．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門(mén)和人員對貨物進(jìn)行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見(jiàn)。
四、采購管理制度
1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；
2．嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事；
3．能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品；
4．嚴格供應商選擇、評價(jià)、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量；
5．加強采購的事前管理，建立完善的設備價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；
6．科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；
7．處理好與供應商的關(guān)系，幫助供應商解決一定的問(wèn)題；
8．認真分析采購工作，改進(jìn)流程、規范和采購標準，提出有助改進(jìn)公司和供應商服務(wù)水平的建議；
9．做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；
10．在滿(mǎn)足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
11．所有采購,必須事前獲得批準。
未經(jīng)計劃并報審核和批準,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時(shí)“急購”，并由總經(jīng)理補批；
12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門(mén)依計劃提出請購，然后集中辦理采購；
13．采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應商處購買(mǎi)，不得隨意變更供應商；
五、供應商選擇標準
1．具有良好的'市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識；
2．注冊資金達到___萬(wàn)以上的一般納稅人；
3．健全的商務(wù)管理流程和制度；
4．良好的財務(wù)狀況，至少可以給予___天以上帳期；
5．具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；
6．相對有利于我公司的供配貨地理區位；
7．積極的合作態(tài)度；
六、供應商選擇、評價(jià)和終止辦法
供應商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問(wèn)題的處理等儲多問(wèn)題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時(shí)性都與供應商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關(guān)終止辦法。
對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類(lèi)。具體定類(lèi)辦法參見(jiàn)《供應商考核辦法及考核表》。
企業(yè)采購管理制度7
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度。
一、比價(jià)采購管理的實(shí)施原則：
公司的比價(jià)采購管理要嚴格遵循以下原則：
�。�1）決策民主化；
�。�2）操作透明化；
�。�3）權力分散化；
�。�4）采購規范化；
�。�5）效益最大化。
在此基礎上構筑全公司的比價(jià)采購管理體制。
2、公司實(shí)行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價(jià)采購管理模式。
具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導，與各分公司的采購管理部門(mén)按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的`白糖、香精等大宗常用原輔材料。
�。�3）提出制定和調整采購物資控制價(jià)格的建議；
�。�4）對供貨單位和價(jià)格有否決權；
�。�5）檢查處理違反公司比價(jià)采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：
�。�1）根據市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議；
�。�2）嚴格控制和執行比價(jià)采購小組確定的采購價(jià)格；
�。�3）自覺(jué)接受比價(jià)采購管理小組的監督，按程序開(kāi)展工作；
�。�4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò )及臺賬；
�。�5）采購人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法：
當比價(jià)采購管理在實(shí)施過(guò)程中，出現特殊情況時(shí)，比價(jià)采購管理小組無(wú)法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
四、比價(jià)采購管理程序
1、由各物資使用部門(mén)在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預算管理統一起來(lái)，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價(jià)采購的分工上報各級比價(jià)采購管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準后方可進(jìn)行比價(jià)采購。
2、采購部門(mén)在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評價(jià)，統一意見(jiàn)。堅決杜絕采購中的權力行為和個(gè)人行為。采購部門(mén)根據研究的結果，在比價(jià)采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價(jià)格審核單》后具體執行。
