消防安全的作文800字合集[15篇]

　　在日復一日的學(xué)習、工作或生活中，說(shuō)到作文，大家肯定都不陌生吧，借助作文可以宣泄心中的情感，調節自己的心情。那么你知道一篇好的作文該怎么寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的消防安全的作文800字，希望對大家有所幫助。

消防安全的作文800字1

　　藥品會(huì )計：負責藥庫賬務(wù)的日常處理工作

　　1.憑藥品保管簽驗的送貨單，經(jīng)科主任審核簽字后辦理入庫手續并打印入庫單（一式四聯(lián)：財務(wù)、保管、會(huì )計、客戶(hù)）。

　　2.憑藥房、病區、科室的領(lǐng)用計劃單辦理出庫調撥手續并打印出庫（調撥）單（一式四聯(lián)：財務(wù)、保管、會(huì )計、科室）。

　　3.按月完成財務(wù)報表、信息統計、科室對賬、發(fā)票結算工作，上報藥劑科。定時(shí)向臨床科室通報藥品供應情況，短缺品種即時(shí)預警。

　　4.及時(shí)完成精麻藥品網(wǎng)報、“三統一”藥品網(wǎng)采錄入工作。

　　5.按時(shí)完成藥品調變價(jià)和藥品報損報廢工作。

　　6.按期完成藥企和藥械的年度資質(zhì)備案和隨貨資質(zhì)存檔工作。藥品保管：負責藥械庫房管理工作

　　1.加強庫房管理，做到標識清楚，陳列有序、整潔衛生；按貨架、層次、位置碼（擺）放藥品；按先進(jìn)先出、近效期先出的原則依次出庫。

　　2.做好在庫藥械的養護工作，按要求倉儲條件存放（通風(fēng)、冷藏、避光）。

　　3.收集科室、藥房申領(lǐng)計劃，報藥品會(huì )計完成出庫調撥工作。

　　4.根據庫存及使用情況即時(shí)提出采購計劃，報藥劑科，履行審批手續，保證供應。定時(shí)向科室主任、分管院長(cháng)通報藥械庫存及供應情況。

　　5.負責來(lái)科藥械的'驗收登記工作。

　　6.做好不合格藥品的收集、統計、報損工作。

消防安全的作文800字2

　　1、根據醫院集團及各成員單位科研經(jīng)費管理規定，對院內科研匹配經(jīng)費、博導帶教經(jīng)費、出國人員啟動(dòng)經(jīng)費、繼續教育立項經(jīng)費等科研經(jīng)費進(jìn)行核算和管理。

　　2、根據使用科研經(jīng)費的類(lèi)別不同，嚴格執行醫院集團及各成員單位規定的科研經(jīng)費審批程序和權限，對審批手續不全的項目，退回其報銷(xiāo)單據并要求按照規定補辦審批手續。

　　3、對非用于科研項目的各類(lèi)支出，堅決不予報銷(xiāo)，并做出指正，必要時(shí)向科研主管部門(mén)通報。

　　4、有撥款的科研項目，應遵循“先撥款后匹配”的原則，待科研項目撥款使用完畢后，再使用醫院匹配經(jīng)費。

　　5、分清類(lèi)別建立科技專(zhuān)項經(jīng)費明細帳，及時(shí)登記科研經(jīng)費撥入和使用的`情況。

　　6、在科研經(jīng)費報銷(xiāo)前，應認真核對科技專(zhuān)項經(jīng)費明細帳與科研項目負責人持有《科研經(jīng)費收支記錄本》，掌握科研經(jīng)費使用情況，不得超支。

　　7、在報銷(xiāo)科研項目經(jīng)費同時(shí)，登記科研項目負責人持有的《科研經(jīng)費收支記錄本》，以便科研項目負責人隨時(shí)了解科研經(jīng)費的使用情況

　　8、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

消防安全的作文800字3

　　1、按需進(jìn)貨，核實(shí)所購物資的規格、型號、數量、驗貨時(shí)間等，避免差錯，及時(shí)采辦保證按時(shí)到貨。

　　2、熟悉市場(chǎng)行情及進(jìn)貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。

　　3、以搞好“采購供應，保障經(jīng)營(yíng)需要”為原則，抓好采購管理，了解診所的物資需求及市場(chǎng)供應情況，掌握有關(guān)財務(wù)規定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。

