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差旅費管理制度精品[15篇]
在生活中，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的差旅費管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
![差旅費管理制度精品[15篇]](https://p.9136.com/00/l/d6c6b6c802_6136d9e1d9c01.jpg)
差旅費管理制度1
單位差旅費管理制度旨在規范員工出差期間的費用支出，確保資源的有效利用，同時(shí)保障員工的合法權益。制度內容主要包括以下幾個(gè)方面：
1、差旅費報銷(xiāo)范圍：明確可報銷(xiāo)的.費用類(lèi)型，如交通費、住宿費、餐飲費、通訊費等。
2、出差審批流程：規定出差申請的提交、審批程序，以及特殊情況的處理辦法。
3、費用標準設定：制定各類(lèi)費用的最高限額，防止過(guò)度開(kāi)支。
4、報銷(xiāo)憑證要求：說(shuō)明報銷(xiāo)所需提供的發(fā)票和其他證明材料。
5、審核與支付流程：闡述報銷(xiāo)單的審核流程，以及支付的時(shí)間和方式。
6、違規處罰措施：設定違反規定的處理辦法，以維護制度的權威性。
7、定期審計與調整：規定定期對差旅費管理進(jìn)行審計，并根據實(shí)際情況進(jìn)行調整。
內容概述：
1、員工職責：?jiǎn)T工需遵守制度，合理規劃出差行程，及時(shí)提交報銷(xiāo)單。
2、管理層職責：管理層負責審批出差申請，監督費用控制，執行審計和調整。
3、財務(wù)部門(mén)職責：財務(wù)部門(mén)負責審核報銷(xiāo)單，執行支付，記錄和分析差旅費數據。
4、內部審計職責：審計部門(mén)定期檢查差旅費管理制度的執行情況，提出改進(jìn)建議。
差旅費管理制度2
公司級領(lǐng)導
1、汽車(chē)不限；
2、火車(chē)軟座、硬臥；
3、飛機經(jīng)濟艙；
4、輪船二等艙；（隨行人同上標準）
5、原則上不得住宿三星級（合三星級）以上豪華房間，憑據報銷(xiāo)。
6、特殊情況超標準時(shí)應及時(shí)請示，事后補辦批準手續。
7、隨行人同上標準。
8、外埠出差每人每天按照50元補助
中層領(lǐng)導（含科級）
火車(chē)硬座、硬臥、輪船三等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具
1、兩人一個(gè)標準間，原則上每人每天按80元（2人合計不超過(guò)150元）住宿標準控制，超過(guò)自理。
2、單人出差或男女出差為單數的，可住獨立單間。
3、外埠出差每人每天補貼40元。
其他人員
火車(chē)硬座、硬臥、輪船四等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具
1、兩人一個(gè)標準間，原則上每人每天按60元（2人合計不超過(guò)120元）住宿標準控制，超過(guò)自理。
2、單人出差或男女出差為單數的，可住獨立單間。
3、外埠出差每人每天補貼30元。
備注
1、航空保險費每人次一份；
2、一次乘車(chē)8小時(shí)或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)以上可購硬臥票；
3、租賃車(chē)輛需經(jīng)批準；
4、乘出租車(chē)需事先請示。
5、住宿親友家或無(wú)住宿發(fā)票的，按照允許報銷(xiāo)標準額50%補助（報銷(xiāo)時(shí)提供其他有效票據）。
6、實(shí)行差旅費包干的不在此列。
7、補貼天數以交通、住宿票據為依據，誤幾餐補幾餐。
8、實(shí)行出差伙食補助費包干的不在此列。
一、出差期間，因特殊原因住宿費超標的，必須由公司主管領(lǐng)導簽字方可報銷(xiāo)，否則超出限額標準的部分自理；參加會(huì )議的人員報銷(xiāo)旅費必須附上會(huì )議通知，按會(huì )議統一安排的標準報銷(xiāo)。
二、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4分配補貼。
三、按以上標準報銷(xiāo)出差伙食補助后，一律不得報銷(xiāo)招待費。
四、因業(yè)務(wù)需要須招待客戶(hù)（或與公司有關(guān)聯(lián)的友好人士）時(shí)，須事先經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
五、凡有接待單位（或會(huì )議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷(xiāo)住宿費和誤餐補貼。
六、工作人員被外單位抽調、或短期工作等，有外單位按照有關(guān)標準給予補貼，如外單位不予補貼時(shí)，有本公司按照相關(guān)標準給予補貼。
七、員工由公司安排的參加短期進(jìn)修、學(xué)習期間的伙食補助費，按每天8元補助。專(zhuān)業(yè)培訓班包伙食的不再補助。除特殊情況外，一般只報銷(xiāo)往返車(chē)費。
八、確因任務(wù)緊急且路途遙遠需要乘坐飛機的出差人員，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。否則不得報銷(xiāo)機票。
九、實(shí)行費用包干的銷(xiāo)售人員，報銷(xiāo)辦法按費用包干規定進(jìn)行。
十、報銷(xiāo)注意事項：
1、員工報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)部門(mén)規定填寫(xiě)報銷(xiāo)單據，附原始票據（包括出差申請、車(chē)船票、住宿發(fā)票、會(huì )議通知、訂票費、過(guò)路費、過(guò)橋費）等，無(wú)本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、出差補助天數=出差返程日期—出差出發(fā)日期，半天不補。
3、報銷(xiāo)時(shí)按規定取得并填寫(xiě)真實(shí)合法的憑證。對項目填寫(xiě)不完整或字跡模糊不潔的不予報銷(xiāo)；對涂改、偽造的票據、虛報出差天數的，不予報銷(xiāo)。
4、原始票據丟失、毀損的，當事人需做出詳細的書(shū)面說(shuō)明，列出需報銷(xiāo)單據的明細項目、金額，經(jīng)主管簽批后，報公司分管財務(wù)副總簽批報銷(xiāo)。
十一、美于差旅費借支的規定：
1、差旅費借款采取前賬不潔、后賬不借的原則，由主管會(huì )計根據員工已批準的出差申請進(jìn)行審核；
2、借支額度一般為500~1000元，最高不超過(guò)20xx元/人次，400公里以?xún)鹊?短途短期出差不借支差旅費，有個(gè)人先墊支后報；
3、差旅費借款須在出差返回后5個(gè)工作日內報銷(xiāo)沖賬，1個(gè)月之內未歸還借款的，由財務(wù)部從其當月薪資中扣還。
十二、市內公務(wù)補貼
1、因公去市內辦事，超過(guò)5小時(shí)，中餐無(wú)法回公司或回家吃飯的，補助誤餐費5元，可于第二天通過(guò)填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單進(jìn)行。
2、受公司派遣，較長(cháng)時(shí)間在主機廠(chǎng)家辦事的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員或技術(shù)、品管、售后人員中餐無(wú)法回公司或回家吃飯的，可在客戶(hù)單位辦理就餐券（卡），公司按中餐基本標準給予報銷(xiāo)；如果沒(méi)有此類(lèi)手段就餐的，按5元/天。人給予補貼，可于第二天通過(guò)填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單進(jìn)行，市場(chǎng)部可與月底列表集中申報。
3、各部門(mén)應對申報補貼的真實(shí)性負責。
十三、本規定由財務(wù)部負責解釋、修訂。
差旅費管理制度3
差旅費管理管理制度是企業(yè)運營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，它涉及到員工出差期間的費用報銷(xiāo)、預算控制、審批流程等多個(gè)方面。該制度旨在確保公司資源的有效利用，規范員工的差旅行為，同時(shí)保障員工的合法權益。
內容概述：
1、費用標準：明確各類(lèi)差旅費用的上限，如交通費、住宿費、餐飲費等。
2、審批流程：設定出差申請、費用預估、報銷(xiāo)審批的具體步驟和責任人。
3、報銷(xiāo)規定：規定報銷(xiāo)憑證的完整性和時(shí)效性，以及特殊情況的處理方式。
4、預算管理：設立年度差旅預算，并進(jìn)行月度或季度的.預算監控。
5、違規處理：設定違反差旅費管理制度的處罰措施。
6、報告與審計：定期進(jìn)行差旅費用的統計分析，以便調整政策和預防欺詐。
差旅費管理制度4
差旅費是基層行政事業(yè)單位經(jīng)費中一項常常性支出項目，其數額大，業(yè)務(wù)量多，管理難度較大，建立科學(xué)合理的差旅費管理制度具有特別重要的意義。
一、原有差旅費報銷(xiāo)管理方法下消失問(wèn)題及緣由
