有關(guān)企業(yè)自查報告
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告的適用范圍越來(lái)越廣泛，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。那么，報告到底怎么寫(xiě)才合適呢？以下是小編為大家整理的有關(guān)企業(yè)自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
有關(guān)企業(yè)自查報告1
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧，以下是小編整理的企業(yè)自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
為了全面做好征信信息管理和業(yè)務(wù)應用工作，確保我行信貸與征信信息如實(shí)反映客戶(hù)真實(shí)信用情況，提升我行客戶(hù)服務(wù)水平、防范聲譽(yù)及法律風(fēng)險。分行個(gè)人條線(xiàn)對你部20xx年2季度個(gè)人征信工作進(jìn)行檢查，現將檢查情況通報如下：
�。ㄒ唬┦跈喙芾頇z查情況
1．你部征信查詢(xún)人員因辦理業(yè)務(wù)需要查詢(xún)客戶(hù)征信信息的，均嚴格按照“先授權，后查詢(xún)”的原則進(jìn)行，是在授權書(shū)范圍內對個(gè)人信用信息進(jìn)行查詢(xún)；
2．因貸款審批進(jìn)行查詢(xún)的，授權書(shū)、信用報告入信貸檔案資料一并管理；查詢(xún)后貸款未發(fā)放的，授權書(shū)專(zhuān)夾保管；
3．以“貸后管理”事由查詢(xún)個(gè)人信用數據庫均經(jīng)相關(guān)負責人在個(gè)人信用數據庫查詢(xún)登記表上簽字授權；
�。ǘ┑怯浌芾頇z查情況
1．登記薄記載的查詢(xún)事由與真正的查詢(xún)事由相吻合；
2．建立有專(zhuān)用登記薄，完善相關(guān)征信查詢(xún)登記簿要素，查詢(xún)后及時(shí)登記，避免漏登或錯登。
�。ㄈ┎僮鞴芾頇z查情況
1．你部征信查詢(xún)用戶(hù)是由專(zhuān)人使用，并由其本人保管自己的密碼，無(wú)“公共用戶(hù)”；
2．無(wú)未經(jīng)授權，私查他人信用報告的情況；
3．無(wú)查詢(xún)授權范圍之外的信用報告的情況；
4．是定期更改查詢(xún)員密碼。
龍江銀行黑河分行個(gè)人條線(xiàn)
二〇**年六月三十日
有關(guān)企業(yè)自查報告2
一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
根據深圳證監局深證局發(fā)[20xx]109 號《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》文件的要求,并以本公司于20xx年x 月x日制定了《財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的工作方案》為指導,本公司于x 月x 日至x 月x 日對公司財務(wù)會(huì )計基礎建設情況進(jìn)行了全面自查,發(fā)現了公司存在的問(wèn)題,并對問(wèn)題提出整改措施,同時(shí)設定了整改時(shí)間和整改責任人。
二、自查的內容與方法
本次專(zhuān)項活動(dòng)是根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)版股票上市規則》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規范》等相關(guān)規定,整個(gè)自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關(guān)財務(wù)制度設計、外來(lái)發(fā)票的規范、自制憑證的規范、會(huì )計摘要的規范、會(huì )計憑證的填制、會(huì )計業(yè)務(wù)的規范、各項資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實(shí)地檢查和穿行測試相結合等方法。
三、自查發(fā)現的問(wèn)題
通過(guò)對照《深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷》和《深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作存在的常見(jiàn)問(wèn)題》經(jīng)過(guò)全面自查,現將自查情況逐項列示如下:
1、財務(wù)人員和機構設置基本情況
1.1 主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人情況
