故鄉的人作文800字
在學(xué)習、工作、生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的程序管理制度 ，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
程序管理制度 1
一、采購部職能：
1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。
2、負責對與合作單位的業(yè)務(wù)評估，合同、協(xié)議的簽訂及執監督的交接手續。
3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務(wù)。
4、負責了解各種市場(chǎng)信息，及時(shí)掌握市場(chǎng)及供應商變化情況。
5、負責價(jià)格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價(jià)。
二、采購部各職位職責：
�、挪少彶拷�(jīng)理工作職能：
1、及時(shí)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供所需的原材料以及其他物資。
2、掌握市場(chǎng)信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。
3、會(huì )同財務(wù)部確定合理的采購批量，及時(shí)了解存貨情況，合理采購。
4、匯總各系統的物資需求計劃，平衡采購計劃。
5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。
6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實(shí)施采購活動(dòng)。
7、建立采購合同臺賬，并對合同執行情況進(jìn)行監督。
8、對大型采購進(jìn)行比價(jià)或組織招標、競標活動(dòng)。
9、采購物資的報驗和入庫工作。
10、采購過(guò)程中的退、換貨工作。
11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。
�、撇少弻�(zhuān)員工作職能：
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
2、對采購的物資進(jìn)行詢(xún)價(jià)(至少三家)。
3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。
4、根據批準的采購申請單和詢(xún)價(jià)結果實(shí)施采購，并負責索取所購物資的發(fā)票和單據以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗收工作。
5、參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。
6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺賬，進(jìn)行合同登記，掌握合同的執行情況。
7、優(yōu)化采購渠道，適時(shí)填報供應商審批表。
8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應商信用評定，據實(shí)提出對供應商信用評定意見(jiàn)，建立健全供應商檔案。
9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續。
11、及時(shí)向供應商反饋原材料質(zhì)量信息。
12、辦理采購退貨或換貨。
13、協(xié)調購入物資的運輸工作。
14、積極參加培訓活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。
15、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復命。
�、墙y計專(zhuān)員工作職能：
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
2、負責采購計劃的保管。
3、負責物資市場(chǎng)信息的收集。
4、負責采購合同的保管和登記。
5、負責采購報表的編制。
6、負責供應商質(zhì)量評審。
7、負責物資使用質(zhì)量信息的收集。
8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應商信用評定，據實(shí)提出對供應商信用評定意見(jiàn)，建立健全供應商檔案。
9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、積極參加培訓活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。
11、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的`保管或移交工作，保守公司秘密。
12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復命。
賓館采購部員工工作職責
1、完成賓館各類(lèi)物資的采購任務(wù)，并在預算內做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開(kāi)源節流，達到控制成本的目的。
2、在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。
3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門(mén)的意見(jiàn)。
4、采購員必須經(jīng)常了解市場(chǎng)行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節，以便能隨時(shí)滿(mǎn)足使用部門(mén)對貨品在質(zhì)量，數量，價(jià)格和采購費用等方面的要求。
5、采購員有義務(wù)向使用部門(mén)推薦使用的新產(chǎn)品
6、采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門(mén)的積壓物資或長(cháng)期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷(xiāo)工作。
程序管理制度 2
1.目的
為了加強本廣化學(xué)危險物品申購儲存和使用管理,預防火災、爆及環(huán)境污染等災害事故發(fā)生,制定本程序。
2.適用范圍
本程序適用于公司各部門(mén)化學(xué)危險物品的申購、儲存和用管理及應急措施。
3.術(shù)語(yǔ)解釋
化學(xué)危險物品:系指中華人民共和國國國家標準cb6944-86《危險貨物分類(lèi)與品名編號》規定的分類(lèi)標準中的爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和氧化物劑和有機過(guò)氧化物、毒害品和腐蝕品等。
4.化學(xué)危險物品作業(yè)者的教育
使用化學(xué)危險物品的部門(mén)須對使用者、保管者、包括括儲存/使用危險化學(xué)品的員工進(jìn)行必要的有關(guān)化學(xué)危險物品的知識教育,培訓內容包括如何理解msds所重點(diǎn)表示的化學(xué)品的安全點(diǎn),標簽及操作的關(guān)鍵等,并保留教育記錄。
新的化學(xué)危險物品作業(yè)者必須在進(jìn)行相應教育并考核合格后方可上崗作業(yè)。
5.化學(xué)危險物品的申購
各部門(mén)在生產(chǎn)工藝或日常使用中應盡量用非危險物品代替化學(xué)危險物品的使用。
需使用化學(xué)危險品的部門(mén),須提前一個(gè)月填寫(xiě)《化學(xué)危險物品使用預算表》,如使用新的'化學(xué)危險物品,還需要求供應商附有安全性數據表(msds),報管理者代表,經(jīng)批準后,由危險品倉庫管理部門(mén)統一申請購買(mǎi)。
按上述程序畢購的化學(xué)危險物品由危險品倉庫管理人員驗收后入庫,其他需要入庫的化危險物品需經(jīng)管理者代表同意后方可入庫。
進(jìn)入本廠(chǎng)的所有裝有化學(xué)品的容器都應該附有標簽,注明所盛裝化學(xué)品的名稱(chēng),潛在危害性,特定儲運須知等。標簽文字須為易懂的符號或中文。
6,化學(xué)危險品的儲存
每一種危險化學(xué)品都應該有以中文書(shū)寫(xiě)的“物料安全資料表”(msds),并可被使用儲存危險化學(xué)品的員工查詢(xún),所有的msds危險倉管理員至少保留1份。使用儲存危險化學(xué)品的員工可隨時(shí)向危險倉管理員查閱msds。
危險倉管理員編制儲存的或正在使用的危險化學(xué)品清單,清單連同有關(guān)的msds交管理者代辰1份,以備員工查詢(xún),過(guò)期的msds須從有效的msds清單中挑選出來(lái)并另行保存5年。危險化學(xué)品清單應列明化學(xué)品的名稱(chēng)、成分、各成分的百分比、產(chǎn)品編號、使用或儲存的地方,潛在危害以及填寫(xiě)時(shí)間等。
化學(xué)危險物品儲存場(chǎng)所嚴禁煙火。危險庫房的地面采用不易打出火花的材料。
化學(xué)危險物品必須室內存放,保持陰涼、干燥、通風(fēng)。