　　4、熟悉和掌握本人分管的`各種藥品的名稱(chēng)、型號、規格、產(chǎn)地、單價(jià)、品質(zhì)及供應商品的廠(chǎng)家、供應商，要準確了解、掌握市場(chǎng)供求即時(shí)行情，適時(shí)組織采購。

　　5、按“誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負責”的原則，要對診所采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；

　　6、及時(shí)完成采購任務(wù)，及時(shí)保障診所正常經(jīng)營(yíng)需求。

　　7、采購人員要保證所采購的藥品和供貨單位的合法性�？疾旃┴泦挝讳N(xiāo)售人員的合法資格，按規定辦理驗收入庫手續，共同把好質(zhì)量、數量關(guān)。

消防安全的作文800字4

　　1、庫房物品擺放整齊，物歸其類(lèi)，貼有標簽，如數家珍。

　　2．負責對購進(jìn)物品的查完工作，并登記上帳，進(jìn)行入庫管理。

　　3．對入庫配件做到三不入：低質(zhì)配件不入庫；數量不清，質(zhì)量不足不入庫；不能夠使用的配件、設施及用具不入庫。

　　4．熟悉各種配件、設施及用具的用途和使用方法。

　　5．對市場(chǎng)采買(mǎi)配件，做到依實(shí)物入庫，不得以票據入庫，并對入庫資料分類(lèi)擺放，懸掛標志，做到如數家珍、擺放整齊、帳物吻合。

　　6．每個(gè)月月底對庫房進(jìn)行查問(wèn)，對上月的'所有配件、設施及用具、辦公用品及資料分類(lèi)匯總，制表一式三份，分別上報領(lǐng)導。

　　7．各種配件的發(fā)放，必定要有領(lǐng)導批簽后的發(fā)貨單方可發(fā)放（銷(xiāo)售員），更換配件回收原舊物方可發(fā)放、收舊領(lǐng)新。

　　8．經(jīng)常主動(dòng)與領(lǐng)導獲取聯(lián)系，以便做好配件補充添置工作。常用配件不足時(shí)，要提早以書(shū)面形式向領(lǐng)導報告、及時(shí)購進(jìn)不能夠影響正常銷(xiāo)售。

　　9．仔細協(xié)助采買(mǎi)員搞好各種配件的采買(mǎi)工作。

　　10、對各種物品要勤檢查，勤整理，防范壓損、鼠害霉爛和蟲(chóng)蛀。定期清點(diǎn)庫房，經(jīng)常掌握物品的數量與圓滿(mǎn)情況，并于向領(lǐng)導提出詳細的報告，對過(guò)期、報廢和不能夠使用的物品應及時(shí)辦理銷(xiāo)帳手續。

　　11、公物不外借。如遇特別情況，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導贊成，做好登記外借手續，并準時(shí)間歸還外借物品，如有破壞應由借用人照價(jià)賠償。

　　12、成立物品發(fā)放個(gè)人檔案。（個(gè)人領(lǐng)備品清單）。

　　13．經(jīng)常保持庫內、門(mén)市的環(huán)境衛生。

　　14．成立安全第一思想，堅持“預防為主，防消結合”的原則，杜絕火種，火源進(jìn)入庫房。嚴禁閑雜人員進(jìn)入庫房，保證企業(yè)財產(chǎn)安全完滿(mǎn)。

消防安全的作文800字5

　　1．接到采買(mǎi)部或相關(guān)人員通知做入庫準備。

　　2．收到品管部注有“檢驗合格，同意入庫”內容的查收合格單后核對貨物碼單，清點(diǎn)數量，如有不符通知采買(mǎi)部辦理。核對無(wú)誤后將貨物存放在指定地域。

