精選小學(xué)課余生活作文4篇
在人們素養不斷提高的今天，報告使用的頻率越來(lái)越高，不同的報告內容同樣也是不同的。我們應當如何寫(xiě)報告呢？以下是小編幫大家整理的審計自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
審計自查報告1
根據《xx區審計局審計通知書(shū)》xx區審計通字12號文件精神，結合我學(xué)校審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、基本情況：
xx中學(xué)創(chuàng )辦于xx年x月，是xx區的高級中學(xué)。學(xué)校機構設置了：校長(cháng)室、政教處、教導處、總務(wù)處�，F有編制xx人，在職員工xx人，財務(wù)隸屬于xxxx。
二、任期內各學(xué)期招生情況
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767
人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負債情況：現金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應付款：0元、應繳財政專(zhuān)戶(hù)款：元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況：現金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應付款：元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時(shí)上繳財政，無(wú)隱瞞、截留、轉移財政收入；
沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設立“小金庫”。各項支出真實(shí)、合規、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴大開(kāi)支范圍、提高
開(kāi)支標準、虛列支出等問(wèn)題。
五、各年度各種專(zhuān)項資金，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設備的'購置，我校通過(guò)政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權和債務(wù)的管理，沒(méi)有重大經(jīng)濟遺留問(wèn)題。
審計自查報告2
我局自建局以來(lái)，始終重視檔案工作，各屆領(lǐng)導關(guān)心支持檔案工作，為檔案的整理歸檔、開(kāi)發(fā)利用、安全保管與保護，奠定堅實(shí)的基礎，使檔案在為局機關(guān)的各項工作服務(wù)中發(fā)揮了不可替代作用，促進(jìn)了我局各項事業(yè)的順利開(kāi)展，已連續十年被認定為省頒二級檔案室。長(cháng)期以來(lái)，在上級檔案局、縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導和縣檔案局的指導下，在局各股室密切配合下，通過(guò)檔案人員的努力，較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項制度的建設和落實(shí)工作。保證了各項工作落實(shí)到實(shí)處，充分發(fā)揮了檔案利用工作的作用。
一、加強領(lǐng)導，細化管理
�。ㄒ唬� 建立了檔案工作領(lǐng)導小組
1．我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷(xiāo)毀工作領(lǐng)導小組，由局長(cháng)和分管機關(guān)的副局長(cháng)、辦公室主任任組長(cháng)和副組長(cháng)，專(zhuān)職和兼職檔案員為組成人員，把檔案工作列入了單位年度和中長(cháng)期工作計劃或規劃，組織有關(guān)人員學(xué)習了《檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》及《河南省檔案管理條例》等檔案法律法規，積極配合縣檔案局的工作，支持檔案人員參加市里檔案部門(mén)組織的業(yè)務(wù)培訓班，提高本單位檔案人員業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)技能，特別是今年，逐條對照認真落實(shí)，添置了必要的設備、設施，購置了鐵皮柜，配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計，增設了閱檔室和榮譽(yù)室。
2．我局對各類(lèi)檔案實(shí)行了統一管理，文書(shū)檔案、業(yè)務(wù)檔案、聲像檔案、會(huì )計檔案四個(gè)門(mén)類(lèi)的檔案齊全。
�。ǘn案管理
1．建立健全了檔案管理制度，并把這些制度上墻。具體有：檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷(xiāo)毀制度、檔案員崗位責任制度等。
2．編制了檔案分類(lèi)大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標、業(yè)務(wù)檔案總目錄、分類(lèi)目錄、會(huì )計檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。
3．編制了各種門(mén)類(lèi)檔案保管期限表，嚴格執行了檔案鑒定、銷(xiāo)毀制度，檔案管理基本情況統計比較齊全，并按規定及時(shí)上報。
4．檔案管理現代化建設已引起局領(lǐng)導的高度重視，并列入了局機關(guān)的工作計劃。
二、加強檔案業(yè)務(wù)建設、提高服務(wù)水平
根據上級檔案行政管理部門(mén)和縣級檔案局的規定結合本單位實(shí)際，建立了齊全、完整、符合規范的全宗卷；制定了科學(xué)的檔案分類(lèi)方案或分類(lèi)大綱，并能?chē)栏駡绦�；確定了本單位文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍，制定了各門(mén)類(lèi)的保管期限表，檔案保管期限劃分準確,各門(mén)類(lèi)檔案經(jīng)過(guò)系統化整理，按規定實(shí)行了本單位集中立卷或部門(mén)立卷制度。近十年的檔案、文件中沒(méi)有用鉛筆、圓珠筆等書(shū)寫(xiě)的不符合檔案保護技術(shù)要求的字跡。收集、保管了與單位主要業(yè)務(wù)有聯(lián)系的資料齊全、完整、并進(jìn)行規范整理。成立了檔案鑒定領(lǐng)導小組，并按有關(guān)規定和規章定期進(jìn)行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規定要求，編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進(jìn)、移出有嚴格的登記、審批手續。建立了檔案庫房溫、濕度紀錄，庫房溫、濕度達到國家規定標準。對近五年內保管的檔案、資料進(jìn)行過(guò)全面清查，對存在的問(wèn)題有處理意見(jiàn)和處理結果。檔案保管安全，有“八防”措施。檔案統計內容全面，統計數字準確。嚴格執行《檔案法》與有關(guān)規章制度，確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專(zhuān)業(yè)培訓，并取得了合格證書(shū)，定期或不定期組織本單位有關(guān)人員開(kāi)展檔案工作法律、法規、規章的學(xué)習。20xx年至20xx年因檔案工作成績(jì)顯著(zhù)，每年都獲得縣檔案局的表彰、獎勵。
三、檔案信息資源的開(kāi)發(fā)和利用
�。ㄒ唬榱藵M(mǎn)足檔案對機關(guān)和社會(huì )各界的利用，編制了全宗介紹大事記、數字匯編、組織沿革等專(zhuān)題材料，為綜合檔案的開(kāi)發(fā)利用提供了方便。
�。ǘ┙⒘恕皺n案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”，檔案信息資源得到開(kāi)發(fā)利用。近幾年來(lái)，局領(lǐng)導對檔案開(kāi)發(fā)利用已高度重視，將它視為領(lǐng)導決策的可靠依據和服務(wù)于局機關(guān)工作的.一項重要工作。
總之，汝南縣審計局十分重視檔案工作，一是建立了檔案管理領(lǐng)導小組，為檔案工作提供了可靠的組織保證；二是把檔案工作列入全局的年度目標考核之中，同其他工作一起檢查、一起考評；三是不斷加強了基礎設施建設，為檔案提供了安全保證；四是確定了政治可靠、責任心強、有工作能力的專(zhuān)職檔案管理人員，并為檔案室工作營(yíng)造了寬松的工作環(huán)境；五是制定和完善了各項規章管理制度，使檔案工作逐步走上了了制度化、科學(xué)化、規范化管理的軌道。并積極動(dòng)員全局人員，進(jìn)一步加強檔案工作標準化、規范化、現代化管理，充分強化了檔案管理工作，發(fā)揮了檔案資源的服務(wù)作用，為社會(huì )各界和本單位的發(fā)展提供良好的服務(wù)，為領(lǐng)導決策和信息利用提供了可靠詳實(shí)的依據。
審計自查報告3
根據xx發(fā)xxxxxxx號文件和《xx縣村委會(huì )成員任期和離任經(jīng)濟責任專(zhuān)項審計工作方案》要求，現將我村情況匯報如下：
一、基本情況
xx村位于xx鎮政府北面，距政府x公里。全村幅員面積x平方公里，轄x個(gè)村民小組，總人口xxxx人，xxxx戶(hù)，土地總面積為xxxx畝，其中耕地面積xxxx畝，村有學(xué)校x個(gè)，醫療站x個(gè)，新建有村公共服務(wù)中心一幢，面積xxx㎡，村基本條件差，經(jīng)濟薄弱，是一個(gè)典型的貧困村。
二、村干部任職期間履職情況
村按規定配齊了村干部x名，村支部書(shū)記xxx，村主任xxx，村支部副書(shū)記xxx，村副主任xxx，村支書(shū)xxx，綜治專(zhuān)干xxx。
三年來(lái)，村支兩委一班人圍繞全民建設小康社會(huì )的目標，結合本村實(shí)際，求真務(wù)實(shí)，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎設施建設，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了xx路的改造、人飲工程的實(shí)施、xxxx水庫整治、農村改廁、沼氣推廣使用、農村土地流轉等惠民政策的落實(shí)；帶頭為群眾辦好事實(shí)事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團結和諧，各項工作取得了較好的成績(jì)。
三、村級財務(wù)情況
�。ㄒ唬┐寮壺攧�(wù)狀況
x.收支情況：自xxxx年至xxxx年x月xx日（以下同）總收入xxxxxx.xx元，總支出xxxxxx.xx元，品迭xxxx.xx元。
x.債權債務(wù)情況
債權：xxxxx元（人飲工程上交款）
債務(wù)：xxxxxx元，新建村公共服務(wù)中心工程款。 x.固定資產(chǎn)：村公共服務(wù)中心一幢、村衛生室一幢、辦公用具等，總價(jià)值xxxxxx元。
x.開(kāi)支審批情況。村嚴格按規定審批，即村開(kāi)支有村財務(wù)監督人審查簽字，社開(kāi)支有x名以上村民代表簽字，由村書(shū)記審批，方能做賬（村主任任村出納）。
x.報賬與公開(kāi)情況。由于村社財務(wù)由鎮統籌，我們堅持每季度做一次賬，且在公示欄內進(jìn)行公示，接受群眾監督。
�。ǘ┐寮壺攧�(wù)管理情況
村支兩委班子成員，嚴格執行財經(jīng)紀律，以身作則，開(kāi)展“陽(yáng)光財務(wù)工程”，隨時(shí)對村社財務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現金進(jìn)行清理，并將清理結果公布于眾，接受群眾監督。嚴格執行村務(wù)公開(kāi)制度和村財鎮管制度，規范了村社財務(wù)管理。成立了村財務(wù)監督小組，社有村民代表監督，嚴格按照票據要求，對其真實(shí)性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認可。
