- 公司審計財務(wù)工作總結 推薦度：
- 公司審計年終工作總結 推薦度：
- 公司內部審計年終工作總結 推薦度：
- 相關(guān)推薦
公司審計工作總結
時(shí)光在流逝，從不停歇，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，回顧過(guò)去這段時(shí)間的工作，收獲頗豐，為此要做好工作總結。那么要如何寫(xiě)呢？下面是小編幫大家整理的公司審計工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司審計工作總結1
時(shí)光過(guò)得飛快，年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說(shuō)，在年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門(mén)的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
年是集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
一、年財務(wù)審計工作的簡(jiǎn)要回顧
(一)財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識
年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務(wù)制度，結合集團公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整;強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
2、預算管理得到穩步推進(jìn)
一是細化預算內容。根據各分、子公司年及年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的年全面預算奠定基礎;
二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度;
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予物流公司、運輸公司減免年度企業(yè)所得稅合計177.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟收益。
4、切實(shí)加強財務(wù)管理
根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序
根據市局(公司)財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
(二)審計方面的工作
1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為年目標考核的主要指標來(lái)考核。
(2)全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
(3)加強內部審計工作力度，發(fā)揮專(zhuān)項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。隨著(zhù)集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權益的`積累也越來(lái)越多，內控也越來(lái)越重要。作為會(huì )計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會(huì )造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過(guò)加強內部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監管中要效益，實(shí)現集團內涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點(diǎn)，我部門(mén)年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、存在的問(wèn)題
年，我部財會(huì )審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著(zhù)較為突出的問(wèn)題，主要表現在：
1、是需要加大制度建設的力度;
2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理;
3、是財會(huì )人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;
4、是財會(huì )人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，雖然我們取得了一定經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著(zhù)改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領(lǐng)導的總體部署，結合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀(guān)能動(dòng)性，不斷轉變工作作風(fēng)，調整工作思路，根據實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
公司審計工作總結2
看著(zhù)日歷一頁(yè)翻過(guò)一頁(yè)，感嘆時(shí)間過(guò)得真快，轉眼我在事務(wù)所工作的第六個(gè)年頭已在不知不覺(jué)間到了總結的尾聲，在此之際，我就這一年以來(lái)的工作做一下認真的總結�？傮w來(lái)說(shuō)，我的XXXX年，工作具有十分挑戰，是成長(cháng)較為突破的一年!
充實(shí)而富有挑戰的工作使我的專(zhuān)業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂(lè )，在遇到難題時(shí)，不再一籌莫展，而是學(xué)會(huì )了接受和適應，想辦法去解決問(wèn)題，竟慢慢發(fā)現，原來(lái)?yè)Q位思考是如此簡(jiǎn)單而又神奇的東西，當你感到快樂(lè )時(shí)，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛(ài)一份工作時(shí)，你會(huì )完全投入，工作的激情也會(huì )讓你更有效率地完成整個(gè)計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時(shí)也更加熱愛(ài)我的工作。
