關(guān)于爸爸的作文：我的野蠻爸爸_750字

　　在日常生活和工作中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的學(xué)校辦公用品采購管理制度范本，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　學(xué)校辦公用品采購管理制度 1

　　為了提高學(xué)校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學(xué)校行政會(huì )研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執行。

　　學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“申購——審批——采購——驗收——保管——領(lǐng)用(借用)——維修”一條龍制度。

　　1、申購

　�、鸥魈幨壹澳甓�(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設備等，均應填寫(xiě)物品采購申請表。特殊情況應事先征得部門(mén)和領(lǐng)導同意后，并及時(shí)補填物品采購申請表。

　�、聘魈幨�、年段(教研組)一般應在開(kāi)學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統籌安排。

　　2、審批

　　凡請購學(xué)校辦公用品，300元以?xún)鹊挠煞止苄ｉL(cháng)審批，300元以上的均應由學(xué)校校長(cháng)審批。

　　3、采購

　�、刨徺I(mǎi)儀器、設備、材料等各種物品，價(jià)值在1000元以?xún)鹊奈镔Y，由總務(wù)處按計劃統一安排采購小組購買(mǎi)，超過(guò)1000元的物資，須由總務(wù)處參與購買(mǎi)，各使用科室不得自行購買(mǎi)。在特殊情況下，必須自已購買(mǎi)時(shí)，須經(jīng)校長(cháng)批準，由總務(wù)處驗收入庫。

　�、撇少徯〗M必須憑領(lǐng)導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學(xué)儀器設備可選派內行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續。

　�、遣少弳T必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。

　�、炔少弳T不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。

　　4、驗收

　　保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

　　5、報銷(xiāo)

　　采購員向出納報銷(xiāo)時(shí)，應出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細清單，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導的.簽批，同時(shí)要把物品采購申請表一起上繳，出納員方可給予報銷(xiāo)。

　　6、領(lǐng)用

　�、潘�購物品，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類(lèi)要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。

　�、品矊僖缀奈锲�，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續。

　　7、借用

　　凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時(shí)歸還。

　�、判�內教職工或處室借用，由總務(wù)主任審批出借。

　�、菩Ｍ鈫挝换騻�(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導審批，保管室方可出借。

　�、侨舫霈F人為損壞或遺失，應照價(jià)賠償。每學(xué)期結束時(shí)，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。

　　8、維修

　�、鸥魈幨�、年段(班級)應在期初和期末按時(shí)把財產(chǎn)損壞情況書(shū)面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統一安排維修。

　�、茖W(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。

　�、俏唇�(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

　　本制度從頒布之日起執行。

　　學(xué)校辦公用品采購管理制度 2

　　第一條 本制度所稱(chēng)的采購業(yè)務(wù)，主要是指學(xué)校外購商品、工程、服務(wù)、付款等行為。

　　第二條 采購預算是采購業(yè)務(wù)的起始環(huán)節，按照相關(guān)法規的規定，學(xué)校的各項招標采購均需納入學(xué)校年度預算，未列預算的項目不得進(jìn)行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領(lǐng)導，并與教育、財政等主管部門(mén)溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進(jìn)行采購，但必須寫(xiě)明情況，補辦相關(guān)手續。

　　第三條 學(xué)校嚴格規范采購程序。所進(jìn)行采購的項目需要經(jīng)過(guò)市教育局、財政局、發(fā)改委等相關(guān)部門(mén)審核批準的，須在完成審批手續后，按相關(guān)部門(mén)批準的方式進(jìn)行采購。屬定點(diǎn)采購或協(xié)議供貨單位提供的，應從政府定點(diǎn)采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零，規避采購。同類(lèi)項目三個(gè)月內不得重復采購。

　　學(xué)校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬(wàn)元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務(wù)項目，需在學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布招標公告，組織不少于三家響應單位的公開(kāi)招標，網(wǎng)上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關(guān)規定執行)。

　　單項5千元以下或批量1萬(wàn)元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務(wù)項目，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低成本，可以詢(xún)價(jià)采購。

　　第四條 學(xué)校建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限。學(xué)校以校級領(lǐng)導為招標采購的'領(lǐng)導小組，建立以總務(wù)處為主體，以項目科室負責人、相關(guān)專(zhuān)家、教職工代表共同參加的`招標采購機構履行采購手續。崗位責任如下：

　　1、總務(wù)處采購員、采購專(zhuān)管員負責按照相關(guān)法規及采購預算報批采購手續確定采購方式，制定采購文件，詢(xún)價(jià)議價(jià)，擬定采購合同，整理存檔采購手續的相關(guān)文件，等。

　　2、總務(wù)處主任組織采購活動(dòng)。協(xié)調相關(guān)部門(mén)負責審核采購價(jià)格、發(fā)布采購文件、主持招標活動(dòng)、組織驗收入庫，監督合同履約及付款情況，等。

　　3、學(xué)校聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同、協(xié)議等的審核。根據需要學(xué)�？善刚堩椖勘O管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。

　　4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。

　　5、財務(wù)處負責審核發(fā)票真偽，按照采購合同及財務(wù)規定支付款項。

　　6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。

　　第五條 學(xué)校的所有項目在招標、施工、驗收等各個(gè)環(huán)節中，必須全部公開(kāi)進(jìn)行，始終自覺(jué)接受全校師生的監督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學(xué)校利益受損。所有招標活動(dòng)的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學(xué)校外網(wǎng)或按要求在市政府采購官網(wǎng)上公示。

