檸檬作文400字5篇
在當下社會(huì )，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的評審管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
評審管理制度1
1.目的
為便于管理評審正常進(jìn)行和控制,以便公司高層管理者在計劃期間內評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質(zhì)量管理體系和過(guò)程變更的需要及改善的機會(huì ),包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。
2.適用范圍
適用于本公司管理評審活動(dòng)的控制。
3.職責
iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門(mén)配合執行。
4.定義(無(wú))
5.作業(yè)內容
5.1管理評審的時(shí)機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進(jìn)行管理評審一次,原則上安排在某一次內審后的一個(gè)月左右進(jìn)行,由管理者代表或指定人員制定書(shū)面的管理評審計劃,由總經(jīng)理批準;當出現特殊情況(如重大質(zhì)量問(wèn)題、組織架構大變更等),可追加評審。
5.2管理評審應輸入的內容,相關(guān)部門(mén)依此提交報告資料:
a)上次管理評審的決議完成情況跟進(jìn)(iso辦公室文控);
b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的.達成狀況檢討(iso辦公室);
c)檢驗及驗收結果(物流部)
d)糾正與預防措施的執行狀況檢討(iso辦公室);
e)內部或外部質(zhì)量體系審核的結果檢討(iso辦公室);
f)客戶(hù)投訴(退貨)及處理的結果檢討(業(yè)務(wù)運作部);
g)組織大變更、重大質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門(mén));
h)改進(jìn)的建議檢討(各相關(guān)部門(mén))等。
5.3評審前的準備:管理者代表確定會(huì )議時(shí)間(原則上在一個(gè)星期前發(fā)出會(huì )議通知)。擬定管理評審通知計劃并擬定評審的主要內容及參加評審人員名單,同時(shí)在通知計劃中列明相關(guān)人員提報相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權人批準。
5.4評審實(shí)施后,管理者代表根據評審會(huì )議結論或決議,編制管理評審報告并公布結果。如需要采取糾正和預防措施,參考《糾正和預防措施程序》,由文控或由管理者代表授權人監督執行,并組織跟蹤。
5.5管理評審的輸出:應輸出管理評審報告結論、決議,其中至少應包括:
5.5.1現行的質(zhì)量體系及過(guò)程是否有效;若需改進(jìn),改進(jìn)的方案是什么;
5.5.2針對目前的客戶(hù)投訴,應確定日后的改善方向;
5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。
5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。
6.附件(無(wú))
7.參考文件
7.1文件管理程序
7.2糾正和預防措施程序
評審管理制度2
一、根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》制定規定。
1、建立標準化系統評審制度。
2、標準化系統評審,每年進(jìn)行一次。
3、企業(yè)安環(huán)部標準化評審的小組具體操作。
二、標準化系統評審
1、評審過(guò)程文件化。
2、評審應建立健全在其實(shí)反映企業(yè)安全管理狀態(tài)的有效信息之上,要全面收集企業(yè)安全標準化活動(dòng)過(guò)程中的工藝、過(guò)程、人機功效、環(huán)境和管理信息即應輸入監測與檢測記錄,前期評審跟蹤結果、變化、糾正與預防措施,制定及有效性、事故統計分析、員工和相關(guān)方抱怨,目標和指標完成情況,覆蓋范圍充分性,標準化系統評價(jià)報告、資源保障情況,現場(chǎng)人員職責的便是性等,在此基礎上進(jìn)行標準化系統評審。
3、編制評審報告。評審報告明確提出存在的不足和需要改進(jìn)的.事項。
三、根據評審結果制定行動(dòng)計劃。
四、評審結果應及時(shí)與責任人,員工及相關(guān)方進(jìn)行溝通,布置行動(dòng)計劃,落實(shí)責任部門(mén)和責任人,評審小組應對行動(dòng)執行過(guò)程進(jìn)行跟蹤和監督、檢查,對行動(dòng)結果進(jìn)行復評,以確保行動(dòng)結果的有效性。
五、企業(yè)安環(huán)部應保存管。
評審管理制度3
1.目的
確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.范圍
適用于公司管理評審工作。
3.職責
3.1總經(jīng)理負責安排管理評審、審批評審計劃。
3.2管理者代表負責審核管理評審計劃及審批議程。
3.3品質(zhì)管理部負責管理評審會(huì )議的組織及評審輸出的跟蹤、落實(shí)。
3.4相關(guān)職能部門(mén)負責管理評審輸入的相關(guān)資料。
3.5各部門(mén)負責落實(shí)管理評審輸出工作。
4.方法和過(guò)程控制
4.1管理評審的組織
4.1.1管理評審至少每半年進(jìn)行一次,評審主要以會(huì )議方式進(jìn)行,也可通過(guò)網(wǎng)絡(luò )等形式進(jìn)行。
4.1.2管理評審會(huì )議由總經(jīng)理確定具體召開(kāi)時(shí)間,管理者代表至少提前一個(gè)月通知品質(zhì)管理部開(kāi)始準備評審輸入所需資料。
4.1.3管理評審由管理者代表組織,各部門(mén)負責人及與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的人員參加。
4.1.4品質(zhì)管理部根據確定的評審時(shí)間,至少提前半個(gè)月,落實(shí)評審地點(diǎn)、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以報告形式申請評審會(huì )議所需費用。
4.1.5根據公司發(fā)展情況及管理需要,由品質(zhì)管理部至少提前半個(gè)月向有關(guān)部門(mén)或領(lǐng)導征集評審議題,并編制《管理評審計劃》,包括:評審時(shí)間、內容、討論議題、參加人員、評審地點(diǎn)等,報管理者代表審核,總經(jīng)理審批。
4.1.6品質(zhì)管理部根據計劃,提前一周編制管理評審會(huì )議通知、議程,經(jīng)審批后,與《管理評審計劃》一并下發(fā)各部門(mén),要求與會(huì )人員做好充分準備。
4.1.7品質(zhì)管理部負責評審過(guò)程中的會(huì )務(wù)安排、協(xié)調及費用結算等,以確保評審的正常進(jìn)行。
4.1.8如遇政策、法規、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結構發(fā)生較大變化,由總經(jīng)理決定是否進(jìn)行管理評審。
4.2管理評審的輸入:
管理評審輸入是管理評審計劃的重要組成部分,主要內容包括:
4.2.1由品質(zhì)管理部對內、外部質(zhì)量審核及體系文件運作情況進(jìn)行統計分析,并提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施,編制分析報告。
4.2.2品質(zhì)管理部負責在管理評審前開(kāi)展顧客意見(jiàn)調查工作,具體操作按《顧客滿(mǎn)意度測評程序》進(jìn)行,在評審前對顧客信息匯總,進(jìn)行統計、分析,編制分析報告。
4.2.3人力資源部負責在管理評審前開(kāi)展員工意見(jiàn)調查工作,具體操作按《員工滿(mǎn)意度測評程序》進(jìn)行,并將調查情況匯總,進(jìn)行統計分析,編制分析報告。
4.2.4總經(jīng)理辦公室負責政策、法律、法規、行業(yè)動(dòng)態(tài)等外部信息進(jìn)行分析,并編制分析報告。
4.2.5.品質(zhì)管理部負責對顧客溝通中的一些重要信息、投訴進(jìn)行匯總,并提出改進(jìn)措施和方案,編制客戶(hù)服務(wù)情況報告。
4.2.6 品質(zhì)管理部負責對顧客投訴處理的情況進(jìn)行統計分析,編制分析報告。
4.2.7品質(zhì)管理部負責工作中出現的不合格服務(wù)及質(zhì)量事故進(jìn)行統計分析,編制分析報告。
4.2.8品質(zhì)管理部負責對供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行全面的評估,并編制評估分析報告。
4.2.9品質(zhì)管理部負責對上次評審中提出的改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行匯總,并編制落實(shí)情況報告。
4.2.10由品質(zhì)管理部對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標執行情況進(jìn)行分析,并說(shuō)明未達成的`原因,若需變更,由品質(zhì)管理部負責記錄、修改。
4.2.11品質(zhì)管理部負責收集以上分析報告,并提交管理評審。
4.2.12由總經(jīng)理決定管理評審增、減內容,品質(zhì)管理部負責跟蹤增加內容的編制。
4.3管理評審的輸出
管理者代表或授權人根據會(huì )議記錄,整理管理評審報告,作為管理評審的輸出,內容包括:
4.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的變化內容。
4.3.2形成對改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高內、外部顧客滿(mǎn)意度的具體措施。
4.3.3提供必要的資源,使改進(jìn)措施能夠順利實(shí)施并使質(zhì)量管理體系得以持續改進(jìn)。包括:人力資源、設備設施、工具、資金以及外部資源等。
4.3.4管理評審所確定的糾正和預防措施。
4.4管理評審記錄及跟進(jìn)
4.4.1品質(zhì)管理部負責編制管理評審報告及管理評審輸出的跟進(jìn)工作。
4.4.2管理評審所有記錄由品質(zhì)管理部負責永久保存。
5.支持性文件
wy8.2.1-g01 《顧客滿(mǎn)意度測評程序》
wy8.2.1-x01 《員工滿(mǎn)意度測評程序》
6.質(zhì)量記錄表格
wy5.6-x01-f1 《管理評審計劃》
wy5.6-x01-f2 《管理評審報告》
評審管理制度4
為規范合同管理，預防風(fēng)險，在合同簽訂前實(shí)行評審制度。合同評審機構設在總經(jīng)辦，組成人員包括董事長(cháng)、總經(jīng)理、財務(wù)負責人、合同管理部負責人、銷(xiāo)售部負責人、生產(chǎn)部負責人。
一、合同評審程序
1、 合同承辦人或銷(xiāo)售部擬定合同草本及相關(guān)資料，合同管理部初審，再按流程送審；
2、 特殊/重大合同，合同承辦人或合同管理部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審，并匯總各部門(mén)會(huì )審意見(jiàn)，交分管領(lǐng)導或合同談判人員繼續完善合同內容，修改后報總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。
4、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。
二、評審內容
1、合同管理部需評審重點(diǎn)
A、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。
