有關(guān)橘子作文600字四篇

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的設備材料管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

設備材料管理制度1

　　1、通防區各種材料、設備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。

　　2、材料、設備、器材的領(lǐng)用嚴格執行審批制度,無(wú)正當手續,不得亂發(fā)。

　　3、材料、設備、器材損壞必須按時(shí)上報,屬人為損壞的按價(jià)賠償,超過(guò)使用年限的.及時(shí)回收、更換。無(wú)故不上交的按等價(jià)進(jìn)行處罰。

　　5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現好的同志,區給予獎勵。

　　6、對易損物件,實(shí)行以舊換新。

　　7、對出礦物資要安排專(zhuān)人全程看護,對截留,挪用現象,一經(jīng)發(fā)現,按物資價(jià)格10倍進(jìn)行處罰,責任人進(jìn)三違學(xué)習班。

　　8、做好倉庫的安全保衛工作,確保不出現偷盜現象。

設備材料管理制度2

　　一、負責設備材料的領(lǐng)取、收發(fā)、等工作，努力做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　二、進(jìn)庫物質(zhì)，嚴格查驗，保證滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要。

　　三、倉庫物資要擺放整齊，保持室內清潔衛生，確保賬目相符，清晰明了。

　　四、加強“四防”管理，保證物資安全。做到無(wú)差錯、無(wú)丟失、無(wú)損壞、無(wú)銹蝕、無(wú)變質(zhì)。

　　五、檢查庫房防火、防潮設施完好情況，確保安全無(wú)事故。

設備材料管理制度3

　　1.設備材料的供應管理，除大型重要設備外，應盡量減少甲供設備的數量。為保證產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次可適當增加甲指設備和材料的數量。

　　2.設備材料供應分類(lèi)定義

　　結合工程設計，應對設備材料的供應按甲供、甲指提出分類(lèi)要求

　　甲供設備:由甲方采購交付相關(guān)工程承包單位安裝的大型核心設備。在總包合同中列明型號數量、供貨時(shí)間，總包應收取的照管費與分包工程管理費一并包干考慮。

　　甲供材料:對物業(yè)標準影響較大，市場(chǎng)上品質(zhì)和價(jià)格檔次相差較大的重要材料。此類(lèi)材料由甲方采購，交付相應工程承包單位施工的，在相應工程承包合同中列明規格數量、供應時(shí)間及價(jià)款結算方式。

　　甲指設備:市場(chǎng)上品質(zhì)和價(jià)格變化較大，對物業(yè)使用和管理有較大影響的設備。建設單位須對承包單位的'采購計劃加以控制，招標時(shí)以暫估價(jià)計入，采購時(shí)由建設單位確定品牌產(chǎn)品系列和型號及價(jià)格上限，由施工方采購。結算時(shí)按暫估價(jià)和建設單位批準的預算價(jià)上限結算差價(jià)。

　　甲指材料:市場(chǎng)上品質(zhì)和價(jià)格變化較大，建設單位須對承包單位的采購加以控制的材料，招標時(shí)以暫估價(jià)計入，采購時(shí)建設單位指定品牌型號規格和預算價(jià)格上限，由施工方采購。結算時(shí)按中標暫估價(jià)和建設單位批準的預算價(jià)上限結算差價(jià)。

　　3.設備材料供應分類(lèi)明細的確定

　　1)甲供主要設備材料;

　　l甲供主要設備材料，由規劃設計部根據工程設計要求提出分類(lèi)明細。

　　2)甲指主要設備材料;

　　l甲指主要設備材料，由工程部根據工程質(zhì)量和檔次要求提出分類(lèi)明細，裝飾材料的確定必須征求營(yíng)銷(xiāo)策劃部、規劃設計部意見(jiàn)。

　　4.設備材料供應計劃

　　1)工程部依據設備材料供應分類(lèi)明細，結合工程進(jìn)度計劃，對甲指、甲供設備材料供應提出《設備材料最遲進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求

　　2)計劃合約部依據《設備材料最遲進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求》對招投標、合同、加工訂貨及運輸作出計劃安排。

　　5.設備材料供應的確定

　　1)甲供主要設備材料的確定，由工程部組織招投標及簽訂合同。規劃設計部、工程部配合參與項目考察(監理公司參加)及合同條款的制定;

　　2)甲指主要材料設備的確定，由工程部組織質(zhì)量考察(監理公司參加)，選定設備材料超出《清單暫定價(jià)格》報工程部及公司領(lǐng)導批準;

　　3)裝飾材料的確定，由營(yíng)銷(xiāo)部、規劃設計部選定，工程部對產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量和工藝參與意見(jiàn)。