　　第六條 學(xué)校采購的貨物必須經(jīng)過(guò)嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規定付款;學(xué)校的所有施工項目在施工過(guò)程中，需接受全校師生的監督，在施工結束經(jīng)相關(guān)部門(mén)嚴格驗收合格后，方可按規定付款�？梢苿�(dòng)的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收，不可移動(dòng)的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應組織相關(guān)人員辦理商品貨物或工程項目專(zhuān)項驗收。

　　第七條 學(xué)校應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　第八條 加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　第九條 對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。

　　第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在辦公室的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

　　第十一條 學(xué)校有權按照行政事業(yè)單位公務(wù)人員相關(guān)規定對違反上述規定的人員予以處罰。

　　第十二條 本制度經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )議通過(guò)后生效，本制度的解釋權歸校長(cháng)辦公會(huì )。

　　學(xué)校辦公用品采購管理制度 3

　　為規范學(xué)校財務(wù)行為，加強和完善財務(wù)管理，根據國家有關(guān)法律法規和上級文件精神，結合我校實(shí)際，制定本制度。

　　一、基本原則

　　1、嚴格遵守和執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度;

　　2、開(kāi)源節流，提高效益，服務(wù)教育教學(xué)，服務(wù)廣大師生;

　　3、落實(shí)崗位職責，確保財務(wù)和資金安全。

　　二、主要任務(wù)

　　4、科學(xué)編制預算，及時(shí)進(jìn)行決算;

　　5、依法籌措教育經(jīng)費，確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專(zhuān)項資金及時(shí)、足額地到帳入庫;

　　6、做好學(xué)校各項支出的審核把關(guān)，及時(shí)辦理結算、報批、付款等;

　　7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時(shí)足額發(fā)放;

　　8、做好學(xué)生代收費項目管理和學(xué)生食堂帳目管理;

　　9、加強學(xué)校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失;

　　10、加強會(huì )計核算，定期進(jìn)行財務(wù)分析，如實(shí)反映學(xué)校財務(wù)狀況;

　　11、建立健全財務(wù)檔案，各類(lèi)會(huì )計資料完整、規范、準確，記帳及時(shí)，日清月結;

　　12、依法做好財務(wù)公開(kāi)。

　　三、收入管理

　　13、嚴格按照國家有關(guān)政策規定依法組織收入，各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準;

　　14、收費使用省財政廳統一印制的財政票據，全額上繳市財政專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理，防止和杜絕“小金庫”問(wèn)題的發(fā)生;

　　15、及時(shí)組織進(jìn)行各項收費，認真填寫(xiě)《學(xué)生收費記錄卡》，對于學(xué)生繳費中的拖繳、欠繳現象，必須摸清底數，如實(shí)上報，限期繳足;

　　16、學(xué)校取得的專(zhuān)項資金，應按要求專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　四、支出管理

　　17、嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)制度規定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準;

　　18、各項支出應按實(shí)際發(fā)生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規范票據作為報銷(xiāo)憑證;

　　19、各種支出實(shí)行嚴格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字，知情人初審，主管副校長(cháng)核實(shí)，最后校長(cháng)審批簽字后后方可報銷(xiāo);

　　20、納入政府采購范圍的.，必須實(shí)行政府集中采購，并按規定的程序和方式辦理;

　　21、會(huì )議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規定的標準由財務(wù)人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經(jīng)校長(cháng)批準后報銷(xiāo);

　　22、各類(lèi)支出業(yè)務(wù)發(fā)生后，應及時(shí)辦理報帳手續，一般當月結清，無(wú)故延期不予報銷(xiāo)，由經(jīng)辦人自行負責。

　　五、資產(chǎn)管理

　　23、學(xué)校確定專(zhuān)人負責資產(chǎn)日常管理，并設立固定資產(chǎn)明細分類(lèi)賬和臺賬;

　　24、建立健全實(shí)物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度，及時(shí)清理債權，定期(每學(xué)期末)組織清查盤(pán)點(diǎn)各類(lèi)資產(chǎn);

　　25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定，及時(shí)記帳。

　　六、食堂管理

　　26、食堂的財務(wù)核算和管理，按有關(guān)規定獨立建帳，專(zhuān)款專(zhuān)用，由膳食處和財務(wù)處互相配合，共同負責;

　　27、建立完善的內部控制制度，按照非營(yíng)利原則，及時(shí)核算盈虧。

　　七、民主監督

　　28、建立健全開(kāi)支報批和民主理財制度，3000元以?xún)鹊拈_(kāi)支由主管副校長(cháng)和校長(cháng)研究批準，3000元以上的開(kāi)支由校長(cháng)辦公會(huì )集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經(jīng)校務(wù)會(huì )或教職工代表大會(huì )討論通過(guò);

　　29、大力推行財務(wù)公開(kāi)制度，及時(shí)如實(shí)地進(jìn)行財務(wù)公開(kāi)和公示;

　　30、定期編制財務(wù)報告，并按要求及時(shí)上報教育、財稅、審計等有關(guān)部門(mén)，自覺(jué)接受監督。

　　八、財務(wù)人員要求

　　31、財務(wù)人員要自覺(jué)貫徹執行國家財經(jīng)法規制度和行業(yè)管理制度，加強自身學(xué)習和提高，努力提高理財能力和水平;

　　32、財務(wù)室是學(xué)校進(jìn)行財務(wù)管理的職能部門(mén)，財會(huì )人員要在財務(wù)政策、財務(wù)管理、收支把關(guān)等方面為校長(cháng)當好參謀和助手，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議;

　　33、財務(wù)人員必須堅持原則，正直無(wú)私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務(wù)政策，嚴格落實(shí)本制度的各項規定。