1對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復印專(zhuān)用章的公司法人營(yíng)業(yè)執照或營(yíng)業(yè)執照的副本復印件。
2對非法人經(jīng)濟組織，應當審查其是否按法律規定登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執照。對分支機構或是事業(yè)單位和社會(huì )團體設立的經(jīng)營(yíng)單位，除審查其經(jīng)營(yíng)范圍外，還應同時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。
3對外方當事人的資格審查，應調查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱(chēng)、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。
B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。
1代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證；
2被代理人簽發(fā)的授權委托書(shū)；
3代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期○
限。
C、簽訂合同前，必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事人在合同中負有提供專(zhuān)業(yè)性較強的勞務(wù)、服務(wù)項目或限制經(jīng)營(yíng)項目等義務(wù)時(shí)，應當要求對方當事人提供由政府法定機構頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證或資質(zhì)等級證書(shū)等證明。
D、簽訂合同前，應當仔細審查對方當事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應到簽發(fā)部門(mén)進(jìn)行驗證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱(chēng)、印章等內容必須完全一致。
2、財務(wù)部門(mén)需評審重點(diǎn)：
�。�1）、明確付款方式
�。�2）、提供真實(shí)、有效、合法的發(fā)票
�。�3）、原則上以先提供發(fā)票后付款，如特殊情況，收款方需按收款金額開(kāi)具加蓋財務(wù)專(zhuān)用章的收據進(jìn)行收款
�。�4）、財務(wù)在付款時(shí)，開(kāi)出的支票需對應發(fā)票上的單位和合同單位一致
�。�5）、是否載明合同單位的開(kāi)戶(hù)行及賬號
�。�6）、合同的計價(jià)原則是否明確，合同款項支付原則是否明確（含履約保證金、進(jìn)度款支付、結算款支付、質(zhì)保金等）
3、生產(chǎn)部需評審重點(diǎn)
�。�1）、確定合同報價(jià)所含工作事項、工作內容及計算規則
�。�2）、明確款項支付流程和時(shí)間節點(diǎn)
�。�3）、明確安全管理、質(zhì)量管理規則，驗收要求及處罰辦法
�。�4）、材料合同的報價(jià)（三家以上）比對表、質(zhì)量標準、運輸方式、計量規則及要求
�。�5）、合同中質(zhì)量安全標準能否滿(mǎn)足或達到
�。�6）、公司資質(zhì)能否滿(mǎn)足承包范圍要求
�。�7）、能否按期完成
�。�8）、違約責任是否對等
�。�9）、合同標的物是否明確（含工作范圍、工作內容等）
4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。
名片；單位簡(jiǎn)介；各類(lèi)廣告、宣傳資料；各類(lèi)電話(huà)、手機號碼等通訊工具號碼；對方當事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見(jiàn)證而復制的或未與原件核；對無(wú)異的復印資料。
三、特殊/重大合同的`適用范圍
簽訂的下列合同，視為重大合同：
訂立價(jià)款在一百萬(wàn)元以上的合同；投資、聯(lián)營(yíng)的合同；涉外合同；合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。
四、特殊/重大合同評審的附加程序
1、簽訂特殊/重大合同，應當及時(shí)進(jìn)行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理
部組織有關(guān)部門(mén)以會(huì )簽的形式進(jìn)行；也可以通過(guò)召開(kāi)有關(guān)部門(mén)負責人會(huì )議的形式進(jìn)行。
2、簽訂特殊/重大合同，應當進(jìn)行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交分管領(lǐng)導和合同管理部進(jìn)行合法性審查。
評審管理制度5
1、由廠(chǎng)長(cháng)組織開(kāi)展安全標準化系統管理評審。
2、管理評審每年至少一次,一般在內部審核評價(jià)結束后進(jìn)行。
3、安全科負責對安全標準化管理體系的運行情況,提出改進(jìn)建議,制定管理評審計劃、編寫(xiě)相應的會(huì )議記錄及管理評審報告。
4、安全科負責協(xié)調各采區及有關(guān)部門(mén)為管理評審提供所需的資料及管理評審糾正措施的.跟蹤和驗證工作。
5、各采區和相關(guān)部門(mén)負責準備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評審所需的資料,負責落實(shí)對評審后提出的問(wèn)題實(shí)施改進(jìn)、糾正和預防措施。
6、通過(guò)評審找出需要改進(jìn)的方面,以確保標準化系統的持續適宜性。
7、管理評審具體工作執行《管理評審程序》,安全科做好管理評審工作有關(guān)記錄。
評審管理制度6
第一章 總則
第一條 為提高城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)各類(lèi)評審會(huì )議的工作效率,規范評審會(huì )議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。
第二條本制度中的評審會(huì )議,是指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中,對重要計劃、規劃、方案、合同、制度等專(zhuān)題材料,組織有關(guān)人員、專(zhuān)家進(jìn)行評估、論證或審定的會(huì )議。評審會(huì )議為不定期會(huì )議,通常以一案一會(huì )為原則。
第三條評審會(huì )議承辦部門(mén)負責會(huì )議方案的制訂和報批、會(huì )議通知的擬定、會(huì )議資料的'整理及分發(fā)、會(huì )議記錄的整理、會(huì )議紀要的撰寫(xiě)和報批以及會(huì )議審定事項的落實(shí)。
第四條 綜合管理部負責會(huì )議通知和資料的發(fā)放,會(huì )議紀要的核稿、發(fā)放和歸檔。
第五條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專(zhuān)業(yè)公司遵照執行,參股項目公司、專(zhuān)業(yè)公司參照執行。
第二章 會(huì )議類(lèi)別與范圍
第六條 評審會(huì )議分為項目工程前期類(lèi)、工程管理類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)策劃類(lèi)、行政管理類(lèi)及其他類(lèi)。
第七條 項目工程前期類(lèi)評審會(huì )議內容包括項目可行性報告、項目策劃書(shū)、規劃方案、設計任務(wù)書(shū)、初步設計方案、建筑設計方案、環(huán)境設計方案、綜合管線(xiàn)(道路)設計方案、智能化設計方案等。
第八條 工程管理類(lèi)評審會(huì )議內容包括:標書(shū)擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應用及推廣方案等。
第九條 營(yíng)銷(xiāo)策劃類(lèi)評審會(huì )議內容包括:戶(hù)型設計方案、廣告策劃方案、銷(xiāo)售方案、項目標識系統方案、定位協(xié)議、預售協(xié)議、銷(xiāo)售合同、定價(jià)(調價(jià))方案、前期物管協(xié)議等。
第十條 行政管理類(lèi)評審會(huì )議內容包括:企業(yè)發(fā)展規劃方案、各類(lèi)重要合同(協(xié)議)、各類(lèi)規章制度(規程)、重要會(huì )議(活動(dòng))方案等。
第十一條 上述各類(lèi)未涉及,但需要進(jìn)行評審的其他各類(lèi)方案。
第三章 會(huì )議準備與召開(kāi)
第十二條 召開(kāi)評審會(huì )議前,應由承辦部門(mén)制定評審會(huì )議方案。方案內容包括:
(一)會(huì )議時(shí)間和地點(diǎn);
(二)會(huì )議主持人;
(三)會(huì )議評審內容及議程;
(四)會(huì )議參加部門(mén)(人員)及擬邀請的專(zhuān)家和來(lái)賓;
(五)評審資料目錄;
(六)會(huì )務(wù)安排。
第十三條 承辦部門(mén)應將會(huì )議方案報分管領(lǐng)導審批后,原則上應于會(huì )議前3天將方案和會(huì )議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會(huì )議通知及評審資料印發(fā)給與會(huì )人員。
第十四條 承辦部門(mén)要提前做好會(huì )議場(chǎng)所的安排與布置,準備好演示板、書(shū)寫(xiě)筆、投影設備、簽到冊等相關(guān)會(huì )議用品。
第十五條 與會(huì )人員必須進(jìn)行簽到。承辦部門(mén)應指定人員負責會(huì )議記錄。
第十六條 會(huì )議發(fā)言和評審程序應按會(huì )議通知的議程進(jìn)行,特殊情況可由主持人在會(huì )議開(kāi)始時(shí)明確。會(huì )議程序應包括以下內容:
(一)主持人明確會(huì )議要求和目的;
(二)承辦部門(mén)負責人詳細匯報評審材料的基本內容,提出需要研討解決的中 心議題等;
(三)與會(huì )人員對評審材料提出建議、意見(jiàn)及理由;
(四)承辦部門(mén)應詳細解答與會(huì )人員提出的問(wèn)題;
(五)主持人應對將要形成會(huì )議紀要的內容進(jìn)行復述,對未能形成一致意見(jiàn)的議事內容提出復議要求,達成基本統一后作會(huì )議總結,并形成決議。
第十七條 會(huì )議對評審材料應充分討論,力求取得一致,當有較大意見(jiàn)分歧,且暫時(shí)不能統一時(shí),則由承辦部門(mén)會(huì )后對材料作進(jìn)一步深化和修改,提交下一次評審會(huì )議重新討論。
第十八條凡是需要保密的評審資料,會(huì )議結束后由承辦部門(mén)負責收回。
第四章 會(huì )議紀要及實(shí)施
第十九條 承辦部門(mén)負責安排人員整理會(huì )議記錄和撰寫(xiě)會(huì )議紀要。會(huì )議紀要力求全面、客觀(guān)、準確。由綜合管理部核稿,并送與會(huì )人員會(huì )簽后,報公司領(lǐng)導審定和簽發(fā)。
第二十條 會(huì )議簽到冊、會(huì )議記錄(或錄音帶)及會(huì )議紀要按《文書(shū)檔案管理辦法》進(jìn)行歸檔。
第二十一條 承辦部門(mén)及相關(guān)部門(mén)應根據會(huì )議紀要要求,切實(shí)做好各項落實(shí)工作。
第二十二條因評審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟損失或導致不良后果的,會(huì )議主持人及評審人員應承擔相應的責任。
