質(zhì)量管理自查報告15篇
在生活中，報告的使用頻率呈上升趨勢，不同的報告內容同樣也是不同的。那么，報告到底怎么寫(xiě)才合適呢？以下是小編精心整理的質(zhì)量管理自查報告，希望能夠幫助到大家。
質(zhì)量管理自查報告1
根據縣市場(chǎng)監督管理局下發(fā)的20xx年醫療機構藥品質(zhì)量監督檢查方案的通知，我院按照檢查方案中的要求進(jìn)行自查，現將自查結果匯總如下：
一、領(lǐng)導重視，管理組織健全
我院成立了藥品質(zhì)量管理組織和管理制度。藥劑科設立了藥品質(zhì)量管理人員負責藥品質(zhì)量管理的工作，確定各崗位職能，并建立健全藥品質(zhì)量管理各環(huán)節制度。
二、藥品的管理
1、我院已經(jīng)于20xx年9月通過(guò)網(wǎng)上集中采購平臺采購藥品，藥品采購目錄根據《國家基本藥物目錄》、《城鎮醫療保險目錄》及結合臨床實(shí)際使用確定，并經(jīng)醫院藥事管理委員會(huì )審核通過(guò)，由藥庫按照目錄進(jìn)行網(wǎng)上采購。
2、建立供貨單位檔案，嚴格審核供貨單位及銷(xiāo)售人員的資質(zhì)。確保從有合法資格的企業(yè)采購合格藥品。購進(jìn)的`藥品每批次都索取合法的票據并留存。嚴格執行進(jìn)貨驗收制度并建立了藥品驗收記錄。中藥飲片的購進(jìn)嚴格按照《醫院中藥飲片管理規范》的要求，從具有中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍的公司購進(jìn)，驗收入庫時(shí)認真核對品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、合格標識等內容，不符合要求的一律拒絕入庫。
3、根據《藥品管理法》及相關(guān)藥品法律法規制定了藥品質(zhì)量管理制度：包括藥品的購進(jìn)、驗收、養護制度、處方的調配及發(fā)放制度、近效期藥品管理制度、特殊藥品管理制度、藥品不良反應報告制度、拆零藥品調配管理制度、藥品質(zhì)量事故報告制度等。
4、對驗收合格的入庫藥品，按照藥品屬性和類(lèi)別分庫、分區、分垛存放，并實(shí)行色標管理。藥品與非藥品分開(kāi)存放；中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥品分別儲存、分類(lèi)存放；過(guò)期、變質(zhì)、被污染等藥品放置在不合格庫（區）。庫管員認真執行藥品保管、養護管理制度，并采取必要的控溫、防潮、避光、通風(fēng)、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防污染等措施，保證藥品質(zhì)量。藥品養護人員定期對儲存藥品進(jìn)行檢查和養護，監測和記錄儲存區域的溫濕度，維護儲存設施設備。
5、不合格藥品存放在不合格區內，并登記好不合格藥品臺賬。
6、實(shí)行藥品效期儲存管理，對效期不足6個(gè)月的藥品掛牌警示。報各使用科室進(jìn)行促用。
7、 購進(jìn)的麻醉按規定管理，專(zhuān)柜存放，設有防盜設施，實(shí)行雙人雙鎖管理。專(zhuān)賬記錄，賬物相符。
三、藥房的管理
1、藥房按照藥品的儲存要求將藥品進(jìn)行分類(lèi)擺放與儲存，配備了冰箱、溫濕度計、空調等養護設施。
2、按照要求藥房每日對陳列的藥品進(jìn)行養護，做好養護記錄臺賬，每日上、下午定時(shí)監測溫濕度，并做好記錄，如超出規定范圍及時(shí)采取調控措施。
3、由藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對處方進(jìn)行審核、調配、發(fā)藥以及安全用藥指導。調配處方時(shí)認真審核和核對、確保發(fā)出藥品的準確無(wú)誤，不得擅自更改處方，對有疑問(wèn)、配伍禁忌、超劑量處方應拒絕調配，必要時(shí)經(jīng)處方醫師更正或重新簽字后方可調配。審核與調配人員均在處方上簽字。
4、藥品調配區域符合衛生要求和調配要求。藥品拆零使用工具清潔衛生、使用符合要求的拆零藥袋并做好藥品拆零記錄，拆零藥品在發(fā)放時(shí)在藥袋上寫(xiě)明藥品名稱(chēng)、規格、用法、用量、批號及效期等。
5、藥監部門(mén)曾多次對本院藥品進(jìn)行抽樣檢查，未發(fā)現假劣藥品，全部合格。
6、醫院每年組織對直接接觸藥品的人員進(jìn)行了健康檢查，并建立了健康檔案。
7、認真執行藥品不良反應監測報告制度，有專(zhuān)人負責信息的收集和報告工作
8、每年藥劑科人員都參加上級主管部門(mén)主辦的醫學(xué)教育培訓和藥學(xué)專(zhuān)業(yè)知識的培訓，并建立了培訓檔案。
四、醫療器械的管理
1、我院從合法的醫療器械企業(yè)供貨單位購進(jìn)醫療器械，建立供貨單位檔案，嚴格審核供貨單位及銷(xiāo)售人員的資質(zhì)。確保從有合法資格的企業(yè)采購合格醫療器械。
2、建立了醫療器械購進(jìn)驗收記錄，內容包括：購進(jìn)日期、供貨企業(yè)、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號規格、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品注冊證號、生產(chǎn)批號、有效期、質(zhì)量狀況、驗收結論、驗收人員等。
3、按照相關(guān)要求索要醫療器械產(chǎn)品的合格證和注冊證。
4、醫療器械設立了專(zhuān)柜，按照類(lèi)別分類(lèi)儲存并標識清楚。
藥品質(zhì)量和管理責任重大，在下一步的管理工作中，我們將以自檢自查為新起點(diǎn)，扎實(shí)有效地提高藥品質(zhì)量管理，確保用藥安全。
質(zhì)量管理自查報告2
按照《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械生產(chǎn)監督管理辦法》、《醫療器械經(jīng)營(yíng)監督管理辦法》、《醫療器械使用質(zhì)量監督管理辦法》規定，醫療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)及使用單位應對醫療器械質(zhì)量管理工作進(jìn)行全面自查，并形成自查報告。
醫療器械生產(chǎn)企業(yè)和第三類(lèi)醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)應當按照《規范》要求，嚴格執行質(zhì)量管理自查報告制度，對《規范》執行情況進(jìn)行全項目年度自查，并于20××年1月15日前上報企業(yè)質(zhì)量管理年度自查報告。醫療器械使用單位應當按照《醫療器械使用質(zhì)量監督管理辦法》對醫療器械質(zhì)量管理工作進(jìn)行全面自查，并形成自查報告存檔備查。
各區（市）縣食藥監局應當切實(shí)加強對企業(yè)提交的自查報告進(jìn)行審查，對不按規定上報或上報虛假信息的企業(yè)，除開(kāi)展現場(chǎng)檢查外還應進(jìn)行公告。對嚴重不符的和不按時(shí)提交自查報告的'企業(yè)要按《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械生產(chǎn)監督管理辦法》、《醫療器械經(jīng)營(yíng)監督管理辦法》、《醫療器械使用質(zhì)量監督管理辦法》等規定進(jìn)行處理。
質(zhì)量管理自查報告3
一、綜述。
1、生產(chǎn)活動(dòng)基本情況：包括年度醫療器械產(chǎn)品生產(chǎn)的品種、注冊證號或備案號以及數量（包括委托或受托生產(chǎn)），未生產(chǎn)的醫療器械品種及未生產(chǎn)原因。
2、管理承諾的落實(shí)情況：包括對企業(yè)負責人（最高管理者）履職情況評價(jià)，管理者代表體系職責的落實(shí)情況評價(jià)。對質(zhì)量目標的完成、產(chǎn)品的質(zhì)量等方面進(jìn)行綜合評價(jià)。
3、全年生產(chǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入情況。
二、年度重要變更情況。
1、質(zhì)量體系組織機構變化情況：包括企業(yè)負責人、管理者代表、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門(mén)負責人等主要人員變化情況。
2、生產(chǎn)、檢驗環(huán)境變化情況：對生產(chǎn)、檢驗區域涉及位置、布局、設施等主要變化的，詳述相關(guān)情況以及所采取的控制措施。
3、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及生產(chǎn)、檢驗設備變化情況：對于關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程重要參數發(fā)生變化的，是否重新進(jìn)行驗證和確認。
4、重要供應商變化情況：對于特殊采購物品主要物料、關(guān)鍵物料等重要的供應商發(fā)生變化的，應詳述相關(guān)情況以及所采取的控制措施。
三、報告期內人員培訓和管理情況。
包括對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的相關(guān)人員開(kāi)展的各類(lèi)培訓和考核情況以及對培訓效果評價(jià)的描述。
四、報告期內生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制情況。
1、主要生產(chǎn)設備、工藝裝備和檢驗儀器等設施設備的`報廢更新、維護保養、檢定校準情況。
2、關(guān)鍵生產(chǎn)設施設備、生產(chǎn)條件的驗證情況。
3、生產(chǎn)、檢驗等過(guò)程記錄的歸檔整理情況。
4、委托生產(chǎn)行為情況及實(shí)施管理的描述，包括委托生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品批次、控制方式、質(zhì)量狀況和委托檢驗的管理（如有）等方面。
五、報告期內產(chǎn)品設計變更情況。
對于與產(chǎn)品安全、性能、預期使用有關(guān)的產(chǎn)品設計變更，應對設計的更改、評審、驗證及確認進(jìn)行描述，包括對設計變更后產(chǎn)品是否符合相關(guān)法規要求的說(shuō)明，如產(chǎn)品設計變更后需履行注冊手續，應說(shuō)明相關(guān)注冊情況。
是否采取了相應的風(fēng)險管理措施及內容。
六、報告期內采購、銷(xiāo)售和售后服務(wù)管理情況。
包括依據《醫療器械生產(chǎn)企業(yè)供應商審核指南》開(kāi)展供應商審核、評價(jià)情況。
銷(xiāo)售、售后服務(wù)工作開(kāi)展情況、顧客投訴的處置以及產(chǎn)品召回（如有）等工作情況。
七、報告期內的不合格品控制。
對發(fā)生的質(zhì)量事故、產(chǎn)品抽驗發(fā)現不合格、出廠(chǎng)檢驗發(fā)現不合格以及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生不合格品采取措施的情況以及原因分析。
八、報告期追溯系統建立情況。
生產(chǎn)過(guò)程的追溯，包括從原材料采購、生產(chǎn)、檢驗過(guò)程的產(chǎn)品追溯系統建立和實(shí)施情況。
產(chǎn)品上市后追溯系統建立和實(shí)施情況。
九、內部審核和管理評審情況。
1、年度開(kāi)展內部審核的情況，包括實(shí)施的頻次、審核部門(mén)、發(fā)現的主要問(wèn)題以及采取糾正預防措施的情況。
2、年度開(kāi)展管理評審的情況，包括實(shí)施的頻次、評價(jià)結果、發(fā)現的主要問(wèn)題以及采取糾正預防措施的情況。
十、不良事件監測情況。
收集不良事件信息并按規定上報和開(kāi)展不良事件再評價(jià)工作情況，嚴重不良事件的處置情況。
十一、其他事項。
1、與企業(yè)有關(guān)醫療器械法規和強制性標準收集情況以及就相關(guān)法規和強制性標準宣傳貫徹的情況。
2、年度接受監管或認證檢查情況：年度各級食品藥品監督管理部門(mén)對企業(yè)實(shí)施的各類(lèi)監督檢查，包括檢查性質(zhì)、檢查時(shí)間、檢查中發(fā)現的主要問(wèn)題、檢查結論以及整改情況。年度接受其他機構檢查或認證的情況及結果。
3、年度自查中發(fā)現的主要問(wèn)題和采取的相關(guān)措施。
十二、企業(yè)承諾。
本企業(yè)按照《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械生產(chǎn)監督管理辦法》等法規規章，以及醫療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規范進(jìn)行自查，確保生產(chǎn)質(zhì)量管理體系有效運行。所報告的內容真實(shí)有效，并愿承擔一切法律責任。
簽名管理者代表：xx
法定代表人（或企業(yè)負責人）：xx
企業(yè)蓋章：xx年xx月xx日
質(zhì)量管理自查報告4
為了認真貫徹落實(shí)省衛生廳《關(guān)于全省開(kāi)展醫療服務(wù)質(zhì)量管理效益年活動(dòng)的意見(jiàn)》，我院多次召開(kāi)有關(guān)會(huì )議，層層落實(shí)，成立了醫療質(zhì)量管理領(lǐng)導小組，逐級負責，完善醫療質(zhì)量管理體系，落實(shí)各項規章制度和技術(shù)操作規范，努力提高我院的服務(wù)水平，確保醫療質(zhì)量，更好的為人民群眾的健康服務(wù)。針對我院現狀，根據《臨沂市醫院醫療質(zhì)量檢查標準》，進(jìn)行了一次認真的自查，找出了目前我院存在的問(wèn)題，為了及時(shí)有效的加以改正，重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面制定相關(guān)措施：
一進(jìn)一步提高醫務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)：
認真學(xué)習有關(guān)的法律法規，制度規范及崗位責任，要求每一個(gè)醫務(wù)人員掌握和遵守法律法規、制度規范及崗位責任、職業(yè)道德。做到愛(ài)崗敬業(yè)，熱情服務(wù)。上半年院內投資萬(wàn)多元，把名人員送到省、市級醫院進(jìn)修學(xué)習，有名人員分別參加了省和市舉辦的婦科、兒科婦幼保健學(xué)習班期。同時(shí)為了提高醫務(wù)人員的整體水平，全面提高醫務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，每周五定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習，定期組織考核，為了確保學(xué)習質(zhì)量，把考試成績(jì)和個(gè)人經(jīng)濟效益掛鉤，極大調動(dòng)了一線(xiàn)醫務(wù)人員學(xué)習的積極性。通過(guò)學(xué)習為每一位醫務(wù)人員熟練掌握基礎理論、基本知識和基本技能打下良好的基礎。每一位醫務(wù)人員都做到了對技術(shù)精益求精、潛心向學(xué)、積極進(jìn)取，在工作和學(xué)習中不斷提高技術(shù)水平。月份，在職職工共撰寫(xiě)發(fā)表論文篇，在省級刊物發(fā)表論文篇，市級篇。并且在學(xué)習中不忘教育全體醫務(wù)人員在工作中要處處體現以人為本、尊重、關(guān)愛(ài)、方便、服務(wù)病人的人文精神。使廣大衛生人員牢固樹(shù)立了全心全意為人民服務(wù)的觀(guān)念，樹(shù)立良好的道德形象和職業(yè)形象。按照“愛(ài)國守法、團結友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻”的十二字公民道德規范，采取有效措施，掀起學(xué)習宣傳教育活動(dòng)的高潮。讓每個(gè)患者感受到在我院就象到了自己的家一樣，感受到現代醫院的文明之風(fēng)。
二完善和開(kāi)展各項醫療技術(shù)：
我院底子薄，臨床工作開(kāi)展比較晚，面對這種現狀。領(lǐng)導班子沒(méi)有因陋就簡(jiǎn)，而是嚴把質(zhì)量關(guān)，全面保證業(yè)務(wù)科室建設符合國家或省的基本標準，并且嚴格執行各項診療技術(shù)操作規范，確保醫療技術(shù)安全有效。針對目前抗生素濫用的現狀，醫療質(zhì)量管理領(lǐng)導小組沒(méi)有隨波逐流，而是嚴格規范使用抗生素，控制醫院感染，努力減少并發(fā)癥。
三充分利用現有設備，購置必需的醫療器械，全面提高診治水平：
充分利用現有的設備，以免造成資源浪費。為了不斷提高我院醫療水平，滿(mǎn)足臨床醫療需要，年初院領(lǐng)導班子立足于高起點(diǎn)、高標準、嚴要求，一步到位，多方籌集資金萬(wàn)元購置了半自動(dòng)生化分析儀、麻醉呼吸機、尿十項分析儀、立式高壓消毒鍋等醫療設備。對現有的設備及時(shí)進(jìn)行保養維修，保證運轉正常，操作規范，檢查治療效果安全可靠，計量器具精確可信。
四建立健全規章制度，嚴格執行各項操作規程：
