審計人員年終個(gè)人工作總結10篇
總結是在一段時(shí)間內對學(xué)習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書(shū)面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規律，從而掌握并運用這些規律，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧。那么總結應該包括什么內容呢？下面是小編整理的審計人員年終個(gè)人工作總結，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
審計人員年終個(gè)人工作總結1
今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就20xx年度審計工作總結如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行狀況審計12項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預算執行審計12項，發(fā)現問(wèn)題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的整改狀況與逾期應收賬款催收進(jìn)行審計回訪(fǎng)，個(gè)性是針對整改不到位單位，提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。透過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。
2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計
20xx年7月，公司為扭轉汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責書(shū)。為配合集團經(jīng)營(yíng)管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據
為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策帶給依據。
4、加強離任審計，帶給人事管理參考
20xx年，寶原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的.完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843。44萬(wàn)元，核減金額286。84萬(wàn)元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392。40萬(wàn)元，核減金額384。39萬(wàn)元。
根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項，結算報審金額228。13萬(wàn)元，核減金額119。93萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省超多的資金。
二、主要工作體會(huì )
1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。
2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量
質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問(wèn)題整改落實(shí)
20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。
三、存在問(wèn)題與今后打算
1、存在問(wèn)題
由于目前審計部?jì)H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算
堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。
審計人員年終個(gè)人工作總結2
轉眼間，在xx銀行審計科工作將近一年的時(shí)間，今天我帶著(zhù)三分自豪和七分慚愧，以及矛盾的心情來(lái)向大家匯報20xx年度工作，自豪的是能夠和大家在一起工作和學(xué)習，享受到這個(gè)大家庭中汝取的幫助和各級領(lǐng)導對我無(wú)微不至的關(guān)懷和期望，慚愧的是和這些關(guān)懷、幫助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況，竟然沒(méi)有一樣提得起來(lái)，拿得出來(lái)。但是，還是想借此機會(huì )，把今年的主要工作向領(lǐng)導和同事們做一個(gè)簡(jiǎn)單的匯報，分享我的進(jìn)步和教訓，得到更多的批評和指點(diǎn)，以此為新的開(kāi)端，做好今后的工作，下面我簡(jiǎn)單回報一下20xx年度工作情況：
一、工作成效
�。ㄒ唬⿲W(xué)習業(yè)務(wù)
使自已從一個(gè)審計工作的.“門(mén)外漢”成為一個(gè)審計新手，雖然之前也從事過(guò)財務(wù)、信貸工作，但是審計是一個(gè)新的領(lǐng)域，和單純的財務(wù)、信貸工作相比，有著(zhù)本質(zhì)的區別，需要從實(shí)踐中探索新的知識和方法，在業(yè)務(wù)工作之余，我能夠主動(dòng)調閱一些關(guān)于審計方面的知識，主動(dòng)接受同事們的工作指導，并付諸于行動(dòng)，可以說(shuō)把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個(gè)重要的進(jìn)步，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計知識來(lái)填充這個(gè)空白。
�。ǘ┌凑瞻才�，認真完成各項審計工作任務(wù)
今年以來(lái)，共參與完成全縣信用社14個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)常規審計14次，參與完成領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規貸款專(zhuān)項審計1次，參與完成信訪(fǎng)工作2次，參與完成領(lǐng)導交辦的其他事項2次，圓滿(mǎn)完成了聯(lián)社交辦的審計工作任務(wù)21次，對待工作能夠積極參與，認真負責，有始有終，盡職盡責，未出現大的失誤。
二、工作中存在的不足
加強學(xué)習，學(xué)習審計業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平，審計是一個(gè)程序性、技巧性、專(zhuān)業(yè)性、邏輯性和規范性都相對較強的工作，是一項集中了業(yè)務(wù)工作，經(jīng)濟責任和規范執法“三體一體”的特殊工作，不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作，因此，在今后的工作中，努力做到兩個(gè)提高，一是提高業(yè)務(wù)工作水平，二是提高責任意識，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手。
今年的工作已經(jīng)結束，這一年對我來(lái)就，收獲、經(jīng)驗和教訓都有，但我自知，說(shuō)得好不如做得好，在今后的工作中，我將嚴格要求自已，多向領(lǐng)導和同事們請教，同時(shí)也懇切各位領(lǐng)導和同事們一如續往的給予我幫助和支持，多提寶貴意見(jiàn)，我將誠懇接受，并認真改正。
審計人員年終個(gè)人工作總結3
今年上半年，在上級的正確領(lǐng)導下，單位認真組織學(xué)習務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，加強自身學(xué)習，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務(wù)，圓滿(mǎn)地達到了工作目標�，F將上半年個(gè)人工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)
加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹(shù)立政治觀(guān)念、大局觀(guān)念和群眾觀(guān)念，始終保持忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領(lǐng)導、團結同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的'綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計人員。
二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng )造業(yè)務(wù)佳績(jì)
在日常工作中，我深切地體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來(lái)愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計執法要求和社會(huì )對審計的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。
作為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問(wèn)題緊密結合、統籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專(zhuān)業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀(guān)角度分析、解決問(wèn)題的能力，爭創(chuàng )優(yōu)秀的工作業(yè)績(jì)。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規范和深化經(jīng)濟責任審計工作，我不僅參與制定了經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了xx路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個(gè)單位領(lǐng)導離任現場(chǎng)交接手續。圓滿(mǎn)完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算等多項審計任務(wù)。參與xx區房屋建設綜合開(kāi)發(fā)公司資產(chǎn)負債審計，并數次參與深入基層調查，為查清事實(shí)真相、正確決策處理等提供了第一手資料。
四、存在的問(wèn)題及下半年發(fā)展方向
