自然現象霧作文錦集5篇

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的收銀員崗位職責，希望對大家有所幫助。

收銀員崗位職責1

　　1、熟練操作電腦和收費軟件。熟悉掌握各個(gè)時(shí)段的上機價(jià)格和網(wǎng)吧內商品的售價(jià)。

　　2、隨時(shí)了解本網(wǎng)吧上座率等情況，負責吧臺位置的'清潔衛生。

　　3、收款付款要求吐字清晰，提醒客人當面點(diǎn)清，交付無(wú)誤后向客人道別，使其滿(mǎn)意離去。嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

　　4、如遇客人要求賒帳，要語(yǔ)氣溫和態(tài)度堅決的拒絕。

　　5、收銀員交接班時(shí)必須2人同時(shí)清點(diǎn)。嚴格做到商品、貨款、營(yíng)業(yè)款和記錄相符。收銀臺現金如有差錯將由收款員個(gè)人承擔經(jīng)濟責任,當小貨部分缺貨時(shí)，收銀員要及時(shí)提醒，列好清單。

　　6、除了收款員，網(wǎng)管，其他工作人員如非幫忙，未經(jīng)批準，不得進(jìn)入收銀臺內。

　　7、收銀臺現金只能由經(jīng)理或授權人支取，其他任何人不得以任何理由支取現金。如有上述情況發(fā)生，一切責任由收款員承擔。

　　8、臺面隨時(shí)清理，并整齊擺放所有物品，不允許存放不常用的雜物。夜班收銀員客人走清理機號臺面，如果有客人有遺失物品，記好機號，并收撿好，不得私吞，以便客人來(lái)取。若客戶(hù)及時(shí)不來(lái)取，說(shuō)明情況交還給老板處理！如果客人機子出現問(wèn)題，應及時(shí)幫助顧客更換機子，并且交班時(shí)向網(wǎng)管匯報！

　　10、收銀員上班時(shí)間收銀員不得打磕睡，當有顧客下機要提醒保潔。

　　11、收了假幣要個(gè)人承擔。不得隨意在收費服務(wù)器安裝其它軟件及上網(wǎng)。

　　12、注意觀(guān)察視頻監控畫(huà)面，發(fā)現異常情況，及時(shí)提醒其他工作人員，并向公安機關(guān)報警。重大情況及時(shí)通知任法律代表人。

　　13、收銀員有事如需請假，請提前兩天通知網(wǎng)吧管理人員，（特殊情況除外）收銀員如果辭職，請在半月內通知網(wǎng)吧管理人員。讓管理人員做好盡快做好安排工作。

收銀員崗位職責2

　　1、遵守各項財務(wù)制度和操作程序，熟悉本崗位的工作流程，做到規范運作。

　　2、熟練掌握各項設備的操作技能，確保結帳、收款的及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　3、做好營(yíng)業(yè)前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進(jìn)行。

　　4、收銀員應著(zhù)淡妝上崗，并在收銀過(guò)程中必須使用禮貌用語(yǔ)。

　　5、管好備用金，確保備用金的.金額準確、存放安全。負責對每天營(yíng)業(yè)額的存繳工作。

　　6、負責發(fā)票。

收銀員崗位職責3

　　1、遵守商場(chǎng)的各項規章制度,服從主管的工作安排。

　　2、規范、熟練地操作,確保收銀工作正常進(jìn)行。

　　3、文明接待每一位顧客,票據當面點(diǎn)清，識別偽鈔，不私自調班或換臺。

　　4、向收銀主管提出合理化建議或意見(jiàn)，為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢(xún)，要愛(ài)護、保養（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）。

　　5、遇收銀機故障或自身無(wú)法解決的問(wèn)題，應及時(shí)上報收銀主管

　　6、離崗時(shí)，必須經(jīng)收銀主管批準，離崗時(shí)應將收銀機退回到“請輸入密碼”狀態(tài)，取下機用鑰匙，鎖好抽屜，收銀臺放上“請稍候”的告示牌。

　　7、做好交接的手續，按“繳款單”如數上交營(yíng)業(yè)款（缺款補償）。

　　8、掌握現金、支票、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序；準確打印明細帳單，熟悉收銀程序；

　　9、收銀單據一律不允許涂改（尤其數字），如有沖賬，需附說(shuō)明并由總經(jīng)理簽字，財務(wù)審核方可生效。

　　10、收銀員不得將私人物品，任何私款帶入收銀臺，更不可將現金私自帶離工作崗位，一旦發(fā)現重罰。前臺不得支出任何現金。

　　11、收銀員不得擅自脫離崗位，一經(jīng)發(fā)現，將按公司相關(guān)規定予以重處。工作中需暫離崗位，應注意錢(qián)款安全，隨時(shí)鎖好抽屜和錢(qián)柜；