自查中發(fā)現公司總經(jīng)理兼任主管會(huì )計工作負責人的工作,因總經(jīng)理負責整個(gè)公司的全面經(jīng)營(yíng)管理,時(shí)間精力有限,且受財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)技能限制,公司擬變更主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人,變更后總經(jīng)理不再兼任主管會(huì )計工作負責人,由原會(huì )計機構負責人變更為主管會(huì )計工作負責人,由財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理?yè)螘?huì )計機構負責人。因財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段,待試用期結束后由財務(wù)部與人事行政部門(mén)進(jìn)行綜合考核符合任職條件后,由財務(wù)部提交申請,公司總經(jīng)理批復報董事會(huì )審議通過(guò)。此事項在整改期結束之前 (20xx 年10 月31 日)變更完成。
1.2 會(huì )計人員崗位設置情況
自查中發(fā)現,公司財務(wù)部共計設置六名財務(wù)人員,設財務(wù)總監一名,財務(wù)經(jīng)理一名,會(huì )計三名,出納一名,所有財務(wù)人員均有《會(huì )計從業(yè)資格證》,并具備相應的必要的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能。公司于20xx 年10 月制定會(huì )計人員的工作崗位定期輪換制度,未發(fā)現有不規范事項。
1.3 會(huì )計人員專(zhuān)業(yè)培訓情況
自查中發(fā)現公司會(huì )計人員有定期和不定期參加新會(huì )計準則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費用加計扣除等外部和內部的相關(guān)專(zhuān)題的培訓和講座;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓,外培3 小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx 年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓,外培2.5 小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓,外培3 小時(shí),總賬會(huì )計黃楊梅參加;20xx 年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座,外培 3 小時(shí),總賬會(huì )計黃楊梅和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx年研發(fā)費用加計扣除事項專(zhuān)項培訓,外培2.5 小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮參加;20xx年4 月公司全體財務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務(wù)會(huì )計基礎工作規范企業(yè)內部培訓,內培4 小時(shí);公司制定《員工培訓管理辦法》,財務(wù)部會(huì )計人員遵照執行,公司對會(huì )計人員年審費用予以報銷(xiāo)。未發(fā)現有不規范事項。
2、會(huì )計核算基礎工作規范性情況
2.1 會(huì )計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現記賬憑證所附原始憑證單據齊全,會(huì )計憑證單獨按月裝訂,采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,采購訂單,入庫單,銀行付款單,所附原始單據齊全。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)記賬
憑證后附發(fā)票和銷(xiāo)售匯總表,公司非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單,非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)基本都是與全資子公司發(fā)生,全資子公司的資金賬戶(hù)和賬務(wù)處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員,會(huì )計機構負責人,出納(收款和付款憑證),復核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里,由會(huì )計專(zhuān)人保管�？傎~和明細賬一年打印一次,由總賬會(huì )計和會(huì )計機構負責人簽字。無(wú)不規范事項。
2.2 記賬基礎工作情況
自查中發(fā)現,公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、銷(xiāo)售收入是在每個(gè)月系統統計并確認后進(jìn)行集中入賬、采購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬,會(huì )計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù),除部分重分類(lèi)調整分錄外,會(huì )計師要求的審計調整均全部入賬。未發(fā)現不規范事項。