　　6.設備材料供應的驗貨

　　1)設備材料供應的驗貨工作，以誰(shuí)定誰(shuí)驗為原則，確保驗收工作的準確無(wú)誤;

　　2)設備材料驗收完畢，驗收部門(mén)與工程部辦理交接手續。由工程部交與安裝(施工)單位。

設備材料管理制度4

　　工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序

　　1.目的:

　　1.1確保采購材料(設備)100%符合有關(guān)國家規范及標準。

　　1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進(jìn)場(chǎng),保證工程按質(zhì)按期完成。

　　1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設備)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。

　　3.職責:

　　3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀(guān)及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規范。

　　3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實(shí)施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。

　　3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進(jìn)度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進(jìn)行甲供材料(設備)的采購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠(chǎng)商的入圍資格報請部門(mén)經(jīng)理審批。

　　4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據之一。

　　4.5所有甲供料須在房屋預售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時(shí)間,20天招投標時(shí)間。

　　4.6主辦工程師會(huì )同預算部人員實(shí)施招投標。

　　4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠(chǎng)商簽訂采購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設備)進(jìn)場(chǎng)管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠(chǎng)商的法人委托書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)證書(shū)、準用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。

　　5.3檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀(guān)等是否符合設計及合同要求。

　　5.5檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　5.6檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)是否符合出廠(chǎng)標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的.標準。

　　5.7檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。

　　5.9檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計劃要求執行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書(shū)面通知供貨廠(chǎng)商主辦人員及其上級領(lǐng)導并按采購合同規定處理。

　　5.10對關(guān)鍵材料(設備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程,主辦工程師須會(huì )同監理工程師委派專(zhuān)門(mén)人員對其過(guò)程進(jìn)行現場(chǎng)跟蹤監督。

　　5.11檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

　　5.12檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規定要求。

　　5.13進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會(huì )同監理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時(shí)設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

　　5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應提交書(shū)面申請。

　　5.15公司內部相關(guān)環(huán)節影響工期時(shí),項目主辦人應書(shū)面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。

　　5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫(xiě)《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門(mén)經(jīng)理審批。

　　6.相關(guān)文件:

　　6.1《招投標管理工作細則》

　　6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》

　　6.3有關(guān)材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準

　　7.相關(guān)表單

　　7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》

　　7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設備)清單》

　　7.4《甲供材料(設備)產(chǎn)品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統計表》

　　7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》

　　修改記錄

　　頁(yè)碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期

　　編制:審核:批準:

　　日期:日期:日期:

設備材料管理制度5

　　為加強公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過(guò)集中招標采購，確定大型供應商，通過(guò)本辦法進(jìn)行調撥、保管、使用。

　　一、材料計劃：

　　采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領(lǐng)導批準后簽訂供貨合同。

　　二、驗收程序：

　　根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監理單位對材料的質(zhì)量、規格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫(xiě)材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會(huì )簽。施工單位開(kāi)出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的'損失由供貨單位自行負責。

　　三、建立臺賬；

　　采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

　　四、手續上報：

　　材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。

　　五、五方對賬：

　　采購部應于每月20日前會(huì )同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務(wù)部對賬，做到帳帳相符。

　　六、退庫手續：

　　工程竣工驗收后，采購部應在1個(gè)月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務(wù)決算后出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。

　　七、自購材料入庫程序：

　　材料員開(kāi)具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統計員登記臺賬。

　　八、自購材料出庫程序：

　　材料員開(kāi)具材料出庫單（調撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統計員登記臺帳。

　　九、報銷(xiāo)手續：

　　材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部經(jīng)理復核→總經(jīng)理審定。嚴禁非采購部人員報銷(xiāo)工程材料款，或嚴禁無(wú)材料出入庫手續即進(jìn)行材料報銷(xiāo)手續。

　　十、庫存清點(diǎn)：

　　材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進(jìn)行清點(diǎn)，每月做出材料盤(pán)點(diǎn)表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財務(wù)部一份。

　　本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后，自下發(fā)之日起執行。

設備材料管理制度6

　　為了規范倉庫庫存材料（設備）的領(lǐng)用發(fā)放管理，確保材料（設備）發(fā)放秩序和授權審批流程的執行，特制定倉庫庫存材料（設備）領(lǐng)用管理制度，內容如下。

　　一、領(lǐng)料申請

　　1.領(lǐng)料人持領(lǐng)用單位開(kāi)具的“車(chē)間領(lǐng)料申請單”，至物資倉庫領(lǐng)取。

　　2.物資倉庫保管員根據“車(chē)間領(lǐng)料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統，自動(dòng)生成“天津新港船舶重工責任公司領(lǐng)料單“，進(jìn)系統驗證可用后發(fā)放。