　　九、強調事項

　　34、校內各種購物、購書(shū)、維修、制作等，要按規定先行申請審批，再按規定的辦法和程序操作，未經(jīng)報批或不按制度辦理的項目，學(xué)校不予承認，不予報銷(xiāo);

　　35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷(xiāo);

　　36、學(xué)校公款一律不得借予個(gè)人私用，也不得以任何理由為個(gè)人墊付。

　　學(xué)校辦公用品采購管理制度 4

　　第一章總則

　　第一條為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理，規范采購業(yè)務(wù)行為，防范采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會(huì )計控制規范-采購與付款》等法律法規，結合本校采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，制定本制度。

　　第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。

　　第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。

　　第二章崗位分工與授權批準

　　第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責任制，明確規定各崗位的職責與權限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督。

　　第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴格規范和執行如下程序：

　　一、計劃與審批;

　　二、請購與審批;

　　三、詢(xún)價(jià)與核價(jià);

　　四、確定供應商;

　　五、訂立合同;

　　六、采購與驗收;

　　七、物資入庫;

　　八、賬簿登記與支付采購款。

　　第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：

　　一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;

　　二、采購部負責編制物資采購計劃，填制請購單、詢(xún)價(jià)與價(jià)格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);

　　三、財務(wù)部負責結算采購款項、登記存貨及應付賬款等;

　　四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等;

　　五、品質(zhì)部負責物資入庫前的質(zhì)量驗收;

　　第七條辦理物資采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應當具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續工作時(shí)間不得超過(guò)三年。

　　第八條物資的采購價(jià)格、付款政策要嚴格執行學(xué)校授權文件的規定，各級審批人要在授權范圍內行使職權，不得超越審批權限。

　　第九條授權采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門(mén)均無(wú)權經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。

　　第十條對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應當專(zhuān)家評審、集體決策制度。

　　第三章計劃與審批控制

　　第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實(shí)行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份，理事會(huì )與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標責任書(shū)》，明確全年的采購目標、價(jià)格目標、費用指標政策。

　　第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實(shí)到各個(gè)采購崗位，并將目標分解落實(shí)情況報學(xué)校備案。

　　第十四條實(shí)施物資采購的具體依據是《物資請購單》�！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下：

　　一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

　　1.采購物資的依據;

　　2.采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量和技術(shù)要求;

　　3.使用部門(mén)及物資用途;

　　4.采購員及采購部負責人簽字。

　　第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門(mén)簽字確認：學(xué)校倉庫是否有該物資。如有，則無(wú)需采購，由使用部門(mén)統計員開(kāi)具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用;如無(wú)，則按下列流程審批：《物資請購單》應由使用部門(mén)(采購發(fā)起人、部門(mén)主管)、采購部(采購業(yè)務(wù)員、采購部門(mén)主管)簽字后，報校長(cháng)簽字審批。

　　經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。

　　第四章采購價(jià)格控制

　　第十六條物資采購過(guò)程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約，杜絕采購過(guò)程中的不正當行為發(fā)生。

　　第十七條采購部要廣泛收集采購物資的`質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化。

　　第十八條物資采購價(jià)格的確定要履行詢(xún)價(jià)、談判、審批、和備案五項程序：

　　一、詢(xún)價(jià)：采購部按照學(xué)校批準下達的《物資采購計劃》，根據采購項目的時(shí)間要求，在了解市場(chǎng)行情、參考過(guò)去采購記錄的基礎上，向供應商咨詢(xún)價(jià)格。接受詢(xún)價(jià)的供應商應在三家以上，詢(xún)價(jià)過(guò)程和供應商的報價(jià)要如實(shí)登記備案。

　　二、談判：采購部與供應商進(jìn)行價(jià)格談判，力爭以較低的價(jià)格簽訂采購合同。

　　三、審批：合同須經(jīng)校長(cháng)審批后，加蓋合同專(zhuān)用章。

　　四、備案：采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務(wù)部備案、保管。

　　第五章采購與驗收控制

　　第十九條根據采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：

　　一、一般采購物資在貨比三家的基礎上，采用訂單或合同訂購方式采購;

　　二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購方式;

　　三、符合《招標管理制度》的采購業(yè)務(wù)及設備購置一律實(shí)行招標采購。

　　第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應當選擇兩個(gè)以上的供貨商，要從質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購。

　　第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況。

　　第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續：

　　一、倉庫保管員核實(shí)到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠(chǎng)家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專(zhuān)業(yè)人員檢驗，如設品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實(shí)無(wú)誤的，保管員根據發(fā)票及送貨清單開(kāi)具《物資入庫單》;

　　二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務(wù)部據此登記賬簿和辦理有關(guān)結算事宜。

　　第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續。

　　第二十四條質(zhì)量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進(jìn)行檢驗，并對檢驗結果承擔責任。

　　第六章貨款支付與賬目核對

　　第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負責，付款的依據要同時(shí)滿(mǎn)足如下條件：

　　一、訂有采購合同的，要參照合同規定的時(shí)間、方式、金額付款;

　　二、要在貨幣資金預算范圍內付款;

　　三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規性進(jìn)行嚴格審核、確認無(wú)誤的前提下，辦理付款。

　　第二十六條采購付款時(shí)，由采購部填寫(xiě)《付款申請單》，報領(lǐng)導審批，財務(wù)按經(jīng)批準的《付款申請單》支付款項。

　　第二十七條財務(wù)部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。

　　第二十八條財務(wù)部往來(lái)核算會(huì )計負責應付賬款的核對與清理，要每個(gè)季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶(hù)等錯誤現象的發(fā)生。