　　12、周轉備用金必須每班核對，每天的'營(yíng)業(yè)收入現金未經(jīng)專(zhuān)管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用；

　　13、凡是由于收銀員責任造成的跑單、漏單、錯單一律由收銀員負責，并全額賠償。

　　14、熟練掌握面額現鈔的鑒偽技術(shù)及驗鈔機的使用方法，在收款中做到快、準、禮貌，不錯收，漏收客人款項；

　　15、熟練掌握收銀、輸單、操作過(guò)程，結帳的程序，做到日清月結，及時(shí)上報；

　　16、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進(jìn)入收銀臺；

　　17、不得向無(wú)關(guān)人員和外界泄露公司的營(yíng)業(yè)收入情況、資料、程序及有關(guān)數據；

　　18、向收銀主管提出合理化建議或意見(jiàn)，為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢(xún)，要愛(ài)護、保養（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）。

收銀員崗位職責4

　　1、嚴格遵守酒店各項規章制度。

　　2、嚴格按規定程序操作電腦、POS機、驗鈔機等儀器設備，做好清潔保養工作使之運轉良好。

　　3、帳務(wù)入帳要及時(shí)準確，總金額與掛帳明細表一致。

　　4、辦理客人結帳要快、準，不錯收、漏收；鈔票必須驗明真偽、現金收付準確無(wú)誤，信用卡結算合乎手續；三分鐘內結算完畢。

　　5、編制各種報表時(shí)，數字準確，內容要完整。

　　6、保證當天的帳目平衡準確，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找。

　　7、收取的現金必須“長(cháng)繳短補”，不得“以長(cháng)補短”。

　　8、嚴格執行外匯管理條例的規定，不得私自套換幣，收取的`外幣必須如實(shí)如數的上繳。

　　9、備用金和營(yíng)業(yè)款項不得私自出借和以白條抵庫。

　　10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有關(guān)帳務(wù)方面的問(wèn)題，熱情為客人服務(wù)。

　　11、虛心聽(tīng)取客人的建議和意見(jiàn)，并及時(shí)向上級匯報。

　　12、積極提出改進(jìn)工作的設想，協(xié)助督導做好前臺工作。

　　13、完成上級交辦的其他工作。

收銀員崗位職責5

　　1。負責前臺電話(huà)的接聽(tīng)，對所有到訪(fǎng)客戶(hù)的登記；

　　2。處理客戶(hù)交辦事宜并接受會(huì )員咨詢(xún)；

　　3。賬款的.收銀，對所有款項的收款和登記備份；

　　4。門(mén)店營(yíng)業(yè)日報表的統計和制作；

　　5。負責使用物品和庫存物品的的盤(pán)點(diǎn)。

收銀員崗位職責6

　　收銀員崗位職責：

　　一、直屬部門(mén)：收銀部

　　二、直屬上級：收銀部主管

　　三、適用范圍：收銀員、現金室人員、前臺人員四、崗位職責：

　　1、快速、準確地收取貨款

　　2、為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢(xún)3、嚴格遵守唱收唱付的原則

　　4、公司財產(chǎn)（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）的保養5、負責收銀區前臺的清潔衛生

　　五、主要工作：

　　1、確保收銀動(dòng)作的.規范化、標準化，提高收銀速度和準確性2、及時(shí)上交銷(xiāo)售款，及時(shí)作出差異報告3、保證前臺區域的清潔衛生

　　4、對商業(yè)資料的保密

　　5、各種票據和文件的收集、保管和傳遞6、確保金庫和現金的安全

　　7、保證充足的零用金

　　8、確保顧客所購的每一件商品均已收銀，不得遺漏

　　9、及時(shí)拾零，避免影響正常收銀，并將商品存在的問(wèn)題作好記錄10、識別偽鈔

　　11、嚴格遵循禮貌規范用語(yǔ)

　　12、規范化消磁，避免同顧客產(chǎn)生沖突六、輔助工作：

　　1、協(xié)助做好顧客服務(wù)