2.3 合并報表的編制及相關(guān)工作情況
自查中發(fā)現由公司總賬會(huì )計專(zhuān)人負責并用手工編制合并報表和附注,會(huì )計機構負責人審核。按月編制合并報表,并在每個(gè)月結束后8 個(gè)工作
日內完成。不存在由年審會(huì )計師代為編制合并報表和附注的`情況。對合并范圍主體之間的往來(lái)由總賬會(huì )計每個(gè)月定期對賬,并由會(huì )計機構負責人對對賬結果簽字確認。因公司存貨較小,主要是低值易耗品,且庫存量和價(jià)值量均較小,財務(wù)部門(mén)與倉儲部門(mén)每半年定期對賬一次,并形成有對賬相關(guān)人員簽名的對賬記錄。未發(fā)現不規范事項。
3、資金管理和控制情況
3.1 管理制度和崗位設置情況
自查發(fā)現公司已經(jīng)制定貨幣資金管理相關(guān)制度,公司財務(wù)部是貨幣資金管理部門(mén),公司所有付款均經(jīng)過(guò)由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門(mén)負責人確認、會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理復核、財務(wù)總監審核、總經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財務(wù)部負責資金管理業(yè)務(wù),財務(wù)總監是資金管理負責人,負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開(kāi)戶(hù)申請、審核支付手續和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高管不構成親屬關(guān)系;資金的支付審批、復核與執行崗位分離,資金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查崗位分離,出納沒(méi)有兼任稽核、會(huì )計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。未發(fā)現不規范的事項。
3.2 付款審批控制情況
自查中發(fā)現資金支付尚未建立分級審批制度,執行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財務(wù)總監審批才能支付;付款申請單注明了款項用途,并附合同、發(fā)票、入庫單或出庫單、以及其他相關(guān)資料說(shuō)明。公司對全資子公司借款,除履行一般付款申請程序外,還簽訂借款協(xié)議,公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現不規范事項。
3.3 銀行賬戶(hù)管理情況
自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開(kāi)立銀行賬戶(hù)的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時(shí)公司指定總賬會(huì )計專(zhuān)人每月核對并編制銀行余額調節表,并由財務(wù)總監復核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,出納根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
公司為加強對銀行對賬單的稽核和管理,根據企業(yè)內部控制指引有關(guān)資金的相關(guān)要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進(jìn)行整改,改由其他財務(wù)人員赴銀行獲取對賬單。
3.4
現金和票據的管理情況
自查中發(fā)現已經(jīng)建立定期的現金盤(pán)點(diǎn)制度;制度規定公司的庫存現金限額為5 萬(wàn)元。日常使用的票據種類(lèi)為支票,并設置票據登記薄,對票據購買(mǎi)、領(lǐng)用、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄,作廢票據沒(méi)有銷(xiāo)毀,不存在加蓋公司公章或財務(wù)專(zhuān)用章的空白票據。不存在現金坐支現象,出納每日對現金進(jìn)
行盤(pán)點(diǎn),總賬會(huì )計不定期抽盤(pán)和每月末盤(pán)點(diǎn),并出具盤(pán)點(diǎn)表。未發(fā)現不規范事項。
3.5 財務(wù)印鑒保管情況
自查中發(fā)現財務(wù)專(zhuān)用章由出納保管,法定代表人私章由財務(wù)總監保管,發(fā)票專(zhuān)用章由稅務(wù)會(huì )計保管。自查中發(fā)現使用財務(wù)印鑒未形成登記記錄。公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。
4、企業(yè)會(huì )計政策相關(guān)情況
4.1 財務(wù)管理制度體系基本情況