　　第二十九條采購部統計員要按供應商設置物資采購臺賬，及時(shí)登記每一供應商的供貨、開(kāi)票、付款及應付賬款余額增減變動(dòng)情況。

　　第三十條采購入庫的物資在保管或使用過(guò)程中，發(fā)現數量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時(shí)與供應商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進(jìn)行處理：

　　數量不足的，要求供應商予以補足;質(zhì)量問(wèn)題，尚能使用的，要求供應商給予價(jià)格折讓;不能使用的，要求供應商退貨或換貨。

　　退貨通知單應及時(shí)報送財務(wù)部入賬。

　　學(xué)校辦公用品采購管理制度 5

　　第一章總則

　　第一條 為加強學(xué)校采購管理，規范采購行為，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》、《教育部政府采購管理暫行辦法》、《湖南省政府采購非招標采購方式管理辦法實(shí)施細則》、《湖南省電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》等有關(guān)法律法規，結合我校實(shí)際情況，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱(chēng)采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。凡學(xué)校進(jìn)行的采購活動(dòng)，均適用本辦法。

　　第三條 采購項目須由項目所在部門(mén)提出申請，經(jīng)職能管理部門(mén)審核立項并經(jīng)計劃財務(wù)處核準經(jīng)費來(lái)源和采購指標后方可實(shí)施。

　　第四條 本辦法所指項目所在部門(mén)為采購項目需求單位(或資產(chǎn)使用部門(mén))。職能管理部門(mén)為采購項目歸口管理部門(mén)，歸口管理范圍按部門(mén)職能劃分。

　　第五條 學(xué)校采購工作應當遵循公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用原則。

　　第六條 學(xué)校采購原則上應采購本國貨物、工程和服務(wù)，如確因特殊原因需進(jìn)口采購的，須由學(xué)校組織專(zhuān)家論證并經(jīng)上級主管部門(mén)審核通過(guò)后方可實(shí)施。

　　第二章采購組織形式及限額標準

　　第七條 學(xué)校采購的組織形式分為政府集中采購、政府組建的網(wǎng)上電子賣(mài)場(chǎng)采購。

　　第八條 凡納入郴州市政府集中采購目錄和限額標準以上的采購項目，均應按政府集中采購辦法實(shí)行政府集中采購。

　　第九條 采購限額標準以下的貨物、服務(wù)和工程，原則上應通過(guò)電子賣(mài)場(chǎng)進(jìn)行。年度同類(lèi)項目采購預算總額在人民幣3萬(wàn)元(含)以上，限額以下，由采購小組實(shí)行競價(jià)采購。在一個(gè)財政年度內，未經(jīng)批準，采購部門(mén)不得隨意將一個(gè)預算項目下的同一品目或者類(lèi)別的貨物、服務(wù)、工程采購以化整為零方式拆分規避相關(guān)政府采購方式。

　　第十條 國家及省市對采購招標項目適用范圍及標準另有規定的，從其規定。

　　第三章采購方式

　　第十一條 政府集中采購項目的采購方式按照郴州市政府集中采購管理辦法執行。

　　第十二條 限額以下采購項目的采購方式按照電子賣(mài)場(chǎng)采購管理辦法執行。

　　第四章組織機構及職責

　　第十三條 學(xué)校成立郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購工作領(lǐng)導小組，全面負責學(xué)校的采購招投標工作。采購工作領(lǐng)導小組組長(cháng)由分管財務(wù)工作的校領(lǐng)導擔任，成員由計財處、審計室、總務(wù)處、實(shí)訓中心等職能部門(mén)的主要負責人組成。

　　采購工作領(lǐng)導小組職責：

　　(一)全面負責組織學(xué)校的采購招標工作;

　　(二)貫徹落實(shí)國家采購與招標的法規、政策;

　　(三)擬定學(xué)校采購招標管理辦法和相關(guān)規章制度提交學(xué)校審定;

　　(四)討論、決定學(xué)校采購招標工作中遇到的重大問(wèn)題;

　　(五)審定學(xué)�！安少徳u標專(zhuān)家庫”;

　　(六)審批特殊情況的招標項目。

　　第十四條 學(xué)校成立校采購辦，設在計財處，是采購工作領(lǐng)導小組的常設辦事機構。負責學(xué)校集中采購項目相關(guān)事宜，主要職責：

　　(一)貫徹采購工作的法律法規和方針政策，擬訂學(xué)校有關(guān)采購工作的規章制度;

　　(二)負責編報學(xué)校年度采購預算;按需組織學(xué)校集中采購項目評審工作;

　　(三)會(huì )同相關(guān)部門(mén)擬訂學(xué)校采購專(zhuān)家庫建議人員名單;

　　(四)負責與政府采購主管部門(mén)的溝通與協(xié)調，報送有關(guān)采購項目資料;

　　(五)受理采購申請，審核采購項目的相關(guān)資料，確定評標辦法或談判原則，確定采購組織形式和采購方式;

　　(六)負責采購合同的管理;

　　(七)參與采購項目的驗收工作;

　　(八)完成領(lǐng)導小組交辦的其他工作。

　　第十五條 校采購辦下設教學(xué)實(shí)訓設備、基建工程、后勤與保障、信息技術(shù)、教材、圖書(shū)六個(gè)招標采購工作組，招標采購工作組組長(cháng)分別由實(shí)訓中心、基建辦、總務(wù)處、信息中心、教務(wù)處、圖書(shū)館部門(mén)主要負責人擔任，成員由相應職能部門(mén)負責人組成。各招標采購工作組實(shí)行項目負責制，由各招標采購工作組負責人對采購過(guò)程負責。其主要職責有：

　　(一)負責學(xué)校集中采購項目的采購組織，指定人員組成采購小組;