　　二、倉庫發(fā)放

　　1.倉庫保管員根據領(lǐng)料憑證核對無(wú)誤后限額發(fā)料,發(fā)出的數量要準確,不得超出憑證的'數量。

　　2.按發(fā)放器材的規格、型號、數量詳細核對,清點(diǎn)后交給領(lǐng)料人員防止差錯。

　　3.屬（XGSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制程序》中常規檢驗項目）的出庫物資,在發(fā)料前通知質(zhì)量保證部檢驗人員到現場(chǎng)檢查,在《配套產(chǎn)品入廠(chǎng)（出庫）檢驗單》上簽字認可后方可發(fā)放。

　　4.屬船東檢查經(jīng)驗收合格后的入庫物資，發(fā)放時(shí)按規定要求：

　　A 提供有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。

　　B 提供按規定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗情況等文件。 C 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執行情況。在發(fā)料前通知檢查員（必要時(shí)通知船東）到現場(chǎng)檢查,在《配套產(chǎn)品入廠(chǎng)（出庫）檢驗單》上簽字認可后發(fā)放。

　　5.生產(chǎn)急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續，進(jìn)口設備動(dòng)用拆套必須經(jīng)主管計劃員簽字后，方可發(fā)料。

　　6.物資發(fā)出后及時(shí)銷(xiāo)賬，填單登帳注銷(xiāo)，一般當日內結賬，賬目不得任意涂改。

　　7.倉庫內所有物資，禁止以白條抵庫。

　　8.數量不確定產(chǎn)品的發(fā)放規定如下：

　　領(lǐng)用人要求數量（個(gè)）與倉庫存放成套物資數量（套）領(lǐng)用不匹配時(shí)，

　　原材料、配套產(chǎn)品根據設計部下發(fā)的托盤(pán)表，嚴格按照托盤(pán)表數量發(fā)放，每次記好段號，逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成批（套）物資發(fā)出后出賬，填單登帳。機電設備根據設備裝箱單發(fā)放，要求主體或附件逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成套物資（主體）發(fā)出后出賬，填單登帳。

　　9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過(guò)程進(jìn)行記錄，及時(shí)出賬，確保賬物相符。

設備材料管理制度7

　　第一條認真學(xué)習國家的.職業(yè)病防治法律、法規、政策及煤礦職業(yè)病防治規定。

　　第二條嚴把所購物資的質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品入庫。

　　第三條采購煤礦專(zhuān)用產(chǎn)品，確�！叭�證齊全”，嚴禁無(wú)煤安標志產(chǎn)品入庫。

　　第四條采購易燃物資時(shí)，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)審批，按需采購入庫，并有相關(guān)防范措施。

　　第五條深入區隊，了解和掌握各單位職業(yè)病防治需要物質(zhì)的消耗規律。

　　第六條遵守庫區各項管理制度，堅守工作崗位，努力做好本職工作。

　　第七條完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

設備材料管理制度8

　　送大型設備材料安全技術(shù)管理規定

　�、边\送超重(3噸以上)、超高(1.4m以上)、超長(cháng)(2m以上)、超寬(1.1m以上)設備材料時(shí)必須使用符合標準的專(zhuān)用車(chē)輛和連接裝置，運送長(cháng)度大于5m的長(cháng)料時(shí)，必須使用轉盤(pán)車(chē)。用平盤(pán)車(chē)、花車(chē)和轉盤(pán)車(chē)運送材料和設備時(shí)，必須用鋼絲繩或多股(3股及以上)繩批子捆綁牢固。斜巷提升時(shí)必須使用專(zhuān)用多環(huán)鏈或專(zhuān)用繩套等斜巷連接器。禁止將專(zhuān)用車(chē)輛作為正常提升用車(chē)。

　�、策\送綜采支架等大型設備或材料時(shí)必須制定安全技術(shù)措施，并經(jīng)礦總工程師批準。運送前首先要對運輸沿線(xiàn)巷道的安全間隙、高度、支護情況、軌道線(xiàn)路、曲線(xiàn)半徑、絞車(chē)、信號、鋼絲繩和連接裝置等進(jìn)行一次全面認真的'檢查，符合規定要求后方可運送。