對于基層行政事業(yè)單位來(lái)講，原有的差旅費報銷(xiāo)管理方法大多已執行許多年（筆者全部縣原來(lái)執行是1992年9月的規定，20xx年7月開(kāi)頭執行新的管理方法），在執行的過(guò)程中已消失了一些與實(shí)際不相符合的地方，單位內部及審核人員在差旅費管理審核方面也不到位，消失了以下一些問(wèn)題：
�。ㄒ唬┎盥觅M報銷(xiāo)不準時(shí)基層單位人員出差地點(diǎn)大多較近，單次出差發(fā)生費用較小，出差人員常常多次差旅費一次報銷(xiāo)，造成各種費用相互混淆，多次單據相互混淆。單位領(lǐng)導及財務(wù)人員也往往由于時(shí)間過(guò)長(cháng)，次數過(guò)多沒(méi)有作細致的了解和審核，無(wú)法起到監督的作用。
�。ǘ┤蝿�(wù)、路線(xiàn)不明，時(shí)間、日期不詳
單位出差的人員，時(shí)間、地點(diǎn)、事由等狀況都由單位領(lǐng)導把握，只要領(lǐng)導簽字了，財務(wù)人員很難對其進(jìn)行真正的監督和把關(guān)。
�。ㄈ┙煌ㄙM支出失真
城市間車(chē)票的時(shí)間不是出差期間的日期或者沒(méi)有日期；有的用加油票抵汽車(chē)票價(jià)，市內交通費票據雜亂，時(shí)間上不相符等等。另外，由于縣鄉交通進(jìn)展的不平衡性，單位人員到鄉下的交通票據取得也是形形。這說(shuō)明報銷(xiāo)核算人員沒(méi)有對原始單據進(jìn)行檢查和規范，消失了“見(jiàn)票就報”的現象，沒(méi)有對經(jīng)費支出的真實(shí)性仔細核實(shí)。
�。ㄋ模┳∷拶M有超標準現象和虛假狀況
基層單位人員長(cháng)途出差狀況不是太多，但由于長(cháng)期以來(lái)憑票報銷(xiāo)的實(shí)際狀況，出差人員本著(zhù)有票回單位就能報銷(xiāo)的思想，住宿時(shí)有一般賓館不住偏住豪華賓館，可以合住一間的非要分開(kāi)住兩間。還有的住宿費以小開(kāi)大，將其他不能報銷(xiāo)的費用打入住宿費，給本單位造成不必要的損失和鋪張。
�。ㄎ澹┰泄芾矸椒ù_有補貼過(guò)低的狀況
基層單位差旅費多年以來(lái)大多執行的是憑票報銷(xiāo)加伙食補貼的報銷(xiāo)方法，而筆者所在縣執行的伙食補貼標準始終沿用1992年9月的標準，省內出差每天補貼8元。這在客觀(guān)上也為出差人員違規及審核人員睜一只眼閉一只眼供應了借口。
二、現有差旅費報銷(xiāo)管理方法的特點(diǎn)
現有差旅費管理方法推行厲行節省反對鋪張，克服原有管理方法消失的問(wèn)題，呈現出明顯的特點(diǎn)：
�。ㄒ唬┟鞔_了差旅費的報銷(xiāo)范圍
管理方法明確提出差旅費的報銷(xiāo)范圍為四項內容，即城市間交通費、住宿費、伙食補助費的市內交通費。其他費用不屬于差旅費的范圍，避開(kāi)了模糊不清超范圍報銷(xiāo)的可能。
�。ǘ┟魑瞬盥觅M各項費用的標準
現有管理方法明晰了城市交通費、住宿費的執行標準，制定了切合實(shí)際的伙食補助標準，并創(chuàng )新設計了出差市內交通費的包干使用標準。避開(kāi)了原有管理方法下城市內交通票據的雜亂狀況消失的可能，減輕了財務(wù)人員票據審核的工作量，達到掌握開(kāi)支的目的。
�。ㄈ┟鞔_了差旅費報銷(xiāo)可操作性程序
新管理方法從工作人員出差審批到出差結束辦理報銷(xiāo)供應了明確的操作性強的程序。明確了審批人員、出差人員、審核人員的責任，削減了相互推諉扯皮的可能。
三、新差旅費管理方法下基層單位加強內控管理措施
基層單位應當加強對職工出差活動(dòng)和經(jīng)費報銷(xiāo)的內控管理，建立出差審批制度，對差旅費預算及規模進(jìn)行掌握，相關(guān)領(lǐng)導、財務(wù)人員等對差旅費報銷(xiāo)進(jìn)行審核把關(guān)，確保票據來(lái)源合法，內容真實(shí)完整、合規。杜絕不按規定開(kāi)支和報銷(xiāo)差旅費的現象消失。
�。ㄒ唬┙⒔∪珓�(wù)出差審批、報銷(xiāo)管理制度
基層單位內部應當制定適合單位管理的公務(wù)出差審批、報銷(xiāo)管理制度，明確支出的內容構成，明確開(kāi)支范圍、開(kāi)支標準及所涉及的表單和票據；明確支出事前申請、審核審批程序、借款和報銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程；明確審核審批權限、程序；明確事后的監督檢查和責任。
�。ǘ┘訌姴盥觅M支出事前申請審批掌握
基層行政事業(yè)單位賬務(wù)除由單位財務(wù)部門(mén)人員處理外，應受上級核算中心審核監督。由于基層單位人員出差大多是短途，單次發(fā)生差旅費金額較少，在出差之前應當履行支出事前申請程序，填寫(xiě)工作人員差旅費審批單，按制度規定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導批準。假如遇有大額差旅費項目，應先由單位領(lǐng)導批準做出預算，再報上級核算中心審批備案。審批時(shí)依據差旅費預算管理，掌握出差人數和天數，掌握差旅費支出規模。審批內容包括：出差根據規定的等級乘坐相應交通工具，目的地可選擇的.出差和會(huì )議定點(diǎn)飯店以及可入住的房間的標準等信息進(jìn)行事前申請，由單位領(lǐng)導審核確定，待出差回來(lái)實(shí)際報銷(xiāo)時(shí)再根據支出審批、審核、資金支付、核算和歸檔程序辦理。
經(jīng)過(guò)事前審批，能使出差人員外出心中有數，不會(huì )盲目增加費用，從而杜絕造成差旅費超支后能不能報銷(xiāo)的沖突問(wèn)題，達到掌握差旅費用的目的。
�。ㄈ┘訌姴盥觅M支出審核掌握。
出差人員出差結束后應當準時(shí)辦理報銷(xiāo)手續。會(huì )計核算人員在審核差旅費報銷(xiāo)單時(shí)，先核對差旅費審批單，核準出差人員姓名、人數、出差事由、天數、地點(diǎn)、乘坐交通工具類(lèi)型等信息，再審核交通票據、住宿票、會(huì )務(wù)票等是否與外出來(lái)回時(shí)間相符，根據規定的等級乘坐相應交通工具并做到一事一報，并確保票據來(lái)源合法，內容真實(shí)完整合規。不能夾報與出差目的地不同的票據。財務(wù)部門(mén)和出差人員必需對支出內容的真實(shí)性負責，避開(kāi)用內容不真實(shí)的發(fā)票套取現金。對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開(kāi)支的費用不予報銷(xiāo)。
�。ㄋ模┘訌娕c上級核算部門(mén)及審計等部門(mén)的協(xié)調協(xié)作
基層單位財務(wù)處應加強與上級核算部門(mén)及審計部門(mén)的協(xié)調協(xié)作，對單位差旅費管理和使用狀況進(jìn)行監督檢查。重點(diǎn)檢查差旅審批制度是否健全，出差活動(dòng)是否按規定履行審批手續；差旅費開(kāi)支范圍和標準是否符合規定；差旅費報銷(xiāo)是否符合規定等等。對在核算過(guò)程中消失的新問(wèn)題以及不能確定解決的事項要準時(shí)向上級核算部門(mén)請示解決方法。加強對內掌握度執行狀況的跟蹤評估，對制度設計、執行過(guò)程中存在的問(wèn)題，適時(shí)修訂完善，將落實(shí)內部掌握成為常態(tài)自覺(jué)的行為。
差旅費管理制度5
差旅費管理制度微盤(pán)涵蓋了企業(yè)員工出差期間的所有費用管理，旨在規范出差行為，控制成本，提高效率。該制度包括以下幾個(gè)核心部分：
1、出差申請流程
2、費用預算制定
3、報銷(xiāo)標準與規定
4、費用審核與審批
5、監控與審計
6、 異常處理機制
內容概述：
1、出差申請：詳細規定了員工何時(shí)、如何提出出差申請，需要提供的`信息，以及審批流程。
2、預算設定：明確各類(lèi)差旅費用（如交通、住宿、餐飲等）的上限，確保費用控制在合理范圍內。
3、報銷(xiāo)規定：列明可報銷(xiāo)的費用類(lèi)型，以及需要提交的憑證要求，如發(fā)票、行程單等。
4、審批流程：定義各級管理層在費用審批中的角色和責任，確保合規性。
5、監控審計：設立定期或不定期的財務(wù)審計，檢查差旅費用的真實(shí)性與合理性。
6、 異常處理：對于超出常規的費用支出，設定相應的處理規則和處罰措施。
差旅費管理制度6
為了更好地調動(dòng)業(yè)務(wù)人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據目前運行中存在的實(shí)際情況.特作部份適當調整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規定同時(shí)廢止
一、費用開(kāi)支范圍和標準
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”的.原則。
2、開(kāi)支范圍：包括出差地點(diǎn)的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話(huà)費用及其他零星費用開(kāi)支.實(shí)行包干制
3、執行標準：
(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷(xiāo)售出差補助150元/天，季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(3)上海、廣東、北京地區銷(xiāo)售補助230元/天，季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(4)公司報銷(xiāo)異地往返火車(chē)票、長(cháng)途客車(chē)票，并以車(chē)票時(shí)間計算實(shí)際出差補助天數。