3、各類(lèi)物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價(jià)格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過(guò)比價(jià)采購辦公室確認。
5、在比價(jià)采購工作中，要逐步實(shí)行公開(kāi)招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開(kāi)招標，公司總部比價(jià)管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動(dòng)。
6、對由集團公司進(jìn)行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門(mén)統一進(jìn)行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò )化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下，以最近的距離和最短的采購時(shí)間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎上實(shí)行定點(diǎn)采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門(mén)要建立《物資采購分類(lèi)流水臺賬》，詳細記錄供貨單位的全稱(chēng)、商品名稱(chēng)、規格型號、質(zhì)量標準、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話(huà)及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。
六、違反比價(jià)采購管理處罰規定：
1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的；
2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。
企業(yè)采購管理制度8
一、制度背景
隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，淘寶平臺成為了的重徑之一。為了規范企業(yè)采購行為，保證采購質(zhì)量和效率，制本。
二、適用范圍
本制度適用于企業(yè)內部對淘寶平臺進(jìn)行采購的行為，包括但不限于商品采購、服采購、軟件采購等。
三、采購流程
1. 采購需求確認：采購人員根據企業(yè)需，確認采購需求并填寫(xiě)采購申表。
2. 供應商篩選：采購人員根據采購需求，篩選淘寶平臺上的供應商，并對供應商進(jìn)行評估，選擇合適的供應商。
3. 詢(xún)價(jià)比價(jià)：采購人員向所選供應商發(fā)送詢(xún)價(jià)單，并對所收到的`報價(jià)進(jìn)行比較，選擇最優(yōu)惠的報價(jià)。
4. 簽訂合同：采購人員與供應商簽訂采購合同，并確認交時(shí)間、款方式等細節。
5. 采購執行：供應商按照合同約提供商品或服，采購人員對所收到的商品或服進(jìn)行驗收。
6. 款結算：采購人員按照合同約進(jìn)行款結算。
四、采購管理制度
1. 采購人員應該了解企業(yè)的采購需求，按照采購流程進(jìn)行采購。
2. 采購人員應該對所選供應商進(jìn)行評估，選擇合適的供應商。
3. 采購人員應該按照合同約進(jìn)行采購執行，并對所收到的商品或服進(jìn)行驗收。
4. 采購人員應該按照合同約進(jìn)行款結算。
5. 采購人員應該保護企業(yè)的商業(yè)秘密，不得露采購息。
6. 采購人員應該遵守淘寶平臺的規則和法律法規，不得進(jìn)行違法違規行為。
五、違規理
1. 采購人員違反本制度規的，應該按照企業(yè)規進(jìn)行理。
2. 采購人員違反淘寶平臺規則和法律法規的，應該按照淘寶平臺的規進(jìn)行理。
六、制度執行
1. 本制度由企業(yè)制并執行。
2. 采購人員應該嚴格遵守本制度規。
3. 企業(yè)應該期對本制度進(jìn)行評估和修改。
七、制度解釋權
本制度的解釋權歸企業(yè)所有WIz。
結論
本制度旨在規范企業(yè)淘寶采購行為，保證采購質(zhì)量和效率。采購人員應該嚴格按照采購流程進(jìn)行采購，并遵守淘寶平臺的規則和法律法規。企業(yè)應該期對本制度進(jìn)行評估和修改，確保其適應企業(yè)的實(shí)際情況。
企業(yè)采購管理制度9
一、實(shí)行統一采購物資的范圍
本公司所有的外購商品實(shí)行統一采購管理，具體范圍包括：
1、日常銷(xiāo)售商品及訂購商品。
2、機器、設備、工具（含零配件、量具、檢驗儀器、模具等）。
3、辦公事務(wù)用品及文具用品、表單印制。
二、采購部門(mén)
1、向供貨廠(chǎng)商詢(xún)價(jià)，篩選供貨單位，報經(jīng)總經(jīng)理審批確認。
2、對經(jīng)總經(jīng)理審批確認的供貨廠(chǎng)商，供應部門(mén)應與其協(xié)商，草擬采購合同，其中涉稅事務(wù)處理，須先經(jīng)部門(mén)審核確認，然后報經(jīng)總理審批后確認。
3、根據倉庫和柜組報送的商品庫存表，核實(shí)倉庫存量，結合商品庫存定額，編制商品請購單，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
4、采購物資運抵公司后，根據公司內部控制的流程規定，簽發(fā)驗收單，并核銷(xiāo)采購計劃。
5、對現款采購的材料物資，付款時(shí)審核供貨廠(chǎng)商的結算憑證、本廠(chǎng)的入庫憑證，經(jīng)審核無(wú)誤后，簽字確認，報送有關(guān)部門(mén)及總經(jīng)理審批付款。
6、對賒購物資在本廠(chǎng)規定的掛帳結算日，審核供貨廠(chǎng)商提交的入庫單、退貨憑證，根據采購合同規定條款，編制掛帳結算單，報送財務(wù)部門(mén)審核。
三、相關(guān)部門(mén)的工作職責
�。ㄒ唬╀N(xiāo)售部門(mén)的工作職責
1、根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
2、根據產(chǎn)品銷(xiāo)售趨勢，擬訂商品采購價(jià)格要求。
�。ǘ┴攧�(wù)部門(mén)的工作職責
1、設置供應商資料檔案，做好采購合同備案管理工作。
2、認真審核物資采購及銷(xiāo)售的貨款結算、物資出入庫手續制度的執行結果，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導報告。