　　采用架線(xiàn)電機車(chē)運送綜采設備時(shí)，牽引車(chē)數不得超過(guò)3輛。

　　運送綜采支架的車(chē)輛軸距不得小于0.9 m 。

設備材料管理制度9

　　1.目的

　　1.1為了加強設備材料的出入庫管理，規范出入庫管理程序，保證設備材料的出入庫工作按規定的要求辦理。

　　1.2保證入庫設備材料的質(zhì)量及數量達到協(xié)議要求。

　　1.3確保設備材料保質(zhì)保量、及時(shí)準確地辦理出入庫手續。

　　2.釋義

　　2.1入庫:是指設備(材料)驗收后依據協(xié)議、發(fā)票和驗收單辦理入庫單的過(guò)程。

　　2.2出庫:是指倉庫將設備材料發(fā)給領(lǐng)用單位的過(guò)程。

　　3.管理要求

　　3.1設備材料出入庫過(guò)程中各相關(guān)單位及部門(mén)的職責:

　　3.1.1設備物資組職責

　　負責對設備(材料)的入庫、出庫工作進(jìn)行審核與管理。

　　3.1.2代保管單位職責

　　負責設備(材料)入庫、出庫的實(shí)施。

　　3.1.3三期辦職責

　　負責對設備(材料)出庫進(jìn)行審核與監控。

　　3.2入庫程序

　　3.2.1入庫單是根據協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠(chǎng)家提交的符合規定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設備材料入庫手續，并分別填寫(xiě)《設備入庫單》(附件一)《材料入庫單》(附件二)，一式四聯(lián)且連續編號。

　　3.2.2到貨設備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認質(zhì)量合格、數量無(wú)誤后方可辦理入庫手續。

　　3.2.3辦理入庫單必須依據聯(lián)合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關(guān)文件、協(xié)議及供貨廠(chǎng)商的商務(wù)發(fā)票或有關(guān)憑證，核實(shí)產(chǎn)品和資料的數量、質(zhì)量等無(wú)誤后，辦理入庫單。

　　3.2.4辦理入庫手續時(shí)，代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫(xiě)，要求準確無(wú)誤(發(fā)票、協(xié)議、入庫單應一致，一個(gè)產(chǎn)品只能用一個(gè)名稱(chēng))，并核對無(wú)誤后負責人簽字。

　　3.2.5物資代保管單位應及時(shí)將已辦理入庫手續的設備材料有關(guān)信息錄入pmis系統。

　　3.2.6物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳，明細臺帳應考慮統計報表的要求。設備明細臺帳格式見(jiàn)附件三，材料明細臺帳格式見(jiàn)附件四。

　　3.2.7對未辦理入庫手續的設備材料，物資代保管單位要做好實(shí)物到貨記錄，及時(shí)組織驗收并辦理相關(guān)入庫手續。

　　3.3出庫程序

　　3.3.1出庫單是設備材料發(fā)出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設備材料清冊提報領(lǐng)用設備材料計劃，填寫(xiě)《設備出庫單》(附件五)《材料出庫單》(附件六)，一式四聯(lián)且連續編號，簽字批準后到倉庫領(lǐng)用。

　　3.3.2根據現場(chǎng)實(shí)際安裝需要，施工承包商如需挪用其他標段的設備材料，須經(jīng)領(lǐng)用單位總工及以上領(lǐng)導簽字和建設單位總工及以上領(lǐng)導批準。物資代保管單位根據施工承包商出具的經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準的設備、材料挪用計劃單填寫(xiě)相應的設備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見(jiàn)附件七和附件八。

　　3.3.3設備安裝需用專(zhuān)用工具，施工承包商可辦理借用手續。施工承包商在借用專(zhuān)用工具時(shí)填寫(xiě)《專(zhuān)用工具借用申請單》(見(jiàn)附件九)，辦理簽字手續后，到青島公司倉庫借用。借用時(shí)要明確歸還日期，設備安裝完畢應及時(shí)歸還，若有損壞，經(jīng)三期辦專(zhuān)工、主任認可后，辦理確認手續，填寫(xiě)《專(zhuān)用工具損壞記錄單》(見(jiàn)附件十)。對專(zhuān)用工具的'領(lǐng)用建立領(lǐng)用臺帳(附件十一)。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工承包商照價(jià)賠償。

　　3.3.4隨機備品的領(lǐng)用，須由施工承包商提出申請(領(lǐng)用手續見(jiàn)附件十二)，經(jīng)三期辦確認原件已損壞，青島公司分管副總經(jīng)理批準后，到倉庫辦理交舊領(lǐng)新的手續。

　　3.3.5建立明細臺帳:倉庫管理人員依據“設備(材料)出庫單”建立明細臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。

　　3.3.6每臺機組投運和每個(gè)標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。

　　3.3.7工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊，與設備物資組共同盤(pán)點(diǎn)移交設備物資組管理。