這一年來(lái)，我先后參加了XX煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社、XX公司等專(zhuān)項審計，XXXX年度年報審計工作及Xx公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著(zhù)我一步一步成長(cháng)的軌跡，每一個(gè)項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會(huì )遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴格按照審計準則的規定和所里制定的審計手冊的要求執行，保持著(zhù)認真嚴謹的工作作風(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時(shí)也注重與客戶(hù)的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著(zhù)經(jīng)濟的的發(fā)展，社會(huì )公眾對審計質(zhì)量的要求越來(lái)越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會(huì )競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進(jìn)步的社會(huì )潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專(zhuān)業(yè)分析與判斷能力，培養和各類(lèi)客戶(hù)溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實(shí)自己專(zhuān)業(yè)知識的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅實(shí)的基礎。
總的來(lái)說(shuō)，我從事審計工作時(shí)間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無(wú)論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專(zhuān)業(yè)的審計人員。因此，在以后的工作中，我會(huì )更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。
下面我想來(lái)表達一下我今年年終審計中遇到的問(wèn)題和還應該繼續學(xué)習的方向：
一、今年年報審計高所長(cháng)給予了我一個(gè)很重要的`角色，“現場(chǎng)負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開(kāi)導工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學(xué)引導、順利完成審計工作的各項任務(wù)，協(xié)同項目經(jīng)理完成預計的計劃，與被審單位進(jìn)行溝通，推進(jìn)審計按照預期的時(shí)間進(jìn)行工作等;這個(gè)安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來(lái)，不知道我能否勝任緊接著(zhù)各種項目啟動(dòng)會(huì )開(kāi)始了，通過(guò)會(huì )議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒(méi)平復過(guò)，領(lǐng)導看出了我的心思，找我談話(huà)，開(kāi)解我，告訴我說(shuō)用責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動(dòng)力，霎時(shí)間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。
二、時(shí)間轉眼到了預審，我按照現有的思路開(kāi)始整理著(zhù)我的工作，合理掌握著(zhù)時(shí)間進(jìn)度，安排項目組成員緊張的工作著(zhù);一天接著(zhù)一天過(guò)去，一家接著(zhù)一家走過(guò)，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒(méi)出任何毗盧，就這樣來(lái)到了終審，真正的問(wèn)題來(lái)了,企業(yè)賬務(wù)處理基本完結，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查，底稿的復核，工作的督促，細節的完善等等這些問(wèn)題在年審之后完全的暴露出來(lái)，我非常遺憾，我沒(méi)有完成好領(lǐng)導交代的工作，我的失誤，我的復核不到位，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來(lái)，這點(diǎn)是我覺(jué)得最大的失誤。
三、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進(jìn)步的根基，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開(kāi)展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實(shí)能行，因為我有堅持的信念，堅實(shí)的后盾，比較之前助理工作的認識，我覺(jué)得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學(xué)，我還有時(shí)間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人，這就是我的資本，我進(jìn)步的方向。
四、對于項目團隊管理，我沒(méi)有什么特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如IPO、圖書(shū)、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關(guān)，我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法，希望領(lǐng)導今后會(huì )考慮。
我希望在xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項目負責人的機會(huì )我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢(xún)行業(yè)的內控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時(shí)我接受領(lǐng)導和項目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習基礎知識，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗。
總之，在這一年的工作中，有成績(jì)和喜悅，也有不足之處，但我會(huì )在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門(mén)是一個(gè)團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。
公司審計工作總結3
200*年是**集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成XX年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結
一、XX年財務(wù)審計工作的簡(jiǎn)要回顧
�。ㄒ唬┴攧�(wù)方面的工作
1、切實(shí)加強財務(wù)管理
根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
2、強力整頓財經(jīng)秩序 根據市局（公司）財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。
3、加強資金管理的作用
為了規范**集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從XX年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。 4、增強財務(wù)服務(wù)意識