(5)招待客戶(hù)招待費用5個(gè)人以上不能超過(guò)500元，5人以下不能超過(guò)300元。特殊客戶(hù)需報董事長(cháng)事前批準方可超標.不能先斬后奏
二、辦理程序及報銷(xiāo)辦法
1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫(xiě)“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、預計天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)主管審核簽字，及主管領(lǐng)導批準后，方可差旅費借款。
2、財務(wù)審核人員根據簽有領(lǐng)導審批意見(jiàn)的差旅費報銷(xiāo)單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后報銷(xiāo)差旅費。
3、凡與原出差規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
4、出差返回公司應在三天內報賬，超過(guò)三天報銷(xiāo)差費，每超過(guò)一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷(xiāo)，后果自負。
5、出差借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領(lǐng)導特批)，對違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責任。
6、中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助;中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助;中午12時(shí)前抵達本市按半天補助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。
三、其他規定
1、十堰市內經(jīng)營(yíng)、或在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應事先經(jīng)部長(cháng)同意，并由公司領(lǐng)導簽署核準金額意見(jiàn)，方可執行。財務(wù)部依據報銷(xiāo)程序(原始單據注明：?jiǎn)挝幻Q(chēng)及準確的日期、金額)審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)票、住宿、招待費等費用票據作為核銷(xiāo)費用的依據。
3、隨公司領(lǐng)導一同出差人員費用由公司領(lǐng)導統一到財務(wù)核銷(xiāo)。
4、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再實(shí)行包干辦法。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。
6、售后服務(wù)出差補助比照上述標準同級執行(發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷(xiāo)售計價(jià)當中)。
四、本辦法自董事會(huì )通過(guò)之日起開(kāi)始施行。
湖北京漢動(dòng)力科技有限公司
20xx年4月6日
差旅費管理制度7
目的
為了規范公司差旅費用的報銷(xiāo)管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開(kāi)支，特制度本制度
適用范圍
用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，協(xié)調關(guān)系或處理公司事務(wù)，開(kāi)會(huì )，學(xué)習的活動(dòng)
制度細則
員工出差審批及可報銷(xiāo)費用
1.人力資源部門(mén)為公司員工因公出差登記管理部門(mén)
2.高層管理人員出差需總經(jīng)理書(shū)面批準，其他人員出差需經(jīng)部門(mén)主管或總經(jīng)理書(shū)面批準3.差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內交通費用，出差補貼等項目費用4.自帶交通工具出差的，不報銷(xiāo)除正常汽油費，過(guò)橋過(guò)跟費，停車(chē)費以外的交通費用
費用標準
2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)
1)一類(lèi)地區：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門(mén)，汕頭，寧波，海南
2)二類(lèi)地區：省會(huì )(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，
北海，無(wú)錫
3)三類(lèi)地區：上述二類(lèi)以外的地
3.市內交通費用(包括公共汽車(chē)，地鐵，中大巴，出租車(chē)等，及因此產(chǎn)生的`相應過(guò)橋路，停車(chē)費用)
4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)
差旅費的報銷(xiāo)的相關(guān)規定
1.員工出差前必須填寫(xiě)《出差申請單》，寫(xiě)清楚出差地點(diǎn)、預計時(shí)間、出差目的，出差計劃經(jīng)部
2.需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫(xiě)具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申
3.要在《出差申請表》的業(yè)務(wù)費項目逐項認真填寫(xiě)，須就業(yè)務(wù)招待預期目標及額度做出預計;出
4.出差返回后應在3個(gè)工作日之內提交報銷(xiāo)單，并于報銷(xiāo)時(shí)退回預借的多余款項
5.員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發(fā)票，并據此報銷(xiāo)，對于不能取得正式發(fā)票的，
6.岳陽(yáng)市內短程出差家訪(fǎng)為日常工作安排，無(wú)需《出差申請單》，差旅費用每周報銷(xiāo)一次
附則
本管理規定自董事會(huì )通過(guò)、簽發(fā)之日起生效，修訂時(shí)亦同
本管理規定與公司其它管理規定相抵觸時(shí)，以本管理規定為準
本管理制度的解釋權屬公司財務(wù)部
差旅費管理制度8
為壓縮管理費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理規范化、制度化，根據財政部財文字（20xx）313號文件精神，結合本單位的具體情況，特制定本制度。
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫(xiě)“出差審批單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)并批準后方可出差�！俺霾顚徟鷨巍睘榻杩詈蛨箐N(xiāo)的依據。
2、出差人借款需持“出差審批單”填寫(xiě)“公司專(zhuān)用借款單”，經(jīng)公司領(lǐng)導簽批，財務(wù)部門(mén)核準后方可借款。
3、出差人員返回公司后，應在“出差審批單”中情況匯報一欄填寫(xiě)出差完成情況、并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，并在“出差審批單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見(jiàn)。
4、財務(wù)審核人員根據簽有公司領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差審批單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
5、凡與原出差審批單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)，增加天數、人數、改乘交通工具需經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
1、對出差人員的差旅費報銷(xiāo)，除往返的車(chē)、船、飛機票費用外，補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，超支不補，勤儉節約”的原則；
2、對住宿費、市內交通費等實(shí)行按出差性質(zhì)和人員級別分別制定標準（扣除在途時(shí)間以每天為標準計算）為：
�。�1）副總經(jīng)理（包括總經(jīng)理助理）可乘坐火車(chē)軟臥或飛機；
�。�2）部門(mén)經(jīng)理及高級職稱(chēng)人員可乘坐火車(chē)軟臥；