　　(二)負責組織開(kāi)標;

　　(三)會(huì )同相關(guān)部門(mén)抽選評標(或談判)專(zhuān)家，組成評標委員會(huì )(或談判小組);

　　(四)負責與政府采購執行部門(mén)及招標代理機構的溝通與協(xié)調;

　　(五)負責采購文件資料的整理和歸檔立卷。

　　第十六條 采購小組主要職責：

　　(一)編制學(xué)校集中采購招標(談判、采購)文件;

　　(二)負責學(xué)校集中采購項目的采購執行工作;

　　(三)負責學(xué)校集中采購項目的相關(guān)備案工作;

　　(四)組織采購項目的驗收工作。

　　第十七條 學(xué)校集中采購各管理部門(mén)審核歸口范圍劃分如下：

　　(一)實(shí)訓中心：儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實(shí)驗材料、計算機成品軟件、家具、其它貨物等;

　　(二)基建辦：新建工程項目的咨詢(xún)、勘察、設計、監理、施工等;

　　(三)總務(wù)處：辦公用品、辦公耗材的采購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業(yè)服務(wù)等;

　　(四)信息中心：計算機軟件開(kāi)發(fā)、信息資源開(kāi)發(fā)、信息技術(shù)咨詢(xún)與設計服務(wù)、信息化運維、網(wǎng)絡(luò )工程等;

　　(五)圖書(shū)館：各類(lèi)圖書(shū)、期刊、電子出版物等及相關(guān)服務(wù);

　　(六)教務(wù)處：教材出版、學(xué)生教材供應等;

　　(七)其它項目管理部門(mén)：負責項目參考活動(dòng)管理業(yè)務(wù)歸口范圍確定，未明確歸口范圍的項目由財務(wù)與后勤資產(chǎn)管理處負責審核。

　　各部門(mén)根據財務(wù)預算或專(zhuān)項資金安排及工作急需提出采購計劃，按上述管理部門(mén)審核歸口范圍劃分職責審核后，送業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導審核提出意見(jiàn)，報校長(cháng)審批。以上采購計劃如果屬于預算外的三重一大事項，則由校長(cháng)提交黨委會(huì )審定。

　　以上業(yè)務(wù)歸口范圍有調整的，按調整后的文件執行。

　　第十八條 項目所在部門(mén)的主要職責：

　　(一)提出采購項目的立項申請，說(shuō)明采購必要性、可行性等;

　　(二)提出采購申請，申報采購預算;

　　(三)參加(見(jiàn)證)評標(談判、報價(jià))活動(dòng);

　　(四)負責部門(mén)自行采購項目的組織和實(shí)施(含辦理電子賣(mài)場(chǎng)采購手續)。

　　第五章采購預算和計劃管理

　　第十九條 采購實(shí)行預算控制，每年初根據學(xué)校財務(wù)預算上報要求，各部門(mén)集中報送本年度的采購預算(草案)。計財處匯總后報學(xué)校審定并報送市財政備案。需要進(jìn)行價(jià)格評審的，先由學(xué)校采購辦組織評審，再報學(xué)校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專(zhuān)項資金可另行報送采購計劃交校采購辦，校采購辦審核后報分管領(lǐng)導和校長(cháng)審批。屬于“三重一大”事項及時(shí)提交黨委審定。

　　第二十條 學(xué)校采購實(shí)行計劃管理，各部門(mén)(二級學(xué)院)根據預算和專(zhuān)項資金安排來(lái)申報采購計劃，先送歸口職能部門(mén)審核，10萬(wàn)元以上的項目，由審計室初審后送工程造價(jià)評審專(zhuān)業(yè)機構評審或郴州市財政投資評審中心評審，評審后再按程序辦理采購手續審批。

　　第二十一條 采購計劃經(jīng)審定后送校采購辦，由校采購辦委托交辦給采購小組，采購小組依照法規或學(xué)校制度的相關(guān)規定承辦采購事項。

　　第六章采購程序

　　第二十二條 采購招標代理公司代理的選擇。先由校采購辦從社會(huì )上優(yōu)選不少于五家符合資質(zhì)的招標公司作為學(xué)校公開(kāi)招標的候選公司，公司應書(shū)面向學(xué)校承諾依法依規開(kāi)展招標代理工作，如有違法違規經(jīng)校采購辦查實(shí)的5年內不能進(jìn)入學(xué)校候選公司名單。每次辦理政府采購時(shí)，先由校采購辦、采購小組負責人和學(xué)校監察室共同采取隨機抽簽的.方法決定承辦的招標代理公司。然后由采購小組代表學(xué)校委托招標代理公司依法開(kāi)展相關(guān)采購代理工作，采購小組配合招標代理的有關(guān)工作，監察室參與監督。

　　第二十三條 3萬(wàn)以上采購項目，應當遵循下列程序：

　　(一)項目所在部門(mén)向校采購辦提出書(shū)面申請。書(shū)面申請應包括以下材料：

　　采購立項的論證與審批意見(jiàn);

　　項目經(jīng)費預算安排及采購指標的審批意見(jiàn);

　　采購項目的技術(shù)要求或規范。

　　(二)校采購辦根據本辦法第二章、第三章相關(guān)規定確定采購項目的組織形式和采購方式。

　　(三)采購項目達到規定公開(kāi)招標限額的，由校采購辦按規定組織項目評審及預算評審工作。

　　(四)校采購辦按需組織討論采購項目的技術(shù)指標要求、評標辦法或談判原則，項目所在部門(mén)協(xié)助采購小組完成招標(或談判)文件的編制工作。

　　(五)各采購小組按照相關(guān)規定組織項目開(kāi)(評)標或談判工作;