實(shí)行規范化管理是提高服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵，我們始終抓住不放。首先健全制度強化責任。認真落實(shí)院長(cháng)查房制度，行政總值班制度。醫技科室強化集體審閱片制度、臨床病人隨訪(fǎng)制度，實(shí)驗室室內質(zhì)控制度。臨床科室強化首診醫師負責制，住院醫師小時(shí)負責制、三級查房制度、會(huì )診制度、術(shù)前討論制度、疑難病例討論制度、死亡病例討論等項制度。同時(shí)認真貫徹執行手術(shù)分級管理規定，嚴格掌握手術(shù)適應癥，嚴把術(shù)中操作關(guān)、術(shù)后觀(guān)察關(guān)。上半年共完成婦科、產(chǎn)科手術(shù)例，無(wú)一例出現差錯事故。醫療質(zhì)量的提高，同時(shí)也帶來(lái)了良好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，臨床業(yè)務(wù)收入比去年同期增長(cháng)了。
五保證藥品、試劑及醫用材料的質(zhì)量，確保病人治療安全有效：
保證藥品、試劑、醫用材料的質(zhì)量，做到安全可靠，符合臨床使用要求，嚴格執行《醫療機構藥事管理暫行條例》，完善藥品不良反應監測工作。依法加強醫療用毒性藥品、x神藥品、放射藥品、麻醉x品管理工作。并且成立了藥品及材料購置管理委員會(huì )，采取集中招標采購，從源頭上杜絕了采購中的不正之風(fēng)。
六改善住院環(huán)境，為病人提供良好的就醫條件：
根據醫療管理領(lǐng)導小組提出的處處體現人文精神，一切為方便患者服務(wù)的要求。我院在今年年初對我院的環(huán)境做了整體規劃，投資萬(wàn)元改造病房和治療室以及院內環(huán)境，做到了環(huán)境幽雅、整潔干凈為患者提供了方便優(yōu)質(zhì)、溫馨舒適的診療和康復環(huán)境。
根據《醫療機構藥品監督管理辦法（試行）》的要求，我院對20xx年醫院藥品質(zhì)量管理工作進(jìn)行了自查，現將自查結果報告如下：
一、領(lǐng)導重視，管理組織健全
院領(lǐng)導高度重視我院藥品管理工作，成立了醫院藥事管理小組和藥物治療管理小組，負責監督、指導本院藥品的采購、審批工作，科學(xué)管理藥品和合理用藥，藥劑科具體負責藥品調配、藥品質(zhì)量管理工作，各崗位建立有明確的崗位職責并認真執行。
二、加強管理，建立健全藥品質(zhì)量管理制度和藥劑工作制度。
醫院建立健全了《抗菌藥物分級管理制度》、《藥劑科工作制度》、《藥房配方查對制度》、《藥品采購管理制度》、《藥品養護工作制度》、《藥劑人員崗位職責》等一批管理制度，通過(guò)制度的建設，醫院對藥品質(zhì)量管理工作和藥劑工作的管理有了較好的提升。
三、加強業(yè)務(wù)知識培訓學(xué)習，提高人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
醫院每月都組織職工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習，學(xué)習藥事法規和藥學(xué)專(zhuān)業(yè)知識，并進(jìn)行相關(guān)的考核測試，并建立培訓檔案，進(jìn)一步提高了職工的專(zhuān)業(yè)技能和專(zhuān)業(yè)知識。
四、加強藥品的管理工作，注重藥品質(zhì)量。
嚴格執行上級管理部門(mén)關(guān)于藥品采購的管理規定，我院的藥品采購是通過(guò)廣西壯族自治區藥械集中采購平臺采購藥品，藥品采購目錄根據《國家基本藥物目錄》、《城鎮醫療保險目錄》、《新農合醫療基本藥物目錄》及結合臨床實(shí)際使用確定，并經(jīng)醫院藥事管理小組與藥物治療學(xué)管理小組審核通過(guò)，院領(lǐng)導批準，由藥劑科按照采購目錄在廣西壯族自治區藥械集中采購平臺按中標價(jià)采購中標藥品。建立供貨單位檔案，嚴格審核供貨單位及銷(xiāo)售人員的資質(zhì)，確保從有合法資格的企業(yè)采購合格藥品。我院嚴格按照上級衛生管理部門(mén)和藥監部門(mén)的管理規定，從具有藥品經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)中標藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)廣西健一藥業(yè)采購購進(jìn)藥械。備案了藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)的`《營(yíng)業(yè)執照》、《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《GSP認證證書(shū)》、銷(xiāo)售人員的授權書(shū)原件和身份證復印件，簽訂了藥品質(zhì)量保證合同。根據《藥品管理法》及相關(guān)藥品法律法規并結合我院實(shí)際制定了相關(guān)的藥品質(zhì)量管理制度：包括藥品的購進(jìn)、驗收、養護制度、處方的調配及處方管理制度、近效期藥品管理制度、特殊藥品管理制度、藥品不良反應報告制度等。購進(jìn)的特殊管理藥品按規定管理，專(zhuān)庫存放，設有防盜、監控設施，實(shí)行雙人雙鎖管理。專(zhuān)賬記錄，賬物相符。購進(jìn)的藥品有供貨單位的合法稅票及詳細清單，清單上載明藥品通用名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)商、批號、規格、數量、價(jià)格等內容，執行進(jìn)貨驗收制度，購進(jìn)藥品雙人驗收，并建立真實(shí)、完整的藥品驗收記錄。藥品驗收記錄包括藥品通用名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)商、規格、劑型、批號、有效期、供貨單位、數量、價(jià)格、購進(jìn)日期、驗收日期、驗收結論等內容。藥品、器械購進(jìn)驗收記錄，領(lǐng)用記錄完整，發(fā)放人、領(lǐng)用人雙簽名負責，記錄在案可查。實(shí)行藥品效期儲存管理，對效期不足6個(gè)月的藥品在管理系統示警，報各使用科室進(jìn)行促用。藥房、藥庫每日對藥品進(jìn)行巡查與養護，每月進(jìn)行一次藥品、藥械的過(guò)期報損、霉壞變質(zhì)報損工作，辦理好報損報批手續和銷(xiāo)毀報批手續，作好銷(xiāo)毀記錄，銷(xiāo)毀人、監督人雙簽名，全年共報損過(guò)期藥品11批次。藥房、藥庫都安裝了空調設備進(jìn)行溫濕度調控、有冰箱貯藏相關(guān)藥品，藥品都能按照貯藏要求貯存。
五、加強藥房的管理工作。
按照藥房規范化建設要求擺放藥品，區域定位標志明顯、內服藥與外用藥分開(kāi)存放、易串味單獨存放、每日對陳列的藥品進(jìn)行養護，監測溫濕度，如超出規定范圍，及時(shí)采取調控措施。由依法經(jīng)資格認定的藥學(xué)技術(shù)人員負責處方的審核、調配工作。藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對處方進(jìn)行審核、調配、發(fā)藥以及安全用藥指導。調配處方時(shí)嚴格執行“四查十對”制度，確保發(fā)出藥品的準確無(wú)誤。不得擅自更改處方，對有疑問(wèn)、配伍禁忌、超劑量處方應拒絕調配，必要時(shí)經(jīng)處方醫師更正或重新簽字后方可調配。審核與調配人員均在處方上簽字。嚴格執行處方管理的相關(guān)規定，處方開(kāi)具當日有效，處方藥品劑量一般不超過(guò)7日用量；急診處方一般不超過(guò)3日用量；特殊藥品應嚴格使用專(zhuān)用處方，藥品處方保存2年。每年對直接接觸藥品的人員進(jìn)行了健康檢查，并建立健康檔案。直接接觸藥品的工作人員未患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病，身體健康。
六、認真執行藥品不良反應監測報告制度。
20xx年我院共向藥監部門(mén)報告藥品不良反應8例、藥械不良反應1例、藥物濫用50例。
質(zhì)量管理自查報告5
市食品藥品監督管理局：
按照藥品監督管理局要求和指示精神，我公司與20xx年X月X日下午，由質(zhì)量受權人組織生產(chǎn)、質(zhì)量、銷(xiāo)售、采購、倉儲、設備等部門(mén)負責人，就藥品生產(chǎn)管理規范（GMP）執行情況、質(zhì)量受權人制度落實(shí)情況等進(jìn)行了自查自評，現將自查情況匯報如下：
一、藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規范（GMP）標準執行情況
1、關(guān)鍵崗位人員
根據公司的組織機構圖，公司設有董事長(cháng)、總經(jīng)理、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、供應部、物料部、工程部。
按照國家有關(guān)規定，設立質(zhì)量授權人崗位，并明確其職責：具有獨立行使成品放行審核的職責，具有批準物料供應商的職責。
車(chē)間生產(chǎn)人員均為初中以上文化，質(zhì)量部AQ、QC均為醫藥中專(zhuān)以上文化。
公司制定有人員培訓考核上崗制度和健康體檢制度，對所有員工每年按照崗位不同均制定有相應的培訓計劃，計劃的執行、考核均有專(zhuān)人負責。
對直接接觸藥品的員工實(shí)行每年至少體檢一次，平時(shí)發(fā)現身體不適立即上報管理部門(mén)，確保直接從事藥品生產(chǎn)人員無(wú)呼吸系統、消化系統疾病和皮膚病、精神病，對從事質(zhì)量檢驗監控的人員還要求無(wú)色盲。以確保產(chǎn)品質(zhì)量。
2、質(zhì)量管理部門(mén)
質(zhì)量管理部門(mén)分質(zhì)量保證和質(zhì)量控制兩個(gè)部分。并實(shí)行質(zhì)量受權人制度，
質(zhì)量受權人負責產(chǎn)成品的放行審核和供應商的批準。
本部門(mén)具有獨立履行質(zhì)量管理的職能，并直接向總經(jīng)理負責：
有質(zhì)量否決權：不合格的物料不得投入生產(chǎn)，不合格的中間體（半成品）不得轉入下一個(gè)工序，不合格的成品不得出廠(chǎng)銷(xiāo)售。
不合格物料、成品的處理權：對于經(jīng)過(guò)抽樣檢驗確認不合格的原料、輔料、包裝材料、中間體（半成品）、成品有最終處理的決定權和處理過(guò)程的監督權。
具有對物料供應商質(zhì)量保證體系審計、評估、決策權：對采購部選擇的物料供應商，其資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量情況、生產(chǎn)工藝情況、質(zhì)量保證及控制能力等情況有評估和必要的現場(chǎng)實(shí)地考察權利，有是否作為該物料合格供應商的決策權利；采購部門(mén)只能在質(zhì)量保證部門(mén)考察評估合格的供應商那里采購供應商資格審查表中確定的物料。
具有對生產(chǎn)過(guò)程的監督控制職能：車(chē)間生產(chǎn)的每一個(gè)過(guò)程，質(zhì)量保證部門(mén)有全程監控職能。
具有對物料、中間體（半成品）、成品按照制定的質(zhì)量標準及檢驗操作規程進(jìn)行檢驗及留樣，并及時(shí)如實(shí)出具檢驗報告的職能：在標準的執行方面，我公司實(shí)行的是在法定標準基礎上的企業(yè)內控標準，內控標準高于法定標準，對物料、成品合格與否的判定以企業(yè)內控標準為準。
質(zhì)量管理部現有高效液相色譜儀、等檢測儀器20余臺（套），檢測儀器計量校驗合格，性能穩定，基本能滿(mǎn)足現有產(chǎn)品質(zhì)量控制需要。
3、物料供應商的管理：
供應商的選擇原則、審計內容及認可標準：
我公司物料采購制定有供應商審計管理規程，根據公司生產(chǎn)品種所使用原料、輔料、包裝材料的各自特點(diǎn)，確定基本供應商的選擇原則：
藥材：我公司主要以中藥飲片為主，因此，選擇中藥材供應商的基本原
則為正規藥材（飲片）經(jīng)營(yíng)單位，具有相應的證照，有較完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理人員資質(zhì)合格，公司周邊有較多市場(chǎng)客戶(hù)群體，近兩年沒(méi)有質(zhì)量事故或不良記錄；能滿(mǎn)足供貨需要。
供應商審計人員的組成：
以質(zhì)量受權人為主，有質(zhì)量管理部門(mén)經(jīng)理，采購部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成，經(jīng)綜合審核評估后，質(zhì)量部經(jīng)理簽署意見(jiàn)，對供應商審計合格者，由質(zhì)量部經(jīng)理將審計資料報質(zhì)量受權人簽字存檔，作為合格供應商資料檔案，對供應商審計不合格者，重新選擇供應商。
4、物料管理
按《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規范》（20xx年修訂版）的有關(guān)要求，我公司制定有詳細的物料管理文件系統。
倉庫配有經(jīng)驗豐富的管理員，能?chē)栏駡绦懈黜椆芾硪幊�，倉庫分別設有藥材常溫庫、藥材陰涼庫、毒性藥材庫、內包材庫、成品常溫庫、成品陰涼庫，倉庫均實(shí)行質(zhì)量狀態(tài)標志管理，在庫區內用黃色表示待驗，綠色表示合格，紅色表示不合格；物料進(jìn)庫前進(jìn)在驗收區行初檢合格、填寫(xiě)驗收記錄、必要時(shí)按照有關(guān)規定對該批入庫物料進(jìn)行編制批號，由質(zhì)量部門(mén)按照取樣規程取樣，掛已取樣狀態(tài)標識牌；并按照確定的檢驗標準操作規程進(jìn)行檢驗，依據批準的內控質(zhì)量標準進(jìn)行判定，QA執行《物料審核放行管理規程》，經(jīng)審核合格后發(fā)放物料放行審核單，倉儲部依據質(zhì)量保證部發(fā)放的.《物料放行審核單》及檢驗報告書(shū)，將黃色待驗狀態(tài)標志換綠色合格狀態(tài)標志，并填寫(xiě)物料分類(lèi)帳及貨位卡，貨位卡、檢驗報告、合格狀態(tài)標志掛放該批物料明顯位置，便于管理和識別。對于初驗不合格的物料、請驗后質(zhì)量部判定為不合格者，立即移入不合格區，掛紅色不合格狀態(tài)標志，執行《不合格品管理規程》。 庫房?jì)仍O計有通風(fēng)、除濕、降溫的設施，我公司制定有每日定時(shí)檢查溫濕度的管理文件及溫濕度記錄。
庫房門(mén)口設計了殺蟲(chóng)燈和防鼠板以防止昆蟲(chóng)及老鼠和其他動(dòng)物的進(jìn)入。 物料發(fā)貨執行“先進(jìn)先出”的原則，計量稱(chēng)重有復核，記錄完整，有發(fā)、領(lǐng)人雙重簽字。
5、生產(chǎn)衛生管理
公司始終把“建立健全質(zhì)量保證體系，確保每一環(huán)節都在可控制狀態(tài)”作為生產(chǎn)的指導思想，按GMP要求，根據產(chǎn)品質(zhì)量標準和工藝設計流程、設備配置選型，每個(gè)產(chǎn)品均制定有工藝規程，按工藝流程要求，制訂了相應的管理規程、標準操作規程，并確立了各工序（崗位）的職責。
批生產(chǎn)記錄按產(chǎn)品工藝規程和作業(yè)流程進(jìn)行設計，在設計中力求主要生產(chǎn)工藝參數、控制點(diǎn)盡量容納在記錄當中，以真實(shí)呈現具體操作過(guò)程和控制狀態(tài)，每個(gè)工序物料平衡標準及實(shí)際情況在記錄中有充分的體現，在操作者填寫(xiě)記錄方面，制訂了專(zhuān)門(mén)的管理規程，確立了記錄填寫(xiě)的方法、時(shí)間、合格標準，要求準確及時(shí)地現場(chǎng)填寫(xiě)批記錄，并有操作人及復核人的雙人簽字，每批生產(chǎn)結束后由車(chē)間工藝員將批生產(chǎn)記錄整理、審核后交給車(chē)間生產(chǎn)主管，經(jīng)生產(chǎn)部匯總審核無(wú)誤并簽字后交質(zhì)量部，質(zhì)量部按照成品放行審核程序對生產(chǎn)記錄審核、質(zhì)量受權人簽發(fā)成品放行單后，由質(zhì)量部對批生產(chǎn)記錄統一編號、歸檔并保存至藥品有效期后一年。
制訂了《產(chǎn)品批號管理規程》 ，規定了產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期的編制方法，和管理程序，確保產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期確定的規范性，同時(shí)便于產(chǎn)品銷(xiāo)售后期的追蹤管理。
生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)行狀態(tài)標志管理，所使用的設備、容器均有與實(shí)際相符的生產(chǎn)狀態(tài)、質(zhì)量狀態(tài)、設備狀態(tài)和衛生狀態(tài)標識。
6、藥品銷(xiāo)售與回收
藥品必須有質(zhì)量部簽發(fā)的檢驗合格報告書(shū)和質(zhì)量受權人簽發(fā)的成品審核
放行單，方可發(fā)放。倉庫按品種、規格分庫分區存放，并按批號有序堆放�！昂细瘛� 、“不合格”產(chǎn)品分別存放。
按產(chǎn)品銷(xiāo)售管理規程規定，成品的銷(xiāo)售遵循“先產(chǎn)先銷(xiāo)”原則，有完整的銷(xiāo)售記錄，內容符合《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規范》要求，具有追溯性；制定有產(chǎn)品召回管理制度，作為一旦發(fā)現有質(zhì)量隱患的售出產(chǎn)品能快速召回的制度依據。有完整的產(chǎn)品收回系統，能及時(shí)有效地對產(chǎn)品實(shí)施收回，收回產(chǎn)品按規定程序進(jìn)行處理。