�。�3）其他人員出差，一般應乘坐火車(chē)硬臥（硬座）、或長(cháng)途客車(chē)。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機”應事先經(jīng)總經(jīng)理批準。在外地市區交通可乘“公交車(chē)”或“出租車(chē)”。乘“出租車(chē)”單程超過(guò)30元時(shí)，原則上不予以報銷(xiāo)，應改乘長(cháng)途汽車(chē)或火車(chē)。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租車(chē)”；
�。�4）長(cháng)期駐礦（七天以上）從事技術(shù)服務(wù)人員（指直接從事勞務(wù)性服務(wù)，如地面驗收、修理、較長(cháng)時(shí)間內的下井服務(wù)）實(shí)行出差包干——即住宿費、伙食補助、本地市內交通費，共計130天。如另行報銷(xiāo)長(cháng)途車(chē)或出租車(chē)費時(shí)，扣減交通費20元天。如遇特殊情況，包干費不足時(shí)，應向總經(jīng)理特殊申請，經(jīng)核定后予以適當調整；
�。�5）其他因公出差人員（從事非勞務(wù)性服務(wù)），一般應本著(zhù)節約、實(shí)用，能保證正常生活條件的原則，提倡住業(yè)務(wù)對口單位的招待所。
�。�6）住宿費在規定額度內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，副總經(jīng)理150元天、部門(mén)經(jīng)理及高級職稱(chēng)人員120元天、其他人員100元天。因特殊情況住宿費超過(guò)規定額度時(shí)，應事先向總經(jīng)理請示�；锸逞a助30元天。如陪同用戶(hù)、外國人及公司領(lǐng)導帶隊多人集體出差并集體用餐，由公司報銷(xiāo)餐費，不予以報銷(xiāo)伙食補助。
�。�7）公司員工到本市遠郊區縣出差，如工作需要在當地住宿，給予餐補30元天，住宿費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，標準參照第6條執行；如當天返回，餐費補助15元天。如要招待用戶(hù)或協(xié)作單位人員共同用餐，應事前請示公司領(lǐng)導，憑票報銷(xiāo)。
3、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)總經(jīng)理同意）；
4、去往本市遠郊區辦事出差的人員，出差途中時(shí)間超過(guò)8小時(shí)，伙食補助費按餐費30元天標準補助。
5、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食、住費用，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，住宿費用按實(shí)列支，伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。
6、出差人員的住宿費、伙食費、市內交通費，公司實(shí)行按天數包干，但必須取得實(shí)際有效發(fā)票，超標準的住宿費，超出部分由本人自理。
三、幾點(diǎn)具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內交通補助費。
2、
�。�1）、中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助伙食費；
�。�2）、中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助伙食費。
�。�3）、中午12時(shí)前抵達本市按半天補助伙食費；
�。�4）、中午12時(shí)后返抵本市按全天補助伙食費。
3、旅途中符合乘臥“硬臥”，（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。
4、出差人員乘坐長(cháng)途汽車(chē)的，票價(jià)一般不得超過(guò)同目的地火車(chē)直快硬座票價(jià)的'2倍，超過(guò)部分自理。
5、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)公司領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
6、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，財務(wù)部門(mén)簽證時(shí)要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予簽報。
7、乘坐交通工具的規定：公司領(lǐng)導（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車(chē)軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車(chē)。其余人員可乘火車(chē)、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車(chē)軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)公司領(lǐng)導批準，方可報銷(xiāo)。
8、出差人員乘座直達列車(chē)，沒(méi)有鋪位區別的，允許乘座軟臥（或軟席）。
9、駕駛員出差補助標準；司機外出按xx元/百公里補助，司機按車(chē)同領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時(shí)返回，應說(shuō)明情況經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后，扣除2天往返時(shí)間、等候時(shí)間按每天==元給予伙食補助。
10、駕駛員外出行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。確需報銷(xiāo)的，經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)批準后準予報銷(xiāo)。
11、出差回公司應及時(shí)報帳或還款，出差時(shí)所借款項，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由公司領(lǐng)導特批，對于沒(méi)有公司領(lǐng)導批準財務(wù)人員擅自預借款項或報銷(xiāo)的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
12、本制度自發(fā)布之日起執行。
差旅費管理制度9
第一章 總則
一、為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，結合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷(xiāo)程序
一、借款報銷(xiāo)的審批權限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門(mén)所有報銷(xiāo)單據必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現金或支票時(shí)，應按規定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改)、支票或現金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì )計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；
四、借款管理規定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時(shí)報銷(xiāo)。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷(xiāo)及還款手續。
2.其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費、周轉金等，借款人員應及時(shí)報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過(guò)5000元應提前一天通知財務(wù)部備款。
五、報銷(xiāo)管理程序
1.借款銷(xiāo)賬時(shí)應以借款申請單為依據，據實(shí)報銷(xiāo)，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權拒絕銷(xiāo)帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報銷(xiāo)，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；
3.會(huì )計人員對報銷(xiāo)憑據的合法性、真實(shí)性、合理性予以復核；
第三章 差旅費報銷(xiāo)程序
一、費用標準:
直轄市
2.省會(huì )城市
3.縣級及以下
二、費用標準的'補充說(shuō)明
1.住宿費報銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實(shí)際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實(shí)行包干制，依據實(shí)際出差天數結算，原則上采用額度內據實(shí)報銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據時(shí)可按標準領(lǐng)取補貼。