�。ㄈ┴攧�(wù)紀律和干部廉政自律情況
村級財務(wù)實(shí)行“村財鎮管”后，通過(guò)完善資金管理，財務(wù)審批等有關(guān)財務(wù)管理制度，使財經(jīng)紀律和財務(wù)制度保持較好執行，有效控制了亂支亂發(fā)現象，做到了有章可循，有賬可查。
這三年，本屆任期內，我村干部能認真執行黨風(fēng)廉政建設的.有關(guān)規定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開(kāi)”。在開(kāi)支方面，嚴格按照鎮黨委政府的規定辦理，沒(méi)有違紀違規情況。
四、存在的主要問(wèn)題
x.村級經(jīng)濟基礎薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟的能力不強。 x.票據管理和使用不規范，業(yè)務(wù)能有待提高。
五、幾點(diǎn)建議
x.加強制度建設，推行規范管理。
x.加強對業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓，特別是票據的管理使用。
x.努力探索村級財務(wù)管理的有效途徑。
審計自查報告4
接某字【20xx】號文件后，我局領(lǐng)導高度重視此次自查整改工作，成立了由局長(cháng)為組長(cháng)，各分管副局長(cháng)為副組長(cháng)，各項工作負責人為成員的自查自糾工作領(lǐng)導小組。對各項工作進(jìn)行了具體安排和部署。
一、認真抓好自查工作
各項工作負責人根據自己的職能和工作實(shí)際，對照《我省行政審批制度改革工作中存在的`問(wèn)題清單》進(jìn)行了細致的自查，自查結果上報領(lǐng)導小組，由領(lǐng)導小組進(jìn)行審核后上報。
二、加強警示教育和黨風(fēng)廉政建設
我局在自查過(guò)程中沒(méi)有出現違規和違法問(wèn)題，局黨組高度重視全體干部職工的廉潔自律教育和黨風(fēng)廉政建設，“改進(jìn)思想作風(fēng)、提高黨性修養”觀(guān)看反腐倡廉警示教育片等活動(dòng)在全體工作人員中唱響積極向上的主旋律。使全體工作人員時(shí)刻牢記責任重于泰山，自覺(jué)做到堅持依法辦事。
三、行政審批事項辦理情況
通過(guò)自查，今年我局辦理行政審批事項時(shí)未出現超時(shí)限辦理、效率低下等問(wèn)題；不存在故意增設及隨意放寬條件問(wèn)題;不存在超法定職權范圍實(shí)施審批或繼續審批已取消的事項問(wèn)題；不存在擅自設立收費項目、提高收費標準問(wèn)題；不存在服務(wù)態(tài)度差、推諉扯皮、暗箱操作以及以權、以崗謀私問(wèn)題。
通過(guò)自查，我局行政審批工作不存在《我省行政審批制度改革工作中存在的問(wèn)題清單》中所列的問(wèn)題。
審計自查報告5
審計組：
根據發(fā)xx號文件和《縣村委會(huì )成員任期和離任經(jīng)濟責任專(zhuān)項審計工作方案》要求，現將我村情況匯報如下：
一、基本情況
村位于鎮政府北面，距政府公里。全村幅員面積平方公里，轄個(gè)村民小組，總人口人，戶(hù)，土地總面積為畝，其中耕地面積畝，村有學(xué)校個(gè)，醫療站個(gè)，新建有村公共服務(wù)中心一幢，面積㎡，村基本條件差，經(jīng)濟薄弱，是一個(gè)典型的貧困村。
二、村干部任職期間履職情況
村按規定配齊了村干部名，村支部書(shū)記，村主任，村支部副書(shū)記，村副主任，村支書(shū)，綜治專(zhuān)干。
三年來(lái)，村支兩委一班人圍繞全民建設小康社會(huì )的目標，結合本村實(shí)際，求真務(wù)實(shí)，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎設施建設，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了路的改造、人飲工程的實(shí)施、水庫整治、農村改廁、沼氣推廣使用、農村土地流轉等惠民政策的落實(shí)；帶頭為群眾辦好事實(shí)事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團結和諧，各項工作取得了較好的成績(jì)。
三、村級財務(wù)情況
�。ㄒ唬┐寮壺攧�(wù)狀況
收支情況：自x年至x年xx月xx日（以下同）總收入x，總支出x元，品迭x元。
債權債務(wù)情況
債權：x元（人飲工程上交款）
債務(wù)：x元，新建村公共服務(wù)中心工程款。
固定資產(chǎn)：村公共服務(wù)中心一幢、村衛生室一幢、辦公用具等，總價(jià)值x元。
開(kāi)支審批情況。村嚴格按規定審批，即村開(kāi)支有村財務(wù)監督人審查簽字，社開(kāi)支有名以上村民代表簽字，由村書(shū)記審批，方能做賬（村主任任村出納）。
報賬與公開(kāi)情況。由于村社財務(wù)由鎮統籌，我們堅持每季度做一次賬，且在公示欄內進(jìn)行公示，接受群眾監督。
�。ǘ┐寮壺攧�(wù)管理情況
村支兩委班子成員，嚴格執行財經(jīng)紀律，以身作則，開(kāi)展“陽(yáng)光財務(wù)工程”，隨時(shí)對村社財務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現金進(jìn)行清理，并將清理結果公布于眾，接受群眾監督。嚴格執行村務(wù)公開(kāi)制度和村財鎮管制度，規范了村社財務(wù)管理。成立了村財務(wù)監督小組，社有村民代表監督，嚴格按照票據要求，對其真實(shí)性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認可。
�。ㄈ┴攧�(wù)紀律和干部廉政自律情況
村級財務(wù)實(shí)行“村財鎮管”后，通過(guò)完善資金管理，財務(wù)審批等有關(guān)財務(wù)管理制度，使財經(jīng)紀律和財務(wù)制度保持較好執行，有效控制了亂支亂發(fā)現象，做到了有章可循，有賬可查。
這三年，本屆任期內，我村干部能認真執行黨風(fēng)廉政建設的有關(guān)規定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開(kāi)”。在開(kāi)支方面，嚴格按照鎮黨委政府的`規定辦理，沒(méi)有違紀違規情況。
四、存在的主要問(wèn)題
村級經(jīng)濟基礎薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟的能力不強。票據管理和使用不規范，業(yè)務(wù)能有待提高。
五、幾點(diǎn)建議
加強制度建設，推行規范管理。
加強對業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓，特別是票據的管理使用。努力探索村級財務(wù)管理的有效途徑。
審計自查報告6
市檔案局：
根據宜檔發(fā)[20xx]22號文《關(guān)于開(kāi)展檔案工作規范化管理執法檢查的通知要求，結合20xx年檔案工作規范化管理復查結論對我局檔案工作存在問(wèn)題進(jìn)行了整改�，F對照四川省機關(guān)檔案工作規范管理（一級）標準進(jìn)行自測，認為基本符合此標準�，F將我局檔案工作的主要情況報告如下：
一、檔案工作的組織管理做到了“一個(gè)建立、四個(gè)統一、四個(gè)強化、二個(gè)監督”
“一個(gè)建立”：建立了局機關(guān)綜合檔案室。我局于1996年組建了綜合檔案室，負責管理全局自1983年11月建局以來(lái)，在審計工作中形成的各個(gè)門(mén)類(lèi)載體的檔案。綜合檔案室的建立，實(shí)現了檔案工作的歸口管理。
“四個(gè)統一”是：檔案工作在局黨組統一領(lǐng)導下，由辦公室統一負責，按照XX市審計局檔案工作管理制度統一管理，檔案立卷后移交檔案室統一保管。根據局里的規定，全局各部門(mén)在工作中形成的全部檔案材料均移交檔案室集中保管，任何人不得自行保管、占有。自綜合檔案室建立以來(lái)，各科的審計檔案，除跨年度的、未辦結的、不歸檔的以外，統一在檔案材料形成的次年4月底以前、文書(shū)檔案6月底以前立卷，移交檔案室統一保管。
“四個(gè)強化”是：
1、強化檔案工作的領(lǐng)導。我局黨組對檔案工作十分重視，由總審計師鄧維蓮分管，辦公室主任彭建平主管，并明確了檔案工作的領(lǐng)導體制。局黨組把檔案工作納入議事日程，重大問(wèn)題集體研究決定。分管局領(lǐng)導、辦公室主任、副主任經(jīng)常聽(tīng)取檔案工作匯報，檢查檔案庫房安全防護情況，檔案庫房搬遷后組織檔案的整理上架，落實(shí)檔案庫房建設的有關(guān)事宜。
2、強化檔案法規的宣傳貫徹。我局對檔案法規的宣傳貫徹十分重視：⑴組織全局職工認真學(xué)習審計檔案準則、檔案法、檔案法實(shí)施辦法；⑵面制定了一系列保障檔案法規得到貫徹的規章制度：①是規定了部門(mén)立卷制度，各部門(mén)形成的歸檔材料由各部門(mén)立卷后再移交檔案室；②是制定了主管領(lǐng)導檔案工作職責、檔案人員崗位職責、檔案收集歸檔制度、檔案整理制度、檔案保管制度、檔案鑒定銷(xiāo)毀制度、檔案統計移交制度、檔案利用制度、重大活動(dòng)檔案登記收集制度、資料收集制度、電子文件歸檔與管理制度、檔案保密制度等。這些制度的落實(shí)，保證了檔案法的具體實(shí)施。我局檔案室建立以來(lái)，沒(méi)有發(fā)生過(guò)違反檔案法規的事件。
3、強化檔案工作目標責任管理。為了推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化、規范化，我局明確了檔案員崗位職責、部門(mén)兼職檔案員崗位職責。并且把按時(shí)完成檔案歸檔任務(wù)、保證檔案安全，列入目標任務(wù)，年初有計劃，年中有檢查，年底進(jìn)行考核。
4、強化檔案工作的經(jīng)費保障。為了適應檔案工作的發(fā)展需要，從1996年以來(lái)，局里安排9萬(wàn)元用于閱覽室、檔案庫房建設、購置微機2臺、防磁柜1個(gè)、吸塵器1臺、檔案柜24個(gè)、空調機2臺、窗簾及其他安全設施。
“二個(gè)監督”是：一是接受市檔案局和省審計廳工作部門(mén)對我局檔案工作的監督。我局檔案工作，每年向四川省審計廳報送《地方審計機關(guān)檔案工作基本情況統計年報》。在市檔案局和省審計廳的指導下，使檔案管理方面的有關(guān)問(wèn)題得到較好解決。二是加強對本局各部門(mén)和全市區縣審計系統檔案工作的監督。每年一、二季度歸檔季節，檔案員都要到各職能部門(mén)指導督促歸檔工作的開(kāi)展，檢查歸檔質(zhì)量。每年第三季度，要求各區縣審計局向市局報當年檔案統計年報。
二、加強檔案工作的基礎設施建設，適應檔案工作規范化、科學(xué)化的'要求
�。ㄒ唬┪揖謾n案庫房、檔案工作辦公室、閱覽室總建筑面積達3113平方米。檔案庫房具備了良好的避光、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，周?chē)鸁o(wú)危害庫房安全的隱患。庫容量可容納20年形成的檔案。庫房?jì)确胖糜袦缁鹌鞑�，為降溫除濕，安裝了涼霸柜式空調機一臺，夏季庫內溫度可保持在24℃以下，濕度在60%左右。
�。ǘ┡渲眠m應檔案工作向科學(xué)化、現代化發(fā)展需要的設備。局里為檔案室又換一臺配置更高的聯(lián)想微機，為檔案工作納入計算機管理創(chuàng )造了條件。辦公室并配有掃描儀，打印復印機一體機、數碼相機、錄音筆，優(yōu)先保證檔案工作的需要。
�。ㄈ檫m應檔案整理利用閱覽的需要，安排有檔案人員專(zhuān)用辦公房間和閱覽室各一間。
�。ㄋ模n案裝具規范。檔案卷皮、卷盒從市檔案局購買(mǎi)，符合國家標準，歸檔案卷擺放整齊美觀(guān)。
三、檔案工作的業(yè)務(wù)建設實(shí)行“五個(gè)制度”、“三個(gè)加強”
�。ㄒ唬拔鍌�(gè)制度”。
