學(xué)校審計處年度工作總結

　　20xx年，審計處在校黨委、校行政的正確領(lǐng)導和大力支持下，緊緊圍繞學(xué)校工作重點(diǎn)，充分發(fā)揮內部審計的監督和服務(wù)職能，不斷加大內部審計工作力度，認真履行審計職責，積極開(kāi)展各項審計工作，在保障資產(chǎn)安全完整、提高資金使用效益以及加強黨風(fēng)廉政建設等方面發(fā)揮了重要作用，較好地完成了學(xué)校及上級有關(guān)部門(mén)交給的各項審計任務(wù)�，F將20xx年審計工作總結如下：

　　一、加強理論學(xué)習，提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

　　20xx年審計處繼續堅持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，深入學(xué)習黨的十八大、十八屆三中全會(huì )重要精神和認真學(xué)習學(xué)校年度黨政工作要點(diǎn)和河南省教育廳、審計廳關(guān)于高校內部審計工作重點(diǎn)，加強政治理論學(xué)習，用正確的思想指導工作，為更好的開(kāi)展內部審計工作，提供強有力的理論指導和思想保證。

　　二、圍繞學(xué)校中心任務(wù)，全方位開(kāi)展各項內部審計工作，服務(wù)于學(xué)校改革發(fā)展全局

　　(一)工程審計方面

　　1、完成新校區周轉房外墻磚維修工程、4號教學(xué)樓玻璃幕墻改造工程、第二籃球場(chǎng)道路變更工程等10余項小型新建、修繕項目的自審工作，項目報審金額合計106.7萬(wàn)元，審定金額合計97.1萬(wàn)元，審減金額9.6萬(wàn)元;

　　2、多次與施工單位、造價(jià)審核單位溝通協(xié)調，進(jìn)行復審，確保造價(jià)金額的公平、公正和學(xué)校利益的最大化，全年共配合外審完成的送審項目合同金額124.7萬(wàn)元，審減31.9萬(wàn)元，取得了顯著(zhù)的經(jīng)濟效益;

　　3、組織編制新校區水運大棚、新校區6#、7#學(xué)生宿舍樓等9個(gè)擬新開(kāi)工項目的業(yè)主標底，涉及項目金額9438萬(wàn)元，采取有效措施，確保了業(yè)主標底的保密和編制水平，為這些項目公開(kāi)、公平、公正的成功招標提供了保證，對后期工程投資起到了良好的控制作用。

　　(二)科研項目審計方面

　　根據學(xué)校工作要點(diǎn)安排，審計處在20xx年結合財政部、教育部、省教育廳關(guān)于加強高等學(xué)�？蒲许椖拷�(jīng)費管理電視電話(huà)會(huì )議精神，根據教育部《關(guān)于進(jìn)一步加強高�？蒲许椖抗芾淼囊庖�(jiàn)》要求，積極與科技處溝通，對部分橫向、縱向科研項目進(jìn)行審計或調查，先后于20xx年5-6月對《南水北調中線(xiàn)工程70座橋梁工程補充設計》、《水文信息共享研究》項目經(jīng)費使用情況進(jìn)行了財務(wù)收支審計項目經(jīng)費使用情況進(jìn)行了財務(wù)審計，20xx年9-10月對近三年來(lái)60余項橫向、縱向科研項目按照《關(guān)于進(jìn)一步加強高�？蒲许椖抗芾淼囊庖�(jiàn)》、《教育部關(guān)于進(jìn)一步規范高�？蒲行袨榈囊庖�(jiàn)》要求對科研經(jīng)費使用規范情況進(jìn)行審計調查，涉及金額3900余萬(wàn)元，并對審計工作中發(fā)現的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和管理建議，為11月份進(jìn)行的全國性高�？蒲许椖拷�(jīng)費使用情況專(zhuān)項檢查工作奠定了良好的基礎。