　　2、協(xié)助盤(pán)點(diǎn)和前區商品的理貨、補貨3、提高警惕，注意防盜

收銀員崗位職責7

　　一、 茶市操作程序

　　1、 收到咨客送來(lái)的卡頭后，插入相應臺號的賬格，并在電腦中作開(kāi)臺操作，建立賬戶(hù)。

　　2、 結賬

　�。�1） 服務(wù)員拿來(lái)點(diǎn)心卡結賬時(shí)，收銀員應從相應的賬格里取出卡頭或加菜單，核對臺號后，與點(diǎn)心卡訂在一起。

　�。�2） 根據點(diǎn)心卡上各種類(lèi)別點(diǎn)心格中蓋印的數量錄入電腦，點(diǎn)心格以外的消費以品名方式錄入。各種折扣或優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規定執行。

　�。�3） 打印出賬單后，交給服務(wù)員向客人結賬。

　�。�4） 按各種不同付款方式進(jìn)行結賬處理，同時(shí)將結賬方式錄入電腦，完成結賬操作。

　�。�5） 將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務(wù)員送回給客人。

　�。�6） 如客人要求提供發(fā)票的，按規定填開(kāi)發(fā)票，由服務(wù)員交給客人，并請服務(wù)員在收銀賬單上簽名；

　　境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。

　�。�7） 賬單要按不同付款方式蓋章，并分類(lèi)放好。

　　二、 飯市操作程序

　　1、 驗單：收到餐廳服務(wù)人員送來(lái)的點(diǎn)菜單、酒水單、海鮮單等，在入廚聯(lián)和傳菜聯(lián)加蓋“驗單”章，留下收銀聯(lián)，其余各聯(lián)退還給服務(wù)員。

　　2、 根據單據上列明的客人消費項目錄入電腦。

　　3、 如有取消菜式的，審核取消單上的臺號、時(shí)間是否正確，是否有經(jīng)手人、餐廳部長(cháng)及出品部人員簽名，確認有關(guān)手續后，錄入電腦進(jìn)行沖減操作。

　　4、 結賬：

　�。�1） 確認臺號，將服務(wù)員送回的點(diǎn)菜單顧客聯(lián)與收銀聯(lián)核對，如有調整應立即詢(xún)問(wèn)服務(wù)員，確認所有消費項目錄入無(wú)誤后打印賬單。

　�。�2） 各種折扣和優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規定執行。

　�。�3） 將點(diǎn)菜單顧客聯(lián)釘在賬單后面，由服務(wù)員交與客人結賬。

　�。�4） 按不同付款方式進(jìn)行結賬處理，將結賬方式錄入電腦，完成結賬操作。

　�。�5） 將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務(wù)員送回給客人。

　�。�6） 如客人要求提供發(fā)票的，按規定填開(kāi)發(fā)票，由服務(wù)員交給客人，并請服務(wù)員在收銀賬單上簽名；

　　境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。

　�。�7）賬單要按不同結賬方式蓋章，并分類(lèi)放好。

　　三、 團體宴會(huì )

　　1、 收取宴會(huì )訂金時(shí)，憑“訂餐通知單”上注明的金額收取客人訂金，開(kāi)出的收據必須注明交款人姓名、訂餐內容、時(shí)間，經(jīng)手人必須簽全名；收據蓋章聯(lián)交給客人，并說(shuō)明退款或結賬時(shí)必須交回收據；收據記賬聯(lián)連同現金一起交財務(wù)部；收取訂金必須在“訂金登記本”上作記錄。

　　2、 根據團體宴會(huì )通知單，在結賬前把預訂菜單錄入電腦；如需增加消費項目的，則按散客方法處理。

　　3、 結賬時(shí)沖減訂金的，當天訂金未上交的，收回的收據連同記賬聯(lián)釘回存根處，注明“作廢”字樣，結賬按正常程序處理；如訂金已上交，必須把訂金收據顧客聯(lián)收回釘在賬單上，訂金部分按掛賬方式處理。

　　四、 各種付款方式的處理

　　1、 現金

　�。�1） 收到服務(wù)員交來(lái)的現金時(shí)，要當面清點(diǎn)并檢查鈔票的真偽，按照消費金額進(jìn)行多退少補，并在電腦中作現金結賬處理。

　�。�2） 客人支付外幣的，先請客人到前臺收銀處兌換人民幣，或應客人要求由服務(wù)員代為兌換。

　�。�3） 把各種消費單據和賬單釘在一起。

　　2、 信用卡

　�。�1） 確認信用卡為本酒店受理范圍，并檢查卡上日期是否過(guò)期，簽名式樣是否預先簽署。

　�。�2） 通過(guò)POS機進(jìn)行消費操作，確保輸入金額正確無(wú)誤，并打印出簽購單。

　�。�3） 把簽購單和賬單一起交給服務(wù)員，請客人在簽購單上簽名確認。

　�。�4） 服務(wù)員送回已簽名的簽購單后，檢查簽名是否和信用卡上的式樣一致，確認無(wú)誤后把簽賬單持卡人聯(lián)和賬單顧客聯(lián)交給服務(wù)員送與客人。