1. 按年度——組織機構（問(wèn)題）分類(lèi)制度。我局結合業(yè)務(wù)工作實(shí)際，對文書(shū)檔案按年度——組織機構（問(wèn)題）進(jìn)行分類(lèi)，建立了分類(lèi)大綱。這樣分類(lèi)既方便檔案整理，又方便部門(mén)立卷，又便于今年查找利用。由于我局內部機構從建局以來(lái)多次變化，檔案室還編制了“組織機構沿革”，供檢索檔案時(shí)參照查考。
2. 按歸檔與不歸檔范圍及保管期限表歸檔制度。為保證歸檔范圍的統一，有效地防止發(fā)生不該歸檔的歸檔，該歸檔的不歸檔，以及長(cháng)短期檔案混合組卷問(wèn)題，我局制定了檔案材料歸檔范圍及保管期限表，不歸檔材料的范圍及處理辦法，并認真執行，既保證了檔案材料的齊全完整，又防止了歸檔范圍過(guò)份擴大。
3. 定期歸檔移交和統計制度。我局規定，凡當年形成的審計檔案應于次年4月底前立卷裝訂，移交進(jìn)檔案室。檔案室應在7月底前準確填寫(xiě)本局檔案報表，匯總全市審計檔案工作情況年報表并上報省審計廳。對移交進(jìn)室的檔案，各部門(mén)有移交清單，檔案室建有臺帳，與統計表上的數據相符。
4.檔案質(zhì)量管理制度。我局制定了歸檔材料質(zhì)量考核表，對歸檔材料的收集整理、材料的書(shū)寫(xiě)格式、案卷的裝訂等進(jìn)行了統一。對材料收集不齊全的、不符合質(zhì)量規范的，移交時(shí)檔案室不予接收，一律退回部門(mén)重新整理，保證了檔案質(zhì)量。
5.文件雙套制保存制度。20xx--20xx年，我局開(kāi)始采用發(fā)文匯集的辦法，實(shí)行紙質(zhì)和光盤(pán)雙套制保存。
�。ǘ叭齻�(gè)加強”。
1.加強檔案分類(lèi)整理。截至今年5月31日接收進(jìn)室的檔案材料現已全部整理上架。在整理中，案卷按照全宗、分類(lèi)大綱和不同保管期限排列。編制的檔號規范、齊全、統一使用阿拉伯數字。庫內建有存放示意圖。
2.加強檔案防護管理。庫房安裝空調器后解決了夏季降溫和除溫問(wèn)題。檔案室堅持每日對庫房溫濕度進(jìn)行檢測。堅持每季度對柜內檔案檢查一次，檢查案卷有無(wú)霉變、褪色、塵污、破損、蟲(chóng)蛀和散失現象。
3.加強檔案微機管理。檔案室裝備有微機一臺，為微機管理檔案提供了條件。檔案員曾參加全國審計系統計算機初級考試，并合格。我局全部檔案已建立數據庫進(jìn)行管理，文書(shū)檔案達到文件級目錄數據庫管理。
四、抓好檔案信息的開(kāi)發(fā)利用
�。ㄒ唬n案工作人員熟悉室藏檔案內容和案卷分類(lèi)排列方法，檔案上架后的位置、順序。檔案室編制了案卷目錄、全引目錄、文號索引、專(zhuān)題文件匯集、會(huì )議簡(jiǎn)介、專(zhuān)門(mén)檔案目錄等檢索工具查找案卷迅速。
�。ǘ┚幹瓢妇砟夸�、頁(yè)碼齊全，使檔案查閱人查閱方便。
�。ㄈ﹫猿肿龊脵n案借閱、歸還、利用效果登記。
�。ㄋ模┚幹屏藱C關(guān)大事證、全宗介紹、組織機構沿革、基礎數字編輯、發(fā)文匯集等編研資料。
五、我局檔案工作尚須進(jìn)一步提高的幾個(gè)方面
�。ㄒ唬┮訌妼Ρ揪旨媛殭n案員和各區縣審計局檔案員的業(yè)務(wù)訓練。
�。ǘ┮訌姳揪謺�(huì )計檔案的規范化管理。
特此報告。
審計自查報告7
政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導小組辦公室：
為貫徹落實(shí)《四川省人民政府辦公廳關(guān)于轉發(fā) 〔國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發(fā)〔20xx〕92號）和《xx市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)做好政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知》（德辦發(fā)〔20xx〕20號）有關(guān)要求，推進(jìn)我局政府信息公開(kāi)工作，我局認真組織實(shí)施，現自查如下：
一、組織領(lǐng)導有力，工作有序開(kāi)展
20xx年，我局高度重視政府信息公開(kāi)工作。一是加強組織領(lǐng)導，建立了局長(cháng)為政府信息公開(kāi)工作第一責任人、分管領(lǐng)導為具體負責人的領(lǐng)導小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負責信息公開(kāi)日常工作。二是我局結合本部門(mén)實(shí)際制定了審計局政府信息公開(kāi)工作計劃，逐項分解任務(wù)到人，確保工作落實(shí)、責任落實(shí)、責任人落實(shí)。按要求確定公開(kāi)事項、上報程序，將審計職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀律公開(kāi)，以適當方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府信息公開(kāi)總體規劃，確保年度有安排，實(shí)施有措施、工作有總結，經(jīng)驗有交流。四是開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作督查調研，及時(shí)按要求上報了政府信息公開(kāi)相關(guān)信息、自查報告和有關(guān)資料，20xx年我局共按要求公布了概況、計劃總結、法律公文、工作動(dòng)態(tài)信息共149條。
二、建立政府信息公開(kāi)制度、主動(dòng)接受上級部門(mén)監督
1、及時(shí)完善政府信息公開(kāi)工作制度。對在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的內容由分管領(lǐng)導進(jìn)行保密審查，對具體負責人進(jìn)行了嚴格的網(wǎng)上信息報送培訓、保密培訓，同時(shí)還建立了責任追究制度，堅持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責，誰(shuí)公開(kāi)、誰(shuí)審查”的原則，對政府信息公開(kāi)中出現的問(wèn)題將嚴格、及時(shí)追究有關(guān)人員的責任。
2、對我局的政府信息公開(kāi)主動(dòng)進(jìn)行了評議考核，采取了切合實(shí)際、多形式、多渠道、多層面的評議考核。以黨建目標考核為契機召開(kāi)的'滿(mǎn)意度測評會(huì )，對我局在黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)以及廉政紀律執行方面進(jìn)行民主測評，取得了較好的效果。
3、主動(dòng)接受監督。從開(kāi)始實(shí)施政府信息公開(kāi)到目前為止，從未接到任何投訴。
4、建立健全激勵機制，做到獎懲分明，確保政府信息公開(kāi)工作有序開(kāi)展。
三、精心編制，嚴格審核政府信息公開(kāi)的內容
1、我局編制、公布了政府信息公開(kāi)指南、公開(kāi)目錄和年度總結報告、年初計劃等，以此規范政府信息公開(kāi)內容，同時(shí)結合本局實(shí)際及時(shí)修訂和補充完善了政府信息公開(kāi)指南和目錄。
2、由專(zhuān)人負責政府信息公開(kāi)工作，及時(shí)維護和更新政府信息公開(kāi)內容。做到公開(kāi)內容全面真實(shí)、及時(shí)準確、重點(diǎn)突出、群眾滿(mǎn)意。
3、及時(shí)主動(dòng)公開(kāi)了本部門(mén)的機構簡(jiǎn)介、領(lǐng)導分工、工作動(dòng)態(tài)、計劃安排以及應該面向社會(huì )公開(kāi)的政府信息，特別是本部門(mén)的便民措施、工作制度、審計工作開(kāi)展情況。
四、政府信息公開(kāi)取得實(shí)效
1、運用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息，為公眾提供快捷、方便的服務(wù)，保證政府信息公開(kāi)及時(shí)有效，方便群眾及時(shí)完整地獲取政府信息。
2、對我局制度、審計法律法規等內容實(shí)行了長(cháng)期公開(kāi)，審計計劃階段性工作實(shí)行逐段公開(kāi)，日常工作實(shí)行及時(shí)公開(kāi)、審計動(dòng)態(tài)實(shí)行隨時(shí)公開(kāi)。
3、對事關(guān)全局、涉及公眾普遍關(guān)注和公眾切身利益的重要事項實(shí)行決策前公開(kāi)、實(shí)施過(guò)程動(dòng)態(tài)公開(kāi)和實(shí)施結果公開(kāi)。從未發(fā)生因政府信息應公開(kāi)而沒(méi)公開(kāi)或不應公開(kāi)而公開(kāi)、公開(kāi)不及時(shí)等情況造成的事故或群眾投訴。
審計自查報告8
根據市局《關(guān)于印發(fā)各縣(區)審計機關(guān)20xx年目標責任考核要點(diǎn)的通知》(市審發(fā)[20xx]77號)要求，我局及時(shí)安排專(zhuān)人對20xx年各項工作目標完成情況進(jìn)行了自查。通過(guò)自查，我局20xx年目標責任自查考核得分116分�，F將具體情況報告如下：
一、自查工作開(kāi)展情況
為了做好今年的目標責任考核工作，我局高度重視，成立了以局長(cháng)為組長(cháng)，副局長(cháng)為副組長(cháng)，各科科長(cháng)為成員的目標責任考核領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組辦公室設在綜合法制科，具體負責目標責任考核工作。在具體工作中，面對時(shí)間緊、工作量大的實(shí)際，我們放棄雙休日，查找文件資料，核實(shí)每項工作。局內還多次召開(kāi)會(huì )議，自查分析，查漏補缺，確保了目標責任制考核自查工作的順利完成。
二、目標任務(wù)完成情況
1、項目審計成效顯著(zhù)。
截止11月底，共完成審計項目197個(gè)，其中完成計劃內項目49個(gè)，災后恢復重建項目122個(gè)，其他審計項目26個(gè)。
全面完成了年度審計計劃目標任務(wù)。今年，我局共安排審計項目計劃50個(gè)，實(shí)際完成49個(gè)，1個(gè)未完成(屬縣定計劃，經(jīng)濟責任審計項目由于被審計責任領(lǐng)導因病長(cháng)期住院未實(shí)施審計)，其中實(shí)施財政預算執行審計4戶(hù)，財政決算審計4戶(hù)，行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計3戶(hù)，社會(huì )保障資金審計2戶(hù)，農業(yè)與資源環(huán)保資金審計3戶(hù)，固定資產(chǎn)投資審計4戶(hù)，災后重建項目竣工決算及跟蹤審計20戶(hù)，領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計9戶(hù)。全面完成了省廳、市局統一組織的行業(yè)、專(zhuān)項審計以及縣政府安排的其他審計項目。
災后恢復重建項目審計更加深入。今年，我局加大災后重建項目竣工決算審計力度，累計派出253名審計人員(含聘用人員)對我縣災后恢復重建竣工決算項目進(jìn)行審計，完成項目122項，審計資金22,720.43萬(wàn)元，其中工程竣工結算造價(jià)19,212.03萬(wàn)元，核減工程造價(jià)1,494.23萬(wàn)元，核減率7.8%，最終審定工程投資21,226.20萬(wàn)元。提出審計建議213條，規范建設項目管理37個(gè)，違法違紀資金171.9萬(wàn)元，節約資金1,494.23萬(wàn)元。目前在審項目47項。
2、審計業(yè)務(wù)管理更加規范。