第二十三條 與會(huì )人員要嚴格遵守保密紀律,不得泄露或傳播不宜公開(kāi)的會(huì )議內容和議定事項。
第五章 附則
第二十四條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。
第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。
評審管理制度7
1、目的和范圍
總經(jīng)理按計劃對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審,以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。通過(guò)定期的評審評價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要,并適合于實(shí)現物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。
2、引用文件
fshtl-0301物業(yè)文件控制程序
fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序
fshtl-0321物業(yè)客戶(hù)滿(mǎn)意度測量控制程序
fshtl-0322物業(yè)內部質(zhì)量體系審核控制制度
fshtl-0325物業(yè)改進(jìn)控制程序
3、職責
3.1總經(jīng)理負責主持管理評審,作出評審結論和決策措施,并對質(zhì)量管理體系的適應性和持續有效性負責。
3.2總經(jīng)理辦公室主任負責管理評審的計劃落實(shí)、組織協(xié)調,并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況。
3.3總經(jīng)理辦公室負責管理評審的準備工作和組織實(shí)施,收集并提供管理評審所需資料,以及評審后問(wèn)題的分解、檢查和報告工作。
3.4與質(zhì)量體系評審相關(guān)的職能部門(mén)負責人參加評審,準備并提供本部門(mén)的評審所需的資料,落實(shí)評審中提出需要采取的糾正與預防措施的制訂和實(shí)施。
4、工作程序
4.1評審時(shí)間、形式、依據
4.1管理評審每年至少進(jìn)行一次,一般選擇在本年度質(zhì)量目標檢查總結之后,下年度新的質(zhì)量目標頒布之前進(jìn)行,一般為每年十一月中旬�？山Y合內審后的結果進(jìn)行,也可根據需要安排。當內外部環(huán)境情況變化時(shí),應及時(shí)進(jìn)行管理評審。
4.2總經(jīng)理辦公室須在評審前一個(gè)月編制《管理評審計劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據需要即時(shí)安排評審;《計劃》需交總經(jīng)理批準。
4.3管理評審一般以會(huì )議形式進(jìn)行評審。
4.4開(kāi)展管理評審活動(dòng)的要求:
a.確保質(zhì)量管理體系持續的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據行業(yè)、法律法規要求、業(yè)主及市場(chǎng)要求適時(shí)調整質(zhì)量管理體系過(guò)程,以保持其持續的適宜性;
b.確保質(zhì)量管理體系持續的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運行中,對服務(wù)實(shí)現過(guò)程或體系現狀的測量分析、新目標的建立、新方法的提出或新過(guò)程的識別,使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況,通過(guò)管理評審來(lái)調整相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程,以達到體系的持續的充分性;
c確保質(zhì)量管理體系持續的有效性。有效性是物業(yè)實(shí)現質(zhì)量方針、目標的程度的度量。必須把業(yè)主的滿(mǎn)意度、服務(wù)的業(yè)績(jì)、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規的符合性等與質(zhì)量目標對比,找差距,不斷改進(jìn),以確保體系的持續的有效性;
d.上述三種情況都有可能導致體系的變更,物業(yè)需適時(shí)地調整過(guò)程和質(zhì)量目標,以達到體系的持續的適宜性、充分性和有效性。
4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時(shí)間、評審目的、評審范圍及評審重點(diǎn)、參加評審的部門(mén)/人員、評審依據和評審內容),應由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評審的部門(mén)負責人。
4.6管理評審的依據是物業(yè)質(zhì)量方針、目標的實(shí)現情況以及市場(chǎng)和顧客需求的變化狀況。
4.7當出現下列情況之一時(shí),可增加管理評審頻次。
a.物業(yè)組織機構、服務(wù)內容、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b.當法律法規、行業(yè)標準規范及業(yè)主要求有變化時(shí);
c.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
d.即將進(jìn)行第二、三方審核,或法律法規規定的'審核時(shí);
e.質(zhì)量審核中發(fā)現嚴重不合格時(shí)。
4.2管理評審的輸入和輸出
4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當前的業(yè)績(jì)和需要改進(jìn)方面。如:
a.審核結果。通過(guò)內、外審核的結論及所采取的糾正措施實(shí)施的效果,評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結構、職責分工、程序和資源配置的合理性、充分性;
b.業(yè)主的反饋信息。根據市場(chǎng)信息、業(yè)主反饋的信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結果,評價(jià)業(yè)主對本物業(yè)服務(wù)的滿(mǎn)意程度;
c.過(guò)程的業(yè)績(jì)和服務(wù)的符合性。通過(guò)對服務(wù)過(guò)程的確認、控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評價(jià)質(zhì)量管理體系運行的有效性;
d.預防和糾正措施的情況。對預防和糾正措施實(shí)施的結果進(jìn)行評審、確認,以便修改相關(guān)文件,保持措施的后續有效性;
e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結果的有效性、及時(shí)性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運行的有效性;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據市場(chǎng)策略、技術(shù)進(jìn)步相關(guān)法律法規和社會(huì )要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內部的變化(如體系的重大變更,財務(wù)狀況變化等因素),評價(jià)體系進(jìn)行變更和完善的必要性;
g.評價(jià)持續改進(jìn)項目實(shí)施的有效性,并提出新的改進(jìn)目標和項目;
h.根據物業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的相關(guān)數據的趨勢、分析和應用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項目;
i.改進(jìn)的建議。
4.2.2評審的輸出
a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。在評審結論中應有關(guān)于體系及過(guò)程改進(jìn)的要求、順序、項目等內容(如業(yè)主滿(mǎn)意、過(guò)程改進(jìn)、硬件設施設備環(huán)境等);
b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進(jìn)。在服務(wù)的改進(jìn)方面,包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實(shí)現中的薄弱環(huán)節;
c.確定和提供資源的措施。根據內外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關(guān)鍵設備、關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程、測量設備、人員等方面的需求,予以確認和配置,以適應體系運行的需要。
4.3管理評審的實(shí)施辦法
4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門(mén)提出評審所需的資料清單。包括:
a.內外部質(zhì)量管理體系審核報告及不符合項實(shí)施糾正措施的有關(guān)材料;
b.本年度或某階段質(zhì)量目標完成情況的材料;
c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;
d.業(yè)主滿(mǎn)意度調查信息和服務(wù)情況的匯總材料;
e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運行的情況資料、糾正和預防措施的有關(guān)資料;
f.物業(yè)管理方面的數據的趨勢分析、應用效果以及持續改進(jìn)的相關(guān)數據、報表、材料等。
4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評審通知單》和批準的《評審計劃》下發(fā)各參加評審的部門(mén),同時(shí)要求各參加部門(mén)作好會(huì )議的準備工作,包括對本部門(mén)薄弱環(huán)節的分析、產(chǎn)生原因及改進(jìn)的設想。
4.3召開(kāi)評審會(huì )議:
a.總經(jīng)理主持
會(huì )議,各部門(mén)經(jīng)理參加會(huì )議;
b.指定評審重點(diǎn)部門(mén)作主要發(fā)言;
c.參加會(huì )議人員進(jìn)行充分討論。
4.4評審報告
4.4.1根據總經(jīng)理對管理評審中相關(guān)問(wèn)題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準后,下發(fā)實(shí)施。
評審報告的內容一般包括:評審時(shí)間;評審組成員姓名、部門(mén)、職務(wù);評審簡(jiǎn)要過(guò)程及結論;不符合項的具體說(shuō)明及改進(jìn)建議。
4.4.2對管理評審出現的不符合項,由總經(jīng)理確定責任部門(mén),總經(jīng)理辦公室進(jìn)行分解,下發(fā)各部門(mén)制訂糾正措施,予以實(shí)施。
4.4.3管理評審報告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門(mén)。
4.5糾正措施的跟蹤驗證
4.5.1各相關(guān)部門(mén)收到評審報告后,應立即分析原因,制訂糾正措施,并報告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準,然后組織實(shí)施。
4.5.2總經(jīng)理辦公室對實(shí)施情況跟蹤檢查,驗證實(shí)施的有效性,并報總經(jīng)理。