自查中發(fā)現,在公司財務(wù)管理制度下,公司建立了如下財務(wù)管理相關(guān)制度:費用報銷(xiāo)制度、點(diǎn)卡管理制度、會(huì )計基礎工作規范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管理規定、固定資產(chǎn)管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現金盤(pán)點(diǎn)制度、預算管理制度等,最后一次修訂時(shí)間在20xx 年6 月。未發(fā)現不規范事項。
4.2 企業(yè)會(huì )計政策相關(guān)情況
自查中發(fā)現公司會(huì )計政策按照《企業(yè)會(huì )計準則》(xx)進(jìn)行了修訂,并經(jīng)
20xx 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審批。下屬子公司的會(huì )計政策由母公司統一制定,并要求合并范圍內各主體均采用與母公司一致的會(huì )計政策和會(huì )計估計。未發(fā)現不規范事項。
4.3 企業(yè)會(huì )計估計相關(guān)情況
自查中發(fā)現公司財務(wù)管理制度中已經(jīng)對會(huì )計估計的變更做出了相關(guān)規定,會(huì )計估計變更事項需要履行公司董事會(huì )審批程序,財務(wù)管理制度規定需對公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查,但未做出具體的流程和審批程序,公司目前不存在需要對公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查的項目。財務(wù)管理制度規定需對預計負債進(jìn)行檢查,但未做出具體的確認流程和審批程序。
為加強和完善對財務(wù)管理制度的建設,公司對預計負債的確認、審批等相關(guān)的流程和審批程序作為整改事項,在整改期限結束之前(20xx 年10 月31 日)制定出相關(guān)制度。
4.4 重大會(huì )計差錯更正情況
自查中發(fā)現公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》,當財務(wù)報告存在重大會(huì )計差錯更正事項時(shí),公司審計部應收集、匯總相關(guān)資料,調查責任原因,進(jìn)行責任認定,并擬定處罰意見(jiàn)和整改措施。審計部形成書(shū)面材料詳細說(shuō)明會(huì )計差錯的內容、會(huì )計差錯的性質(zhì)及產(chǎn)生原因、會(huì )計差錯更正對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響及更正后的財務(wù)指標、會(huì )計師事務(wù)所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見(jiàn),之后提交董事會(huì )審計委員會(huì )審議,并抄報監事會(huì )。公司董事會(huì )對審計委員會(huì )的提議做出專(zhuān)門(mén)決議,獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn);公司監事會(huì )切實(shí)履行監督職能,對董事會(huì )的決議提出專(zhuān)門(mén)意見(jiàn)并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會(huì )計差錯事項。未發(fā)現不規范事項。
4.5 資產(chǎn)減值測試管理情況
自查中發(fā)現公司財務(wù)管理制度對資產(chǎn)減值做了具體的檢查要求,對應收款進(jìn)行減值測試的方法是根據應收款客戶(hù)合作現狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時(shí)間進(jìn)行測試,測試的頻率為每個(gè)年度,因公司存貨較少,主要是低值易耗品,且庫存量和價(jià)值量均較小、購買(mǎi)時(shí)間短,基本未做存貨減值測試。未發(fā)現不規范事項。
5、財務(wù)信息系統使用和控制情況
5.1 財務(wù)信息系統基本情況
5.2 財務(wù)信息系統應用情況
自查中發(fā)現當月會(huì )計憑證生成后,實(shí)行交叉審核,即制單人不能審核由自己所錄入的會(huì )計憑證,需由不同的人員進(jìn)行審核、記賬。未發(fā)現不規范事項。
5.3 財務(wù)信息系統訪(fǎng)問(wèn)權限的控制
自查中發(fā)現財務(wù)人員根據職位類(lèi)別及其他部門(mén)使用人,填寫(xiě)《財務(wù)信息系統權限申請單》,
并經(jīng)財務(wù)部門(mén)負責人審批后向it 系統申請對應的系統權限,除公司財務(wù)人員外,公司其他部門(mén)人員非經(jīng)財務(wù)部門(mén)負責人審批許可不得使用財務(wù)軟件。關(guān)聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財務(wù)軟件并進(jìn)入查詢(xún)本公司財務(wù)系統信息。未發(fā)現不規范事項。
6、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
6.1 全面預算管理的執行情況