3、對貨款結算憑證進(jìn)行合理性、合法性審核，發(fā)現問(wèn)題督促有關(guān)部門(mén)糾正，避免給本廠(chǎng)造成經(jīng)濟損失。
4、設置有關(guān)明細賬簿，及時(shí)辦理記賬手續，做到賬目清楚。
5、做好與倉庫、采購、銷(xiāo)售部門(mén)的賬賬、賬實(shí)的核對工作。
�。ㄈ﹤}儲部門(mén)的工作職責
1、凡購進(jìn)的`各種商品，必須及時(shí)按入庫單驗收點(diǎn)數，并填寫(xiě)實(shí)收數，及時(shí)登記保管賬。
2、對賒購采購的物資，在掛帳結算簽證時(shí)，認真審核退貨資料，避免給本廠(chǎng)造成經(jīng)濟損失。
�。ㄋ模┢渌块T(mén)的工作職責
其他部門(mén)因、經(jīng)營(yíng)、管理需要，需采購相關(guān)物資時(shí)，必須編制請購單，報經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理，必要時(shí)董事會(huì )審批后，交供應部門(mén)辦理采購事務(wù)。
四、采購作業(yè)操作規程
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1、本公司的采購業(yè)務(wù)統一由采購部門(mén)負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。
2、采購部門(mén)應根據倉庫存貨情況和銷(xiāo)售部門(mén)下達的銷(xiāo)售訂單計劃，結合庫存物資的數量，報總經(jīng)理（或其授權人員）批準后執行。
3、采購部門(mén)根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》，并報請財務(wù)部門(mén)備案。
4、采購物資運到本公司時(shí)，先由采購部門(mén)對照核對采購計劃，經(jīng)確認無(wú)誤后交有倉庫或柜組開(kāi)具驗收單。
5、除現款購入的物資外，所有以賒銷(xiāo)方式購入的物資均必須由送貨廠(chǎng)商代表簽字確認，以明確雙方的經(jīng)濟責任。
6、賒銷(xiāo)方式購入物資的合同約定付款日，供應部門(mén)根據財務(wù)部門(mén)規定的結算要求，通知供貨方及時(shí)開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票。
7、無(wú)論是現款采購還是賒購，在結算付款時(shí)均需由供應部門(mén)填開(kāi)“采購付款申請單”，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
8、財務(wù)部門(mén)在對采購物品結算付款時(shí)，應當認真審核采購合同、采購付款申請單、驗收單、發(fā)票或收款收據等有關(guān)單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理審核手續。
9、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不起的付款憑證不得辦理付款手續。若因付款時(shí)間較急，出納員可以先以電話(huà)請示的方式報經(jīng)總經(jīng)理同意后辦理付款手續，但必須在總經(jīng)理回到公司后補辦審批手續。
10、采購物資除經(jīng)總經(jīng)理批準直接交付使用部門(mén)使用及管理外，其他物料、工具等必須先經(jīng)過(guò)倉庫驗收后由領(lǐng)用部門(mén)辦理領(lǐng)用手續。
五、經(jīng)濟責任處罰
1、倉庫和柜組必須按時(shí)將存貨變動(dòng)情況上報采購部，對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
2、采購部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無(wú)條件的清收責任。
3、財務(wù)部門(mén)必須認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和處分。
4、倉庫部門(mén)外購物品辦理驗數入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí)，應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告（必要時(shí)直接報告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本規定操作，造成入庫數量短缺的應負經(jīng)濟賠償責任。
企業(yè)采購管理制度10
施工現場(chǎng)材料管理制度的重要性不容忽視：
1. 保障工程質(zhì)量：合格的材料是工程質(zhì)量的基礎，制度能確保材料的質(zhì)量和適用性。
2. 控制成本：有效管理可避免材料浪費，降低工程成本。
3. 提高效率：規范化的.流程可以提高工作效率，避免因材料問(wèn)題影響施工進(jìn)度。
4. 安全生產(chǎn)：合理存儲和使用材料能減少安全隱患，保障工地安全。
5. 環(huán)境責任：妥善處理廢棄物，體現企業(yè)的社會(huì )責任感。
企業(yè)采購管理制度11
一、范圍
本制度適用于工廠(chǎng)的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設備的采購管理。
二、職責劃分
1、事業(yè)部是工廠(chǎng)的歸口采購管理部門(mén)。負責工廠(chǎng)物資、設備的統一采購工作；重要物資、設備的采購按工廠(chǎng)有關(guān)規定實(shí)行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設備統一由事業(yè)部負責采購，實(shí)行統一計劃、統一進(jìn)貨、統一供應的管理。其主要職責如下：
1.1分析物資市場(chǎng)上的品質(zhì)、價(jià)格等行情；
1.2尋找物資供應來(lái)源，對每項物資的供貨渠道加以調查和掌握；
1.3與供應商洽談，并安排對供應商的考察，建立供應商的資料；
1.4要求報價(jià)，進(jìn)行議價(jià)，有能力可進(jìn)行估價(jià)，并作出比較；
1.5采購所需的物資；
1.6查證進(jìn)廠(chǎng)物料的數量和品質(zhì)；
1.7對供應商的價(jià)格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評估；