我局始終重視審計質(zhì)量，制定了《審計項目審理復核工作辦法》，對所有審計項目全部提交審計會(huì )議進(jìn)行研究決定，同時(shí)制定了較為科學(xué)的審計質(zhì)量考核評比辦法。今年4月，邀請市局法制科王家駒同志來(lái)我局進(jìn)行了審計質(zhì)量案卷評查，對評選的三類(lèi)優(yōu)秀審計案卷進(jìn)行了表彰，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)糾正整改，取得了明顯成效。在審計報告公告方面，我們始終堅持與被審單位定向溝通和公告，在不涉及工作秘密的前提下，適當在內網(wǎng)上進(jìn)行公告，結果公告率達到了22%。在公文管理方面，進(jìn)一步規范收發(fā)文制度，公文質(zhì)量進(jìn)一步提高。在檔案文書(shū)處理方面，我們強化了保密措施，及時(shí)進(jìn)行了入卷歸檔。今年我局堅持積極推進(jìn)“無(wú)紙化”辦公，對非涉密文件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )傳輸，極大地提高了我局的信息化水平，較好地完成了各類(lèi)電子政務(wù)事項。在審計統計方面，我們嚴格按照省、市審計部門(mén)的要求，建立健全了審計臺帳，審計報表報送及時(shí)準確。
3、干部培訓教育不斷強化。
一是認真開(kāi)展了深化干部作風(fēng)教育整頓和創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)，使干部作風(fēng)紀律有了明顯轉變;二是認真開(kāi)展了干部業(yè)務(wù)培訓，今年，我們先后舉辦了《審計法》、《國家審計準則》、《領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計的重點(diǎn)難點(diǎn)及報告撰寫(xiě)》、《金審工程基礎知識》等業(yè)務(wù)培訓，取得了明顯成效。除此之外，我們積極選送干部參加省廳、市局統一組織的培訓，今年先后有3人參加了省廳舉辦的業(yè)務(wù)知識培訓班，有10人參加了市局舉辦的AO現場(chǎng)審計培訓班。
4、金審工程和計算機輔助審計穩步推進(jìn)。
我縣于去年11月建成“金審工程”，今年9月制定了《XX縣20xx——20xx年審計信息化建設實(shí)施方案》，成立了審計信息化建設領(lǐng)導小組，明確了任務(wù)，夯實(shí)了責任。我們利用AO現場(chǎng)審計實(shí)施系統對供銷(xiāo)聯(lián)社、計生局、統計局等11個(gè)項目單位開(kāi)展了計算機審計，從建立項目、采集轉換、分析數據、編制底稿、形成報告和歸集成果檔案等各個(gè)環(huán)節規范操作，撰寫(xiě)的3篇AO審計實(shí)例按要求上報了市局。
5、內審、社審工作進(jìn)一步加強。我們制定了內審協(xié)會(huì )工作計劃，完善了各項內審社審制度，開(kāi)展了非公有制企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況審計調查，并積極參加市審計學(xué)會(huì )組織的學(xué)習考察。今年6月召開(kāi)了內部審計協(xié)會(huì )一屆二次理事工作會(huì )議，明確了協(xié)會(huì )領(lǐng)導分工，成立了內審協(xié)會(huì )黨支部，發(fā)展了51個(gè)團體會(huì )員，協(xié)會(huì )理事會(huì )員29人，收取會(huì )費3.5萬(wàn)元，征訂內審刊物35份。
6、審計結果利用取得新成績(jì)。
今年，我局共提交審計專(zhuān)題綜合報告9篇，被縣委和縣政府部門(mén)采用3篇，制定了《XX縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)接待管理辦法》、《XX縣副食品價(jià)格調節基金使用管理辦法》、《XX縣大中型水庫移民后期扶持資金使用和項目實(shí)施違規行為追究制度》。同時(shí)我們按照年初制定的宣傳工作方案，積極撰寫(xiě)理論文章、信息報道30篇，先后在《中國審計網(wǎng)》、《陜西審計廳》網(wǎng)站、《審計簡(jiǎn)報》、《漢中日報》、《審計動(dòng)態(tài)》、紀檢監察網(wǎng)站、縣人大網(wǎng)站、政府信息網(wǎng)等媒體刊發(fā)信息32篇。
7、縣委、政府領(lǐng)導更加重視審計工作。
縣委、縣政府歷來(lái)重視審計工作，每年都要在政府常務(wù)會(huì )上專(zhuān)題研究審計工作，在今年縣政府第二次常務(wù)會(huì )上，專(zhuān)題研究了審計項目計劃，并同意聘請有資質(zhì)的中介機構或專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對災后恢復重建項目進(jìn)行評審，同時(shí)以縣政府辦公室名義印發(fā)《XX縣災后恢復重建項目審計工作方案》，成立了“XX縣災后恢復重建項目審計工作領(lǐng)導小組”。今年向縣政府報送的《關(guān)于20xx年財政預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告》和《關(guān)于20xx年庫區移民搬遷專(zhuān)項資金審計調查報告》先后被縣政府領(lǐng)導批示。今年，我局被縣委、政府評為新型農村合作醫療工作先進(jìn)部門(mén)、教育工作先進(jìn)部門(mén)。
8、反腐倡廉建設工作責任實(shí)、效果好。
今年，我局在縣委、政府和上級審計機關(guān)的.正確領(lǐng)導和大力支持下，認真貫徹落實(shí)反腐倡廉有關(guān)規定，緊密結合審計工作實(shí)際，加強領(lǐng)導，落實(shí)責任，明確目標，印發(fā)了《XX縣審計局20xx年反腐倡廉工作責任分工》的通知，制定了《推行廉政風(fēng)險防控管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》，全面推進(jìn)了以干部教育、制度建設、文明審計為主要內容的廉政建設，促進(jìn)了干部作風(fēng)的轉變和災后重建各項審計工作任務(wù)的完成。
存在問(wèn)題及明年工作打算。一年來(lái)，我們在任務(wù)重，人員少的情況下，克服重重困難，作了大量工作，也取得了一些成績(jì)。但對照考核要點(diǎn)，我們還存在以下不足：一是信息化工作熟練運用不夠，OA和AO利用率不高;二是績(jì)效審計資金使用效益分析上沒(méi)有衡量標準，缺乏一整套相應的評價(jià)機制。上述問(wèn)題和不足，我們將在明年的工作中下大功夫加以改進(jìn)，力爭把我局審計工作推向更高水平。
審計自查報告9
根據《XX 區審計局審計通知書(shū)》XX 區審計通字[20xx]12號文件精神，結合我學(xué)校審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、 基本情況
XX 中學(xué)創(chuàng )辦于 XXX 年 X 月，是 XX 區的高級中學(xué)。
學(xué)校機構設置了：校長(cháng)室、政教處、教導處、總務(wù)處。
現有編制 XX 人，在職員工 XX 人，財務(wù)隸屬于 XXXX。
二、任期內各學(xué)期招生情況
20xx 年秋季招生 453 人，20xx 年春季招生 434 人，20xx 年秋季招生 767 人，20xx 年春季招生 730 人，20xx 年秋季招生 904 人，20xx 年春季招生 920 人，20xx 年秋季招生 970 人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況
20xx 年 7 月初資產(chǎn)負債情況：現金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應付款： 0 元、應繳財政專(zhuān)戶(hù)款： 元。
20xx 年 10 月末資產(chǎn)負債情況：現金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應付款： 元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時(shí)上繳財政，無(wú)隱瞞、截留、轉移財政收入；沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設立“小金庫”。
各項支出真實(shí)、合規、合法。
沒(méi)有擠占挪用、擴大開(kāi)支范圍、提高 開(kāi)支標準、虛列支出等問(wèn)題。
五、各年度各種專(zhuān)項資金，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設備的購置，我校通過(guò)政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權和債務(wù)的管理，沒(méi)有重大經(jīng)濟遺留問(wèn)題。
XX 市 XX 區 XX 中學(xué) 20xx-4-20 德峨初中財務(wù)審計整改工作自查報告 我校根據《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10 號和廣西壯族自治區教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計整改”活動(dòng)階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33 號文件精神，對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況匯報如下 一、認真學(xué)習，提高認識 我校認真組織領(lǐng)導班子和財務(wù)人員學(xué)習上級財務(wù)文件，統一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。
二、成立領(lǐng)導小組工作 我校結合實(shí)際，成立了德峨鄉初級中學(xué)財務(wù)整改 領(lǐng)導小組。
組 長(cháng): 黃仕鋒 副組長(cháng): 李連聲 組 員: 廖 澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭 領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長(cháng)兼任，統一協(xié)調和指導財務(wù)審計整改的各項工作。
三、整改措施 依據制度要求認真進(jìn)行審計整改，自查自糾存在的問(wèn)題，認真反思，找差距，尋原因。
通過(guò)認真組織小組成員查看 00 年至 011 年會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿。
在會(huì )計報表、會(huì )計賬簿中銀行日記帳、出納的 現金日記賬不存在任何問(wèn)題，無(wú)需整改。
存在的一些問(wèn)題是：1、會(huì )計、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習爭��；2、在會(huì )計憑證中出現沒(méi)有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、 報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現象。
整改領(lǐng)導組針對以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現已全部整改完善。
總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎，財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按 上級主管部門(mén)的要求，嚴格執行各項財務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財務(wù)。
堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示，將財務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布，自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。
