小金庫自查自糾報告

　　隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，報告的適用范圍越來(lái)越廣泛，報告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧，以下是小編精心整理的小金庫自查自糾報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

小金庫自查自糾報告1

　　按照上級黨委下發(fā)的開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理文件精神，天津分院認真開(kāi)展了清理“小金庫”工作，現將自查自糾狀況總結如下：

　　一、高度重視，提高認識

　　我公司高度重視“小金庫”專(zhuān)項治理工作。對“小金庫”專(zhuān)項治理進(jìn)行了傳達學(xué)習，并認真貫徹上級精神，正確認識到開(kāi)展此項活動(dòng)的重大好處。清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求我公司務(wù)必認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。

　　二、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督

　　按照方案要求，我公司重點(diǎn)圍繞“專(zhuān)項治理的范圍和資料”中的四大項指標開(kāi)展清查活動(dòng)，對各類(lèi)賬戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查：

　　1、我公司均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨賬戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。

　　2、我公司均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，遵循先有預算、后有支出的`原則，沒(méi)有超預算或者無(wú)預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問(wèn)題。

　　3、我公司按照公開(kāi)透明、公平競爭、誠實(shí)信用的原則執行政府采購，沒(méi)有預算編制不完整，執行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無(wú)預算采購、超預算采購等問(wèn)題。

　　4、我公司在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，沒(méi)有擅自處置資產(chǎn)、轉移收入、私分資產(chǎn)等問(wèn)題。

　　5、我公司按照《行政單位財務(wù)規則》進(jìn)行財務(wù)會(huì )計核算，沒(méi)有會(huì )計賬簿、會(huì )計憑證、會(huì )計報告不真實(shí)不完整的狀況。

　　6、我公司按照國家有關(guān)財經(jīng)法規對票據進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準和銷(xiāo)毀，沒(méi)有非法轉讓、出借、串用、代開(kāi)、偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)和擅自銷(xiāo)毀票據的問(wèn)題。

　　7、我公司深入開(kāi)展“小金庫”治理工作，沒(méi)有違反法律及其他有關(guān)規定的賬戶(hù)、賬簿。

　　雖然我公司目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但透過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查自糾報告2

　　為認真貫徹落實(shí)中紀委、監察部、財政部、審計署《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施辦法的通知》（中紀發(fā)〔20xx〕7號）和省委辦公廳《關(guān)于轉發(fā)〈省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案>；的通知》等文件精神，我單位開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾工作，現總結如下。

　　一、自查自糾的范圍和內容

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項治理范圍。此次專(zhuān)項治理范圍是國家黨政機關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。黨政機關(guān)包括各級黨的機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)以及工會(huì )、共青團、婦聯(lián)等人民團體。

　�。ǘ�）專(zhuān)項治理內容。違反法律法規及其他有關(guān)規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是20xx年以來(lái)各項“小金庫”資金的收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

　　“小金庫”主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”；用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”；以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”；經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；虛列支出轉出資金設立“小金庫”；上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

　　二、單位自查自糾的方法和步驟

　�。ㄒ唬﹦�(dòng)員部署（文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日）。單位成立領(lǐng)導小組和工作機構，制定工作方案，召開(kāi)相關(guān)會(huì )議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專(zhuān)項治理工作擺上重要議事日程，加強領(lǐng)導，健全機制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監督，鼓勵群眾舉報。

　�。ǘ�）自查自糾（截至20xx年6月25日）。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發(fā)現的違法違規問(wèn)題自覺(jué)糾正。自查自糾工作結束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室。

　　三、自查自糾的做法

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的'日常組織協(xié)調工作。

　�。ǘ�）做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。

　�。ㄈ�）落實(shí)舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設立并公布舉報電話(huà)、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò )舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專(zhuān)人負責，做到件件有交待、事事有著(zhù)落。認真執行信訪(fǎng)工作保密制度，切實(shí)保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

　　四、自查自糾的結果

　�。ㄒ唬┌凑沼嘘P(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。

　�。ǘ�）自單位成立以來(lái)，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規范性、嚴謹性和有效性。