4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關(guān)資料應由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。
4.7管理評審結果引起文件更改時(shí),按fshtl-0301《文件控制程序》執行。
5、記錄
管理評審計劃(見(jiàn)總辦手冊7.13)管理評審通知單(見(jiàn)總辦手冊7.14)
評審管理制度8
1.0目的
為確保公司安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程的有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本，特制定本制度。
2.0范圍
適用于本公司安全管理制度和安全操作規程的評審和修訂。
3.0引用文件
《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規范》
4.0職責
4.1安全主任負責組織每一年一次對安全生產(chǎn)規章制度的定期評審和修訂。
4.2總經(jīng)理負責對安全生產(chǎn)管理制度的定期評審和修訂結果進(jìn)行審批。
4.3安全主任負責組織每一年一次對安全操作規程的定期評審和修訂及發(fā)布工作。
4.4總經(jīng)理負責對安全操作規程的定期評審和修訂結果進(jìn)行審批。
4.5各部門(mén)、班組負責制定本部門(mén)、班組相關(guān)的安全操作規程并適時(shí)修訂。
5.0制度內容
5.1安全生產(chǎn)管理制度的評審與修訂
5.1.1安全主任每一年組織人員對安全生產(chǎn)規章制度進(jìn)行評審，根據評審結果對安全生產(chǎn)規章制度進(jìn)行修訂。
5.1.2將修訂稿發(fā)放到相關(guān)部門(mén)征求意見(jiàn)，形成最終意見(jiàn)稿，報總經(jīng)理批準執行。
5.1.3新版安全生產(chǎn)管理制度頒發(fā)實(shí)施后，及時(shí)換版并受控，各相關(guān)部門(mén)、單位應認真組織學(xué)習。
5.1.4對已由新版本代替，或不需使用的文件、資料做好相應登記后進(jìn)行銷(xiāo)毀。
5.2安全操作規程的評審與修訂
5.2.1安全主任每一年一次組織人員對安全操作規程進(jìn)行評審，根據評審結果對安全操作規程進(jìn)行修訂。
5.2.2將修訂稿發(fā)放到相關(guān)部門(mén)征求意見(jiàn)，形成最終意見(jiàn)稿，報總經(jīng)理批準執行。
5.2.3新版安全操作規程頒發(fā)實(shí)施后，及時(shí)換版并受控，各相關(guān)部門(mén)、單位應認真組織學(xué)習。
5.2.4對已由新版本代替，或不需使用的文件、資料做好相應登記后進(jìn)行銷(xiāo)毀。
5.3當下列情形發(fā)生時(shí)，應及時(shí)對安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程進(jìn)行評審和修訂，確保安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程的適用性和有效性：
5.3.1新的或變更的法律法規、相關(guān)安全標準規范或其他要求；
5.3.2組織機構發(fā)生大的調整。
5.3.3生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性發(fā)生改變；
5.3.4新建、改建、擴建、技改項目；
5.3.5有對事故、事件或其他信息的新認識。
5.4安全生產(chǎn)管理制度的制訂
�。�1）安保部組織有關(guān)的專(zhuān)業(yè)部門(mén)制訂公司級的安全生產(chǎn)規章制，并送達相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )簽，征求修改意見(jiàn)。
�。�2）安保部根據會(huì )簽提出的修改意見(jiàn)，對初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。
�。�3）審批稿經(jīng)分管安全的領(lǐng)導審核后，由總經(jīng)理審批，發(fā)布實(shí)施。
5.5規章制度的評審與修訂
5.5.1評審
�。�1）評審的頻次
正常情況下，每三年組織評審一次；當出現以下情況時(shí)，可隨時(shí)組織評審。
�、龠m用的法律法規、標準及其他要求廢止、修訂或新頒布時(shí)；
�、诠镜墓芾頇C構或體制發(fā)生重大調整時(shí)；③公司的生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)；
�、墚敯踩珯z查、風(fēng)險評價(jià)或其他情況下發(fā)現涉及到規章制度的缺陷時(shí)；
�、莓斏霞壒芾聿块T(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)；
�、蕻敺治鲋卮笫鹿屎椭貜托允鹿试驎r(shí)，發(fā)現制度性因素時(shí)；
�、卟捎眯鹿に�、新技術(shù)、新設備、新材料時(shí)；
�、喈斏a(chǎn)設施新建、改建、擴建時(shí)；
�、崞渌嚓P(guān)事項。
�。�2）評審組織
規章制度評審，本著(zhù)制訂部門(mén)組織相評審的`原則。
�。�3）評審內容：
�、倥c法律、法規符合性；
�、谂c公司發(fā)展總體水平的相適應性；
�、叟c工藝流程和裝置變化的相適應性；④安全管理制度之間的相容性和匹配性。
�。�4）評審輸出
�、僭u審結果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據之一。
�、谠u審結果要形成書(shū)面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。
5.6修訂
5.6.1修訂頻次
正常情況下，每三年組織修訂一次。當出現以下情況，可隨時(shí)組織修訂。
1)安全生產(chǎn)法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時(shí)；
2)當公司歸屬、體制、規模發(fā)生發(fā)生重大變化；
3)當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時(shí)；
4)當工藝、技術(shù)路線(xiàn)和裝置設備發(fā)生變更時(shí)；
5)當上級安全監督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)；
6)當安全檢查、風(fēng)險評價(jià)過(guò)程中發(fā)現涉及到規章制度層面的問(wèn)題時(shí)；
7)當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)生制度性因素時(shí)；
8)其它相關(guān)事項；
5.6.2修訂組織
規章制度修訂，本著(zhù)制訂部門(mén)組織修訂的原則，當制訂部門(mén)發(fā)生職能變化時(shí)，由該職能的后續承接部門(mén)組織。必要時(shí)，需了解該制度的制訂的原始背景。
5.6.3規章制度和安全操作規程的發(fā)放、使用、保管和回收，嚴格執行公司文件控制程序，保證各相關(guān)崗位和人員所使用的為最新有效版本。
5.6.4修訂依據
�。�1）國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規、條例。
�。�2）規章制度評審結果。
3）制度執行過(guò)程中，員工提出其它合理建議。
5.6.5修訂后的規章制度，要履行會(huì )簽手續，最后由安全管理領(lǐng)導小組主任審批后，修訂版發(fā)布實(shí)施。 5.6.6安全生產(chǎn)制度終止執行
因特殊原因，終止執行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準終止執行。
6.0記錄
規章制度和操作規程修訂記錄
評審管理制度9
一、 目的：
為準確理解客戶(hù)要求,對每份合同和訂單進(jìn)行評審,確保合同的有效履行和滿(mǎn)足客戶(hù)要求，特制定本制度。 二、 適用范圍
適用于營(yíng)銷(xiāo)中心所屬各銷(xiāo)售部和銷(xiāo)售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評審。 三、職責
1、營(yíng)銷(xiāo)管理部：負責組織合同和訂單的評審。 2、各銷(xiāo)售部經(jīng)理：負責合同評審的填寫(xiě)。
3、營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理：負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。 4、合同管理員：負責合同評審記錄和合同保存，并跟進(jìn)合同評審后的執行。 5、總經(jīng)理：負責重大合同和特殊合同評審的審批。
6、各相關(guān)部門(mén)：負責參與合同評審，并對合同中涉及到本部門(mén)職責范圍內的工作負責。 四、定義
合同評審是指：接到客戶(hù)訂單以后，為了確認能夠保質(zhì)保量地完成訂單，對生產(chǎn)能力和物料進(jìn)行確認，消除生產(chǎn)過(guò)程中的不確定因素，避免因生產(chǎn)過(guò)程中出現解決不了的問(wèn)題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時(shí)間的一項活動(dòng)。 五、合同評審的相關(guān)規定及流程 1、合同評審的分類(lèi)：
A、口頭訂單或電話(huà)通知訂單。B、一般合同：有書(shū)面合同、傳真。
C、特殊合同: 指根據客戶(hù)的要求，產(chǎn)品需進(jìn)行更改或需設計、開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品。 D、重大合同：指承包線(xiàn)合同或單次外賣(mài)金額在50萬(wàn)以上的銷(xiāo)售合同。
2、合同評審的時(shí)機：在客戶(hù)意向達成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。 3、合同評審的內容：
3.1、產(chǎn)品的名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶(hù)的特殊要求是否已明確。
3.2、數量、交貨日期、價(jià)格、交付方式、結算方式、爭端處理應有明確的文字說(shuō)明并已理解 3.3、對合同附件，如客戶(hù)的特殊要求、有關(guān)標準、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿(mǎn)足合同要求進(jìn)行評審。 3.4、對客戶(hù)提出的質(zhì)量管理體系的要求應進(jìn)行評審，并滿(mǎn)足其要求。 3.5、合同應符合法律、法規和有關(guān)政策的規定。
3.6、必須滿(mǎn)足客的戶(hù)所有要求，同時(shí)對任何與客戶(hù)要求不一致的地方要求得到解決。 4、合同評審的方法：
4.1、口頭訂單或電話(huà)訂單的評審：
口頭合同或電話(huà)訂單由銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員直接填寫(xiě)《客戶(hù)訂貨電話(huà)記錄》，明確產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求，交各銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字，作為合同評審的依據。 4.2、一般合同的評審：
對于一般國內客戶(hù)，由各銷(xiāo)售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理（或生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)）直接進(jìn)行合同評審，主要評審產(chǎn)