1.8掌握主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況，了解市場(chǎng)走勢，加以分析并控制采購成本；
1.9擬定采購合同，并按合同管理辦法的規定程序進(jìn)行審核批準。
1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調交貨期。
2、財務(wù)部參與對采購合同的會(huì )簽,具體從資金安排方面進(jìn)行確認,并負責采購結算、審核票據、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經(jīng)營(yíng)部從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的角度對采購合同進(jìn)行評審。
3 、法律顧問(wèn)：負責從法律角度審核采購合同。
三、采購作業(yè)方式
事業(yè)部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1 、招標采購
對所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標采購的辦法。招標采購的開(kāi)標必須至少有三家供應商從事報價(jià)投標后方能開(kāi)標。對于金額在100萬(wàn)元以上原材料、金額在20萬(wàn)以上的備品備件、金額在10萬(wàn)以上的低值易耗品的采購，盡量采用招標采購的方式（議價(jià)采購的物資除外），經(jīng)組織評標后確定中標供應商。
2、 議價(jià)采購
對于生產(chǎn)中使用量很大，但市場(chǎng)競爭不夠充分的物資，采用議價(jià)采購的方式進(jìn)行。
3、 長(cháng)期報價(jià)采購
凡經(jīng)常性使用，且使用量較穩定的物資，可以從工廠(chǎng)的合格供應商目錄中選定一家或多家供應商，簽訂較長(cháng)期的供應協(xié)議。在工廠(chǎng)采購計劃或請購的需求得到批準后，事業(yè)部根據對方發(fā)出報價(jià)單生成采購訂單，實(shí)施采購。
四、采購業(yè)務(wù)流程
1、 采購業(yè)務(wù)應遵循的原則
事業(yè)部應根據施工計劃、材料消耗定額、結合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃，作為物資采購的依據。
物資采購計劃中一般應列有材料的名稱(chēng)、采購數量、金額、及用于相關(guān)的工程名稱(chēng)等項。
事業(yè)部應嚴格按照各種業(yè)務(wù)采購流程和授權進(jìn)行分類(lèi)分級審批，由財務(wù)部負責物資采購價(jià)格的監督，技質(zhì)部負責物資的質(zhì)量驗收。
對于原材料、備品備件等重要物資的采購，以及采用長(cháng)期報價(jià)采購方式的采購業(yè)務(wù)，事前必須對其供應商進(jìn)行評價(jià)，如果沒(méi)有充足的理由，不允許從未經(jīng)評價(jià)或評價(jià)不合格的供應商處采購以上物資。
為避免在采購合同中的法律問(wèn)題，所有的采購合同須經(jīng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審查；對于使用法律顧問(wèn)擬定標準的采購合同，沒(méi)有附加條款或特別約定的'，可不經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審查。
2 、采購業(yè)務(wù)流程
以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資，其界定為金額在5萬(wàn)元以上；在5萬(wàn)元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同，根據長(cháng)期報價(jià)采購的方式直接發(fā)出采購訂單，直接采購。
2.1采購流程
大宗原材料的采購合同，涉及的金額較大，事業(yè)部應嚴格按照采購技術(shù)標準進(jìn)行采購，如果因市場(chǎng)供應等原因需更改采購技術(shù)標準，在簽訂合同前，必須由技質(zhì)部確認。
2.2采購訂單審批流程
對于與客戶(hù)簽訂的長(cháng)期采購合同，根據合同規定和工廠(chǎng)經(jīng)審批的月采購計劃，由事業(yè)部填寫(xiě)采購訂單。對于采用合同方式確定的采購，訂單根據采購合同發(fā)出，對于在合同中已確定價(jià)格的，可以直接向供應商發(fā)出采購訂單；對于在合同中未確定最終價(jià)格的，發(fā)出的采購訂單須經(jīng)過(guò)審核后方能實(shí)施采購。
采購訂單審核后，采購部門(mén)以傳真等書(shū)面的方式將經(jīng)審核的采購訂單傳遞給供應商，并進(jìn)行確認。
五、其它規定
1、 事業(yè)部對于采購的材料，要根據供應單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)票）、運輸部門(mén)提供的運輸發(fā)票及時(shí)到庫房辦理入庫手續。（送貨 單位上應列有準確的數量、單價(jià)、金額、規格、材料名稱(chēng)；入庫日期以送貨單上的日期為準）
2、 購買(mǎi)材料的運費、吊裝費、開(kāi)平費等，應在相應的購買(mǎi)材料批次中注明清楚，不得單獨報此類(lèi)費用帳。
3、對于外圍入庫材料，事業(yè)部應及時(shí)將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)貨單）一并交到庫房辦理入庫手續，由庫房管理人員隨同采購相關(guān)負責人員到現場(chǎng)清點(diǎn)數量。對于外圍材料的保管責任由采購部門(mén)負責，每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現場(chǎng)進(jìn)行帳、實(shí)核對盤(pán)點(diǎn)。
4、對直接送到施工現場(chǎng)的材料，采購部門(mén)相關(guān)人員應催促工程部項目經(jīng)理在1-3天內將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部，由事業(yè)部相關(guān)負責人及時(shí)到庫房辦理入庫手續(備注：送貨單上需有項目部經(jīng)理簽有“數量屬實(shí)”字樣為準；入庫日期以送貨單上的日期為準)；如工地在外不能及時(shí)將原件交回的情況下，應及時(shí)將有項目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部，相關(guān)負責人應持傳真件及時(shí)到庫房辦理入庫手續（入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準）。原件應后補交庫房。