自查中發(fā)現母公司對子公司實(shí)行全面預算管理,原因是子公司為新設公司,公司的預算由運營(yíng)中心負責編制,公司由總經(jīng)理、運營(yíng)中心、技術(shù)中心、研發(fā)中心、財務(wù)部組成預算管理委員會(huì ),但此小組不是正式機構,在制定預算或者修訂預算時(shí)進(jìn)行小組審核,公司運營(yíng)中心負責參與預算的編制,具體編制程序為由運營(yíng)中心產(chǎn)品部制定各產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)預算,經(jīng)與預算管理委員會(huì )討論后交財務(wù)部匯總編制總體預算,審批程序為產(chǎn)品部經(jīng)理提交、運營(yíng)中心總監審核、研發(fā)中心總監確認、財務(wù)總監審核、總經(jīng)理簽批。在預算執行中涉及到調整預算的,需要同樣的審批,審批流程與預算編制的審批流程一致。財務(wù)部負責對下屬子公司預算完成情況進(jìn)行考核。未發(fā)現不規范事項。
6.2 母公司對子公司的資金管理
自查中發(fā)現公司目前有三家全資子公司,其中一家深圳網(wǎng)頁(yè)游戲子公司有少量業(yè)務(wù),其余兩家為蘇州子公司,還未正式運營(yíng),全部子公司的賬務(wù)及資金賬戶(hù)均由母公司財務(wù)部兼職管理。子公司開(kāi)立銀行賬戶(hù)須經(jīng)母公司審批,從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來(lái),子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內的支出,均需要母公司審批,子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現不規范事項。
6.3 母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況
自查中發(fā)現子公司目前沒(méi)有全職財務(wù)人員,財務(wù)人員全部由母公司財務(wù)部財務(wù)人員兼任,由母公司進(jìn)行統一管理。隨著(zhù)公司未來(lái)業(yè)務(wù)規模的擴大,公司會(huì )加強對子公司財務(wù)人員的配置,并實(shí)行有效監管,此事項作為公司的長(cháng)效整改項目
有關(guān)企業(yè)自查報告3
20xx年x月x日，貴公司評審專(zhuān)家對我公司安全標準化運行情況，進(jìn)行了指導、考評�？荚u組查閱了公司安全標準化制度、記錄及相關(guān)文件資料，并對公司的生產(chǎn)現場(chǎng)進(jìn)行了檢查。專(zhuān)家組對公司的安全標準化工作和安全管理工作給予了肯定，同時(shí)也提出11條不符合項。
評審結束后，針對檢查中提出的問(wèn)題，我公司于09月26日召開(kāi)了安全標準化整改專(zhuān)題會(huì )議，并成立了整改小組。整改小組成員：李忠義、劉磊、孟凡濤、林凡磊、任傳國。
針對11項不符合及存在的問(wèn)題進(jìn)行了原因分析，層層分解，研究制定整改計劃、方案，落實(shí)到科室、各部門(mén)，逐一認真整改，現將為確保整改工作落到實(shí)處，要求各部門(mén)在公司每周調度會(huì )上匯報整改情況，安全指揮中心按照匯報情況進(jìn)行跟蹤檢查，通過(guò)近二十多天的積極整改，截止20xx年x月x日共計完成整改10項�，F將整改情況匯報如下：
1、安全生產(chǎn)培訓缺培訓記錄、培訓內容等
整改結果：已整改
整改措施：規范培訓制度，按要求將培訓記錄補充完善。
2、安全會(huì )議缺記錄內容
整改結果：已整改
整改措施：每月定時(shí)召開(kāi)安全會(huì )議，及時(shí)記錄補充會(huì )議記錄。
3、作業(yè)管理，缺少車(chē)輛的臺賬和檔案
整改結果：已整改
整改措施：設立專(zhuān)人管理車(chē)輛臺賬，并完善車(chē)輛檔案，落實(shí)一車(chē)一檔。
4、法律法規，缺少培訓，無(wú)考卷
整改結果：已整改
整改措施：組織全體工作人員參加培訓考試，并記入檔案。
5、裝備設施，無(wú)配足安全防護設備，無(wú)檢查記錄
整改結果:已整改
整改措施：安全小組組織專(zhuān)業(yè)人員配備每輛車(chē)的三角木、警示牌、防滑鏈等安全設備，并定期對車(chē)輛進(jìn)行全面檢查。
6、危險源，風(fēng)險控制無(wú)檢查
整改結果：已整改
整改措施：對危險源進(jìn)行建檔，安全小組加大檢查力度，完善檢查制度組織相關(guān)人員參加培訓，及時(shí)識別有害因素，強化風(fēng)險意識。
7、安全責任體系，安全責任書(shū)無(wú)備齊
整改結果:已整改
整改措施：不斷完善安全責任制度，規范相關(guān)人員的安全責任書(shū)
8、隊伍建設，缺少聘用合同
整改結果：已整改
整改措施:辦公室落實(shí)相關(guān)人員的實(shí)際情況，組織簽訂合法有效的聘用合同，不斷完善員工的聘用制度。
9、科技創(chuàng )新，車(chē)輛GPS缺少安全信息、監控記錄
整改結果：已整改
整改措施：監控員任傳國負責拷貝車(chē)輛GPS監控記錄以及安全信息，并打印裝訂報告，安全組負責相關(guān)制度的完整與規范。