品的生產(chǎn)能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿(mǎn)足客戶(hù)要求。在確保能夠滿(mǎn)足顧客要求的前提下，將評審結果記錄在《銷(xiāo)售合同評審表》里，評審通過(guò)后，交營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理確認簽署意見(jiàn)后即可生效。
4.3、特殊合同及重大合同的評審：
4.3.1、國外及國內特殊合同、重大合同的評審須由各銷(xiāo)售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務(wù)等
相關(guān)部門(mén)負責人以會(huì )議的形式進(jìn)行評審，對顧客的特殊要求在評審過(guò)程中進(jìn)行討論，商定措施，合同評審同意后，由參加會(huì )議人員在評審表上簽字，并由銷(xiāo)售部組織人員填寫(xiě)《銷(xiāo)售合同評審記錄》匯總各部門(mén)會(huì )審意見(jiàn)后交營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，并報總經(jīng)理批準實(shí)施，確保在規定的期限內達到顧客的期望。
4.3.2、如銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結構、性能等時(shí)，先由工程中心參與和客戶(hù)商談
技術(shù)協(xié)議等，然后按4.3.1條款進(jìn)行合同評審。
4.4、 合同評審通過(guò)后，由各銷(xiāo)售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數，以《業(yè)務(wù)通知單》的.形式通知
到銷(xiāo)售管理部合同管理員，由合同管理員通過(guò)K3系統，以《銷(xiāo)售訂單》的形式一份下達給生產(chǎn)計劃、采購部、財務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門(mén)。 5、合同變更、修改：
5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協(xié)議》；如變更量大，
可重新簽訂合同。
5.2、合同不管是補充還是重簽，均應重新進(jìn)行合同評審，評審審批后由營(yíng)銷(xiāo)管理部及時(shí)將變更后的要
求傳遞到有關(guān)職能部門(mén)。
5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷(xiāo)售部經(jīng)理負責將情況與顧客溝通、協(xié)商，請求諒解，并告之變
更后的發(fā)貨時(shí)間。 6、合同評審流程圖：
六、相關(guān)記錄表格
1、《客戶(hù)訂貨電話(huà)記錄》——————詳見(jiàn)后附表格 2、《銷(xiāo)售合同評審表》——————詳見(jiàn)后附表格
3、《業(yè)務(wù)通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》后的附表 4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見(jiàn)后附表格
5、《銷(xiāo)售訂單》——————源自《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》后的附表
廣東新勁剛超硬材料有限公司
審 批/日期： 企管部
客戶(hù)訂貨電話(huà)記錄
銷(xiāo)售合同評審表
業(yè)務(wù)通知單
NO.:
接單日期： 年月日 客戶(hù)：聯(lián)系人及電話(huà)：
評審管理制度10
1.為保證公司安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程的有效性和實(shí)用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進(jìn)行，特制定本規定。
2.公司所有安全生產(chǎn)規章制度和崗位安全操作規程的評審和修訂
3 職責
3.1 總經(jīng)理負責審批評審計劃，負責主持評審活動(dòng)，審批評審結果，簽發(fā)評審意見(jiàn)。
3.2 綜合管理部負責組織評為公司安全生產(chǎn)管理制度評審和修訂的歸口管理部門(mén)，負責編制管理評審計劃;作好管理評審記錄并編寫(xiě)管理評審報告;負責管理評審后改進(jìn)措施實(shí)施的檢查、監督和驗證。
3.3 各單位負責提供與評審要求有關(guān)的信息資料，參加評審會(huì )議，并根據評審報94
告制定并實(shí)施本部門(mén)的改進(jìn)措施。
4 內容
4.1 評審策劃
4.1.1 例行評審計劃
例行評審每年進(jìn)行一次，一般在每年第一季度進(jìn)行。由綜合管理部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)各相關(guān)部門(mén)。評審計劃包括以下內容:4.1.2 臨時(shí)評審計劃
在發(fā)生以下情況時(shí)，綜合管理部在總經(jīng)理指示下，編制臨時(shí)評審計劃，評審計劃內容如4.1.1 規定。
(1)規章制度修訂的`時(shí)機
1) 當國家安全生產(chǎn)法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時(shí);
2) 當企業(yè)歸屬、體制、規模發(fā)生重大變化時(shí);
3) 當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時(shí);
4) 當工藝、技術(shù)路線(xiàn)和裝置設備發(fā)生變更時(shí);
5) 當上級安全監督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí);
6) 當安全檢查、風(fēng)險評價(jià)過(guò)程中發(fā)現涉及到規章制度層面的問(wèn)題時(shí);
7) 當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現制度性因素時(shí);
8) 其它相關(guān)事項。
(2)規章制度修訂的頻次
1)符合本制度第2 條第(1)款情況時(shí)及時(shí)修訂或增補;
2)每年對規章制度的有效性、符合性、完整性進(jìn)行一次全面評審和修訂，提出改進(jìn)、完善措施。
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4.2 評審過(guò)程
4.2.1 安全操作規程評審
由各單位組織相關(guān)人員(單位負責人、安全員、技術(shù)人員、崗位操作人員)組成評審小組，對安全操作規程進(jìn)行評審，評審組織者要做好記錄，并形成評審報告。
4.2.2 各單位安全規章制度評審
由各單位組織相關(guān)人員(公司相關(guān)部門(mén)、單位領(lǐng)導、基層管理人員、員工)組成評審小組，對本單位安全規章制度進(jìn)行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。
4.2.3 公司安全規章制度評審
由綜合管理部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導、各部門(mén)領(lǐng)導、各部門(mén)安全員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規章制度進(jìn)行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。
4.2.4 綜合管理部匯總所有評審報告，上報總經(jīng)理審批。
4.3 改進(jìn)
4.3.1 總經(jīng)理審批評審報告，作出評審批示，要求各單位做好改進(jìn)工作。
4.3.2 各單位根據總經(jīng)理批準的評審報告進(jìn)行規章制度、安全操作規程的修改，并報綜合管理部審核，總經(jīng)理批準執行。
4.3.3 各單位要將最新的規章制度和安全操作規程及時(shí)下發(fā)到崗位，并組織進(jìn)行學(xué)習。
評審管理制度11
第一章總則
第一條為加強對政府采購活動(dòng)的管理，規范評審專(zhuān)家執業(yè)行為，提高政府采購工作質(zhì)量，根據國家財政部、監察部印發(fā)的《政府采購評審專(zhuān)家管理辦法；》(則庫[20xx]119號)及遼寧省財政廳印發(fā)的《遼寧省省級政府采購評審專(zhuān)家管理暫行辦法》、《*市政府采購咨詢(xún)專(zhuān)家管理辦法》(沈財采字[20xxl27號)有關(guān)規定，制定本細則。
第二條本細則所稱(chēng)政府采購評審專(zhuān)家(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“評審專(zhuān)家”)，是指符合本細則規定條件和要求，以獨立身份從事和參與政府采購有關(guān)訐審與咨詢(xún)工作的人員。
評審專(zhuān)家從事和參與政府采購招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源等采購活動(dòng)評審，以及相關(guān)咨詢(xún)活動(dòng)適用本細則。
第三條評審專(zhuān)家實(shí)行“統一條件；分級考核；資源共享，隨機抽取，管用分離”的管理使用辦法。評審專(zhuān)家通過(guò)政府采購專(zhuān)家庫進(jìn)行管理。財政部門(mén)負責專(zhuān)家庫建設與專(zhuān)家集中考核，為各采購單位、采購機構及區、縣采購部門(mén)提供專(zhuān)家資源平臺。各采購單位、采購機構及區、縣采購部門(mén)負責專(zhuān)家的具體使用與日�？己�。
第四條評審專(zhuān)家資格由財政部門(mén)實(shí)行“開(kāi)放式”管理，采取公開(kāi)征集、推薦與自我推薦相結合的方式確定。財政部門(mén)應對本地區專(zhuān)家資源整合，采購機構可以按照本細則規定，對自身管理的專(zhuān)家進(jìn)行初審，并作為評審專(zhuān)家候選人報財政部門(mén)審核登記。
第五條財政部門(mén)應加強對訐審專(zhuān)家的監督管理，切實(shí)規范專(zhuān)家執業(yè)行為。
第二章評審專(zhuān)家入庫規程
第六條申請入政府采購評審專(zhuān)家庫，取得評審專(zhuān)家資格的人員應當具備以下條件：
(一)具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和良好的職業(yè)道德，在政府采購的評審過(guò)程中能以客觀(guān)公正、廉潔自律、遵紀守法為行為準則；
(二)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿(mǎn)8年，具有本科(含本科)以上文化程度，高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或者具有同等專(zhuān)業(yè)水平，精通專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)，熟悉產(chǎn)品情況，在其專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域享有一定聲譽(yù)；
(三)熟悉政府采購、招標投標的相關(guān)政策法規和業(yè)務(wù)理論知識，能勝任政府采購評審工作；
(四)本人愿意以獨立身份參加政府采購評審工作，并接受財政部門(mén)的監督管理；
(五)沒(méi)有違紀違法等不良記錄；
(六)財政部門(mén)要求的其他條件。
第七條對達不到第六條第二款所列條件和要求，但在相關(guān)工作領(lǐng)域有突出的專(zhuān)業(yè)特長(cháng)并熟悉商品市場(chǎng)銷(xiāo)售行情，且符合專(zhuān)家其他資格條件的，可以經(jīng)財政部門(mén)審核后，認定為評審專(zhuān)家。