化學(xué)危險物品必須存在專(zhuān)用倉庫、專(zhuān)用場(chǎng)地或專(zhuān)用儲存箱(柜)內,并設專(zhuān)人管理。
化學(xué)危險物品應當分類(lèi)分項存放,堆垛之間的主要通道應當有安全距離,不得超量存放。
化學(xué)性質(zhì)或防護、防火方法相抵觸的化學(xué)危險物品,不得在同一倉庫或同一儲存室存放。如:放射性物品不得與其他化學(xué)危險品同存一庫;氧化劑不得與易燃易爆物品同存一庫:能自燃或遇水燃燒的物品不得與易燃易爆物品同存一庫。
儲存化學(xué)危險物品的場(chǎng)所,須配備滅火設施及避雷設備。
數量較大或儲存時(shí)間較長(cháng)的化學(xué)危險物品必須放入危險品倉庫,各部門(mén)可存放臨時(shí)使用的少量化學(xué)危險物品,數量不得超過(guò)5天的用量,存放時(shí)間不得超過(guò)15天。
7.危險品倉庫的管理
7.1危險品倉庫管理部門(mén)為后勤總部,(請工廠(chǎng)根據實(shí)際情況確定)
7.2危險品倉庫管理部門(mén)職責
指定管理責任者和管理?yè)斦?制定危險品管理制度,并張貼在顯眼位置。
防火、防泄露安全管理
化學(xué)危險物品采購預算控制
化學(xué)危險物品存入與發(fā)放管理
廢棄化學(xué)危險物品的處理向管理代表報告危險品倉庫管理狀況
7.3危險品倉庫管理現狀的報告
危險品倉庫管理責任人每月向管理者代表報告一次危險品倉庫狀況(格式自定),報告內容包括:
危險品種類(lèi)及庫存量
上月危險品入庫使用及廢棄情況
存在的問(wèn)題及對策情況
使用者應配合危險倉庫管理人員的管理工作,按照程序
要求進(jìn)行作業(yè),預防事故發(fā)生。
8.化學(xué)危險物品的使用
使用化學(xué)危險物品的部門(mén)和個(gè)人,必須遵守各項安全生產(chǎn)制度和操
規程,嚴格用火管理制度,危險化學(xué)品的分裝和使用須遵守《消防安全管理程序》。
使用化學(xué)危險物品時(shí)根據需要配備必要的安全防護用具,如口罩、防護眼鏡、防護手套等。
盛裝化學(xué)危險物品的容器,在使用前后,必須進(jìn)行檢查,消除隱患,防止火災、爆炸、中毒等事故發(fā)生。
所有使用危險化學(xué)品的場(chǎng)所均設置緊急洗眼設備,在使用腐蝕和有毒化學(xué)物質(zhì)的區域還應在洗眼設備上加裝淋浴裝置。洗眼危險化學(xué)品使用區域的距離控制在30m內,并在明墾位置標識所在地點(diǎn),以方便員工需要時(shí)能立即使用。
ehs委員會(huì )每月進(jìn)行緊急洗眼(淋浴裝置)設備檢查并保存記錄,如有功能等達不到要求,立即采取糾正措施。
盛裝化學(xué)危險物品的容器,在使用后,須由指定協(xié)作單位回收,不得隨意露天擺放,或將殘余物隨意傾倒。
使用后的廢料不得隨意傾倒,應妥善存放在專(zhuān)門(mén)容器中,由指定協(xié)作單位回收。
9.應急措施
9.1火災、爆炸
危險品倉庫管理人員:立即向公安消防機關(guān)報警;將易燃物質(zhì)搬離該場(chǎng)所,疏散人員;將危險情況通知鄰近單位和周?chē)罕?火勢不大時(shí),可用含相應滅火劑的滅火器進(jìn)行初期滅火,控制火勢。
各部門(mén)使用儲存場(chǎng)所使用人員
小規�；馂�,可用含相應滅火劑的滅火器進(jìn)行初期滅火。
將易燃物質(zhì)搬離著(zhù)火場(chǎng)所
不能確信能撲滅火災,要立即向公司消防機關(guān)報警。
9.2泄漏
盡量減小漏出面積的擴散
液體要用抹布、拖布等拭去,放在專(zhuān)門(mén)的容器中
固體要收集到指定容器中
隔斷火源或熱源
大量泄漏時(shí),要迅速報告
作業(yè)人員要根據需要使用口罩、防護眼鏡、防護手套等用具。
10.相關(guān)文件
《消防安全管理程序》、《消防應急管理程》、《應急準備與響應控制程序》
11.表格、記錄
11.1危險化學(xué)品清單
11.2msds
11.3培訓記錄
11.4緊急洗眼/淋浴設備檢查表
程序管理制度 3
1參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規章制度、檢修規程和生產(chǎn)安全事故應急救援預案；
2參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)和培訓情況；
3參與本單位應急救援演練；
4檢查主管車(chē)間的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議；
5制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反檢修規程的行為；
6督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施；
7審核與自己業(yè)務(wù)相關(guān)的.危險作業(yè)安全技術(shù)措施計劃和防護措施方案，做好檢查落實(shí)工作；認真審核主管車(chē)間的施工作業(yè)票，對檢修風(fēng)險、檢修內容、檢修說(shuō)明、安全環(huán)保措施等進(jìn)行識別確認；對設備檢修安全作業(yè)證、吊裝安全作業(yè)證、斷路安全作業(yè)證的有關(guān)條款進(jìn)行識別確認；在施工過(guò)程中對上述條款的落實(shí)情況進(jìn)行監督檢查；
8掌握滅火和火場(chǎng)逃生知識，熟悉各種滅火器材的使用方法；
9積極參加安全文化建設，培養良好的安全習慣和安全價(jià)值觀(guān)；
程序管理制度 4
1．報警處理程序
�。�1）接到報警信號后，應帶上通信工具迅速到達報警點(diǎn)確認。
�。�2）如未發(fā)生火情，應查明報警原因，采取相應措施，如對煙感因灰塵等原因報警排除時(shí)，應用酒精棉擦干凈，并認真做好記錄。
�。�3）如確有火災發(fā)生，應立即用通迅工具向消防控制室反饋信息，利用現場(chǎng)滅火器材進(jìn)行撲救。
�。�4）消防控制室值班人員根據火災情況啟動(dòng)有關(guān)消防設備，通知有關(guān)人員到場(chǎng)滅火，向保衛處有關(guān)人員和值班領(lǐng)導報告，對不能自行撲救的火災應撥打119向消防隊報警。
�。�5）情況處理完畢后，恢復各種消防設備正常運行狀態(tài)。
�。�6）交接班時(shí)應將當日記錄交待清楚，確需對消防控制柜測試的，要先征得主管領(lǐng)導同意，并有倆人以上相互配合方可進(jìn)行操作。
2．日常管理制度
�。�1）執行消防控制室24小時(shí)值班制度，值班人員應堅守崗位，嚴禁脫崗。
�。�2）值班人員要認真學(xué)習消防法律、法規，學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，熟練掌握消防設備的'性能及操作規程，提高消防技能。
�。�3）值班時(shí)間嚴禁喝酒，打私人電話(huà)，無(wú)關(guān)人員嚴禁入內，不準在控制室內會(huì )客、聊天，嚴禁無(wú)關(guān)人員觸動(dòng)，使用室內設備，白天不準躺在床上休息和睡覺(jué)。
�。�4）嚴密監視設備運行狀況，遇有報警要按規定程序迅速、準確處理，做好各種記錄，遇有重大情況要及時(shí)報告。
�。�5）積極參加消防培訓，學(xué)習活動(dòng)，對參加者視情況，可適當給予加班補助。
�。�6）輪值巡視人員應每天不少于對樓內6次巡查，發(fā)現閑雜人員和收廢品、推銷(xiāo)人員要及時(shí)制止并勸其離樓。要認真查看消防設施，發(fā)現失靈、損壞、丟失部件應及時(shí)上報和維修。
3.以上適用于防盜報警處理程序和日常管理制度。并實(shí)行防火。
程序管理制度 5
“世行綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目”工程或設備采購程序及使用管理
一、世行項目采購程序與招標原則
1、經(jīng)濟性
世行對貸款的使用，特別對采購和工程招標資金的使用非常重視，對采購和工程招標過(guò)程進(jìn)行嚴格的監控，并對其經(jīng)濟性進(jìn)行嚴格的考核，使所采購貨物和所建工程在滿(mǎn)足項目需要的條件下，資金使用最經(jīng)濟。
2、有效性
項目采購與工程招標不僅要考慮經(jīng)濟性，還要看其是否有效，也就是在采購與工程招標中所購物資設備和所建工程，能否在項目建設中有效的發(fā)揮作用。
3、競爭性
世行項目采購及工程招標屬于國際貿易范疇，必須按照國際貿易慣例進(jìn)行，通過(guò)競爭招標采購，使參加競爭的投標者提高質(zhì)量，降低售價(jià)。有利于借款人降低投入成本，達到經(jīng)濟有效地實(shí)施項目建設的目的。
4、公平、公正性
為了使項目采購與工程招標能在合理有效的競爭機制下進(jìn)行，世行在《采購指南》中規定，采購與工程招標要給所有的合格投標商提供公平合理的競爭機會(huì )，過(guò)程要透明，堅決反對腐敗現象和欺詐行為。并加強對項目采購與工程招標的檢查和審計，如有違反規定，一經(jīng)查出將受到取消貸款和退賠等懲罰。構成違法的由司法機關(guān)處理。
二、世行項目的采購及招標方式
世行在項目采購及工程招標中，根據采購金額及工程投入的大小規定了國際性競爭招標、國內競爭招標、有限國際招標、詢(xún)價(jià)采購（貨比三家）、直接采購、自營(yíng)工程等方式�！皬V西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目”的采購方式及資金限額范圍如下：