10、安全生產(chǎn)月，開(kāi)啟活動(dòng)不夠
整改：已整改
整改措施：安全組繼續組織完善安全月活動(dòng)、安全生產(chǎn)競賽活動(dòng)，完善相關(guān)的活動(dòng)方案，并且有方案、有過(guò)程、有總結記錄，同時(shí)加大對安全生產(chǎn)的檢查力度，包括對工作場(chǎng)所、車(chē)輛行駛前行駛中的各項安全檢查。
11、無(wú)開(kāi)展“六打六治”活動(dòng)
整改：正在整改
整改措施：安全會(huì )議組根據實(shí)際情況，制定六打六治活動(dòng)實(shí)施方案，方案分三個(gè)時(shí)間段，活動(dòng)持續到12月份，前期安排部署和自查自改階段，中期工作重點(diǎn)集中打擊整治階段，后期鞏固深化階段，公司現在已經(jīng)落實(shí)
第一階段，整改小組組織全面檢查車(chē)輛人員有效證件、公司存在的安全生產(chǎn)隱患和問(wèn)題，制訂整改計劃;目前正在實(shí)施第二階段，落實(shí)整改計劃，各項工作運轉良好。
有關(guān)企業(yè)自查報告4
按照xxx文件通知要求開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)自查自糾活動(dòng)。我公司領(lǐng)導高度重視，積極組織相關(guān)人員抓好組織發(fā)動(dòng)，認真開(kāi)展自查自糾，不留死角。針對存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節按照定人員、定時(shí)間、定措施、定資金的原則制定整改計劃，落實(shí)整改措施，嚴防事故發(fā)生�，F就自查情景總結如下。
一、強化管理，明確職責
為切實(shí)加強對我公司安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導，公司調整充實(shí)了公司安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導組，力爭做到目標明確，職責落實(shí)，工作到位，防患于未然。
二、細化措施，落實(shí)到位
全面貫徹落實(shí)“安全第一，預防為主”的方針和市安全生產(chǎn)工作有關(guān)文件精神，堅持做到依法管理，強化監督，嚴格檢查，督促整改，讓隱患得到消除，事故得到控制。以監管工作為重點(diǎn)，嚴防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保員工生命財產(chǎn)安全。
三、工作資料及措施辦法得當
1.加強安全知識的宣傳教育，努力提高全公司職工安全生產(chǎn)意識。認真開(kāi)展安全生產(chǎn)法律法規和政策的宣傳教育，倡導和抓好安全文化建設，增強公司職工安全生產(chǎn)意識。我企業(yè)按照有關(guān)要求，主動(dòng)選派人員參加上級主管部門(mén)組織的安全培訓和復訓，并切實(shí)抓好企業(yè)職工安全生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技能的培訓，努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達100%。
三是行政辦定期組織機動(dòng)車(chē)輛駕駛員和車(chē)主參加道路交通安全法的培訓教育，促使其增強道路交通安全意識，嚴守道路交通安全法規。
四是加強檢查、督促，促使企業(yè)安全生產(chǎn)培訓教育工作制度化、經(jīng)�；�。
2.強化安全職責管理，建立健全各項規章制度。本單位安全工作的第一職責人，對本單位安全生產(chǎn)工作負直接職責，必須切實(shí)履行職責，加強監督檢查，及時(shí)排除各類(lèi)安全隱患，嚴防各類(lèi)安全事故的發(fā)生。
一是要認真貫徹落實(shí)好與公司簽訂的安全生產(chǎn)目標管理職責書(shū)，做到有崗、有位、有責。
二是公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導組定期組織人員對各個(gè)部門(mén)落實(shí)的情景進(jìn)行檢查、督促，并將情景登記在冊，作為年終綜合考核的評分依據。
三是各單位要結合自身實(shí)際，制定和完善各項安全生產(chǎn)規章制度及安全生產(chǎn)規程，并嚴格執行，杜絕“三違”現象，切實(shí)做到安全生產(chǎn)有章可循。
3.突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，加大隱患排查整改力度。
a.開(kāi)展了綜合性安全生產(chǎn)大檢查。企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導組每季度組織開(kāi)展一次綜合性的安全生產(chǎn)大檢查，對車(chē)間存在的重大隱患，督促其制定整改措施，落實(shí)資金，安排專(zhuān)人督促整改，并將隱患排查以及整改情景備案存檔；各車(chē)間和安全職責單位每月組織一次安全大檢查，發(fā)現隱患，制定措施，落實(shí)專(zhuān)人，限期整改，并將情景及時(shí)上報企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導組。