第八條凡符合本細則第六條和第七條規定的在職和離退休人員，均可向財政部門(mén)、采購人、嚴購機構自我推薦，也可以由所在單位或本行業(yè)其他專(zhuān)家推薦。自我推薦或推薦時(shí)應填寫(xiě)《*市政府采購評審專(zhuān)家登記表》并提供以下材料報財政部門(mén)：
(一)個(gè)人文化及專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)歷：
(二)文化及專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)(原件及復印件)；
(三)個(gè)人研究或工作成就簡(jiǎn)況(包括學(xué)術(shù)論文、科研成果、發(fā)明創(chuàng )造等)；
(四)證明本人身份的有效證件；
(五)本人所在單位或行業(yè)組織出具的評薦意見(jiàn)。
第九條財政部門(mén)收到申請入庫材料后，經(jīng)辦人員進(jìn)行初審，初審合格的入庫材料報主管領(lǐng)導審核批準，而后登記入庫。
第十條凡經(jīng)財政部門(mén)審核登記入庫的專(zhuān)家，即獲得評審專(zhuān)家資格。財政部門(mén)應頒發(fā)《*市政府采購評申專(zhuān)家聘書(shū)》。
第十一條財政部門(mén)應當對所聘評審專(zhuān)家的資格每?jì)赡隀z驗復審一次，符合評審專(zhuān)家考核條件的可以繼續聘用。評審專(zhuān)家考核見(jiàn)本細則第四章第十九條至第二十一條。
第十二條對在政府采購評審工作中有違規行為、不再勝任評審工作、檢驗復審不合格的，或者本人提出不再擔任評審專(zhuān)家申請的，財政部門(mén)可以隨時(shí)辦理有關(guān)解除資格聘用手續。評審專(zhuān)家違規處罰見(jiàn)本細則第五章第二十三條至第二十九條。
第三章評審專(zhuān)家的權利義務(wù)
第十三條評審專(zhuān)家在政府采購活動(dòng)中享有以下權利：
(一)對政府采購制度及相關(guān)情況的知情權；
(二)對供應商所供貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量的訐申權
(三)推薦中標候選供應商的表決權；
(四)按規定獲得相應的評審勞務(wù)報酬；
(五)法律、法規和規章規定的其他權利。
第十四條評審專(zhuān)家在政府采購活動(dòng)中承擔以下義務(wù)：
(一)為政府采購工作提供真實(shí)、可靠的評審意見(jiàn)；
(二)嚴格遵守政府采購評審工作紀律，不得向外界泄露評審情況(不包括本條第四款內容)；
(三)發(fā)現供應商在政府采購活動(dòng)中有不正當競爭或惡意串通等違規行為，應及時(shí)向政府采購評審工作的組織者或財政部門(mén)報告并加以制止；
(四)解答有關(guān)方面對政府采購評審工作中有關(guān)問(wèn)題的咨詢(xún)或質(zhì)疑；
(五)法律、法規和規章規定的其他義務(wù)
第四章評審專(zhuān)家的抽取使用規程
第十五條*市市本級政府采購項目(含政府集中采購，部門(mén)集中采購和分散采購)所需評審專(zhuān)家，都應當從政府采購評審專(zhuān)家庫抽取。
第十六條評審專(zhuān)家抽取采用網(wǎng)上遠端抽取方式。需要抽取評審專(zhuān)家的單位，直接登陸*政府尹購網(wǎng)“評審專(zhuān)家庫”專(zhuān)欄進(jìn)行專(zhuān)家抽取工作。具體抽取流程如下：
(一)登陸到*政府采購
評審專(zhuān)家庫欄。
(二)輸入用戶(hù)名、密碼進(jìn)入評審專(zhuān)家抽取系統。
(三)錄入采購項目信息，包括項目名稱(chēng)、項目編號、采購形式、采購方式、采購單位、項目預算、項目品目、項目包數。
(四)輸入包號(包號不能重復編制)。
(五)確認每一包的評審專(zhuān)家抽取條件，包括采購品目和評審專(zhuān)家人數。經(jīng)濟類(lèi)專(zhuān)家、技術(shù)類(lèi)專(zhuān)家以及法律類(lèi)專(zhuān)家不能少于評審委員會(huì )成員總數三分之二，評審專(zhuān)家可以全為技術(shù)類(lèi)專(zhuān)冢。其中：
公開(kāi)招標、邀請招標：采購人+經(jīng)濟類(lèi)+法律類(lèi)+技術(shù)類(lèi)≥5人(單數)。
競爭性談判、詢(xún)價(jià)：采購人+經(jīng)濟類(lèi)+法律類(lèi)+技術(shù)類(lèi)》3人(單數)。
預算300萬(wàn)(含300萬(wàn))以上采購項目：采購人+經(jīng)濟類(lèi)+法律類(lèi)+技術(shù)類(lèi)≥7人(單數)。
(六)按包抽取評審專(zhuān)家，系統隨機生成所需專(zhuān)家數量三倍候選人。
(七)自動(dòng)語(yǔ)音通知系統按隨機抽取專(zhuān)家順序自動(dòng)通知評審專(zhuān)家。
(八)自動(dòng)語(yǔ)音通知系統確定評審專(zhuān)家后，打印最終專(zhuān)家名單，抽取人員與監管人員分別簽字存檔。
第十七條評審專(zhuān)家必須在開(kāi)標或競爭性談判、詢(xún)價(jià)前兩個(gè)小時(shí)內抽取。參加評審專(zhuān)家抽取的有關(guān)人員對被抽取專(zhuān)家的姓名、單位和聯(lián)系方式等內容負有保密的義務(wù)。
第十八條財政部門(mén)應當在抽取軟件中設定屏蔽程序，限制評審專(zhuān)家一年內參加政府采購評審工作原則上不超過(guò)三次。
第十九條個(gè)別技術(shù)復雜、專(zhuān)業(yè)性極強采購項目，專(zhuān)家庫不能抽取，經(jīng)財政部門(mén)同意后，使用單位可采取選擇性方式確定評審專(zhuān)家。采購結束后使用單位應當將參加該項目評審活動(dòng)的專(zhuān)家名單報財政部門(mén)，財政部門(mén)審核后將合格的專(zhuān)家錄入專(zhuān)家庫。
第二十條評審專(zhuān)家不得參加與自己有利害關(guān)系的政府采購項目的評審活動(dòng)。對與自己有利害關(guān)系的評審項目，如受到邀請，應主動(dòng)提出回避。財政部門(mén)、評審專(zhuān)家使用單位也可要求該評審專(zhuān)家回避。
有利害關(guān)系主要是指三年內曾在參加該采購項目供應商中任職(包括一般工作)或擔任顧問(wèn)，配偶或直系親屬在參加該采購項目的供應商中任職或擔任顧問(wèn)，與參加該采購項目供應商發(fā)生過(guò)法律糾紛，以及其他可能影響公正評標的情況。
第五章評審專(zhuān)家考核規程
第二十一條評審專(zhuān)家考核實(shí)行日�？己撕图锌己藘煞N形式。日�？己擞墒褂脝挝�(采購機構、采購人、區縣采購機構)負責，日�？己烁鶕少徆ぷ餍枰S機進(jìn)行。集中考核由財政部門(mén)負責，每半年進(jìn)行一次。
第二十二條每次評審活動(dòng)后，評審專(zhuān)家使用單位對評審專(zhuān)家公正性．專(zhuān)業(yè)水平、現場(chǎng)表現、遲到、早退等方面進(jìn)行考核打分，并將結果報財政部門(mén)，對在評審活動(dòng)表觀(guān)極差評審專(zhuān)家財政部門(mén)及時(shí)除名�？己司唧w內容如下；
(一)是否認真參加評審活動(dòng)，履行職責；
(二)專(zhuān)業(yè)水平和執業(yè)能力是否能夠繼續滿(mǎn)足政府采購評審工作要求；
(三)是否熟悉和掌握政府采購法律、行政法規和規章制度，并參加必要的政府采購培訓；
(四)是否能夠在評審過(guò)程中獨立、負責地提出評審意見(jiàn)，并對自己的評審意見(jiàn)承擔責任；
(五)是否能夠主動(dòng)回避與自己有利害關(guān)系的評審項目；
(六)有無(wú)違反相關(guān)法律、行政法規和規章制度的情況；
(七)使用單位認為應當考核的其他內容。
附：《*市政府采購評審專(zhuān)家日�？己吮怼�
第二十三條財政部門(mén)應成立考核委員會(huì )在日�？己嘶A上每半年對評審專(zhuān)家進(jìn)行一次集中考評，考核結果分為“勝任”、“基本勝任”和“不勝任”。具體標準如下：
(一)勝任：專(zhuān)業(yè)水平和執業(yè)能力能夠滿(mǎn)足評審需要，熟悉相關(guān)法律、行政法規和規章制度，積極參加有關(guān)培訓活動(dòng)，獨立、公正地提出個(gè)人的評審意見(jiàn)，主動(dòng)地提出回避申請，自覺(jué)地遵紀守法。
(二)基本勝任：專(zhuān)業(yè)水平和執業(yè)能力基本滿(mǎn)足評審需要，基本熟悉相關(guān)法律、行政法規和規章制度，對個(gè)人提出的評審意見(jiàn)能夠負責，遵守相關(guān)規定。
(三)不勝任：專(zhuān)業(yè)水平和執業(yè)能力不能滿(mǎn)足評審需要，不熟悉相關(guān)法律、行政法規和規章制度，對個(gè)人提出的.評審意見(jiàn)不負責，有違反相關(guān)法律、行政法規和規章制度現象。
第二十四條財政部門(mén)根據日�？己伺c集中考核結果，經(jīng)集體討論報主管領(lǐng)導批準后，對評審專(zhuān)家有下列情況之一的，將取消其政府采購評審專(zhuān)家資格。
(一)故意并且嚴重損害采購人、供應商等正當權益的；
(二)違反國家有關(guān)廉潔自律規定，私下接觸或收受參與政府采購活動(dòng)的供應商及有關(guān)業(yè)務(wù)單位的財物或者好處的；
(三)違反政府采購規定向外界透露有關(guān)評審情況及其他信息，給采購結果帶來(lái)實(shí)質(zhì)影響的；
(四)評審專(zhuān)家之間私下達成一致意見(jiàn)，違背公正、公開(kāi)原則，影響和干預訐標結果的；
(五)以政府采購名義從事有損政府采購形象活動(dòng)的；
(六)弄虛作假騙取評審專(zhuān)家資格的；
(七)評審意見(jiàn)嚴重違反政府采購有關(guān)政策規定的；
(八)集中考核不勝任的。
第二十五條財政部門(mén)根據日�？己伺c集中考核結果，經(jīng)集體討論報主管領(lǐng)導批準后，對評審專(zhuān)家有下列情況之一的，將作為不良行為予以通報批評或記錄。
(一)被選定為某項目并且已接受邀請的評審項目專(zhuān)家，未按規定時(shí)間參與評審，影響政府采購工作的；
(二)明知應當回避而未主動(dòng)回避的；
(三)在知道自己為評標委員會(huì )(談判小組、詢(xún)價(jià)小組)成員身份后至評標結束前的時(shí)段內私下接觸投標供應商的；
(四)在評標過(guò)程中擅離職守，影響評標程序正常進(jìn)行的；
(五)在評標工作中，有明顯傾向或歧視現象的；
(六)末按照采購文件規定的評標方法和標準進(jìn)行評標的；
(七)違反職業(yè)道德和國家有關(guān)廉潔自律規定，但對評審結果沒(méi)有實(shí)質(zhì)性影響的；
(八)違反政府采購規定，向外界透露有關(guān)評標情況及其他信息的；
(九)不能按規定回答或拒絕回答米購當事人詢(xún)問(wèn)的；
(十)在不知情情況下，評審意見(jiàn)違反政府采購政策規定的。
第二十六條對政府采購評審工作中不勝任評審工作需要或本人提出不再擔任評審專(zhuān)家申請的，財政部門(mén)應辦理有關(guān)解除評審專(zhuān)家資格聘用手續，收回《*市政府采購評審專(zhuān)家聘書(shū)》。
第二十七條評審專(zhuān)家在一年內被兩次通報批評或不良記錄的，將取消其一年以上評審資格；累計三次以上者將不得再從事評審工作。
第二十八條通報批評、不良記錄和取消資格等對評審專(zhuān)家的處理結果，可以在財政部門(mén)指定的政府采購信息媒體上公告。
第二十九條各級監察機關(guān)要對屬于行政監察對象的評審專(zhuān)家的個(gè)人行為加強監督檢查，涉及有關(guān)違規違紀行為的，應當按照有關(guān)規定給予相關(guān)人員行政處分。
第三十條由于評審專(zhuān)家個(gè)人的違規行為給有關(guān)單位造成經(jīng)濟損失的，相關(guān)評審專(zhuān)家應當承擔經(jīng)濟賠償責任；構成犯罪的將移送司法機關(guān)追究其刑事責任。