　　(三)處級干部經(jīng)濟責任審計方面

　　根據學(xué)校組織部的委托，審計處于2012年12月逐步開(kāi)展對部分處級干部的離任經(jīng)濟責任審計工作，現已完成5名處級干部任期內的經(jīng)濟責任審計工作，出具審計報告5份，并對其經(jīng)濟責任履行情況予客觀(guān)評價(jià)，為處級干部的管理和考核提供參考和服務(wù)。

　　(四)內部制度建設方面

　　按照審計處工作計劃安排，20xx審計處著(zhù)重對原有12個(gè)內審制度進(jìn)行梳理和規范，廢止《華北水利水電學(xué)院內部審計工作規定》等4項內部審計制度，根據《教育部關(guān)于做好教育系統經(jīng)濟責任審計工作的通知》及《河南省教育系統內部審計工作規定》等制度要求，結合目前新的形勢及學(xué)校實(shí)際，擬定并頒布了《華北水利水電大學(xué)內部審計工作規定》、《華北水利水電大學(xué)科研項目經(jīng)費審計暫行辦法》，修訂了《華北水利水電大學(xué)處級干部經(jīng)濟責任審計實(shí)施辦法》、《華北水利水電大學(xué)建設工程項目審計實(shí)施辦法》(尚在征求意見(jiàn)中)，進(jìn)一步完善學(xué)校的內部審計制度。

　　三、參與學(xué)校的招投標及驗收工作，認真履行審計的監督職能

　　按照學(xué)校有關(guān)文件的規定，審計處參與了學(xué)校招投標的監督工作和部分設備、工程項目的合同會(huì )簽及驗收工作，通過(guò)對招投標過(guò)程的監督，審計關(guān)口前移，加大事前監督的力度。20xx年審計處參加的工作主要有：

　　1、參加新校區食堂改造、新校區籃球場(chǎng)室外工程、花園校區宿舍樓粉刷維修等工程項目驗收50余項，參加校園網(wǎng)絡(luò )設備、法學(xué)院實(shí)驗室設備等驗收工作30余次;

　　2、參加水利水運與治河試驗場(chǎng)室外道路及管網(wǎng)工程、新校區電力增容工程、物業(yè)管理項目等30多項工程項目、設備采購的評標工作;

　　3、審核各種工程、服務(wù)、貨物采購付款憑證30余項，實(shí)施有效監督，控制和防范資金風(fēng)險。

　　四、加強后續教育工作

　　審計處積極創(chuàng )造條件組織內審人員參加學(xué)習，一方面采取選送審計專(zhuān)業(yè)人員“走出去”學(xué)習相關(guān)知識和技能，有計劃、有組織地派出審計人員到進(jìn)行短期培訓、交流，將兄弟單位先進(jìn)的知識技能“帶回來(lái)”，用于指導審計實(shí)踐。另一方面是強調內審人員自主學(xué)習、自主創(chuàng )新，積極鼓勵內審人員參加相關(guān)執業(yè)資質(zhì)考試，提高審計專(zhuān)業(yè)勝任能力。20xx年，審計處先后5人次派同志參加了由省教育廳、省教育系統內部審計學(xué)會(huì )、省財政廳組織的全省高校審計業(yè)務(wù)培訓、高校審計處處長(cháng)工作會(huì )議及高級會(huì )計師的相關(guān)培訓，豐富學(xué)習內容，完善執業(yè)資質(zhì)的繼續教育工作，切實(shí)提高審計人員的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平。

　　一年來(lái)，審計處在校黨委、校行政的正確領(lǐng)導下，在校屬各部門(mén)的大力支持和配合下，較好的完成了各項工作任務(wù)，但同時(shí)還有許多需要完善的地方，在明年的工作計劃加強以下三個(gè)方面的工作：

　　1.擴大科研項目經(jīng)費使用情況審計。

　　2.對部分學(xué)科建設經(jīng)費使用情況進(jìn)行審計。

　　3.對教學(xué)服務(wù)創(chuàng )收等經(jīng)費使用情況進(jìn)行審計。

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