XX年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合集團公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的'管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
5、預算管理得到穩步推進(jìn)
一是細化預算內容。根據各分、子公司XX年及XX年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的XX年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好XX年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
6、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了**物流公司、**運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予**物流公司、**運輸公司減免XX年度企業(yè)所得稅合計177.2xxxx元、營(yíng)業(yè)稅29.4xxxx元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及XX年度**物流公司、**運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟收益。
�。ǘ⿲徲嫹矫娴墓ぷ�
1、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)對XX年至XX年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
2、財務(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
3、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
4、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
�。�1）繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為XX年目標考核的主要指標來(lái)考核。
�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
�。�3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專(zhuān)項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。隨著(zhù)集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權益的積累也越來(lái)越多，內控也越來(lái)越重要。作為會(huì )計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會(huì )造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強內部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監管中要效益，實(shí)現集團內涵式、集約化發(fā)展。
二、存在的問(wèn)題
XX年，我部財會(huì )審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著(zhù)較為突出的問(wèn)題，主要表現在：
一是需要加大制度建設的力度；
二是加強對分、子公司的財務(wù)管理；
三是財會(huì )人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
四是財會(huì )人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
三、XX年財務(wù)審計部工作的初步思路
XX年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)最好的原創(chuàng )免費公文站qiewo.com量，對我司的長(cháng)遠發(fā)展至關(guān)重要。從財務(wù)審計部角度，我們認為主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
�。ㄒ唬┰鰪姺⻊�(wù)。一是加強對各分、子公司的服務(wù)。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務(wù)要求既有統一性，又有獨特性，作為財務(wù)審計部，我們將針對不同需要，開(kāi)展個(gè)性化服務(wù)，逐步實(shí)現財務(wù)管理個(gè)性化。二是加強對集團公司領(lǐng)導服務(wù)。**集團公司作為現代企業(yè)，財務(wù)審計部必然成為企業(yè)管理的核心部門(mén)，為集團公司領(lǐng)導服好務(wù)，發(fā)揮財務(wù)板塊的重要作用，提供及時(shí)的、真實(shí)的財務(wù)審計信息，為領(lǐng)導決策作好保障。三是加強對上級主管部門(mén)的服務(wù)。按照上級主觀(guān)部門(mén)的要求，及時(shí)準確提供財務(wù)管理信息，為上級部門(mén)掌握我司財務(wù)運行狀況作好必要的服務(wù)。四是加強對相關(guān)職能部門(mén)的服務(wù)。收集真實(shí)信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關(guān)部門(mén)。特別是業(yè)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)可靠的信息。
�。ǘ┘訌姽芾�。
一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據其特殊性制度相關(guān)制度，報總公司財務(wù)部審批，加強制度執行情況的檢查。
二是加強對資金管理。作為市場(chǎng)經(jīng)濟條件下的現代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財務(wù)審計部首先就是要切實(shí)履行職責，管理好各個(gè)環(huán)節，并堅持靈活運用原則，確保在規范的前提下，充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值。
三是加強財產(chǎn)管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管理部門(mén)管理。實(shí)現財務(wù)審計部與綜合管理部門(mén)各有一套完整的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失。
四是加強對委派會(huì )計的管理。針對委派會(huì )計在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來(lái)的核算、管理等方面的問(wèn)題，財務(wù)審計部應積極與受到委派會(huì )計分析解決存在的問(wèn)題迷失委派會(huì )計能夠拋開(kāi)思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。