銷(xiāo)售部負責對用戶(hù)藥品質(zhì)量反饋意見(jiàn)和藥品不良反應情況的收集；質(zhì)量部負責用戶(hù)質(zhì)量意見(jiàn)的調查及處理和藥品不良反應的收集和整理，并負責不良反應的處理和向上級報告。
7、自檢與整改
公司制定有《GMP自檢管理規程》。每年質(zhì)量部門(mén)都要組織相關(guān)部門(mén)按照GMP要求條款進(jìn)行自檢，對自檢中發(fā)現的問(wèn)題或存在的不足立即責成相關(guān)部門(mén)在規定的期限內整改或糾正，整改結束后進(jìn)行檢查驗收，直至驗收合格。
二、質(zhì)量受權人制度落實(shí)情況
按照安徽省食品藥品監督管理局制定的《質(zhì)量受權人管理暫行規定》的要求，我公司建立了較為完善的質(zhì)量受權人管理制度，明確規定質(zhì)量受權人的職責權限和工作內容，并在市食品藥品監督管理局對質(zhì)量受權人進(jìn)行備案登記；公司能夠確保質(zhì)量受權人獨立履行藥品監管部門(mén)賦予的權利。
以上是對我公司在藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規范（GMP）執行情況、質(zhì)量受權人制度落實(shí)情況等自查匯報。
XXXX有限公司
二〇XX年X月X日
質(zhì)量管理自查報告6
我單位財務(wù)會(huì )計管理工作，總的來(lái)說(shuō)管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財務(wù)會(huì )計管理工作。
為切實(shí)履行財政監督職責，穩步推進(jìn)財政監督檢查工作，我單位對本單位會(huì )計信息質(zhì)量、部門(mén)預算、“小金庫”專(zhuān)項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀律執行情況進(jìn)行自查，現將自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬⿻�(huì )計基礎工作情況檢查
1、會(huì )計人員從業(yè)資格情況：會(huì )計人員經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)上崗培訓，有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶(hù)開(kāi)設情況：開(kāi)設零余額賬戶(hù)，集中支付賬戶(hù)。
3、會(huì )計科目和會(huì )計賬簿設置比較合理、完備，會(huì )計賬簿、財務(wù)報表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實(shí)。
4、會(huì )計往來(lái)科目、會(huì )計結余科目真實(shí)，單位未存在將收支計入往來(lái)賬核算問(wèn)題。
5、財務(wù)報銷(xiāo)制度完善、報銷(xiāo)憑證及附件要件需經(jīng)嚴格核查方能報銷(xiāo)。
6、原始發(fā)票、收據使用情況：沒(méi)有使用發(fā)票和收據的`情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財務(wù)會(huì )計檔案及時(shí)整理歸檔放入檔案柜進(jìn)行保管。
9、單位建有財務(wù)管理規章制度、內控制度。
10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對固定資產(chǎn)已進(jìn)行登記造冊并定期進(jìn)行清查。
�。ǘ┲卫怼靶〗饚臁鼻闆r
單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶(hù)管理和核算，無(wú)“小金庫”。
從財務(wù)會(huì )計管理自查情況看來(lái)，我單位財務(wù)會(huì )計管理工作，總的來(lái)說(shuō)管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財務(wù)會(huì )計管理工作。
質(zhì)量管理自查報告7
為加強我院醫療質(zhì)量管理，保障醫療安全，結合縣衛計局對我院醫療質(zhì)量工作檢查結果我院組織了相關(guān)人員對再次對我院的醫療質(zhì)量管理工作展開(kāi)自查，現就存在問(wèn)題及下一步整改措施陳述如下：
一、存在問(wèn)題：
1、對新的醫療質(zhì)量檢查標準理解欠缺
全院在醫療質(zhì)量管理中未完全使用質(zhì)量管理工具，PDCA在醫療質(zhì)量管理中的運用率不高，對統計分析無(wú)柱狀圖、魚(yú)刺圖等，不能充分體現數據變化。
2、消防工作有待進(jìn)一步加強
消防安全監督管理部門(mén)監管不到位，部分干粉滅火器未定期檢查，檢查后未及時(shí)記錄在案，消防知識消防意識有待于進(jìn)一步提高。
3、醫療質(zhì)量管理有待于進(jìn)一步強化
�。�1）、核心制度及病歷書(shū)寫(xiě)規范執行力度有待加強，部份人員對核心制度掌握和理解不夠，不能熟記核心制度。
�。�2）、手術(shù)管理較差，對非計劃再次手術(shù)的相關(guān)知識培訓欠缺，對急診手術(shù)管理欠缺，“三步核查”未完全落實(shí)到位。
�。�3）、醫務(wù)科、護理部等對相關(guān)科室的監管痕跡不足。
�。�4）、對急診病人的轉診流程不明確，缺乏急診急救設備，相關(guān)人員急救技能較差。
�。�5）、未建立高風(fēng)險診療項目目錄，對本院高風(fēng)險項目認識不足。對從事高風(fēng)險項目的從業(yè)人員未進(jìn)行授權。
4、醫院感染管理工作仍需加強
�。�1）、手衛生培訓有待加強，無(wú)培訓計劃，工作人員對七步洗手法掌握不牢，手衛生宣傳圖少。
�。�2）、院感檢測計劃無(wú)針對性，對重點(diǎn)環(huán)節、重點(diǎn)部門(mén)的風(fēng)險評估不完善。
�。�3）、實(shí)驗室個(gè)人防護設備缺乏，無(wú)洗眼器，標識不全，有職業(yè)暴露風(fēng)險，對職業(yè)暴露隨訪(fǎng)認識不到位。
5、臨床藥事管理仍需要進(jìn)一步加強
�。�1）、毒麻藥品管理工作有待提高。毒麻藥處方不規范，未按規定登記，毒麻藥品管理人員無(wú)資質(zhì)，毒麻藥保管處安全設施欠缺。
�。�2）、抗生素使用不合理現象比較明顯，無(wú)抗菌素分級使用目錄；無(wú)醫生培訓、考核記錄，無(wú)醫生抗菌藥分級使用授權，圍手術(shù)期預防，使用抗菌藥不符合規定；抗菌藥物使用比例超標。
�。�3）、有無(wú)適應癥用藥，處方調劑審核有漏簽，對處方的合理用藥點(diǎn)評能力較低。
6、輔助檢查及實(shí)驗室檢查
�。�1）、實(shí)驗室檢查項目不能完全滿(mǎn)足危急性況下的診斷所需。
�。�2）、實(shí)驗室內質(zhì)量控制項目不全
�。�3）、做有創(chuàng )檢查前未向患者充分說(shuō)明，并征得患者同意答案認可。
二、整改措施
1、建立健全規章制度，加強醫院管理
健全制度強化責任，認真落實(shí)各級查房制度，報告制度等。臨床科室要強化首診醫師負責制、會(huì )診制度、術(shù)前討論制度、疑難病例討論制度、死亡病例討論等核心制度的落實(shí)。進(jìn)一步完善管理制度，加強醫院規范化管理。
2、加大監督檢查力度，保證核心制度的落實(shí)
�。�1）、加強衛生監督檢查力度，切實(shí)改善患者就醫環(huán)境。
�。�2）、醫務(wù)科要進(jìn)一步加強質(zhì)量查房和運行病歷檢查工作，這項工作對于提高醫療質(zhì)量是很好的措施，但是要注重實(shí)效，不能流于形式，對查到的問(wèn)題除了當面講解以外，對屢犯的一定要通過(guò)經(jīng)濟處罰，給予懲戒。
�。�3）、要加強三基訓練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重考核的實(shí)效，不定期對科室人員進(jìn)行抽問(wèn)式檢查�？剖邑撠熑艘匾暼柧�，要經(jīng)常對醫務(wù)人員講三基學(xué)習的重要性，保證每月進(jìn)行一次科內考核，這對提高醫務(wù)人員的技術(shù)水平至關(guān)重要。
�。�4）、加強病案質(zhì)量的管理。
要進(jìn)一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標準，要制定獎懲辦法，保證住院病歷的及時(shí)歸檔和安全流轉。
�。�5）、進(jìn)一步加強醫院感染的監控要進(jìn)一步在醫院感染病例監測、消毒滅菌效果監測、環(huán)境衛生監測等工作上下大功夫，嚴格執行各項醫院感染管理制度，要將工作做細，不能應付。要進(jìn)一步加大醫院感染知識的培訓和宣傳力度，讓每個(gè)醫務(wù)人員都要認識到醫院感染控制的.重要性，自覺(jué)遵守無(wú)菌操作技術(shù)，做好個(gè)人控制環(huán)節。發(fā)揮科室醫院感染控制小組的職責，配合院感辦積極開(kāi)展工作，杜絕醫院感染事件的漏報。
3、進(jìn)一步加強抗菌藥物的使用管理
�。�1）、根據衛生部《進(jìn)一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神，制定我院具體實(shí)施辦法及獎懲制度，注重監控圍手術(shù)期預防用藥情況。要進(jìn)一步落實(shí)抗菌藥物分級管理制度，對醫生設置處方權限，保證制度的落實(shí)。保證合理使用抗菌藥。
�。�2）、嚴格按照《毒麻藥品管理辦法》加強毒麻藥品管理，藥事管理委員會(huì )不定期對毒麻藥品管理進(jìn)行檢查。
�。�3）、強化藥事管理委員會(huì )職責，確保病人臨床用藥安全醫院藥事會(huì )要認真履行職責，嚴格執行《醫療機構藥事管理暫行條例》，加強培訓、監督和管理，以保證臨床用藥、醫療材料等質(zhì)量合格、安全，符合臨床使用要求。進(jìn)一步完善藥品不良反應監測工作，并按時(shí)上報。規范藥房建設，及時(shí)清查并上報近效期藥品。
4、滿(mǎn)足患者心理需要，密切醫患關(guān)系，減少醫患糾紛的發(fā)生，營(yíng)造和諧就診環(huán)境
醫護人員在接診時(shí)必須著(zhù)裝整齊、態(tài)度和藹、精力充沛，主動(dòng)向患者介紹自己是其分管的醫生或護士，使患者得到一個(gè)良好的印象，對醫護人員產(chǎn)生信任感和有所依托感，使患者情緒穩定，家屬滿(mǎn)意放心，在診治過(guò)程中才能主動(dòng)配合，建立起主動(dòng)合作型的醫患關(guān)系。
質(zhì)量管理自查報告8
按照上級主管部門(mén)要求，xxx認真貫徹落實(shí)了《轉發(fā)交通部辦公廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度公路工程質(zhì)量安全綜合督查工作的通知》文件精神，進(jìn)一步規范了農村公路工程建設質(zhì)量安全，并對此項工作做專(zhuān)項安排，具體如下：
一、明確質(zhì)量目標，質(zhì)量責任落實(shí)到人
以“湘宇高等級公路建設開(kāi)發(fā)有限公司”為項目法人制單位，分項目建立各項目分公司，按照項目法人制、工程招投標制、社會(huì )監理制、合同管理制以及工程質(zhì)量責任終身制的總體要求，建立健全公司規章制度，全方位實(shí)行“質(zhì)量、進(jìn)度、資金”的控制與管理，根據各工程項目的特點(diǎn)，分別明確質(zhì)量目標，并簽訂質(zhì)量目標責任狀，建設質(zhì)量終身責任制檔案，一旦出現質(zhì)量事故，視情節輕重，給予相應的責任人以經(jīng)濟處罰及行政處分，將工程質(zhì)量管理責任層層落實(shí)到人，這一舉措使參建人員質(zhì)量意識、責任心增強，施工質(zhì)量得到切實(shí)的保證。
為強化工程質(zhì)量目標管理，我們主要做了以下兩個(gè)方面的工作：一是切實(shí)提高參建人員的素質(zhì)，對參與施工的所有管理人員和民工隊伍采取崗前培訓學(xué)習，使他們掌握施工技術(shù)規范，明確施工要求；二是實(shí)行質(zhì)量與目標責任獎掛鉤，市局按季度、半年、年終對各項目公司進(jìn)行綜合考核評比，其重點(diǎn)是對工程質(zhì)量獎罰兌現，規范施工行為，通過(guò)考核，對施工隊伍觸動(dòng)很，施工人員責任心為增強，推動(dòng)了整體工程質(zhì)量的'提高。
二、健全質(zhì)量保證體系，把好市場(chǎng)準入關(guān)，為工程質(zhì)量管理打下基礎
�。ㄒ唬┌押檬┕ぜ氨O理單位的準入關(guān)。各項工程項目施工和監理招標均在省廳、省局的指導下進(jìn)行，其中省道1811線(xiàn)二期和衡棗高速公路祁東連絡(luò )線(xiàn)均面向社會(huì )進(jìn)行了公開(kāi)招標，通過(guò)招標擇優(yōu)選擇施工單位和監理單位，打破了工程地域局限，對加強管理、提高質(zhì)量、降低造價(jià)起到了積極的作用。
�。ǘ┌押檬┕と藛T及隊伍的準入。在工程開(kāi)工前，由項目分公司或市局質(zhì)監科組織管理人員進(jìn)行培訓，通過(guò)崗前培訓考試合格者，頒發(fā)上崗證，方能參予工程建設。施工民工隊伍需憑每年市局年審過(guò)的民工隊伍《施工許可證》方可進(jìn)場(chǎng)施工，堅決清退責任心不強、技術(shù)水平低的施工人員，使每一個(gè)參予工程建設人員有較強的管理和操作能力，確保了施工隊伍的素質(zhì)。
�。ㄈ┙∪|(zhì)量保證體系。全面推行“施工自檢、專(zhuān)業(yè)監理、政府監督”的三級質(zhì)量保證體系，每個(gè)項目經(jīng)理部都成立了質(zhì)量管理領(lǐng)導小組，制訂并完善了有關(guān)施工質(zhì)量管理規定和質(zhì)量管理措施，市局及所屬各單位由行政一把手任質(zhì)量領(lǐng)導小組組長(cháng)，切實(shí)加強組織領(lǐng)導；聘請專(zhuān)家、學(xué)者，解決技術(shù)難題、確定重技術(shù)方案。
成立由工程管理部及中心試驗室主要人員參加的質(zhì)量檢查組，加了對工程質(zhì)量的檢查力度，通過(guò)嚴格的質(zhì)量檢測手段，對施工階段和各個(gè)環(huán)節實(shí)行全面質(zhì)量管理，按規定頻率進(jìn)行質(zhì)量抽檢，憑數據映質(zhì)量的真實(shí)情況；各項目部成立以質(zhì)檢負責人為首的質(zhì)檢機構，加強工程質(zhì)量自檢工作，嚴格按技術(shù)規范規定的頻率和辦法進(jìn)行自檢，工程施工中沒(méi)有進(jìn)行自檢或自檢不合格的工程，不得報請監理驗收，不得擅自進(jìn)行下道工序施工，工地試驗室認真做好工地檢測試驗工作，隨時(shí)對各種進(jìn)場(chǎng)材料及施工質(zhì)量進(jìn)行嚴格的試驗檢測，以試驗檢測數據控制工程質(zhì)量，消除質(zhì)量隱患。通過(guò)三級質(zhì)量保證體系，對工程質(zhì)量進(jìn)行有效監控，對查出的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)下發(fā)指令，要求監理單位嚴肅處理并及時(shí)饋，為工程質(zhì)量管理打下了堅實(shí)的基礎。
三、精心組織施工，加強質(zhì)量全過(guò)程控制
一是以創(chuàng )建精品工程為核心加強質(zhì)量宣傳。在所屬各項目分公司、駐地施工單位以及工程施工現場(chǎng)，通過(guò)懸掛橫幅、張貼標語(yǔ)、辦宣傳欄、宣傳簡(jiǎn)報等多種形式進(jìn)行質(zhì)量宣傳教育，營(yíng)造良好的質(zhì)量氛圍。
三是重視質(zhì)量通病的治理。市局針對施工中遇到的質(zhì)量難題，抽調業(yè)務(wù)骨干組成QC科技攻關(guān)小組，收集一手資料，綜合吸收國內其他工程項目較為成功的經(jīng)驗，實(shí)行動(dòng)態(tài)監控與研究，收效明顯。如在黃土路基施工中，填挖接合部采用強夯壓實(shí)，挖方段采用沖擊碾壓，保證了黃土路基地壓實(shí)度；紅砂巖路基填筑技術(shù)的探討；在處理橋頭跳車(chē)方面，橋頭臺背采用土工格柵、灌漿、填筑透水性材料等措施，保證了橋頭臺背的壓實(shí)度，在伸縮縫安裝時(shí)，先鋪筑駱，再安裝伸縮縫。