5、應當不定期配合財務(wù)部與供應商核對應付帳款、預付帳款等往來(lái)款項。
6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況，應將采購合同交一份到財務(wù)。
7、事業(yè)部相關(guān)負責人應將供貨單位的發(fā)票（增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通發(fā)票）及時(shí)交到財務(wù)部（以對方開(kāi)發(fā)票的日期為準）。
本規定自下發(fā)之日起執行。
企業(yè)采購管理制度12
一、根據《食品衛生安全法》第二十五條，采購員在采購下列食品及其原料時(shí)，應當按照國家有關(guān)規定進(jìn)行索證。
1、乳制品;
2、肉制品;
3、水產(chǎn)制品;
4、蛋制品;
5、糧谷類(lèi)制品;
6、糕點(diǎn)(包括面包);
7、食用油;
8、調味品、醬腌菜;
9、蜂蜜;
10、豆類(lèi)、薯類(lèi)、蔬菜類(lèi)、菌類(lèi)、果品類(lèi)制品;
11、酒類(lèi)、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品;
12、專(zhuān)供嬰幼兒的主、輔食品;
13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營(yíng)養食品等需要特殊審批的食品;
14、食品添加劑;
15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備;
16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;
17、進(jìn)口食品及出口轉內銷(xiāo)食品;
18、衛生行政部門(mén)認為應當索證的其它食品。
二、采購上述食品時(shí)，應當索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛生許可證和營(yíng)業(yè)執照，并對其是否在有效期限和許可項目范圍內進(jìn)行核對;同時(shí)，還應當索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測單位出具的同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛生檢驗合格證或報告。
三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書(shū)、省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的衛生許可證;食品添加劑應索取省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的衛生許可證。
四、采購肉禽類(lèi)原料應索取獸醫部門(mén)出具的衛生檢疫合格證。
五、進(jìn)口食品及其原料應索取口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構和國家進(jìn)出口商品檢驗部門(mén)的衛生檢驗證明。
六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單，應注明產(chǎn)品的'廠(chǎng)名、品名、生產(chǎn)日期及批號。證、單只對該批號產(chǎn)品生效，證、單有效期限與該批食品的保質(zhì)期一致，證、單不得涂改或偽造。
七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規范》的要求。
八、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛生標準和規定。禁止采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。
九、索取的食品衛生許可證或化驗單，由采購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品采購者索取資料，詢(xún)問(wèn)情況，無(wú)償采樣和要求送樣，采購者不得拒絕。
十、采購人員應定期向主管部門(mén)和當地衛生監督機構反映采購食品的衛生質(zhì)量情況。如有問(wèn)題或懷疑有其它異常情況，應及時(shí)向衛生監督機構報告。
農副產(chǎn)品采購衛生質(zhì)量控制制度
一、為保證食品衛生安全，采購員在采購蔬菜、瓜果等農副產(chǎn)品時(shí)，應與供貨商簽訂供貨合同，實(shí)行定點(diǎn)采購。有條件時(shí)應對其供貨單位生產(chǎn)基地情況進(jìn)行實(shí)地考察。
二、在供貨合同中，必須對其所供農副產(chǎn)品的衛生質(zhì)量提出具體要求。
三、應當索取供貨商的有效證件(單位索取營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證;個(gè)人索取身份證復印件，)妥善保存，以備檢查。
四、采購農副產(chǎn)品前應與廚房等使用部門(mén)取得聯(lián)系，做到計劃進(jìn)貨，少進(jìn)勤進(jìn)，防止產(chǎn)品堆積造成腐爛變質(zhì)。
五、采購時(shí)，應對原料進(jìn)行認真的感官檢查。鮮果蔬類(lèi)原料應保證新鮮，無(wú)病蟲(chóng)害和腐爛變質(zhì)、無(wú)農藥殘留;干制果蔬原料應干燥、無(wú)霉變和蟲(chóng)蛀。有條件時(shí)可對采購原料進(jìn)行農藥殘留量檢測。
采購員崗位衛生責任制
一、采購食品前與廚房等使用部門(mén)取得聯(lián)系，做到計劃進(jìn)貨。
二、認真執行食品及原料采購索證制度。采購糧油、肉類(lèi)、酒水飲料、乳制品、調味品、定型包裝食品等按規定需索證的食品及原料時(shí)，須向供方索取有效衛生許可證復印件和同批次產(chǎn)品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。
三、采購食品時(shí)需向供方提出質(zhì)量要求并進(jìn)行認真檢查。