造林工程采取社區參與形式采購；貨物采購方面單個(gè)合同預計金額超過(guò)50萬(wàn)美元的采用國際競爭性招標方式采購，低于50萬(wàn)美元，高于10萬(wàn)美元的貨物采用國內競爭性招標方式采購。10萬(wàn)美元以下采用詢(xún)價(jià)采購或自營(yíng)工程。
三、詢(xún)價(jià)采購
詢(xún)價(jià)采購（俗稱(chēng)貨比三家），實(shí)際上就是小范圍的招標，是在比較幾家廠(chǎng)商或經(jīng)銷(xiāo)商（至少三家）報價(jià)的基礎上，進(jìn)行選擇供貨商或承包商。世行貸款《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目》中，有部分設備或工程采用詢(xún)價(jià)采購方式進(jìn)行采購。因此，對詢(xún)價(jià)采購的程序和方法進(jìn)行介紹。
1、詢(xún)價(jià)采購的程序
�。�1）編制詢(xún)價(jià)邀請函
詢(xún)價(jià)邀請函是詢(xún)價(jià)過(guò)程中向外發(fā)出的招標要求，內容應包括設備清單、主要技術(shù)規格和技術(shù)參數等，并標明詢(xún)價(jià)編號、詢(xún)價(jià)日期、詢(xún)價(jià)截止期。
�。�2）發(fā)詢(xún)價(jià)邀請函
編制好詢(xún)價(jià)邀請函要發(fā)給三個(gè)以上報價(jià)人，報價(jià)人可以是設備制造廠(chǎng)，也可以是取得設備制造棧授權銷(xiāo)售的代理公司。
�。�3）報價(jià)和詢(xún)價(jià)截止
在詢(xún)價(jià)截止期前，報價(jià)人要以正式函件提交報價(jià)書(shū)，報價(jià)書(shū)除按詢(xún)價(jià)邀請函要求提供相應的內容外，還應附上營(yíng)業(yè)執照等資格證明。報價(jià)單要有法人簽字和單位蓋章。詢(xún)價(jià)截止后，停止接受遲交的報價(jià)書(shū)。
�。�4）審評報價(jià)書(shū)
首先對提交的報價(jià)書(shū)進(jìn)行初審，去掉明顯不滿(mǎn)足詢(xún)價(jià)邀請函要求的報價(jià)書(shū)，只有滿(mǎn)足詢(xún)價(jià)邀請函基本要求，而且有法人簽字和單位蓋章的報價(jià)書(shū)，才能參加評比，評比原則有以下幾點(diǎn)：
�、僦饕夹g(shù)參數相同的報價(jià)書(shū)，對價(jià)格進(jìn)行比較，合同授予價(jià)格最低的報價(jià)人。
�、谠趦r(jià)格相同情況下，如果報價(jià)書(shū)所列的主要技術(shù)參數優(yōu)于詢(xún)價(jià)書(shū)要求，合同應授予提供設備質(zhì)量?jì)?yōu)、檔次高的報價(jià)人。
�。�5）編報評比結果報告
評比結束后，將報價(jià)書(shū)審核和評比結果，以文字和表格形式匯總編寫(xiě)成書(shū)面的評比報告，評比報告應包含以下內容：
�、倩厩闆r概述：采購物資設備的具體名稱(chēng)、發(fā)詢(xún)價(jià)邀請函時(shí)間、發(fā)出詢(xún)價(jià)書(shū)份數，到詢(xún)價(jià)截止期共收到的報價(jià)書(shū)份數等。
�、谠u比情況介紹：認定不合格報價(jià)書(shū)數量和理由，價(jià)格比較結果和推薦獲得合同的報價(jià)人的理由。
�、鄹奖恚赫J真填寫(xiě)報價(jià)評審結果記錄表
�。�6）詢(xún)價(jià)結果報審
根據有關(guān)規定，“詢(xún)價(jià)采購方式”為事后審查，但前兩個(gè)詢(xún)價(jià)材料需要報世行審批。詢(xún)價(jià)材料包括詢(xún)價(jià)函、報價(jià)書(shū)以及評是報告。經(jīng)世行審批后的詢(xún)價(jià)結果，才能簽定合同。兩個(gè)以外并嚴格按照已批準的詢(xún)價(jià)材料格式和程序進(jìn)行的第三次詢(xún)價(jià)，可以不報世行審批直接簽定合同。
�。�7）簽定合同
得出評比結果，前兩個(gè)詢(xún)價(jià)材料經(jīng)世行審批后，項目辦應向獲得合同的投標商發(fā)出通知，并約定時(shí)間進(jìn)行合同談判和簽定合同，合同應附上物資設備清單、主要技術(shù)規格和技術(shù)參數等材料。
�。�8）質(zhì)量驗收
物資材料設備交貨后，項目單位要組織有關(guān)人員，根據合同和行業(yè)標準對貨物質(zhì)量進(jìn)行驗收，并填報物資設備驗收證明。
�。�9）申請付款
物資材料設備驗收后，區項目辦將供貨商提供的發(fā)票以及驗收單等與詢(xún)價(jià)材料一起報區財政廳債務(wù)處審核，審核無(wú)誤后，辦理款項支付。
2、憑證的管理
各級項目辦要建立物資設備采購憑證檔案，每一個(gè)采購合同，從發(fā)詢(xún)價(jià)函到貨物驗收，每一步都要留存相應的憑證，按時(shí)間和程序建立檔案，以備接受世行及上級主管部門(mén)檢查。
[NextPage] 采購憑證檔案內容包括：①詢(xún)價(jià)邀請函及詢(xún)價(jià)表；②設備報價(jià)書(shū)及報價(jià)表（附資質(zhì)證明材料）；③評審報告及報價(jià)評審結果記錄表；④世行及區項目辦、區財政廳對評審結果批件（前兩個(gè)合同）；⑤買(mǎi)賣(mài)雙方簽署采購合同；⑥貨物驗收單；⑦供貨商開(kāi)具的發(fā)票。
四、實(shí)施詢(xún)價(jià)采購需要注意的問(wèn)題
�。�1）同時(shí)發(fā)出詢(xún)價(jià)邀請函，世行規定，同一批貨物的詢(xún)價(jià)函必須是同日發(fā)出，并規定報價(jià)截止日，以保證詢(xún)價(jià)采購的公平性。
�。�2）詢(xún)價(jià)、報價(jià)和簽訂合同必須按順序進(jìn)行
各種詢(xún)價(jià)材料和單證上所標日期必須符合以下次序排列：詢(xún)價(jià)→報價(jià)→評審→報批→批準→簽合同→貨物驗收→取得發(fā)票。在詢(xún)價(jià)采購文件中，不能出現評審日期在前、報價(jià)日期在后，簽合同日期在前、詢(xún)價(jià)日期在后等，違背世行采購程序和步驟的錯誤做法。
�。�3）報價(jià)商資質(zhì)
在接收報價(jià)書(shū)過(guò)程中，有的報價(jià)商沒(méi)有提供齊全資質(zhì)證明，這將影響其取得合同的可能，取得合同的報價(jià)商必須補齊應有的資質(zhì)證明。
�。�4）必須遵循世行最低價(jià)中標的原則
�、偈佬幸幎�，要在所有滿(mǎn)足質(zhì)量要求的報價(jià)書(shū)中選擇報價(jià)質(zhì)量最低的報價(jià)商授予合同。對于雖然價(jià)格最低，但其質(zhì)量不能滿(mǎn)足詢(xún)價(jià)要求的報價(jià)商，必須在其報價(jià)中找出充分理由將其排出價(jià)格評比之外，使價(jià)格評比仍是最低報價(jià)中標。
�、谠谶M(jìn)行價(jià)格比較時(shí)，要特別注意報價(jià)的價(jià)格構成。如果其中一個(gè)報價(jià)中含有運費，其它報價(jià)中也應加上運費后再進(jìn)行比較，以保證比較的公平性。
�、墼诔霈F兩個(gè)相同金額最低報價(jià)時(shí)，必須詳細說(shuō)明選擇其中一家授予合同的理由。說(shuō)明材料不能只寫(xiě)質(zhì)量不好、服務(wù)不好等含糊概念，要用具體的數據和理由加以說(shuō)明。
�。�5）詢(xún)價(jià)和采購數量要一致
詢(xún)價(jià)材料出現各種數量必須前后一致。詢(xún)價(jià)和報價(jià)以及合同所涉及到的數量必須一致。詢(xún)價(jià)文件不應涂改，如確需修改的，必須在修改處加蓋公章并由簽約人簽字認可。
�。�6）出廠(chǎng)價(jià)、零售價(jià)要明確
報價(jià)書(shū)、合同和發(fā)票的價(jià)格要標明是出廠(chǎng)價(jià)還是零售價(jià)，否則世行只支付75%的貨款。世行贈款的支付比例是，貨物出廠(chǎng)價(jià)按100%支付，零售價(jià)按75%支付。
�。�7）認真建立采購憑證檔案
世行規定“詢(xún)價(jià)采購方式”為事后審查。因此，采購憑證建檔和管理非常重要，必須嚴格按要求認真建立采購憑證檔案，以備接受審查。如果不建立憑證檔案或檔案建立不規范，就可能被世行定性為錯誤采購，不支付貨款，這是得不償失的。
五、物資設備驗收、登記和報修的方法和要求
�。�1）物資設備驗收
貨物到達港口和車(chē)站后，應按以下要求進(jìn)行貨物提取和驗收工作：
�、偌皶r(shí)與供貨商聯(lián)系，獲得提貨單證，并盡快前往港口、車(chē)站提取貨物；
�、谑盏截浳锖�，馬上組織有關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員或熟悉使用所購設備人員進(jìn)行數量核對、外觀(guān)檢查、性能測試；
�、垡鶕b箱單認真核對貨物數量，如發(fā)現數量不足，要及時(shí)通知供貨商；外觀(guān)檢查發(fā)現破損和污染等情況，要收集非自身人為造成的破損證據，向供貨商提出更換和索賠；檢驗時(shí)出現無(wú)法開(kāi)機和機器運轉不正常等情況，要及時(shí)停機，馬上按保修卡要求與設備保修部門(mén)聯(lián)系，通報情況。