二是加強施工質(zhì)量過(guò)程控制。每項工程工地開(kāi)工前，抽調業(yè)務(wù)素質(zhì)高的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，負責編撰施工組織設計。針對工程質(zhì)量中可能出現的問(wèn)題，制定細致的控制措施，在工程實(shí)施過(guò)程中認真予以落實(shí)。如在省道xxx線(xiàn)路基土方施工中，通過(guò)在取土區灑水悶料，掛線(xiàn)控制填土厚度等措施，使土方壓實(shí)度的抽檢合格率達到100。衡棗高速公路祁東連絡(luò )線(xiàn)全線(xiàn)部分為紅砂巖，公司針對施工難度的特點(diǎn)，采取鋪筑試驗路段，確定了施工技術(shù)指標，如紅砂巖填筑最粒徑、最壓實(shí)厚度、最小壓實(shí)遍數，以及土石含量比例等，項目公司明確重點(diǎn)部位和重點(diǎn)工程質(zhì)量要點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)管理。經(jīng)常對工地進(jìn)行日常檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，通過(guò)下發(fā)工作指令、停工令、返工令等形式對工程存在的問(wèn)題及時(shí)指出，使工程質(zhì)量不留隱患。省道xxx線(xiàn)項目公司和衡棗高速公路祁東連絡(luò )線(xiàn)項目公司各停工整頓一次和三次；對隱蔽工程實(shí)行全過(guò)程旁站監理，有目的地加強監管，使工程質(zhì)量全面達標，不留死角。
四、采取的措施
1、為確保公路建設施工安全，交通局專(zhuān)門(mén)成立了安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導小組，并由副局長(cháng)蘇宏具體負責公路建設施工的安全生產(chǎn)工作，從貫徹安全生產(chǎn)工作指導思想，到建立健全安全生產(chǎn)責任制，從加強安全生產(chǎn)法規的學(xué)習，到各項安全法規的貫徹落實(shí)，從加強公路建設施工現場(chǎng)的安全管理到內部人員的管理，各公司嚴格要求，明確責任，并在開(kāi)展公路建設開(kāi)工前，與交通局簽定安全生產(chǎn)責任狀，確保公路建設施工安全。開(kāi)工以來(lái)，交通局安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組對整個(gè)施工現場(chǎng)進(jìn)行了安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)增設安全防護欄、車(chē)輛通行標志牌等警示標志，消除安全隱患，保證了施工安全。
2、為確保工程質(zhì)量，杭錦后旗交通局成立“四級管理”制度：企業(yè)自檢、社會(huì )監理、政府監督、業(yè)主管理，在施工單位每進(jìn)行完一道工序之后，進(jìn)行施工單位自檢、監理抽檢、業(yè)主驗收，確保工程每一道工序符合施工規范及設計要求。交通局成立質(zhì)量監督小組，對路槽施工不符合要求的段落，進(jìn)行了嚴格的檢查、驗收，最終使工程質(zhì)量達到要求。
質(zhì)量管理自查報告9
市局（公司）：
為進(jìn)一步推進(jìn)質(zhì)量管理體系建設工作，進(jìn)一步落實(shí)質(zhì)量管理體系建設工作的各項任務(wù)，確保德保煙草質(zhì)量管理體系建設工作按照市局（公司）的整體部署扎實(shí)組織開(kāi)展，根據市局（公司）《關(guān)于組織開(kāi)展上半年質(zhì)量管理體系建設日常檢查的通知》（百煙計20xx56號）要求，我局（營(yíng)銷(xiāo)部）于8月17—18日組織各部門(mén)內審員開(kāi)展上半年質(zhì)量管理體系建設日常檢查，現將自查情況報告如下：
一、學(xué)習培訓情況
年初，我局（營(yíng)銷(xiāo)部）經(jīng)過(guò)匯總各部門(mén)的培訓需求計劃，印發(fā)了局（營(yíng)銷(xiāo)部）《20xx年培訓計劃》（百煙人[20xx]1號），此外，為了加強對專(zhuān)賣(mài)人員的培訓，還印發(fā)了《德�？h煙草專(zhuān)賣(mài)局20xx年專(zhuān)賣(mài)管理員技能培訓工作方案》（德煙專(zhuān)[20xx]3號）。在培訓計劃、培訓方案實(shí)施過(guò)程中，除煙葉系統的`培訓能?chē)栏癜凑?、1、29培訓管理工作流程實(shí)施培訓外，其他部門(mén)均存在存少《調查表》、《培訓總結、評估報告》等記錄。
二、文件執行情況
�。ㄒ唬╅_(kāi)展體系文件執行率自查情況
經(jīng)查，我局（營(yíng)銷(xiāo)部）上半年能按照百色市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）關(guān)于印發(fā)《百色市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）質(zhì)量管理體系文件執行率檢查辦法（試行）》的通知（百煙計20xx63號）的文件要求開(kāi)展相關(guān)工作。一是根據市局（公司）下發(fā)的《質(zhì)量目標》，印發(fā)《20xx年質(zhì)量目標》（德煙計20xx2號），將市局（公司）下達給我局（營(yíng)銷(xiāo)部）的質(zhì)量目標分解到各部門(mén)，明確責任。二是在3月份和6月份組織各部門(mén)內審員進(jìn)行了質(zhì)量管理體系文件執行情況自查，并認真填寫(xiě)《質(zhì)量管理體系文件執行情況自查表》。及時(shí)將發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行整改。
�。ǘw系文件適應性情況
在開(kāi)展體系文件執行情況自查的過(guò)程中，我局（營(yíng)銷(xiāo)部）共發(fā)現6個(gè)流程與當前工作實(shí)際情況不符合。
1、9、1、19辦公用品低值易耗品管理流程中，辦公用品出入庫量較大，不需形成辦公用品臺帳。建議修改成除辦公用品外的低值易耗品才需登記入臺帳，以便入少日常工作量。
2、9、1、22低值易耗品處置流程中，在第（7）步驟監督中，由紀檢監察科全過(guò)程監督，不符合實(shí)際情況。當前在處置過(guò)程中均由紀檢員進(jìn)行監督，紀檢監察科未到各縣進(jìn)行監督過(guò)，改為由紀檢員監督較合適。
3、由于當前煙葉收購均為信用社扣款支付，不在實(shí)行現金結算，因此建議刪除9、5、34煙葉收購現金結算流程。
4、9、2、13一般案件查處流程的記錄02—13—10“證據提�。◤椭疲﹩巍眱热莶煌暾�，建議添加當事人簽名確認；02—13—14“案件移送書(shū)”與實(shí)際使用的格式文本不相符；02—13—16“案件處理審批表”不符合桂煙專(zhuān)【20xx】42號文要求。
5、9、2、24專(zhuān)賣(mài)信息系統案件錄入工作流程已不在使用專(zhuān)賣(mài)信息系統，建議刪除該流程。
6、9、2、25專(zhuān)賣(mài)MIS系統全國煙草專(zhuān)賣(mài)管理統計報表上報工作流程各縣局均未按流程要求通過(guò)該系統上報數據，實(shí)際為書(shū)面上報，但痕跡材料與流程所產(chǎn)生的記錄相符。建議修改流程的名稱(chēng)。
�。ㄈw系文件的執行情況
在開(kāi)展工作記錄自查的過(guò)程中，我局（營(yíng)銷(xiāo)部）能?chē)栏癜凑崭髁鞒桃箝_(kāi)展工作，工作記錄也較完整，但在檢查中發(fā)現部門(mén)流程缺少相關(guān)的工作記錄。
1、查看9、1、1發(fā)文處理流程中，發(fā)現部分文件未按要求進(jìn)行登記，造成《發(fā)文登記表》與實(shí)際發(fā)文不相符。如沒(méi)有對關(guān)于印發(fā)《20xx年河南中煙“黃金葉”品牌廣西德�？h足榮基地煙葉收購巡檢工作方案》的通知進(jìn)行登記。在查看紙質(zhì)文件的管理中，《發(fā)文稿紙》沒(méi)有按照百色市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）關(guān)于印發(fā)《百色市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）電子公文管理辦法（暫行）》的通知（百煙辦20xx 25號）的要求給簽發(fā)人簽字確認。
2、查看9、1、8督辦工作流程時(shí)，在3月份、4月份、6月份、7月份共發(fā)生四次督辦，在督辦過(guò)程中均能按照流程要求保存相關(guān)記錄，但未形成督辦通報。
3、查看9、1、9接待工作管理流程時(shí)，發(fā)現《接待單》與該流程記錄格式不相符。
4、查看9、1、17單一來(lái)源采購流程中，保安服務(wù)單一來(lái)源采購實(shí)施的過(guò)程中，未能提供《談判文件》、《邀請函》、《競標文件接收登記表》、《會(huì )議簽到到》、《會(huì )議紀要》和《成交通知書(shū)》等相關(guān)工作記錄。
5、查看9、1、19辦公用品低值易耗品管理流程時(shí)，未能提供辦公用品管理臺帳。
6、查看9、1、45消防安全管理工作流程時(shí)，未能提供《消防設備入庫驗收報告》。
7、查看9、2、12市場(chǎng)監督檢查流程時(shí)，1—7月份均未能提供《線(xiàn)路周市場(chǎng)分析》和《客戶(hù)分類(lèi)檔案》。
8、查看9、5、9烤煙生產(chǎn)承貸承還管理流程時(shí)，發(fā)現缺少東凌和城關(guān)鎮的《承貸承還協(xié)議》。
質(zhì)量管理自查報告10
序言
為了確保ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系的貫徹落實(shí)，應對日趨激烈的市場(chǎng)競爭，公司管理層加大了管理力度，多次改進(jìn)和完善公司貫徹的質(zhì)量手冊和程序文件，公司組織下屬各部門(mén)及項目監理負責人不斷學(xué)習ISO9001：20xx標準，領(lǐng)會(huì )推進(jìn)貫標的重要意義，在質(zhì)量意識上達到共識，實(shí)現公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的完成。
一、質(zhì)量體系的適宜性：
質(zhì)量體系是實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織程序，過(guò)程和資源，以上作為建筑行業(yè)的監理企業(yè)，必須按標準所規定的，用一室的方式建立能行使職能的，并確定其職責，故限和相互關(guān)系的組織機構使推進(jìn)貫標工作能有效運行。
�。ㄒ唬� 組織落實(shí)
1、定了管理者代表，并代表最高管理者負責技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量方面的相關(guān)事宜和處理有關(guān)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，要求其按規定建立，實(shí)施和保持質(zhì)量體系。
2、公司長(cháng)期建立貫標領(lǐng)導小組，負責確保貫徹工作的推行和落實(shí)，有效地實(shí)施質(zhì)量體系文件，使期公司推行貫標工作的順利進(jìn)行。
3、據體系的質(zhì)量職能分配需求，各部組織機構作了相應的落實(shí)，但使公司各部門(mén)，各項目部各行其職，目的是讓規范化管理貫穿質(zhì)量體系全過(guò)程，確保公司在建筑市場(chǎng)上的占有率。
�。ǘ� 質(zhì)量體系
4、制并推行質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，它闡述了本公司的質(zhì)量方針和目標，是公司質(zhì)量管理的根本方法，是公司全體員工的質(zhì)量行為標準。
�。�1） 公司的質(zhì)量方針
A、珍惜委托——珍惜業(yè)主委托；
B、服務(wù)至上——服務(wù)業(yè)主，服務(wù)社會(huì )；
C、依法監理——按照規范，監理合同，嚴格監理；
D、持續改進(jìn)——以顧客滿(mǎn)意為關(guān)注焦點(diǎn)，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng )名牌企業(yè)。
�。�2） 質(zhì)量目標
A、合同履約率100%
B、受監工程合格率100%
C、業(yè)主合理要求滿(mǎn)足率100%
5、程序文件是質(zhì)量手冊支持性文件，它規定了進(jìn)行某項活動(dòng)的途徑，要求每件事和物都要文字記錄以保證過(guò)程的可溯性，在此基礎上，公司根據ISO9001：20xx標準的具體規定，結合本公司的實(shí)際情況，編制的`程序文件，可操作性較強，如每個(gè)部門(mén)都按文件的條款去實(shí)施公司的質(zhì)量管理水平就會(huì )更上臺階。
�。ㄈ┻^(guò)程控制
質(zhì)量管理，就是控制產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過(guò)程，企業(yè)中所有工作都是對過(guò)程進(jìn)行管理來(lái)實(shí)現的，這是ISO9001：20xx標準關(guān)于質(zhì)量管理的理論基礎，鑒于此，管理好監理過(guò)程是我們工作質(zhì)量好壞的關(guān)鍵所在，對監理過(guò)程我們充分嚴格控制，我們的服務(wù)質(zhì)量顧客就更滿(mǎn)意。
資源配置：
按照程序文件的要求和公司對各部門(mén)各項目部的資源配規定，各項目部已滿(mǎn)足了質(zhì)量體系的要求。
從上述情況表明，公司運行質(zhì)量體系適應其質(zhì)量方針和目標，具有推動(dòng)公司質(zhì)量管理工作的效能。
二、質(zhì)量體系的有效性：
質(zhì)量體系文件頒布以來(lái)，以種種事實(shí)，驗證了質(zhì)量體系運行對公司的現行情況上是有效的，每個(gè)質(zhì)量體系標準的實(shí)施達到了預期目的，滿(mǎn)足了規定的質(zhì)量方針和目標的要求。
1、實(shí)現方針、目標的程度：
公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標已作為公司的生命線(xiàn)，在此需述、質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨和方向，是經(jīng)營(yíng)總方針的組成部分，它是公司質(zhì)量行為的準則，如何在工作中具體體現，程序文件中闡述得十分清楚，它要求各職能部門(mén)依靠自已的職責，權限為保證工作質(zhì)量，對每一過(guò)程進(jìn)行控制。使之規范化，體現它的優(yōu)越性，質(zhì)量方針和目標實(shí)現就會(huì )永遠持之以恒。
2、關(guān)鍵過(guò)程的質(zhì)量結果
產(chǎn)品是活動(dòng)或過(guò)程的結果，有了程序文件的規定要求，尤其是各部門(mén)各項目部自覺(jué)地對施工過(guò)程的工作質(zhì)量進(jìn)行了控制，產(chǎn)品的質(zhì)量必然性會(huì )得到顧客（業(yè)主）的滿(mǎn)意，由于有行之有效的過(guò)程控制方法，較好地防止不合格項的產(chǎn)生，服務(wù)質(zhì)量合格率才會(huì )是100%，由此可見(jiàn)，質(zhì)量體系的有效性在公司運行中得到充分的證實(shí)。
三、審查意義：
幾年來(lái)公司管理層高度重視質(zhì)量管理體系的運行，建立健全公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，在公司內部采用學(xué)習、培訓、工作考核、內部審核等一系列措施，認真貫徹ISO9001：20xx標準的落實(shí)，把組織的總目標分解到職能部門(mén)和各工程項目部門(mén)，激勵員工為實(shí)現目標而努力。通過(guò)幾年質(zhì)量體系的運作狀況
和來(lái)自顧客的信息，在服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量保證方面有關(guān)問(wèn)題及外界聯(lián)系溝通中證明我們建立的質(zhì)量體系不僅適應當前的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，而且在適應內外條件的變化中也顯示出可比的優(yōu)越性、合理性、有效性；公司各部門(mén)各項目部門(mén)加強質(zhì)量管理，按程序辦事，滿(mǎn)足顧客要求，大大提高企業(yè)的信譽(yù)，增加企業(yè)市場(chǎng)競爭能力。
管理者代表：
質(zhì)量管理自查報告11
一、體系運行情況概述
20xx年，我院在全面實(shí)行ISO質(zhì)量管理的基礎上，推行績(jì)效管理，始終重視廣大教職員工對人、財、物管理的參與權和監督權，并逐步摸索出具有我院特色的、行之有效的“三個(gè)體系一個(gè)平臺”管理模式。形成了“管理有目標， 過(guò)程可監控，執行有記錄，績(jì)效重考評”的良性循環(huán)狀態(tài)。
1、目標計劃管理體系： 這一體系的目的是將學(xué)院的辦學(xué)方針、長(cháng)遠目標以及近期目標以不同層級的文件形式表達出來(lái)，然后依據這些目標制定出相應的計劃，并將學(xué)院的方針、目標、以及實(shí)現這些方針和目標的計劃層層分解到每個(gè)部門(mén)和每一個(gè)員工，從而達到“千斤重擔萬(wàn)人挑，人人頭上有指標�！钡哪康�。