　　3.4退庫程序

　　3.4.1退庫申請批準后，施工承包商按規定程序到物資代保管單位辦理退庫手續，同時(shí)由物資代保管單位填寫(xiě)《設備退庫單》(附件十三)《材料退庫單》(附件十四)，施工承包商負責辦理審批手續。

　　3.4.1退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由建設單位統一組織技術(shù)、商務(wù)人員鑒定后，按實(shí)際值入帳。

　　4.附則

　　4.1本管理程序自頒發(fā)之日起實(shí)施。

　　4.2本管理程序的解釋權歸屬設備物資組。

設備材料管理制度10

　　為了加強項目部材料設備管理，降低項目部材料設備成本支出，提高項目經(jīng)濟效益，根據局公司的有關(guān)文件要求，特制定本項目部材料設備管理制度。

　　一、材料管理

　　1、材料計劃項目部材料員應根據工程部門(mén)提供的、編制材料申請計劃(計劃分為甲供料計劃和自購料計劃兩部分)，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，由項目部材料員根據采購權限組織實(shí)施(上報業(yè)主或自行采購)。

　　2、材料采購

　　1)甲供材料(部分主材)，由業(yè)主采用招投標等方式采購，項目部與業(yè)主指定的供應商簽訂供應合同，由供應商根據項目部所提供的計劃，適時(shí)、適量地組織供應。

　　2)a類(lèi)材料，即主材(甲供材料除外)式確定合格供方，項目部在認同質(zhì)量和價(jià)格的基礎上，與局公司簽訂供應合同，由局公司組織采購與供應，也可由局公司委權項目部在合格供方中比價(jià)采購。

　　3)b類(lèi)材料(指地材)查的基礎上，共同制定全線(xiàn)統一限價(jià)或采用招標采購等方式選定若干，由項目部負責與廠(chǎng)家(供應商)簽訂供應合合供供應廠(chǎng)家(供應商)同，并組織進(jìn)料和質(zhì)量、數量的驗收。

　　4)c類(lèi)材料(其他輔助材料、特種專(zhuān)用材料、勞保用品等)項目部對周邊市場(chǎng)進(jìn)行詳細的調查，在比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)的前提下，指定合供供應商，簽訂價(jià)格優(yōu)惠、質(zhì)量保證和服務(wù)承諾合同(協(xié)議)，定點(diǎn)限價(jià)采

　　購或送貨上門(mén)，以形成批量?jì)?yōu)惠。

　　5)周轉材料(模板、腳手架等)，由局公司委權項目部采購(租賃)。項目部應充分利用局公司現有資源，采取先內租后外租，先租賃后購買(mǎi)的原則。采購或租賃均采取詢(xún)質(zhì)比價(jià)比服務(wù)的原則，并簽訂采購(租賃)合同(協(xié)議)。

　　3、材料驗收

　　項目部應對到達的材料進(jìn)行嚴格的驗收。

　　1)主材驗收。

　　主材的質(zhì)量直接影響工程質(zhì)量，項目部應做好驗收記錄，在對其數量、規格驗收的同時(shí)，進(jìn)行嚴格的質(zhì)量驗收，檢查其有無(wú)合格材質(zhì)證明書(shū)，核對其材質(zhì)證書(shū)同到達材料外包裝的牌號、批號、生產(chǎn)日期是否相同，以及其外觀(guān)質(zhì)量、尺寸是否合符標準、有無(wú)過(guò)期現象等，嚴禁不合格產(chǎn)品進(jìn)入施工工地。材料到達工地后，應及時(shí)通知試驗部門(mén)進(jìn)行抽檢試驗，檢驗合格后，方可投入使用。

　　2)地材、周轉材料的驗收。項目部應加強地材、周轉的驗收，嚴格地材驗收責任制，地材驗收必須嚴格執行兩人以上共同驗收方和一車(chē)一票制度，同時(shí)做好驗收記錄，對不合格地材應堅決拒收，周轉材料應比照主材進(jìn)行數量和質(zhì)量驗收。

　　3)其它材料的驗收。對工程有影響的輔助材料以及對保障施工人員人身安全的.勞保三安產(chǎn)品，對人身和環(huán)境產(chǎn)生危害的化學(xué)危險物品，同樣應進(jìn)行數量和質(zhì)量驗收，檢查其有無(wú)生產(chǎn)許可證、合格證、營(yíng)業(yè)執照、產(chǎn)品外包裝是否符合要求等，堅決杜絕三無(wú)產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品進(jìn)入施工現場(chǎng)。