　�。�5） 把信用卡特約單位聯(lián)與賬單及其他消費單釘在一起，其余一聯(lián)待下班后與現金一起放入進(jìn)繳款袋中。

　　3、 房客簽賬

　�。�1） 住店客人要求簽賬的，應先出示房卡。

　�。�2） 在電腦中檢查該客人是否可掛房賬，如有疑問(wèn)可詢(xún)問(wèn)前臺收銀員；

　　若查實(shí)客人不可

　　掛房賬的，向服務(wù)員說(shuō)明原因，并請其向客人解釋。

　�。�3） 可掛房賬的，打印出賬單后，交給服務(wù)員請客人在賬單上寫(xiě)上正楷姓名和房號并簽名。

　�。�4） 收回已簽名的賬單后，核對客人名字與房號是否和電腦記錄的一致，確認無(wú)誤后，選擇掛房賬方式進(jìn)行結賬處理。

　�。�5） 把房卡交給服務(wù)員退還給客人。

　�。�6） 在房賬登記本上登記客人姓名、房號、消費金額、消費時(shí)間，賬單首聯(lián)在下班時(shí)送前臺收銀處，并請前臺收銀員在登記本上簽收；

　　其他消費單據釘在賬單第二聯(lián)后面交核數。

　　4、 外客簽賬

　�。�1） 確認客人是否在酒店可掛賬客戶(hù)名單之內，消費金額是否在酒店規定的信用額度之內。

　�。�2） 如屬單位掛賬，須告知服務(wù)員掛賬單位授權簽單人姓名；

　　非掛賬單位授權人簽名掛單位賬的，須持掛賬單位臨時(shí)書(shū)面授權書(shū)，收銀員要檢查消費金額是否在授權書(shū)消費限額內。

　�。�3） 如屬臨時(shí)掛賬客戶(hù)（不在酒店可掛賬客戶(hù)名單之列的），必須嚴格按照酒店關(guān)于掛賬的規定執行，由有權限的管理人員書(shū)面同意或擔保。

　�。�4） 打印出賬單后，交給服務(wù)員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱(chēng)；

　　旅行團掛賬的，只可由領(lǐng)隊簽名，收銀員不得把消費情況透露給任何其他團客。

　�。�5） 服務(wù)員交回已簽名的賬單后，收銀員必須核對賬單上的'簽名與客人預留簽名是否相符。

　�。�6） 賬單首聯(lián)和掛賬授權書(shū)在下班時(shí)與現金一起放進(jìn)繳款袋中；

　　消費單據釘在賬單第二聯(lián)后面。

　　5、 餐券

　�。�1） 收取客人餐券時(shí)，先詳看使用日期入種類(lèi)，確認餐券使用符合酒店規定后。

　�。�2） 若消費金額未達到餐券面額的，不設找零；

　　超過(guò)面額部分，請客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶(hù)。

　�。�3） 收到的餐券應請經(jīng)手服務(wù)員在背面簽名確認并剪去右上角以示作廢，餐券附在賬單面上，消費單據釘在賬單后面。

　　6、 員工簽賬

　�。�1） 公務(wù)招待

　　事先由使用者填寫(xiě)“招待申請單”，按酒店規定的程序和權限審批后交餐廳收銀員，結賬時(shí)請使用者在賬單上簽名確認；消費金額超額度部分掛入員工私人賬，請簽賬員工到財務(wù)部辦理補授權手續；“招待申請單”釘在賬單上面，相關(guān)消費單據釘在賬單后面。

　�。�2） 私人簽賬

　　使用人必須在總經(jīng)理簽發(fā)的準予簽私人賬名單之內；服務(wù)員點(diǎn)菜時(shí)，由使用者先聲明，并注明“員工消費”字樣；點(diǎn)菜單錄入電腦后，按酒店規定的折扣計算后，打印賬單，請使用人在賬單上簽名確認；賬單參照掛賬方式處理。

　�。�3） 員工付現消費

　　員工在餐廳付現消費如需享受酒店相關(guān)折扣優(yōu)惠的，服務(wù)員點(diǎn)菜時(shí)需在單上注明“員工消費”字樣，結賬時(shí)請消費員工在賬單簽名確認。