2、質(zhì)量管理體系： 這一體系的核心是強調“過(guò)程管理”，其基本理念為“質(zhì)量不是結果，而是過(guò)程”。通過(guò)對“過(guò)程”的有效監控和管理來(lái)實(shí)現預期的結果。這一體系由三級文件構成：一級文件為《質(zhì)量手冊》，這級文件對各級領(lǐng)導、各部門(mén)的崗位職責、權限等進(jìn)行明確的規定，真正使各項職責“橫到邊縱到底”；二級文件為《程序文件》，這級文件規定了我院17個(gè)涉及到全院多個(gè)接口部門(mén)的重大日常性工作的流程。其目的在于在事關(guān)我院全局性重大工作中使全院各部門(mén)協(xié)調一致，按照規定的方法和步驟，規范性完成各自的任務(wù)。三級文件為《作業(yè)指導書(shū)》，這級文件主要為部門(mén)的制度、規程、崗位職責以及相關(guān)的記錄表單，其主要目的在于對部門(mén)自身各項工作的有序展開(kāi)提供技術(shù)支持，并為部門(mén)質(zhì)量管理的有效性的審核和評價(jià)提供證據。過(guò)程管理的核心內容為“制度”和“程序”，制度的目的在于如何防范錯誤，而程序的目的是如何把事情做對。
3、績(jì)效考核管理體系： 這一體系規定了全院績(jì)效考核的層級、頻次和方法�！翱己司褪菆绦辛Α�，這一體系的目的是通過(guò)績(jì)效考核，驗證全院各級領(lǐng)導、各個(gè)部門(mén)及每一名員工是否按質(zhì)量管理體系的規范要求，履行各自的職責，完成既定的目標任務(wù)。
4、OA平臺：這是我院自主研發(fā)的以速度為標志的動(dòng)態(tài)信息管理控制平臺。這一工作平臺的主要目的在于降低管理成本、減少管理層級、加快信息傳遞和反饋的速度、提高決策的科學(xué)性和可靠性、提高我院的管理效率并為上述三個(gè)體系提供技術(shù)支持。目標計劃管理體系、質(zhì)量管理體系、績(jì)效考核管理體系和OA平臺一起合稱(chēng)為“三個(gè)體系一個(gè)平臺”，構成了具有我院特色的，完整的管理系統，使全院各部門(mén)及每一名員工可以在這一平臺上方便、快捷、高效率完成各自的工作，從而使我院的質(zhì)量監控具有全員性、全程性和全面性，使我院的質(zhì)量管理實(shí)現系統化、標準化、程序化、透明化、自動(dòng)化。
二、體系運行的成效
1、運行“三個(gè)體系一個(gè)平臺”的管理模式，完善了各級各類(lèi)體系文件；
2、實(shí)現“兩網(wǎng)”合一，增強了管理體系文件的準確性，增強了對敏感信息的管控。建立合理的激勵機制。營(yíng)造了良好的校園文化，制定合理的考核制度和薪酬分配制度，從而增強每位員工的責任心，激發(fā)積極性和創(chuàng )造性；
3、創(chuàng )立及完善“院務(wù)公開(kāi)”、“教學(xué)平臺”、“義工平臺”、“資產(chǎn)管理”等欄目的內容；完善了“策劃公開(kāi)”、“工會(huì )監督”及“綜治公開(kāi)”的內容和形式，提高了工作效率，使監督工作落到實(shí)處。
4、新版質(zhì)量手冊中，對領(lǐng)導及中層主管的職責和權限進(jìn)行了修訂。增加了“后勤服務(wù)中心”正科級機構。制定領(lǐng)導班子承諾書(shū)，中層干部承諾書(shū)也進(jìn)行了修改和完善。
5、修訂“B版控制程序”內容；
6、將教學(xué)質(zhì)量綜合評估的職責劃歸到質(zhì)量管理辦公室，不斷探索教學(xué)質(zhì)量評估的新方法，使教學(xué)質(zhì)量評估在公正、公平、公開(kāi)方面逐漸完善；
7、周考核、半月考核、月匯總、年總評工作日趨規范；完成顧客滿(mǎn)意度問(wèn)卷調查及體系運行投訴事件的督查督辦工作；
8、實(shí)現了全員“工作日志”電子化，對工作日志書(shū)寫(xiě)的規范及考核進(jìn)一步完善；做好各項記錄工作。工作日志、工作總結、質(zhì)量記錄等組成了學(xué)校的經(jīng)驗數據，除了可追溯外，還可為學(xué)校下一步工作度量提供依據。一方面可快速、正確處理出現的類(lèi)似問(wèn)題；另一方面，當我們再設計類(lèi)似的工作時(shí)，可以較準確的制定實(shí)施方案，實(shí)施方案就會(huì )更有針對性；
9、增加《質(zhì)量監督工作規程》文件，完善質(zhì)量（包括教學(xué)、非教學(xué)、食品）監督工作；完善督查督辦機制，使訴求渠道進(jìn)一步暢通；真正落實(shí)“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則。重視“關(guān)口前移，著(zhù)眼預防”，解決“四不為”的問(wèn)題；
10、推動(dòng)和落實(shí)義工工作，創(chuàng )建節約型校園的活動(dòng)，樹(shù)立節約光榮，浪費可恥的風(fēng)氣，將節約理念融入到每個(gè)崗位中；將“應知、應會(huì )、應精”文件的考核工作落到實(shí)處；加強監督，完善考核，確保體系管理的有效性；
11、落實(shí)和完成學(xué)院“綜合治理目標責任書(shū)”的各項指標，維護學(xué)校、部門(mén)穩定工作，做好安全、防火、防盜、防毒、防爆、防泄密、防突發(fā)性災害事故工作；消除安全隱患；
三、倡導新型的辦學(xué)理念
1、校訓：格物致新 厚德澤人；
2、共同價(jià)值觀(guān)：講規則、負責任、公開(kāi)透明、團隊精神、享受工作；
3、學(xué)校育人理念：教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人；
4、定位：由醫學(xué)類(lèi)向非醫學(xué)類(lèi)延伸，由專(zhuān)科層次向到本科層次過(guò)渡；
5、學(xué)校共同愿景：讓學(xué)校與教職員工共同成長(cháng)；
6、學(xué)校質(zhì)量方針: 依法辦學(xué)、質(zhì)量強校、關(guān)注顧客、誠信服務(wù)、持續改進(jìn)、務(wù)實(shí)創(chuàng )新；
7、學(xué)校培養目標：創(chuàng )辦學(xué)生滿(mǎn)意的'學(xué)校，培養社會(huì )滿(mǎn)意的人才；
8、學(xué)校質(zhì)量承諾:追求完美，不斷提升教育服務(wù)品質(zhì)，使政府和社會(huì )信任、學(xué)術(shù)認可、學(xué)生和家長(cháng)滿(mǎn)意；
9、學(xué)校的人才取向：優(yōu)秀教師、優(yōu)秀管理人員；
10、學(xué)校經(jīng)營(yíng)理念：運用先進(jìn)企業(yè)的管理手段，低成本、差異化經(jīng)營(yíng)，不遺余力地使學(xué)校增值；
11、學(xué)校管理理念：以學(xué)生為中心、教育服務(wù)、全面質(zhì)量管理、持續性改進(jìn)；
12、學(xué)校共同信念:堅信制度治校方可使學(xué)校持續發(fā)展；堅信基于人道主義為核心的愛(ài)心和奉獻精神是學(xué)校立校之本；
13、學(xué)校的工作要求：“四確�！薄八膹娀薄八牟蛔尅保�
�。�1）確保按照科學(xué)發(fā)展觀(guān)的要求完成部門(mén)的各項工作；強化創(chuàng )新意識；不讓布置的工作在我部門(mén)延誤；
�。�2）確保履行承諾中的各項承諾；強化服務(wù)及質(zhì)量意識；不讓需要辦理的事項在我部門(mén)積壓；
�。�3）確保完成各項工作目標；強化大局意識；不讓不協(xié)調、不文明的現象在我部門(mén)發(fā)生；
�。�4）確保不斷提升部門(mén)人員的各項素質(zhì)；強化以人為本的意識。不讓“分院現象”的形象在我部門(mén)受到影響。
四、體系運行存在的問(wèn)題
體系管理以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，重視領(lǐng)導作用，強調全員參與和PDCA過(guò)程方式�！皼](méi)有最好，只有更好”，對全院管理的各個(gè)層面、各個(gè)環(huán)節的“接口”進(jìn)行流程設計，制定詳細的策劃方案，配合高效的考核體系，使管理更加規范化、科學(xué)化、標準化。最根本的要求是：“說(shuō)＝寫(xiě)＝做�！钡匀淮嬖谝韵聠�(wèn)題。
1、規則意識不強：規則意識是現代社會(huì )每個(gè)公民都應該具備的一種意識。但我們仍然有不少人規則意識不強,特權意識膨脹,把能規避規則的約束視為能事,把違規而不被追究視為特權。使實(shí)際工作完成的效果及成果大打折扣，使各項工作的策劃及執行不能保持一致性和適應性。違反了"做你所寫(xiě)"的這一準則。所以，要讓遵守規則成為我們每一個(gè)人的內在需要。不讓需要辦理的事項在我部門(mén)積壓；
2、服務(wù)意識不強：服務(wù)意識是一種積極主動(dòng)為顧客提供卓越服務(wù)的態(tài)度，是一個(gè)人對服務(wù)的理解以及在理解該服務(wù)后所表現出來(lái)的自覺(jué)性行為。服務(wù)意識強既是我們取得成功的保障，也是快樂(lè )工作的源泉。我們仍然有些部門(mén),特權意識膨脹, 對工作程序理解不夠，不可避免會(huì )對工作埋下質(zhì)量隱患。所以要努力提高部門(mén)辦事效率，增強責任心，服務(wù)大局。不讓布置的工作在我部門(mén)延誤；
3、隨意性強：體系有效運行最根本的要求是:“應該做到的要寫(xiě)到,寫(xiě)到的要做到,做到的要有記錄�！钡珜�(shí)際工作中仍然出現“只說(shuō)不做”或者“只做不記”的情況,甚至出現行政命令代替程序、不經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導的同意和簽發(fā)，隨便改變操作程序等現象�；蛘吣承┎块T(mén)在執行相關(guān)程序文件時(shí)理解不夠或圖省事，就錯誤地實(shí)行等現象。應加強培訓和學(xué)習，深入了解各項文件要求，以便將工作落到實(shí)處；使全體教職工進(jìn)一步學(xué)習和熟悉質(zhì)量文件；
四、提交評審會(huì )議通過(guò)的內容
1、改版《B版質(zhì)量手冊》；修訂的《新版質(zhì)量手冊》已經(jīng)上掛“OA”網(wǎng)；對領(lǐng)導及中層主管的職責和權限進(jìn)行了修訂。
2、改版《B版程序文件》，修訂的《新版程序文件》已經(jīng)上掛“OA”網(wǎng)；在“B版程序文件”16個(gè)程序文件中，將“文件控制程序”、“記錄控制程序”、“標識管理控制程序”從二級文件移入黨（院）辦的三級文件中；將“產(chǎn)品質(zhì)量監測控制程序”從二級文件移入到質(zhì)量管理辦公室的三級文件中；
3、《新版程序文件》共17個(gè)。增加了“11學(xué)費收繳控制程序”“ 14招生工作控制程序”“ 15就業(yè)工作控制程序”“16節約型校園管理控制程序”； 將“院務(wù)公開(kāi)監督工作規程”從三級文件中移入二級文件，修改為“17院務(wù)公開(kāi)監督控制程序”
4、進(jìn)一步完善“院務(wù)公開(kāi)”、“教學(xué)平臺”、“義工平臺”、“資產(chǎn)管理”等欄目的內容；
5、進(jìn)一步完善“策劃公開(kāi)”、“工會(huì )監督”及“綜治公開(kāi)”的內容和形式；
6、制定領(lǐng)導班子承諾書(shū)，中層干部承諾書(shū)內容也進(jìn)行了修改和完善。
7、增加了正科級機構“后勤服務(wù)中心”。后勤服務(wù)體制試行所有權、使用權、經(jīng)營(yíng)權三權分離模式。后勤服務(wù)中心對學(xué)校后勤有經(jīng)營(yíng)權，實(shí)行模擬法人化的組織模式、產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)模式、企業(yè)化的管理模式及市場(chǎng)化的服務(wù)模式；
8、綜合檢查小組人員變動(dòng)情況：組長(cháng)： 羅廣圣
成員：鄒敏輝、鄭金娥、劉亮根、許愛(ài)珍、聶麗華；
9、各考核小組成員變動(dòng)情況：具體見(jiàn)質(zhì)管辦三級文件“考核組成員名單”。
五、總結
在最高管理者的帶領(lǐng)下，在管理者代表的全面指導下， 經(jīng)過(guò)全體成員的共同努力，學(xué)校各項管理工作都能按照體系文件的要求去有序進(jìn)行。使我院的各項工作實(shí)現系統化、標準化、程序化、透明化、自動(dòng)化�？傊�，要繼續把“三個(gè)體系一個(gè)平臺”的作用發(fā)揮得更好；要不斷創(chuàng )新管理體系，嚴格執行“院務(wù)公開(kāi)”的各項規定，認真做好“質(zhì)量、管理、特色”三篇文章。我們相信，只要我們抓住機遇，深化改革，一定能夠克服和解決遇到的困難與問(wèn)題，實(shí)現學(xué)院的可持續發(fā)展。
事實(shí)證明：科學(xué)的、先進(jìn)的“三個(gè)體系一個(gè)平臺”創(chuàng )新管理模式在我院運行是有效的、適宜的、符合的。
質(zhì)量管理自查報告12
企業(yè)根據國家局印發(fā)的《一流質(zhì)量管理體系建設評價(jià)標準》及公司分解的《一流質(zhì)量管理體系建設自查內容分解表》，對企業(yè)綜合管理體系運行情況進(jìn)行了自查，并對自查中發(fā)現的體系建設中存在的薄弱環(huán)節做了認真的分析和思考，現將我廠(chǎng)“一流”質(zhì)量管理體系建設自查情況匯報如下：
一、建立“精品制造”的目標體系
�。ㄒ唬┠繕艘I(lǐng)
目標引領(lǐng)在企業(yè)新一輪貫標中至關(guān)重要，設定好目標才能展現出體系的生命力和活力。20xx年，企業(yè)目標設定在基于對行業(yè)、公司、企業(yè)重點(diǎn)工作的深刻理解，和與綜合體系建設內涵緊密結合的基礎上，依據公司“十二五”規劃確定的戰略方向，確立了“精品制造”及“六個(gè)一流”的工作目標。在與行業(yè)標桿比對并評價(jià)歷年來(lái)目標完成情況后，科學(xué)策劃了企業(yè)年度目標，以確保企業(yè)年度目標與戰略目標相協(xié)調并與時(shí)俱進(jìn)。今年目標體系重點(diǎn)將“六個(gè)一流”的推進(jìn)工作和精品線(xiàn)對接工作列入各主責部門(mén)的業(yè)績(jì)合同中，并對企業(yè)核心業(yè)務(wù)工作和流程關(guān)鍵環(huán)節的工作質(zhì)量確定了具體工作目標。
�。ǘ⿲訉臃纸�
企業(yè)通過(guò)將目標層層分解，將各項指標落實(shí)到相關(guān)職能和層次，建立起覆蓋各部門(mén)、各崗位的目標、指標體系。在目標分解過(guò)程中，要求各職能部門(mén)對時(shí)間進(jìn)度和任務(wù)措施做具體展開(kāi)：在時(shí)間進(jìn)度上要確定各分階段的目標，以便實(shí)施過(guò)程的控制；在任務(wù)分解上，要明確具體的工作措施，并確定配合部門(mén)和實(shí)施責任人。對于綜合類(lèi)目標，企業(yè)將目標依據各相關(guān)職能部門(mén)在任務(wù)完成過(guò)程中的職責進(jìn)行分解，細化成各項子目標，并確定考核權重。通過(guò)對各子目標的過(guò)程管控，形成聚合作用，支撐總體目標的實(shí)現。
�。ㄈ┠繕丝蓽y
為了切實(shí)做到目標可測量，可管控，目標按SMART原則科學(xué)設定，定性指標明確了具體的評價(jià)標準。同時(shí)目標設定也體現和反映了持續改進(jìn)的思想，企業(yè)目標在公司目標設定的基礎上進(jìn)一步嚴格要求，將公司的挑戰目標作為企業(yè)必須完成的最低目標。同時(shí)關(guān)鍵質(zhì)量目標逐年提升，如煙葉單耗由20xx年的35.8KG/箱降到35.5KG/箱，軟線(xiàn)效率由20xx年的81.63%提升到87%。在異地技改可能造成能耗增加的情況下，依然將綜合能耗指標由20xx年的2.62千克標煤/萬(wàn)支要求設定到2.6千克標煤/萬(wàn)支，旨在通過(guò)質(zhì)量目標繼而提升促進(jìn)管理水平的不斷提升。
�。ㄋ模╆P(guān)鍵目標
國家局要求的8項卷煙工業(yè)企業(yè)關(guān)鍵質(zhì)量目標指標中與企業(yè)相關(guān)的關(guān)鍵質(zhì)量目標，企業(yè)均納入了目標體系。如顧客綜合滿(mǎn)意度，企業(yè)細化分解出產(chǎn)品質(zhì)量投訴及顧客投訴處理率等指標予以支撐；文件執行率納入各部門(mén)業(yè)績(jì)合同，同時(shí)通過(guò)專(zhuān)項考核予以驗證；為加強生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理，持續提升企業(yè)產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量控制水平，企業(yè)設臵了“生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵工序工藝指標達標率”，指標內容涵蓋了制造過(guò)程能力指數的所有評價(jià)指標；對標指標提升率、產(chǎn)品市場(chǎng)抽查合格率〈含安全性〉、卷包設備有效作業(yè)率直接納入主責部門(mén)業(yè)績(jì)合同的KPI指標中予以控制。
�。ㄎ澹┠繕诉_成
企業(yè)20xx年完善了目標考核機制，建立了多維度的考核模式。同時(shí)目標管理的過(guò)程控制加強了對階段性目標完成情況的監視、測量、分析和改進(jìn)。在目標測量中理順了數據源收集渠道，明確了數據提供部門(mén)。強化數據分析，利用科學(xué)的計算方法對目標完成情況進(jìn)行分析。注重把握目標指標的動(dòng)態(tài)趨勢，對未達成目標的及時(shí)采取適當的糾正和預防措施，并適時(shí)的進(jìn)行目標的調整更新，以確保各層級的努力方向與企業(yè)的目標方向保持一致，使目標管理結果真正作用于企業(yè)管理的改進(jìn)與提升。到目前為止，企業(yè)設定的關(guān)鍵控制目標均已全部達成。