德峨鄉初級中學(xué) 二 0 一二年七月三日 紅沿小學(xué)財務(wù)審計工作自查報告 為了全面落實(shí)《涼州區學(xué)校財務(wù)管理辦法》及其補充規定、《涼州區學(xué)校大項開(kāi)支申報審批制度》等規章制度，建立健全內控制度，進(jìn)一步規范學(xué)校財務(wù)管理，確保各項教育經(jīng)費安全、高效、規范運行，提高教育經(jīng)費使用效益，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好人民滿(mǎn)意的教育，促進(jìn)基礎教育持續健康發(fā)展，采取有效措施，確保學(xué)校財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化，根據《涼州區 20xx 年教育內部審計工作要點(diǎn)》，現將我校自審工作匯報如下： 問(wèn)題梳理： 經(jīng)過(guò)自查，學(xué)校目前不存在私設“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為；在日常財務(wù)、財產(chǎn)管理中也能做到責任明確，制度嚴格，注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動(dòng)的開(kāi)展。
一、收入管理。
學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)�；編�(hù)內，嚴格執 行“收支兩條線(xiàn)”規定。
學(xué)校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”執行，沒(méi)有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。
按規定規范使用財政部門(mén)統一印制的票據，開(kāi)據票據規范。
代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴格按照學(xué)生、家長(cháng)自愿原則，保留原始回執。
二、支出管理。
學(xué)校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。
各項支出按實(shí)列支，不虛列虛報，沒(méi)有以白條作為報銷(xiāo)憑證。
學(xué)校購置教學(xué)儀器設備、辦公用品及圖書(shū)資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施政府采購。
不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶(hù)實(shí)施采購。
學(xué)校所有支出實(shí)行校長(cháng)負責制，校長(cháng)統 一審批。
重大經(jīng)費開(kāi)支項目，嚴格執行《涼州區學(xué)校大項開(kāi)支申報審批制度》，由校領(lǐng)導班子集體討論決定。
每月定期通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄向全體教工公布學(xué)校重大事項和經(jīng)費使用情況。
學(xué)校理財小組人員之間權責明確，相互分離、相互制約、相互監督。
三、加強資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內部管理制度。
每學(xué)期末組織開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國有資產(chǎn)的安全。
學(xué)校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過(guò)學(xué)校集體研究決定，按規定程序審批入帳。
學(xué)校 沒(méi)有從事任何風(fēng)險性投資活動(dòng)，避免國有資產(chǎn)的損失。
今后，學(xué)校還將調整充實(shí)財產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺階。
以上，是學(xué)校財務(wù)管理工作的自查報告，提請教育局計財科審核。
謝謝！ 紅沿小學(xué) 二 0 一二年五月三日 XX 年財務(wù)大檢查自查報告 XXX： 我局自接到上級關(guān)于開(kāi)展財務(wù)大檢查及會(huì )計基礎工作 復核的文件后，單位領(lǐng)導高度重視，成立了以一把手局長(cháng)任 組長(cháng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導小組，根據文件 要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實(shí)際情況，認真對照 檢查，將本單位 XX 年以來(lái)的會(huì )計基礎工作、財務(wù)收支情況、預算執行情況與文件要求認真進(jìn)行了自我對照、自我檢查， 現就自查情況報告如下： 一、自查基本情況 財務(wù)機構設置和人員配備情況 我單位財務(wù)工作由 XX 科負責，單位按照財務(wù)工作要求， 設置有財務(wù)主管 1 名，會(huì )計、出納、資產(chǎn)管理員各 1 名，四 名財務(wù)工作者均取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，相關(guān)崗位職責明 確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn) 行。
內部控制情況 單位內控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責、 財產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規范，制定了 11 向財務(wù)管理制 度及兩項經(jīng)費管理辦法。
嚴格執行一把手不分管財務(wù)制度， 保證了財務(wù)核算的獨立嚴謹。
建立和完善各項制度的同時(shí)， 相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施 了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、 完整性以及 單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理， 杜絕了各種漏洞的發(fā)生。
明確了財務(wù)收支審批程序和審批人 的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效 益。
在財務(wù)工作過(guò)程中，我局嚴格按照《會(huì )計法》的規定， 依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā) 生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、 編制財務(wù)會(huì )計報告。
嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的 各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算， 依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真 實(shí)、有效。
在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支 出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據各項 工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統 籌安排，合理支出。
預算編制執行情況 我局嚴格執行財務(wù)預算管理制度，預算編制依據充分， 項目設置科學(xué)、合理、細致，對財務(wù)預算均通過(guò)局務(wù)會(huì )討論 共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費 預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車(chē)輛定額定員標準。
財務(wù)開(kāi)支中能夠做到有預算才開(kāi)支，無(wú)預算不開(kāi)支，無(wú)相互 擠占預算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況 我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設置相互分離，達 到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為 了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照 政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款 項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員與資產(chǎn)管 理人員各自對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn) 行記錄、計算、反映。
定期開(kāi)展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理 人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。
無(wú)固定資產(chǎn)不入賬， 公物私用及其他違規問(wèn)題。
在資產(chǎn)的處置中，都嚴格遵照有 關(guān)要求，根據上級批復情況進(jìn)行處置報廢，無(wú)隨意處置現象 發(fā)生。
及時(shí)清理往來(lái)款項，無(wú)長(cháng)期掛賬現象，確保了單位資 金及時(shí)回籠。
二、存在問(wèn)題 通過(guò)自查，我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一 些不足，一是在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未 能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財經(jīng)法 規意識不強。
二是預算管理有待進(jìn)一步加強，預算編制依據 充分，合理，但實(shí)際執行中，個(gè)別預算落空，未執行。
執行 中統籌考慮不足，存在預算執行進(jìn)度不均衡現象。
三是在資 產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部 門(mén)未審批，資產(chǎn)管理系統中無(wú)法銷(xiāo)賬，出現了資產(chǎn)實(shí)物與賬 面有差異。
四是在具體會(huì )計核算中，出現未嚴格按規定辦理 的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。
三、整改措施 進(jìn)一步規范財務(wù)報銷(xiāo)審核流程，刻制經(jīng)費審核章 戳 1 枚、實(shí)物管理章戳 2 枚，明確會(huì )計人員與實(shí)物管理人員 職責，經(jīng)費開(kāi)支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不 予審核報銷(xiāo)。
及時(shí)與上級部門(mén)做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴 格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷(xiāo)賬，確保賬實(shí) 相符。
加強對單位職工的財經(jīng)法規學(xué)習，不僅僅局限在 財務(wù)人員的學(xué)習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規意 識，使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能?chē)栏褚载斀?jīng)法規 為準繩、財務(wù)制度為標尺，使得財務(wù)活動(dòng)能從基礎上得到規 范。