　　3．配合品管部將檢驗不合格不能夠馬上退回的原輔料，暫存庫房指定地域。

　　4．辦理入庫手續，填寫(xiě)物料入庫單。一式四聯(lián)，交財務(wù)部與《采買(mǎi)申請單》核對，依照財務(wù)核對無(wú)誤返回的`入庫單藍聯(lián)登記保留帳，錄入K3系統。

消防安全的作文800字6

　　1．檢查領(lǐng)料部門(mén)的領(lǐng)料單是否填寫(xiě)完整、有無(wú)涂改現象以及所領(lǐng)物料的`定額情況；對填寫(xiě)不合格需重新填寫(xiě)。

　　2．領(lǐng)料單一式兩聯(lián)，需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)料。

　　3．核對領(lǐng)料的定額情況，超定額領(lǐng)料部分，上報主管或經(jīng)理，根據協(xié)調審批情況具體處理。

　　4．領(lǐng)料時(shí)庫管員必需到場(chǎng)，確認保證領(lǐng)用數量與領(lǐng)料單一致。

消防安全的作文800字7

　　一、了解和掌握公司收費系統操作程序，能夠解決基礎性技術(shù)問(wèn)題

　　二、認真完成交班時(shí)數據傳輸，離崗時(shí)退出操作程序；接班人員上崗時(shí)必須進(jìn)入公司設定班組工號進(jìn)入操作，嚴禁串用其它工號進(jìn)入操作

　　三、掃描商品標簽時(shí)要認真仔細，杜絕出現錯誤，同時(shí)做好裝袋服務(wù)

　　四、加強專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，不斷提高自身業(yè)務(wù)能力和水平

消防安全的作文800字8

　　1、根據藥品的使用情況，定期制定藥品的`本年，本季、月份的采購計劃，交科主任審查，經(jīng)醫院藥事管理委員會(huì )研究，院長(cháng)批準后執行。

　　2、加強資金的合理流動(dòng)，計劃采購，計劃用款，避免藥品和積壓和浪費。

　　3、自覺(jué)遵守財務(wù)管理的有關(guān)規定，廉潔自律，把好藥品質(zhì)量關(guān)，不準采購“三無(wú)”藥品，偽劣藥品或非藥用品，堅持按藥品主渠道購進(jìn)藥品。

　　4、對購進(jìn)、調進(jìn)或退庫藥品，由藥品采購人員會(huì )同藥庫管理人員，對品名、規格、收量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠(chǎng)家、有效期限、外觀(guān)質(zhì)量、包裝情況、進(jìn)貨價(jià)格等逐項驗收核對，并由采購人員在原始單據上簽字以示負責，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。

　　5、建立缺藥登記薄，對搶救急需藥品、采購人員應立即組織進(jìn)貨，以保證搶救治療的需要。

　　6、急診處方、病弱、殘疾人處方優(yōu)先調配。

消防安全的作文800字9

　　1、根據醫療需要，編制藥品購置計劃，經(jīng)科主任審查報院長(cháng)批準后執行。

　　2、負責對藥品的'數量、質(zhì)量進(jìn)行驗收，合格無(wú)誤，方可入庫。驗收者須在單據傷簽字蓋章，以示負責。

　　3、定時(shí)對庫存藥品進(jìn)行檢查，防止蟲(chóng)蛀、發(fā)霉、變質(zhì)等。做到不變質(zhì)，不過(guò)期失效，不積壓藥品。

　　4、藥庫應保持整潔，藥品應按其性質(zhì)分類(lèi)、定時(shí)存放，標簽醒目。每月進(jìn)行一次清庫盤(pán)點(diǎn)。

　　5、嚴格對特殊管理的藥品、毒、麻藥品、貴重藥品、有效藥品的管理，毒、麻、貴重藥品應專(zhuān)人專(zhuān)柜加鎖保管。

　　6、嚴格執行領(lǐng)發(fā)手續，及時(shí)清點(diǎn)，做到帳、物、卡相符。

　　7、藥品統計報表應做到正確、及時(shí)，藥品實(shí)行數量統計、金額管理。

　　8、過(guò)期、失效、破損等藥品，及時(shí)填寫(xiě)報損單，經(jīng)醫務(wù)科主任、院長(cháng)簽字后，按規定銷(xiāo)毀、處理。