二、策劃“全覆蓋”的文件體系
�。ㄒ唬┪募w系健全
企業(yè)根據公司體系建設的整體策劃，建立起了標準化體系與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系相結合的“四為一體”綜合管理體系。
為了確保綜合管理體系高效運行，進(jìn)一步明確相關(guān)職責與權限，協(xié)調各部門(mén)之間的關(guān)系，使各項活動(dòng)能夠順利、有效地實(shí)施，以滿(mǎn)足企業(yè)管理、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全、環(huán)境保護等要求，企業(yè)依據公司《管理手冊》中策劃的管理過(guò)程、《企業(yè)標準體系構成》確立的標準體系框構及公司程序文件的要求，建立了一套適用于企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)所有過(guò)程的文件體系，為綜合管理體系的有效運行提供了良好的支撐。其中技術(shù)標準體系方面以執行公司的技術(shù)標準為主，企業(yè)層級制定了36份技術(shù)標準，主要涉及設備技術(shù)、監視和測量方法、監視和測量裝臵技術(shù)三個(gè)領(lǐng)域；管理標準體系方面，企業(yè)層級制定了183份文件，除未涉及進(jìn)出口管理外，覆蓋了《企業(yè)標準體系構成》中管理標準體系的其余15個(gè)子體系；工作標準體系方面，企業(yè)根據公司下發(fā)的《所屬卷煙廠(chǎng)機構設臵及部門(mén)職責》，結合企業(yè)實(shí)際制訂了《XXXXXXXXX部門(mén)職責》，各崗位職責及任職資格執行公司人力資源部下發(fā)的《崗位說(shuō)明書(shū)》，另外，企業(yè)還針對各工序編制了相對應的作業(yè)指導書(shū)。
隨著(zhù)“黃山”精品線(xiàn)的建成，對企業(yè)建立“一流”的文件體系提出了更高的要求，為了建立與精品線(xiàn)一流硬件相匹配的制度體系，企業(yè)開(kāi)展了“夯實(shí)與提升基礎管理”活動(dòng)，以期進(jìn)一步提升企業(yè)軟實(shí)力。在技術(shù)標準方面，企業(yè)結合精品線(xiàn)新工藝、新設備、新環(huán)境等方面對技術(shù)進(jìn)步的要求，將逐步建立起形成具有合煙特色的高檔卷煙生產(chǎn)核心技術(shù)標準。在管理標準方面，正在全方位、全過(guò)程的梳理業(yè)務(wù)流程，特別是關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，如生產(chǎn)制造管理系統，將根據精品線(xiàn)新的生產(chǎn)模式，不斷優(yōu)化流程，提高工作效率。在工作標準方面，結合“黃山”精品線(xiàn)新的定崗定編需求，在崗位職責和工作流程梳理順暢的基礎上，將技術(shù)標準和管理標準的要求融入到工作標準中，提高崗位對技術(shù)標準和管理標準的執行力，同時(shí)將公司提出的員工行為規范及服務(wù)標準納入工作標準。
另外，我們還積極參與行業(yè)標準的編制。20xx年企業(yè)參與了《XXXXXXXXX企業(yè)可視化管理要求與評價(jià)》行業(yè)標準的編制任務(wù)，通過(guò)參與行業(yè)技術(shù)規范的編制，促使企業(yè)以更高、更廣的角度對相關(guān)管理行為進(jìn)行研究，提升企業(yè)的過(guò)程控制水平和標準編寫(xiě)能力。
�。ǘ┪募⻊�(dòng)態(tài)管理
質(zhì)量體系文件的編制和適用是一個(gè)過(guò)程，這個(gè)過(guò)程是一個(gè)動(dòng)態(tài)的、高增值的轉換過(guò)程。為了確保體系文件對日常工作真正起到指導作用，不斷提高工作效率，每年年初，企業(yè)根據內審發(fā)現的問(wèn)題及管理評審提出的變更要求，結合工作過(guò)程中的實(shí)際情況，編制形成企業(yè)年度標準制修訂計劃，對需要固化的行為規范、控制的關(guān)鍵節點(diǎn)、優(yōu)化的流程按照工作進(jìn)度逐步在體系文件中進(jìn)行完善。今年下半年，考慮到精品線(xiàn)新的業(yè)務(wù)需求，企業(yè)根據“管理創(chuàng )一流”的目標，要求各部門(mén)對于自身職能或者業(yè)務(wù)流程發(fā)生變動(dòng)的，應做到思考在先、謀劃在前，在事先充分溝通的基礎上，結合搬遷后業(yè)務(wù)的實(shí)際運行節點(diǎn)逐步論證執行文件的合理性并及時(shí)開(kāi)展制修訂工作。
體系文件的.形成凝聚了全體員工的智慧，企業(yè)號召每位員工都能參與標準文件的編制過(guò)程，這樣編制出來(lái)的文件才是最適合企業(yè)特點(diǎn)，最能貫徹到位的文件。為了實(shí)現這個(gè)目標，企業(yè)策劃了“我的管理我做主”競賽活動(dòng)，通過(guò)發(fā)動(dòng)全體員工對體系文件進(jìn)行“找茬”，旨在不斷加深員工對體系建設的認識，切實(shí)找準體系文件的薄弱環(huán)節和不足之處，進(jìn)一步提高體系文件的符合性、有效性。通過(guò)開(kāi)展這個(gè)活動(dòng)，體現了“智慧型”員工的聰明才智，營(yíng)造了員工自主管理的良好氛圍。
另外為了保證員工能在工作中獲得有效的標準文件，我們在企業(yè)內網(wǎng)上搭建“標準化信息平臺”，通過(guò)及時(shí)上傳新制定的標準，更換修訂的標準，刪除廢止的標準，實(shí)現了對電子化文件的有效控制，提高了企業(yè)各類(lèi)人員使用標準、查詢(xún)標準的效率。
�。ㄈ┪募行绦�
體系文件是企業(yè)各項活動(dòng)的法規，是各級管理人員和全體員工應遵守的工作規范。為了檢查體系文件的落實(shí)執行情況及文件的適宜性，進(jìn)一步提高規范執行文件的水平，企業(yè)每年至少開(kāi)展一次覆蓋范圍達100%的文件執行率專(zhuān)項檢查。檢查前根據標準中規定的關(guān)鍵執行點(diǎn)檢查小組編制《標準文件執行情況檢查表》，明確每個(gè)節點(diǎn)的執行事項，檢查方法，評價(jià)依據等，依據《檢查表》對各部門(mén)工作流程是否按文件要求執行，生成的記錄是否符合標準規范，記錄是否進(jìn)行有效保管等事項進(jìn)行檢查和評價(jià)。
另外企業(yè)還通過(guò)內審、專(zhuān)項檢查、部門(mén)自查、主控部門(mén)督檢等方式檢查驗證企業(yè)綜合管理體系文件的文件執行的情況和整體優(yōu)化的成效。20xx年企業(yè)及公司內審發(fā)現的未按文件執行的情況，大部分屬于記錄填寫(xiě)不規范的現象。而從企業(yè)半年度體系建設專(zhuān)項考核開(kāi)展的標準文件執行率的抽查情況來(lái)看，標準文件執行率為96%，主要原因是部分責任部門(mén)考慮到“黃山”精品線(xiàn)建成后，由于運作模式的變更，會(huì )對文件有大幅度的修改，因此沒(méi)有及時(shí)對現有不適宜的文件進(jìn)行修訂。這次檢查發(fā)現的問(wèn)題也是我們在“精品線(xiàn)制度體系”建立時(shí)予以考慮的方向。
�。ㄋ模┓菢宋募D化
國家局近年來(lái)針對“兩項工作”、內部規范、清潔生產(chǎn)、安全標準化、“小金庫”治理等方面出臺了相關(guān)的約束性規范文件和明令禁止的文件，企業(yè)根據國家局下發(fā)的規范性文件，結合公司的要求和企業(yè)的實(shí)際，逐一轉換成了企業(yè)標準和相關(guān)的規章制度。如制訂了《工程投資物資采購宣傳促銷(xiāo)管理委員會(huì )議事規則》、《進(jìn)一步推進(jìn)企務(wù)公開(kāi)工作暫行辦法》、《加強內部專(zhuān)賣(mài)管理監督暫行辦法》、《“小金庫”治理工作舉報獎勵辦法》、《招標采購活動(dòng)廉政監督工作實(shí)施細則》、《清潔生產(chǎn)管理制度》等。除安全標準化方面依據職業(yè)健康安全管理體系的要求，全部轉換成體系文件外，其他有部分規定暫未納入體系文件，企業(yè)明年將逐步對非標文件進(jìn)行轉化，統一納入體系文件予以管理。
三、確�！俺掷m性”的改進(jìn)提升
�。ㄒ唬╅_(kāi)展管理評審，提升企業(yè)戰略
為了對綜合管理體系進(jìn)行系統的全面評價(jià)，并根據評價(jià)結果決定體系改進(jìn)事項，以確保體系的適宜性、充分性和有效性，企業(yè)每年由廠(chǎng)長(cháng)親自發(fā)起，組織開(kāi)展一次預管理評審。主要對體系方針、目標的完成情況；組織機構、職責分配、資源配備的適宜性；內審發(fā)現問(wèn)題采取糾正措施的實(shí)施效果；過(guò)程工藝、質(zhì)量和產(chǎn)品的符合性；顧客投訴（抱怨）、反饋處理；環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jì)效；法律法規和其他要求遵循情況等方面進(jìn)行評審。20xx年預管理評審中發(fā)現企業(yè)“貫標”工作總體成效取得了明顯提升，體系運行有效；綜合管理體系方針、目標框架適宜、充分；各部門(mén)執行體系文件的積極性得到了充分發(fā)揮。但是企業(yè)體系建設工作仍然存在較大的改進(jìn)空間和機會(huì )，如提出：目標管理的結果運用需要加強、部門(mén)職責與崗位職責應規范統
一、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的一些細節需進(jìn)一步完善、技術(shù)標準的執行有待加強、過(guò)程運行的數據分析需要加強、企業(yè)關(guān)鍵性崗位呈現總體用工短缺趨勢、企業(yè)法律法規意識還有待加強、檢測儀器資源配備需求等問(wèn)題。評審會(huì )后，各責任部門(mén)均列出了詳細的整改措施及整改計劃，除檢測儀器資源配備需要報公司批復外，其他問(wèn)題均得到了明顯改善。
�。ǘ╅_(kāi)展內部審核，確保體系有效
為了查找綜合管理體系在運行過(guò)程中存在的問(wèn)題，驗證體系運行的有效性，企業(yè)每年至少開(kāi)展一次全要素的內部審核，同時(shí)接受公司組織的內部審核活動(dòng)，另外我們還把“貫標”工作與績(jì)效考核、各種專(zhuān)項檢查工作緊密結合，開(kāi)展了工藝、質(zhì)量、設備、安全等多個(gè)專(zhuān)項檢查，確保了體系持續有效的運行與提升。
在企業(yè)20xx年內審中，發(fā)現不符合項及改進(jìn)建議項共計24處，其中不符合項3處，改進(jìn)建議項21處，主要存在的問(wèn)題為外來(lái)文件控制較弱、記錄存在錯填/漏填/填寫(xiě)不規范和涂改等問(wèn)題、轉崗人員的專(zhuān)業(yè)技能培訓未有效開(kāi)展、危險源/環(huán)境因素部分控制措施不具體等。在公司20xx年內審中，發(fā)現不符合項及改進(jìn)建議項共計36處，其中不符合項13處，改進(jìn)建議項23處，主要存在的問(wèn)題為記錄填寫(xiě)規范性問(wèn)題、個(gè)別設備的資產(chǎn)編號與臺賬不一致、部分用于結算的監視和測量設備未納入A類(lèi)控制、個(gè)別過(guò)程出現的不合格未見(jiàn)糾正措施實(shí)施后的跟蹤驗證等。
對于內審中發(fā)現的問(wèn)題，企業(yè)按部門(mén)職責予以分解，形成《內審改進(jìn)建議整改責任分配表》，要求各責任部門(mén)極積查找產(chǎn)生問(wèn)題的根本原因，及時(shí)予以整改。企業(yè)組織內審員對其整改的完成情況和整改效果進(jìn)行驗證，各部門(mén)糾正措施按期完成率達100%。
�。ㄈ╅_(kāi)展流程優(yōu)化，確保效率提升
貫標工作把企業(yè)的相關(guān)活動(dòng)作為過(guò)程進(jìn)行系統的管理，以提高企業(yè)的效力和效率。而系統管理的核心是過(guò)程管理，過(guò)程管理的核心是流程管理�，F在企業(yè)競爭不僅僅是某一項業(yè)務(wù)領(lǐng)域方面的競爭，而是企業(yè)綜合實(shí)力的競爭，在一定程度上體現在流程優(yōu)化的競爭力上。
為了不斷完善、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，保持企業(yè)的競爭優(yōu)勢，20xx年企業(yè)策劃了工作流程梳理勞動(dòng)競賽，要求各部門(mén)、各崗位對工作流程及要求進(jìn)行梳理和規范，通過(guò)流程圖和流程指引的方式進(jìn)行明確和固化。同時(shí)企業(yè)邀請咨詢(xún)公司老師和專(zhuān)家共同對19個(gè)部門(mén)編制的100多個(gè)流程進(jìn)行了評審，提出改進(jìn)和優(yōu)化意見(jiàn)。通過(guò)開(kāi)展本次勞動(dòng)競賽，提高了流程編制人員的業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)了企業(yè)管理流程優(yōu)化工作和夯實(shí)基礎管理工作的深入開(kāi)展，并逐步建立起企業(yè)流程管理體系。
另外，企業(yè)還針對關(guān)鍵業(yè)務(wù)節點(diǎn)通過(guò)開(kāi)展專(zhuān)項審核的方式，找出其薄弱環(huán)節，并對其流程中存在的職責不清楚、運行不順暢，環(huán)節不合理等方面進(jìn)行診斷，提出優(yōu)化建議。如我們針對物資采購過(guò)程開(kāi)展的專(zhuān)項審核，本次審核從系統的角度審核煙用物資管理過(guò)程中職責是否明確，流程是否清晰，接口是否順暢，標準是否規范，過(guò)程指標是否達標，過(guò)程風(fēng)險是否有效控制等內容，以評價(jià)煙用物資管理過(guò)程中影響工作效率和存在產(chǎn)品質(zhì)量隱患的因素。針對采購中物品歸類(lèi)較為混亂，部分物品交叉采購，審批流程不完善，領(lǐng)料單填寫(xiě)物品名稱(chēng)和實(shí)際入帳不一致等問(wèn)題，現有的手工采購流程均無(wú)法解決，通過(guò)技術(shù)手段在原有NC系統上開(kāi)發(fā)完善，實(shí)現了全廠(chǎng)料單電子化、各類(lèi)物資采購管理流程化，避免了非采購權限內的采購行為，規范了采購權限，提高了財務(wù)核算的真實(shí)性及實(shí)物盤(pán)點(diǎn)便捷性和準確性。
持續改進(jìn)是體系不斷完善的基本原則，必須依靠創(chuàng )新平臺，發(fā)現管理中的短板，組織課題攻關(guān)，實(shí)現持續改進(jìn)。去年，企業(yè)緊密?chē)@工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，編制了《XXXXXXXXX創(chuàng )新指南》，引導和幫助企業(yè)各部門(mén)、員工樹(shù)立創(chuàng )新意識、發(fā)現創(chuàng )新課題、運用創(chuàng )新工具開(kāi)展課題攻關(guān)。其中《高效率、低風(fēng)險的合同管理新模式》課題優(yōu)化了企業(yè)合同管理流程；《提高資金預算執行率》、《消耗管理方向》等課題提升了預算執行和消耗指標的達成率。這些課題的開(kāi)展為體系建設持續提升做出了新的探索，企業(yè)將通過(guò)不斷的持續優(yōu)化，使各部門(mén)的業(yè)務(wù)流程更加高效地運作，以順利完成企業(yè)目標，實(shí)現流程增值。
四、創(chuàng )建“信息化”的管理平臺
規范的流程是需要相應的系統或工具來(lái)保障，而不單單依靠人的自覺(jué)性和管理制度。在企業(yè)實(shí)際的運作過(guò)程中我們發(fā)現存在諸多管理的死角，造成制度難落實(shí)，事后難追究的情況。同時(shí)我們也意識到，由于在事前沒(méi)有一個(gè)良好的提醒、預警機制，造成一些員工本想把事情做好，卻由于事情繁多，心有余而力不足，從而造成一些事情沒(méi)做好或者遺漏，給管理工作帶來(lái)很多麻煩。因此缺乏信息系統支撐的質(zhì)量管理體系和缺乏流程固化的過(guò)程控制，勢必無(wú)法將文件要求同人的操作緊密聯(lián)系起來(lái)，難于達到過(guò)程受控的目的。這時(shí)就需要一套信息化系統將我們的管理制度、管理流程串起來(lái)，將一系列具有控制職能的方法、措施、程序予以規范化，系統化，使之成為一個(gè)嚴密的、較為完整的內部管理體系，從而提高工作效率，控制工作過(guò)程，記錄工作痕跡，評價(jià)運行效率。
目前在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中信息化無(wú)處不在，這些信息系統為我們的工作流程、管理規范提供了強有力的支持，可以確保管理活動(dòng)能夠落到實(shí)處，解決執行過(guò)程中的“兩張皮”問(wèn)題。如協(xié)同辦公平臺、EAS系統、資金監管系統、maximo系統、內管專(zhuān)賣(mài)系統、一號工程系統等。其中內管專(zhuān)賣(mài)系統，從生產(chǎn)計劃，碼段控制、原輔料的采購、入庫管理、產(chǎn)量統計，試制煙管理、業(yè)務(wù)用煙調運、專(zhuān)用煙機設備管理、殘次廢棄物處理等方面對內管專(zhuān)賣(mài)各環(huán)節進(jìn)行控制、通過(guò)定義工作流引擎，讓參與管理活動(dòng)的人能通過(guò)信息系統的指引，完成自己所在崗位所要完成的工作內容，避免流程反向、操作程序混亂等局面，同時(shí)通過(guò)工作流程督辦、催辦、異常處理等功能，規范了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，消除監管盲點(diǎn)。