　　五、 其他賬務(wù)處理

　　1、 不屬于餐飲項目的其他收入全部列入雜項收入，如裝飾費、設備出租費等。

　　2、 由經(jīng)辦人填制“雜項收入憑單”，注明收費項目和金額，請餐廳部長(cháng)以上人員簽名確認，交餐廳收銀員結賬。

　　3、 結賬后，把“雜項收入憑單”與相關(guān)消費單據一起釘在賬單后面。

　　六、 賬單處理

　　1、 項消費結賬前，必須先打印賬單。

　　2、 客要要求分單、轉臺的，收銀員應先在電腦中進(jìn)行分單、轉臺操作，再打印出賬單。

　　3、 如需取消賬單重新打印的，必須在原賬單上注明原因，并經(jīng)餐廳部長(cháng)以上人員簽名確認。

　　4、 每班賬單編號必須連續，相關(guān)消費單據必須附在對應的賬單后面，賬單按不同結算方式分類(lèi)整理。

　　七、 每班完結工作

　　1、 所有收銀員在下班時(shí)，打印當收班銀報表一式二份。

　　2、 清點(diǎn)現金，核對信用卡、餐券、各種簽賬單與收銀報表是否一致。

　　3、 更正錯賬項目，每項更正必須詳細注明原因；打印更正表并簽名。

　　4、 將現金及相關(guān)單據放入投款袋封好，其中包括：信用卡銀行聯(lián)、餐券、掛賬簽單首聯(lián)，當班營(yíng)業(yè)報表及更正表各一份。

　　5、 按不同結算方式分類(lèi)整理賬單。

　　6、 做好交接班工作，對重要事項一定要以書(shū)面形式交接，并提醒接班人員注意；下班前清理工作臺，搞好衛生。

　　7、 通知保安員陪同按規定路線(xiàn)送款，并按規定程序把投款袋投入前臺專(zhuān)設保險柜中；備用金連同交班表一起放進(jìn)小錢(qián)箱內送到前臺保存；所有賬單連同報表一起交核數員審核。

收銀員崗位職責8

　　ktv收銀領(lǐng)班崗位職責：

　　1、安排、調度、帶領(lǐng)本班組人員，認真完成崗位收款工作。

　　2、認真鉆研崗位業(yè)務(wù)技術(shù)，熟練掌握收銀機的操作程序，掌握正確的維護保養方法，能對屬下員工起示范指導作用。

　　3、按公司有關(guān)要求，認真檢查下屬收銀員的儀容、儀表、服務(wù)態(tài)度及勞動(dòng)紀律的執行情況，并做好考核工作。

　　4、認真檢查下屬收銀員的工作程序是否規范，及時(shí)解決事故隱患，對已出現的工作質(zhì)量問(wèn)題，應負責同有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，協(xié)商解決并做好記錄。

　　5、將當天欠款客人的`房號及時(shí)通知前臺接待部，由前臺接待部知會(huì )客人，對應收款及時(shí)追收入庫。

　　6、處理信用卡漏收款的問(wèn)題，將漏收的有關(guān)資料送交銀行，并將原因解釋清楚，做好記錄。

　　7、做好當班的工作記錄和交接班記錄。

收銀員崗位職責9

　　1、負責收銀和結帳工作，做到一絲不茍，大公無(wú)私，不多收、少收客人的現金，嚴格遵守財務(wù)規章制度，按規定辦事，不弄虛作假，原則上的問(wèn)題要多請示、勤匯報。自作主張或責任心不強出現帳虧，錢(qián)虧，責任自負。

　　2、總臺收銀員是會(huì )所整體服務(wù)質(zhì)量好壞的'集中體現，要求做到，心理素質(zhì)好，有較高的自身函養，對客人說(shuō)話(huà)時(shí)要口齒伶俐，語(yǔ)言清晰，簡(jiǎn)練，溫和，自然得體，大方，面部始終帶有微笑，衣著(zhù)要整潔、整齊，不許染發(fā)，留奇形發(fā)工，不許著(zhù)濃妝，染指甲，佩帶與工作無(wú)關(guān)的佩物，以上沒(méi)有做好，接受扣經(jīng)濟責任10元。

　　3、實(shí)行帳錢(qián)分離，不許一人即管帳又管錢(qián)，不許自作主張少收客人的現金，工作中光明磊落。不準挪用公款、貪污錢(qián)財，視情節輕重給予罰款、開(kāi)除或送司法機關(guān)處理。

　　4、配合會(huì )所做好服務(wù)工作，主動(dòng)向顧客打招呼，客人結帳時(shí)一定要向客人報清消費的服務(wù)項目及各種項目的價(jià)位，找給客人零錢(qián)，要對顧客說(shuō)道：找您多少錢(qián)元，請點(diǎn)好。以上做的不好，接受扣經(jīng)濟責任10元。