4.宴請客戶(hù)需由總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)招待費，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。
6.關(guān)于私事繞道的報銷(xiāo)規定：趁出差或調動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車(chē)票，一律按直線(xiàn)距離報銷(xiāo)，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；
7.出差期間市內交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導審批財務(wù)審核后報銷(xiāo)；
8.其他費用報銷(xiāo)標準按照有關(guān)規定審核報銷(xiāo)。
第四章 交通費、通訊費報銷(xiāo)程序
一、交通費報銷(xiāo)管理規定
�。ㄒ唬┵M用標準：
1.員工因公需要用車(chē)可根據公司相關(guān)規定申請公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē)
2.市內因公公交車(chē)費應保存相應車(chē)票報銷(xiāo)。
�。ǘ﹫箐N(xiāo)辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘坐臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。
3、乘坐的出租車(chē)費用不在報銷(xiāo)范圍之內，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。
2、通訊費報銷(xiāo)管理的規定
�。�1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不同崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準，員工通訊費每人每月不得超過(guò)100元；銷(xiāo)售人員通訊費每人每月不得超過(guò)200元。
�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷(xiāo)金額。
第五章 報銷(xiāo)辦法
1.本人填寫(xiě)好報銷(xiāo)單，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后由專(zhuān)人匯總統一交到財務(wù)部；
2.財務(wù)部按照規定核審后予以報銷(xiāo)。
第六章 附則
一、本規定由公司財務(wù)部負責解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議討論通過(guò)并由董事長(cháng)或其授權人簽字后生效。
三、本規定自發(fā)布之日起執行。
附：報銷(xiāo)流程圖
差旅費管理制度10
差旅費報銷(xiāo)管理制度是企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分，旨在規范員工出差期間的費用支出，并確保合規、透明的報銷(xiāo)流程。該制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1、報銷(xiāo)范圍：明確哪些費用可以報銷(xiāo)，如交通費、住宿費、餐飲費、會(huì )議費等。
2、報銷(xiāo)標準：設定各類(lèi)費用的上限，防止過(guò)度消費。
3、出差申請：規定出差前的審批流程，包括出差事由、時(shí)間、地點(diǎn)、預算等。
4、費用記錄：要求員工保存原始單據，詳細記錄每一項支出。
5、報銷(xiāo)流程：詳細說(shuō)明報銷(xiāo)提交、審核、支付的時(shí)間和方式。
6、違規處理：設定違規行為的處罰措施，以保證制度的執行。
內容概述：
1、出差審批：預先的出差申請需得到上級批準，包括出差目的、預計費用、出行日期等信息。
2、費用控制：制定合理的.費用標準，防止濫用公司資源。
3、單據管理：?jiǎn)T工需妥善保管發(fā)票等憑證，作為報銷(xiāo)依據。
4、審核機制：設立財務(wù)部門(mén)對報銷(xiāo)單據進(jìn)行核實(shí)，確保真實(shí)性。
5、資金支付：明確報銷(xiāo)款項的支付方式和時(shí)間，保障員工權益。
6、內部審計：定期進(jìn)行內部審計，檢查報銷(xiāo)制度的執行情況。
差旅費管理制度11
1.總則
為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的掌握與管理，特制定本制度。
2.出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷(xiāo)時(shí)限
2.1.1員工出差應填寫(xiě)出差申請表，出差申請表必需具體填寫(xiě)出差任務(wù)、出差地點(diǎn)，公司特殊委派的出差及參觀(guān)學(xué)習還應填寫(xiě)出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務(wù)需要支配，由分管領(lǐng)導核定。
2.1.3出差人員憑核準的出差申請表向財務(wù)部借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差返回公司后應在3個(gè)工作日內(本市業(yè)務(wù))及5個(gè)工作日內(市外業(yè)務(wù))限時(shí)報銷(xiāo)。凡超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)限的.，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽署意見(jiàn)后賜予報銷(xiāo)。
2.2出差審批權限
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導審核，派遣長(cháng)期駐外人員應報總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。
2.2.2部門(mén)經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。
2.2.3銷(xiāo)售人員異地出差，應電話(huà)向銷(xiāo)售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理支配行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導出差可使用公司車(chē)輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時(shí)可申請使用本公司車(chē)輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導在事務(wù)緊急或路程較遠狀況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3.差旅費管理方法
3.1臨時(shí)出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1臨時(shí)出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長(cháng)豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時(shí)出差。
3.1.1.2員工出差未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個(gè)人擔當。
3.1.1.3出差路線(xiàn)的選擇以最佳路線(xiàn)為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車(chē)船費由個(gè)人擔當。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不行抗力緣由不能按期回公司，應電話(huà)申請延期，不得因私事借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則，除不報銷(xiāo)差旅費外，同時(shí)視情節輕重賜予懲罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差，除車(chē)、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實(shí)行包干制，補助標準詳見(jiàn)表二《員工差旅費補助標準一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車(chē)票費，在第3條款差旅費管理方法中，市內交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷(xiāo)的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船應出具鐵路局、汽車(chē)公司、輪船公司印制的車(chē)船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據不得作為報銷(xiāo)憑證。