　　(六)領(lǐng)導小組對項目進(jìn)行決標。

　　第七章合同、驗收及支付

　　第二十四條 采購合同應嚴格遵照《合同法》及學(xué)校相關(guān)管理規定。

　　第二十五條 采購人應當代表學(xué)校自發(fā)出中標(成交)通知書(shū)三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自愿的原則簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務(wù)。

　　第二十六條 簽訂合同時(shí)，雙方均不得提出采購文件以外的要求，不得對采購文件實(shí)質(zhì)性要求進(jìn)行修改，不得變更中標(成交)通知書(shū)規定的金額。

　　第二十七條 采購合同依法簽訂后，合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務(wù)，并不得擅自變更、中止或者終止合同。

　　工程項目實(shí)施中如需變更工程量，應先報告學(xué)校審批，不得先施工后報批。

　　第二十八條 電子賣(mài)場(chǎng)專(zhuān)用合同實(shí)行分級授權代表學(xué)校簽訂。合同總金額在5000元及以下的，由采購所在部門(mén)負責人簽字;5000元至5萬(wàn)的由采購小組所在部門(mén)的分管校領(lǐng)導簽字，5萬(wàn)及以上的報校長(cháng)授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學(xué)校公章。

　　第二十九條 采購項目實(shí)施完成后須按采購合同的約定和采購項目驗收工作相關(guān)規定進(jìn)行項目驗收，并由項目所在部門(mén)按規定辦理固定資產(chǎn)入庫手續。

　　第三十條 采購項目一般應在項目驗收后付款，合同中另有約定的除外。項目所在部門(mén)負責協(xié)助辦理采購項目款項的支付手續，中標單位憑發(fā)票、合同、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產(chǎn)入庫單等材料，按照學(xué)校財務(wù)報銷(xiāo)相關(guān)規定，提交計劃財務(wù)處辦理支付結算手續。工程項目涉及決算審計的，遵照學(xué)校財務(wù)、審計相關(guān)制度執行。

　　第八章監督檢查

　　第三十一條 學(xué)校紀檢監察室對采購活動(dòng)和參與采購的相關(guān)人員進(jìn)行監督，任何單位和個(gè)人對采購中的違規違紀行為，有權向學(xué)校紀檢監察部門(mén)舉報。

　　第三十二條 在采購活動(dòng)中，供應商認為采購人員及相關(guān)人員與其他供應商有利害關(guān)系的，可以向采購人或采購代理機構書(shū)面提出回避申請，并說(shuō)明理由。采購人或者采購代理機構應當及時(shí)詢(xún)問(wèn)被申請回避人員，有利害關(guān)系的被申請回避人員應當回避。

　　第三十三條 參與采購的相關(guān)人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關(guān)法律、法規，認真組織實(shí)施采購活動(dòng)，任何部門(mén)不得將依本辦法必須進(jìn)行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中采購。

　　第三十四條 采購活動(dòng)中如出現違紀違規行為的，按照有關(guān)規定追究責任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機關(guān)追究刑事責任。

　　第三十五條 上級政策對采購做出調整時(shí)，按調整后的規定執行。由校采購辦及時(shí)通知各采購工作組和校內各部門(mén)。

　　學(xué)校辦公用品采購管理制度 6

　　一、辦公用品的采購應依據各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量統一進(jìn)行采購，采購人員應熟悉市場(chǎng)行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價(jià)廉的辦公用品，避免重復購置，注意節約，并開(kāi)據國家統一的報銷(xiāo)票據，確保運輸搬運的安全，辦好入庫手續確保辦公用品安全、保質(zhì)保量的完成采購工作。

　　二、辦公用品要設專(zhuān)人保管、專(zhuān)人發(fā)放、專(zhuān)人登記造冊，辦好出入庫手續做到安全管理，分類(lèi)保管，擺放有序，做到無(wú)損壞變質(zhì)，使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。

　　三、辦公用品的發(fā)放，要建立發(fā)放明細表，逐件登記，做到發(fā)放及時(shí)，服務(wù)到位，制度嚴格，責任明確，物盡其用，杜絕浪費，有效保障發(fā)放物品不出現差錯。

　　四、各科室領(lǐng)用零星辦公用品，必須到總務(wù)科填制統一申領(lǐng)表，注明用途、數量，由各科室負責人統一簽字后方可領(lǐng)用。每個(gè)季度各科室領(lǐng)用的辦公用品由總務(wù)科填好價(jià)格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創(chuàng )建節約型機關(guān)的依據。

　　五、加強辦公費用的統一管理，各科室印刷(除局統一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內容、格式報分管局領(lǐng)導批準后，由辦公室統一制定實(shí)施。

　　物資采購管理制度

　　為充分發(fā)揮物資集中購買(mǎi)產(chǎn)生的規模效益，減少浪費，提高效能，確保采購物資的質(zhì)量，從制度上、源頭上防范物資采購過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開(kāi)、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

　　一、物資采購范圍

　　辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務(wù)等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標方式進(jìn)行，采購工作應堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的'原則；公開(kāi)、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護單位利益的原則。

　　三、物資采購辦法

　　1、大宗物品購置，實(shí)行“事前申報，領(lǐng)導審批，政府采購”的制度�？剖曳操徶脝蝺r(jià)在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫(xiě)“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，辦公室負責核實(shí)提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導同意，由主管財務(wù)領(lǐng)導審批，再進(jìn)行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書(shū)面報告，黨組討論，主管財務(wù)領(lǐng)導審批后，再進(jìn)行政府采購。