定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規定標出品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質(zhì)期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標簽內容是否按規定標明食品名稱(chēng)、配料表、生產(chǎn)者和地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、食用方法等，并索取樣稿。
四、認真執行農副產(chǎn)品采購衛生質(zhì)量控制制度。采購農副產(chǎn)品時(shí)，應與供貨商簽訂供貨合同，實(shí)行定點(diǎn)采購，提出衛生質(zhì)量要求，索取有關(guān)證件(衛生許可證或個(gè)人身份證復印件)，并進(jìn)行感官檢查，檢查有無(wú)病蟲(chóng)害、腐爛變質(zhì)、農藥殘留等感官性狀異常。
五、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛生標準和規定。禁止采購下列食品：
(一)有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品;
(二)無(wú)檢疫合格證明的肉類(lèi)食品;
(三)超過(guò)保質(zhì)期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品;
(四)無(wú)衛生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應的食品。
入庫食品驗收制度
一、采購的食品及原料在入庫前，庫管員應對其索證情況進(jìn)行審核，并對其食品衛生質(zhì)量情況進(jìn)行感官檢查。
(一)肉類(lèi)：審核有無(wú)獸醫檢疫合格證明，查驗酮體有無(wú)獸醫檢驗印章;
(二)定型包裝食品：審核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的衛生許可證是否在有效期限和許可范圍內，檢驗合格證明或化驗單是否為該批次產(chǎn)品的檢驗結果;核對包裝標識是否按規定標明品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質(zhì)期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品，是否有衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書(shū)，標簽上是否有保健食品批號和標志;食品添加劑是否有省級衛生行政部門(mén)的衛生許可證，標識是否有“食品添加劑”字樣;進(jìn)口食品是否有口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構和國家進(jìn)出口商品檢驗部門(mén)的衛生檢驗證明，是否有中文標識;
(三)散裝食品：審核加工單位的衛生許可證是否有效，檢查標簽是否按規定標明食品名稱(chēng)、配料表、生產(chǎn)者和地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、食用方法等;
(四)農副產(chǎn)品等非定型包裝食品及原料：審核供貨合同，檢查有無(wú)腐爛變質(zhì)、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或感觀(guān)性狀異常。如有上述問(wèn)題，不簽收，不入庫。
二、認真做好包括進(jìn)貨名稱(chēng)、數量、索證情況、感官檢查等項目的驗收記錄，并妥善保存，以備查考。
庫房管理崗位責任制
一、主副食品分庫存放，非食品及個(gè)人生活用品不得進(jìn)入食品庫房，嚴禁在食品庫內存放殺蟲(chóng)劑、洗滌劑、消毒劑等有毒、有害物品。
二、做好庫房的防霉、防蠅、防蟲(chóng)、防鼠工作，庫房?jì)炔坏糜忻拱�、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛網(wǎng)等。倉庫內定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生。經(jīng)常開(kāi)窗或用機械設備通風(fēng)，保持干燥。
三、按原料、半成品、成品的性質(zhì)將食品分類(lèi)分架存放，有明顯標志，有一定間距，隔墻離地10厘米以上(離地平臺或層架)。
四、肉類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)、禽蛋等易腐食品應分別冷藏貯存。用于保存食品的冷藏設備，要保持清潔，及時(shí)除霜，定期消毒，并貼有明顯標識，配有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜絕生熟混放。
五、嚴格執行冷藏冷凍設備檢查維修制度，定期進(jìn)行設備檢修，保證冷藏設施正常運轉，溫度顯示裝置良好。
六、嚴格執行出入庫登記及食品衛生質(zhì)量檢查驗收制度。
(一)入庫前，首先對所購食品進(jìn)行檢查，對不符合食品衛生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。
(二)做好食品數量、質(zhì)量、進(jìn)發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。并按標簽標示的貯存條件保存食品。
七、定型包裝食品按類(lèi)別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。
八、經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量，發(fā)現超過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)或其他感官異常食品及原料時(shí)應及時(shí)處理，不得與其他食品混放。及時(shí)將庫存情況通知采購員，防止出現食品堆積或斷檔。
企業(yè)采購管理制度13
一、總則
�。ㄒ唬�、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
�。ǘ�、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
�。ㄒ唬�、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
�。ǘ�、合同會(huì )簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
�。ㄈ�、職責分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