消防安全的作文800字10

　　1、批次生產(chǎn)結束時(shí)檢查機臺剩余原輔材料及混合油墨的封存包裝。如不合格需重新包裝。

　　2、確認包裝合格后通知財務(wù)部共同檢斤檢尺并登記備查。

　　3．監督機臺人員認真、完整簽寫(xiě)物料回庫單。

　　4．整理庫存物料中不合格、不可用、待報廢原輔材料，填寫(xiě)退換貨追蹤表。

　　5．通知品管部檢驗確認，并根據品管部的簽署意見(jiàn)進(jìn)行相應處理。

　　6．對于生產(chǎn)部提報的.退換貨材料先檢查封存包裝，合格后通知財務(wù)部共同檢斤檢尺。

　　7．回庫填寫(xiě)物料回庫單；退換貨材料填寫(xiě)回庫單、入庫單（紅字填開(kāi)）；報廢原輔材料填寫(xiě)呆廢料處理單，及時(shí)登記保管帳并錄入K3系統。

消防安全的作文800字11

　　1、批次生產(chǎn)結束時(shí)檢查機臺節余原輔資料及混雜油墨的封存包裝。如不合格需重新包裝。

　　2、確認包裝合格后通知財務(wù)部共同檢斤檢尺并登記備查。

　　3．督查機臺人員仔細、完滿(mǎn)簽寫(xiě)物料回庫單。

　　4．整理庫存物料中不合格、不能用、待報廢原輔資料，填寫(xiě)退換貨追蹤表。

　　5．通知品管部檢驗確認，并依照品管部的簽署建議進(jìn)行相應辦理。

　　6．對于生產(chǎn)部提報的退換貨資料先檢查封存包裝，合格后通知財務(wù)部共同檢斤檢尺。

　　7．回庫填寫(xiě)物料回庫單；退換貨資料填寫(xiě)回庫單、入庫單（紅字填開(kāi)）；報廢原輔資料填寫(xiě)呆廢料辦理單，及時(shí)登記保留帳并錄入K3系統。

消防安全的`作文800字12

　　1．檢查領(lǐng)料部門(mén)的`領(lǐng)料單可否填寫(xiě)完滿(mǎn)、有無(wú)涂改現象以及所領(lǐng)物料的定額情況；對填寫(xiě)不合格需重新填寫(xiě)。

　　2．領(lǐng)料單一式兩聯(lián)，需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)料。

　　3．核對領(lǐng)料的定額情況，超定額領(lǐng)料部分，上報主管或經(jīng)理，依照協(xié)調審批情況詳盡辦理。

　　4．領(lǐng)料時(shí)庫管員必要列席，確認保證領(lǐng)用數量與領(lǐng)料單一致。

消防安全的作文800字13

　　一、熟悉《藥品管理法》及相關(guān)法律法規，牢固成立質(zhì)量意識和法制看法，對本藥房經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量負領(lǐng)導責任。

　　二、全面負責本店的平時(shí)經(jīng)營(yíng)和管理，創(chuàng )立必要的物質(zhì)、技術(shù)條件，使之與經(jīng)營(yíng)質(zhì)量要求和經(jīng)營(yíng)規模相適應，努力創(chuàng )立安全、酣暢的購物環(huán)境，提升藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)形象。

　　三、為質(zhì)管員作好本店質(zhì)量管理工作創(chuàng )立必要條件和供應強有力支持，保證質(zhì)管人員獨立、客觀(guān)地執行職權，支持其合理建講和要求。

　　四、組織職工學(xué)習和執行好藥品經(jīng)營(yíng)的`相關(guān)法律法規和門(mén)店質(zhì)量管理制度，努力提升職工的專(zhuān)業(yè)服務(wù)水平。