通過(guò)上半年的審計工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實(shí)的良好作風(fēng)�；仡櫚肽陙�(lái)的工作成績(jì)，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績(jì)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強學(xué)習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
審計人員年終個(gè)人工作總結4
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的＂加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)＂這一工作目標，用心主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了必須成績(jì)，主要表此刻：
1、從公司內審工作的開(kāi)展上實(shí)現了由原先的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉變，實(shí)現了從建立到各項工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作潛力發(fā)面，實(shí)現了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹慎留意，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到此刻能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉變。能夠說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。但是我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作必須能一年會(huì )比一年有起色。同時(shí)也會(huì )能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下方我從三個(gè)方面匯報工作：
一、20xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個(gè)新設部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知職責重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)潛力，本著(zhù)既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。
2、用心開(kāi)展對駐外分公司財務(wù)管理的監督和評價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也到達了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一向沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來(lái)了必須的風(fēng)險性。根據公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫忙該公司制定其內部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì )計核算的賬簿體系，規范會(huì )計核算程序，建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段，對規范后的會(huì )計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，透過(guò)這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì )計人員，增強了他們做好工作的職責心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷(xiāo)規定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年，舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不貼合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計人員的職責。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習公司出臺發(fā)布的新規定，新同志為了盡快提高自我的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái)，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會(huì )，為領(lǐng)導帶給市場(chǎng)監管信息
根據公司領(lǐng)導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本資料。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調研準確，每到一處都用心地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng)，構成了近萬(wàn)字的報告，把問(wèn)題找準了，推薦提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。園區項目建設跨度長(cháng)、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們透過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開(kāi)展，既較好的.維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實(shí)有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進(jìn)行了梳理，并根據內部的落實(shí)狀況編制了賬齡分析表。本著(zhù)先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xx元，較好的維護了公司的合法權益。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟合同的審查
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項重要資料。實(shí)施有效的經(jīng)濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的推薦和目標，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會(huì )簽，以到達簽訂的所有合同都滿(mǎn)足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行狀況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監督。但是由于種種原因，個(gè)性是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，構成了審計工作的一個(gè)盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導小組的推薦）
2、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專(zhuān)業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門(mén)用心主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現出依靠性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題。
3、審計的職能有待加強
回顧一年來(lái)我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價(jià)的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識不強有關(guān)。我一向認為這只是剛開(kāi)始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無(wú)形的淡化了審計的職能。
4、本部門(mén)的人員對公司開(kāi)展的各項活動(dòng)參與不夠用心
審計部成立之初，從對公司內開(kāi)展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度思考，組架不大�？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。個(gè)性是下半年園區建設工程結算核對工作開(kāi)展以來(lái)，審計部?jì)让棵蓡T的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對公司下半年個(gè)性是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現得不是很用心，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
三、下一年的工作計劃
xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎上，用心主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會(huì )計資料的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合規性及效益性。充分發(fā)揮審計的監督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng )業(yè)目標的實(shí)現做出應有的貢獻。具體的工作有以下幾個(gè)方面：
1、繼續做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛士的作用。200x年由于我們十分注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開(kāi)展得還是比較順利的。個(gè)性是對車(chē)間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照200x三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區基建項目的工程驗收、施工單位報價(jià)核對的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。xx年我們要保證不僅僅從形式上，還要在資料上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監督審計，用心爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選取及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計工作能深入細致的開(kāi)展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