　　5、收銀員的責任心不強或馬虎大意出現錯算、漏算等情況，承擔經(jīng)濟損失。

　　6、當好會(huì )所的好管家，把好經(jīng)濟關(guān)，一切以大局為重，個(gè)人利益服從集體利益，嚴字當頭，做好本職工作，除了向財務(wù)人員、財務(wù)總監匯報經(jīng)營(yíng)情況外，不能向任何人講經(jīng)營(yíng)數字，否則接受扣經(jīng)濟責任20元。

收銀員崗位職責10

　　1.負責前臺電話(huà)的接聽(tīng)，對所有到訪(fǎng)客戶(hù)的`登記;

　　2.處理客戶(hù)交辦事宜并接受會(huì )員咨詢(xún);

　　3.賬款的收銀，對所有款項的收款和登記備份;

　　4.門(mén)店營(yíng)業(yè)日報表的統計和制作;

　　5.負責使用物品和庫存物品的的盤(pán)點(diǎn)。

收銀員崗位職責11

　　一、給顧客優(yōu)質(zhì)高效熱情的服務(wù)：

　　代表良好的重慶工商職業(yè)學(xué)院超市營(yíng)銷(xiāo)實(shí)訓室形象。

　　二、收銀員在結算時(shí)須唱收唱付（不要將錢(qián)扔給顧客,應將錢(qián)和小票一起交給顧客）：

　　1、唱收唱付，收顧客錢(qián)款時(shí)，要唱票 “您的商品多少錢(qián)”，“收您多少錢(qián)”找零錢(qián)時(shí)唱票 “找您多少錢(qián)”。

　　2、對顧客要保持親切友善的笑容。

　　3、耐心的回答顧客的提問(wèn)、解決顧客問(wèn)題。

　　4、在營(yíng)業(yè)高峰時(shí)間，聽(tīng)從當日值班店長(cháng)（助理）安排其它工作。.例如：查價(jià)格，清理手推車(chē)，兌換零用金。

　　三、確保商品正確銷(xiāo)售：

　　1、超市在促銷(xiāo)活動(dòng)中所發(fā)的廣告或贈品確認后放入袋內。

　　2、裝袋時(shí)避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的'現象。

　　3、正確掃描條碼，正確找零。

　　4、提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生。

　　四、保持收銀臺時(shí)刻整潔干凈：

　　保證收銀臺無(wú)除顧客商品外其他雜物。

　　五、仔細檢查特殊商品：

　　如值班收銀臺上的吸管、紙巾、口香糖、熱柜里的飲品是否有缺貨的情況，如有缺貨情況，在非營(yíng)業(yè)高峰期迅速補齊貨品。

收銀員崗位職責12

　　一、遵守收銀員服務(wù)規范，按規范進(jìn)行服務(wù)。

　　二、熟悉控制各個(gè)時(shí)段的上機價(jià)格，熟練操作收費系統等有關(guān)設備。

　　三、每天要做到精神飽滿(mǎn)，時(shí)刻了解本吧各個(gè)廳室上座率等情況。

　　四、收銀員交接班時(shí)一定2人同時(shí)清點(diǎn)，復合，周轉資金，做好每日進(jìn)貨帳目具體登記，收銀臺現金如有差錯將由收款員個(gè)人承擔經(jīng)濟責任。收銀員提前二十分鐘上班進(jìn)行交接。

　　五、收銀臺現金只能由指定管理人員收取，其他任何人不得以任何理由支取現金，如有上述情況發(fā)生，一切責任由收銀員承擔。

　　六、不得以任何理由上機不計時(shí)，即便不須付現金的`(如：老板簽單的或管工作開(kāi)員工號的也要明確注明，做好登記，員工號任何時(shí)候不得同時(shí)開(kāi)出5個(gè)以上)。

　　七、除了收款員、技術(shù)員、主管外其他閑雜人等不得進(jìn)入收銀臺內。

　　八、嚴格按照開(kāi)機上登記步驟做收銀登記工作，積極做好吧形象宣傳，推廣會(huì )員卡。

　　九、收款付款要求吐字清晰，提醒客人當面點(diǎn)清余額，嚴禁“摔、甩、仍、丟”余額給顧客。

　　十、協(xié)助管對客人上機情況進(jìn)行提醒。

　　十一、吧臺展示柜、主機、臺面隨時(shí)清理，不允許存放雜物，所有物品整齊擺放，收銀臺內衛生隨時(shí)保持干凈。

　　十二、負責機箱小鑰匙管理。

收銀員崗位職責13

　　崗位職責：負責現場(chǎng)收銀工作，及現場(chǎng)銷(xiāo)控報表及日，周，月回款報表及銷(xiāo)售人員的傭金計算，與合作銀行的貸款按揭，管理銀行帳戶(hù)等工作。