�。ㄋ模�、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5％～10％。
�。ㄎ澹�、最低價(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
�。�、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。ㄆ撸�、招標采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的`物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年或一季度）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。
對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
三、采購程序
�。ㄒ唬�、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén)，向三家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
�。ǘ�、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷(xiāo)售計劃——→生產(chǎn)計劃——→資金預算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單，寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團采購部門(mén)。
3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負責合同條款的審查，審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收，并出具驗收報告。
�。ㄈ�、中藥材采購：
1、中藥材一般應實(shí)行招標采購，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過(guò)市場(chǎng)調研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價(jià)格。
四、審計監督
采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。
在采購招標、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查，審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
對采購人員在采購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責任。
企業(yè)采購管理制度14
一、 目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責采購;
4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
(二)采購申請
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫(xiě)“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。
(三)采購流程
1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。
2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。
3. 采購物料定單必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。
(四)采購經(jīng)辦人職責
1. 建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2. 做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3. 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4. 所購物品的`品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5. 做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式
1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2. 長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
(六)采購實(shí)施
1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
(七)采購付款方式
1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)。
2.物料采購付款必須見(jiàn)供應商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開(kāi)支票。
(八)采購經(jīng)辦人行為規范
1. 采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。
2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關(guān)處理。
三、 附則
1.各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施。
五、附生產(chǎn)物料采購流程圖：
企業(yè)采購管理制度15
材料使用管理制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面：
1. 成本控制：有效的材料管理能減少浪費，降低采購成本，提升企業(yè)的'盈利能力。
2. 質(zhì)量保證：通過(guò)對材料的嚴格管理，確保生產(chǎn)過(guò)程中使用的材料符合質(zhì)量標準，從而保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。
3. 效率提升：規范化的流程可以提高工作效率，減少因材料問(wèn)題引起的停工待料現象。
4. 環(huán)境責任：良好的材料管理制度有助于實(shí)現可持續發(fā)展，符合社會(huì )責任要求。
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