�。ㄈ┯行ПO督。加強制度執行的監督，加強對預算的執行的監督，加強資金使用的監督。隨著(zhù)各分子公司財務(wù)人員分散到相應的公司進(jìn)行辦公后，集團公司財務(wù)部應對其進(jìn)行的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監督，確保經(jīng)濟運行有效、安全。首先必須制定相關(guān)的財務(wù)制度。與其他規章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執行，確保各項制度落實(shí)到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實(shí)現財務(wù)制度化。二是通過(guò)外部審計，定期對各分子公司財務(wù)進(jìn)行審核，保證財務(wù)數據的真實(shí)、合法。
�。ㄋ模┘訌娍刂�。加強對費用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方向的調整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負。
�。ㄎ澹╅_(kāi)拓創(chuàng )新。XX年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀(guān)能動(dòng)性，不斷轉變工作作風(fēng)，調整工作思路，根據實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，雖然我們取得了一定經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著(zhù)改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領(lǐng)導的總體部署，結合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
公司審計工作總結4
20xx年成華區審計局認真貫徹落實(shí)黨的十八大精神，緊緊圍繞市局、區委、區政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點(diǎn)、理清審計思路、改進(jìn)審計方式、增強審計能力、提高審計質(zhì)量上下功夫，審計工作為全區經(jīng)濟社會(huì )的深入發(fā)展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標，我區積極發(fā)揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設等方面做出了積極的貢獻。
一、加強指導，促進(jìn)內審工作順利開(kāi)展
按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規科負責監督指導全區內部審計機構業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專(zhuān)職人員。20xx年，通過(guò)多種方式，加強對本區內部審計人員的指導。一是充分利用各個(gè)審計項目的現場(chǎng)實(shí)施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗；二是隨時(shí)對內審人員遇到的.困難提供幫助，20xx年我局向各內審機構提供了大量參考意見(jiàn)和資料，對內審機構工作開(kāi)展進(jìn)行指導，幫助其完善制度和相應工作流程；三是以新《審計法實(shí)施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規；四是針對共性問(wèn)題，我局進(jìn)行專(zhuān)題研究，并提出相應改進(jìn)意見(jiàn)。根據村級公共服務(wù)和管理專(zhuān)項資金審計調查中發(fā)現的問(wèn)題，我局建議各街道加強對社區工作的指導，確保村級公共服務(wù)項目的有序開(kāi)展和推進(jìn)，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質(zhì)量監督、進(jìn)度控制、竣工驗收等工作環(huán)節的指導和監督。
二、加強監督，提高資金使用效率
今年，我區內部審計工作主要集中在對社區基礎建設資金和財務(wù)收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目96項，其中基本建設審計49項、財務(wù)收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟責任審計14項、內部控制評審3項、其他類(lèi)審計項目12項。
為突出內部審計工作重點(diǎn)，我局要求各部門(mén)、各街道側重專(zhuān)項資金的監管和審查，全區下?lián)艿母黝?lèi)專(zhuān)項資金務(wù)必納入內審監管范圍，確保專(zhuān)項資金管理無(wú)盲區。同時(shí)，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，積極指導和幫助全區各部門(mén)、各街道加強內部審計。
各部門(mén)內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時(shí)，針對發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見(jiàn)20條，不斷促進(jìn)本單位財務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區各相關(guān)單位十分重視內審工作，在日常工作中切實(shí)保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監督權，發(fā)揮內審人員在各單位重大經(jīng)濟活動(dòng)中的決策參謀作用，為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。
三、存在的問(wèn)題和困難
�。ㄒ唬⿲葘徆ぷ髦笇н�有待進(jìn)一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個(gè)別內審機構形同虛設，未能切實(shí)開(kāi)展工作。
�。ǘ┎糠謫挝粌葘徆ぷ鏖_(kāi)展無(wú)計劃、審計程序不夠規范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。
四、20xx年工作思路
�。ㄒ唬┘訌姟端拇ㄊ炔繉徲嫍l例》的學(xué)習貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持；加大我區內審機構建設力度，進(jìn)一步擴大覆蓋面。
�。ǘ┘訌娕c市審計局的聯(lián)系，接受指導和培訓，不斷提高我區內審工作管理水平，充分發(fā)揮內部審計的監督、預防作用。
�。ㄈ┓e極組織內審審計人員參加各類(lèi)培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進(jìn)內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
公司審計工作總結5
今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目xx項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行狀況審計xx項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計xx項，任期經(jīng)濟職責審計x項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計x項，基建工程項目預算審計xx項，基建工程項目結算審計xx項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。