3.1.3.3車(chē)船及住宿發(fā)票要與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)相吻合。
3.1.3.4車(chē)船及住宿發(fā)票丟失，應由個(gè)人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導或同行人證明后方可報銷(xiāo)，否則個(gè)人負擔丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實(shí)際住宿天數發(fā)放補助，補助標準見(jiàn)《員工差旅費補助標準一覽表》。連續乘車(chē)超過(guò)8小時(shí)并在車(chē)上過(guò)夜，乘坐火車(chē)硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車(chē)補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車(chē)根據慢車(chē)補助30元/夜的標準發(fā)放。銷(xiāo)售人員不執行此項規定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀(guān)、學(xué)習、考察，由主辦單位或受訪(fǎng)單位統一支配住宿的，假如收取費用可據實(shí)報銷(xiāo)，如不收取費用則不再補助、報銷(xiāo)住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實(shí)際天數計發(fā)，不滿(mǎn)一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數扣除)。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時(shí)間超過(guò)1天以上的，耽擱時(shí)間按事假處理，期間內的全部費用在報銷(xiāo)時(shí)扣除)。
3.1.5.4外出學(xué)習、培訓，誤餐費按50%執行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)緣由需要款待業(yè)務(wù)單位，須事先電話(huà)請示有關(guān)領(lǐng)導�；毓竞笤傺a辦審批手續，同時(shí)按每百元業(yè)務(wù)款待費扣減個(gè)人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。
3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1出差期間市內交通費及其它雜費按實(shí)際天數計發(fā)，不滿(mǎn)一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車(chē)輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀(guān)、學(xué)習按標準的50%執行。
3.1.7其他規定
3.1.7.1公司領(lǐng)導一人單獨出差，住宿費可在規定標準的基礎上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導隨行，有一人可按公司領(lǐng)導標準享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執行。
3.1.7.4因工作需要全程伴隨外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后可據實(shí)報銷(xiāo)，但伴隨人員不再享受各種補助。
差旅費管理制度12
一、目的
為保證公司出差人員圓滿(mǎn)完成工作,并貫徹高效、勤儉節約的原則,特制定本規定。
二、適用范圍
本規定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(chē)(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關(guān)費用。
三、管理原則
差旅費一律納入各部門(mén)預算管理,各部門(mén)應根據本部門(mén)工作計劃分別就本部門(mén)的差旅費編制標準預算。
四、審批權限及支出標準
1、審批權限:出差借款與報銷(xiāo)審批權限按公司制度規定的借款/報銷(xiāo)審批權限執行(見(jiàn)《審批權限表》)。
2、乘車(chē)標準:
行政級別交通工具
飛機火車(chē)輪船長(cháng)途汽車(chē)
副總裁以上級別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟艙軟臥頭等艙據實(shí)報銷(xiāo)
部門(mén)總監經(jīng)濟艙軟硬臥、硬座二等艙據實(shí)報銷(xiāo)
其它人員特批硬臥、硬座三等艙據實(shí)報銷(xiāo)
備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領(lǐng)導)批準。
3、住宿標準:
a、員工出差地區有公司簽約酒店的,應通過(guò)行政部在簽約酒店預定住房,如無(wú)簽約酒店的地區,需經(jīng)行政部協(xié)調辦理酒店住宿。
b、部門(mén)總監以下級員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性?xún)扇嘶騼扇艘陨铣霾钋巴坏攸c(diǎn)辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷(xiāo)。
4、交通費標準:(另行通知)
5、伙食補助標準:(另行通知)
五、具體規定
1、出差期間的招待費規定
a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶(hù)支出、為客戶(hù)購買(mǎi)禮品或招待客戶(hù)娛樂(lè )。
b、若出差人員外出用餐、招待客戶(hù)用餐或招待客戶(hù)娛樂(lè )應扣減當日補助。
c、出差期間為客戶(hù)購買(mǎi)禮品超過(guò)300元應附購買(mǎi)禮品的小票。
2、帶車(chē)出差或由接待單位提供交通工具的規定
a、自帶車(chē)出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷(xiāo)市內交通費。
b、自帶車(chē)包括外租車(chē)輛、私人車(chē)輛、公司公用車(chē)輛。
c、外租車(chē)輛出差的需提供租車(chē)合同方能報銷(xiāo);因業(yè)務(wù)需要架私人車(chē)輛出差的由直接領(lǐng)導審批可據實(shí)報銷(xiāo);帶公司公用車(chē)輛出差的需附行政部的派車(chē)單復印件據實(shí)報銷(xiāo)。
3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規定
a、員工到外地參加公司規定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發(fā)給伙食補助。
b、員工到公司所屬公司出差,當地提供用餐條件的,免除伙食補助。
六、報銷(xiāo)規定
1、報銷(xiāo)人員應在出差回來(lái)的當月持整理好的'單據就此次出差發(fā)生的相關(guān)費用到財務(wù)部進(jìn)行報銷(xiāo),同時(shí)沖減出差發(fā)生的借款,報銷(xiāo)時(shí)間同員工日常費用報銷(xiāo)時(shí)間,如在規定的報銷(xiāo)期間內沒(méi)有報銷(xiāo)應提出說(shuō)明,否則財務(wù)部有權對此次出差發(fā)生的借款在該員工當月的工資中扣回。
2、申請伙食補助的規定
出差人員申請伙食補助,應是一個(gè)完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷(xiāo)人員不能提供一個(gè)完整行程的原始單據,空缺行程所對應的伙食補貼應經(jīng)部門(mén)主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。
3、報銷(xiāo)憑證的要求
a、原始憑證的要求:報銷(xiāo)人員應提供真實(shí)、合法、完整的原始憑證,往返的車(chē)票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據都應在出差時(shí)間段之內。例如從北京到上海出差,出差時(shí)間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結束,這次出差所報銷(xiāo)的票據不能超出開(kāi)始和結束時(shí)間。否則財務(wù)部有權拒收。
b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據應按照類(lèi)別的不同分別進(jìn)行粘貼,粘貼時(shí)請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機票、交通費、住宿費、業(yè)務(wù)招待費等,應按照機票和交通費為一類(lèi)、住宿為一類(lèi)、業(yè)務(wù)招待費為一類(lèi),分別粘貼在不同的a4紙上。
c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發(fā)票方可進(jìn)行報銷(xiāo)(提供發(fā)票不限出差當地的發(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。