第三十一條財政部門(mén)、采購人或采購機構在抽取評審專(zhuān)家工作中，違反操作要求予以指定或進(jìn)行暗箱操作的，或故意對外泄露被抽取評審專(zhuān)家有關(guān)姓名、單位、聯(lián)系方式等內容的，可根據具體情況，由其上級部門(mén)或監察機關(guān)給予相應的行政處分。
評審管理制度12
1 目的
為了不斷完善公司的安全標準化工作，提高安全管理績(jì)效水平，保持安全標準化體系持續的適宜性、充分性和有效性，制定本制度。
2 適用范圍
適用于本公司安全標準化體系的績(jì)效考核、管理評審。
3 職責與分工
主管部門(mén):安全環(huán)保部。負責組織編制績(jì)效考核和管理評審計劃，并負責組織進(jìn)行績(jì)效考核，匯總管理評審意見(jiàn)及對改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗收。
相關(guān)部門(mén):管理部，負責配合安全環(huán)保部完成管理評審工作，并及時(shí)對各部門(mén)工作完成情況進(jìn)行考核。
各部門(mén)、車(chē)間;準備與本部門(mén)有關(guān)的績(jì)效考核資料，并根據績(jì)效考核報告的要求制訂實(shí)施本部門(mén)的改進(jìn)措施。
4 內容與要求
4.1 績(jì)效考核的組織實(shí)施
4.1.1 公司成立以總經(jīng)理為組長(cháng)、主管安全生產(chǎn)的副總為副組長(cháng)、各有關(guān)安全管理人員為組員的績(jì)效考核小組，對公司各部門(mén)安全標準化工作進(jìn)行績(jì)效考核。
4.1.2 正常情況下，每年進(jìn)行一次安全標準化績(jì)效考核。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加進(jìn)行績(jì)效考核。特殊情況是指:
企業(yè)組織機構、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時(shí);
發(fā)生重大安全、環(huán)境事故或由于安全、環(huán)境問(wèn)題引起顧客投訴時(shí)。
4.1.3 安全環(huán)保部編制具體的績(jì)效考核計劃，于每年年底進(jìn)行本年度的安全標準化績(jì)效考核，主管安全生產(chǎn)的副總負責編制年度績(jì)效考核方案，匯報安全標準化的運行情況。年度績(jì)效考核計劃由總經(jīng)理審批，內容包括:績(jì)效考核目的、范圍、時(shí)間、參加人員和內容安排等。
績(jì)效考核包括以下內容:
考核各單位安全標準化活動(dòng)的符合性，包括是否符合:公司安全生產(chǎn)方針、安全目標、運行標準、安全法律法規和其他要求等。
考核各單位安全目標的完成情況。
調查、分析和記錄各部門(mén)安全管理的失敗案例，包括:事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財產(chǎn)損失案例等。
根據安全標準化考核辦法的要求對各單位的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行量化考核。
4.1.4 績(jì)效考核的實(shí)施
安全環(huán)保部提前一周將績(jì)效考核計劃下發(fā)至有關(guān)部門(mén)，各部門(mén)負責準備有關(guān)考核資料，管理部做好績(jì)效考核記錄。
4.1.4.1 通過(guò)績(jì)效考核由安全環(huán)保部組織編制績(jì)效考核報告，內容包括:
1)本年度安全標準化管理體系運行總體評價(jià)結論;
2)安全方針、目標和指標適宜性評價(jià)結論;
3)進(jìn)一步完善安全標準化工作的計劃和具體措施。
4.1.4.2 績(jì)效考核報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至有關(guān)部門(mén)，并作為安全環(huán)保部開(kāi)展管理評審的重要輸入材料。
4.1.4.3 安全環(huán)保部負責保存安全標準化績(jì)效考核的有關(guān)記錄。
4.1.5 安全標準化績(jì)效考核改進(jìn)措施的實(shí)施
安全環(huán)保部負責組織責任部門(mén)制訂改進(jìn)措施計劃，責任部門(mén)負責實(shí)施，管理部進(jìn)行跟蹤驗證并總結措施的完成情況。
4.2 管理評審的組織實(shí)施
安全環(huán)保部負責編制管理評審計劃，并提前一周下發(fā)至各車(chē)間、部門(mén)。
4.2.1 管理評審輸入
管理評審的輸入一般應包括
(1)績(jì)效考核結果，行業(yè)安全考核、績(jì)效的.結果;
(2)方針目標實(shí)現情況;
(3)管理制度的落實(shí)情況;
(4)相關(guān)方的反饋、與其溝通、協(xié)商的結果等;
(5)對符合法律法規情況的評價(jià);
(6)管理體系運行狀況，包括方針和目標的適宜性和有效性;
(7)過(guò)程運行控制及危害辨識、風(fēng)險評價(jià)和風(fēng)險控制策劃及環(huán)境因素、職業(yè)衛生控制情況;
(8)上次管理評審提出問(wèn)題的改進(jìn)措施實(shí)施及有效性;
(9)糾正和預防措施的實(shí)施及效果;
(10)資源的配置、需求和管理情況;
(11)體系策劃變更情況;
(12)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規程的符合性或適宜性;
(13)其它應進(jìn)行評審的情況及改進(jìn)建議。
4.2.2 管理評審輸出
管理評審輸出形式是評審報告、糾正預防和/或改進(jìn)措施，一般應包括
(1)方針目標、管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施;
(2)滿(mǎn)足顧客、員工、相關(guān)方要求的改進(jìn);
(3)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規程的修訂;
(4)組織機構的調整及資源配置等。
4.2.3管理評審的有關(guān)結果應傳達、通報到各相關(guān)部門(mén)、單位和員工，以便能采取適當措施，落實(shí)評審報告要求。
4.2.4 管理評審可與環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系管理評審一起組織進(jìn)行。
5 相關(guān)制度
《安全檢查和隱患整改管理制度》
《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》
《安全檢查和隱患整改管理制度》
6 相關(guān)記錄
《績(jì)效考核計劃》
《績(jì)效考核檢查表》
《管理評審計劃》
《管理評審報告》
評審管理制度13
1、目的
確保公司質(zhì)量管理體系在內外環(huán)境變化時(shí),持續保持適宜性、充分性和有效性。
2、范圍
適用于檢查質(zhì)量體系的運行狀況和評價(jià)質(zhì)量體系對實(shí)現質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適合程度,包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會(huì )和變更的需要。
3、定義
無(wú)
4職責
4.1 總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)。
4.2 管理者代表負責向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進(jìn)建議。
4.3管理部負責通知相關(guān)部門(mén),收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審提出的糾正和預防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。
4.4各相關(guān)部門(mén)負責資料積累,提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實(shí)施管理評審中提出相關(guān)的糾正預防措施。
5、程序
5.1 管理評審策劃
5.1.1 總經(jīng)理至少在12個(gè)月的時(shí)間間隔內召開(kāi)管理評審會(huì ),可結合內審后的結果進(jìn)行,也可以根據需要安排。
5.1.2 管理評審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評審通知主要內容包括:
a、評審時(shí)間
b、評審目的
c、評審范圍及評審重點(diǎn)
d、參加評審部門(mén)(人員)
e、評審依據
f、評審內容
5.1.3當出現下列情況之一時(shí)可增加管理評審次數。
a、企業(yè)組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)
b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續發(fā)生時(shí)
c、當法律、法規、標準及其他要求有變化時(shí);
d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現嚴重不合格時(shí)。
5.2 管理評審輸入
管理評審輸入應包括以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績(jì)和改進(jìn)的機會(huì )。
a、各種審核結果,包括內部審核,外部審核;
b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿(mǎn)意程度的測量結果及與業(yè)主溝通的結果;
c、過(guò)程的業(yè)績(jì)和產(chǎn)品的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)測量和監視的結果;
d、預防和糾正措施的狀況,包括:對內部審核和日常發(fā)現的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監視結果,對業(yè)主的滿(mǎn)意程度具有重大影響的糾正和預防措施。
e、以往管理評審的跟蹤措施實(shí)施情況和有效性;
f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更,指企業(yè)內外部環(huán)境的變化,如法律、法規的變化新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)等。
g、改進(jìn)的建議
5.3 評審準備
5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排,通知相關(guān)人員準備本次評審有關(guān)資料。
5.4 管理評審的實(shí)施
5.4.1 總經(jīng)理主持評審會(huì )議,各部門(mén)負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià),對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施,確定責任人和整改時(shí)間;
5.4.2 總經(jīng)理對所評審的內容做出結論(包括進(jìn)一步調查、驗證等);
5.4.3必要時(shí),管理部對管理評審實(shí)施過(guò)程進(jìn)行記錄。
5.6管理評審輸出
5.6.1 管理評審的輸出應包括
a、對組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)結論,質(zhì)量管理體系變更的需要,改進(jìn)的機會(huì ),質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進(jìn)的需求和體系運行情況的說(shuō)明。
b、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。