　　4、材料儲存與保管

　　1)項目部材料人員必須嚴格按照分類(lèi)堆碼，做到堆碼整齊、標識齊全、過(guò)目成數。

　　2)負責建立健全各種臺帳，做到帳、卡、物相對應，堅持“三檢、查”“三核對”制度，并負責保管好各類(lèi)材料技術(shù)證件。

　　3)對易燃、易爆、化學(xué)危險品，應按規定對其編號、標識、專(zhuān)人保管，并制定嚴格的管理措施。

　　4)對有防濕要求的材料，應按規定進(jìn)行防潮處理，并做好日常檢查工作，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)處理。

　　5)對顧客(業(yè)主)提供的產(chǎn)品，應進(jìn)行單獨存放、單獨標識、單獨建帳、單獨管理。

　　6)加強倉庫的防火、防盜工作，確保入庫材料完好無(wú)損。

　　5、材料發(fā)放

　　1)材料的發(fā)放必須嚴格按計劃和定額進(jìn)行控制，材料的領(lǐng)發(fā)必須嚴格按領(lǐng)發(fā)料管理制度執行，嚴禁非生產(chǎn)用料，最大限度的控制材料成本支出。

　　2)主要材料領(lǐng)發(fā)必須經(jīng)項目經(jīng)理或作業(yè)隊長(cháng)審批，材料員依據審批的規格、數量，開(kāi)據領(lǐng)(發(fā))料單或用料單，在三查三對后，按先進(jìn)先發(fā)的原則發(fā)放，需要技術(shù)證件的材料應隨行發(fā)放，嚴格無(wú)審批、無(wú)計劃用料。

　　3)對化學(xué)危險物品，以及在搬運中有特殊要求的材料，材料員應對領(lǐng)料人員或搬運人員說(shuō)明注意事項，確保人身和材料的安全。

　　4)對小型機具、周轉材料應建立發(fā)放臺帳和保管卡片，做到專(zhuān)料專(zhuān)用，用完后，應及時(shí)回收。

　　5)所有用于工程消耗的材料，必須做到日清月結，及時(shí)核銷(xiāo)、合理攤銷(xiāo)。

　　6、材料報表

　　季報(主要材料)認真做好項目部材料月報(資金報表)、年報(主要材料)的編制、匯總和上報工作，參與項目部材料成本核算和材料成本分析。

　　二、機械設備管理。

　　1、項目部根據施工組織方案及時(shí)提報施工設備需用計劃，由項目部設備管理人員統一在局公司調撥或社會(huì )租用

　　2、項目部在同等條件下必須優(yōu)先使用局公司調撥設備，對于項目工程所需特種設備，確因局公司無(wú)法滿(mǎn)足，需租用外部設備時(shí)，應書(shū)面提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后方可實(shí)施。

　　3、項目部發(fā)生設備租賃業(yè)務(wù)時(shí)，必須簽訂租賃合同，合同應明確設備規格、型號、數量、費用、時(shí)間、雙方責任、安全、結算方式等。

　　4、項目部設備管理人員應確保設備進(jìn)入工地前處于良好的技術(shù)狀態(tài)，設備安裝前必須先檢查，做好驗收記錄。嚴禁帶故障的設備進(jìn)入施工工地。

　　5、項目部設備管理人員必須嚴格按照要求，對所租賃的設備建立專(zhuān)門(mén)臺帳，進(jìn)行設備標識，建立設備檔案，督促機械操作人員認真填報檢修和運轉記錄，做好自用設備的統計工作，并按要求上報局公司。

　　6、項目部設備操作和維修人員應經(jīng)常性地對所用設備進(jìn)行檢查和維護，特別是在施工過(guò)程中，應加強關(guān)鍵、特殊過(guò)程配備設備的檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)修理，排除故障，確保施工安全。如發(fā)生項目部無(wú)法處理的設備重大、大事故，應立即局公司船機設備管理部門(mén)處理。

　　7、項目部設備管理人員應按規定時(shí)間對項目所用設備進(jìn)行檢查，了解設備技術(shù)狀況、使用狀況和保養、維修等情況，嚴格按對設備的使用、維修、保養工作進(jìn)行控制與管理。

　　8、項目部機械操作人員必須持證上崗，嚴格按設備操作規程進(jìn)行操作，禁止違章操作，禁止將設備交民工操作和私自轉讓給民工隊使用。

　　9、項目部在設備使用完畢后，應做好退場(chǎng)前的維護和整修，設備管理人員在設備退場(chǎng)時(shí)，必須將設備使用時(shí)的運轉及維修記錄一并移交給局船機管理部門(mén)或市場(chǎng)租賃公司。

設備材料管理制度11

　　1.目的

　　1.1加強設備材料檢驗驗收管理，規范驗收程序，保證設備材料質(zhì)量，保證工程質(zhì)量。

　　1.2保證設備材料驗收工作及時(shí)、準確地進(jìn)行，提高驗收工作效率。

　　2.原則

　　2.1設備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設技術(shù)管理制度的規定及華電集團、華電國際、華電青島發(fā)電有限公司有關(guān)規定。