審計人員年終個(gè)人工作總結5
本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將在分公司一年的工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅定社會(huì )主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作，隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的'要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來(lái)，參加了分公司系統內三個(gè)電廠(chǎng)的物資專(zhuān)項審計，還實(shí)施了對分公司所屬電廠(chǎng)的資本性支出專(zhuān)項審計、xx電廠(chǎng)的內控缺陷整改情況監督、xx電廠(chǎng)熱值差專(zhuān)項審計及xx、xx電廠(chǎng)的廠(chǎng)內費用及損耗專(zhuān)項審計，得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿(mǎn)地完成了xx電廠(chǎng)的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠(chǎng)績(jì)效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績(jì)的同時(shí)，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用xx審計平臺、電子商務(wù)平臺等現代信息系統進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計人員年終個(gè)人工作總結6
我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習了很多專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個(gè)充滿(mǎn)希望的舞臺上自由的成長(cháng)與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無(wú)私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆，轉眼今年即將過(guò)去，回望這大半年來(lái)所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來(lái)的辛勤耕耘，初見(jiàn)成果，真的只有經(jīng)歷過(guò)的人才能體會(huì )。
工程審計在工程項目全過(guò)程控制當中，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢(qián)支出把好第一道關(guān)口，是一個(gè)涵蓋專(zhuān)業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時(shí)專(zhuān)業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執行過(guò)程管理，才能準確無(wú)誤的完成各類(lèi)款項的審核工作;所以對于我來(lái)說(shuō)必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個(gè)工程都是新的機遇和挑戰。公司工程審計部人員缺省，我感覺(jué)壓力非常大，既要做到準確無(wú)誤，又要維持各專(zhuān)業(yè)間及總價(jià)控制的平衡，是在領(lǐng)導的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結：
一、工作紀律方面
1、做到積極維護企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。
2、在履行職責時(shí)勤奮、誠實(shí)、客觀(guān)、公正、嚴謹。
3、遵守國家法律法規及公司的規章制度。
4、尊重他人，在審核過(guò)程中做到有理有據有節。
5、保持工作的獨立性和客觀(guān)性，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng)，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來(lái)。
6、慎重地使用在履行職責過(guò)程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時(shí)不違反法律法規、公司規定。
7、服從主管領(lǐng)導安排，配合、支持其他專(zhuān)業(yè)人員，協(xié)調一致。
8、善于總結實(shí)踐中的經(jīng)驗教訓，不斷學(xué)習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有
1、負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數據嚴謹合理、價(jià)格及時(shí)準確。
2、參與招標方面工作，準確計量計價(jià)，為招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標項目造價(jià)節約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過(guò)程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。
3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實(shí)守信四個(gè)原則。
4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關(guān)，為竣工結算預留住相應的尾款。
5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實(shí)、有效。
6、參與隱蔽工程及現場(chǎng)丈量等不規則工程量的現場(chǎng)監督工作。
三、預算工作方面
主要完成有：物流園一期工程前期各棟樓的'藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動(dòng)，通過(guò)公司組織的學(xué)習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進(jìn)一步加強。
四、工作不足方面
1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動(dòng)。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。
3、通過(guò)在審計部日常工作中發(fā)現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學(xué)習的主動(dòng)性還不夠強。
今后，我會(huì )提前做好工作計劃，變被動(dòng)為主動(dòng)，努力管好自己，認真學(xué)習，積極交流，并將各項工作做得更好。
1、積極遵守公司的各項管理制度，進(jìn)一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。
2、做好每個(gè)工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。
3、利用工作之余認真學(xué)習相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問(wèn)題，及時(shí)地向領(lǐng)導匯報，使問(wèn)題能夠及時(shí)有效的解決。
五、20xx年工作計劃
項目現在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭議的焦點(diǎn)都集中到預算上來(lái)，因為決算的數額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益;重點(diǎn)工作：
1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據準確核對。
2、對照各項依據嚴格把關(guān)，工程量細化仔細核對。
3、各分包項目的分類(lèi)決算。
回顧過(guò)去，展望未來(lái)，總結得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒(méi)有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項工作任務(wù)。
審計人員年終個(gè)人工作總結7
20xx年馬上就要結束了，在過(guò)去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了xx的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績(jì)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結一下，總結過(guò)去一年工作的經(jīng)驗，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合集團公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
�。ㄒ唬└鶕芯重攧�(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
1、繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。
2、全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的`核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
�。ǘ┤嬗訃覍徲�
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)對xx月xx日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
�。ㄈ┴攧�(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
�。ㄋ模┲贫úW(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作
�。ㄒ唬┰鰪娯攧�(wù)服務(wù)意識