七、本辦法由公司財務(wù)部負責解釋。
八、本辦法自自公布之日起開(kāi)始執行,原公司有關(guān)差旅費的管理規定廢止。
差旅費管理制度13
第一章差旅費管理制度
第一節總則
第一條
目的
為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第二節差旅手續的辦理
第三條
員工出差辦理程序
(1)出差前應填寫(xiě)《出差申請單》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序審核。
(2)出差人向財務(wù)部暫支相當數額的差旅費，返回后一周內填具《出差旅費報告單》，并結清暫支款。未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
第四條
出差的審核決定權限
(1)國內出差，六日內由部門(mén)經(jīng)理核準，六日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(2)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第五條
出差時(shí)間的規定
出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)請示上級領(lǐng)導批準延時(shí)外，出差人員不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)出差人員的差旅費外，并依情節輕重論處。
第六條
出差期間的薪酬給付
出差期間，出差人員可視工作需要適時(shí)調整作息時(shí)間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報支加班費。
第三節差旅費用的報銷(xiāo)
第七條
差旅費的分類(lèi)
差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業(yè)務(wù)費等，其標準另行規定。
第八條
差旅費的報銷(xiāo)
(1)交通費、住宿費按規定標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。
(2)膳食費按標準領(lǐng)取。
(3)業(yè)務(wù)費由領(lǐng)導按權限核定，憑據報銷(xiāo)。
第四節附則
第九條
本制度需經(jīng)公司董事會(huì )研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。
第十條
本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。
第十一條
本制度自頒布之日起正式施行。
第二章員工出差管理辦法
第一節總則
第一條
目的
為了規范對員工出差的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本辦法規定發(fā)給出差旅費。
第二節國內出差的規定
第三條
公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機，按以下標準發(fā)給出差旅費：
(1)乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第四條
員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：
(1)責任人和副總經(jīng)理級別以上人員，按實(shí)際支出報銷(xiāo)。
(2)主管及以上級：每日120元。
(3)一般級：每日80元。
第五條
出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：
(1)工作需要乘坐計程車(chē)，應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票。
(2)郵費應取具郵局的證明為憑。
(3)因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
(5)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
第六條
員工出差，應由派遣出差部門(mén)的主管認真登記出差日期和返回時(shí)間，并在出差期間保持與出差人員的'正常工作聯(lián)系。
第七條
員工出差返回后，七日內應填具《出差旅費報銷(xiāo)單》，送請各部門(mén)主管核實(shí)后到財務(wù)部審核票據的合法性，通過(guò)后有主管副總經(jīng)理簽字后報銷(xiāo)。
第八條
員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。
第九條
焦作市內及短程出差在外就餐人員，除按實(shí)報支車(chē)資外，另可報支誤餐費每餐
元。下午13時(shí)前和晚上8時(shí)前返回公司不得報銷(xiāo)午餐費。
第三節國外出差的規定
第十條
公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費，其標準如下：
(1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依出差規定在報支額度內支給。
(3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。
第十一條
受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實(shí)習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。
第十二條
出差期間，因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo);其無(wú)法取得正式收據的零星付款，可以以出差人簽呈為準。
第十三條
如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定的，可以呈請董事長(cháng)核發(fā)特別津貼。
第十四條
國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。
第四節附則
第十五條
下級員工與上級員工一起出差時(shí)，下級員工比照上級員工標準支給。
第十六條
公司董事及顧問(wèn)的出差旅費比照責任人和副總經(jīng)理級標準支給。
第十七條
膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。
第十八條
本制度需經(jīng)公司董事會(huì )研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。
第十九條
本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。
第二十條
本制度自頒布之日起正式施行。
第三章員工差旅費支給辦法
第一節總則
第一條
目的
為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第三條
出差分類(lèi)
(1)當日出差：出差當日可能往返者。
(2)遠途出差：出差必須在外住宿者。
(3)國外出差;赴國外出差者。
第二節當日出差
第四條
員工當日出差時(shí)由科長(cháng)以及主管核準。
第五條
當日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條
當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條
當日出差的交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。
第八條
當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。
第三節遠途出差
第九條
員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時(shí)，必須事先填報《出差申請單》(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等，呈部領(lǐng)導核準后方可出差。
第十條
遠途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務(wù)單位預借出差旅費。
第十一條
出差人員必須于返回后7日內填具《員工出差旅費報告單》，報銷(xiāo)出差旅費。
第十二條
出差人員的交通工具除用公司車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準者才可乘飛機。
第十三條
出差人員的交通費憑乘車(chē)證明以實(shí)費計算支給。
第十四條
使用公司交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十五條
出差日自出發(fā)日至回公司日計算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十六條
出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第十七條
住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。