預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預算執行審計xx項，發(fā)現問(wèn)題xx項，提出推薦xx項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的整改狀況與逾期應收賬款催收進(jìn)行審計回訪(fǎng)，個(gè)性是針對整改不到位單位，提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。透過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。
2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計。
20xx年x月，公司為扭轉XX汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責書(shū)。為配合經(jīng)營(yíng)管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認XX汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據。
為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20xx年度省xx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是xx公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策帶給依據。
4、加強離任審計，帶給人事管理參考。
20xx年，寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計xx項，預算金額xx萬(wàn)元，核減金額xx萬(wàn)元；基建工程項目結算審計xx項，結算報審金額xx萬(wàn)元，核減金額xx萬(wàn)元。
根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核x項，結算報審金額xx萬(wàn)元，核減金額xx萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省超多的資金。
二、主要工作體會(huì )
1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的關(guān)鍵。
20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。
2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量。
質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的`，注重審計存在問(wèn)題整改落實(shí)。
20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。
三、存在問(wèn)題與今后打算
1、存在問(wèn)題。
由于目前審計部?jì)H有財務(wù)審計xx人，工程審計xx人，疲于應付近xx家子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算。
堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。
公司審計工作總結6
20xx年，我們公司財務(wù)審計部高舉承接與創(chuàng )新大旗，進(jìn)一步樹(shù)立圍繞中心、服務(wù)大局意識，依法履行審計職責，努力提高審計質(zhì)量和工作水平，在創(chuàng )新發(fā)展、轉型發(fā)展中取得新的突破。
20xx年，我司財務(wù)審計共開(kāi)展項目xx項，查出不規范資金xx億元，提出審計建議xx條；工程審計方面截至11月底已對xxx個(gè)單項工程進(jìn)行了竣工結算審計，送審結算總額xx億元，核減工程款xx億元，預計全年核減金額超過(guò)xx億元；被上級審計機關(guān)錄用信息xx篇，被專(zhuān)業(yè)雜志錄用論文x篇，x篇AO案例獲得審計署應用獎。我司是xx獲得省審計廳表彰項目的縣區審公司，并榮獲“xx年度無(wú)錫市審計先進(jìn)集體”、“xx市審計綜合考核優(yōu)秀”、“xx市審計公文質(zhì)量先進(jìn)單位”、“xx市審計項目質(zhì)量先進(jìn)單位”等多項殊榮。
一、強化財政財務(wù)收支審計，保障經(jīng)濟社會(huì )科學(xué)發(fā)展
�。ㄒ唬┥钊腴_(kāi)展預算執行審計，促進(jìn)財政資金安全運行
今年以來(lái)我們以“大格局、全覆蓋、深挖掘、整改實(shí)”為同級審計目標，繼續推進(jìn)“大財政”審計。構建以全部財政資金為審計內容，以財政預算管理和預算執行審計為核心，統籌審計資源，將領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計、財務(wù)收支審計、專(zhuān)項資金績(jì)效審計有效整合到同級審中，對財政資金收支的運行軌跡實(shí)施全方位的審計監督。
�。ǘ┘訌妼徲嬚牧Χ�，促進(jìn)審計成果的轉化
審計工作的最終目的是促進(jìn)規范、完善制度。我司通過(guò)強化整改責任、加強督查督辦、完善相關(guān)制度等有力措施，審計整改工作取得顯著(zhù)效果。
二、強化固定資產(chǎn)投資審計，促進(jìn)建設規范管理
�。ㄒ唬┮幏锻顿Y行為、實(shí)現投資審計監督全覆蓋
在投資審計工作過(guò)程中，我司堅持從源頭著(zhù)手，始終嚴把工程投資審計“六道關(guān)”。一是嚴把工程概（預）算審計關(guān)。我司對xx個(gè)項目的概算進(jìn)行了審計，累計概算送審金額xx億元，調整不合理概算x億元。二是嚴把招標審核關(guān)。我司對xx個(gè)單項工程的招標文件、限價(jià)的審核及招標過(guò)程進(jìn)行了技術(shù)把關(guān)和監督。三是把好施工現場(chǎng)跟蹤審計關(guān)。我司先后對xx項區重點(diǎn)工程委托跟蹤審計，委托跟蹤項目總造價(jià)達xx億元。四是嚴把工程竣工結（決）算審計關(guān)。我司1至10月份已對xx個(gè)單項工程進(jìn)行了竣工結算審計，送審結算總額xx億元，核減工程款xx億元，平均核減率為xx%，預計全年核減金額超過(guò)xx億元。我司還對xx個(gè)項目的竣工決算審計，決算送審總金額為xx億元，核減金額為5xx億元。五是嚴把建設項目合同審核關(guān)。我司共對區級財政直接投資的xx份工程建設合同進(jìn)行了審核會(huì )簽。六是嚴把建設項目征地拆遷審計關(guān)。我司對xx個(gè)非住宅拆遷項目的拆遷評估結果進(jìn)行了復核，總拆遷面積xx萬(wàn)平方米，累計送審評估金額為x億元，核減金額達xx萬(wàn)元。
�。ǘ┓e極完成上級審計機關(guān)交辦的“一條鞭”項目和管委會(huì )領(lǐng)導交辦事項。
根據上級審計機關(guān)的“一條鞭”項目安排，我司積極開(kāi)展了中小學(xué)校舍安全工程專(zhuān)項審計、工程建設領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項治理等專(zhuān)項審計，完成了政府投資項目建筑節能和環(huán)保政策執行情況審計調查。
�。ㄈ┮幏秴f(xié)審行為，加強對協(xié)審機構的管理和質(zhì)量控制。
規范和強化對中介機構的管理是提高政府投資審計質(zhì)量、保證工程建設廉潔審計的'重要內容。我司重點(diǎn)做了以下幾項工作：一是建立嚴格的準入機制。二是加強對中介機構審計人員業(yè)務(wù)培訓。三是加強對中介機構審計業(yè)務(wù)的指導。四是加強事務(wù)所審計結果的復核。五是加強工程結算審計質(zhì)量的考核。