　　2.2根據設備材料采購主體不同分別進(jìn)行檢驗驗收，包括建設單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。

　　2.3國家規定的壓力容器檢驗項目應前移到設備生產(chǎn)廠(chǎng)家完成。

　　3.釋義

　　設備材料檢驗驗收管理是指通過(guò)明確設備材料檢驗驗收相關(guān)各方的職責，規范設備材料檢驗驗收流程，采取必要的檢驗驗收手段，保證工程使用的設備材料符合工程設計和規劃的技術(shù)質(zhì)量要求的管理過(guò)程。

　　4.管理要求

　　4.1在設備材料檢驗驗收中，要明確各相關(guān)單位及部門(mén)的職責，以確保設備材料在領(lǐng)用前為合格產(chǎn)品。

　　4.1.1設備物資組職責

　　歸口管理設備材料檢驗驗收工作。

　　4.1.2代保管單位職責

　　4.1.2.1負責組織設備材料到現場(chǎng)的驗收工作。

　　4.1.2.2根據訂貨合同、技術(shù)協(xié)議、裝箱清單對到貨設備材料的數量、規格、型號進(jìn)行清點(diǎn)核實(shí)。

　　4.1.2.3針對所檢驗的設備材料性質(zhì)、特點(diǎn)、數量合理存放。

　　4.1.2.4負責收集各單位、部門(mén)驗收人員提出的有關(guān)設備、材料質(zhì)量和數量上存在的問(wèn)題、處理意見(jiàn)及建議，并負責進(jìn)行匯總并簽字。

　　4.1.2.5接到設備材料到貨信息后，應及時(shí)聯(lián)系提貨和組織卸車(chē)。

　　4.1.3三期辦職責

　　4.1.3.1負責檢驗設備材料質(zhì)量是否符合技術(shù)規范的要求。

　　4.1.3.2接收有關(guān)的設備材料的技術(shù)資料。

　　4.1.3.3檢查設備材料的有關(guān)技術(shù)資料是否齊全。

　　4.1.3.4負責提出被檢驗設備材料存在的問(wèn)題，并提出處理意見(jiàn)。

　　4.1.4監理單位職責

　　4.1.4.1負責檢驗設備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求，對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見(jiàn)。

　　4.1.4.2當各方面意見(jiàn)發(fā)生分歧時(shí)，負責協(xié)調并拿出決定性的意見(jiàn)。

　　4.1.5施工承包商職責

　　檢驗設備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求，對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見(jiàn)。

　　4.1.6供貨商職責

　　負責提供設備材料的質(zhì)量證明書(shū)、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細及有關(guān)資料文件。對驗收中存在問(wèn)題的處理意見(jiàn)做出明確答復。

　　4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收

　　4.2.1施工承包商自行采購的物資，經(jīng)自檢合格后向監理提出驗收申請，同時(shí)提供采購的設備材料的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等質(zhì)量保證文件。

　　4.2.2施工監理接到施工承包商的驗收申請后，組織三期辦、設備物資組、施工承包商進(jìn)行驗收、核對。

　　4.2.3三期辦、設備物資組、監理單位根據協(xié)議和技術(shù)規范書(shū)等資料，按照工程要求對施工承包商自購物資進(jìn)行檢驗，包括:

　　4.2.3.1有無(wú)短名單報批手續;

　　4.2.3.2有無(wú)中標確認文件;

　　4.2.3.3所采購的產(chǎn)品是否為確認單位產(chǎn)品;

　　4.2.3.4采購的`設備/材料的質(zhì)量是否符合要求;

　　4.2.3.5數量是否足夠，是否與申報的用途一致;

　　4.2.3.6相關(guān)各方認為有必要時(shí)，可請專(zhuān)門(mén)的檢驗機構對物資進(jìn)行檢驗;

　　4.2.3.7對檢驗中發(fā)現的問(wèn)題，應做好記錄，確認處理意見(jiàn)，督促施工承包商限期整改。

　　4.3設備材料接收、開(kāi)箱驗收、保管、發(fā)放管理規定

　　4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車(chē)過(guò)程中，應及時(shí)清點(diǎn)數量，檢查外觀(guān)，發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)通知設備物資組，并取得相關(guān)記錄(照相等)。