�。�2）物資設備登記
年度計劃中物資設備采購，包括區項目辦統一招標采購的物資，在采購完成并付款后，區項目辦將物資采購債務(wù)清單分割通知各項目單位，各項目單位應根據分割通知單，對這部分物資設備進(jìn)行登記，按規定的財務(wù)管理辦法建帳。
�。�3）設備報修
招標采購的物資設備，采購合同均規定保修期最少一年，計算機主機三年、汽車(chē)二年或5萬(wàn)公里，這些設備在使用過(guò)程中，如果由于質(zhì)量問(wèn)題引起的故障和損壞，各使用單位要及時(shí)按保修卡要求與設備保修部門(mén)聯(lián)系，同時(shí)將情況以書(shū)面形式報告區項目辦，情況報告要詳細、完整，并說(shuō)明使用環(huán)境條件等因素，以便按要求更換或修復，不能自行拆機修理和在非保修部門(mén)修理。否則得不到應有的保修。
六、世行項目車(chē)輛國際招標采購及減免關(guān)稅和通關(guān)提貨的簡(jiǎn)要介紹
�。ㄒ唬┪袊H招標代理
根據財政部規定，世行項目的國際和國內招標采購，必須由國家批準的具有招標資格的專(zhuān)業(yè)貿易公司進(jìn)行。因此，在項目立項過(guò)程中，要選擇有關(guān)公司作為招標代理。我們正在選擇招標代理公司。
�。ǘ┚帉�(xiě)和報審招標文件（標書(shū)）
招標文件是世行項目國標競爭性招標采購中具有信息功能、標準功能、法律功能的重要文件。因此，招標文件必須嚴格按照世行采購指南規定、國家進(jìn)出口貿易規定以及項目的.實(shí)際情況和需要進(jìn)行編寫(xiě)。編寫(xiě)好的招標文件，首先要報商務(wù)部機電設備進(jìn)口審查辦審查，審查通過(guò)后報世界銀行審批，經(jīng)世行批準的招標文件才能用于招標。
�。ㄈ┑菆笳袠送ǜ�
招標文件批準后，要由代理公司在人民日報海外版刊登招標通告，通報招標內容，發(fā)標和投標的時(shí)間和地點(diǎn)，開(kāi)標日期等信息。
�。ㄋ模╅_(kāi)標和評標
在規定時(shí)間里由招標代理公司，組織用戶(hù)和投標商進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標，當眾打開(kāi)投標文件和宣讀投標報價(jià)。開(kāi)標后由招標代理公司在商務(wù)部的專(zhuān)家庫里隨機抽取相關(guān)專(zhuān)家，參加由用戶(hù)、招標代理和專(zhuān)家三方組成的評標組，對投標文件進(jìn)行評審。
�。ㄎ澹┰u標結果報審
經(jīng)過(guò)評標小組評審得出的評標結果，由區項目辦（或財政廳）以正式文稿報商務(wù)部機電設備進(jìn)口審查辦審查，經(jīng)審查后的評標結果由招標代理公司譯成英文報世行審批。
�。┦跇思昂灦ê贤�
由招標代理公司根據批準的評標結果，將該招標合同授予中標的投標商，并進(jìn)行合同談判和簽訂合同。
�。ㄆ撸┺k理進(jìn)口許可
根據國家有關(guān)規定由區項目辦統一向有關(guān)部門(mén)申請辦理進(jìn)口配額和進(jìn)口許可證。
�。ò耍┺k理減免車(chē)輛進(jìn)口關(guān)稅
根據國家海關(guān)總署署稅[1999]565號關(guān)于《中華人民共和國海關(guān)對外國政府、國際組織無(wú)償贈送及我國國履行國際條約規定進(jìn)口物資減免稅的審批和管理辦法》規定，以及《海關(guān)總署關(guān)于補充國際組織名錄的通知》，對于《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目》的物資設備進(jìn)口若屬減免稅范疇的，則辦理減免進(jìn)口關(guān)稅。辦理減免稅的審批單位為受贈單位或項目執行單位所在地海關(guān)。辦理減免關(guān)稅程序如下：
代理公司與供貨商簽定合同后，區項目辦將收齊和辦理好如下材料：
1、外國政府、國際組織的贈送函或含有減免稅條款的協(xié)定、協(xié)議、國際條約（復印件），如果沒(méi)有贈送函或相關(guān)協(xié)定，也可提供國際組織駐中國代表處的證明函作為贈送或者贈款采購進(jìn)口物資的依據。
2、進(jìn)口物資（車(chē)輛）清單。
3、進(jìn)口批文（車(chē)輛進(jìn)口許可證、機電辦批文）。
4、采購合同（英文復印件）。
5、國際招標的形式發(fā)票（中英文復印件）。
受贈單位申請材料如下：
1、受贈單位提交的《免稅申請書(shū)》。
2、由受贈單位填寫(xiě)從海關(guān)領(lǐng)取的《進(jìn)口貨物征免稅申請表》。
3、受贈單位法人證書(shū)以及海關(guān)需要的其它單證（復印件）。
�。ň牛﹫箨P(guān)及貨物提取
將辦理好的《進(jìn)出口貨物征免稅證明》，統一委托有關(guān)公司進(jìn)行報關(guān)。
貨物到達港口后，區項目辦統一委托商檢、理貨、貨物裝卸、出庫等手續。并通知各項目單位派員前往港口提貨（接車(chē)）。
程序管理制度 6
一、消防控制室工作人員應嚴格遵守消防控制室的各項安全操作規程和各項消防安全管理制度；
二、消防控制室實(shí)行每日24小時(shí)值班制度。值班人員應通過(guò)消防特有工種職業(yè)技能鑒定，持有初級及以上等級證。
三、消防控制室值班每班工作時(shí)間為8小時(shí)，每班人員不少于2人。值班人員應當在崗在位，在對火災報警控制設備進(jìn)行日檢查、接班、交班時(shí)必須填寫(xiě)《消防控制室值班記錄表》的相關(guān)內容。值班期間隨時(shí)認真記錄消防控制室內消防設備的運行情況。
三、消防控制室值班人員應確保正常工作狀態(tài)下，消防設施及其相關(guān)設備的電氣控制裝置處于自動(dòng)控制狀態(tài)，嚴禁將自動(dòng)噴水滅火系統和聯(lián)動(dòng)控制的防火卷簾等防火分隔設施設置在手動(dòng)控制狀態(tài)。其他消防設施及其相關(guān)設備需要設置在手動(dòng)狀態(tài)時(shí)，應有火災時(shí)能迅速將手動(dòng)控制轉換為自動(dòng)控制的可靠措施。
四、消防控制室值班人員接到報警信號后，必須立即以最快方式確認�；馂拇_認后，必須立即將火災報警聯(lián)動(dòng)控制開(kāi)關(guān)轉入自動(dòng)狀態(tài)(處于自動(dòng)狀態(tài)的除外)，同時(shí)撥打“119”火警電話(huà)報警，并立即啟動(dòng)單位內部滅火和應急疏散預案，同時(shí)應立即報告單位負責人；
確認屬于誤報時(shí)，查找誤報原因并填寫(xiě)《消防控制室值班記錄表》。
五、消防控制室工作人員應按時(shí)上崗，并做好交接班工作，接班人員未到崗前交班人員不得擅自離崗；
六、消防控制室工作人員應堅守崗位，盡職盡責，不得脫崗、替崗、睡崗，嚴禁值班前飲酒或在值班時(shí)進(jìn)行娛樂(lè )活動(dòng)，因確有特殊情況不能到崗的，應提前向單位主管領(lǐng)導請假，經(jīng)批準后，由同等職務(wù)的人員代替值班；
七、消防控制室的.入口處應設置明顯的標志，消防控制室內應設置火災事故應急照明、滅火器等消防器材，并配備通訊聯(lián)絡(luò )工具；
八、嚴禁在消防控制室內存放易燃易爆危險物品，嚴禁堆放與火災監控、預防、撲救等無(wú)關(guān)的物品或雜物，應保證其環(huán)境滿(mǎn)足設備正常運行的要求�？刂剖夜ぷ魅藛T應確保室內衛生清潔、空氣清新；
九、嚴禁非控制室工作人員進(jìn)入消防控制室。
程序管理制度 7
化學(xué)原料藥管理程序
1、目的：規定化學(xué)原料藥的管理程序，有效保證化學(xué)原料藥的質(zhì)量。
2、依據：《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》（20xx年版）。
3、適用范圍：適用于公司化學(xué)原料藥的購進(jìn)、驗收、保管、養護、銷(xiāo)售和運輸等過(guò)程的質(zhì)量控制。
4、職責：業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部、儲運部執行本程序。
5、內容：
5.1、化學(xué)原料藥的購進(jìn)
5.1.1、化學(xué)原料藥應從具有化學(xué)原料藥生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）范圍的藥品生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）企業(yè)購進(jìn)。 5.1.
2、應按照“質(zhì)量第一，按需購進(jìn)”的原則選擇供貨單位和確定購進(jìn)數量。 5.1.3、從生產(chǎn)企業(yè)首次購進(jìn)化學(xué)原料藥時(shí)，應按照《首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種審核制度》的規定，對購進(jìn)的化學(xué)原料藥進(jìn)行質(zhì)量審核。經(jīng)審批后，才可以辦理具體的購進(jìn)手續。
5.1.4、從經(jīng)營(yíng)企業(yè)首次購進(jìn)化學(xué)原料藥時(shí)，應索取化學(xué)原料藥的生產(chǎn)批件和質(zhì)量標準。 5.1.