第十八條
出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務(wù)辦事處未取得住宿費憑證者不報銷(xiāo)住宿費。
第四節國外出差
第十九條
本員工奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費，其標準如下。
(1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依出差規定在報支額度內支給。
(3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。
第二十條
受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實(shí)習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。
第二十一條
出差期間，因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo);其無(wú)法取得正式收據的零星付款，可以以出差人簽呈為準。
第二十二條
如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定的，可以呈請董事長(cháng)核發(fā)特別津貼。
第五節附則
第二十三條
本制度須需公司董事會(huì )研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。
第二十四條
本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。
第二十五條
本制度自頒布之日起正式施行。解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。
差旅費管理制度14
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指餐費及住宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填寫(xiě)員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審批后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的.預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總裁批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙餐費補助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領(lǐng)導指示標準執行，并堅持從眾、節省原則。
3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
六、附則
1、本制度由運營(yíng)事業(yè)部起草;
2、本制度解釋權修訂權歸運營(yíng)事業(yè)部;
3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;
5、本制度自下發(fā)之日起執行。
差旅費管理制度15
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷(xiāo)標準
崗位職務(wù)
出差工資
住宿費
交通費
生活補助
電話(huà)補助
出差補貼
1
總經(jīng)理
出勤工資
據實(shí)
據實(shí)
據實(shí)
——
100元/天
2
辦公人員
出勤工資
25元/天
據實(shí)
15元/天
10
40元/天
3
施工領(lǐng)隊
出勤工資
25元/天
據實(shí)
15元/天
10
40元/天
4
施工隊員
出勤工資
25元/天
據實(shí)
15元/天
5
25元/天
說(shuō)明：
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車(chē)，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷(xiāo)。
(2)出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
(3)市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據實(shí)報銷(xiāo)。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助
客戶(hù)單位提供生活的，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話(huà)補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領(lǐng)隊標準報銷(xiāo)差旅費。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷(xiāo)程序
1、所有報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢，超過(guò)報銷(xiāo)期限，按所報金額10%罰款，如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶(hù)單位同意，由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字，與客戶(hù)交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開(kāi)，
4、出差人員返回公司后，應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場(chǎng)情況如實(shí)上報辦公室，注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面登記，并與客戶(hù)核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶(hù)簽收的.驗收單報銷(xiāo)差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人以備核查。
2、有往返車(chē)票以外的交通票據時(shí)，應列出行程詳單，填寫(xiě)《票據清單》，對每一張交通票據做出說(shuō)明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話(huà)暢通，出差前應自己交足電話(huà)費，確保電話(huà)無(wú)故障。有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當日電話(huà)費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷(xiāo)應遵循實(shí)事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現，取消報銷(xiāo)資格，并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內，必須著(zhù)本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無(wú)故逗留，一
經(jīng)發(fā)現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線(xiàn)，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報，要求寫(xiě)明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無(wú)差旅費。其他費用按正常出差報銷(xiāo);未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo)，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫(xiě)《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結算方式，完工離開(kāi)時(shí)，交接清理完畢方能離開(kāi)。
11、出差途中，不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi)，請假時(shí)間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶(hù)提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶(hù)單位請吃請喝，不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時(shí)，結算工資時(shí)分時(shí)段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶(hù)單位制度，及其他原因受到客戶(hù)單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據清單》。
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