三、爭先創(chuàng )優(yōu)，全力推動(dòng)審計機關(guān)作風(fēng)效能建設
今年以來(lái)，我司以“作風(fēng)建設年”、“三解三促”活動(dòng)為契機，全面動(dòng)員、多措并舉，進(jìn)一步激發(fā)審計人員的工作積極性、創(chuàng )造性，在全司掀起轉變作風(fēng)，創(chuàng )先爭優(yōu)的工作熱潮，力求在全市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒。
一是統籌兼顧，強化管理。根據黨工委、管委會(huì )批準的全年工作計劃，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計劃安排表，做到了審計任務(wù)、審計內容、審計人員、實(shí)施時(shí)間四個(gè)明確。
二是完善制度，強化規范。我司出臺了《xx會(huì )議制度》和《無(wú)xx管理辦法》兩個(gè)文件，對《xx管理辦法》、《xx考核辦法》等文件進(jìn)行修訂。
三是深入基層，強化服務(wù)。為深入推進(jìn)新區“作風(fēng)與基層組織建設年”活動(dòng)，我司主動(dòng)深入基層，寓審計監督與服務(wù)中。我
四是學(xué)習交流，強化創(chuàng )新。為創(chuàng )建學(xué)習型機關(guān)，我司堅持每月召開(kāi)一次全體工作人員學(xué)習交流會(huì )，每季度召開(kāi)一次全區內審機構負責人工作交流會(huì )。
在肯定成績(jì)的同時(shí)，我們也清醒地看到存在的問(wèn)題和不足。審計力量難以適應新區跨越發(fā)展的需要，績(jì)效審計和信息系統審計還要不斷探索和完善，審計成果轉化工作有待加強。
公司審計工作總結7
個(gè)人工作感想
兩個(gè)多月的時(shí)間彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，就在此時(shí)需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆。兩個(gè)多月的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門(mén)的情況也有了一些了解，對廣電系統有了初步的認識，也意識到了本部門(mén)工作的重要性。
進(jìn)入審計部的兩個(gè)多月來(lái)，我先后參加了長(cháng)安支公司經(jīng)營(yíng)目標責任審計組、西安分公司經(jīng)營(yíng)目標責任審計組、漢中分公司工程項目審計組等的審計工作，因為以前一直從事的都是財務(wù)會(huì )計工作，雖然部分時(shí)間也從事過(guò)審計工作，但是廣電系統的審計工作具有自身的特點(diǎn)，需要學(xué)習的東西還有很多，通過(guò)在審計組中的工作，個(gè)人感覺(jué)得到了很大的提高，也有了一些心得體會(huì )。
由于原來(lái)從事財務(wù)工作的時(shí)間比較長(cháng)，對財務(wù)工作的認識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手，財務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一，只是負責具體的幾個(gè)會(huì )計科目及報稅等工作，而審計工作的對象和性質(zhì)與財務(wù)會(huì )計不同，看問(wèn)題的角度發(fā)生了變化，財務(wù)工作是具體的微觀(guān)的工作，而審計工作則是宏觀(guān)的監督和總體的控制。審計工作相對財務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問(wèn)題，是重在發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題的過(guò)程。
就審計工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門(mén)的同志工作都很敬業(yè)，有時(shí)一出差就是十幾天，為了審計項目的圓滿(mǎn)完成，大家都是加班加點(diǎn)，在對分支公司進(jìn)行審計的過(guò)程中都犧牲了雙休日的時(shí)間，面對各種各樣的困難，大家知難而進(jìn)，頂著(zhù)困難干，頂著(zhù)壓力干，排除外界干擾，達不到目標不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見(jiàn)問(wèn)題也是及時(shí)與當地領(lǐng)導進(jìn)行溝通，積極發(fā)現問(wèn)題，將問(wèn)題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問(wèn)題的細致耐心也感染著(zhù)我，大家都對自己的工作高標準、嚴要求，在審計部形成了良好的工作作風(fēng)。
內部審計部門(mén)是公司現代企業(yè)制度建設中不可或缺的職能部門(mén)，是內部控制機制的重要組成部分，同時(shí)又是監督評價(jià)內控的主要手段。建立健全內審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內容；是加強風(fēng)險控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段；是實(shí)現全面、協(xié)調與可持續發(fā)展的重要保證。在現代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中，隨著(zhù)內外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險增多，內部審計工作在改進(jìn)風(fēng)險管理和完善企業(yè)治理機構等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時(shí)，內部審計也被賦予了更多的職責和使命。
內部審計對于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理具有非常重要的`作用：
一、檢查與評價(jià)的作用
內部審計可以通過(guò)運用風(fēng)險管理方法，對風(fēng)險管理過(guò)程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評價(jià)和報告，提出改進(jìn)意見(jiàn)，為管理層提供幫助。其中包括確定風(fēng)險領(lǐng)域，評價(jià)風(fēng)險控制程序的有效性，檢查風(fēng)險管理過(guò)程的效果。
二、管理與協(xié)調的作用
內部審計能夠客觀(guān)地從全局的角度管理風(fēng)險，能從組織的利益和實(shí)際出發(fā)，清醒地識別和評價(jià)風(fēng)險，提出防范風(fēng)險的有效建議。內部審計可以憑著(zhù)其對組織全面而深入的了解，對風(fēng)險管理過(guò)程進(jìn)行管理和協(xié)調，促進(jìn)被審計部門(mén)經(jīng)營(yíng)和管理的改善，贏(yíng)得他們的信任和尊重。
三、顧問(wèn)與咨詢(xún)的作用
由于內部審計人員對本組織的情況最為熟悉，對其提供咨詢(xún)有獨特的優(yōu)勢。內部審計可以通過(guò)發(fā)現評估并運用風(fēng)險管理的方法，幫助組織解決風(fēng)險問(wèn)題，通過(guò)咨詢(xún)積極協(xié)助企業(yè)風(fēng)險管理過(guò)程的建立或使風(fēng)險管理過(guò)程的建立成為可能。內部審計可以在改善管理層的風(fēng)險管理流程的效果和效率方面，協(xié)助管理層進(jìn)行檢查、評價(jià)、報告和提出建議。管理層和董事會(huì )對于本組織的風(fēng)險管理和控制流程負責。