5、所購進(jìn)的化學(xué)原料藥，要求供貨方提供所購進(jìn)批號的化學(xué)原料藥藥檢報告書(shū)。 5.2、化學(xué)原料藥的驗收
5.2.1、驗收化學(xué)原料藥時(shí)，應按照所提供的法定質(zhì)量標準對化學(xué)原料藥的包裝、標簽和外觀(guān)性狀進(jìn)行驗收。對需在無(wú)菌狀態(tài)下才能開(kāi)啟的化學(xué)原料藥，可直接憑供貨方的藥檢合格報告書(shū)進(jìn)行驗收，不再進(jìn)行外觀(guān)性狀檢查。
5.2.2、化學(xué)原料藥的包裝應無(wú)破損、污染，外包裝標簽明顯，字跡清楚，無(wú)脫落、無(wú)污染、無(wú)損壞。標簽內容應包括：藥品名稱(chēng)、包裝規格、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期、貯藏、批準文號、生產(chǎn)企業(yè)運輸注意事項或其它標記等。
5.2.3、所驗收的化學(xué)原料藥，要求每批都應有藥檢合格報告書(shū)，并要求加蓋供貨方質(zhì)量管理機構的原印章。
5.3、化學(xué)原料藥的.儲存與養護
5.3.1、驗收合格后的化學(xué)原料藥，按其貯藏條件，存放于相應的庫區中。
5.3.2、同一庫中的化學(xué)原料藥儲存時(shí)，應相對集中存放，并與其他藥品適當分開(kāi)。
5.3.3、嚴格按化學(xué)原料藥的貯藏條件，控制好庫房溫濕度變化。
5.3.4、按照“藥品儲存養護質(zhì)量的操作程序”，對庫存期超過(guò)三個(gè)月的化學(xué)原料藥進(jìn)行養護檢查，發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)向質(zhì)量管理部反映。
5.3.5、控制化學(xué)原料藥的庫存數量，減少其在庫儲存時(shí)間，確�；瘜W(xué)原料藥的儲存質(zhì)量。
5.4、化學(xué)原料藥的銷(xiāo)售與運輸
5.4.1、化學(xué)原料藥只能銷(xiāo)售給藥品生產(chǎn)企業(yè)和有化學(xué)原料藥經(jīng)營(yíng)范圍的藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)。
5.4.2、銷(xiāo)售化學(xué)原料藥時(shí)應開(kāi)具合法的票據。
5.4.3、運輸化學(xué)原料藥時(shí)，應按照其儲存要求，分別采取冷藏、陰涼、常溫的條件運輸，運輸時(shí)，應擺放整齊、穩固，防止藥品碰撞、倒伏。
程序管理制度 8
適用范圍：本程序適用范圍包括水泥、砂石料、外加劑、外摻料、鋼筋原材、水質(zhì)、瀝青、防水材料、土工合成材料等原材料、構件、制品的試驗檢測，也包括現場(chǎng)鋼筋焊接接頭試驗。原材料常規試驗檢測由工地試驗室進(jìn)行，瀝青、防水材料、土工合成材料及材料化學(xué)分析送指揮部中心試驗室進(jìn)行（是指中心試驗室檢測范圍內的試驗項目，檢測范圍外的試驗項目應按要求外委具有資質(zhì)的試驗檢測機構進(jìn)行）。
試驗工作程序：
�。�1）取樣：取樣前物資部門(mén)須先報送材料質(zhì)量證明資料至試驗室后再取樣，鋼材還要附材料銘牌。原材料進(jìn)貨時(shí)由物資部門(mén)通知各項目部、攪拌站、收料場(chǎng)、作業(yè)隊專(zhuān)職試驗人員并配合試驗人員取樣、送樣，取樣應有代表性，按規定頻率和取樣方法進(jìn)行取樣，并應請監理見(jiàn)證。
�。�2）委托：委托人送樣至試驗室時(shí)應填寫(xiě)試驗委托單，內容包括：產(chǎn)地或來(lái)源、試樣數量、規格種類(lèi)、代表數量、取樣地點(diǎn)、取樣日期、收樣日期，同時(shí)必須附廠(chǎng)家質(zhì)保單或檢驗報告（所檢項目必須符合驗標要求）、合格證，有原件應采用原件，復印件必須清晰并加蓋經(jīng)銷(xiāo)商紅章。
�。�3）樣品驗收與處理：收樣人員對委托的樣品應進(jìn)行驗收，驗收內容包括：外觀(guān)、狀態(tài)，數量、質(zhì)保單情況等。按規定留樣，留樣時(shí)間不少于三個(gè)月。對樣品進(jìn)行標識，標識內容包括：產(chǎn)地廠(chǎng)家、規格型號、批號、取樣送樣日期、送樣人。（注：收樣人員或樣品管理員由各試驗檢測組指定一名試驗員擔任）。
�。�4）試驗檢測：收樣人員將樣品傳遞給各試驗檢測組，各組主管工程師負責組織試驗檢測人員按標準方法進(jìn)行檢測。并如實(shí)填寫(xiě)試驗原始記錄。常規試驗項目的檢測時(shí)限：水泥在35天內完成全部試驗，砂石料在10天內完成試驗，外加劑、外摻料、水質(zhì)、在7天內完成試驗，鋼筋在3天內完成試驗。
�。�5）數據處理：試驗員對數據進(jìn)行計算，處理。
�。�6）出具報告：試驗員依據試驗原始記錄，填寫(xiě)試驗報告，送檢測組長(cháng)審核后，進(jìn)行試驗臺帳登記。
�。�7）各方簽認：試驗人、復核人簽字，授權簽字人審核簽發(fā)。
�。�8）報告發(fā)送：報告送資料管理員，資料管理員發(fā)放并存檔檢測報告，作好發(fā)放記錄。試驗原始記錄由各試驗檢測組保存，每半年將原始記錄裝訂成冊，交管理組統一歸檔保存。
質(zhì)量管理制度：
�。�1）所有原材料進(jìn)場(chǎng)前，各項目部、作業(yè)隊、攪拌站、物資部門(mén)必須送樣到工地試驗室或中心試驗室進(jìn)行抽樣試驗。凡試驗不合格或未經(jīng)驗證試驗的材料一律不允許在工地使用。一旦發(fā)現有未經(jīng)批準使用的材料，試驗人員有權勒令將其清理出場(chǎng)，并報指揮部處理相關(guān)責任人。
�。�2）每批材料在入庫前由物資采購人員或收樣人員對其外觀(guān)、規格、型號、數量、質(zhì)量證明書(shū)進(jìn)行驗證，并收集有關(guān)證書(shū)和資料，妥善保存。初驗合格后，按規定頻率取樣送至試驗室進(jìn)行材質(zhì)復驗，并提供試驗室所需要的原始證書(shū)和資料。
�。�3）各原材料到場(chǎng)后，試驗室將隨時(shí)進(jìn)行抽檢，當材料不合格時(shí)，試驗室應立即通知相關(guān)部門(mén)。
�。�4）不同原材料應有固定的堆放地點(diǎn)和明確的`標識，標明材料名稱(chēng)、品種、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期和進(jìn)廠(chǎng)(場(chǎng))日期及檢驗情況。原材料堆放時(shí)應有堆放分界標識，以免誤用。
�。�5）對采購的材料應做到先進(jìn)先用、規范保存，防止受潮、結塊、過(guò)期、變質(zhì)。對檢驗不合格的材料和已失效的材料及時(shí)清理出場(chǎng)，禁止用于工程中。
�。�6）試驗人員要樹(shù)立質(zhì)量意識，未經(jīng)檢測合格的原材料堅決不準使用。故意使用不合格原材料的人員將追究其責任。
程序管理制度 9
為合理控制使用車(chē)輛，減少油耗和修理費用，配合酒店管理特做如下規定：
一、 車(chē)輛使用范圍
1. 酒店小車(chē)專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用主要保證酒店經(jīng)理級以上人員外出處理公務(wù)及日常上下班接送或接送有關(guān)重要來(lái)賓使用。
2. 各部門(mén)員工正常工作范圍內一般性用車(chē)不予調派，屬下列情況可予申請后調派，如：財務(wù)部人員去銀行取送款，銷(xiāo)售部門(mén)人員回訪(fǎng)客戶(hù)、走訪(fǎng)市場(chǎng)，部門(mén)購買(mǎi)大件物品，及有關(guān)部門(mén)遠距離考察或其它應急情況用車(chē)。
3. 采購部車(chē)輛主要保證酒店日常采購任務(wù)及采購部人員接送，其它個(gè)人用車(chē)不予調派。
4. 其它不由酒店調派的車(chē)輛，總經(jīng)辦將定期檢查所行公里數，以便考核。
二、 車(chē)輛管理
1. 除董事長(cháng)專(zhuān)車(chē)及采購部采購用車(chē)外，其余酒店內所有車(chē)輛出車(chē)由司機每次出車(chē)填寫(xiě)出車(chē)記錄，以便行政部門(mén)掌握行車(chē)公里數及耗油量，由用車(chē)部門(mén)負責人向總經(jīng)理請車(chē)，填寫(xiě)用車(chē)申請，總經(jīng)理批準后方可用車(chē)。如不經(jīng)批準，司機私自出車(chē)，一經(jīng)發(fā)現將加倍處罰、嚴重者開(kāi)除處理，發(fā)生事故造成損失一切費用由司機和用車(chē)人負責。行駛中因違反交通規則，造成一切經(jīng)濟損失，由司機自負。
2. 車(chē)輛實(shí)行每日入庫制度，每天工作結束后，必須將車(chē)輛及時(shí)入庫，不經(jīng)總經(jīng)理批準，不準私自駕車(chē)外出、過(guò)夜，夜間臨時(shí)緊急出車(chē)，節假日由總經(jīng)辦人員負責，后報總經(jīng)理審批。