　�。ㄈ�）單位監管使用的票據由財務(wù)室統一管理，各類(lèi)票據均由財務(wù)室統一到財政部門(mén)購領(lǐng)和銷(xiāo)毀，按照有關(guān)的票據登記制度設置票據登記��；設立專(zhuān)（兼）職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，并建立相應的備查薄。

　�。ㄋ模┌凑肇斦�集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　通過(guò)自查、自糾、回顧，我單位認真執行財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有小金庫。

小金庫自查自糾報告3

　　根據《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開(kāi)展“小金庫”治理工作的意見(jiàn)》（中辦發(fā)〔20xx〕18號）和省國資委晉國資黨發(fā)〔20xx〕22號文件《關(guān)于開(kāi)展省屬企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案》的精神，我公司認真組織、積極開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理工作，截止20xx年9月底，自查自糾工作已經(jīng)結束，現報告如下：

　　一、提高認識，加強宣傳

　　為切實(shí)做好“小金庫”專(zhuān)項治理工作，我公司召開(kāi)了專(zhuān)項治理工作會(huì )議，全面傳達學(xué)習了有關(guān)文件精神，把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子執政能力建設和作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。組織干部職工認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神，正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，并要求大家按照要求，認真進(jìn)行自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。

　　二、健全組織，強化領(lǐng)導

　　為確保此次專(zhuān)項治理工作順利進(jìn)行，切實(shí)做好我公司的`“小金庫”專(zhuān)項治理工作，我公司成立了以集團公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)梁謝虎同志為組長(cháng)，劉軍總經(jīng)理、凌人楓紀委書(shū)記、丁友建總會(huì )計師為副組長(cháng)，集團公司相關(guān)處室負責人為成員的“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導組，并在領(lǐng)導組下設辦公室，具體負責“小金庫”專(zhuān)項治理工作。同時(shí)公布了舉報電話(huà)和電子郵箱，落實(shí)舉報制度，加強工作監督。

　　三、協(xié)同配合，全面自查

　　為全面做好自查自糾工作，在集團公司專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導組的領(lǐng)導下，各有關(guān)部門(mén)及各下屬企業(yè)，認真進(jìn)行了自查自糾，并按時(shí)上報了自查自糾報告。專(zhuān)項治理工作辦公室在此基礎上進(jìn)行分析研究和匯總整理，形成了自查報告。各部門(mén)及各下屬企業(yè)全力配合，為自查工作的順利完成奠定了堅實(shí)的基礎。

　　四、自查自糾的范圍和內容

　　首先明確了專(zhuān)項治理范圍，以集團公司本部及各下屬企業(yè)為主要對象；其次明確了專(zhuān)項治理內容，違反法律法規及有關(guān)規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫”�！靶〗饚臁钡闹饕�表現形式包括隱匿收入形成的“小金庫”，虛列支出形成的“小金庫”，轉移資產(chǎn)形成的“小金庫”及其他形式形成的“小金庫”。

　　五、取得效果

　　通過(guò)深入自查自糾，集團公司本部及各下屬企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，嚴格執行了“收支兩條線(xiàn)”的財經(jīng)紀律，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，從無(wú)設置帳外帳和“小金庫”以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。使用的票據由財務(wù)部門(mén)統一管理，各類(lèi)票據均由財務(wù)部門(mén)統一到有關(guān)部門(mén)購領(lǐng)和銷(xiāo)毀，按照有關(guān)的票據登記制度設置票據登記��；設立專(zhuān)（兼）職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，并建立相應的備查薄。按照財政集中支付要求，現金管理嚴格按照現金管理的有關(guān)規定。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　我公司下一步將繼續按照“小金庫”專(zhuān)項治理文件精神，在自查自糾的基礎上認真組織開(kāi)展重點(diǎn)檢查，抽調專(zhuān)業(yè)人員對下屬各直屬、控股企業(yè)按不低于20%的所屬子企業(yè)戶(hù)數進(jìn)行重點(diǎn)檢查，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，加強法制教育，強化財務(wù)管理，確保資金合理使用，重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，圓滿(mǎn)完成本次專(zhuān)項治理工作。

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