　　五、檢查督促質(zhì)量管理制度，崗位履責，工作操作程序的執行落實(shí)情況。

　　六、重視顧客對藥品或其他商質(zhì)量量的投訴，對顧客的建議或建議恩賜及時(shí)答復。

消防安全的作文800字14

　　一、在科主任領(lǐng)導下，負責藥品驗收、儲存、養護、出入庫核發(fā)工作，血液制品、檢驗試劑的入庫工作。對入庫藥品質(zhì)量具體負責。

　　二、負責藥品驗收和保管、出入庫工作。驗收入庫時(shí)逐一核對藥品通用名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)商、供貨商、規格、劑型、批號、生產(chǎn)日期、有效期、批準文號、供貨單位、數量、價(jià)格、購進(jìn)日期、驗收日期、驗收結論等內容，檢查外包裝。驗收無(wú)誤后方可辦理入庫手續。按照先進(jìn)先出的原則，信息審核后無(wú)誤后方可辦理出庫手續。對所有與合同、發(fā)票、送貨明細不符、資質(zhì)不全等情況，不予入庫，確保能夠追溯至每批產(chǎn)品的進(jìn)貨來(lái)源。

　　三、藥品倉儲空間應當按照藥品屬性和類(lèi)別分庫、分區、分垛存放，并實(shí)行色標管理，藥品與非藥品分開(kāi)存放、重要飲片、中成藥、化學(xué)藥品分別存儲、分類(lèi)存放。嚴格執行藥品的.存儲要求，做好控溫、防潮、避光、通風(fēng)、防污染等措施，做到存放整齊,領(lǐng)用方便,保持室內清潔,并經(jīng)常保持通風(fēng),經(jīng)常檢查藥品的存放情況,保持標簽完好并每日兩次監測和記錄存儲區的溫濕度，確保安全存儲。

　　四、對劇毒藥品,易燃易爆藥品,要采取相應的安全措施.單獨存放,并每周檢查一次.出庫時(shí)必須手續齊全,登記清楚。

　　五、保持藥品的正常庫存量,制定藥品采購計劃.平時(shí)如遇有其它原因造成藥品低于正常庫存量時(shí),應及時(shí)填報采購計劃,交科主任及時(shí)購買(mǎi)。

　　六、及時(shí)向科長(cháng)反饋藥品庫存情況，要防止藥品庫存不足造成供貨脫節和庫存積壓造成浪費。

　　七、對庫存滯銷(xiāo)藥品進(jìn)行質(zhì)量檢查，對外包裝或者物理外觀(guān)有變化和即將超過(guò)有效期以及儲存長(cháng)久的品種，應及時(shí)報告科長(cháng)，按有關(guān)規定解決。

　　八、隨時(shí)清查藥品庫存，賬物符合率達到100%。出現賬物不符應及時(shí)查明原因，逐級匯報。

　　九、每月向藥房主任報半年內效期藥品，不發(fā)放失效、變質(zhì)藥品。

　　十、負責藥品數據上傳食品藥品監督管理局。準確、無(wú)誤上報各種應報的報表資料。

　　十一、負責藥品字典信息維護。

　　十二、庫房重地非本科室人員不能隨便出入。

消防安全的作文800字15

　　1、負責依照月生產(chǎn)計劃結合市場(chǎng)部的.安全備庫量，擬定物料采買(mǎi)申請單。并追蹤到貨情況。

　　2、負責庫區環(huán)境的整理，保證庫容庫貌干凈，在庫產(chǎn)品擺放整齊有序。

　　3、負責每日依照夜班領(lǐng)料情況，對庫存物料進(jìn)行清點(diǎn)。

　　4、負責配合財務(wù)部做每個(gè)月庫存清點(diǎn)及清點(diǎn)表。

　　5、對長(cháng)遠不領(lǐng)用原輔資料及時(shí)上報領(lǐng)導，依照辦理建議，進(jìn)行相應處理，防范積壓。

　　6、負責將當天物料入庫單、領(lǐng)料單、物料回庫單、成品入庫票據錄入K3庫房系統模塊中，要正確錄入使用部門(mén)、供應商、物料名稱(chēng)、單位、數量、成本對象、生產(chǎn)施工單號、使用人、收、發(fā)料庫房。并對發(fā)生異動(dòng)的物料進(jìn)行清點(diǎn)，填寫(xiě)清點(diǎn)日志，保證存庫物料品種數量、規格正確，有異常情況及時(shí)上報主管及經(jīng)理解決。

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