　　一、工作內容

　　1、負責售樓處日常所有款項的收取工作，同時(shí)給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票，確保資金、票據安全無(wú)誤；

　　2、及時(shí)將售樓處當日所收現金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結，不留現金過(guò)夜；

　　3、每日編制銷(xiāo)售日報表，工作結束后認真結賬，核對當日現金、支票、pos機所收金額與日報表是否一致。無(wú)誤后報送會(huì )計入賬；

　　4、定期與會(huì )計核對房款收入，與稅控機核對開(kāi)票金額，確保帳實(shí)相符；

　　5、協(xié)助銷(xiāo)售部催收房款，為客戶(hù)辦理?yè)Q房和退房手續；

　　6、整理保存銷(xiāo)售合同以及銷(xiāo)售票據，并定期歸檔；

　　7、每日離開(kāi)售樓處時(shí)須檢查門(mén)窗與保險箱是否關(guān)牢；公司財物及會(huì )計資料是否妥善保管等；

　　8、領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

　　二、任職條件

　　1、中專(zhuān)以上學(xué)歷；紹興本地人優(yōu)先；

　　2、熟練運用word、excel等辦公軟件，打字速度快，熟悉用友財務(wù)軟件優(yōu)先；八、現金管理有現金收入要及時(shí)將現金放入保險柜。定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金核對庫存現金與現金表

　　上的金額是否一致。當庫存現金過(guò)多時(shí)通知財務(wù)出納讓出納提取現金存入銀行。

　　九、每日對賬每天都要核對收入金額、開(kāi)票金額收入金額以pos機刷卡單庫存現金增加額度以

　　及銀行短信告知的'銀行存款增加額度為準開(kāi)票金額以當天網(wǎng)上開(kāi)票數據庫數據為準。每天都要與營(yíng)銷(xiāo)部核對銷(xiāo)售情況。

　　十、每日、周、月匯總表的編制每天填制pos機刷卡表當月匯總表當月臺賬及時(shí)變更銷(xiāo)售匯總

　　表。每周填制周銷(xiāo)售情況表每周資金回籠情況表。每月填制月銷(xiāo)售情況表并附上銷(xiāo)售分析圖表填

　　制當月匯總表當月資金回籠情況表總體銷(xiāo)售情況及資金回籠情況表總體銷(xiāo)售走勢圖表。三、折扣審核

　　普通客戶(hù)交款一般無(wú)特殊申請單如超出正常折扣首先必須見(jiàn)到由銷(xiāo)

收銀員崗位職責14

　　主管崗位職責：

　　1、規范結帳流程的順暢通行

　　2、為顧客提供良好的服務(wù)

　　3、負責控制現金差異和先進(jìn)安全

　　4、確保準確、安全的收回營(yíng)業(yè)款

　　5、維持收銀設備的正常運作

　　主要工作：

　　1、檢查收銀員的出勤狀況，合理調度人力

　　2、保障收銀流程的快速、順暢、準確

　　3、督促收銀員的禮貌用語(yǔ)言及服務(wù)，及時(shí)解決收銀區顧客的'問(wèn)題

　　4、確保收銀機的安全運行，若有故障應及時(shí)通知信息部主管

　　5、負責培訓收銀員的專(zhuān)業(yè)知識和技能考核

　　6、及時(shí)安排收銀臺數的增減，保證收銀員的工作效率

　　7、及時(shí)解決收銀員的零錢(qián)短缺，商品掃描錯誤等問(wèn)題

　　8、做好大宗顧客的服務(wù)工作

　　9、維持收銀區的環(huán)境衛生整潔

收銀員崗位職責15

　　一、 銷(xiāo)控審核

　　不定期的與銷(xiāo)售代理公司及營(yíng)銷(xiāo)部核對銷(xiāo)控表保證不重訂不漏訂不多訂。

　　在營(yíng)銷(xiāo)部與銷(xiāo)售代理公司核對完畢后與營(yíng)銷(xiāo)部核對當天銷(xiāo)售情況。

　　二、 定購流程

　　核對銷(xiāo)控后在無(wú)誤的情況下給新訂客戶(hù)在銷(xiāo)控表內標注訂單日期、姓名及預 付訂金的額度。 客戶(hù)在交付訂金后開(kāi)出房號登記單并蓋齊縫章。 如客戶(hù)交付的訂金未達到規定的額度將開(kāi)出收條一式兩份由客戶(hù)和銷(xiāo)售 人員簽字后經(jīng)收銀員仔細核對所寫(xiě)姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫(xiě)均無(wú)誤的情況下在財務(wù)簽字欄蓋上公司發(fā)票章。將其中一份給客戶(hù)保留另一份存檔留底。

