鸚鵡洲的由來(lái)
關(guān)于合同風(fēng)險評估、防范工作整改意見(jiàn)
一、合同管理方面
【問(wèn)題1】合同原件散見(jiàn)于各個(gè)部門(mén)。
隱患：合同原件易丟失，不利于合同部門(mén)對合同的整體管理。
建議：合同原件應該由合同管理部門(mén)統一管理，除滿(mǎn)足財務(wù)部門(mén)需要外，合同管理部門(mén)應保存完備的合同原件，其他部門(mén)需要備份合同，可以使用復印件。
【問(wèn)題2】合同相關(guān)資料存放散亂，如：合同主體資信調查資料、授權委托資料、設備材料領(lǐng)用資料、合同結算資料與合同文本存放散亂。
隱患：合同資料易于丟失，不利于對整個(gè)合同的履約情況進(jìn)行掌控。
建議：將合同主體資信調查資料、授權委托資料、設備材料領(lǐng)用資料(特別指工程勞務(wù)承包公司的月領(lǐng)用匯總表)、合同結算資料(特別指工程勞務(wù)承包公司的月結算資料與最終結算資料)與合同原件存放在一起，除滿(mǎn)足財務(wù)部門(mén)需要外，統一由合同管理部門(mén)備存。
【問(wèn)題3】合同臺賬登記不全。
隱患：不利于合同分類(lèi)、履約管理，不利于項目領(lǐng)導掌控合同的履約情況。
建議：將合同按工程勞務(wù)承包、材料、設備、臨建、臨時(shí)用地分類(lèi)管理，建立合同臺賬，標明履約情況。具體表格可以參照集團公司豫工集法[2010]75號附件1《合同簽訂、履約情況統計表》。
二、合同簽訂規范方面
【問(wèn)題1】合同主體(合同前置的甲乙方)與合同簽章主體(合同后置的甲乙方)不符。
隱患：因合同主體不明，導致合同無(wú)效，敗訴風(fēng)險較大。
建議：合同主體應以合同簽章主體為準，嚴格一致，一字不差，更不能將合同主體的名字縮寫(xiě)。
【問(wèn)題2】合同文本中表格有空項。
隱患：存在合同相對方為了謀取不正當利益隨意添加合同內容的風(fēng)險，導致合同糾紛。
建議：將合同文本中表格的空項抹去或添加文字，作到無(wú)空項。
【問(wèn)題3】合同文本無(wú)頁(yè)碼。
隱患：存在合同相對方為了謀取不正當利益整頁(yè)更改合同內容的風(fēng)險，導致合同糾紛。
建議：在合同文本底端添加“第 頁(yè) 共 頁(yè)”字樣，并且有“甲方(法人代表或授權代理人)簽字： 乙方甲方(法人代表或授權代理人)簽字：”字樣。
三、合同履約方面
【問(wèn)題1】與自然人或個(gè)體工商戶(hù)簽訂工程勞務(wù)承包合同。
隱患：自然人或個(gè)體工商戶(hù)不能以工程勞務(wù)承包隊伍這種組織的名義對外獨立承擔民事責任，所以與自然人或個(gè)體工商戶(hù)簽訂的工程勞務(wù)承包合同屬無(wú)效合同，法律不予保護。而在實(shí)際審判中，相關(guān)司法解釋又保護工程法人(如我們集團公司)與自然人或個(gè)體工商戶(hù)之間的事實(shí)勞務(wù)合同，即自然人或個(gè)體工商戶(hù)組織的勞務(wù)隊伍干多少工程，工程法人應支付多少工程款，這種工程勞務(wù)承包合同對有資質(zhì)的工程法人極為不利。工程法人不但要對自然人或個(gè)體工商戶(hù)所施工的工程質(zhì)量負責，還要對其糾紛(其組織內部的人員傷亡賠付糾紛、與當地的經(jīng)濟糾紛)承擔責任，因此工程法人與自然人或個(gè)體工商戶(hù)簽訂的工程勞務(wù)承包合同風(fēng)險極大，不可控制。其次，違背了集團公司豫工集法[2009]117號文的禁止性規定。
建議：嚴禁與自然人、個(gè)體工商戶(hù)以及非法人組織簽訂工程勞務(wù)承包合同�？紤]到施工實(shí)際情況和各種錯綜復雜的社會(huì )關(guān)系，若不得已將工程勞務(wù)承包給自然人或個(gè)體工商戶(hù)應讓他們掛靠到有法人資格和相應施工資質(zhì)的施工單位。
【問(wèn)題2】合同相對方委托授權內容不明，授權委托書(shū)出現“我公司委托某某處理相關(guān)的一切事宜”。
隱患：授權委托書(shū)授權權限不明，容易產(chǎn)生合同糾紛，合同履約風(fēng)險較大。
建議：授權委托書(shū)授權權限應清晰明了，如授權簽訂合同、施工現場(chǎng)管理、辦理結算，辦理領(lǐng)款，辦理領(lǐng)用材料設備等。在合同履行中，一定清楚協(xié)作隊伍現場(chǎng)負責人的代理權限，哪些事情是其能簽字的，哪些事情是其不能簽字的，要求他根據其代理權限簽字。
【問(wèn)題3】合同相對方委托代理人轉委托。
隱患：委托代理人轉委托除非是緊急情況且為了委托人的利益，一般情況下，委托人對轉委托形成的民事責任是不承擔責任的，除非委托人事后追認。轉委托很容易產(chǎn)生合同履約風(fēng)險，且不可控制。
建議：禁止出現轉委托。
【問(wèn)題4】材料設備領(lǐng)用單據上領(lǐng)用單位與合同相對方名字不符。
隱患：容易出現被領(lǐng)用的材料設備無(wú)人認賬，產(chǎn)生合同糾紛，敗訴風(fēng)險較大。
建議：材料設備領(lǐng)用單據上領(lǐng)用單位一定要與合同相對方的名字嚴格一致，一字不差，更不能將合同相對方的名字縮寫(xiě)。對于已經(jīng)發(fā)生的，且無(wú)法更改的領(lǐng)料單據，補救措施為：將領(lǐng)料單據按日期、簽字人員匯總成表，催促相應合同相對方簽章確認。要求：每月工程結算時(shí)間，將合同相對方當月領(lǐng)用的材料設備根據領(lǐng)料單據匯總成表，經(jīng)合同相對方簽章確認后與工程量結算單據一同附入合同原件之后，統一保存。
【問(wèn)題5】月工程量結算單據無(wú)合同相對方簽章確認。
隱患：易出現因合同相對方授權不明產(chǎn)生糾紛。
建議：除合同向對方委托代理人簽字外，合同相對方還應簽章確認。
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