20xx/07/24 審計中發(fā)現的問(wèn)題 自查自糾情況報告 為落實(shí) XX 在 XX 會(huì )上針對審計部在內部審計工作中發(fā)現的一些問(wèn)題做的重要講話(huà)及批示，公司財務(wù)部積極行動(dòng)起來(lái)，對照此次審計部在內部審計工作中發(fā)現的問(wèn)題開(kāi)展自查自糾工作，對發(fā)現的問(wèn)題逐一整改，現就自查自糾情況 匯報如下： 一、重大經(jīng)濟事項決策 經(jīng)自查，沒(méi)有發(fā)現重大經(jīng)濟事項未經(jīng)集體決策的情況；XX 單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規范資金往來(lái)程序。
二、授權審批控制方面 合同會(huì )簽手續完整；沒(méi)有發(fā)生出納制證的.情況；網(wǎng)銀 UKEY 嚴格按照制單人與審核人分開(kāi)保管，但缺少必要的使用審批手續，出現付款操作由出納經(jīng)辦，會(huì )計一級審核后付款的現象。
整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實(shí)行分級管理，多崗位復核的原則，大額資金實(shí)行三級復核。
三、基建工程管理方面 按規定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個(gè)人簽訂經(jīng)濟合同現象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現象。
四、資金管理方面 沒(méi)有發(fā)現不合理的提取大額現金現象，但備用金管理較為松散，出現部分備用金未及時(shí)歸還、前款未清后款又借的現象。
整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴格規范備用金流程。
五、資產(chǎn)管理方面 備品備件出入庫手續完備，但有部分項目公司出 現低耗品未辦理出入庫手續的情況，公司已組織人員進(jìn)行清查，并且完善相關(guān)的手續。
六、稅務(wù)管理方面 嚴格按稅法規定進(jìn)行申報納稅。
七、會(huì )計基礎工作方面 存在憑證摘要不清晰、會(huì )計憑證審核不及時(shí)、賬簿打印滯后等薄弱點(diǎn)。
整改措施：在日常會(huì )計核算中，將嚴格按照集團公司會(huì )計基礎工作標準的要求，提高原始憑證的審核、監督、控制力度和財務(wù)人員基礎工作水平，促進(jìn)會(huì )計基礎工作的標準化、程序化和規范化。
XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日 倒淌河鎮民族寄宿制小學(xué)財務(wù)自查報告 根據教育局財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查的通知精神，結合我校的實(shí)際情況，就專(zhuān)項檢查重點(diǎn)內容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會(huì )隊伍建設，自查匯報如下： 一、收入管理 1．所有預算外收入全額解入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理。
2．我校已經(jīng)實(shí)行免費入學(xué)，無(wú)擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。
3．針對學(xué)生各類(lèi)收費按規定使用財政部門(mén)統一印 制的財政票據，無(wú)亂收費現象。
二、支出管理
1．學(xué)校各項支出按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報和白條抵庫等現象。
2．學(xué)校財務(wù)支出實(shí)行校長(cháng)負責制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導集體討論決定。
3．學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，建立健全財務(wù)管理內部控制制度，所有的財務(wù)都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。
4．不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。
三、資產(chǎn)管理
1．學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領(lǐng)導集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定報批。
2．學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。
3．學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買(mǎi)股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動(dòng)；
四、財會(huì )隊伍建設
1．學(xué)校設有專(zhuān)門(mén)財務(wù)室，有專(zhuān)門(mén)的財務(wù)人員負責。
2. 校長(cháng)及時(shí)關(guān)注財務(wù)運轉情況，聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。
3．財會(huì )人員正確行使會(huì )計監督職權，對違反法律規定的會(huì )計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會(huì )計信息的真實(shí)性、合法性和完整性。
審計自查報告10
審計統計工作作為審計工作的重要組成部分，我局不斷加強對審計統計工作的領(lǐng)導和投入，不斷進(jìn)行規范，但仍然存在著(zhù)一些問(wèn)題和不完善的地方，根據州局下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強審計統計工作通知》文件，我局開(kāi)展了審計統計工作的自查工作，現將自查情況匯報如下：
一、統計基礎工作薄弱
我局現有的審計統計人員1名，屬于兼職，專(zhuān)業(yè)知識結構不齊備，缺乏統計理論知識，工作經(jīng)驗不足，對審計的具體業(yè)務(wù)不甚了解，往往不能正確地將審計業(yè)務(wù)文書(shū)中所反映的問(wèn)題準確地填列審計情況臺賬中。
二、對審計發(fā)現的問(wèn)題不能準確的填報至臺賬中
統計人員在實(shí)際填制審計情況臺賬及報表過(guò)程中，對審計查出主要問(wèn)題的填報不能較好地把握，時(shí)有出現報表所填報的統計指標與實(shí)際審計結果脫節的情況。統計人員在填制審計情況臺賬時(shí)，主要是依據審計報告、審計決定書(shū)等審計業(yè)務(wù)文書(shū)，但是一些審計項目的審計業(yè)務(wù)文書(shū)對主要問(wèn)題的定性和界定與審計統計軟件報表中的統計指標相比不夠明確，模棱兩可，統計人員在建立填制臺賬和報表時(shí)不能準確區分屬于哪一類(lèi)問(wèn)題。統計人員由于不能準確地把握統計指標的含義，把審計查出的問(wèn)題籠統地填列為統計指標的“其他”，從審計臺賬中根本無(wú)法看出查出主要問(wèn)題的性質(zhì)。審計統計制度的不完善也給開(kāi)展統計工作造成一定的影響，按照報表填報遵循“誰(shuí)審計、誰(shuí)填報”的要求，但是我局都是由統計人員一手包辦，容易出現對問(wèn)題的`劃分不正確的問(wèn)題，直接影響審計統計質(zhì)量。
對于我局審計統計工作中存在的問(wèn)題，局領(lǐng)導高度重視，并有針對性的提出了解決的措施和辦法。
三、重視審計統計工作
加強審計統計人員的業(yè)務(wù)培訓，努力提高審計統計人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。統計人員具備與其從事的工作相適應的審計、統計、計算機等方面的專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，不僅熟練地掌握計算機操作技能和網(wǎng)絡(luò )技術(shù)，而且掌握各種審計業(yè)務(wù)知識，熟悉相關(guān)的法規政策。審計統計人員還應認真學(xué)習審計署制定的審計情況統計報表及編報說(shuō)明，重點(diǎn)理解報表指標體系及勾稽關(guān)系，以及表與表之間的來(lái)源和對應關(guān)系，熟練掌握審計統計管理軟件中各項填制功能的運用及操作技能。
四、嚴格工作程序和規范，確保統計質(zhì)量
按照審計統計工作統一領(lǐng)導、分級負責、歸口管理的原則，認真執行統計報表制度和審計統計工作制度，堅持數出有據。在具體操作上，定期備份審計統計軟件數據，定期清理落實(shí)審計決定，要求審計報告、審計決定書(shū)等業(yè)務(wù)文書(shū)中審計查出主要問(wèn)題與審計統計指標的審計查出主要問(wèn)題相一致，以保證審計情況統計報表數據的準確性和真實(shí)性。
審計自查報告11
根據《省法制辦關(guān)于開(kāi)展全省行政執法和行政執法隊伍建設監督檢查的通知》的要求，我局結合文件的精神，認真按照審計法所規定的職責、權限和程序開(kāi)展審計執法，執法質(zhì)量和水平得到了進(jìn)一步的提高。
一、積極做好依法行政的基礎性工作
一是加強對依法行政工作的組織領(lǐng)導。專(zhuān)門(mén)成立了以局長(cháng)為組長(cháng)、分管副局長(cháng)為副組長(cháng)，楊芬芳、薛超為成員的依法行政領(lǐng)導小組，負責對全局依法行政工作進(jìn)行規劃、指導，對審計執法過(guò)錯進(jìn)行確認和追究。并設立了領(lǐng)導小組辦公室，具體負責依法行政資料復核、整理等日常工作。
二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據市委市政府、上級審計機關(guān)及組織部門(mén)的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內容、審計重點(diǎn)等作出明確規定。對每個(gè)審計項目，我們都事先進(jìn)行審前調查，根據調查結果，編制審計實(shí)施方案，對審計目的、內容、重點(diǎn)、程序、時(shí)間安排、人員分工做出具體規定，保證審計工作高效、順暢地完成。
三是實(shí)行審前公示等審務(wù)公開(kāi)制度。在審計進(jìn)點(diǎn)時(shí)，在被審計單位醒目位置張貼審計內容公示書(shū)，將審計流程、審計目的、審計內容、審計組成員、審計紀律、監督舉報電話(huà)予以公開(kāi)。
二、嚴格依法行政
我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應地對審計查出的違規行為依照《中華人民共和國審計法》及有關(guān)法律法規的規定作出處理或處罰。對每項審計我們都嚴格按照審計法及審計署制定的各項審計規范要求的程序實(shí)施。同時(shí)，我局建立了以審前調查進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì )、審前公示、審計復核、審計紀律反饋、審計質(zhì)量責任追究等為主線(xiàn)的一系列內部控制制度，安排3名分管領(lǐng)導對審計業(yè)務(wù)工作進(jìn)行全面考核和監控，確保各項審計工作程序合法、文書(shū)規范。
對每個(gè)審計項目，我們都要求由專(zhuān)人在項目結束后及時(shí)進(jìn)行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個(gè)審計項目的各種立項和結果文件及審計證據、審計底稿、審計日記等一應俱求。
