神奇的未來(lái)教室350字作文

　　一、目的

　　為規范成品從入庫到出庫的過(guò)程跟蹤、控制特制定本制度。

　　二、范圍

　　本制度包括自發(fā)貨指令下達到倉庫成品發(fā)貨的全過(guò)程。

　　三、職責

　　1、業(yè)務(wù)員負責發(fā)貨安排及進(jìn)程的跟進(jìn)工作。

　　2、財務(wù)部負責對相關(guān)單據的財務(wù)審核、憑證帳目記錄、應收款核查與出貨單、放行條的確認。

　　3、業(yè)務(wù)經(jīng)理負責對出貨通知單、放行條的審批工作及進(jìn)程的跟進(jìn)工作。

　　4、pmc部負責產(chǎn)品的清點(diǎn)備貨、出庫手續辦理、清單分發(fā)及帳目登記工作。

　　四、任務(wù)內容

　　1、業(yè)務(wù)員/跟單員根據《生產(chǎn)通知單》、《訂單評審表》確認客戶(hù)需求產(chǎn)品交期與數量；根據確認實(shí)際已生產(chǎn)產(chǎn)品數量及庫存數量（根據每日《成品庫存日報表》確定）；確認后開(kāi)立《出貨通知單》，注明訂單號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、發(fā)貨時(shí)間、數量、物流信息等，報財務(wù)部會(huì )計確認。

　　2、業(yè)務(wù)跟單在跟客戶(hù)確認訂單無(wú)誤后安排打款，并同時(shí)跟采購部經(jīng)理溝通安排車(chē)輛。一般要提前三天時(shí)間。

　　3、公司一般不發(fā)半車(chē)貨和急貨。如果是特殊情況必須報總經(jīng)辦批準。

　　4、財務(wù)部會(huì )計根據訂貨合同，對出貨事項真實(shí)性進(jìn)行審核；根據客戶(hù)付款記錄和公司對該客戶(hù)的信用規定，對顧客付款情況是否符合規定進(jìn)行審核；如符合要求，則于《出貨通知單》《放行條》簽字后轉業(yè)務(wù)跟單員，如不符合規定要求，則簽注意見(jiàn)退回業(yè)務(wù)跟單員。

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