　　2、零星辦公用品實(shí)行“統一申報，后勤采買(mǎi)，科室領(lǐng)用”的制度。由辦公室會(huì )同經(jīng)審辦、財務(wù)室確定2—3家供貨點(diǎn)，凡需購置單價(jià)在2000元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫(xiě)“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，由分管領(lǐng)導簽具意見(jiàn)，主管財務(wù)領(lǐng)導同意，由辦公室統一到供貨點(diǎn)采購。煙直接從煙草專(zhuān)賣(mài)局采購，酒類(lèi)直接從總經(jīng)銷(xiāo)或專(zhuān)賣(mài)店處采購。

　　3、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷(xiāo)，對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷(xiāo)。

　　四、物資領(lǐng)用：無(wú)論零星辦公用品還是煙、酒領(lǐng)用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見(jiàn)報主管財務(wù)領(lǐng)導同意后方可從辦公室統一領(lǐng)用。

　　五、維修（包括房屋、設備）：先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領(lǐng)導審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后報分管工程建設的領(lǐng)導審批，方可進(jìn)行。房

　　屋維修、線(xiàn)路改造等預決算先由經(jīng)費審查委員會(huì )審查后，再行實(shí)施和結算。

　　六、物資管理

　　1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類(lèi)、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據工作需要統一調配到機關(guān)各室。不準轉讓或自行處理，更不得假公濟私、化公為私。

　　2、大批量辦公用品及辦公設備由財務(wù)室委托市政府采購中心統一采購入庫，零星辦公用品由財務(wù)室購買(mǎi)。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。

　　3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進(jìn)物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

　　4、對辦公用品和其他物件應自覺(jué)愛(ài)護并妥善保管，如需修理或更換，應及時(shí)告知辦公室。如有丟失和損壞，應分清責任，視情節負責賠償。

　　5、機關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺(jué)歸還，歸還不了的按原價(jià)賠償。

　　6、凡機關(guān)工作人員調離機關(guān)，需到辦公室辦理有關(guān)財物移交手續后，才能辦理調離手續。

　　學(xué)校辦公用品采購管理制度 7

　　一．集中采購和管理的原則

　　.保衛物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門(mén)，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業(yè)部負責。

　　.保衛物業(yè)部要設專(zhuān)人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。

　　.集團所屬各單位辦公用品以部室、門(mén)店為單位設專(zhuān)人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，

　　.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

　　.人力資源部根據考核指標對各單位實(shí)施考核。

　　二、審批權限

　　購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業(yè)部征得板塊、門(mén)店、部室主管領(lǐng)導同意進(jìn)行購置。元以上的一律寫(xiě)書(shū)面請示，相關(guān)部室會(huì )簽后，報總經(jīng)理審批。

　　三、辦公用品集中采購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車(chē)票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。

　　四、集中采購程序

　　.各部室、門(mén)店根據本部門(mén)的實(shí)際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長(cháng)審核批準后，于每月日送達保衛物業(yè)部。

　　.保衛物業(yè)部根據各單位的申請計劃、預算指標、進(jìn)行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。

　　.保衛物業(yè)部根據領(lǐng)導批準的.內容，對價(jià)值在萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。

　　.保衛物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。

　　五、實(shí)施中注意事項

　　.計劃內采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見(jiàn)附表

　　.購置計劃需注明序號、名稱(chēng)、規格、單位、數量等并由主管部長(cháng)、店長(cháng)審核簽字。

　　.各門(mén)店、機關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預算需購置的辦公用品，需寫(xiě)出書(shū)面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛物業(yè)部負責采購，或由保衛物業(yè)部委托該部門(mén)自行采購。

　　.書(shū)面請示需寫(xiě)清楚原因、用途、價(jià)格、名稱(chēng)、規格、單位、數量、金額等。

　　.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。

　　.部分特殊專(zhuān)業(yè)用品原則上由保衛物業(yè)部購置，保衛物業(yè)部委托相關(guān)部門(mén)自行采購的，自采購后日內需到保衛物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷(xiāo)手續。

　　.各部部長(cháng)、門(mén)店店長(cháng)為實(shí)物負責人。

　　六、具體要求

　　.各單位的計劃要依據實(shí)際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

　　.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷(xiāo)。

　　.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

　　.各單位和個(gè)人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

　　.保衛物業(yè)部采購所需用品時(shí)，須本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(cháng)期合作。

　　本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。

　　本辦法由保衛物業(yè)部負責解釋。

　　學(xué)校辦公用品采購管理制度 8

　　為加強局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度，提高使用效率，切實(shí)減少浪費，推進(jìn)節約型機關(guān)建設，經(jīng)局黨組研究同意，結合我局實(shí)際情況，特制定本制度。

　　一、辦公用品和電腦耗材的采購

　　1、辦公用品包括：空調、門(mén)窗、書(shū)柜、桌椅、運動(dòng)器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

　　2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、USB擴展器等；打印紙、復寫(xiě)紙、復印紙、鼠標墊、電源線(xiàn)、數據線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動(dòng)器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領(lǐng)導申請，報局長(cháng)同意后按領(lǐng)導批示辦理。

　　4、我局的辦公用品和電腦耗材實(shí)行統一采購、統一管理、統一發(fā)放、股室使用的'辦法，按實(shí)際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買(mǎi)計劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負責采購。

　　5、日常辦公用品和電腦耗材的購買(mǎi)，由辦公室根據各股室所需的要求和實(shí)際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經(jīng)分管領(lǐng)導審批后方可購買(mǎi)，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。

　　6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關(guān)規定執行，由各股室根據實(shí)際需要提出購買(mǎi)申請，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報局長(cháng)審批后，由財務(wù)室對接政府采購，實(shí)行公開(kāi)招標，擇優(yōu)購買(mǎi)。