我們還采取邀請專(zhuān)家授課、外出學(xué)習、業(yè)務(wù)骨干經(jīng)驗交流等形式，組織審計人員進(jìn)行審計技能和法規知識培訓，提高審計人員依法行政的能力。
三、積極建立和推行行政執法責任制
一是按時(shí)完成行政執法主體、依據梳理工作。按照市政府的統一部署，我們結合本單位的職責分工，對所執行的法律、法規、規章和本部門(mén)的"三定"規定，反復進(jìn)行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認，對審計執法主體、行政執法依據和每項具體行政執法職權及其依據的條款認真地進(jìn)行分類(lèi)編排。
二是建立審計執法考核與責任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規定，我局制定了審計執法過(guò)錯責任追究制度，對審計執法過(guò)錯行為、追究過(guò)錯的種類(lèi)和辦法等進(jìn)行了詳細地規定。并出臺了審計業(yè)務(wù)考核辦法，規定從文書(shū)質(zhì)量、查出力度等幾個(gè)方面對審計項目進(jìn)行考核，考核結果落實(shí)到人，并且每季度在局內部通報一次考核結果，同時(shí)將考核結果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。
四、其他情況說(shuō)明
一是我局今年沒(méi)有制定出臺有關(guān)規范性文件，也未擅自設定行政審批。
二是我局沒(méi)有行政許可項目。
三是我局在審計處理處罰時(shí)，所依據審計法律法規沒(méi)有涉及到自由裁量權情況。
四是我局作出審計處理處罰決定時(shí)，都在審計決定書(shū)中明確告知被審計單位不服審計決定的可以采取行政復議或行政訴訟等途徑。到目前為止，我局未發(fā)生被審計單位提出行政復議和行政訴訟的'情況。
本年度，我園嚴格遵守區物價(jià)局、區教育局規定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規定，經(jīng)區物價(jià)局、區教育局審核通過(guò)�，F將展宏幼兒園xx年財務(wù)管理自查情況報告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導高度重視
1、幼兒園配有財務(wù)辦公室，配有專(zhuān)(兼職)財務(wù)人員1人。
2、園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
嚴格執行收費管理制度。公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，接受教師及家長(cháng)的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費(收款)票據。經(jīng)過(guò)我園自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。
三、加強財務(wù)支出管理
幼兒園領(lǐng)導審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。
四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行
1、根據幼兒園工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準確無(wú)誤，沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。
五、本年度收支情況：
1、春季學(xué)期：幼兒入園數共20人，學(xué)雜費總收：26000元�？傊В簒x元。結余：xx元。
2、秋季學(xué)期：幼兒入園數共42人，學(xué)雜費總收：54600元�？傊В簒x元。結余：xx元。
此次自檢自查工作中得到主管部門(mén)的高度重視，今年我園繼續遵照區物價(jià)局、區教育局規定的行政事業(yè)收費標準進(jìn)行收費，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導放心、幼兒開(kāi)心、家長(cháng)滿(mǎn)意的幼兒園。
審計自查報告12
根據全市專(zhuān)項保密檢查工作會(huì )議的要求，市審計局高度重視，認真對照《xx市20xx年專(zhuān)項保密檢查項目一覽表》檢查內容，結合工作實(shí)際，對局里的保密工作進(jìn)行了全面的自查自檢，現將自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導和日常教育的情況
局領(lǐng)導班子對保密工作十分重視，把它作為一項重要任務(wù)來(lái)抓，同業(yè)務(wù)工作同部署、同督促、同落實(shí)。成立保密工作領(lǐng)導小組，局長(cháng)擔任組長(cháng)，分管副局長(cháng)擔任執行副組長(cháng)、成員由辦公室主任、監察室主任、計算機中心負責人、局機要人員組成。保密工作領(lǐng)導小組下設辦公室，掛靠在局辦公室，具體負責保密工作的宣傳、教育和檢查等。保密工作做到了主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導具體抓，責任落實(shí)到科室，落實(shí)到人頭。我局結合審計工作實(shí)際，切實(shí)把保密教育工作貫穿于日常工作中，在每周一的學(xué)習例會(huì )上，多次組織全體機關(guān)干部認真學(xué)習保密法規和保密工作有關(guān)會(huì )議精神，使大家了解保密規定，明白失密對國家和工作造成的損失。特別是每逢重大節假日來(lái)臨之前，局領(lǐng)導都要親自對全體干部職工進(jìn)行保密安全動(dòng)員教育，明確崗位責任，強調每位同志都要慎言慎行，強調保密文件資料的妥善保管，強調計算機及網(wǎng)絡(luò )系統的安全管理，加強值班，嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入機關(guān)，做到萬(wàn)無(wú)一失。同時(shí)，還認真做好保密工作的檢查督促，促進(jìn)全體干部職工提高思想認識，增強做好保密工作的責任感。
二、保密工作開(kāi)展的情況
1、涉密文件信息資料管理情況。
�。�1）指派專(zhuān)門(mén)人員具體負責文件資料的收發(fā)、分放、整理、歸檔、銷(xiāo)毀等，責任到人，無(wú)丟失文件現象。
�。�2）文件登記、傳閱都按照程序進(jìn)行，對呈送局領(lǐng)導指示的文件進(jìn)行登記，領(lǐng)導批示后，退還辦公室，不存在在領(lǐng)導之間橫向傳批文件或直接將文件交承辦科室辦理等違反程序的問(wèn)題。
�。�3）對涉密的文件資料，只準在機關(guān)辦公室查閱，未經(jīng)批準，不得帶出機關(guān)，并在文件流轉頻繁的辦公室配備文件粉碎機。
�。�4）對往年的檔案妥善管理，及時(shí)存檔，查詢(xún)、借閱檔案做到審批、登記并簽名，不允許非工作人員進(jìn)入檔案室，保證秘密文件不外泄。
�。�5）加強審計環(huán)節保密工作。嚴格保密紀律，規定審計人員在履行審計職責時(shí)，負有保密的義務(wù)，不得透露其知悉的國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密。
2、計算機網(wǎng)絡(luò )保密管理情況。
�。�1）結合審計工作實(shí)際，不斷修訂完善了相關(guān)保密制度，先后制訂了《計算機財產(chǎn)管理規定》、《xx市審計局信息上網(wǎng)管理辦法》、《xx市審計局涉密計算機、移動(dòng)存儲介質(zhì)及涉密網(wǎng)絡(luò )保密管理制度》等制度，做到保密工作有據可依、有章可循。
�。�2）建立計算機臺帳，對局機關(guān)的計算機進(jìn)行登記管理，各科室按照“誰(shuí)泄密、誰(shuí)負責”的原則，嚴格執行相關(guān)制度，正確使用好用于審計業(yè)務(wù)工作的個(gè)人計算機和移動(dòng)存儲設備。
�。�3）我局的審計業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)是完全隔離，審計業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)通過(guò)xx與上下級審計機關(guān)相連，只用于傳遞與審計業(yè)務(wù)有關(guān)的文件資料信息，不傳遞其他信息。在局辦公室和計算機應用中心專(zhuān)門(mén)配備了3臺計算機單獨與互聯(lián)網(wǎng)相連，用于干部職工查閱網(wǎng)絡(luò )資料。
�。�4）xx市審計局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站組建于20xx年，在門(mén)戶(hù)網(wǎng)的信息公開(kāi)上，我們嚴格按照《xx市審計局信息上網(wǎng)管理辦法》，對上網(wǎng)公開(kāi)的信息實(shí)行逐級審批，嚴密把關(guān)，切實(shí)做到“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”。
�。�5）查閱、編輯、存儲和傳遞審計業(yè)務(wù)資料的計算機只能與審計業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)相連，嚴禁上互聯(lián)網(wǎng)，每臺計算機都安裝了殺毒軟件，定期或不定期地進(jìn)行升級和殺毒，確保網(wǎng)絡(luò )系統的安全、穩定。
三、存在的問(wèn)題和不足
我局的保密工作在局領(lǐng)導的高度重視和全體干部職工的共同努力下，工作開(kāi)展比較順利，雖然從未發(fā)生過(guò)失密、泄密事件，但通過(guò)自查，也發(fā)現了一些問(wèn)題和不足：一是保密工作的'宣傳教育力度還要加大。在此次自檢自查中，發(fā)現在具體工作中使用業(yè)務(wù)U盤(pán)時(shí)，要引入被審計單位會(huì )計資料數據，就可能與其他單位的計算機連接，還有在日常工作中還會(huì )把業(yè)務(wù)U盤(pán)與非業(yè)務(wù)U盤(pán)混用等。因此，需要不斷加強宣傳、教育力度，增強審計人員的保密意識，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性。二是保密工作制度還需進(jìn)一步完善。還要制定出更完善、更結合實(shí)際的規章制度，使事前行為得到規范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保信息安全。
我局將以這次自查為契機，在今后的工作中，堅持不懈地抓好保密法規的學(xué)習和宣傳，針對自查中存在的不足制訂改進(jìn)措施，加強對局機關(guān)保密工作的監督檢查工作，積極探索研究新時(shí)期保密工作的新情況、新問(wèn)題，力爭保密工作再上新臺階。
審計自查報告13
根據《xx縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)20xx年度xx縣實(shí)行最嚴格水資源管理制度考核工作方案的通知》（x政辦〔20xx〕xxx號）通知要求，我局按照考核內容和評分標準對20xx年度實(shí)行最嚴格水資源管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行了全面自查，現將有關(guān)自查情況報告如下：
一、工作開(kāi)展情況
1.加強領(lǐng)導，靠實(shí)責任。自該活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，局黨組高度重視，及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，對實(shí)行最嚴格水資源管理制度工作進(jìn)行了全面安排和部署，成立了最嚴格水資源管理制度工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，負責制度制訂、人員抽調、情況報送、督查檢查等工作。并結合我局實(shí)際情況制定了相關(guān)工作制度，通過(guò)嚴格實(shí)施工作制度，層層分解任務(wù)，逐級靠實(shí)責任，切實(shí)做到了認識到位、行動(dòng)到位、措施到位，為實(shí)行最嚴格水資源管理制度提供了強有力的組織保證。