3. 每輛車(chē)有專(zhuān)職司機，不允許私自串開(kāi)或轉借，如發(fā)現將重罰。司機對車(chē)輛要做到三“檢”，即出車(chē)前、行車(chē)中、收車(chē)后，進(jìn)行安全檢查，不出帶病車(chē)，杜絕人為事故發(fā)生。司機搞好車(chē)輛養護，保持車(chē)容車(chē)貌干凈整潔�？偨�(jīng)辦人員、紀檢及車(chē)管將定期對其進(jìn)行檢查，不合格將給予處罰。
4. 所有車(chē)輛實(shí)行百公里耗油考核，每月公布單車(chē)行駛里程和耗油情況，并作為司機考核的'一項內容，加油由總經(jīng)辦、紀檢負責并記錄在案，每次應有司機簽字確認未經(jīng)允許不得私自加油（長(cháng)途除外）。
5. 修理及保養需經(jīng)有關(guān)人員檢查后確認提出請款計劃，由專(zhuān)人專(zhuān)管，車(chē)輛養護總經(jīng)辦做記錄，核定保養期，維修由總經(jīng)辦及財務(wù)部檢查，車(chē)管、總經(jīng)理簽字確認，董事長(cháng)審批后方可維修，嚴格控制各項費用發(fā)生，為壓縮修理費用提高個(gè)人技術(shù)，車(chē)輛小維修及保養，由酒店車(chē)管負責，維修更換的舊件入庫交管家部統一保管、處理。
6. 所有車(chē)輛年檢，養路費及保險費等專(zhuān)人負責，由總經(jīng)辦做登記記錄及時(shí)辦理。
程序管理制度 10
1、接車(chē)安排:
接到客人來(lái)訪(fǎng)通知后,辦公室應在客人來(lái)的前一天,確定接車(chē)時(shí)間、地點(diǎn)、客人的聯(lián)系方式,負責接車(chē)司機必須提前半小時(shí)到達接車(chē)地點(diǎn)。若客人為首次來(lái)司,需打印好接車(chē)牌。(負責人:xxx)
2、住宿安排:
辦公室根據客人需要,安排入住地點(diǎn),預定房間,為便于備查,并將預定的時(shí)間、房號和對方工作人員姓名作詳細的記錄。若當天確定不了房號,由需在客人來(lái)訪(fǎng)的前一天確定房號,并告知接車(chē)司機。若住公司客房,需對客房的衛生、水電及用具等檢查,將客房鑰匙交前門(mén)保安或駕駛員處。(負責人:xxx)
3、根據接待規程,在客人到訪(fǎng)公司前一天掛好歡迎橫幅或歡迎站牌,同時(shí)要求保安、清潔人員做好相應工作。(負責人:xxx)
4、會(huì )議期間安排:
(1)辦公室應在客人來(lái)的`前一天備好相關(guān)資料、鮮花、水果、茶葉、礦泉水、咖啡、筆、紙等,打印好會(huì )議列席人員的席位牌,茶杯、礦泉水、筆、紙要擺放整齊,成一條直線(xiàn),筆頭方向放置一致,每人放8張紙。若屬?lài)饪腿?則席位牌對應客人的一面打上英文名,另一面打上中文名。
(2)客人開(kāi)會(huì )時(shí)的加水間隔時(shí)間為15~25~30(分鐘),加水一般以茶杯7分滿(mǎn)為標準。
(3)若同一批客人有幾天會(huì )議,則需更換水果品種。
(4)若客人中途參觀(guān)工廠(chǎng)等離開(kāi)會(huì )議室,則需清洗茶杯和煙缸。
(負責人:xxx)
5、就餐安排:
食堂根據辦公室通知確定來(lái)訪(fǎng)客人人數、飲食口味等要求備好茶葉、酒水等安排就餐,注意餐廳、餐具及個(gè)人衛生,做到微笑、細致服務(wù)。(負責人:xxx)
6、返程安排:
根據客人需要,幫客人預定好機票或火車(chē)票,并送至出發(fā)地點(diǎn),由送車(chē)司機或保安將酒店或公司客房鑰匙負責收回。(負責人:xxx)
程序管理制度 11
一、工程前期工作:
1、當用氣單位提出用氣意向時(shí),由客戶(hù)服務(wù)部組織公司工程技術(shù)部、設計在5個(gè)工作日內進(jìn)行初步現場(chǎng)勘查,確定工程建設的可行性。
不按要求完成每次處罰50元/人。
2、由客戶(hù)服務(wù)部從用氣單位提取相關(guān)資料(居民用戶(hù)包括建筑竣工圖,庭院管、電網(wǎng)圖;非居民用戶(hù)包括設備使用點(diǎn)位置圖、建筑總平面圖,庭院管、電網(wǎng)圖,用氣申請),并將相關(guān)資料送交工程技術(shù)部。在資料不齊時(shí),客戶(hù)服務(wù)部組織設計、工程技術(shù)部、施工單位、用氣單位做好相關(guān)資料的收集和交底工作,解決因資料不齊導致工作無(wú)法銜接、開(kāi)展或無(wú)法施工等問(wèn)題。
不按要求完成每次處罰100元。
3、客戶(hù)服務(wù)部根據工程項目的輕重緩急合理排序,向工程技術(shù)部按序提出踏勘申請,由工程部組織設計、客戶(hù)服務(wù)部聯(lián)系用氣單位(代表)一同參加現場(chǎng)勘察,確定設計方案,5個(gè)工作日內完成。
不按要求完成每次處罰50元/人。
二、設計委托:
1、由工程技術(shù)部根據客戶(hù)服務(wù)部提供的相關(guān)用氣資料及勘查結果,在2個(gè)工作日內向設計單位下達設計委托書(shū)。
不按要求完成每次處罰50元。
設計在設計委托書(shū)的約定時(shí)限內完成圖紙的設計。
不按要求完成每次處罰100元。
2、在圖紙設計完成5個(gè)工作日之內,由工程技術(shù)部組織設計、監理、施工單位、用氣單位(代表)進(jìn)行圖紙會(huì )審并形成記錄,現場(chǎng)簽字確認。
不按要求完成每次處罰50元/人。
3、圖紙會(huì )審中提出的問(wèn)題設計應在1個(gè)工作日內完成修改。
不按要求完成每次處罰50元。
4、會(huì )審及修改后的圖紙發(fā)往陜西新園州生態(tài)建設有限公司,從發(fā)圖之日起最遲5個(gè)工作日之內取得施工藍圖并送達工程技術(shù)部(設計圖紙一式八份:工程技術(shù)部1份、監理1份、施工單位6份)。
不按要求完成每次處罰100元;如果由于白圖本身還存在未發(fā)現的錯誤或白圖未修改正確導致藍圖出現錯誤的每處處罰200元。
5、工程技術(shù)部在2個(gè)工作日之內組織施工單位、設計、監理、用氣單位(代表)進(jìn)行設計技術(shù)交底,由設計講解具體設計思路,交底形成記錄,各方現場(chǎng)簽字確認。
不按要求完成每次處罰50元/人。
三、合同、監理委托及補戶(hù):
1、《天然氣建設安裝合同》簽訂后,客戶(hù)服務(wù)部在1個(gè)工作日內將《天然氣建設安裝合同》復印件送達工程技術(shù)部,工程技術(shù)部根據《天然氣建設安裝合同》在取得施工藍圖后,于3個(gè)工作日之內與施工單位簽訂《施工合同》,同時(shí)向施工單位下達《施工進(jìn)場(chǎng)通知單》,向監理下達《監理委托書(shū)》。
不按要求完成每次處罰50元。
2、施工單位依據《施工進(jìn)場(chǎng)通知單》擬定《施工組織方案》,在進(jìn)場(chǎng)前3天需將陜西北方管道建設工程有限公司第一項目部審核過(guò)的施工方案送達監理、工程技術(shù)部進(jìn)行審查簽字確認,工程技術(shù)部于進(jìn)場(chǎng)前1天將簽字后的方案送達施工單位。
不按要求完成每次處罰50元。
3、每月28日由財務(wù)部根據用戶(hù)所交工程款制作補戶(hù)交款明細表,并將表送達工程技術(shù)部,工程技術(shù)部經(jīng)過(guò)合理排序后分批次下達派工單至施工單位,施工單位根據派工單進(jìn)行補戶(hù)施工。
不按要求完成每次處罰50元。
4、施工單位接到補戶(hù)派工單后于15日內完成補戶(hù)施工。
不按要求完成每批次處罰200元。
5、施工單位完成分批次補戶(hù)后1個(gè)工作日內通知工程技術(shù)部進(jìn)行核實(shí)、驗收,在驗收完畢2個(gè)工作日之內工程技術(shù)部以書(shū)面形式將補戶(hù)情況反饋至財務(wù)部。
不按要求完成每次處罰50元。
四、工程協(xié)調:
1、客戶(hù)服務(wù)部在簽訂合同前應與工程技術(shù)部充分溝通進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和工期,根據工程輕重緩急合理排序,并與客戶(hù)協(xié)商簽訂可履行的安裝合同,確保在約定工期內完工。合同簽訂時(shí)客戶(hù)服務(wù)部應與用氣單位協(xié)調好施工期間可能出現的不利因素,并能有預見(jiàn)性的協(xié)調。
不按要求完成每次處罰100元。
2、施工(非公網(wǎng)工程)進(jìn)場(chǎng)前,客戶(hù)服務(wù)部應與用氣方聯(lián)系好施工所需水、電、庫房等事宜,在施工進(jìn)場(chǎng)前1個(gè)工作日之內完成并移交工程技術(shù)部,工程技術(shù)部當天移交施工單位。
不按要求完成每次處罰50元。
3、施工期間工程技術(shù)部為協(xié)調主體,客戶(hù)服務(wù)部配合工程技術(shù)部做好對外相關(guān)協(xié)調。
不按要求完成每次處罰50元-100元。
五、工程管理:
工程技術(shù)部對燃氣工程進(jìn)行整體、全程管理,監理對燃氣工程全過(guò)程程中出現的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、工期、成本、現場(chǎng)文明施工等問(wèn)題負監理責任,工程技術(shù)部負監管責任。
監理對工程建設負有監理職責,發(fā)現施工單位在工程建設全過(guò)程中存在問(wèn)題應及時(shí)提出、制止,立即告知工程技術(shù)部,并在當日向施工單位下達監理通知以及處罰要求。
不按要求完成每次處罰100元-400元,情節嚴重的公司將上報燃氣集團,通報陜西天雄建設工程項目管理有限公司第二十九監理部,要求進(jìn)行嚴肅處理。
2、工程技術(shù)部對工程建設負有監管職責,對施工全過(guò)程中上報的問(wèn)題或現場(chǎng)發(fā)現的問(wèn)題應及時(shí)處理。
不按要求完成每次處罰50元-300元。
六、施工現場(chǎng)管理:
1、施工現場(chǎng)必須設立公示公告牌、安全圍擋、警示標志、擾民歉意書(shū)等。
不按要求完成每次處罰50元。
2、施工現場(chǎng)作業(yè)人員必須按照規定著(zhù)施工服、戴安全帽,高空作業(yè)必須采取系安全帶、安全繩、帶工具包等安全防護措施。
不按要求完成每次處罰50元。
3、施工管材運抵施工現場(chǎng)應擇地堆放且堆放有序,做好現場(chǎng)管材的防護,必要時(shí)應設立警示標志。
不按要求完成每次處罰50元。
4、pe管材、管件等運輸中出現野蠻拖拽等損壞管材的行為。
每次處罰50元-100元。
5、施工單位被業(yè)主投訴、索賠或工程被業(yè)主阻擋(由于施工單位原因造成的諸如:工期拖延,影響業(yè)主正常生活及出行,未做到安全、文明施工,對業(yè)主造成損失的,未按要求恢復環(huán)境原貌等)。
每次處罰100元-500元,并由施工單位自行協(xié)調解決投訴、索賠及阻擋,并承擔相應的工期違約責任及后期給公司造成的損失或影響,情節嚴重的公司將上報燃氣集團,通報陜西北方管道建設工程有限公司第一項目部,要求進(jìn)行嚴肅處理。
七、施工管理:
1、施工單位在管溝開(kāi)挖前聯(lián)系工程技術(shù)部配合探明地下管網(wǎng)情況等隱蔽工程,否則由此造成的損失由施工單位負責。管溝開(kāi)挖成型后施工單位必須報驗,經(jīng)工程技術(shù)部和監理驗收合格后才能進(jìn)行管道安裝。
不按要求完成每次處罰200元。
2、管溝回填時(shí),管道必須用細土或細砂做保護性回填,敷設警示帶后用原土回填并夯實(shí)。
不按要求完成每次處罰200元。
3、按要求規范恢復地貌(人行道、路面、綠化帶等),必須能通過(guò)市政相關(guān)部門(mén)驗收。
不按要求完成每次處罰100元-300元。
4、凡隱蔽工程、穿越工程,在施工完成時(shí)必須經(jīng)監理、工程技術(shù)部、質(zhì)監部門(mén)檢驗合格后才能進(jìn)行下步施工,不合格必須在限定日期內完成,整改合格后方可繼續施工。
不按要求完成每次處罰200元-500元。
5、施工單位嚴格按施工組織方案組織施工。
不按要求完成每次處罰50元-200元。
6、施工單位必須嚴格按圖施工。
不按要求完成每次處罰200元-500元,并承擔相應損失,情節嚴重的公司將上報燃氣集團,通報陜西北方管道建設工程有限公司第一項目部,要求進(jìn)行嚴肅處理。
7、土建施工、戶(hù)內施工、庭院及干線(xiàn)施工等,必須嚴格按照設計及有關(guān)質(zhì)量安全技術(shù)規范執行,作業(yè)時(shí)必須按照操作規程施工,施工單位在施工過(guò)程中的隱蔽工程簽證和其它簽證要及時(shí),同時(shí)做好相關(guān)影像資料。
不按要求完成每次處罰50元-100元。
8、施工單位在試壓前必須編制試壓方案及安全預案,報有關(guān)部門(mén)審批,碰口作業(yè)前要有碰口方案及預案,并進(jìn)行審批。同時(shí)由運營(yíng)部完成停氣置換方案的編制,并報有關(guān)部門(mén)審批。
不按要求完成每次處罰100元。
施工單位作業(yè)前必須對碰口處的操作坑進(jìn)行檢查,操作坑必須有上下梯步和逃生通道,達到停氣碰口操作時(shí)的安全條件。
不按要求完成每次處罰50元。
八、圖紙變更:
1、施工單位若在施工中需變更圖紙的,必須按設計變更程序進(jìn)行,向工程技術(shù)部提交《變更申請單》,由工程技術(shù)部決定是否需要變更,如需要則委托設計在2個(gè)工作日內完成變更。
不按要求完成每次處罰100元。
2、如圖紙變更超過(guò)百分之四十,由工程技術(shù)部重新出具設計委托書(shū),委托設計單位重新出具圖紙,設計在5個(gè)工作日內完成(白圖)。
不按要求完成每次處罰200元。
九、施工質(zhì)量:
1、焊接時(shí)應先點(diǎn)焊(點(diǎn)焊必須焊透,點(diǎn)焊處有裂紋、氣孔、夾渣缺陷時(shí)應鏟除重焊),然后再全面施焊,焊縫嚴禁強制冷卻。
不按要求的每次處罰50元-100元。
2、鋼管絲接時(shí)螺紋接頭宜采用聚四氟乙烯帶做密封材料(擰緊螺紋時(shí),不得將密封材料擠入管內)鋼管的螺紋應光滑端正,無(wú)斜絲、亂絲、斷絲或破絲,缺口長(cháng)度不得超過(guò)螺紋的10%,管道與設備、閥門(mén)螺紋連接應同心,不得用管接頭強力對口。
不按要求的每次處罰50元-100元。
3、燃氣管道的支承不得設在管件、焊口、螺紋連接口處;立管宜以管卡固定,水平管道轉彎處2m 以?xún)纫斯潭ㄍ屑?數量不應少于一處。
不符合要求的每次處罰50元-100元。
4、管道防腐必須按照《城鎮燃氣管道施工及驗收規范(cjj33-20xx)》10.2章要求進(jìn)行實(shí)施:
(1)涂料應有制造廠(chǎng)的質(zhì)量合格文件,涂漆前應清除被涂表面的鐵銹、焊渣、毛刺、油、水等污物。
(2)涂料的種類(lèi)、涂敷次序、層數、各層的表干要求及施工的環(huán)境溫度應按設計和所選涂料的產(chǎn)品規定進(jìn)行。
(3)在涂敷施工時(shí),應有相應的防火、防雨(雪)及防塵措施。
(4)涂層應均勻,顏色一致,漆膜應附著(zhù)牢固,不得有剝落、皺 紋、針孔等缺陷,涂層應完整,不得由損壞、流淌現象。
不按要求的'每次處罰50元-500元。
5、套管內應無(wú)接頭,管口平整,固定牢固;穿樓板的套管,頂部高出地面不少于50mm,底部與頂棚面齊平,封口光滑,穿墻套管兩端與墻面平齊,套管與管道之間用柔性防水材料填實(shí),套管與墻壁(或樓板)之間用水泥砂漿填實(shí)。
不按要求的每次處罰50元-100元。
6、管道必須按照設計要求和規范進(jìn)行吹掃、試壓,吹掃、試壓施工方案必須報工程技術(shù)部和監理審核,審核合格后方可進(jìn)行。試壓所用壓力表、閥門(mén)必須符合設計要求,試壓前應對管道、閥門(mén)、機泵和設備進(jìn)行全面檢查,其開(kāi)、閉狀態(tài)符合要求,試壓的管道設備不能同時(shí)進(jìn)行其他作業(yè),試壓時(shí)升壓必須緩慢進(jìn)行,必要時(shí)應安裝安全閥。埋地管道下溝后,應進(jìn)行分段試壓。試壓時(shí)注意做好安全警戒和防護,參加人員做到聽(tīng)從現場(chǎng)負責人統一指揮。試壓時(shí)盲板和封堵前不得站人,發(fā)現泄漏時(shí)不得帶壓緊固或處理。
不按要求的每次處罰50元-300元。
7、實(shí)施辦法中未提到的要求,必須按照《城鎮燃氣管道施工及驗收規范(cjj33-20xx)》進(jìn)行施工。
不按要求的每次處罰50元-500元。
十、工程驗收:
工程完工后,由施工單位向監理遞交自檢報告,監理應在2個(gè)工作日之內,確認是否具備竣工驗收條件,不具備的監理應責令限期整改,具備驗收條件時(shí),由監理通知工程技術(shù)部。工程技術(shù)部組織監理、設計、施工單位、運營(yíng)部、用氣單位(代表)一同進(jìn)行竣工驗收,并在3個(gè)工作日內完成簽字確認手續。
不按要求完成每次處罰50元/人。
1、小區庭院工程和室內工程既要美觀(guān)大方又要符合規范。
不符合要求的每次處罰50元-100元。
2、立管、圍管驗收不合格率達到百分之五及以上。
處罰50元-100元/根,并在合同約定工期內進(jìn)行整改,并重新驗收,再次驗收不合格時(shí)處罰100元-200元/根。
3、表后管驗收不合格達到百分之十的。
處罰50元-100元/處,在合同約定工期內進(jìn)行整改,并重新驗收,再次驗收不合格時(shí)處罰100元-200元/處。
4、單項工程完工后,由工程技術(shù)部在2個(gè)工作日之內組織施工單位、用氣單位(代表)、運營(yíng)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收,整體工程完工施工單位現場(chǎng)施工員必須給運營(yíng)部人員進(jìn)行至少一次工程管線(xiàn)位置交底現場(chǎng)確認。驗收合格后由工程技術(shù)部移交給用氣單位。
不按要求完成每次處罰50元/人。
5、工程建設應嚴肅工期(驗收不合格項整改超出工期按工期超期算)。工程竣工后,施工單位須將交工證書(shū)、竣工圖紙和工程竣工資料移交工程技術(shù)部。若超出施工工期,嚴格按照施工合同進(jìn)行處理。