四、報告與防范的作用
審計發(fā)現如何傳遞，審計成果如何利用，舞弊風(fēng)險如何防范，所有這一切將直接關(guān)系到內部審計在風(fēng)險管理監督體系中的價(jià)值和作用。內部審計在風(fēng)險控制和改進(jìn)組織機構的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導作用。一方面，內部審計要與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，對風(fēng)險管理過(guò)程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評價(jià)并報告，對重大的審計發(fā)現要按清晰傳遞的線(xiàn)路進(jìn)行報告，對監督檢查結果的落實(shí)情況要進(jìn)行跟蹤并報告，使風(fēng)險及時(shí)得到控制和防范；另一方面，內部審計可以通過(guò)評估相關(guān)控制的充分性和有效性來(lái)協(xié)助防止舞弊，可以利用其自身的優(yōu)勢在倡導良好的道德文明建設方面發(fā)揮更大的作用。
內部審計在企業(yè)的內部控制中還需要做到：觀(guān)念到位，內部審計應做到分析、確認、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險；制度到位，建立起以健全的內部控制制度和嚴密的控制措施為核心，以嚴格的審計監督和客觀(guān)的評價(jià)體系為保障，以強大的信息系統和暢通的溝通交流渠道為支撐的內部控制體系；角色到位，被審計單位應積極配合內部審計工作的開(kāi)展；資源到位，應確保內部審計機構的獨立性，確保內部審計機構和內部審計人員以一種公正的態(tài)度獨立的開(kāi)展工作；監督到位，完善獨立的審計組織體系和規章制度，制定審計規劃、重點(diǎn)和方案，增強審計工作的針對性、有效性，保證內部審計的獨立性、專(zhuān)業(yè)性、權威性。
對公司來(lái)說(shuō)，在目前這個(gè)競爭激烈的市場(chǎng)環(huán)境中，優(yōu)勢也是非常明顯的：
首先，公司具有豐富的網(wǎng)絡(luò )資源：廣電網(wǎng)絡(luò )從1996年開(kāi)始建設，目前已擁有光纜干、支線(xiàn)18100公里，數字微波電路2229公里。網(wǎng)絡(luò )上與國家廣電基礎干線(xiàn)網(wǎng)貫通，下覆蓋全省11個(gè)市（區）、106個(gè)縣（市、區）和920個(gè)鄉鎮，網(wǎng)內有陜南、陜北兩個(gè)自愈環(huán)路。
其次，公司具有巨大的市場(chǎng)潛力：900多萬(wàn)城鄉家庭用戶(hù)日益增長(cháng)的文化生活需求，黨政機關(guān)和企事業(yè)單位電子政務(wù)、電子商務(wù)的信息化需求，為陜西廣電網(wǎng)絡(luò )提供了廣闊的市場(chǎng)空間。目前，已發(fā)展有線(xiàn)電視用戶(hù)210萬(wàn)戶(hù)，陜西電子政務(wù)網(wǎng)即將建成，公檢法專(zhuān)網(wǎng)，統計專(zhuān)網(wǎng)、水利專(zhuān)網(wǎng)等十家集團用戶(hù)網(wǎng)已開(kāi)始運營(yíng)，一批小區雙向分配網(wǎng)即將投入運行。
另外，公司還具有良好的企業(yè)文化，是一個(gè)團結向上的團隊，有一群為把廣電網(wǎng)絡(luò )事業(yè)做強做大而奮斗的專(zhuān)業(yè)工作人員，只要充分的利用好現有的資源，加大力度發(fā)掘資源，通過(guò)大家的共同努力，我相信在這么好的氛圍下，公司一定會(huì )有大的發(fā)展，個(gè)人也會(huì )有所成就，必定會(huì )鋪就一條雙贏(yíng)之路。
公司審計工作總結8
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合我們集團公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實(shí)加強財務(wù)管理根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的'財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進(jìn)
4、強力整頓財經(jīng)秩序根據市局（公司）財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。
5、加強資金管理的作用為了規范**集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。
與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
20xx年是**集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系，公司沒(méi)有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功！
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力！
公司審計工作總結9
一、部門(mén)工作整體情況
1、綜合事務(wù)：及時(shí)處理集團行政綜合部流轉文件會(huì )簽單17份，出具部門(mén)審查意見(jiàn)書(shū)3份;完成部門(mén)OA公文處理及流轉文件37件，并及時(shí)做好OA協(xié)同收發(fā)文臺賬及重要事項提醒臺賬;報送部門(mén)簡(jiǎn)報1篇;部門(mén)參加會(huì )議6次。
2、合同審查：本周共計審核合同40份,出具內部合同審查法律意見(jiàn)書(shū)31份，協(xié)調外聘法律顧問(wèn)單位出具法律意見(jiàn)書(shū)2份，并嚴格按照公司規定使用合同專(zhuān)用章用印4次，掃描合同4份，及時(shí)做好合同專(zhuān)用章登記臺賬。
3、制度建設：修訂《外聘法律顧問(wèn)管理辦法》及《合同審批權限及流程管理辦法》。
二、法務(wù)及監督工作
1、及時(shí)跟進(jìn)集團訴訟、仲裁及非訟案件的進(jìn)展情況，配合子集團相關(guān)案件的推進(jìn)工作。
2、參加集團前期工作部召開(kāi)的招標文件討論會(huì )。
3、對建設工程監理合同、勘察合同模板進(jìn)行討論并征求意見(jiàn)。
4、監督集團資產(chǎn)管理部門(mén)對沙文園區01-02-23地塊軒轅山莊被征收物質(zhì)的資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。
5、及時(shí)解決職能部門(mén)及各子集團咨詢(xún)的'法律問(wèn)題。
三、審計工作
1、職能專(zhuān)項審計：為規范集團部門(mén)職能，合理保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有序運行，正在開(kāi)展一個(gè)內部職能部門(mén)的專(zhuān)項審計工作，已溝通完成并收回全部底稿,目前審計報告初稿已編制完成,正在走會(huì )簽流程。
2、內部控制審計：按集團要求新增開(kāi)展一項專(zhuān)項審計工作，重點(diǎn)檢查集團實(shí)體化經(jīng)營(yíng)轉型情況，現場(chǎng)審計已完成,目前已編制完成審計報告初稿，正在走會(huì )簽流程。