2.強化宣傳，營(yíng)造氛圍。充分發(fā)揮輿論先導作用，堅持把強化宣傳作為抓好實(shí)行最嚴格水資源管理制度的基礎，采取發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳標語(yǔ)、拉掛宣傳橫幅等形式，深入開(kāi)展了以《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法規為主要內容的水資源專(zhuān)題宣傳教育活動(dòng)，進(jìn)一步增強了干部職工和人民群眾的`環(huán)保意識和節約用水意識，形成了人人愛(ài)護環(huán)境、人人重視環(huán)保、人人節約用水的社會(huì )氛圍。
二、自評情況
經(jīng)自查，我局建立了實(shí)行最嚴格水資源管理制度工作領(lǐng)導小組，自評得分為xx分；制定了切實(shí)可行的最嚴格水資源管理工作制度并加以落實(shí)，自評得分為xx分；積極開(kāi)展實(shí)行最嚴格水資源管理制度的宣傳教育工作，自評得分為xx分。綜合自評總分為xxx分。
三、成效與經(jīng)驗
在工作中，我局將強化宣傳作為抓好實(shí)行最嚴格水資源管理制度工作重點(diǎn)，切實(shí)增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節約用水意識，使實(shí)行最嚴格水資源管理制度工作真正取得了實(shí)效。
四、下一步工作措施
在今后工作中，我們將嚴格按照中央、自治區、市和縣關(guān)于實(shí)行最嚴格水資源管理制度的目標要求，進(jìn)一步完善工作制度，靠實(shí)責任，強化措施，狠抓落實(shí)，確保上級政策完完全全落到實(shí)處。
審計自查報告14
一、公司概況
要求披露公司的歷史沿革、歷次股東變更、經(jīng)營(yíng)范圍等內容。
二、資本金來(lái)源及到位情況
要求披露公司設立及歷次增資時(shí)資本金來(lái)源及到位情況。
三、20xx年3月8日《融資性擔保公司管理暫行辦法》頒布后，擔保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規性、客戶(hù)保證金管理、風(fēng)險拔備情況
1、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規性
要求：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規性應披露公司業(yè)務(wù)有哪些、是不是以融資性擔保業(yè)務(wù)為主業(yè)、有無(wú)吸收存款、發(fā)放貸款、騙貸非法集資等違法違規行為；《實(shí)施細則》出臺前是否存在超范圍經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，《實(shí)施細則》施行后是否已將其剝離。
2、客戶(hù)保證金收取和管理
要求：客戶(hù)保證金收取和管理應區分兩段反映，即20xx年3月8日之前和之后，尤其是要披露20xx年3月8日之后，客戶(hù)保證金收取情況、客戶(hù)保證金管理有無(wú)簽訂三方托管協(xié)議專(zhuān)戶(hù)管理等情況。
3、風(fēng)險拔備
要求：重點(diǎn)披露20xx年3月8日之后，未到期責任準備金、擔保賠償準備金提取情況。
四、融資性擔保業(yè)務(wù)審慎性指標達標情況項目
審慎性指標
企業(yè)實(shí)際 指標值
計算過(guò)程
是否符合規定
融資擔保責任余額
不超過(guò)凈資產(chǎn)的xx倍
自有資金其他投資
不超過(guò)凈資產(chǎn)的20%
對單個(gè)被擔保人的.融資擔保責任余額
不超過(guò)凈資產(chǎn)的xx%
對單個(gè)被擔保及其關(guān)聯(lián)方的融資擔保責任余額
不超過(guò)凈資產(chǎn)的15%
對單個(gè)被擔保人債券發(fā)行提供的擔保責任余額
不超過(guò)凈資產(chǎn)的30%
要求按照審慎性指標的規定逐一披露，如存在差距應說(shuō)明原因。
五、公司內部治理和制度建設情況
要求：披露公司組織架構、授權分責情況，及現有制度（尤其是風(fēng)險控制制度）情況
六、業(yè)務(wù)情況
1、融資擔保業(yè)務(wù)
要求按對公（包含個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款擔保）、對個(gè)人（主要為個(gè)人房貸、車(chē)貸、消費性貸款）兩方面披露擔保家數、累計額、在保額、代償、損失及抵押等情況；如擔保貸款實(shí)行分類(lèi)管理，則應標明每類(lèi)（參照金融企業(yè)貸款分類(lèi)標準）擔保貸款的比例及相應情況。
2、其他業(yè)務(wù)
要求披露其他業(yè)務(wù)（包括兼營(yíng)非融資性擔保業(yè)務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)等）的種類(lèi)、規模、收入等情況。
七、其他需披露的事（包括但不限于下列事項）
1、應收款項情況
�、僖笤敿毰墩脊�5%以上股權股東占款及關(guān)聯(lián)企業(yè)占款情況（請列表顯示）；
�、谝笈杜c應收代償款相關(guān)的全部信息，包括但不限于代償原因、抵押物情況、訴訟情況等。
�、垡笤敿毰镀渌麛殿~較大應收款項情況；
2、對外投資情況
�。�1）債權投資要求披露債權投資的種類(lèi)、利率及期限、起止日期、金額
�。�2）股權投資要求披露被投資方名稱(chēng)、注冊資本、占被投資方股權比例等
3、融資情況
要求披露融資對象、融資條件、利率、起止日期、金額
4、不動(dòng)產(chǎn)權屬情況
要求披露賬面不動(dòng)產(chǎn)（含房屋及土地）的權屬是否明確。
5、或有事項
披露包括但不限于需由公司未來(lái)承擔償款義務(wù)的事項。
審計自查報告15
20xx年,我局的黨建工作在縣直屬機關(guān)工委的領(lǐng)導下，堅持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的十八大精神，全面貫徹落實(shí)黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)和構建社會(huì )主義和諧社會(huì )的重大戰略思想，以加強執政能力建設和先進(jìn)性建設為重點(diǎn)，全面推進(jìn)機關(guān)黨的建設，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng )新，以建設素質(zhì)高、創(chuàng )新意識強，能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效的黨支部為目標，從思想上、組織上、作風(fēng)上和制度上全面推進(jìn)黨的建設，不斷增強黨支部的創(chuàng )造力、凝聚力和戰斗力，努力把審計機關(guān)建設成為一支求真、務(wù)實(shí)、高效、廉潔的審計隊伍，為實(shí)現活力、富裕、和諧提供堅強保證�，F將自查情況匯報如下：
一、思想建設工作
抓好政治理論的學(xué)習是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學(xué)習常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實(shí)開(kāi)展創(chuàng )建學(xué)習型機關(guān)活動(dòng)，組織機關(guān)黨員干部認真學(xué)習構建社會(huì )主義和諧社會(huì )、樹(shù)立社會(huì )主義榮辱觀(guān)、加強黨的執政能力建設和先進(jìn)性建設等一系列重大戰略思想，深刻領(lǐng)會(huì )其時(shí)代背景、指導意義和科學(xué)內涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學(xué)發(fā)展的執行力，把理論創(chuàng )新成果落實(shí)在促進(jìn)各項工作任務(wù)的完成上。二是制定了一系列的黨支部學(xué)習制度，同時(shí)利用黑板報宣傳黨的政策，達到及時(shí)性又有持續性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng )建工作，我局已連續四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。
二、組織建設工作
一是我局班子高度重視機關(guān)黨建工作，一把手擔任黨組書(shū)記，一名副局長(cháng)具體分管機關(guān)黨建工作，在人員、經(jīng)費等方面都予以全面保障；二是建立健全機關(guān)黨建工作制度，做到年初有計劃，年終有總結；三是堅持“三會(huì )一課”制度，黨支部“三會(huì )一課”制度，是健全黨內生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的重要制度。因此，堅持“三會(huì )一課”制度不但對加強支部建設、提高黨的戰斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺(jué)悟和工作能力，切實(shí)增強黨性意識，時(shí)刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，從而在各項工作中自覺(jué)發(fā)揮先鋒模范作用；四是認真開(kāi)展民主評議黨員活動(dòng)，黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核，精心組織、認真部署了201４年民主評議黨員工作，局黨支部根據今年民主評議的安排和要求，在總結幾年來(lái)民主評議黨員工作的基礎上，確定了民主評議黨員工作的指導思想、主要內容、評議要求，我局黨支部共有黨員１０名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達100％，合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專(zhuān)人負責，黨費的收繳都嚴格按規定辦理。
三、作風(fēng)建設工作
作風(fēng)建設既是關(guān)心到我局黨風(fēng)廉政建設的成敗，也關(guān)系到我局精神文明建設的'成敗。為此，我局切實(shí)加強機關(guān)作風(fēng)建設推行政務(wù)公開(kāi)，建立健全機關(guān)黨建與機關(guān)工作協(xié)調推進(jìn)的長(cháng)效機制，一是強化黨內監督，建立拒腐防變的有效機制，把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內監督的重點(diǎn)內容，開(kāi)展批評與自我批評，形成良好的監督環(huán)境；通過(guò)領(lǐng)導干部的帶頭作用，形成落實(shí)制度的強大推動(dòng)力，形成一個(gè)良好的廉政氛圍；二是制定和完善了崗位責任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結制、首問(wèn)責任制等各項制度，促使我局辦事效率的提高，以樹(shù)立更好的審計機關(guān)形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實(shí)效、長(cháng)效。為此，我局制定了《20xx年縣審計局黨風(fēng)廉政和反腐敗工作意見(jiàn)》，繼續執行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規定，做到經(jīng)常檢查落實(shí)情況，我局20xx年均未出現違紀人員。
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