為了運用現代化管理手段推進(jìn)考核水平、改進(jìn)考核方式、突出查辦效果、提高考核效率，企業(yè)今年正在搭建“績(jì)效考核平臺”，借助信息化手段進(jìn)一步明確全員質(zhì)量工作目標，扭轉和改變過(guò)去工作無(wú)序的盲目習慣。該平臺可以實(shí)現企業(yè)業(yè)績(jì)合同審定，三級目標分解，月度計劃和小結上報，領(lǐng)導點(diǎn)評，考核打分等功能。通過(guò)構建結構清晰的目標樹(shù)，將質(zhì)量目標進(jìn)一步分解、細化到各部門(mén)、各崗位，使總體質(zhì)量目標完成情況可視化，部門(mén)、崗位質(zhì)量目標完成進(jìn)度警示化，考核結合目標完成實(shí)現自動(dòng)化，真正實(shí)現管理的“可視化”、過(guò)程的“可控化”和績(jì)效的“可考化”，為逐年提高質(zhì)量目標提供依據。同時(shí)借助這個(gè)平臺，也有利于各部門(mén)之間績(jì)效管理的相互學(xué)習和借鑒。
五、打造“金字塔”型人才隊伍
�。ㄒ唬┬纬伞叭墶比瞬艓�
為確保企業(yè)標準化體系人才保障，建立一支專(zhuān)業(yè)過(guò)硬、結構合理的標準化隊伍，企業(yè)構建了標準化工作“三級人才庫”。其中一級為標準化委員會(huì )專(zhuān)業(yè)組，由經(jīng)驗豐富的中層干部、資深體系內審員組成，主要負責在標準化委員會(huì )的領(lǐng)導下，策劃企業(yè)標準化體系建設，系統地對標準化體系建設存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)建議，參與企業(yè)各類(lèi)標準的評審、診斷等工作。二級為體系建設組，由各部門(mén)體系內審員、業(yè)務(wù)骨干組成，主要負責實(shí)施企業(yè)體系內部審核，各類(lèi)具體標準的制定、修改、控制，按照專(zhuān)業(yè)組要求，對企業(yè)關(guān)鍵數據、環(huán)節進(jìn)行專(zhuān)項調研，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。三級為標準化后備人才隊伍，由各部門(mén)選取一定比例的年輕同志作為標準化后備人才培養，參與相關(guān)培訓及相關(guān)標準化工作。
�。ǘ╅_(kāi)展全員培訓
為進(jìn)一步推進(jìn)安全綜合管理體系建設工作，培養全員標準化工作意識，企業(yè)先后組織了多輪標準化全員培訓，并制定下發(fā)了《綜合管理體系全員培訓方案》。通過(guò)全員培訓使綜合管理體系的總體框架、基本原理、主要內容及相關(guān)要求在企業(yè)各個(gè)層次得到較為充分的溝通、理解和認同，進(jìn)一步提高了員工標準化工作意識，明確體系建設的主要任務(wù)，在全廠(chǎng)范圍內營(yíng)造濃厚的體系建設氛圍。
�。ㄈv煉專(zhuān)業(yè)人才
為確保建立一支專(zhuān)業(yè)過(guò)硬、結構合理的標準化隊伍，企業(yè)采取各種手段加強隊伍建設。一是加強內審員的理論知識培訓，積極參加公司、企業(yè)組織的各種體系知識培訓、購買(mǎi)標準化、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系專(zhuān)業(yè)書(shū)籍發(fā)放給內審員。
二是加大中層干部的參與率，全員培訓期間對中層干部嚴格要求，把考試成績(jì)納入干部考核，確保了內審員隊伍中中層干部的比例和質(zhì)量。目前企業(yè)有內審員70多人，其中中層干部占內審員比例達44%以上。
三是利用企業(yè)組織的內審和專(zhuān)項審核的機會(huì )，通過(guò)以舊帶新，實(shí)戰訓練，鍛煉內審員的實(shí)際審核能力和技巧，并利用中煙內審的機會(huì )向兄弟煙廠(chǎng)學(xué)習貫標和管理工作中的優(yōu)秀經(jīng)驗，從而提高企業(yè)體系建設和內部審核的質(zhì)量及效果。
四是遴選內審員中骨干人才，參加國家注冊審核員的培訓，突出培養造就企業(yè)領(lǐng)軍人才。目前企業(yè)共有9人通過(guò)國家考試，獲得實(shí)習外審員資格。
六、“管理創(chuàng )一流”開(kāi)展的工作
20xx年，XXXXXXXXX“黃山”精品線(xiàn)異地技改工程即將全面完成，企業(yè)的硬件水平可以說(shuō)達到了“精品制造”戰略的要求。然而，一流的企業(yè)不僅需要一流的硬件，更需要有一流的“軟實(shí)力”與之匹配，才能發(fā)揮出推動(dòng)企業(yè)快速成長(cháng)的合力。因此，企業(yè)將“夯實(shí)與提升基礎管理”作為今年“管理創(chuàng )一流”工作的核心內容，將20xx年作為企業(yè)的“管理基礎提升年”，開(kāi)展了一系列促進(jìn)基礎管理提升的工作。
截至到目前企業(yè)已完成部分管理創(chuàng )一流重點(diǎn)工作項，包括：
�。�1）形成20xx年度部門(mén)績(jì)效考核及員工績(jì)效考核方案；
�。�2）基于“黃山”精品線(xiàn)新的運做模式，調整了部門(mén)職責；
�。�3）根據部門(mén)職責修訂了崗位說(shuō)明書(shū)（含任職資格）；
�。�4）組織開(kāi)展“崗位工作標準及工作流程”編制競賽活動(dòng)；
�。�5）完成卷煙工廠(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數據管理制度的前期調研工作。
下半年，企業(yè)將繼續推進(jìn)“管理創(chuàng )一流”重點(diǎn)項目的實(shí)施。一是建立與“黃山”精品線(xiàn)硬件相匹配的制度體系，制定《標準制修訂編制計劃指南》和下半年“精品線(xiàn)制度體系”實(shí)施計劃，力爭于年底形成一套適用于精品線(xiàn)的完整的制度體系。二是穩步推進(jìn)MES系統的建設和應用工作。隨著(zhù)精品線(xiàn)搬遷工作的逐步到位，MES系統各模塊的調試工作也將同步進(jìn)行。我們不會(huì )僅滿(mǎn)足于將MES系統“建立”起來(lái)，更要廣泛吸取兄弟企業(yè)在MES實(shí)際應用的經(jīng)驗，積極面對各種系統調試運行發(fā)現的問(wèn)題，腳踏實(shí)地的逐步“駕馭”MES系統，充分發(fā)揮MES系統在“管理創(chuàng )一流”工作中的戰略平臺作用。
七、自查中存在的問(wèn)題及整改措施
�。ㄒ唬╆P(guān)鍵指標的提升
我廠(chǎng)關(guān)鍵指標雖然達到了企業(yè)預期目標，但距行業(yè)一流水平還有一定的差距。在老廠(chǎng)由于企業(yè)自身條件限制，某些關(guān)鍵指標離“優(yōu)”的標準還有較大差距，如我廠(chǎng)卷包設備有效作業(yè)率指標1—7月份實(shí)際完成值在省內僅排第三名。今年我廠(chǎng)完成異地技改并搬遷進(jìn)入新線(xiàn)生產(chǎn)，在一流的硬件條件下，企業(yè)將進(jìn)一步夯實(shí)基礎管理，推行現代企業(yè)管理模式，提升指標控制水平，促進(jìn)企業(yè)各項質(zhì)量目標水平不斷提升，努力邁入行業(yè)一流水平。
�。ǘ┓菢宋募霓D化
自查中發(fā)現，監察科內管的相關(guān)制度，工會(huì )企務(wù)公開(kāi)等相關(guān)制度暫末納入體系管理，雖然目前文件都在受控狀態(tài)，但由于末納入體系管理，存在著(zhù)文件變更后不受控，文件變更未經(jīng)過(guò)主管部門(mén)系統審核，使用人員無(wú)法獲得有效版本等隱患。因此，從下半年開(kāi)始，我們將逐步減少非標文件的制訂和發(fā)布，對于原有的非標文件我們將逐步轉化成標準文件，納入標準體系統一管理。
�。ㄈ┪募䦂绦辛Φ奶嵘�
20xx年上半文件執行率的檢查中，我們發(fā)現文件執行率離我們設定的100%的目標還有一定差距，為了提高文件執行率，讓標準得以落地，下半年我們將做好“三項保障”工作：
一是“編寫(xiě)質(zhì)量保障”。標準制修訂部門(mén)在文件編寫(xiě)時(shí)要清晰地規定活動(dòng)實(shí)施過(guò)程中每個(gè)環(huán)節及相關(guān)部門(mén)的責任，編寫(xiě)過(guò)程中要加強與業(yè)務(wù)部門(mén)之間的溝通，除了征求各相關(guān)部門(mén)負責人的意見(jiàn)外，還要征求到各相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的意見(jiàn)。
二是“宣貫培訓保障”。標準制修訂部門(mén)在文件發(fā)布后，要召集相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的人員進(jìn)行標準文件的宣貫，明確工作流程及流程接口之間各部門(mén)的職責，強調各崗位的工作任務(wù)和工作要求，指導過(guò)程記錄按規范要求填寫(xiě)。
三是“評審檢查保障”。企業(yè)通過(guò)適時(shí)組織開(kāi)展文審或文件執行率檢查等方式對文件的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，并結合企業(yè)夯實(shí)基礎管理活動(dòng)中的流程梳理和內審中發(fā)現的問(wèn)題，對不適宜或需增減的標準文件及時(shí)開(kāi)展制修訂工作。
�。ㄋ模╅_(kāi)展卓越績(jì)效評價(jià)
企業(yè)目前還未引入卓越績(jì)效模式，卓越績(jì)效模式是當前國際上廣泛認同的一種組織綜合績(jì)效管理的有效方法和工具。該模式以顧客為導向，追求卓越績(jì)效管理理念，并提供一種評價(jià)方法。企業(yè)可以從管理體系的建立、運行中取得績(jì)效，并持續改進(jìn)其業(yè)績(jì)、取得成功。但對于一個(gè)成功的企業(yè)如何追求卓越，則“模式”提供了評價(jià)標準，企業(yè)可以采用這一標準集成的現代質(zhì)量管理的理念和方法，不斷評價(jià)自己的管理業(yè)績(jì)走向卓越。我們計劃在“精品線(xiàn)制度體系”建成后，為了提升企業(yè)核心競爭力，實(shí)現公司“第三次創(chuàng )業(yè)”，引入卓越績(jì)效模式。
�。ㄎ澹┘訌妰葘弳T激勵
目前企業(yè)還未建立內審員素質(zhì)評價(jià)或激勵制度，但作為企業(yè)20xx年體系建設工作的要點(diǎn)，已將該工作列入年度計劃中。今年年底計劃完成《企業(yè)內審員管理辦法》的擬定，辦法中將對內審員的遴選、管理、激勵和培養等方面進(jìn)行具體規定：要求內審員要積極參與企業(yè)開(kāi)展的各項體系培訓及相關(guān)活動(dòng)，發(fā)揮人才支撐和引領(lǐng)作用，不僅要把本部門(mén)的體系文件管控好，還要在部門(mén)內做好體系知識和標準文件的宣貫工作，及時(shí)發(fā)現部門(mén)體系工作中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議；在內審員激勵方面，完善激勵機制，對參與企業(yè)內審活動(dòng)的審核員給予一定物質(zhì)獎勵，鼓勵內審員參與公司、企業(yè)的各級各類(lèi)標準化活動(dòng)，遴選出優(yōu)秀的內審員參加國家或行業(yè)舉辦的貫標培訓或活動(dòng)，年底對內審員的業(yè)績(jì)給予評價(jià)，評選出“標準化”標桿。同時(shí)，由于體系工作離不開(kāi)對企業(yè)重點(diǎn)工作和日常工作開(kāi)展情況的了解，我們計劃將內審員隊伍與考核員隊伍予以相整合，以便將企業(yè)目標管理與體系建設工作更好的融合在一起。
�。┳龊眯畔⑾到y整合
目前企業(yè)的各種信息化系統較多，沒(méi)能有效的整合，一個(gè)工作可能需要在多個(gè)信息系統中予以錄入，帶來(lái)了工作量大，數據容易出錯等問(wèn)題。要想推進(jìn)管理體系建設工作與信息化的緊密結合，必須要有效的整合企業(yè)信息資源，形成統
一、順暢、全覆蓋、多功能的管理信息系統�！包S山”精品線(xiàn)信息化在規劃時(shí)考慮到了這點(diǎn)，將來(lái)的精品線(xiàn)將以“精益生產(chǎn)、柔性生產(chǎn)”為核心管理追求，以最佳專(zhuān)業(yè)管理實(shí)踐優(yōu)化管理體系，以高標準、高起點(diǎn)、特色工藝的“黃山”精品線(xiàn)工藝設備與生產(chǎn)基地設施為基礎，采用貫穿整個(gè)建設過(guò)程的信息資源規劃方法，采用層次化、平臺化、組件化的技術(shù)路線(xiàn)，系統化設計、集成化實(shí)施、規范化治理，逐步形成開(kāi)放、柔性、可信的總體技術(shù)架構，建設一體化數字化智能化的具有XXXXXXXXX管理特色的可持續發(fā)展的“行業(yè)一流、公司領(lǐng)先”的現代制造信息化平臺。
質(zhì)量管理自查報告13
一、體系運行情況概述
20xx年，我院全面實(shí)行具有我院特色的、行之有效的“三個(gè)體系一個(gè)平臺”管理模式。始終重視廣大教職員工對人、財、物管理的參與權和監督權，并逐步摸索出形成了“管理有目標，過(guò)程可監控，執行有記錄，績(jì)效重考評”的良性循環(huán)狀態(tài)。
1、目標計劃管理體系：這一體系將學(xué)院的方針、目標、以及實(shí)現這些方針和目標的計劃層層分解到每個(gè)部門(mén)和每一個(gè)員工，達到“千斤重擔萬(wàn)人挑，人人頭上有指標�！钡哪康�。
2、質(zhì)量管理體系：一級文件為《質(zhì)量手冊》，使各項職責“橫到邊縱到底”；二級文件為《程序文件》，這級文件規定了我院19個(gè)涉及到全院多個(gè)接口部門(mén)的重大日常性工作的流程；三級文件為《作業(yè)指導書(shū)》，目的在于對部門(mén)自身各項工作的有序展開(kāi)提供依據。
3、績(jì)效考核管理體系：“考核就是執行力”，通過(guò)績(jì)效考核，驗證全院各級領(lǐng)導、各個(gè)部門(mén)及每一名員工是否按質(zhì)量管理體系的規范要求，履行各自的職責，完成既定的目標任務(wù)。
4、OA平臺：使我院的質(zhì)量管理實(shí)現系統化、標準化、程序化、透明化、自動(dòng)化。
二、體系運行的成效
1、運行“三個(gè)體系一個(gè)平臺”的管理模式，完善了各s級各類(lèi)體系文件；
2、實(shí)現“兩網(wǎng)”合一，增強了管理體系文件的準確性，增強了對敏感信息的管控。建立合理的激勵機制。營(yíng)造了良好的校園文化，制定合理的考核制度和薪酬分配制度，從而增強每位員工的責任心，激發(fā)積極性和創(chuàng )造性；
3、創(chuàng )立及完善“院務(wù)十公開(kāi)”、“教學(xué)平臺”、“義工平臺”、“資產(chǎn)管理”等欄目的內容；完善了“策劃公開(kāi)”、“工會(huì )監督”及“綜治公開(kāi)”的內容和形式，提高了工作效率，使監督工作落到實(shí)處。
4、新版質(zhì)量手冊中，對領(lǐng)導及中層主管的職責和權限進(jìn)行了修訂。增加了“后勤服務(wù)中心”正科級機構。對領(lǐng)導班子承諾書(shū)、中層干部承諾書(shū)進(jìn)行了修改和完善。
5、修訂“新版控制程序”內容，增加了《后勤服務(wù)工作控制程序》《外網(wǎng)維護管理控制程序》2個(gè)程序文件；
6、質(zhì)量管理辦公室負責教學(xué)質(zhì)量綜合評估，探索教學(xué)質(zhì)量評估的新方法，使教學(xué)質(zhì)量評估在公正、公平、公開(kāi)方面逐漸完善；
7、將部門(mén)主管的周考核頻次變?yōu)榘朐驴己�；分管領(lǐng)導的半月考核頻次變?yōu)樵驴己�；月匯總、年總評工作日趨規范；完成體系運行投訴事件的督查督辦工作；在“監督平臺”中增加了子欄目“糾錯情況”，將部門(mén)每次考核后的罰款情況進(jìn)行匯總；同時(shí)，在每月一期的《質(zhì)量簡(jiǎn)報》中進(jìn)行通報，進(jìn)一步體現體系“持續改進(jìn)”的特色；
8、對工作日志書(shū)寫(xiě)的規范及考核進(jìn)一步完善；加強監督，完善考核，確保體系管理的有效性；
9、完善督查督辦機制，使訴求渠道進(jìn)一步暢通；真正落實(shí)“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則。重視“關(guān)口前移，著(zhù)眼預防”的問(wèn)題；
10、推動(dòng)和落實(shí)義工工作，創(chuàng )建節約型校園的活動(dòng)，樹(shù)立節約光榮，浪費可恥的風(fēng)氣，將節約理念融入到每個(gè)崗位中；
11、落實(shí)和完成學(xué)院“綜合治理目標責任書(shū)”的各項指標，維護學(xué)校、部門(mén)穩定工作，做好安全、防火、防盜、防毒、防爆、防泄密、防突發(fā)性災害事故工作；消除安全隱患；
三、倡導新型的辦學(xué)理念
1、校訓：格物致新厚德澤人。