b.車(chē)間內安全隱患排查。車(chē)間用電規范化，建立了臨時(shí)搭接電線(xiàn)使用檔案，并組織電力維修部門(mén)統一檢查了車(chē)間內用電線(xiàn)路，保障車(chē)間內用電安全。
二是重點(diǎn)檢查了生產(chǎn)設備，對檢查出的隱患問(wèn)題由車(chē)間主任牽頭負責整改，并記錄在案，對5號車(chē)間物品分類(lèi)規劃做出相應調整，要求歸類(lèi)、規范存放相關(guān)物料、產(chǎn)品、機械備件。完善車(chē)間內消防標志、注意事項、指示標志等安全標識。
四、存在的問(wèn)題與不足
1.企業(yè)員工（車(chē)間）安全生產(chǎn)意識較為淡薄，安全法律法規宣傳教育工作有待加強。
2.安全生產(chǎn)工作經(jīng)費投入不足。
在安全生產(chǎn)工作上雖然取得了必須的成績(jì)，但離上級管理部門(mén)的要求還有必須的差距，我們將在今后的工作中發(fā)揚成績(jì)，找出差距，彌補不足。我們將牢固樹(shù)立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓發(fā)展，抓安全就是顧大局。進(jìn)一步增強職責心和緊迫感，樹(shù)立“生產(chǎn)必須安全，安全為了生產(chǎn)”的指導思想，切實(shí)履行職責，警鐘長(cháng)鳴，常抓不懈，確保公司上下生產(chǎn)安全，經(jīng)濟發(fā)展。
有關(guān)企業(yè)自查報告5
一、企業(yè)基本情況：
我公司系私營(yíng)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)地址：xxxxxx主營(yíng)：xxxx注冊資金：xxx人。法人代表：xxx，在冊職工工資總額xxxx。20xx年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入20xx年度經(jīng)營(yíng)性虧損xx元。
二、流轉稅（地稅）：
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：我公司20xx年1月—20xx年12月實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xx元。
2、營(yíng)業(yè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月應繳納城市維護建設稅xx元，已繳納多少xx元，應補繳多少xx元。
3、城市維護建設稅：我公司20xx年1月—20xx年12月應繳納城市維護建設稅xx元，已繳納多少xx元，應補繳多少xx元。
4、教育費附加：我公司20xx年1月—20xx年12月應繳納教育費附加xx元，已繳納多少xx元，應補繳多少xx元。
5、殘疾人就業(yè)保障金：我公司20xx年1月—20xx年12月年應繳殘疾人就業(yè)保障金多少xx元，已繳納多少xx元，應補繳多少xx元。
6、防洪保安資金：我公司20xx年1月—20xx年12月應繳防洪保安資金多少xx元，已繳納多少xx元，應補繳多少xx元。
7、地方教育附加費：我公司20xx年1月—20xx年12月應繳多少xx元，已繳納多少xx元，應補繳多少xx元。
三、地方各稅部分：
1、個(gè)人所得稅：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工資收入元，我公司20年度-20年度個(gè)人工資收入未達到個(gè)人所得稅納稅標準，無(wú)個(gè)人所得稅。
2、土地使用稅：我公司20xx年度-20xx年度應稅土地面積10000平方米，應納土地使用稅2萬(wàn)元，已繳納。
3、房產(chǎn)稅：我公司20xx年度-20xx年度應稅房產(chǎn)原值1000萬(wàn)元，應納房產(chǎn)稅8、4萬(wàn)元，已繳納。
4、車(chē)船稅：我公司擁有乘用車(chē)輛，應繳納車(chē)船稅元，已繳納；商用車(chē)輛，其中客車(chē)輛，應繳納車(chē)船稅xx元，已繳納；貨車(chē)輛，應繳納車(chē)船稅xx元，已繳納。
5、印花稅：我公司20xx年度-20xx年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元，按0、03%稅率應繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計xx元。合計應繳納印花稅xx元。
四、規費、基金部分：
1、我公司20xx年度-20xx年度為職工150人繳納了社會(huì )養老保險及醫療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會(huì )養老保險及醫療保險仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉入我公司。
2、我公司20xx年度-20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。
五、發(fā)票使用情況：
20xx年度-20xx年度我公司開(kāi)具了xx發(fā)票，多少張，金額多少，已全部記帳作收入。
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