以閱讀為話(huà)題的作文
為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓，造成的滯銷(xiāo)，超期變質(zhì)等損失，結合酒店的實(shí)際情況，特別定本制度：
采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來(lái)的損失，合同在簽訂X須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū)，報酒店總經(jīng)理批準方可簽署。
采銷(xiāo)合同專(zhuān)人統一編寫(xiě)，登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。
三、物品的采購
物品的采購，必須按每月使用計劃及合理庫存需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營(yíng)業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。
采購人員在采購物品時(shí)，應根據請購單的數量，規格質(zhì)量要求，用途、審核同意后報總經(jīng)理及董事長(cháng)審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)，X器、工具、辦公用品等。由各部門(mén)填寫(xiě)請購單，經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理及董事長(cháng)批準后統一購買(mǎi)。
辦理購物付款時(shí)，應附付款申請單，購銷(xiāo)合同，請購單已經(jīng)董事長(cháng)審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。
財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全，否則財務(wù)有權拒付，并要求補齊相關(guān)手續。
采購人員報銷(xiāo)時(shí)，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫(xiě)清楚，數量、產(chǎn)品規格、保質(zhì)日期、名稱(chēng)等。
購庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓，變質(zhì)，沉淀、列表清查，處理，對造成不必要的損失負直接責任。
四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤(pán)點(diǎn)情況匯總制成報表報財務(wù)部備案,并對庫存物品現狀如短缺毀損等列示清楚，及時(shí)處理減少不必要的損失。
五、采購人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪w，假公濟私，如發(fā)現有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟法律責任。
六、本制度由財務(wù)執行并負責解續。
七、其他未盡事宜見(jiàn)采購和保管等相關(guān)補充條例。
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