2、共同價(jià)值觀(guān)：愛(ài)學(xué)校、講規則、負責任、公開(kāi)透明、團隊精神、享受工作。
3、學(xué)校共同信念：讓構建具有我院特色的大德育體系成為共同追求，讓“我在乎你”
成為共識。
4、學(xué)校育人理念：教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人。
5、定位：由醫學(xué)類(lèi)向非醫學(xué)類(lèi)延伸，由專(zhuān)科層次向本科層次過(guò)渡。
6、學(xué)校共同愿景：讓學(xué)校與教職員工共同成長(cháng)。
7、學(xué)校質(zhì)量方針:依法辦學(xué)、質(zhì)量強校、關(guān)注顧客、誠信服務(wù)、持續改進(jìn)、務(wù)實(shí)創(chuàng )
新。
8、學(xué)校培養目標：創(chuàng )辦學(xué)生滿(mǎn)意的學(xué)校，培養社會(huì )滿(mǎn)意的人才。
9、學(xué)校質(zhì)量承諾:追求完美，不斷提升教育服務(wù)品質(zhì)，使政府和社會(huì )信任、學(xué)術(shù)認可、
學(xué)生和家長(cháng)滿(mǎn)意。
10、學(xué)校的人才取向：優(yōu)秀教師、優(yōu)秀管理人員。
11、學(xué)校經(jīng)營(yíng)理念：運用先進(jìn)企業(yè)的管理手段，低成本、差異化經(jīng)營(yíng)，不遺余力地使
學(xué)校增值。
12、學(xué)校管理理念：以學(xué)生為中心、教育服務(wù)、全面質(zhì)量管理、持續性改進(jìn)。
四、體系運行存在的問(wèn)題
學(xué)校各項管理工作大多數都能按照體系文件的要求去有序進(jìn)行。但是在系統化、透明化和自動(dòng)化方面還要進(jìn)一步加強。要不斷創(chuàng )新管理體系。繼續把“三個(gè)體系一個(gè)平臺”的作用發(fā)揮得更好。
五、提交評審會(huì )議通過(guò)的內容
1、修訂《質(zhì)量手冊》，已經(jīng)上掛“OA”網(wǎng)；對領(lǐng)導及中層主管的職責和權限進(jìn)行了修訂。
2、修訂《程序文件》，增加18、19兩個(gè)程序文件，已經(jīng)上掛“OA”網(wǎng)。
3、各部門(mén)三級文件修改情況在部門(mén)的質(zhì)量運行報告中已經(jīng)反映，故不再重復。
4、進(jìn)一步完善“院務(wù)十公開(kāi)”、“教學(xué)平臺”、“義工平臺”、“資產(chǎn)管理”、“黨校平臺”等欄目的內容；
5、進(jìn)一步完善“策劃公開(kāi)”、“工會(huì )監督”及“綜治公開(kāi)”的`內容和形式；
6、制定領(lǐng)導班子承諾書(shū)，中層干部承諾書(shū)內容也進(jìn)行了修改和完善。
7、綜合檢查小組人員變動(dòng)情況：組長(cháng)：xxx成員：
8、各考核小組成員變動(dòng)情況：具體見(jiàn)質(zhì)管辦三級文件“考核組成員名單”。
六、總結
在院黨委的帶領(lǐng)下，在院長(cháng)的全面指導下，經(jīng)過(guò)全體成員的共同努力，我院的各項工作基本上基本完成了年初制定的目標。我們要繼續嚴格執行“院務(wù)公開(kāi)”的各項規定，認真做好“質(zhì)量、管理、特色”三篇文章。抓住機遇，深化改革，一定能夠克服和解決遇到的困難與問(wèn)題，實(shí)現學(xué)院的可持續發(fā)展。
事實(shí)證明：科學(xué)的、先進(jìn)的“三個(gè)體系一個(gè)平臺”創(chuàng )新管理模式在我院運行是有效的、適宜的、符合的。
質(zhì)量管理自查報告14
一、主要目標責任
1、監督抽查計劃完成率達到100%（按規定程序獲得企業(yè)關(guān)停并轉、拒檢證明材料的，視同完成計劃）
20xx年，我院經(jīng)過(guò)仔細調查論證，確定省級監督抽查計劃15類(lèi)產(chǎn)品516批次。至年底，實(shí)際完成監督抽查14類(lèi)產(chǎn)品454批次,63家企業(yè)未抽樣。未列入監督抽查產(chǎn)品是車(chē)速里程表，由于該產(chǎn)品標準換版，且我院該產(chǎn)品尚未按照新標準要求通過(guò)計量認證，所以事先報告省局監督稽查處，取消該產(chǎn)品全部計劃50批次的監督抽查。其余12家企業(yè)中，5家為許可證到期注銷(xiāo)，7家處于停產(chǎn)狀態(tài),并按規定獲得企業(yè)關(guān)停并轉等材料。
2、承檢機構內部嚴格實(shí)行抽檢分離（因現場(chǎng)抽檢確需參與的除外）。嚴格按抽樣范圍和抽樣程序抽樣，不得出現影響檢驗結論的后果
我院嚴格執行抽檢分離的規定，全部產(chǎn)品除儀表車(chē)床、數控機床、混凝土管樁三類(lèi)產(chǎn)品屬現場(chǎng)檢驗外，其余產(chǎn)品抽樣都按抽檢分離的原則進(jìn)行。在產(chǎn)品抽樣過(guò)程中，我院嚴格按抽樣范圍和抽樣程序，進(jìn)行事前、事中、事后全程監控。抽樣工作實(shí)施前，各檢測室按評價(jià)規則要求提交抽樣方案至管理部門(mén)備案。管理部門(mén)設立專(zhuān)人對抽樣方案進(jìn)行審查，不合格有問(wèn)題的，退還檢測室修訂；合格無(wú)問(wèn)題的匯總后統一交至受理窗口。窗口受理人員按照抽樣方案對抽樣范圍和抽樣程序進(jìn)行事中監控。監督抽查工作完成后，由管理部門(mén)對抽樣活動(dòng)進(jìn)行最終審查把關(guān)。由于我院嚴格執行抽檢分離的規定，切實(shí)按照抽樣范圍和抽樣程序抽樣，抽樣工作完成良好，沒(méi)有出現影響檢驗結論的后果。
3、符合所承擔任務(wù)的計量認證能力要求，不得擅自分包或委托其他機構完成抽樣任務(wù)
我院承擔的.省級監督抽查任務(wù)的產(chǎn)品均通過(guò)計量認證，具備計量認證能力能夠獨立完成檢驗工作，抽樣工作全部由我院自行完成，不需要，也沒(méi)有擅自分包或委托其他機構完成抽樣任務(wù)。今年年初1季度車(chē)速里程表抽樣過(guò)程中，發(fā)現該產(chǎn)品標準換版，我院需通過(guò)計量認證后方能實(shí)施檢驗工作，于是馬上報告省局監督稽查處，取消該產(chǎn)品全部計劃。
4、不得出現檢驗項目缺項、檢驗結果判定錯誤及篡改、偽造檢驗數據等嚴重問(wèn)題
凡是檢測室出具的監督抽查報告及原始記錄均要經(jīng)過(guò)我院管理部門(mén)嚴格檢查核對，未經(jīng)我院管理部門(mén)嚴格檢查核對的監督抽查報告及原始記錄一律不得上報。20xx年全年，我院管理部門(mén)嚴格檢查核對，未發(fā)現檢驗項目缺項、檢驗結果判定錯誤及篡改、偽造檢驗數據等問(wèn)題。
5、妥善保管備樣和不合格樣品，不得出現因失效或處置不當而造成受檢單位異議無(wú)法受理等情況
我院樣品庫設有專(zhuān)門(mén)存放區，妥善保管備樣和不合格樣品，實(shí)行嚴格管理。全年來(lái)沒(méi)有出現因樣品失效或處置不當而造成受檢單位異議無(wú)法受理等情況。
6、不得擅自公開(kāi)檢驗報告或者其數據、結果。嚴格按規定做好保密工作；
我院有制度專(zhuān)門(mén)管理檢驗報告或者其數據、結果，嚴格強調工作紀律，做到抽樣前不事先通知被抽查企業(yè)，檢驗后不擅自公開(kāi)檢驗報告或者其數據、結果，按規定做好保密工作。
7、嚴格遵守廉政建設和行風(fēng)建設的各項規定，不得向監督抽查受檢企業(yè)收取任務(wù)費用，不得以監督抽查之名進(jìn)行與監督抽查無(wú)關(guān)的活動(dòng)。
我院加強廉政建設，加強對監督抽查人員的教育，要牢記使命，忠實(shí)履行職責，要求監督抽查人員不得接受被抽查企業(yè)的饋贈，不得利用監督抽查工作之便牟取利益。我院還加強對監督抽查工作的事前、事中與事后的檢查督促工作，確保監督抽查人員做到廉潔自律。通過(guò)廉政建設和強化檢查督促，我院職工潔身自愛(ài)、廉潔奉公，沒(méi)有發(fā)生違記違規情況，做到抽樣工作零投訴。
二、各環(huán)節工作質(zhì)量要求
1、抽樣
一是嚴格按照抽查計劃和評價(jià)規則執行，未出現超范圍、超權限、超批次以及違反程序抽樣等的違規行為。
二是通過(guò)對抽樣單和企業(yè)信息調查表的檢查，基本情況較好，做到填寫(xiě)內容基本準確，內容基本齊全，無(wú)漏填現象。但仍存在一些不足與錯誤：有的是部分行政區域填寫(xiě)錯誤，有的是抽樣單和企業(yè)信息調查表中相同內容出現不一致等問(wèn)題。對于發(fā)現的不足與錯誤，責令相關(guān)檢測室重新核對抽樣單及企業(yè)信息調查表，補充填入數據，做到正確無(wú)誤。
三是抽樣工作完成后，及時(shí)將抽樣情況以快遞形式送達企業(yè)所在地的市和縣（市、區）質(zhì)量技術(shù)監督局。備樣按照評價(jià)規則規定要求封存放置，確保備樣的有效性。
四是今年我院未在流通領(lǐng)域進(jìn)行抽樣。
2、檢驗
一是在檢驗中嚴格按照現行有效評價(jià)規則確定的檢驗依據、項目、順序、判定原則進(jìn)行檢驗和質(zhì)量判定。對檢驗報告進(jìn)行認真檢查核對，發(fā)現有個(gè)別報告未按照評價(jià)規則中的檢驗順序出具，責令相關(guān)部門(mén)整改，現已整改完畢，符合要求。
二是嚴格按本院的質(zhì)量管理體系運行，有專(zhuān)人負責保存記錄、檢驗原始文件及資料。
3、檢驗結果
一是在數據上報前，設專(zhuān)人負責數據審核工作，重點(diǎn)審核產(chǎn)品名稱(chēng)、是否指數代表品、所屬行業(yè)、銷(xiāo)售收入和綜合判定等重要數據，經(jīng)審核上報數據準確無(wú)誤，方可上報。
二是加強監督抽查人員的培訓工作，提高監督抽查人員的業(yè)務(wù)水平。我院召開(kāi)監督抽查工作會(huì )議，培訓監督抽查人員撰寫(xiě)檢情分析報告的能力。通過(guò)培訓使我院監督抽查人員掌握產(chǎn)品檢情方法、分析情況，提高撰寫(xiě)檢情分析報告，要求按編寫(xiě)格式上報的檢情分析報告，做到正確、全面、深入。
三是我院按規定時(shí)間向相關(guān)縣局、市局和質(zhì)量分析牽頭單位以快遞形式報送數據材料，并保存發(fā)放記錄。
4、樣品處置
我院在向企業(yè)寄送檢驗報告同時(shí)，附有樣品提取通知單，規定企業(yè)在6個(gè)月內前來(lái)領(lǐng)取樣品，并保存領(lǐng)取記錄；對檢驗不合格的樣品，我院存放在樣品庫，單獨保管。
三、存在的不足問(wèn)題
1、有部分抽樣單和企業(yè)信息調查表填寫(xiě)不夠規范，存在不一致的情況。
2、部分監督抽查人員撰寫(xiě)檢情分析報告的能力還不夠強，內容粗淺、重點(diǎn)不突出。
四、下一步的整改措施
1、我院擬對監督抽查產(chǎn)品所涉及的標準進(jìn)行逐一核查，發(fā)現標準改版、換版等立即確認是否需要修改評價(jià)規則或申報計量認證。
2、加強對抽樣單和企業(yè)信息調查表填寫(xiě)的檢查，凡不夠規范的，必須重新填寫(xiě)。
3、繼續對監督抽查人員撰寫(xiě)檢情分析報告的能力進(jìn)行培訓，切實(shí)提高檢情分析報告的質(zhì)量。
五、工作建議
建議省局同志多來(lái)我院幫助工作，做一些業(yè)務(wù)輔導，介紹先進(jìn)工作經(jīng)驗，切實(shí)提高我院的業(yè)務(wù)工作能力，做好產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗工作，促進(jìn)各項工作的全面發(fā)展。
我院對照《省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗工作質(zhì)量責任書(shū)》的要求，雖然工作做得較好，自查情況合格，但根據不斷發(fā)展的產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗工作新形勢和上級領(lǐng)導部門(mén)提出的新要求，我院仍要努力，決不能絲毫懈怠。要進(jìn)一步加強作風(fēng)建設、嚴格日常管理、抓好工作質(zhì)量、強化督促核查，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng )新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗工作工作提高到一個(gè)新的水平，認真努力完成省局交辦的各項任務(wù)，為開(kāi)創(chuàng )產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗工作新局面勤奮努力而工作。
質(zhì)量管理自查報告15
項目部在收到建設集團下發(fā)的〔20xx〕39號《關(guān)于組織開(kāi)展十一月份質(zhì)量檢查考核的通知》的文件后，立即組織有關(guān)部門(mén)及各施工隊學(xué)習了文件的精神及內容，依據文件要求的檢查項目，我部重進(jìn)行了認真的檢查、排查工作，具體如下：
1、質(zhì)量管理體系建立情況
樹(shù)立了質(zhì)量工作目標，即工程質(zhì)量滿(mǎn)足規范標準和顧客的要求；合同履約率達100%，工程項目一次交驗合格率100%；顧客綜合基本滿(mǎn)意率達到90%以上，顧客綜合滿(mǎn)意率達到80%以上。建立了質(zhì)量管理體系，編制了《各級人員質(zhì)量責任制度》、《質(zhì)量管理組織機構》、《質(zhì)量管理體系》等各項規章制度。并對20xx年的質(zhì)量工作進(jìn)行了目標分解，責任落實(shí)到個(gè)人。
2、質(zhì)檢員配備及持證上崗情況
項目部質(zhì)檢員配備情況良好，滿(mǎn)足項目需求。進(jìn)行崗位職責制。質(zhì)檢員有較強的工作責任感和事業(yè)心，負責各分項工程的質(zhì)量情況，分項工程驗收時(shí)嚴格按照規范規定和設計要求進(jìn)行質(zhì)量控制。對分項工程各工序、隱蔽工程的施工過(guò)程記錄圖像資料。
3、工程實(shí)體質(zhì)量、質(zhì)量通病治理措施落實(shí)情況
防波堤墻身采用帶消浪孔沉箱結構，沉箱預制中的質(zhì)量控制尤為重要。沉箱預制出現的質(zhì)量通病有面層砼出現蜂窩、麻面、氣泡，分段時(shí)出現松頂等現象。針對出現的問(wèn)題，為加強質(zhì)量控制，項目部進(jìn)行了一系列的治理措施。首先，查找原因：混凝土振搗不密實(shí)、原材質(zhì)量差、現場(chǎng)砼易性差；拆模前強度未達到標準要求，水灰比太大、和易性差。
找出原因，便可對癥下藥，進(jìn)行如下治理措施：
1）控制原材料的'質(zhì)量。水泥一般在入倉后3天，待水泥穩定后才用于施工，嚴格采用河砂，且為中粗砂，碎石采用兩級陪，在夏季高溫天氣時(shí)搭設降溫篷，控制砼的出機溫度，嚴格控制粗骨料的堿性離子含量，飽水養護時(shí)間由過(guò)去的7天延長(cháng)至14天，覆蓋養護時(shí)間由過(guò)去的14天延長(cháng)至28天。
2）控制施工過(guò)程。砼澆筑過(guò)程中，分層厚度控制在40cm內，用插入式振動(dòng)棒振搗，插入下層5cm以上，振搗均勻保證上下層砼結合成整體。砼澆筑時(shí)現場(chǎng)必須有施工單位、攪拌站技術(shù)員進(jìn)行旁站，攪拌站也應安排施工單位試驗員，三者在砼澆筑期間必須時(shí)刻溝通，以保證砼質(zhì)量。
3）對分包隊伍進(jìn)行加強管理、培訓。該工程現澆砼施工均由勞務(wù)分包隊伍承擔，故砼質(zhì)量通病的防治與分包隊伍的管理人員素質(zhì)有著(zhù)直接的關(guān)系。通過(guò)理論和操作技能培訓，使一線(xiàn)操作者掌握治理通病的技術(shù)要點(diǎn)和工藝控制要點(diǎn)，真正認識到質(zhì)量提高從小抓起、質(zhì)量保證由我做起、質(zhì)量責任由我擔起，對治理工程質(zhì)量通病起到事半功倍的效果。
4）堅持月度質(zhì)量例會(huì )制度，提高質(zhì)量通病質(zhì)量效果；同時(shí)把質(zhì)量通病治理工作與精細化管理結合起來(lái)。與會(huì )人員討論整改措施與方案并提出新開(kāi)工項目的具體質(zhì)量要求，并由項目總工確認，各技術(shù)主辦和工班執行，質(zhì)量員監督。在每周的調度會(huì )上，將項目部全體人員集中起來(lái)，由質(zhì)量員將本周質(zhì)量管理中的亮點(diǎn)與不足通過(guò)幻燈片的形式進(jìn)行分析，將亮點(diǎn)擴大，進(jìn)一步加以推廣，將不足也擴大化，警示下一步施工中需控制的重點(diǎn)。
4、工程資料管理情況
項目部對工程資料管理非常重視，配有資料員2名，定期對工程資料進(jìn)行自檢，確保工程資料的完整齊全。對施工資料進(jìn)行分類(lèi)歸檔管理，完善借閱資料程序，建立了文件借閱臺賬、文件收發(fā)臺賬，對文件的去向嚴格控制。技術(shù)資料、測量資料、試驗資料、機械船舶設備資料分別由專(zhuān)人負責，資料整理與工程同步，記錄全面。
【質(zhì)量管理自查報告】相關(guān)文章：
質(zhì)量管理自查報告10-17
醫療質(zhì)量管理與自查報告12-04
醫療質(zhì)量管理自查報告04-05
藥品質(zhì)量管理自查報告10-02
質(zhì)量管理年自查報告11-04
質(zhì)量管理自查報告(15篇)11-15
質(zhì)量管理體系自查報告04-12
年度藥品質(zhì)量管理自查報告10-04