6、工程技術(shù)部接到竣工資料后2個(gè)工作日內移交運營(yíng)部,并負責辦理工程資料的申報及備案手續。
不按要求完成每次處罰50元。
十一、其他:
1、當工程技術(shù)部在工程安排時(shí),施工單位、設計、監理、運營(yíng)部、客戶(hù)服務(wù)部如有異議,原則上先執行再向公司辦公室反映協(xié)調解決。
不按要求者處罰50元-100元/次。
2、監理在施工過(guò)程和工程驗收時(shí),不能履職,弄虛作假。
每次處罰100元-500元,情節嚴重的公司將直接上報燃氣集團,并通報陜西天雄建設工程項目管理有限公司第二十九監理部,要求進(jìn)行嚴肅處理。
3、所有工程資料不允許代簽字。
不按要求每次處罰代簽字人50元-100元。
4、工程竣工后3個(gè)工作日之內,施工單位將租用庫房及水電費結清。
不按要求完成每次處罰100元。
5、所有外委單位派駐分部及人員未經(jīng)公司同意不得以天然氣公司的名義對外進(jìn)行任何承諾。
違反的每次處罰200元-500元,并承擔承諾相應的后果,情節嚴重的公司將上報燃氣集團,并通報相關(guān)外委單位要求進(jìn)行嚴肅處理。
工程建設中如果出現上述規定以外的其他責任事故、事件。
公司將根據情況對責任人處以100元-500元的處罰,并由其承擔相應的損失,情節嚴重的公司將上報燃氣集團,并通報相關(guān)外委單位要求進(jìn)行嚴肅處理。
程序管理制度 12
一、從事藥品質(zhì)量驗收人員，須具有藥師以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)。
二、驗收藥品必須在庫房?jì)葎澏ǖ摹按炈幤穮^”進(jìn)行。
三、驗收內容包括：核對憑證、藥品內外包裝及標識檢查，藥品外觀(guān)質(zhì)量檢查。
1、核對憑證、供貨單位、品名、規格、生產(chǎn)企業(yè)等。
2、外觀(guān)質(zhì)量檢查，根據藥品劑型、類(lèi)別，參照《藥品質(zhì)量驗收細則》進(jìn)行檢查。
3、檢查包裝是否牢固、標識印字是否清晰、內容是否齊全、證件包裝是否有產(chǎn)品合格證。
4、檢查中小包裝是否牢固、標識印字是否清晰、內容是否齊全，標簽或說(shuō)明書(shū)上是否有藥品通用名稱(chēng)、規格、成分、生產(chǎn)企業(yè)、批準文號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期、適應癥或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反應、注意事項及儲存條件等內容。
5、檢查外用藥品包裝的標簽說(shuō)明書(shū)上有規定的標識和警示說(shuō)明；處方藥和非處方藥的標簽、說(shuō)明書(shū)上有相應的警示語(yǔ)和忠告語(yǔ)，非處方藥有國家規定的專(zhuān)有標識。
四、驗收首營(yíng)品種時(shí)，應進(jìn)行質(zhì)量審核。
五、進(jìn)口藥品驗收時(shí)，應憑蓋有供貨單位質(zhì)管機構原印章的該品種《進(jìn)口藥品注冊證》和該品種批號《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》的復印件驗收。并檢查其包裝的標簽應以中文注明藥品的名稱(chēng)、主要成分以及注冊證號，并有中文說(shuō)明書(shū)。
六、凡驗收合格入庫的.藥品，由保管員入合格藥品庫。驗收不合格的藥品，驗收員拒收，通知采購員辦理退貨。
七．驗收員做好購進(jìn)和退回“藥品驗收記錄”，結論準確、不缺項并簽字。藥品驗收記錄保存至超過(guò)藥品有效期后一年，但不得少于三年。
中藥飲片應有包裝，并附有質(zhì)量合格的標志。包裝上應標明品名、規格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期等。實(shí)施批準文號管理的中藥飲片在包裝上還必須注明批準文號。購進(jìn)中藥材應標明品名、產(chǎn)地、規格、供貨單位。
1、驗收應在符合規定的場(chǎng)所進(jìn)行，對質(zhì)量可疑的藥品應及時(shí)送規定的藥品檢驗部門(mén)檢驗合格后方可入庫。
2、必須根據訂貨合同、發(fā)票或隨貨同行聯(lián)，詳細核對藥品名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)企業(yè)及價(jià)格；
3、驗收的藥品如與合同所簽訂的藥名、規格、數量和生產(chǎn)廠(chǎng)家不一致時(shí)應及時(shí)上報，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導同意后方可驗收入庫。
程序管理制度 13
1．目的
1.1保證設備完好率，使生產(chǎn)正常運行；
1.2改進(jìn)設備性能以滿(mǎn)足不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的要求，設備管理程序公司管理制度。
2．適用范圍
適用于全公司的設備管理，包括設備部和人資行政部門(mén)的辦公設備(以下通稱(chēng)設備管理部門(mén))所管轄的所有設備。
3．職責
3.1設備管理部門(mén)負責：
3.1.1跟蹤和了解本行業(yè)裝備發(fā)展的信息，選擇先進(jìn)適用的.技術(shù)設備，定期向總經(jīng)理遞交引入新技術(shù)、新設備、新材料動(dòng)態(tài)情況報告。
3.1.2對現有設備施行全面管理
a.整理設備資料(說(shuō)明書(shū)、合格證、保修單、隨機備件及工具清單等)歸檔；
b.建立設備使用和維修檔案；
c.編制設備操作規程、崗位維護保養規程，并對生產(chǎn)部門(mén)的骨干進(jìn)行培訓，屬于專(zhuān)業(yè)機械的還要對操作者進(jìn)行培訓；
d.編制《設備年度檢修計劃》、《設備檢修程序》；
e.直接領(lǐng)導機修動(dòng)力車(chē)間對動(dòng)力設備和公用設備進(jìn)行管理；
f.編制委外修理設備項目清單，簽訂修理合同，實(shí)施修后驗收，必要時(shí)派員跟蹤拆裝修理現場(chǎng)；
g.編制易損件的合理庫存量；
h.主持第五級設備檢查，督導、驗證和評價(jià)下級的設備管理；
i.每月一次將整機、零配件供應商和修理情況資料報財務(wù)部門(mén)匯總存儲，管理制度《設備管理程序公司管理制度》。
3.1.3接受總經(jīng)理的指示，搜集匯總設備使用意見(jiàn)，記錄設備缺陷，編制設備技術(shù)改造計劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施。
3.2設備使用部門(mén)負責：
3.2.1正確操作使用設備；
3.2.2設備的日常維護與保養；
3.2.3設備的現場(chǎng)保管；
3.2.4設備缺陷的及時(shí)如實(shí)匯報。
4.工作內容及要求
4.1設備購置和更新
4.1.1設備管理部門(mén)根據公司規劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，每半年或總經(jīng)理有指示時(shí)向總經(jīng)理遞交“設備購置的技術(shù)經(jīng)濟分析報告”，并附報“設備購置計劃”。
4.1.2總經(jīng)理對下述資料組織論證：
a.召集設備管理部門(mén)及設備使用部門(mén)負責人討論；
b.組織對兩家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)問(wèn)報價(jià)；
c.必要時(shí)聘請專(zhuān)業(yè)人士征詢(xún)意見(jiàn)。
通過(guò)論證要對設備的先進(jìn)性、適用性、維修性、安全性、售后服務(wù)等項目作出評價(jià)并記錄，按擇優(yōu)選定的原則，對“設備購置計劃”進(jìn)行審批。
4.1.3設備管理部門(mén)依批準的“設備購置計劃”，跟多家供應商洽談，貨比三家后，起草合同，按《合同管理制度》的規定報批；
4.1.4由采購部或總經(jīng)理指定的人員按照《采購控制程序》執行采購。
4.1.5設備到廠(chǎng)后，由供應商安裝試機或由我司人員安裝試機，達到預期的技術(shù)參數后，由使用部門(mén)、采購部門(mén)和設備部代表共同驗收，并填寫(xiě)“設備入廠(chǎng)驗收表”及“重點(diǎn)設備安裝、調試記錄表”。
4.1.6設備管理部門(mén)對已購置的設備：
收集資料，進(jìn)行分類(lèi)、編號、歸檔，并填寫(xiě)“機器設備一覽表”；
b.在設備上進(jìn)行標識；
c.填寫(xiě)“設備移交清單”移交給使用部門(mén)，并按《設備使用前培訓考試規定》，對設備使用部門(mén)的負責人和操作工進(jìn)行培訓和考試。
d.對設備運行和完好檢查進(jìn)行記錄統計。
4.2設備的保養與維修
4.2.1設備管理部門(mén)
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