　　售代理公司營(yíng)銷(xiāo)部及上級領(lǐng)導的簽字批準如事發(fā)突然上級沒(méi)有及時(shí)簽字批準必須打電話(huà)向上級請示得到上級批準方可收款。 準確核對成交確認單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照培訓時(shí)的計算公式精準的算出折后總價(jià)與成交確認單和特殊申請單核對在上級批準各部門(mén)簽字及無(wú)誤的情況下方可在財務(wù)部旁簽字確認。

　　四、 首付款/全款交納流程 銷(xiāo)售填寫(xiě)成交確認單及特殊申請單計算客戶(hù)實(shí)際成交金額。 銷(xiāo)售主管審核后簽字并給營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售代理公司上級簽字如有特殊申請單還需本公司上級簽字。 現場(chǎng)財務(wù)接到成交確認單后首先看各部門(mén)及上級領(lǐng)導的簽字全部簽字后再進(jìn)行折扣的計算進(jìn)行審核。 根據顧客的需求再顧客交款時(shí)可以通過(guò)現金、pos機刷卡、轉賬這三項付款方式進(jìn)行收款. 對于刷卡的`客戶(hù)在刷卡單第一聯(lián)讓客戶(hù)簽字對于付現金的客戶(hù)收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過(guò)不下于兩遍正反面各一遍以保證收到的紙幣無(wú)缺損無(wú)假幣。

　　五、 開(kāi)具發(fā)票 在客戶(hù)付清首付款或將房款全額付清的情況下給客戶(hù)開(kāi)出房產(chǎn)發(fā)票準確無(wú)誤的網(wǎng)開(kāi)頁(yè)面內填入顧客的姓名必須與成交確認單姓名一致、身份證號碼、房號、面積、單價(jià)、金額并將稅收調整好。 如客戶(hù)尚未交齊首付款或尚未全額付清在客戶(hù)未主動(dòng)提出開(kāi)具發(fā)票的情況下給客戶(hù)開(kāi)出收條一式兩份在審核無(wú)誤的情況下蓋章一份給客戶(hù)一份財務(wù)留底保留。 開(kāi)出的發(fā)票第一聯(lián)為客戶(hù)聯(lián)在經(jīng)銷(xiāo)售仔細核對后再由客戶(hù)自己親自核對無(wú)誤的情況下讓客戶(hù)簽收。

　　六、 發(fā)票管理 其余三聯(lián)暫由財務(wù)保管將客戶(hù)付款憑證附在發(fā)票背后將發(fā)票歸類(lèi)放置在資料庫。

　　七、 按揭款資料的管理 客戶(hù)在辦理完貸款手續銀行放款后會(huì )將個(gè)人借款憑證轉交給財務(wù)財務(wù)妥善管理好憑證并通知銷(xiāo)售讓銷(xiāo)售通知客戶(hù)過(guò)來(lái)開(kāi)按揭款發(fā)票開(kāi)票后將個(gè)人借款憑據轉交給客戶(hù)將收款人收執在每月月底轉交給公司財務(wù)以

　　八、 現金管理 有現金收入要及時(shí)將現金放入保險柜。 定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金核對庫存現金與現金表上的金額是否一致。 當庫存現金過(guò)多時(shí)通知財務(wù)出納讓出納提取現金存入銀行。

　　九、 每日對賬 每天都要核對收入金額、開(kāi)票金額收入金額以pos機刷卡單庫存現金增加額度以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準開(kāi)票金額以當天網(wǎng)上開(kāi)票數據庫數據為準。 每天都要與營(yíng)銷(xiāo)部核對銷(xiāo)售情況。

　　十、 每日、周、月匯總表的編制 每天填制pos機刷卡表當月匯總表當月臺賬及時(shí)變更銷(xiāo)售匯總表. 每周填制周銷(xiāo)售情況表每周資金回籠情況表。 每月填制月銷(xiāo)售情況表并附上銷(xiāo)售分析圖表填制當月匯總表當月資金回籠情況表總體銷(xiāo)售情況及資金回籠情況表總體銷(xiāo)售走勢圖表. 三、 折扣審核 普通客戶(hù)交款一般無(wú)特殊申請單如超出正常折扣首先必須見(jiàn)到由銷(xiāo)

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