　　4.3.2在設備材料到貨后，設備代保管單位負責設備材料的接收和登記，登記內容包括所屬合同名稱(chēng)、合同編號、到貨日期、主設備名稱(chēng)、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數量、存放位置等，形成設備材料接收記錄并及時(shí)錄入pmis系統。同時(shí)填寫(xiě)《設備材料接收明細表》(附件1)。在接收過(guò)程中設備供貨廠(chǎng)家或其代理必須在場(chǎng)并簽字確認。

　　4.3.3根據施工進(jìn)度情況，設備代保管單位根據施工承包商的要求編制開(kāi)箱計劃，并報設備物資組審核。

　　4.3.4設備代保管單位原則上要在開(kāi)箱驗收前7天通知供貨廠(chǎng)家，同時(shí)提前2天以書(shū)面形式通知施工監理、設備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準時(shí)參加開(kāi)箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定)，如各單位及部門(mén)接到通知后未按時(shí)參加驗收，又沒(méi)有提前協(xié)調更改驗收日期，則視作認可驗收結果。

　　4.3.5供貨廠(chǎng)家未能按時(shí)派人(或書(shū)面委托)到現場(chǎng)參加開(kāi)箱，經(jīng)建設單位同意后，設備代保管單位有權組織其他單位自行開(kāi)箱驗收，驗收結果和記錄對雙方同樣有效，并作為建設單位向供貨廠(chǎng)家提出索賠的有效證據。

　　4.3.6設備代保管單位將整個(gè)開(kāi)箱過(guò)程進(jìn)行詳細記錄，并填寫(xiě)《設備驗收情況記錄》(附件2)，后付《設備、材料開(kāi)箱資料移交清單》(附件3)，材料的驗收還要填寫(xiě)《材料驗收記錄》(附件4)，各參加開(kāi)箱單位簽字確認，并各執一份。以上記錄應統一編號后提交設備物資組，代保管單位將收集到的設備材料開(kāi)箱資料在當天移交檔案室，代保管單位將開(kāi)箱情況及時(shí)(3天內)錄入pmis系統。

　　4.3.7設備開(kāi)箱過(guò)程中出現的設備材料缺陷等問(wèn)題，設備代保管單位要填寫(xiě)《設備材料異常單》(附件5)，各參與驗收的人員共同提出處理方案，由代保管單位匯總后，由監理單位協(xié)調形成統一的方案，供貨廠(chǎng)家或其它責任單位應及時(shí)處理解決設備開(kāi)箱過(guò)程中的缺件、缺陷等問(wèn)題，物資代保管單位應在問(wèn)題處理后重新組織驗收，如在驗收過(guò)程中無(wú)法確定處理方案及責任，則按《設備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關(guān)規定進(jìn)行處理。

　　4.3.8設備代保管單位在填寫(xiě)設備開(kāi)箱驗收過(guò)程中的各種表單等記錄時(shí)，各表單的編號要統一，必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內容時(shí)，可于編號后添加英文字母a、b、c加以區別，驗收記錄及相應的附表辦理完畢后，應及時(shí)提交設備物資組一份。

　　4.3.9設備代保管單位負責開(kāi)箱設備的保管工作，必須嚴格按《電力基本建設火電設備保管規程》的要求，對設備材料進(jìn)行保管。

　　4.3.10代保管單位保管的設備材料如因其保管、保養不善而導致設備材料丟失、損壞的，代保管單位應承但全部責任。

　　4.3.11每臺機組投運和每個(gè)標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。

　　4.3.12工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放，造冊，與設備物資組共同盤(pán)點(diǎn)移交設備物資組管理。

　　5.附則

　　5.1本管理制度自頒發(fā)之日起實(shí)施。

　　5.2本管理制度的解釋權歸屬設備物資組。

設備材料管理制度12

　　1.制定本項目所有機械設備的`安全操作規程要領(lǐng)和安全管理制度。

　　2.對各類(lèi)機械設備，必須配齊安全防護裝置，并經(jīng)常檢查，執行維修、保養制度，確保安全運行。

　　3.定期組織設備安全檢查，及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報設備運轉情況。

　　4.配合有關(guān)部門(mén)做好特殊工種培訓、考核發(fā)證工作，確保持證上崗。

　　5.參加對各類(lèi)機械設備安全事故的調查分析。

　　6.認真執行本項目有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理規定，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入施工現場(chǎng)。

　　7.確保供應施工生產(chǎn)中安全技術(shù)措施所需要的材料，對現場(chǎng)使用鋼管、扣件、腳手板、竹笆片、夾板等材料，必須保證質(zhì)量。

　　8.配合有關(guān)部門(mén)做好勞保用品管理發(fā)放工作。

　　9.加強倉庫人員的安全教育，嚴格執行有關(guān)危險品的運輸、儲存、發(fā)放等規定。

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