按計劃開(kāi)展某子集團內部控制審計，已編寫(xiě)審計通知書(shū)并發(fā)送至該集團，目前正開(kāi)展現場(chǎng)審計工作。
3、經(jīng)濟責任審計：繼續跟進(jìn)相關(guān)責任人的經(jīng)濟責任審計工作。
4、內部審計檔案保管。及時(shí)跟蹤審計進(jìn)展，收集審計資料并按目錄保管。
四、工程結算工作
1、財政項目，目前正在與財政對接中的有：南海路道路工程項目、青龍路瀝青項目、金潘北路瀝青項目、海馬洞路項目、17年數博會(huì )和創(chuàng )文項目、海馬洞路瀝青項目、20xx觀(guān)摩會(huì )項目、高新沙文園區901項目220kv索干I回遷改工程、艷山紅棚戶(hù)區改造項目B標施工工程結算、高新沙文園區901項目場(chǎng)平工程、金蒙路道路工程及邊坡治理、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程、沙文標準廠(chǎng)房二期二標工程等。
正在進(jìn)行審核的有：艷山紅棚戶(hù)區改造項目供水管道接入工程(1#-7#、9#樓)、中國科學(xué)院貴州科技園20kv強電配電工程、白鷺湖濕地公園景觀(guān)工程、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程。
2、財政項目(地勘自審)，目前正在與審計單位對接的有：沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園金蘇大道勘查、金潘北路、金潘中路項目勘查、金陽(yáng)農民安置房及公租房項目巖土工程勘查、中國科學(xué)院貴州科技創(chuàng )新園項目巖土工程勘查。
3、自營(yíng)性資金項目，目前正在與審計單位對接的有：人才城電梯前室墻體拆除工程結算項目、4#標準廠(chǎng)房改造工程項目等。
4、本周已完成結算項目：(1)資本運營(yíng)中心改造工程項目;(2)110kV雞斑、雞五II回遷改工程;(3)貴陽(yáng)國際人才城優(yōu)化提升項目。
5、參與結算相關(guān)會(huì )議：陪同財政局、審計單位、施工方對沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園901項目地塊220kv索干I回#106-#118遷改工程現場(chǎng)踏勘，沙文標準廠(chǎng)房二期二標裝飾工程現場(chǎng)踏勘。
6、內部工作:梳理青山路道路工程結算辦理情況，目前已取得青山路所有簽訂合同、取得青山路項目工程款支付情況，現正在核對其包含的子項目結算完成情況;配合集團財務(wù)清理高新區規劃展覽館決算資料，已對接建設公司查找相關(guān)資料并回復財務(wù)。
五、其他工作
1、對各職能部門(mén)、各子集團對征求意見(jiàn)稿進(jìn)行討論并反饋相關(guān)意見(jiàn)。
2、進(jìn)行部門(mén)檔案整理工作。
公司審計工作總結10
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)"這一工作目標，積極主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jì)，主要表現在：
1、從公司內審工作的開(kāi)展上實(shí)現了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉變，實(shí)現了從創(chuàng )建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉變。
可以說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會(huì )比一年有起色。同時(shí)也會(huì )能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報工作：
一、年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個(gè)新設部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著(zhù)既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。
2、積極開(kāi)展對駐外分公司財務(wù)管理的監督和評價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險性。根據公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì )計核算的賬簿體系，規范會(huì )計核算程序，建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段，對規范后的會(huì )計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，通過(guò)這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì )計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷(xiāo)規定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年，舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規定的'支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習公司出臺發(fā)布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái)，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會(huì )，為領(lǐng)導提供市場(chǎng)監管信息
根據公司領(lǐng)導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研，這也是審計部年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調研準確，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng)，形成了近萬(wàn)字的報告，把問(wèn)題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。園區項目建設跨度長(cháng)、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開(kāi)展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實(shí)有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到年12月31日之前的應收賬款進(jìn)行了梳理，并根據內部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著(zhù)先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
【公司審計工作總結】相關(guān)文章：
公司審計部門(mén)工作總結03-07
公司審計個(gè)人工作總結07-20
公司審計工作總結07-29
公司審計人員2016年工作總結07-26
汽車(chē)公司審計工作總結07-15
公司內部審計個(gè)人工作總結05-29
電力公司審計部工作總結06-09
公司內部審計個(gè)人工作總結10-10
有關(guān)電力公司審計部工作總結05-20