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
�。ǘ┣袑�(shí)加強財務(wù)管理
根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力！
審計人員年終個(gè)人工作總結8
本人于今年調至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將在企業(yè)借調一年期間的工作情況小結。
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅定社會(huì )主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作，隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來(lái)，參加了企業(yè)系統內三個(gè)電廠(chǎng)的'物資專(zhuān)項審計，還實(shí)施了對分企業(yè)所屬電廠(chǎng)的資本性支出專(zhuān)項審計、xx電廠(chǎng)的內控缺陷整改情況監督、xx電廠(chǎng)熱值差專(zhuān)項審計及xx、xx電廠(chǎng)的廠(chǎng)內費用及損耗專(zhuān)項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見(jiàn)40余條，得到企業(yè)領(lǐng)導及同事的肯定。除企業(yè)系統內的審計項目外，還圓滿(mǎn)地完成了xx電廠(chǎng)的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠(chǎng)績(jì)效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績(jì)的同時(shí)，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現代信息系統進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計人員年終個(gè)人工作總結9
我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規范內部管理，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學(xué)校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內容：
一、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習，解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。
二、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對農村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計，保證內部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費保障體制中的.作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核，內審小組認為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費等行為，內審認為均符合有關(guān)規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理。
4、對學(xué)校的負債也作了相應審計，學(xué)校從xx年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費。
5、對學(xué)校收費情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現亂收費現象，學(xué)校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開(kāi)，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件精神，及時(shí)完成了教育局安排的各項工作。
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實(shí)事求是，客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題。
2、全面審計，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實(shí)到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個(gè)環(huán)節。
4、今后進(jìn)一步加強學(xué)習和培訓，把審計工作做得更好。
審計人員年終個(gè)人工作總結10
自今年省分行督導組對市分行信貸財會(huì )基礎管理基本規范督導以來(lái)，市分行內部審計部統一思想認識，把握重點(diǎn)環(huán)節，切實(shí)加強領(lǐng)導，確保督導整改工作不走過(guò)場(chǎng)、抓出實(shí)效。
一、充分認識做好督導整改工作的重要意義，增強搞好工作的自覺(jué)性。
抓好督導整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng )“兩個(gè)領(lǐng)先”目標的關(guān)鍵。市分行內部審計部本著(zhù)對農發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度，認真開(kāi)展督導整改。對整改需要解決的問(wèn)題，做到思想不松、力度不減、標準不降，抓緊抓實(shí)、一抓到底。
在抓好督導整改的過(guò)程中，市分行內部審計部緊密結合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，把解決思想問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題結合起來(lái)，通過(guò)解決思想、工作和作風(fēng)上存在的`問(wèn)題，進(jìn)一步堅定信心，振奮精神，為構建和諧督導、加快農發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。
二、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節，扎實(shí)搞好督導整改的各項工作。
1、切實(shí)把握督導整改的三個(gè)環(huán)節。做好督導整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結果這三個(gè)環(huán)節的工作。市分行內部審計部對每個(gè)環(huán)節都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí)，確保督導整改工作的高質(zhì)量。
2、切實(shí)把握督導整改的三個(gè)重點(diǎn)。
一是抓好思想整改，著(zhù)力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅持把學(xué)習貫穿始終，進(jìn)一步增強學(xué)習實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性，針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風(fēng)、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問(wèn)題，搞好思想整改。
二是抓好工作整改，著(zhù)力提高推動(dòng)工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務(wù)、和諧第一要義”來(lái)進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行形成合規經(jīng)營(yíng)的強大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng )建“兩個(gè)領(lǐng)先”上取得明顯成效，進(jìn)一步推進(jìn)構建平安銀行的進(jìn)程。
三是抓好作風(fēng)整改，著(zhù)力增強合規經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導的“督、幫、促”作用，注重改進(jìn)督導方式，提高督導藝術(shù)，主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對督導中發(fā)現的各種問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)排隊，然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務(wù)，主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示，預警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規的環(huán)節部位，增強員工合規經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。
三、切實(shí)加強組織領(lǐng)導，確保督導整改工作和諧發(fā)展。
為確保督導整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內部審計部高度重視，周密部署，精心組織，務(wù)求實(shí)效，做到“三到位”。一是責任落實(shí)到位。督導整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對納入督導整改方案的整改任務(wù)，明確主要責任人和責任部門(mén)，提出整改時(shí)限，人人做到整改內容、整改措施、整改時(shí)限、整改目標“四個(gè)清楚”。二是領(lǐng)導帶頭到位。行領(lǐng)導率先垂范，帶頭抓督導整改，推動(dòng)督導整改工作高效、扎實(shí)、有序開(kāi)展。三是建章立制到位。按照構建平安銀行的要求，把抓好督導整改與建章立制工作相結合，建立健全各項規章制度，努力構建合規經(jīng)營(yíng)的長(cháng)效機制。
【審計人員年終個(gè)人工作總結】相關(guān)文章：
審計人員個(gè)人年終工作總結05-23
審計人員年終個(gè)人工作總結04-08
審計人員個(gè)人年終工作總結04-10
審計人員個(gè)人年終工作總結系列03-29
審計人員個(gè)人年終工作總結范文04-25
銀行審計人員年終個(gè)人工作總結03-05
審計人員年度個(gè)人工作總結05-23
審計人員年度個(gè)人工作總結07-23
審計人員年度個(gè)人工作總結05-28
審計人員個(gè)人年終工作總結(9篇)05-03