　　7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實(shí)行定點(diǎn)采購和非定點(diǎn)采購兩種方式。成批備品須定點(diǎn)采購，在定點(diǎn)商店沒(méi)有的可在其他點(diǎn)采購，由財務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續。

　　8、重大活動(dòng)（含節日、慰問(wèn)活動(dòng)等）和會(huì )議及其他特殊情況需要采購準備相關(guān)物品的，由辦公室或財務(wù)室人員負責采購辦理。

　　二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用

　　1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進(jìn)行詳細分類(lèi)登記，建帳保管，發(fā)放時(shí)注明領(lǐng)取人、物品名稱(chēng)、領(lǐng)取日期和件數。

　　2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫(xiě)相關(guān)記錄，財務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。

　　3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時(shí)，應堅持“勤儉節約、即用即領(lǐng)”的原則，指定專(zhuān)人按實(shí)際需要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。

　　4、領(lǐng)用前要填寫(xiě)《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。

　　5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

　　6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時(shí)，要發(fā)揚勤儉節約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。

　　7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

　　20xx年1月29日

　　學(xué)校辦公用品采購管理制度 9

　　一、目的

　　為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為采購的主導部門(mén)特制定此采購管理政策。本政策將規范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過(guò)程。

　　二、適用范圍：

　　本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司

　　三、采購范圍

　　實(shí)施采購的物品根據其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類(lèi)：

　　1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書(shū)釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫(xiě)紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書(shū)器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

　　2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

　　3、自動(dòng)化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤(pán)、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理辦法）

　　4、為進(jìn)一步規范管理，集團取消對U盤(pán)的`采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。

　　四、采購政策及采購流程

　　5、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實(shí)施部門(mén)來(lái)完成，集團總裁辦負責監督管理。

　　6、供應商：所有物品的采購應遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購實(shí)施部門(mén)負責對日常采購的物品供應商進(jìn)行比價(jià)選擇，本著(zhù)長(cháng)期合作的目的與供應商簽訂長(cháng)期合作協(xié)議，享受長(cháng)期合作特價(jià)供應。

　　7、供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格綜合評價(jià)后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。

　　8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過(guò)20元。部門(mén)超出每月標準時(shí)，將取消超出部分文具的采購。

　　學(xué)校辦公用品采購管理制度 10

　　為規范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據政府采購的有關(guān)規定，特制定本辦法。

　　一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢(xún)價(jià)、購前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書(shū)面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時(shí)制定采購計劃，按以下程序辦理:

　　1、一次性開(kāi)支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　2、一次性開(kāi)支500—5000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導同意后，指定2人以上辦理。

　　3、一次性開(kāi)支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導審核，由主要領(lǐng)導審批后，指定2人以上辦理。

　　4、一次性開(kāi)支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后，提交領(lǐng)導會(huì )議集體研究決定。

　　三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:

　　1、保管人員核對購物清單后，對購回的'物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類(lèi)存放。

　　2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存備查，并做好詳細記錄，領(lǐng)用人員要簽字認可。

　　3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時(shí)編制采購計劃，按規定采購，保障供給。

　　四、分管領(lǐng)導隨時(shí)組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見(jiàn)和建議，增強責任意識、服務(wù)意識，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

　　五、在辦公用品采購過(guò)程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

　　學(xué)校辦公用品采購管理制度 11

　　為了規范我采購行為，加強財務(wù)管理，提高費用效益，特制定本辦法。

　　本辦法所稱(chēng)辦公用品、低值易耗品是指單位價(jià)值在2000元以下，列入營(yíng)業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動(dòng)保護用品、衛生潔具、電子設備、營(yíng)業(yè)器具、其他。本辦法所稱(chēng)的采購、管理行為包括:采購管理、實(shí)物驗收保管行為，并采取責任分離的.原則。

　　一、采購管理

　　1、辦公用品、低值易耗品按專(zhuān)業(yè)用品分類(lèi)，每類(lèi)用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會(huì )以集中招標、集中詢(xún)價(jià)的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)自行組織采購。

　　2、實(shí)物保管部門(mén)(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫(xiě)《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實(shí)物保管部門(mén)負責用品的入庫、保管和領(lǐng)用，不參與采購行為。

　　3、行政部門(mén)按照采購清單，根據供應商的報價(jià)選擇采購，報價(jià)清單由財務(wù)部門(mén)留存。根據《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷(xiāo)貨清單交財務(wù)部門(mén)審批。財務(wù)部門(mén)審批時(shí)應核對銷(xiāo)貨清單與原留存報價(jià)清單，出現價(jià)格不符時(shí)，可提交財務(wù)委員會(huì )討論重新選擇供應商。

　　4、在《公事聯(lián)系單》額度內的由計財部負責人審批報銷(xiāo)，超過(guò)《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務(wù)總經(jīng)理審批。計劃外臨時(shí)采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過(guò)500元的須財務(wù)主管財務(wù)總經(jīng)理審批。

　　二、實(shí)物驗收管理。

　　實(shí)物保管部門(mén)根據銷(xiāo)貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結 存數，并定期核對賬實(shí)。各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認。保管部門(mén)為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領(lǐng)用物品數量、金額，交財務(wù)部門(mén)分單位核算。

　　行政部門(mén)根據需求采購的物品必須移交實(shí)物保管部門(mén)驗收入庫，若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用，同時(shí)補辦移交入庫及領(lǐng)用手續，無(wú)保管員簽字確認的銷(xiāo)貨單據財務(wù)部門(mén)可拒絕出賬。

　　三、本規定自發(fā)布之日起執行。

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