c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的'改進(jìn)決定和措施,包括針對業(yè)主規定的明示和未明示的要求及法律法規的要求對產(chǎn)品特性的改進(jìn)。
d、有關(guān)資源需求的決定和措施,為質(zhì)量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性提供基本保證。
5.6.2 評審會(huì )議結束后,由管理部根據管理評審輸出的要求進(jìn)行總結,編寫(xiě)《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,由管理部發(fā)至相應部門(mén)。
5.7管理評審的跟蹤和檢查
5.7.1各部門(mén)負責落實(shí)管理評審中提出的各項決議。管理部負責跟蹤監控執行情況,并反饋各部門(mén)實(shí)施落實(shí)情況。
5.7.2管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管,包括管理評審計劃,各部門(mén)準備的評審資料,評審會(huì )議記錄及管理評審報告等。
6 相關(guān)文件
6.1文件和資料控制
6.2質(zhì)量記錄控制
6.3糾正措施
6.4預防措施
7 附件
7.1fm56-01 《管理評審通知單》
7.2fm56-02 《管理評審會(huì )議簽到表》
7.4fm56-03 《管理評審報告》
評審管理制度14
1 目的
按計劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。
2 適用范圍
適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。
3 職責
3.1 總經(jīng)理批準管理評審計劃和管理評審報告,主持管理評審活動(dòng)。
3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進(jìn)建議,編制相應的管理評審計劃和報告,檢查整改的落實(shí)情況并加以協(xié)調、評價(jià)。
3.3各相關(guān)部門(mén)負責準備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。
4 工作程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審,可結合內審后的結果進(jìn)行,也可根據需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理審批。評審計劃主要內容包括:
a)評審時(shí)間;
b)評審目的;
c)評審內容;
d)參加評審部門(mén)(人員);
4.1.3當出現下列情況之一時(shí),評審內容可增加管理評審頻次。
a)公司組織機構、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續發(fā)生時(shí);
c)法律、法規、標準及其他要求有變化時(shí);
d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時(shí);
f)質(zhì)量審核中發(fā)現嚴重不合格時(shí)。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績(jì)和改進(jìn)的機會(huì ):
a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結果;
b)業(yè)主和住戶(hù)的反饋,包括滿(mǎn)意程度的測量結果及與業(yè)主和住戶(hù)溝通的結果等;
c)過(guò)程的業(yè)績(jì)和服務(wù)的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)測量和監控的結果;
d)改進(jìn)、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實(shí)施及其有效性的監控結果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內外環(huán)境的變化,如法律法規的變化等。
f)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。
4.3評審準備
4.3.1預定評審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報現階段質(zhì)量管理體系運行情況,并提交本次評審計劃,由總經(jīng)理審批。
4.3.2管理者代表根據評審輸入的要求,組織各部門(mén)收集管理評審的資料,編制《管理評審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認。
4.3.3管理者代表將評審會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評審輸入內容以《管理評審通知單》的形式發(fā)給參加評審的人員。
4.4 管理評審會(huì )議
a)總經(jīng)理主持評審會(huì )議,各部門(mén)負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià),對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時(shí)間;
b)總經(jīng)理對所涉及的評審內容作出結論(包括進(jìn)一步調查、驗證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的`改進(jìn),包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、過(guò)程控制等方面的評價(jià);
b)與業(yè)主和住戶(hù)要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對現有服務(wù)符合要求的評價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等與評審內容相關(guān)的要求;
c)資源需求等。
4.5.2 會(huì )議結束后,由管理者代表根據管理評審輸出的要求進(jìn)行總結,編寫(xiě)《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門(mén)并監控執行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。
4.6改進(jìn)、糾正、預防措施的實(shí)施和驗證
管理者代表根據《糾正和預防措施控制程序》的規定,對改進(jìn),糾正和預防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗證。
4.7 如果評審結果引起文件更改,應執行《文件控制程序》。
4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門(mén)準備的評審資料及管理評審報告等。
5 相關(guān)文件
5.1 《內部審核控制程序》
5.2 《糾正和預防措施控制程序》
5.3 《文件控制程序》
5.4 《記錄控制程序》
6.相關(guān)記錄
qr-003-01 <管理評審計劃>
qr-003-02 <管理評審通知>
qr-003-03 <管理評審報告>
qr-ty-o1 <會(huì )議記錄>
評審管理制度15
1。目的與適用范圍
為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理，及時(shí)評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本規定。
本規定適用于公司范圍內的安全生產(chǎn)規章、制度、標準評審和修訂。
2。引用法規、標準
《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規范》
3。安全生產(chǎn)管理制度的制訂
3.1安委會(huì )組織有關(guān)的專(zhuān)業(yè)部門(mén)制訂公司級的安全生產(chǎn)制度，并送達相關(guān)部門(mén)、單位進(jìn)行會(huì )簽，征求修改意見(jiàn)。
3.2安委會(huì )根據會(huì )簽提出的'修改意見(jiàn)，對初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。
3.3審批稿經(jīng)安全管理人員或安全主任審核后由公司主要負責人審批，發(fā)布實(shí)施。
4。評審與修訂
4.1安全生產(chǎn)制度的評審
4.1.1評審的頻次：正常情況下，每年組織評審一次；當出現以下情況時(shí)，可隨時(shí)組織評審。
a）安全生產(chǎn)的法律、法規發(fā)生變化；
b）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；
c）安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機構發(fā)生重大變化；
d）管理機構的管理職責發(fā)生重大變化時(shí)；
4.1.2評審組織：安全生產(chǎn)制度評審，本著(zhù)制訂部門(mén)組織相評審的原則。
4.1.3評審內容
a）與法律、法規符合性；
b）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性；
c）與工藝流程和裝置變化的相適應性；
d）安全管理制度之間的相容性和匹配性；
4.1.4評審輸出
4.1.4.1評審結果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據之一。
4.1.4.2評審結果要形成書(shū)面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。
4.2安全生產(chǎn)制度修訂
4.2.1修訂頻次：正常情況下，每?jì)赡杲M織修訂一次。當出現以下情況，可隨時(shí)組織修訂。
a）安全生產(chǎn)法律、法規發(fā)生變化，現行安全規章制度與之出現沖突，或不能充分滿(mǎn)足法律、法規要求；
b）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；
c）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現行管理制度不能覆蓋其安全管理；
d）組織機構發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責；
e）各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規章制度的要求已經(jīng)充分轉變員工的自覺(jué)行動(dòng)；
4.2.2修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著(zhù)制訂部門(mén)組織修訂的原則，當制訂部門(mén)發(fā)生職能變化時(shí)，由該職能的后續承接部門(mén)組織。必要時(shí)，需了解該制度的制訂的原始背景。
4.2.3修訂依據：
4.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規、條例。
4.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結果。
4.2.3.3制度執行過(guò)程中，員工提出其它合理建議。
4.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規章制度，要履行會(huì )簽手續，最后由主要負責人審批后，修訂版發(fā)布實(shí)施。
4.2.4安全生產(chǎn)制度終止執行
因特殊原因，終止執行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準終止執行。
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